| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00001 | 29/01/2014 | 2039.94 | 2039.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO FUNDO DE CAPITA-LIZACAO DO MES DE JANEIRO/2014 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00002 | 29/01/2014 | 1809145.88 | 1809145.88 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REFERENTE RPPS DEJANEIRO DE 2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00003 | 30/01/2014 | 11904014.66 | 11904014.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOALATIVO-SECRETARIA DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL NO PERIODO DEJANEIRO/2014 | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00004 | 30/01/2014 | 593899.15 | 593899.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSADESEMPENHO-SEC. SEGURANCA E DEFESA SOCIAL - PERIODO DE JANEIRO/2014 | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00005 | 30/01/2014 | 48737.25 | 48737.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO SOLDOMILITAR-SECRETARIA DA SEGURAN-CA E DEFESA SOCIAL- PERIODO DEJANEIRO/2014 | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00006 | 30/01/2014 | 863.10 | 863.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIOFAMILIA-SECRETARIA DA SEGURAN-CA E DEFESA SOCIAL-PERIODO DEJANEIRO/2014 | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00007 | 30/01/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO AUXILIOALIMENTACAO-SECRETARIA DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL-PERIODO:JANEIRO/2014 | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00008 | 30/01/2014 | 4020345.81 | 4020345.81 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A PROVISAO DO 13o. SALARIODO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIADA SEGURANCA E DEFESA SOCIALJANEIRO/2014 | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00009 | 30/01/2014 | 28163.77 | 28163.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A PROVISAO DO 13o. SALARIODO SOLDO MILITAR - SECRETARIADA SEGURANCA E DEFESA SOCIALJANEIRO/2014 | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00010 | 30/01/2014 | 30094.39 | 30094.39 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE JANEIRODE 2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00011 | 30/01/2014 | 300.00 | 300.00 | VALOR REF. A ADIANTAMENTOS DI-VERSOS NA FOLHA DE PESSOAL CONCEDIDOS EM JANEIRO/2014. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00013 | 07/02/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00014 | 07/02/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00015 | 07/02/2014 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042381991468 | MARCONES CARDOSO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00016 | 07/02/2014 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00017 | 07/02/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00009503811449 | GENALDO BERTOLDO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00018 | 07/02/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00040809650444 | LUCIO FLAVIO FERREIRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00019 | 07/02/2014 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00040809650444 | LUCIO FLAVIO FERREIRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00020 | 07/02/2014 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00040809650444 | LUCIO FLAVIO FERREIRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00021 | 07/02/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005314108461 | JOSIVALDO RAMALHO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00022 | 07/02/2014 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005314108461 | JOSIVALDO RAMALHO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00023 | 07/02/2014 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005314108461 | JOSIVALDO RAMALHO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00024 | 07/02/2014 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056950659415 | VAUDICEIA DA SILVA PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00025 | 07/02/2014 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052695875487 | ILMA DE FATIMA ABREU |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00026 | 07/02/2014 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033468311400 | ASSIS CIRILO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00027 | 07/02/2014 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00050388584491 | SUSICLEIDE DANTAS CARREIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00028 | 07/02/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002505593400 | JACQUES DOUGLAS RICARTE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00029 | 07/02/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005004384479 | JOBSON RODRIGUES PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00030 | 07/02/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020545517400 | JOSUE RODRIGUES LIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00031 | 07/02/2014 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051915383404 | MARIA ZILENE MOREIRA GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00032 | 07/02/2014 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00008918066449 | MARIA DAS DORES FARIAS DE ALENCAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00033 | 07/02/2014 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00050388584491 | SUSICLEIDE DANTAS CARREIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00034 | 07/02/2014 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048505960459 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00035 | 07/02/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048505960459 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00036 | 07/02/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051915383404 | MARIA ZILENE MOREIRA GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00037 | 07/02/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00008918066449 | MARIA DAS DORES FARIAS DE ALENCAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00038 | 07/02/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001029022402 | RICARDO ARAUJO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00039 | 07/02/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00079844952468 | EDUARDO FLAVIO DE A VELOSO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00040 | 07/02/2014 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00036489131404 | FERNANDO ANTONIO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00041 | 07/02/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00036489131404 | FERNANDO ANTONIO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00042 | 07/02/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00054145260449 | SILVIO GUEDES DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00043 | 07/02/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002505593400 | JACQUES DOUGLAS RICARTE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00044 | 07/02/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005004384479 | JOBSON RODRIGUES PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00045 | 07/02/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020545517400 | JOSUE RODRIGUES LIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00046 | 07/02/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021966966415 | JOANA DARC MENESES DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00047 | 07/02/2014 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00026334470400 | SOLANGE LIMA DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00048 | 07/02/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045308667420 | JAELSON ROGERIO NOBRE DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00049 | 07/02/2014 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052672018472 | DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00050 | 07/02/2014 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00025194607415 | JOSIEUDES ANISIO FERREIRA DE SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00051 | 07/02/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056950659415 | VAUDICEIA DA SILVA PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00052 | 07/02/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033468311400 | ASSIS CIRILO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00053 | 07/02/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00050388584491 | SUSICLEIDE DANTAS CARREIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00054 | 07/02/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042846064415 | ELIZABETH DE ARAUJO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00055 | 07/02/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045308667420 | JAELSON ROGERIO NOBRE DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00056 | 07/02/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037395327420 | ROSANGELA MARILAK DE OLIVEIRA OLIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00057 | 07/02/2014 | 500.00 | 500.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00073825409449 | ANA CELIA FREIRE FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00058 | 07/02/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039558940453 | MARCOS ANTONIO DA SILVA NERY |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00059 | 07/02/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00060 | 07/02/2014 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00061 | 07/02/2014 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00062 | 07/02/2014 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00063 | 07/02/2014 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00064 | 07/02/2014 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051915383404 | MARIA ZILENE MOREIRA GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00065 | 07/02/2014 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00008918066449 | MARIA DAS DORES FARIAS DE ALENCAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00066 | 07/02/2014 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033468311400 | ASSIS CIRILO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00067 | 07/02/2014 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046122591300 | ELIENE SOUSA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00068 | 07/02/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00023766212400 | ANTONIO WERGINAUD C VAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00069 | 07/02/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00061835439349 | JOSE ITALO RANIERE DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00070 | 07/02/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095225064434 | AGENOR JOSE GUIMARAES JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00071 | 07/02/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004229199422 | GLAUBER ANTONIO FIALHO FONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00072 | 07/02/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046756027468 | PAULA MARIA RODRIGUES DE SOUSA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00073 | 07/02/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001339950464 | JOSE SERGIO DA SILVA RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00074 | 07/02/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056889364449 | JOSE PORFIRIO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00075 | 07/02/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00010959017453 | REGINALDO TARGINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00076 | 07/02/2014 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00077 | 07/02/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088465454434 | MARIA ROBERTA DE MELO MEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00078 | 07/02/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00079 | 07/02/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00080 | 07/02/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00030842875468 | PAULO ROBERTO DA SILVA FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00081 | 07/02/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00059201762453 | JOSENALIA DE SOUSA DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00082 | 07/02/2014 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00006554099476 | MARYNEVES CARDOSO QUIRINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00083 | 07/02/2014 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00084 | 07/02/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00085 | 07/02/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088465454434 | MARIA ROBERTA DE MELO MEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00086 | 07/02/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00030842875468 | PAULO ROBERTO DA SILVA FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00087 | 07/02/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00088 | 07/02/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00059201762453 | JOSENALIA DE SOUSA DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00089 | 07/02/2014 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00006554099476 | MARYNEVES CARDOSO QUIRINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00090 | 07/02/2014 | 450.00 | 450.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00091 | 07/02/2014 | 360.00 | 360.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088465454434 | MARIA ROBERTA DE MELO MEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00092 | 07/02/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00093 | 07/02/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00094 | 07/02/2014 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00038015714400 | KATIA BARRETO WANDERLEY DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00095 | 07/02/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00030842875468 | PAULO ROBERTO DA SILVA FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00096 | 07/02/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00059201762453 | JOSENALIA DE SOUSA DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00097 | 07/02/2014 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000750851430 | JOSIMAR DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00098 | 07/02/2014 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00008297690482 | MARINEZIO DOS SANTOS SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00099 | 10/02/2014 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASUPRIMENTO DE FUNDO PARA SER /UTILIZADO PELA CHEFIA DE GABINETE/SEDS PARA DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO NO PRAZO DE/90 DIAS. | 00030842875468 | PAULO ROBERTO DA SILVA FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00100 | 10/02/2014 | 6600.00 | 6600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS /DO IPC E NUCLEO DE SAUDE DESTAPASTA, CONFORME CONTRATO N.0012012/SEDS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2014. | 12726736000120 | MULTIPLO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00101 | 10/02/2014 | 49932.00 | 49932.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS /DE REFRIGERACAO E AR CONDICIO-NADOS DESTA SEDS E IPC, CONFORME CONT.005/2011, DURANTE MES/DE JANEIRO 2014. | 09499826000111 | PB CLIMA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00102 | 10/02/2014 | 134824.72 | 134824.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE LOCACAO DE RADIOS/TRANSCEPTORES TRUNKIMG PARA ESTA PASTA, CONFORME CONTRATO N.022/2010/SEDS, DURANTE O MES DJANEIRO 2014. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00103 | 10/02/2014 | 32752.00 | 32752.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA/EM IMOVEIS DESTA SECRETARIA //CONFORME CONTRATO N.003/2013. DURANTE O MES DE JANEIRO/2014. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00104 | 10/02/2014 | 35078.38 | 35078.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO CONSERVACAO E LIMPEZA EM IMOVEIS DESTA SEDS, CONFORME CONTRATO 30/DE 2010, DURANTE O MES DE JANEIRO/2014. | 04427309000113 | CRISTIANE DE SOUZA RAMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00105 | 10/02/2014 | 2299.00 | 2299.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE CONSULTORIA CONTA-BIL NA SEDS E FESP, CONFORME /CONT.008/2012/SEDS, DIRANTE OMES DE JANEIRO/2014. | 14564026000177 | SEFCON SERV.FISCAIS E CONTABEIS LTDA-ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00106 | 10/02/2014 | 11190.48 | 11190.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS PARA ESTA PASTA/CONFORME CONTRATO, DURANTE OMES DE JANEIRO 2014. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00107 | 10/02/2014 | 783.77 | 783.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS PARA ESTA PASTA/CONFORME CONTRATO, DURANTE OMES DE JANEIRO/2014. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00108 | 11/02/2014 | 10053.65 | 10053.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E SERVICOS GERAIS NAS DEPENCIAS DO IPC, CONFORME CONTRATO N.31/2010/SEDS, DURANTE O MES JANEIRO/2014. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00109 | 11/02/2014 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00044302290404 | NILTON BEZERRA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00110 | 11/02/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029959284468 | JOSE VANILDO CAVALCANTE DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00111 | 11/02/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00060082011400 | ROSICLEIDE RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00112 | 11/02/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00022564977472 | GELSON DE SOUZA E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00113 | 11/02/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00085356646453 | PATRICIA RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00114 | 11/02/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005906742425 | ADRIANO FERNANDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00115 | 11/02/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002380117470 | BRUNO ARAUJO DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00116 | 11/02/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001229216405 | VITOR PRADO FREIRE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00117 | 11/02/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001093821450 | RODRIGO GALDINO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00118 | 11/02/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00076833364400 | LUCIANO CARVALHO SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00119 | 11/02/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001093821450 | RODRIGO GALDINO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00120 | 11/02/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002380117470 | BRUNO ARAUJO DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00121 | 11/02/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001093821450 | RODRIGO GALDINO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00122 | 11/02/2014 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00123 | 11/02/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00124 | 11/02/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095363734400 | RAQUEL DA SILVA MENDONCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00125 | 11/02/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004315834475 | ZETONIO ALVES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00126 | 11/02/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001025501403 | HIGO FERNANDES PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00127 | 11/02/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00022601341491 | EDNALDO DA SILVA ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00128 | 11/02/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001037341473 | MANUELE CRISTINA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00129 | 11/02/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00130 | 11/02/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00131 | 11/02/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00132 | 11/02/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00133 | 11/02/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00134 | 11/02/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00135 | 11/02/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003047880409 | POLLYANNA SONNALY DA CUNHA PEDROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00136 | 11/02/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00137 | 11/02/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021961441420 | ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00138 | 11/02/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020404158404 | TARCISO NOBERTO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00139 | 11/02/2014 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00060082011400 | ROSICLEIDE RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00140 | 11/02/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00068900805487 | VALMIR BEZERRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00141 | 11/02/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002910946436 | RONIVALDO NUNES DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00142 | 11/02/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00068900805487 | VALMIR BEZERRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00143 | 11/02/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002910946436 | RONIVALDO NUNES DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00144 | 11/02/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00068900805487 | VALMIR BEZERRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00145 | 11/02/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00146 | 11/02/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00031924662434 | MARTINHO PEREIRA CAIANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00147 | 11/02/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00031924662434 | MARTINHO PEREIRA CAIANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00148 | 11/02/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00050435248472 | CELIO SANTOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00149 | 11/02/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00089303555449 | MILITAO PEREIRA JORGE NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00150 | 11/02/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003221275480 | HERMANI SAVIO CRUZ FERRAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00151 | 11/02/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00082457166420 | JOSE WALDIR FERRAO SANTOS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00152 | 11/02/2014 | 18853.12 | 18853.12 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E SERVICOS GERAIS NAS DEPENCIAS DAS UNIDADES DE MEDICINA LEGAL E CRIMINALISTICA DEC.GRANDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 09219122000148 | J M BELO CONSERVADORA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00153 | 11/02/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002252565411 | ANDRE DIAS JERONIMO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00154 | 11/02/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045096660478 | ELIASIBE ARAUJO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00155 | 11/02/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000991096460 | ROBERSON BARBOSA DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00156 | 11/02/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003646611430 | JORGE LUIZ ALMEIDA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00157 | 11/02/2014 | 14457.42 | 14457.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E SERVICOS GERAIS NAS DEPENCIAS DOS IMOVEIS DO IPC//CONFORME CONT.006/2008,DURANTEO MES DE JANEIRO/14. | 03447167000193 | BRASFORT SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00158 | 11/02/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00014196166415 | WELLINGTON SILVA DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00159 | 11/02/2014 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037398377487 | ARISTOTELES MOURA TAVARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00160 | 11/02/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037398377487 | ARISTOTELES MOURA TAVARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00161 | 11/02/2014 | 9202.64 | 9202.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE SEGURANCA ARMADA /NAS DEPENDENCIAS DA CENTRAL DEPOLICIA NA CIDADE DE C.GRANDE/CONFORME CONT.12/2011, DURANTEO MES DE JANEIRO/14. | 06263849000134 | BRASIFORT SERV DE VIG E TRANS DE VAL LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00162 | 11/02/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004451601444 | RAFAEL COSTA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00163 | 11/02/2014 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00038012715449 | JOSE FAUSTINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00164 | 11/02/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004451601444 | RAFAEL COSTA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00165 | 11/02/2014 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00038012715449 | JOSE FAUSTINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00166 | 11/02/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004451601444 | RAFAEL COSTA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00167 | 11/02/2014 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00038012715449 | JOSE FAUSTINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00168 | 11/02/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00076833364400 | LUCIANO CARVALHO SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00169 | 11/02/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00022564977472 | GELSON DE SOUZA E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00170 | 11/02/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00076833364400 | LUCIANO CARVALHO SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00171 | 11/02/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00022564977472 | GELSON DE SOUZA E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00172 | 11/02/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00076833364400 | LUCIANO CARVALHO SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00173 | 11/02/2014 | 7800.00 | 7800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARA ESTA PASTA. | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00174 | 11/02/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00022564977472 | GELSON DE SOUZA E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00175 | 11/02/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00076833364400 | LUCIANO CARVALHO SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00176 | 11/02/2014 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028846354400 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00177 | 11/02/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00014651750400 | ANTONIO IRAPUAN RAMALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00178 | 11/02/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00031924662434 | MARTINHO PEREIRA CAIANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00179 | 11/02/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00023694645420 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00180 | 11/02/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00030089310497 | HELIO MENDES DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00181 | 11/02/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00182 | 11/02/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002505593400 | JACQUES DOUGLAS RICARTE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00183 | 11/02/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005004384479 | JOBSON RODRIGUES PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00184 | 11/02/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005745445424 | FRANCISCO RONILDO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00185 | 11/02/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002505593400 | JACQUES DOUGLAS RICARTE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00186 | 11/02/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005004384479 | JOBSON RODRIGUES PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00187 | 11/02/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005745445424 | FRANCISCO RONILDO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00188 | 11/02/2014 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000750851430 | JOSIMAR DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00189 | 11/02/2014 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00008297690482 | MARINEZIO DOS SANTOS SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00190 | 12/02/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00055566170404 | JOSE OTAVIO PIRES DO REGO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00191 | 12/02/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004922146466 | JOUBERT AGUILARDO DA COSTA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00192 | 12/02/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005351008416 | REINALDO DE OLIVEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00193 | 12/02/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005351008416 | REINALDO DE OLIVEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00194 | 12/02/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005351008416 | REINALDO DE OLIVEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00195 | 12/02/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005351008416 | REINALDO DE OLIVEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00196 | 12/02/2014 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039600602468 | ADELMAN LEITE DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00197 | 12/02/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048701831453 | TATIANA ARAUJO DOS SANTOS LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00198 | 12/02/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056762674453 | TANIA NADJA DA COSTA GALIZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00199 | 12/02/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039600602468 | ADELMAN LEITE DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00200 | 12/02/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000757722482 | GABRIELLA HENRIQUES DA NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00201 | 12/02/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039600602468 | ADELMAN LEITE DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00202 | 12/02/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000757722482 | GABRIELLA HENRIQUES DA NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00203 | 12/02/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039600602468 | ADELMAN LEITE DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00204 | 12/02/2014 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000757722482 | GABRIELLA HENRIQUES DA NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00205 | 12/02/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00068025050882 | JOSE LUIZ DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00206 | 12/02/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00030881587400 | JOELSON DOS SANTOS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00207 | 12/02/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029916984468 | HAROLDO JOSE L VIANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00208 | 12/02/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020564970425 | IDEBRANDO TEMOTEO LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00209 | 12/02/2014 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039600602468 | ADELMAN LEITE DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00210 | 12/02/2014 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020564970425 | IDEBRANDO TEMOTEO LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00211 | 12/02/2014 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005351008416 | REINALDO DE OLIVEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00212 | 12/02/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013287222449 | JOSE BATISTA DUDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00213 | 12/02/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000757722482 | GABRIELLA HENRIQUES DA NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00214 | 12/02/2014 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020421494468 | OZAEL PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00215 | 12/02/2014 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00041517920400 | EDNALDO BARBOSA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00216 | 12/02/2014 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00015144127487 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00217 | 12/02/2014 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000078472466 | SEVERINO RAMOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00218 | 12/02/2014 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020421494468 | OZAEL PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00219 | 12/02/2014 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00041517920400 | EDNALDO BARBOSA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00220 | 12/02/2014 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00015144127487 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00221 | 12/02/2014 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000078472466 | SEVERINO RAMOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00222 | 12/02/2014 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00027460398420 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00223 | 12/02/2014 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046759131487 | ROBERTO CARLOS NASCIMENTO XAVIER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00224 | 12/02/2014 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048024937115 | JOSE PAULINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00225 | 12/02/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00074590413353 | LUCIANA TAVARES LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00226 | 12/02/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004922146466 | JOUBERT AGUILARDO DA COSTA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00227 | 12/02/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00074590413353 | LUCIANA TAVARES LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00228 | 12/02/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00064640604491 | MARIO CHAVES DA SILVEIRA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00229 | 12/02/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00054163692487 | MARCOS ANTONIO MACHADO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00230 | 12/02/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00060182717453 | WALQUELINE DE OLIVEIRA BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00231 | 12/02/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029916984468 | HAROLDO JOSE L VIANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00232 | 12/02/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00078600618487 | JANILSON BRAZ DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00233 | 12/02/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00026815664449 | ANTONIO CARLOS BATISTA DUDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00234 | 12/02/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016225074449 | MANUEL FELIX PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00235 | 12/02/2014 | 260.00 | 260.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039548309491 | HUMBERTO JORGE DE ARAUJO PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00236 | 12/02/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003081585473 | TONY FABIANO DA COSTA MAXIMO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00237 | 12/02/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003621403400 | EMERSON FERNANDES LIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00238 | 12/02/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00078600618487 | JANILSON BRAZ DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00239 | 12/02/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00026815664449 | ANTONIO CARLOS BATISTA DUDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00240 | 12/02/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002438883413 | ROBSON FELIX MAMEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00241 | 12/02/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003361258448 | JULIO CESAR OLIVEIRA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00242 | 12/02/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00023715286415 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00243 | 12/02/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072588535453 | ELTON FERREIRA FRAZAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00244 | 12/02/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072588535453 | ELTON FERREIRA FRAZAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00245 | 12/02/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051629151149 | ROBSON MEDEIROS DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00246 | 12/02/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001150872497 | ONALDO ALVES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00247 | 12/02/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00023715286415 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00248 | 12/02/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002075294429 | ZACARIAS HONORIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00249 | 12/02/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002075294429 | ZACARIAS HONORIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00250 | 12/02/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002075294429 | ZACARIAS HONORIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00251 | 12/02/2014 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00027460398420 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00252 | 12/02/2014 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046759131487 | ROBERTO CARLOS NASCIMENTO XAVIER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00253 | 12/02/2014 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048024937115 | JOSE PAULINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00254 | 12/02/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002075294429 | ZACARIAS HONORIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00255 | 12/02/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037982419453 | MARTINHO JOSE MARQUES FRAZAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00256 | 12/02/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001298235464 | CHARLISON ANDRE DE OLIVEIRA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00257 | 12/02/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00034301640444 | ANTONIO DA COSTA LOURENCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00258 | 12/02/2014 | 65.00 | 65.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039548309491 | HUMBERTO JORGE DE ARAUJO PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00259 | 12/02/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095204008420 | ISRAEL AURELIANO DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00260 | 12/02/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016225074449 | MANUEL FELIX PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00261 | 12/02/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002072983436 | LUCIANA CRISTINA GOMES DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00262 | 12/02/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002061300405 | MARCO TULIO CHAVES SODRE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00263 | 12/02/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00032465009400 | JOSE ANANIAS DE LUCENA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00264 | 12/02/2014 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00099607832434 | THIAGO DE VASCONCELOS SANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00265 | 12/02/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00096511419487 | JOSE JAIR GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00266 | 12/02/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021910669415 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00267 | 12/02/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021910669415 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00268 | 13/02/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00036489131404 | FERNANDO ANTONIO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 00269 | 13/02/2014 | 9722.18 | 9722.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERNTE SERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA/MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VIATURAS DESTA PASTA/MONTEIRO, CONFORME CONTRATO N.002/201/SEDS. | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 00270 | 13/02/2014 | 4720.75 | 4720.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERNTE SERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA/MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VIATURAS DESTA PASTA/MONTEIRO, CONFORME CONTRATO N.002/2012/SEDS. | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00271 | 13/02/2014 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00008694974487 | RENIVALDO ALVES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00272 | 13/02/2014 | 827924.00 | 827924.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO AUXILIOALIMENTACAO-SECRETARIA DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL-PERIODO:JANEIRO/2014 | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00301 | 14/02/2014 | 14835.06 | 14835.06 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ACONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVICOS NO IMOVEL ONDEFUNCIONA O CIOP/SEDS. | 17867863000163 | RC MASTER SERVICOS-RITA MARIA DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00302 | 14/02/2014 | 14835.06 | 14835.06 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O GINTEL/SEDS, CONFORME PLANILHA DO NUCLEO DE ENGENHARIA/DESTA SECRETARIA. | 14791870000130 | EVOLUIR CONSTRUCOES-GIVALDO C.DOS SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00303 | 14/02/2014 | 14961.30 | 14961.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O 7.BATALHAO DE POLICIA NA/CIDADE DE SANTA RITA, CONFORMEPLANILHA DO NUCLEO DE ENGENHA-RIA. | 14837010000190 | CONSTRUART LTDA-JOSEVAL MANOEL DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00304 | 14/02/2014 | 13699.05 | 13699.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A 2.SUPERINT.REGIONAL DA POLICIA CIVIL NA CIDADA DE CAMPINA GRANDE, SENDO 50% DE SERVICOS E 50% DE MATERIAL. | 01309949000130 | MIL E UM SERV ENGENHARIA E CONST LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00305 | 14/02/2014 | 14563.83 | 14563.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A 3. DELEGACIA DISTRITAL NACIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 16478377000190 | LEGALIZE SERV LTDA-CARLOS AUGUSTO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00273 | 14/02/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056972709415 | VINICIUS DE OLIVEIRA LIMA LINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00274 | 14/02/2014 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00275 | 14/02/2014 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00276 | 14/02/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000991756495 | RODRIGO PACHECO FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00277 | 14/02/2014 | 500.00 | 500.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037459392472 | MANOEL CABRAL DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00278 | 14/02/2014 | 500.00 | 500.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002587694400 | CREITON VIEIRA MAGALHAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00279 | 14/02/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00038035375415 | AILTON JOSE DOS SANTOS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00280 | 14/02/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003374221416 | FABRICIO XAVIER MACHADO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00281 | 14/02/2014 | 67444.66 | 67444.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTEN PREVENTIVA E CORRETIVA EM VIATURAS DESTA SEDS/JOAO PESSOA//CONTRATO N.003/2012. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 00282 | 14/02/2014 | 37358.00 | 37358.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTEN PREVENTIVA E CORRETIVA EM VIATURAS DESTA SEDS/JOAO PESSOA//CONFORME CONT.N.03/2012. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 00283 | 14/02/2014 | 8597.33 | 8597.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EMEM GERAL PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VIATURAS/DESTA PASTA/GUARABIRA, CONTRA-TO N.005/2012. | 13358741000190 | W E F AUTO CENTER-SOMFRIO AUTO CENTER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 00284 | 14/02/2014 | 2080.00 | 2080.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EMEM GERAL PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VIATURAS/DESTA PASTA/GUARABIRA/CONT.005DE 2012. | 13358741000190 | W E F AUTO CENTER-SOMFRIO AUTO CENTER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 00285 | 14/02/2014 | 1523.94 | 1523.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EMEM GERAL PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VIATURAS/DESTA SEDS/ITABAIANA, CONTRATON.006/2012. | 13358741000190 | W E F AUTO CENTER-SOMFRIO AUTO CENTER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 00286 | 14/02/2014 | 345.00 | 345.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EMEM GERAL PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VIATURAS/DESTA PASTA/ITABAIANA, CONFOR-ME CONT.006/2012. | 13358741000190 | W E F AUTO CENTER-SOMFRIO AUTO CENTER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00287 | 14/02/2014 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002587694400 | CREITON VIEIRA MAGALHAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00288 | 14/02/2014 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002587694400 | CREITON VIEIRA MAGALHAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00289 | 14/02/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002779458445 | KELTON TAWER BERTOLDO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00290 | 14/02/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002779458445 | KELTON TAWER BERTOLDO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | MANUTENCAO DA 4? DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL DA CIDADE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Dispensa | 00291 | 14/02/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDO, PARA SEREM UTILIZADO PELA 4.DRPC/MONTEIROCOM DESPESAS COM MATERIAL DE//CONSUMO, NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00003500450466 | PAULO ENIO RABELO DE VASCONCELOS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | MANUTENCAO DA 4? DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL DA CIDADE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 69 | RECUPERACAO DE ESCOLAS | Dispensa | 00292 | 14/02/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDO, PARA SEREM UTILIZADO PELA 4.DRPC/MONTEIROCOM DESPESAS COM SERVICOS DE//TERCEIROS PESSOA JURIDICA, NOPRAZO DE 90 DIAS. | 00003500450466 | PAULO ENIO RABELO DE VASCONCELOS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | MANUTENCAO DA 7? DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL DA CIDADE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Dispensa | 00293 | 14/02/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDO, PARA SEREM UTILIZADO PELA 7.DRPC/PICUI/PBCOM DESPESAS COM MATERIAL DE//CONSUMO, NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00085673609434 | GILVAN FERNANDES BARBOSA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | MANUTENCAO DA 7? DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL DA CIDADE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00294 | 14/02/2014 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDO, PARA SEREM UTILIZADO PELA 7.DRPC/PICUI/PBCOM DESPESAS COM SERV PESSOA /JURIDICA NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00085673609434 | GILVAN FERNANDES BARBOSA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | MANUTENCAO DA 7? DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL DA CIDADE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00298 | 14/02/2014 | 2500.00 | 2500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDO, PARA SEREM UTILIZADO PELA 4.DRPC/PICUI/PBCOM DESPESAS COM MATERIAL DE//CONSUMO, NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00085673609434 | GILVAN FERNANDES BARBOSA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | MANUTENCAO DA 4? DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL DA CIDADE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00299 | 14/02/2014 | 2500.00 | 2500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDO, PARA SEREM UTILIZADO PELA 4.DRPC/MONTEIROCOM DESPESAS DE MATERIAL DE//CONSUMO PARA PRAZO DE 90 DIAS. | 00003500450466 | PAULO ENIO RABELO DE VASCONCELOS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | MANUTENCAO DA 4? DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL DA CIDADE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00300 | 14/02/2014 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDO, PARA SEREM UTILIZADO PELA 4.DRPC/MONTEIROCOM DESPESAS DE SERV PESSOA //JURIDICA NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00003500450466 | PAULO ENIO RABELO DE VASCONCELOS FILHO |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00367 | 17/02/2014 | 14566.71 | 14566.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA NA CIDADE DE ESPERANCA, CONFORME PLANILHA DO NUCLEO DE ENGENHARIA DESTA SECRETARIA. | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA LTDA ME |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00368 | 17/02/2014 | 14620.97 | 14620.97 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA NA CIDADE DE //QUEIMADAS,CONFORME PLANILHA DONUCLEO DE ENGENHARIA DESTA////SECRETARIA. | 13167756000171 | MDCONSTRUCAO LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00371 | 17/02/2014 | 14473.84 | 14473.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA NA CIDADE DE //SOUSA,CONFORME PLANILHA DONU CLEO DE ENGENHARIA DESTA SEDS. | 17766115000194 | BELAR FORMA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00372 | 17/02/2014 | 14467.93 | 14467.93 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DO PREDIO DO//IPC/SEDS,CONFORME PLANILHA DO NUCLEO DE ENGENHARIA. | 18726071000131 | MEIRA FILHO EMPREENDIMENTOS IMOB LTDA-ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00306 | 17/02/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00034359893434 | JOSE EDVALDO ALVES FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00307 | 17/02/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020564970425 | IDEBRANDO TEMOTEO LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00308 | 17/02/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029916984468 | HAROLDO JOSE L VIANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00309 | 17/02/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020564970425 | IDEBRANDO TEMOTEO LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00310 | 17/02/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029916984468 | HAROLDO JOSE L VIANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00311 | 17/02/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005303390489 | AUTIBERTO DA CONCEICAO MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00312 | 17/02/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00098113798404 | MICHAEL TEIXEIRA PACHECO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00313 | 17/02/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001200997484 | ADRYANA DE ARAUJO OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00314 | 17/02/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001101047496 | TATHYANA MARTINS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00315 | 17/02/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005745445424 | FRANCISCO RONILDO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00316 | 17/02/2014 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013188780478 | SEVERINO JOSE MACHADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00317 | 17/02/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088493830453 | GICE GLAUCIA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00318 | 17/02/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003251021478 | MARCIO LEANDRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00319 | 17/02/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00006544340421 | RODOLFO BARBOSA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00320 | 17/02/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001335424407 | MARCIA GOMES SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00321 | 17/02/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004922146466 | JOUBERT AGUILARDO DA COSTA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00322 | 17/02/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021910669415 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00323 | 17/02/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00054163692487 | MARCOS ANTONIO MACHADO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00324 | 17/02/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00054163692487 | MARCOS ANTONIO MACHADO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00325 | 17/02/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021910669415 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00326 | 17/02/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021910669415 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00327 | 17/02/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021910669415 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00328 | 17/02/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021910669415 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00329 | 17/02/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00040493709487 | MARIA ANGELA DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00330 | 17/02/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002075294429 | ZACARIAS HONORIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00331 | 17/02/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005850443410 | DANILO COURA MOREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00332 | 17/02/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002438883413 | ROBSON FELIX MAMEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00333 | 17/02/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004675084451 | ANTONIO FIGUEIREDO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00334 | 17/02/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004598799447 | MAXWELL LEONARDO DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00335 | 17/02/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004154543440 | ANANIAS S FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00336 | 17/02/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029916984468 | HAROLDO JOSE L VIANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00337 | 17/02/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004154543440 | ANANIAS S FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00338 | 17/02/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00074590413353 | LUCIANA TAVARES LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00339 | 17/02/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095204008420 | ISRAEL AURELIANO DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00340 | 17/02/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00034301640444 | ANTONIO DA COSTA LOURENCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00341 | 17/02/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072588535453 | ELTON FERREIRA FRAZAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00342 | 17/02/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00034301640444 | ANTONIO DA COSTA LOURENCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00343 | 17/02/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013962760415 | RONALDO RAMALHO ROSAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00344 | 17/02/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013287222449 | JOSE BATISTA DUDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00345 | 17/02/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003081585473 | TONY FABIANO DA COSTA MAXIMO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00346 | 17/02/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003621403400 | EMERSON FERNANDES LIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00347 | 17/02/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003081585473 | TONY FABIANO DA COSTA MAXIMO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00348 | 17/02/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004675084451 | ANTONIO FIGUEIREDO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00349 | 17/02/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028786173472 | NABIA SALVADOR DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00350 | 17/02/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028786173472 | NABIA SALVADOR DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00351 | 17/02/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005351008416 | REINALDO DE OLIVEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00352 | 17/02/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039600602468 | ADELMAN LEITE DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00353 | 17/02/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003081585473 | TONY FABIANO DA COSTA MAXIMO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00354 | 17/02/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004675084451 | ANTONIO FIGUEIREDO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00355 | 17/02/2014 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002587694400 | CREITON VIEIRA MAGALHAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00356 | 17/02/2014 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00357 | 17/02/2014 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00078902363449 | FABIANO DE ABRANTES VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00358 | 17/02/2014 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00359 | 17/02/2014 | 1350.00 | 1350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00016144384472 | CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00360 | 17/02/2014 | 540.00 | 540.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00361 | 17/02/2014 | 1350.00 | 1350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00362 | 17/02/2014 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00363 | 17/02/2014 | 1350.00 | 1350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00088465454434 | MARIA ROBERTA DE MELO MEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00364 | 17/02/2014 | 1350.00 | 1350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00365 | 17/02/2014 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00037399888434 | SANDRO SERGIO DOS SANTOS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00366 | 17/02/2014 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00030842875468 | PAULO ROBERTO DA SILVA FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00369 | 17/02/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA NA CIDADE DE //SOUZA. | 17766115000194 | BELAR FORMA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00373 | 17/02/2014 | 1550.00 | 1550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS DA PLATAFORMA GUARDI-AO SO GINTEL/SEDS. | 15733202000110 | PARAIBA TRANSPORTADORA DE CARGAS LTDA-ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00374 | 17/02/2014 | 1438.88 | 1438.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE REVISAO DO VEICU-LO DE PLACA NPW-9572 DO IPC. | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00375 | 17/02/2014 | 4160.00 | 4160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASSINATURAS DE JORNAL A UNIAO EDIARIO OFICIAL PARA ESTA PASTA | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00376 | 19/02/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00098144790472 | EVAGORAS CORREA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00377 | 19/02/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00082457166420 | JOSE WALDIR FERRAO SANTOS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00378 | 19/02/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003221275480 | HERMANI SAVIO CRUZ FERRAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00379 | 19/02/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001243269430 | MARCIO CLEIDE TAVARES JOSIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00380 | 19/02/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003221275480 | HERMANI SAVIO CRUZ FERRAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00381 | 19/02/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048676276404 | WALTHER TORRES DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00382 | 19/02/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002252565411 | ANDRE DIAS JERONIMO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00383 | 19/02/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002675826413 | TATIANA MATOS BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00384 | 19/02/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013323067487 | ANTONIO MEDEIROS DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00385 | 19/02/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002607277418 | HAMILTON DE ANDRADE CHAVES CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00386 | 19/02/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00040493709487 | MARIA ANGELA DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00387 | 19/02/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020564970425 | IDEBRANDO TEMOTEO LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00388 | 19/02/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029916984468 | HAROLDO JOSE L VIANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00389 | 19/02/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020564970425 | IDEBRANDO TEMOTEO LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00390 | 19/02/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029916984468 | HAROLDO JOSE L VIANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00391 | 19/02/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00054163692487 | MARCOS ANTONIO MACHADO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00392 | 19/02/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020564970425 | IDEBRANDO TEMOTEO LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00393 | 19/02/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029916984468 | HAROLDO JOSE L VIANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00394 | 19/02/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00034301640444 | ANTONIO DA COSTA LOURENCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00395 | 19/02/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003251021478 | MARCIO LEANDRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00396 | 19/02/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002072983436 | LUCIANA CRISTINA GOMES DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00397 | 19/02/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001214743480 | WALTER LUCIO BARBOSA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00398 | 19/02/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046773274400 | ANTONIO CANDIDO GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00399 | 19/02/2014 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046773274400 | ANTONIO CANDIDO GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00400 | 19/02/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046773274400 | ANTONIO CANDIDO GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00401 | 19/02/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00034359893434 | JOSE EDVALDO ALVES FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00402 | 19/02/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00068025050882 | JOSE LUIZ DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00403 | 19/02/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046773274400 | ANTONIO CANDIDO GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00404 | 19/02/2014 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002935271483 | JOAO RAMALHO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00405 | 19/02/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002935271483 | JOAO RAMALHO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00406 | 19/02/2014 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002935271483 | JOAO RAMALHO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00407 | 19/02/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039600602468 | ADELMAN LEITE DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00408 | 19/02/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005351008416 | REINALDO DE OLIVEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00409 | 19/02/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020564970425 | IDEBRANDO TEMOTEO LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00410 | 19/02/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039600602468 | ADELMAN LEITE DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00411 | 19/02/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005351008416 | REINALDO DE OLIVEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00412 | 19/02/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039600602468 | ADELMAN LEITE DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00413 | 19/02/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005351008416 | REINALDO DE OLIVEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00414 | 19/02/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003771926432 | JOSE MACLAINO BATISTA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00415 | 19/02/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004160203485 | MARCIA VALERIA DE OLIVEIRA CONRADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00416 | 19/02/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00050920570410 | SINFRONILSON SABINO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00417 | 19/02/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002675826413 | TATIANA MATOS BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00418 | 19/02/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013323067487 | ANTONIO MEDEIROS DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00419 | 19/02/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002061300405 | MARCO TULIO CHAVES SODRE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00420 | 19/02/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002438883413 | ROBSON FELIX MAMEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00421 | 19/02/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00089957288415 | CLECIO FRANCO SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00422 | 19/02/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003361258448 | JULIO CESAR OLIVEIRA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00423 | 19/02/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002072983436 | LUCIANA CRISTINA GOMES DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00424 | 19/02/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003621403400 | EMERSON FERNANDES LIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00425 | 19/02/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00040493709487 | MARIA ANGELA DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00426 | 19/02/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046730427434 | HELIO CAVALCANTI JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00427 | 19/02/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00054163692487 | MARCOS ANTONIO MACHADO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00428 | 19/02/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072588535453 | ELTON FERREIRA FRAZAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00429 | 19/02/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029971381400 | ROBERTO DE AZEVEDO SANTOS BRITTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00430 | 19/02/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000793606454 | IGOR DA ROCHA RAMALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00431 | 19/02/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051629151149 | ROBSON MEDEIROS DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00432 | 19/02/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001150872497 | ONALDO ALVES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00433 | 19/02/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016230477491 | ADEMAR ROBERTO DE CASTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00434 | 19/02/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00055716172415 | JORGE LUIS RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00435 | 19/02/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00074590413353 | LUCIANA TAVARES LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00436 | 19/02/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004922146466 | JOUBERT AGUILARDO DA COSTA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00437 | 19/02/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002438883413 | ROBSON FELIX MAMEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00438 | 19/02/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002061300405 | MARCO TULIO CHAVES SODRE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00439 | 19/02/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00070251622487 | ADRIANO JOSE GUEDES MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00440 | 19/02/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004675084451 | ANTONIO FIGUEIREDO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00441 | 19/02/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088474186404 | LUIZA HELENA MAGALHAES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00442 | 19/02/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003361258448 | JULIO CESAR OLIVEIRA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00443 | 19/02/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088474186404 | LUIZA HELENA MAGALHAES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00444 | 19/02/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003361258448 | JULIO CESAR OLIVEIRA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00445 | 19/02/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016230477491 | ADEMAR ROBERTO DE CASTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00446 | 19/02/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013287222449 | JOSE BATISTA DUDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00447 | 19/02/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029916984468 | HAROLDO JOSE L VIANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00448 | 19/02/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001374345458 | DIEGO JOSE NUNES FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00449 | 19/02/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016230477491 | ADEMAR ROBERTO DE CASTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00450 | 19/02/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00089380789491 | FRANCISCO SERGIO RODRIGUES CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00451 | 19/02/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00070251622487 | ADRIANO JOSE GUEDES MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00452 | 19/02/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004675084451 | ANTONIO FIGUEIREDO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00453 | 19/02/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00034301640444 | ANTONIO DA COSTA LOURENCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00454 | 19/02/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046773274400 | ANTONIO CANDIDO GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00455 | 19/02/2014 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00456 | 19/02/2014 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002591887438 | ANDRE LUIS RABELO DE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00457 | 19/02/2014 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002279416409 | CRISTIANO JACQUES L. ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00458 | 19/02/2014 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00043673503472 | MARIA LEITE DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00459 | 19/02/2014 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002733601407 | NEWRIVAN DE ANDRADE LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00460 | 19/02/2014 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00017605881487 | DEUSDETE GUILHERME DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00461 | 19/02/2014 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002279416409 | CRISTIANO JACQUES L. ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00462 | 19/02/2014 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00036728861491 | MARCOS ANTONIO XAVIER DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00463 | 19/02/2014 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00072876530449 | CICERO LUCAS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00464 | 19/02/2014 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002279416409 | CRISTIANO JACQUES L. ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00465 | 19/02/2014 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002733601407 | NEWRIVAN DE ANDRADE LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00466 | 19/02/2014 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00043673503472 | MARIA LEITE DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00467 | 19/02/2014 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00017605881487 | DEUSDETE GUILHERME DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00468 | 19/02/2014 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002591887438 | ANDRE LUIS RABELO DE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00469 | 19/02/2014 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00043673503472 | MARIA LEITE DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00470 | 19/02/2014 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002733601407 | NEWRIVAN DE ANDRADE LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00471 | 19/02/2014 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00017605881487 | DEUSDETE GUILHERME DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00472 | 19/02/2014 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA.POR MUDANCA DO ORDENADOR DADESPESA. | 00026334470400 | SOLANGE LIMA DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00473 | 20/02/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045308667420 | JAELSON ROGERIO NOBRE DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00474 | 20/02/2014 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00026334470400 | SOLANGE LIMA DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00475 | 20/02/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042846064415 | ELIZABETH DE ARAUJO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00476 | 20/02/2014 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00025194607415 | JOSIEUDES ANISIO FERREIRA DE SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00477 | 20/02/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021966966415 | JOANA DARC MENESES DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00478 | 20/02/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045308667420 | JAELSON ROGERIO NOBRE DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00479 | 20/02/2014 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052672018472 | DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00480 | 20/02/2014 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00015146561400 | MARIA DAS NEVES ALBINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00481 | 20/02/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056955944487 | NELMA LUCIA FIGUEIREDO CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00482 | 20/02/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029654343487 | ANTONIO PEREIRA DOS S FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00483 | 20/02/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037395327420 | ROSANGELA MARILAK DE OLIVEIRA OLIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00484 | 20/02/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039558940453 | MARCOS ANTONIO DA SILVA NERY |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00485 | 20/02/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00027715221449 | MERCIA BATISTA SERRANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00486 | 20/02/2014 | 500.00 | 500.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00073825409449 | ANA CELIA FREIRE FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00487 | 20/02/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00030842875468 | PAULO ROBERTO DA SILVA FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00488 | 20/02/2014 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00489 | 20/02/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013270001487 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00490 | 20/02/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00491 | 20/02/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00011067896449 | MARIA LUCIA ROSENO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00492 | 20/02/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013270001487 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00493 | 20/02/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00011067896449 | MARIA LUCIA ROSENO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00494 | 20/02/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00495 | 20/02/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013295314420 | IRISMAR SILVA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00496 | 20/02/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043744699404 | FRANCINEIDE PEREIRA DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00497 | 20/02/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00022616713420 | MAGNO JOSE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00498 | 20/02/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00499 | 20/02/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00022601341491 | EDNALDO DA SILVA ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00500 | 20/02/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001037341473 | MANUELE CRISTINA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00501 | 20/02/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037412256491 | CARLOS ALBERTO GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00502 | 20/02/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002910946436 | RONIVALDO NUNES DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00503 | 20/02/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00068900805487 | VALMIR BEZERRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00504 | 20/02/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002910946436 | RONIVALDO NUNES DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00505 | 20/02/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00068900805487 | VALMIR BEZERRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00506 | 20/02/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002910946436 | RONIVALDO NUNES DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00507 | 20/02/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00068900805487 | VALMIR BEZERRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00508 | 20/02/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00068900805487 | VALMIR BEZERRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00509 | 20/02/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00035583878487 | LIDIO BEZERRA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00510 | 20/02/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00068900805487 | VALMIR BEZERRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00511 | 20/02/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00035583878487 | LIDIO BEZERRA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00512 | 20/02/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005969953423 | LEONNARDO BASTOS PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00513 | 20/02/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00023694645420 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00514 | 20/02/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00036728861491 | MARCOS ANTONIO XAVIER DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00515 | 20/02/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00082457166420 | JOSE WALDIR FERRAO SANTOS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00516 | 20/02/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001243269430 | MARCIO CLEIDE TAVARES JOSIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00517 | 20/02/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003221275480 | HERMANI SAVIO CRUZ FERRAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00518 | 20/02/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002380117470 | BRUNO ARAUJO DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00519 | 20/02/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001093821450 | RODRIGO GALDINO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00520 | 20/02/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004451601444 | RAFAEL COSTA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00521 | 20/02/2014 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042866278453 | JOSE EDSON SOUSA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00522 | 20/02/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002910946436 | RONIVALDO NUNES DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00523 | 20/02/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00068900805487 | VALMIR BEZERRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00524 | 20/02/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037412256491 | CARLOS ALBERTO GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00525 | 20/02/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037412256491 | CARLOS ALBERTO GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00526 | 20/02/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037412256491 | CARLOS ALBERTO GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00527 | 20/02/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037412256491 | CARLOS ALBERTO GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00528 | 20/02/2014 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00049189107420 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00529 | 20/02/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002910946436 | RONIVALDO NUNES DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00530 | 20/02/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00068900805487 | VALMIR BEZERRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 00531 | 20/02/2014 | 59583.60 | 59583.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EMGERAL PARA MANUTENCAO CORRETI-VA E PREVENTIVA EM VIATURAS //DESTA SEDS/CAMPINA GRANDE, CONFORME CONTRATO N.004/2012. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 00532 | 20/02/2014 | 22561.60 | 22561.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EMGERAL PARA MANUTENCAO CORRETI-VA E PREVENTIVA EM VIATURAS //DESTA SEDS/CAMPINA GRANDE CON FORME CONTRATO N.004/2012. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00533 | 20/02/2014 | 270.00 | 270.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTEN//CAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM ELEVADOR INSTALADO NO IMOVEL DOUVIDORIA DA POLICIA CIVIL/PB.DURANTE O MES DE JANEIRO/14. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00534 | 20/02/2014 | 25226.66 | 25226.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E LIMPEZA EMIMOVEIS DESTA SECRETARIA, CON/FORME CONTRATO N.001/2014, DURANTE O MES DE JANEIRO/2014. | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00535 | 20/02/2014 | 1121.01 | 1121.01 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E LIMPEZA EMIMOVEIS DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO N.002/2014/SEDS,DURANTE O MES DE JANEEIRO DE 2014. | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00536 | 20/02/2014 | 3840.00 | 3840.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA,//TRANSPORTE, TRATAMENTO DOS RESIDUOS DO DNL/IPC, CONFORME //CONTRATO N.007/2010/SED, DURANTE O MES DE JANEIRO/2014. | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00537 | 20/02/2014 | 7780.63 | 7780.63 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE CARPINAGEM E RETIRADAS DE ENTULHO DO PATIO DESTA SECRETARIA. | 19156812000159 | TOP CLEAN-LIMPEZA E CONSERVACAO - ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00538 | 20/02/2014 | 1480.00 | 1480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO//(MATERIAL GRAFICO) PARA O IPC. | 08602732000163 | GRAFICA MUNDIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00539 | 21/02/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00068025050882 | JOSE LUIZ DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00540 | 21/02/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00034359893434 | JOSE EDVALDO ALVES FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00541 | 21/02/2014 | 800.00 | 800.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028280610430 | JOSE MOISES FERREIRA EVANGELISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00542 | 21/02/2014 | 500.00 | 500.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046701966420 | FERNANDO TEIXEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00543 | 21/02/2014 | 800.00 | 800.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00032436653453 | MANOEL RIDALVO PAULO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00544 | 21/02/2014 | 800.00 | 800.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00031926584449 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00545 | 21/02/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00009503811449 | GENALDO BERTOLDO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00546 | 21/02/2014 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069145903468 | VALERIA MARIA DE MELO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00547 | 21/02/2014 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002779458445 | KELTON TAWER BERTOLDO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00548 | 21/02/2014 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051915383404 | MARIA ZILENE MOREIRA GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00549 | 21/02/2014 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033468311400 | ASSIS CIRILO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00550 | 21/02/2014 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00008918066449 | MARIA DAS DORES FARIAS DE ALENCAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00551 | 21/02/2014 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00050388584491 | SUSICLEIDE DANTAS CARREIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00552 | 21/02/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00553 | 21/02/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00554 | 21/02/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00555 | 21/02/2014 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00040809650444 | LUCIO FLAVIO FERREIRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00556 | 21/02/2014 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005314108461 | JOSIVALDO RAMALHO DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00557 | 24/02/2014 | 48210.00 | 48210.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM EVENTOS E OPERACOES POLICIAIS REALIZADDOS P ESTA SECRETARIA,CONFORME CONTRATO N.005/2013/DEDS | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00558 | 25/02/2014 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00087255995853 | CLAUDIO COELHO LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00559 | 25/02/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00560 | 25/02/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00561 | 25/02/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042381991468 | MARCONES CARDOSO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00562 | 25/02/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069335966487 | ADJANE VIEIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00563 | 25/02/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00564 | 25/02/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00030842875468 | PAULO ROBERTO DA SILVA FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00565 | 25/02/2014 | 600.00 | 600.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00566 | 25/02/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00567 | 25/02/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00568 | 25/02/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00569 | 25/02/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00570 | 25/02/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069335966487 | ADJANE VIEIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00571 | 25/02/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00059201762453 | JOSENALIA DE SOUSA DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00572 | 25/02/2014 | 600.00 | 600.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088465454434 | MARIA ROBERTA DE MELO MEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00573 | 25/02/2014 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00038015714400 | KATIA BARRETO WANDERLEY DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00574 | 25/02/2014 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002955042420 | FERNANDA REGINA LOPES DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00575 | 25/02/2014 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00006554099476 | MARYNEVES CARDOSO QUIRINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00576 | 25/02/2014 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013188780478 | SEVERINO JOSE MACHADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00577 | 25/02/2014 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042381991468 | MARCONES CARDOSO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00578 | 25/02/2014 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00579 | 25/02/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001200997484 | ADRYANA DE ARAUJO OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00580 | 25/02/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088493830453 | GICE GLAUCIA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00581 | 25/02/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001101047496 | TATHYANA MARTINS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00582 | 25/02/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002532181443 | RODOLFO RAFAEL SANTA CRUZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00583 | 25/02/2014 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002732694452 | JOAO ILDEFONSO COSTA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00584 | 25/02/2014 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045715769434 | WALMIR DE FIGUEIREDO SOBRAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00585 | 25/02/2014 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005745445424 | FRANCISCO RONILDO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00586 | 25/02/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00587 | 25/02/2014 | 1808286.72 | 1808286.72 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REF. RPPS DO MES DEFAVEREIRO DE 2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00588 | 25/02/2014 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046756027468 | PAULA MARIA RODRIGUES DE SOUSA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00589 | 25/02/2014 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004229199422 | GLAUBER ANTONIO FIALHO FONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00590 | 25/02/2014 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056889364449 | JOSE PORFIRIO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00591 | 25/02/2014 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001339950464 | JOSE SERGIO DA SILVA RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00592 | 25/02/2014 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00061835439349 | JOSE ITALO RANIERE DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00593 | 25/02/2014 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095225064434 | AGENOR JOSE GUIMARAES JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00594 | 25/02/2014 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00010959017453 | REGINALDO TARGINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00595 | 25/02/2014 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00023766212400 | ANTONIO WERGINAUD C VAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00596 | 25/02/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00007864132472 | CARLOS ALBERTO BELO TEMOTEO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00597 | 25/02/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00598 | 25/02/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00011067896449 | MARIA LUCIA ROSENO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00599 | 25/02/2014 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00049189107420 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00600 | 25/02/2014 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00049189107420 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00601 | 25/02/2014 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00049189107420 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00602 | 25/02/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00049189107420 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00603 | 25/02/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00049189107420 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00604 | 25/02/2014 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00049189107420 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00605 | 25/02/2014 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00049189107420 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00606 | 25/02/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013270001487 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00607 | 25/02/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00608 | 25/02/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00011067896449 | MARIA LUCIA ROSENO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00609 | 25/02/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003047880409 | POLLYANNA SONNALY DA CUNHA PEDROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00610 | 25/02/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095363734400 | RAQUEL DA SILVA MENDONCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00611 | 25/02/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021958475491 | ORLANDY SOARES CAJUEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00612 | 25/02/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00613 | 25/02/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00054163692487 | MARCOS ANTONIO MACHADO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00614 | 25/02/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072588535453 | ELTON FERREIRA FRAZAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00615 | 25/02/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028786173472 | NABIA SALVADOR DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00616 | 25/02/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00054163692487 | MARCOS ANTONIO MACHADO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00617 | 25/02/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00054163692487 | MARCOS ANTONIO MACHADO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00618 | 25/02/2014 | 65.00 | 65.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039548309491 | HUMBERTO JORGE DE ARAUJO PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00619 | 25/02/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00034301640444 | ANTONIO DA COSTA LOURENCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00620 | 25/02/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000757722482 | GABRIELLA HENRIQUES DA NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00621 | 25/02/2014 | 65.00 | 65.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039548309491 | HUMBERTO JORGE DE ARAUJO PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00622 | 25/02/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00034301640444 | ANTONIO DA COSTA LOURENCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00623 | 25/02/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000757722482 | GABRIELLA HENRIQUES DA NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00624 | 25/02/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00014414503434 | MARIA DO CARMO AZEVEDO VELOSO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00625 | 25/02/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095204008420 | ISRAEL AURELIANO DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00626 | 25/02/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00080563511591 | HERBET BOSON TEIXEIRA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00627 | 25/02/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00054949904434 | LUCIO RICARDO G MARTINEZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00628 | 25/02/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00036415650491 | FABIO DE ALMEIDA GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00629 | 25/02/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00054163692487 | MARCOS ANTONIO MACHADO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00630 | 25/02/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00082457166420 | JOSE WALDIR FERRAO SANTOS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00631 | 25/02/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00082457166420 | JOSE WALDIR FERRAO SANTOS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00632 | 25/02/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00026326854865 | FABIO MEDEIROS ROSEMBERG PEIXOTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00633 | 25/02/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00012274151415 | PAULO JOSAFA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00634 | 25/02/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00083133127420 | ARIANE CRISTINA FREIRE DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00635 | 25/02/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028156013468 | GILBERLITO PEREIRA DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00636 | 25/02/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00054138647449 | ADEMIR RAMALHO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00637 | 25/02/2014 | 11484861.66 | 11484861.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOALATIVO-SECRETARIA DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL NO PERIODO DEFEVEREIRO/2014 | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00638 | 25/02/2014 | 597226.47 | 597226.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSADESEMPENHO-SEC. SEGURANCA E DEFESA SOCIAL - PERIODO DE FEVEREIRO/2014 | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00639 | 25/02/2014 | 52654.48 | 52654.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO SOLDOMILITAR-SECRETARIA DA SEGURAN-CA E DEFESA SOCIAL- PERIODO DEFEVEREIRO/2014 | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00640 | 25/02/2014 | 961.74 | 961.74 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIOFAMILIA-SECRETARIA DA SEGURAN-CA E DEFESA SOCIAL-PERIODO DEFEVEREIRO/2014 | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00641 | 25/02/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00030842875468 | PAULO ROBERTO DA SILVA FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00642 | 25/02/2014 | 833787.00 | 833787.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO AUXILIOALIMENTACAO-SECRETARIA DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL-PERIODO:FEVEREIRO/2014 | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00645 | 26/02/2014 | 30083.39 | 30083.39 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE FAVEREIRO DE 2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00646 | 26/02/2014 | 1935.22 | 1935.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ARESTITUICAO DE SALDO DO CONVENIO 755898/11/ENEM/INEP/MEC. | 00394460028909 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00647 | 27/02/2014 | 8000.00 | 8000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARA O NUCLEO DEMATERIAL E PATRIMONIO DESTA //SECRETARIA. | 08226759000107 | COMERCIAL SOARES E ARAUJO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00648 | 27/02/2014 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056950659415 | VAUDICEIA DA SILVA PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00649 | 27/02/2014 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048505960459 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00650 | 27/02/2014 | 472.50 | 472.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE REVISAO NO VEICULODE PLACA N.NPW-9572 DO IPC. | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00651 | 27/02/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00009503811449 | GENALDO BERTOLDO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00652 | 27/02/2014 | 1350.00 | 1350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00653 | 27/02/2014 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00099607832434 | THIAGO DE VASCONCELOS SANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00654 | 27/02/2014 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00000906251451 | CHARLES ALIGHIERY MOURA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00655 | 27/02/2014 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003469160465 | MATHIAS PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00656 | 27/02/2014 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00088602613415 | ISOYLLE CASSIO PEREIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00657 | 27/02/2014 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002932540440 | CASSIO ASSIS ESPINDOLA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00658 | 27/02/2014 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00004474348451 | PAULO WEBRSTER DE SOUSA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00659 | 27/02/2014 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00032465009400 | JOSE ANANIAS DE LUCENA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00660 | 27/02/2014 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00096511419487 | JOSE JAIR GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00661 | 27/02/2014 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003143044446 | MILTON PINTO RAMALHO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00662 | 27/02/2014 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00048679305472 | WALTER PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Convite | 00663 | 28/02/2014 | 1246.85 | 1246.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AFORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAPARA SERVIDOR DESTA SECRETARIACONFORME CONTRATO N.15/2010. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Convite | 00664 | 28/02/2014 | 1713.50 | 1713.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AFORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAPARA SERVIDOR DESTA SECRETARIACONFORME CONTRATO N.15/2010. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Convite | 00665 | 28/02/2014 | 1452.42 | 1452.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AFORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAPARA SERVIDOR DESTA SECRETARIACONFORME CONTRATO N.15/2010. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00666 | 28/02/2014 | 2860.00 | 2860.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE CONSERTO EM CADEI-RAS DESTA SECRETARIA. | 11191106000136 | MARIA SANDRIMARIA DE LIMA CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00667 | 28/02/2014 | 7520.00 | 7520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE CONFECCAO E INSTALACAO DE PLACAS LUMINOSAS EM /DIVERSAS DELEGACIAS / SEDS. | 07607317000130 | DIGISIGN COMUNICACAO VISUAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00668 | 28/02/2014 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE INSTALACAO DA CENTRAL TELEFONICA DO GINTEL/SEDS | 97529391000178 | YK INFORMATICA YURI KARSTEN BARBOSA DE M |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00669 | 28/02/2014 | 2942.74 | 2942.74 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE DE MATERIAL PERMANENTE:01 CENTRAL TELEFONICA //LEUCOTRON, MODELO WAVE EQUIPA-DA COM 08 TRONCOS ANALOGICOS /32 RAMAIS ANALOGICOS E 01 TERMINAL KS-HB PARA O GINTEL/SEDS | 97529391000178 | YK INFORMATICA YURI KARSTEN BARBOSA DE M |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | MANUTENCAO DA 8? DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL DA CIDADE DE CATOLE DO ROCH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00670 | 28/02/2014 | 2500.00 | 2500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASUPRIMENTO DE FUNDO PARA SER /UTILIZADO PELA 18.DELEGACIA SECCIONAL-CATOLE DO ROCHA COM///DESPESAS DE MATERIAL C/CONSUMONO PERIODO DE 90 DIAS. | 00080514103434 | EVANDRO ANTONIO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | MANUTENCAO DA 8? DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL DA CIDADE DE CATOLE DO ROCH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00671 | 28/02/2014 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASUPRIMENTO DE FUNDO PARA SER /UTILIZADO PELA 18.DELEGACIA SECCIONAL-CATOLE DO ROCHA COM///DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA NO PRAZO DE90 DIAS. | 00080514103434 | EVANDRO ANTONIO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | MANUTENCAO DA 10? DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL DA CIDADE DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00672 | 28/02/2014 | 2500.00 | 2500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASUPRIMENTO DE FUNDO PARA SER /UTILIZADO PELA 9.DELEGACIA SECCIONAL-ITABAIANA/SEDS COM DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO /NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00002738305466 | RENATA SABINO GADELHA FONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | MANUTENCAO DA 10? DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL DA CIDADE DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00673 | 28/02/2014 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASUPRIMENTO DE FUNDO PARA SER /UTILIZADO PELA 9.DELEGACIA SECCIONAL-ITABAIANA/SEDS COM DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROPESSOA JURIDICA, NO PRAZO DE /90 DIAS. | 00002738305466 | RENATA SABINO GADELHA FONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | MANUTENCAO DA 2? DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00674 | 28/02/2014 | 2500.00 | 2500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASUPRIMENTO DE FUNDO PARA SER /UTILIZADO PELA 2.DELEGACIA SECCIONAL-CAMPINA GRANDE COM DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO /NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00022601341491 | EDNALDO DA SILVA ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | MANUTENCAO DA 2? DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00675 | 28/02/2014 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASUPRIMENTO DE FUNDO PARA SER /UTILIZADO PELA 2.DELEGACIA SECCIONAL-CAMPINA GRANDE COM DESPESAS COM SERVICOS DE PESSOA /JURIDICA NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00022601341491 | EDNALDO DA SILVA ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | MANUTENCAO DA 5? DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL DA CIDADE DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00676 | 28/02/2014 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASUPRIMENTO DE FUNDO PARA SER /UTILIZADO PELA 15 DELEGACIA///SECCIONAL DA 3.DRPC/PATOS COMDESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURICDICA NO PRAZO/DE 90 DIAS. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | MANUTENCAO DA 5? DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL DA CIDADE DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00677 | 28/02/2014 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASUPRIMENTO DE FUNDO PARA SER /UTILIZADO PELA 15 DELEGACIA///SECCIONAL DA 3.DRPC/PATOS COMDESPESAS DE MATERIAL DE CONSU-MO NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00678 | 28/02/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043611435449 | PERACIO VICENTE DE LEMOS |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 00681 | 05/03/2014 | 14833.00 | 14833.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AFORNECIMENTO DE REFEICOES PARAPRESOS SOB CUSTODIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME CONTRATO N.001/2014, DURANTE O //O MES DE JANEIRO/2014. | 06103247000110 | SAMUEL JUSTINO DA SILVA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00679 | 05/03/2014 | 980.00 | 980.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE TRANSPORTE DE MOVEIS DO GINTEL PARA ESTA SECRETARIA. | 00025832106881 | CELIA IZIDRO DE ANDRADE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00680 | 05/03/2014 | 592.00 | 592.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GAS GLP), DESTINADOS PARA ESTA SECRETARIA. | 09266128000176 | SOS GAS LTDA EPP |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00682 | 06/03/2014 | 2039.94 | 2039.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE FEVEREIRO/2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00683 | 06/03/2014 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00016144384472 | CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00684 | 06/03/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00685 | 06/03/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002505593400 | JACQUES DOUGLAS RICARTE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00686 | 06/03/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00043611435449 | PERACIO VICENTE DE LEMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00687 | 06/03/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00005004384479 | JOBSON RODRIGUES PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00688 | 07/03/2014 | 270.00 | 270.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM ELEVADOR INSTALADO NO //PREDIO DA OUVIDORIA DA POLICIACIVIL, DURANTE O MES DE FEVE//REIRO/2014. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00689 | 07/03/2014 | 6600.00 | 6600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS TECNICOS CIENTIFICOS DO //IPC E NUCLEO DE SAUDE DESTA //SEDS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2014 E CONTRATO 001/2012. | 12726736000120 | MULTIPLO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00690 | 07/03/2014 | 49772.00 | 49772.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTICA EM EQUIPAMEN-TOS DE REFRIGERACAO E AR CONDICIONADOS DESTA SECRETARIA E //IPC, DURANTE O MES DE FEV/2014 | 09499826000111 | PB CLIMA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00691 | 07/03/2014 | 35078.38 | 35078.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS GERAIS MANUTENCAO E /CONSERVACAO DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO 30/2010,DURANTEO MES DE FEVEREIRO/2014. | 04427309000113 | CRISTIANE DE SOUZA RAMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00692 | 07/03/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056972709415 | VINICIUS DE OLIVEIRA LIMA LINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00693 | 07/03/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00071472266404 | ROMULO JOSE DUARTE AMANCIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00694 | 07/03/2014 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00071472266404 | ROMULO JOSE DUARTE AMANCIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00695 | 07/03/2014 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00696 | 07/03/2014 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 00727 | 10/03/2014 | 13965.00 | 13965.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PRESOS SOB CUSTO-DIA DA GERENCIA EXECUTIVA DE POLICIA CIVIL, CONFORME CONTRATO DURANTE O MES DE FEV/2014. | 06103247000110 | SAMUEL JUSTINO DA SILVA ME |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 00728 | 10/03/2014 | 2702.74 | 2702.74 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PRESOS SOB CUSTO-DIA NA CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE DURANTE O MES DE JANEIRO/14 | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00697 | 10/03/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002505593400 | JACQUES DOUGLAS RICARTE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00698 | 10/03/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043611435449 | PERACIO VICENTE DE LEMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00699 | 10/03/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005004384479 | JOBSON RODRIGUES PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00700 | 10/03/2014 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029971381400 | ROBERTO DE AZEVEDO SANTOS BRITTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00701 | 10/03/2014 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00034301640444 | ANTONIO DA COSTA LOURENCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00702 | 10/03/2014 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000793606454 | IGOR DA ROCHA RAMALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00703 | 10/03/2014 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00092828795420 | ADRIANO SOARES DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00704 | 10/03/2014 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001150872497 | ONALDO ALVES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00705 | 10/03/2014 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072678097315 | WELLINGTON DA SILVA CAMPOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00706 | 10/03/2014 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00030881587400 | JOELSON DOS SANTOS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00707 | 10/03/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000757722482 | GABRIELLA HENRIQUES DA NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00708 | 10/03/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029971381400 | ROBERTO DE AZEVEDO SANTOS BRITTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00709 | 10/03/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051629151149 | ROBSON MEDEIROS DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00710 | 10/03/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00025044028487 | JAILTON JANUARIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00711 | 10/03/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001150872497 | ONALDO ALVES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00712 | 10/03/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072678097315 | WELLINGTON DA SILVA CAMPOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00713 | 10/03/2014 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00036501034434 | PAULO ROBERTO V. DA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00714 | 10/03/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00030881587400 | JOELSON DOS SANTOS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00715 | 10/03/2014 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005351008416 | REINALDO DE OLIVEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00716 | 10/03/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005351008416 | REINALDO DE OLIVEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00717 | 10/03/2014 | 134824.72 | 134824.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE LOCACAO DE RADIOS/TRANSCEPTORES TRUNKING MOTOROLA, CONFORME CONTRATO N.022/10DURANTE O MES DE FEVEREIRO/14. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00718 | 10/03/2014 | 14457.42 | 14457.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E LIMPEZA NA GERENCIA DE MEDICINA LEGAL E NUCLEOS DOIPC,DURANTE O MES DE FEVEREIROCONFORME CONTRATO 006/2008. | 03447167000193 | BRASFORT SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00719 | 10/03/2014 | 18853.12 | 18853.12 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DAS UNIDADES DE MEDICINA LEGAL E CRIMINALISTICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORMECONT.DURANTE O MES DE FEV/2014 | 09219122000148 | J M BELO CONSERVADORA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00720 | 10/03/2014 | 3363.04 | 3363.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DE IMOVEIS DESTA SECRETA-RIA,CONFORME CONTRATO N.2/2014DURANTE O MES DE FEVEREIRO/14. | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00721 | 10/03/2014 | 47300.00 | 47300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DE IMOVEIS DESTA SECRETA-CONFORME CONTRATO N. 01/2014//FURANTE O MES DE FEV/2014. | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00722 | 10/03/2014 | 19998.01 | 19998.01 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO N.16/2014 DURANTE O MES DE JANEIRO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00723 | 10/03/2014 | 9202.64 | 9202.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE SEGURANCA PRIVADA NAS DEPENDENCIAS DO PREDIO DA/CENTRAL DE POLICIA NA CIDADE DCAMPINA GRANDE,CONFORME CONTRATO N.13/2011, DURANTE O MES DEFEVEREIRO/2014. | 06263849000134 | BRASIFORT SERV DE VIG E TRANS DE VAL LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 00724 | 10/03/2014 | 18195.10 | 18195.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS PARA ESTA SECRE-TARIA. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00725 | 10/03/2014 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASUPRIMENTO DE FUNDO PARA SER /UTILIZADO PELA ACADEMIA DA POLICIA CIVIL COM DESPESAS DE //SERVICOS DE TERCEIRO PESSOA//JURIDICA, NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00000946970432 | MARCELO ISIDIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00726 | 10/03/2014 | 2500.00 | 2500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASUPRIMENTO DE FUNDO PARA SER /UTILIZADO PELA ACADEMIA DA POLICIA CIVIL COM DESPESAS DE //MATERIAL DE CONSUMO NO PRAZO D90 DIAS. | 00000946970432 | MARCELO ISIDIO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00736 | 11/03/2014 | 14730.97 | 14730.97 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDRO ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE REFORMA NO IMOVEL/ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DA /POLICIA CIVIL NA CIDADE DE IMACILADA, CONFORME PLANILHA DONUCLEO DE ENGENHARIA DESTA SECRETARIA. | 18330691000157 | CONSTRUTORA GOMES LTDA-ME |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00738 | 11/03/2014 | 14806.82 | 14806.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDRO ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE REFORMA NO IMOVEL/ONDE FUNCIONA A 7. DELEGACIA /SECCIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE MAMANGUAPE/PB, SENDO50% DE MATERIAL E 50% DE MAO DOBRA, CONFORME PLANILHA DO NUCLEO DE ENGENHARIA DESTA SEDS. | 01309949000130 | MIL E UM SERV ENGENHARIA E CONST LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00729 | 11/03/2014 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00040809650444 | LUCIO FLAVIO FERREIRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00730 | 11/03/2014 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005314108461 | JOSIVALDO RAMALHO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00731 | 11/03/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045308667420 | JAELSON ROGERIO NOBRE DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00732 | 11/03/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029654343487 | ANTONIO PEREIRA DOS S FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00733 | 11/03/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056955944487 | NELMA LUCIA FIGUEIREDO CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00734 | 11/03/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00010916636453 | MARIA DAS DORES DE ARAUJO TAVARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00735 | 11/03/2014 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00015146561400 | MARIA DAS NEVES ALBINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Convite | 00737 | 11/03/2014 | 27824.61 | 27824.61 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDRO ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE //PASSAGENS AEREAS, CONFORME CONTRATO N.015/2010/SEDS, DESTINADOS PARA SERVIDORES E GESTORESDESTA SECRETARIA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00739 | 12/03/2014 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00740 | 12/03/2014 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00741 | 12/03/2014 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00742 | 12/03/2014 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00087255995853 | CLAUDIO COELHO LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00743 | 12/03/2014 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088465454434 | MARIA ROBERTA DE MELO MEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00744 | 12/03/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00059201762453 | JOSENALIA DE SOUSA DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00745 | 12/03/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002955042420 | FERNANDA REGINA LOPES DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00746 | 12/03/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00030842875468 | PAULO ROBERTO DA SILVA FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00747 | 12/03/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00748 | 12/03/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042381991468 | MARCONES CARDOSO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 00749 | 12/03/2014 | 33129.60 | 33129.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERNETE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PRE-VENTIVA EM VIATURAS DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N.003/2012. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00750 | 12/03/2014 | 83665.91 | 83665.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERNETE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PRE-VENTIVA EM VIATURAS DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO///N.003/2012/SEDS. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 00751 | 13/03/2014 | 2520.17 | 2520.17 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PAMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VIATURAS DESTA SEDSGUARABIRA, CONFORME CONT.05/12EM ANEXO. | 13358741000190 | W E F AUTO CENTER-SOMFRIO AUTO CENTER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 00752 | 13/03/2014 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PAMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VIATURAS DESTA SEDSGUARABIRA, CONFORME CONT.05/12 | 13358741000190 | W E F AUTO CENTER-SOMFRIO AUTO CENTER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 00753 | 13/03/2014 | 3763.00 | 3763.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PAMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VIATURAS DESTA PASTA/MONTEIRO, CONFORME CONTRATO N.002/2012. | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 00754 | 13/03/2014 | 9281.10 | 9281.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PAMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VIATURAS DESTA SEDSMONTERIO, CONFORME CONT.02/12 EM ANEXO. | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00755 | 13/03/2014 | 32752.00 | 32752.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA EM PREDIOS DESTA SECRETARIA //CONFORME CONTRATO 003/2013 DURANTE O MES DE FEVEREIRO/14. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00756 | 13/03/2014 | 2299.00 | 2299.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS FISCAIS E CONTABEIS//PARA O FESP E SEDS, CONFORME /CONTRATO N.008/12, DURANTE OMES DE FEVEREIRO/14. | 14564026000177 | SEFCON SERV.FISCAIS E CONTABEIS LTDA-ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00757 | 13/03/2014 | 7800.00 | 7800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PAPEL OFICIO), DESTINADOS PARA ESTA SECRETARIA. | 17792488000130 | SPOL COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00758 | 14/03/2014 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002587694400 | CREITON VIEIRA MAGALHAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00759 | 14/03/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002779458445 | KELTON TAWER BERTOLDO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00760 | 14/03/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00761 | 14/03/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072932775391 | ANTONIO GONCALVES LEITE JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00762 | 14/03/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002252565411 | ANDRE DIAS JERONIMO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00763 | 14/03/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00024612829867 | LUCIANO VICENTE FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00764 | 14/03/2014 | 500.00 | 500.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046707239449 | REGINALDO RAMOS DA SILVA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00765 | 14/03/2014 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021906297487 | SILVIO FREIRE DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00766 | 14/03/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046773274400 | ANTONIO CANDIDO GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00767 | 14/03/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046773274400 | ANTONIO CANDIDO GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00768 | 14/03/2014 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046773274400 | ANTONIO CANDIDO GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00769 | 14/03/2014 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002935271483 | JOAO RAMALHO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00770 | 14/03/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002935271483 | JOAO RAMALHO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00771 | 14/03/2014 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002935271483 | JOAO RAMALHO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00772 | 14/03/2014 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020421494468 | OZAEL PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00773 | 14/03/2014 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00041517920400 | EDNALDO BARBOSA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00774 | 14/03/2014 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00015144127487 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00775 | 14/03/2014 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000078472466 | SEVERINO RAMOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00776 | 14/03/2014 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001103503405 | UILMA CRISTIANE NOBREGA BATISTA FORMIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00777 | 14/03/2014 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00027460398420 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00778 | 14/03/2014 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046759131487 | ROBERTO CARLOS NASCIMENTO XAVIER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00779 | 14/03/2014 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048024937115 | JOSE PAULINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00780 | 14/03/2014 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00096582502468 | RUTH MARIA DE MENEZES LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00781 | 14/03/2014 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00027460398420 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00782 | 14/03/2014 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046759131487 | ROBERTO CARLOS NASCIMENTO XAVIER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00783 | 14/03/2014 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048024937115 | JOSE PAULINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00784 | 14/03/2014 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00096582502468 | RUTH MARIA DE MENEZES LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00785 | 14/03/2014 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020421494468 | OZAEL PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00786 | 14/03/2014 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00041517920400 | EDNALDO BARBOSA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00787 | 14/03/2014 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00015144127487 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00788 | 14/03/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000078472466 | SEVERINO RAMOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00789 | 14/03/2014 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001103503405 | UILMA CRISTIANE NOBREGA BATISTA FORMIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00790 | 14/03/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001200997484 | ADRYANA DE ARAUJO OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00791 | 14/03/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056793022415 | ISAEL ALVES DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00792 | 14/03/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088493830453 | GICE GLAUCIA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00793 | 14/03/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005745445424 | FRANCISCO RONILDO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00794 | 14/03/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039600602468 | ADELMAN LEITE DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00795 | 14/03/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005351008416 | REINALDO DE OLIVEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00796 | 14/03/2014 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002591887438 | ANDRE LUIS RABELO DE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00797 | 14/03/2014 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002279416409 | CRISTIANO JACQUES L. ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00798 | 14/03/2014 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00043673503472 | MARIA LEITE DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00799 | 14/03/2014 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002733601407 | NEWRIVAN DE ANDRADE LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00800 | 14/03/2014 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00017605881487 | DEUSDETE GUILHERME DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | MANUTENCAO DA 9? DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL DA CIDADE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00802 | 14/03/2014 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASUPRIMENTO DE FUNDO PARA SER UTILIZADO PELA 20.DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL EM CAJAZEIRAS PARA SERVICOS DE PESSSOA JURIDICA DE TERCEIROS NOPRAZO DE 90 DIAS. | 00093344627368 | ISRAEL SOBREIRA MACHADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | MANUTENCAO DA 9? DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL DA CIDADE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00803 | 14/03/2014 | 2500.00 | 2500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASUPRIMENTO DE FUNDO PARA SER UTILIZADO PELA 20.DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL EM CAJAZEIRAS COM DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO NO PRAZO DE 90DIAS. | 00093344627368 | ISRAEL SOBREIRA MACHADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | MANUTENCAO DA 6? DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL DA CIDADE DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Convite | 00804 | 14/03/2014 | 2500.00 | 2500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASUPRIMENTO DE FUNDO PARA SER UTILIZADO PELA 20.DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL EM ITAPORANGA COM DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO, NO PRAZO 90 ///DIAS. | 00038053292453 | LUIZ CARLOS LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | MANUTENCAO DA 6? DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL DA CIDADE DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00805 | 14/03/2014 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASUPRIMENTO DE FUNDO PARA SER UTILIZADO PELA 20.DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL EM ITAPORANGA COM DESPESAS DE SERVI-COS DE PESSOA JURIDICA NO PERIODO DE 90 DIAS. | 00038053292453 | LUIZ CARLOS LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00806 | 14/03/2014 | 3585.40 | 3585.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS COMPLEMENTARES PARA AMPLIACAO DO PREDIO DESTA SECRETARIA. | 00001363892444 | JESSICA ELAINE MENDES CAHINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00807 | 17/03/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056955944487 | NELMA LUCIA FIGUEIREDO CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00808 | 17/03/2014 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00026334470400 | SOLANGE LIMA DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00809 | 17/03/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042846064415 | ELIZABETH DE ARAUJO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00810 | 17/03/2014 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00025194607415 | JOSIEUDES ANISIO FERREIRA DE SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00811 | 17/03/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045308667420 | JAELSON ROGERIO NOBRE DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00812 | 17/03/2014 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00813 | 17/03/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00814 | 17/03/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00815 | 17/03/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00096336986500 | GEORGE WELLINGTON FARIAS DA SILVA JR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00816 | 17/03/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048676276404 | WALTHER TORRES DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00817 | 17/03/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002252565411 | ANDRE DIAS JERONIMO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00818 | 17/03/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037412256491 | CARLOS ALBERTO GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00819 | 17/03/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00014196166415 | WELLINGTON SILVA DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00820 | 17/03/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00014196166415 | WELLINGTON SILVA DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00821 | 17/03/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00023694645420 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00822 | 17/03/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00089303555449 | MILITAO PEREIRA JORGE NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00823 | 17/03/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00824 | 17/03/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00023694645420 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00825 | 17/03/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00089303555449 | MILITAO PEREIRA JORGE NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00826 | 17/03/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051526476487 | SYLVIO LYRA RABELLO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00827 | 17/03/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052962121420 | EDNALDO PEREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00828 | 17/03/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013705288415 | JOAO DOMINGOS DE QUEIROZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00829 | 17/03/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045791864434 | MARIA DO CARMO CORREIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00830 | 17/03/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003862013405 | GLAUBER RAFAEL DE CASTRO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00831 | 17/03/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00007013834459 | ROMULO LEITE MACEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00832 | 17/03/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00023694645420 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00833 | 17/03/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000983965447 | KLAUS CRUZ DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00834 | 17/03/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000983965447 | KLAUS CRUZ DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00835 | 17/03/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00082457166420 | JOSE WALDIR FERRAO SANTOS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00836 | 17/03/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00026326854865 | FABIO MEDEIROS ROSEMBERG PEIXOTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00837 | 17/03/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003221275480 | HERMANI SAVIO CRUZ FERRAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00838 | 17/03/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029877458420 | ANTONIO CARLOS DA SILVA SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00839 | 17/03/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020587597453 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00840 | 17/03/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00080469310472 | EDUARDO JORGE F DO EGITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00841 | 17/03/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00061689793449 | ADALBERTO MENDONCA DA SILVEIRA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00842 | 17/03/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029877458420 | ANTONIO CARLOS DA SILVA SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00843 | 17/03/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00081874758468 | HERICK GERMANO DIAS ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00844 | 17/03/2014 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00067390366400 | FRANCISCO EUDES PEREIRA DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00845 | 17/03/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00080595987400 | HEULLER CLEBER DE SALES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00846 | 17/03/2014 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005220561480 | ALLAN PAUL DO N VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00847 | 17/03/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016180640459 | PETROCI PEREIRA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00848 | 17/03/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002885013494 | LUCIO FLAVIO ALMEIDA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00849 | 17/03/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020627190430 | FRANCISCO BASILIO RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00850 | 17/03/2014 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042395011487 | JONE ALVES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00851 | 17/03/2014 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037402005453 | EDWY DE OLIVEIRA ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00852 | 17/03/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056994940497 | HEGERSON MELO DE AZEVEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00853 | 17/03/2014 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001229339400 | MAGNO GUILHERME DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00854 | 17/03/2014 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000799651486 | FRANCISCO ALVES DE AZEVEDO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00855 | 17/03/2014 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056920687453 | JOSE JOAQUIM DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00856 | 17/03/2014 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004674337470 | RODOLFO NOBRE FORMIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00857 | 17/03/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042440998400 | ESTANISLAU CARMELO DE LIMA CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00858 | 17/03/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003454055440 | DESIREE CRISTINA R VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00859 | 17/03/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004908542813 | SILVANA GIANNATTASIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00860 | 17/03/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021955816468 | LUCIANO ANTONIO IMPERIANO DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00861 | 17/03/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00030928230449 | ROGERIO JORGE DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00862 | 17/03/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013229311434 | MARIA DA CONCEICAO CASADO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00863 | 17/03/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033800618400 | JOSE ROMERO C DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00864 | 17/03/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033800618400 | JOSE ROMERO C DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00865 | 17/03/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00031152158864 | RAFAEL AUGUSTO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00866 | 17/03/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00031152158864 | RAFAEL AUGUSTO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00867 | 17/03/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001017537488 | THIAGO LEITE LYRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00868 | 17/03/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000750857471 | ALYSSON LUIZ BRASIL PESSOA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00869 | 17/03/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00011031906878 | ROSIVALDO RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00870 | 17/03/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00038039885434 | CARLOS MENDES CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00871 | 17/03/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00018964039807 | JOSEMAR BATISTA CHIANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00872 | 17/03/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000797119442 | DANIEL FORMIGA ABRANTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00873 | 17/03/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005179094488 | ALINE CORREIA DE OLIVEIRA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00874 | 17/03/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028123117892 | FLAVIA RENATA FARIA ASSAD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00875 | 17/03/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042621607420 | EDILSON RALMALHO FIDELES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00876 | 17/03/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00032453540459 | MARIA SOLIDADE DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00877 | 17/03/2014 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00096533714449 | JOSINALDO AURELIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00878 | 17/03/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013138642420 | MARIA RODRIGUES PEREIRA DE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00879 | 17/03/2014 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056920687453 | JOSE JOAQUIM DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00880 | 17/03/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003574677448 | JOEDSON ALISON M DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00881 | 17/03/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00061712833391 | IUMARA BEZERRA GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00882 | 17/03/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00097767417468 | JORGE LUIZ OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00883 | 17/03/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00010910360472 | CARLOS ALBERTO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00884 | 17/03/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00023673117491 | CRIZALDA SOUSA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00885 | 17/03/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00007593899420 | JOAO PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00886 | 17/03/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020736720430 | PAULO DE OLIVEIRA MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00887 | 17/03/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00010910360472 | CARLOS ALBERTO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00888 | 17/03/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00036505900420 | EMANUEL SERGIO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00889 | 17/03/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020624174468 | ONELIA RODRIGUES DE LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00890 | 17/03/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00011387696491 | REGINALDO CORREIA LINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00891 | 17/03/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00027657973404 | MARCELO FERREIRA E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00892 | 17/03/2014 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013180070463 | ANTONIO ALVARES DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00893 | 17/03/2014 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00044138091491 | GILVANILDO FERNANDES DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00894 | 17/03/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00054082226753 | JOAO BATISTA RIBEIRO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00895 | 17/03/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00014649470404 | ROBERTO JORGE DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00896 | 17/03/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00026753774491 | WALTER MARIANO SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00897 | 17/03/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005205740442 | LUCAS LOPES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00898 | 17/03/2014 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00027911730482 | ADALBERTO VIEIRA DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00899 | 17/03/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003374359442 | LIELIA MORAIS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00900 | 17/03/2014 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00023782722434 | ZAILDO SILVA LUCENA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00901 | 17/03/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002781771406 | ANDRE SETTE CARNEIRO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00902 | 17/03/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00024086401487 | FRANCISCO MARINHO DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00903 | 17/03/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029260388449 | FRANCISCO ERASMO VIEIRA DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00904 | 17/03/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004694592475 | JULIA MARIA CAMPOS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00905 | 17/03/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00024086401487 | FRANCISCO MARINHO DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00906 | 17/03/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029654106434 | JOSE CARLOS BATISTA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00907 | 17/03/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00006752799415 | PEDRO MARTINS DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00908 | 17/03/2014 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001373208414 | CLOVIS NAZARIO DE OLIVEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00909 | 17/03/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00065915003400 | FRANCISCA PAULA ARAUJO RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00910 | 17/03/2014 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043694160434 | EVERALDO VICENTE DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00911 | 17/03/2014 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020302002472 | REGINALDO DE LIMA E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00912 | 17/03/2014 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00097937720425 | GILVANY RIBEIRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00913 | 17/03/2014 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037371983491 | RICARDO ROLIM RAMALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00914 | 17/03/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002980208400 | ELIAS JOSE RODRIGUES SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00915 | 17/03/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00018571140430 | RICARDO RODRIGUES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00916 | 17/03/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00067503950404 | LUIZ MARCIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00917 | 17/03/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00080046827404 | ADRIANA DE LIRA NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00918 | 17/03/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00094273146304 | LUCAS SA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00919 | 17/03/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003067361440 | FERNADO HENRIQUE DE CARVALHO LOUREIR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00920 | 17/03/2014 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00008922489472 | ISAIAS OLEGARIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00921 | 17/03/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005570465480 | FELLIPE PALITOT FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00922 | 17/03/2014 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00001200997484 | ADRYANA DE ARAUJO OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00923 | 17/03/2014 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00088493830453 | GICE GLAUCIA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00924 | 17/03/2014 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00001101047496 | TATHYANA MARTINS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00925 | 17/03/2014 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00087255995853 | CLAUDIO COELHO LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00926 | 17/03/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00927 | 17/03/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00042381991468 | MARCONES CARDOSO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00928 | 17/03/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00030842875468 | PAULO ROBERTO DA SILVA FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00929 | 17/03/2014 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00035864427420 | LIEDJA MARIA BARBOSA DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00930 | 17/03/2014 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00038035375415 | AILTON JOSE DOS SANTOS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00931 | 17/03/2014 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037459392472 | MANOEL CABRAL DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00932 | 17/03/2014 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000991756495 | RODRIGO PACHECO FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00933 | 17/03/2014 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002587694400 | CREITON VIEIRA MAGALHAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00934 | 17/03/2014 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00021966966415 | JOANA DARC MENESES DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00935 | 17/03/2014 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003374221416 | FABRICIO XAVIER MACHADO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00936 | 17/03/2014 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037395327420 | ROSANGELA MARILAK DE OLIVEIRA OLIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00937 | 17/03/2014 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00073825409449 | ANA CELIA FREIRE FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00938 | 17/03/2014 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00039558940453 | MARCOS ANTONIO DA SILVA NERY |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00939 | 17/03/2014 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00027715221449 | MERCIA BATISTA SERRANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00940 | 17/03/2014 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00029971381400 | ROBERTO DE AZEVEDO SANTOS BRITTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00941 | 17/03/2014 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00051629151149 | ROBSON MEDEIROS DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00942 | 17/03/2014 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00025044028487 | JAILTON JANUARIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00943 | 17/03/2014 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00001150872497 | ONALDO ALVES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00944 | 17/03/2014 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00036501034434 | PAULO ROBERTO V. DA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00945 | 17/03/2014 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00030881587400 | JOELSON DOS SANTOS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00946 | 17/03/2014 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00005351008416 | REINALDO DE OLIVEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00947 | 17/03/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00023766212400 | ANTONIO WERGINAUD C VAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00948 | 17/03/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004229199422 | GLAUBER ANTONIO FIALHO FONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00949 | 17/03/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00056889364449 | JOSE PORFIRIO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00950 | 17/03/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00001339950464 | JOSE SERGIO DA SILVA RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00951 | 17/03/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00061835439349 | JOSE ITALO RANIERE DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00952 | 17/03/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00046756027468 | PAULA MARIA RODRIGUES DE SOUSA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00953 | 17/03/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00010959017453 | REGINALDO TARGINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00954 | 17/03/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00095225064434 | AGENOR JOSE GUIMARAES JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00955 | 17/03/2014 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00008297690482 | MARINEZIO DOS SANTOS SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00956 | 17/03/2014 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000750851430 | JOSIMAR DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 00957 | 18/03/2014 | 1250.00 | 1250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEICOES PARAGESTORES DESTA SECRETARIA DURANTE REUNIAO EM C.GRANDE/PB. | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 00958 | 18/03/2014 | 2069.18 | 2069.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEICOES PARAPRESOS SOB CUSTODIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME //CONT.29/2010, DURANTE O MES DEFEVEREIRO/14. | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00959 | 18/03/2014 | 14730.97 | 14730.97 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DA POLICIA CIVIL NA CIDADE DE MANAIRA/PB. | 13459041000192 | SILVESTRE CONSTRUCOES LTDA - ME |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00960 | 18/03/2014 | 14698.82 | 14698.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O 7.BATALHAO DA POLICIA NACIDADE DE SANTA RITA, CONFORMEPLANILHA DO NUCLEO DE ENGENHA-RIA DESTA SEDS. | 14837010000190 | CONSTRUART LTDA-JOSEVAL MANOEL DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00961 | 18/03/2014 | 14800.69 | 14800.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DA MULHER NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. | 16478377000190 | LEGALIZE SERV LTDA-CARLOS AUGUSTO SILVA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Telecomunicações | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | EXPANSAO DA INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICACAO DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00962 | 18/03/2014 | 7900.00 | 7900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS NA REDE DE TELEFONIA/NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CORREGEDORIA / SEDS. | 97529391000178 | YK INFORMATICA YURI KARSTEN BARBOSA DE M |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 00963 | 18/03/2014 | 1264.46 | 1264.46 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VIATURAS DESTA SEDSITABAIANA, CONTRATO 006/2012. | 13358741000190 | W E F AUTO CENTER-SOMFRIO AUTO CENTER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 00964 | 18/03/2014 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VIATURAS DESTA SEDSITABAIANA, CONFORME CONT.06/12 | 13358741000190 | W E F AUTO CENTER-SOMFRIO AUTO CENTER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00965 | 18/03/2014 | 6809.76 | 6809.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(AGUA MINERAL) DESNADOS PARAESTA SECRETARIA. | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00966 | 18/03/2014 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE ASUPRIMENTO DE FUNDO PARA SER//UTILIZADO PELO O IPC/SEDS COMDESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA NO PRAZO DE90 DIAS. | 00000757722482 | GABRIELLA HENRIQUES DA NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00967 | 18/03/2014 | 4000.00 | 4000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE ASUPRIMENTO DE FUNDO PARA SER//UTILIZADO PELO O IPC/SEDS COMDESPESAS DE MATERIAL DE CONSU-MO NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00000757722482 | GABRIELLA HENRIQUES DA NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00968 | 18/03/2014 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE ASUPRIMENTO DE FUNDO PARA SER//UTILIZADO PELA 8.DSPC/ GUARABIRA COM SERVICOS DE TERCEIRO //PESSOA JURIDICA NO PRAZO DE 90DIAS. | 00088571106487 | ELIAB DA COSTA PINA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00969 | 18/03/2014 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE ASUPRIMENTO DE FUNDO PARA SER//UTILIZADO PELA 8.DSPC/ GUARABIRA COM DESPESAS DE MATERIAL DECONSUMO NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00088571106487 | ELIAB DA COSTA PINA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00970 | 18/03/2014 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE ASUPRIMENTO DE FUNDO PARA SER//UTILIZADO PELA GERENCIA ADMINISTRATIVA DESTA SEDS COM DESPESAS DE TERCEIRO PESSOA JURI-DICA NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00056972709415 | VINICIUS DE OLIVEIRA LIMA LINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00971 | 18/03/2014 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE ASUPRIMENTO DE FUNDO PARA SER//UTILIZADO PELA GERENCIA ADMINISTRATIVA DESTA SEDS COM DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO//NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00056972709415 | VINICIUS DE OLIVEIRA LIMA LINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | MANUTENCAO DA GERENCIA EXECUTIVA METROPOLITANA DA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00972 | 18/03/2014 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE ASUPRIMENTO DE FUNDO PARA SER//UTILIZADO PELA 1.SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA POLICIA CIVIL/COM DESPESAS DE SERVICOS DE //TERCEIROS PESSOA JURIDICA NOPRAZO DE 90 DIAS. | 00051548054453 | PAULO SERGIO LOPES ARGELIM |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | MANUTENCAO DA GERENCIA EXECUTIVA METROPOLITANA DA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00973 | 18/03/2014 | 2500.00 | 2500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE ASUPRIMENTO DE FUNDO PARA SER//UTILIZADO PELA 1.SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA POLICIA CIVIL/COM DESPESAS DE MATERIAL DE //CONSUMO NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00051548054453 | PAULO SERGIO LOPES ARGELIM |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00974 | 18/03/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056972709415 | VINICIUS DE OLIVEIRA LIMA LINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00975 | 18/03/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00070251622487 | ADRIANO JOSE GUEDES MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00976 | 18/03/2014 | 480.00 | 480.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00070251622487 | ADRIANO JOSE GUEDES MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00977 | 18/03/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00015428150459 | ELIZABETE GOMES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00978 | 18/03/2014 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00008694974487 | RENIVALDO ALVES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00979 | 19/03/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001200997484 | ADRYANA DE ARAUJO OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00980 | 19/03/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056793022415 | ISAEL ALVES DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00981 | 19/03/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005745445424 | FRANCISCO RONILDO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00982 | 19/03/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001200997484 | ADRYANA DE ARAUJO OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00983 | 19/03/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005745445424 | FRANCISCO RONILDO FERNANDES |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01052 | 20/03/2014 | 11808.43 | 11808.43 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA DA GERENCIA EXECITIVA DE POLICIA CIVIL METROPOLITANA EMJOAO PESSOA, CONFORME PLANILHADO NUCLEO DE ENGENHARIA/SEDS. | 14791870000130 | EVOLUIR CONSTRUCOES-GIVALDO C.DOS SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01053 | 20/03/2014 | 14587.73 | 14587.73 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE REFORMAS NO IMOVELONDE FUNCIONA A DELEGACIA NA//CIDADE DE SAO BENTO/PB, CONFORME PLANILHA DO NUCLEO DE ENGE-NHARIA DESTA SEDS. | 13167756000171 | MDCONSTRUCAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00984 | 20/03/2014 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00006751881487 | MARINALDO FRANCA LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00985 | 20/03/2014 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00050388584491 | SUSICLEIDE DANTAS CARREIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00986 | 20/03/2014 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00051915383404 | MARIA ZILENE MOREIRA GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00987 | 20/03/2014 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00056950659415 | VAUDICEIA DA SILVA PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00988 | 20/03/2014 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00033468311400 | ASSIS CIRILO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00989 | 20/03/2014 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00008918066449 | MARIA DAS DORES FARIAS DE ALENCAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00990 | 20/03/2014 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00048505960459 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00991 | 20/03/2014 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagema servicos desta Pasta. | 00099607832434 | THIAGO DE VASCONCELOS SANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00992 | 20/03/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00099607832434 | THIAGO DE VASCONCELOS SANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00993 | 20/03/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagema servicos desta Pasta. | 00032465009400 | JOSE ANANIAS DE LUCENA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00994 | 20/03/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00088602613415 | ISOYLLE CASSIO PEREIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00995 | 20/03/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagema servicos desta Pasta. | 00002932540440 | CASSIO ASSIS ESPINDOLA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00996 | 20/03/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00001041014406 | EVA VIRGINIA G LIMA MORAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00997 | 20/03/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagema servicos desta Pasta. | 00000906251451 | CHARLES ALIGHIERY MOURA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00998 | 20/03/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000906251451 | CHARLES ALIGHIERY MOURA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00999 | 20/03/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002932540440 | CASSIO ASSIS ESPINDOLA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01000 | 20/03/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagema servicos desta Pasta. | 00001041014406 | EVA VIRGINIA G LIMA MORAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01001 | 20/03/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00032465009400 | JOSE ANANIAS DE LUCENA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01002 | 20/03/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagema servicos desta Pasta. | 00088602613415 | ISOYLLE CASSIO PEREIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01003 | 20/03/2014 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagema servicos desta Pasta. | 00003469160465 | MATHIAS PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01004 | 20/03/2014 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagema servicos desta Pasta. | 00096511419487 | JOSE JAIR GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01005 | 20/03/2014 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00099607832434 | THIAGO DE VASCONCELOS SANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01006 | 20/03/2014 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagema servicos desta Pasta. | 00043684882453 | LUIZ CARLOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01007 | 20/03/2014 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00032465009400 | JOSE ANANIAS DE LUCENA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01008 | 20/03/2014 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagema servicos desta Pasta. | 00003143044446 | MILTON PINTO RAMALHO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01009 | 20/03/2014 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002932540440 | CASSIO ASSIS ESPINDOLA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01010 | 20/03/2014 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagema servicos desta Pasta. | 00004474348451 | PAULO WEBRSTER DE SOUSA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01011 | 20/03/2014 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000906251451 | CHARLES ALIGHIERY MOURA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01012 | 20/03/2014 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagema servicos desta Pasta. | 00048679305472 | WALTER PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01013 | 20/03/2014 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00001041014406 | EVA VIRGINIA G LIMA MORAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01014 | 20/03/2014 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00088602613415 | ISOYLLE CASSIO PEREIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01015 | 20/03/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagema servicos desta Pasta. | 00003469160465 | MATHIAS PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01016 | 20/03/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003469160465 | MATHIAS PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01017 | 20/03/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00096511419487 | JOSE JAIR GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01018 | 20/03/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagema servicos desta Pasta. | 00096511419487 | JOSE JAIR GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01019 | 20/03/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00043684882453 | LUIZ CARLOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01020 | 20/03/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagema servicos desta Pasta. | 00003143044446 | MILTON PINTO RAMALHO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01021 | 20/03/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003143044446 | MILTON PINTO RAMALHO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01022 | 20/03/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagema servicos desta Pasta. | 00004474348451 | PAULO WEBRSTER DE SOUSA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01023 | 20/03/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004474348451 | PAULO WEBRSTER DE SOUSA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01024 | 20/03/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagema servicos desta Pasta. | 00043684882453 | LUIZ CARLOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01025 | 20/03/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00048679305472 | WALTER PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01026 | 20/03/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagema servicos desta Pasta. | 00048679305472 | WALTER PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01027 | 20/03/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00099607832434 | THIAGO DE VASCONCELOS SANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01028 | 20/03/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003143044446 | MILTON PINTO RAMALHO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01029 | 20/03/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00096511419487 | JOSE JAIR GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01030 | 20/03/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00048679305472 | WALTER PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01031 | 20/03/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00032465009400 | JOSE ANANIAS DE LUCENA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01032 | 20/03/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00043684882453 | LUIZ CARLOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01033 | 20/03/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004474348451 | PAULO WEBRSTER DE SOUSA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01034 | 20/03/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003469160465 | MATHIAS PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01035 | 20/03/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00088602613415 | ISOYLLE CASSIO PEREIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01036 | 20/03/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000906251451 | CHARLES ALIGHIERY MOURA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01037 | 20/03/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002932540440 | CASSIO ASSIS ESPINDOLA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01038 | 20/03/2014 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037399888434 | SANDRO SERGIO DOS SANTOS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01039 | 20/03/2014 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037455176449 | ANTONIO AMARO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01040 | 20/03/2014 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037399888434 | SANDRO SERGIO DOS SANTOS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01041 | 20/03/2014 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037455176449 | ANTONIO AMARO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01042 | 20/03/2014 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01043 | 20/03/2014 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00030842875468 | PAULO ROBERTO DA SILVA FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01044 | 20/03/2014 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01045 | 20/03/2014 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00046695877491 | ERASTO DE FRANCA AMARAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01046 | 20/03/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01047 | 20/03/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002505593400 | JACQUES DOUGLAS RICARTE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01048 | 20/03/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00005004384479 | JOBSON RODRIGUES PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01049 | 20/03/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00020545517400 | JOSUE RODRIGUES LIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 01050 | 20/03/2014 | 42373.30 | 42373.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VIATURAS DE CAMPINAGRANDE/SEDS, CONFORME CONTRATON.004/2012. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 01051 | 20/03/2014 | 12654.00 | 12654.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VIATURAS DE CAMPINAGRANDE/SEDS, CONFORME CONTRATO004/2012. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01054 | 21/03/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002075294429 | ZACARIAS HONORIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01055 | 21/03/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020501889434 | JOACIL RIBEIRO CAMPOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01056 | 21/03/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028786173472 | NABIA SALVADOR DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01057 | 21/03/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00040493709487 | MARIA ANGELA DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01058 | 21/03/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00017660220497 | EDSON SILVA RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01059 | 21/03/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00040493709487 | MARIA ANGELA DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01060 | 21/03/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00017660220497 | EDSON SILVA RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01061 | 21/03/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001374345458 | DIEGO JOSE NUNES FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01062 | 21/03/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00017660220497 | EDSON SILVA RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01063 | 21/03/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020317697404 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01064 | 21/03/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00074590413353 | LUCIANA TAVARES LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01065 | 21/03/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001374345458 | DIEGO JOSE NUNES FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01066 | 21/03/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00017660220497 | EDSON SILVA RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01067 | 21/03/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046730427434 | HELIO CAVALCANTI JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01068 | 21/03/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00010945091400 | MARTOS RICARDO BELO THEMOTEO SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01069 | 21/03/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056986173415 | MARCAL DE MEDEIROS PEREIRA BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01070 | 21/03/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00083914315415 | RENATO DE AGUIAR NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01071 | 21/03/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00085443204491 | FRANCISCO PROCOPIO BATISTA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01072 | 21/03/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00083914315415 | RENATO DE AGUIAR NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01073 | 21/03/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00085443204491 | FRANCISCO PROCOPIO BATISTA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01074 | 21/03/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056986173415 | MARCAL DE MEDEIROS PEREIRA BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01075 | 21/03/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00085443204491 | FRANCISCO PROCOPIO BATISTA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01076 | 21/03/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00083914315415 | RENATO DE AGUIAR NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01077 | 21/03/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056986173415 | MARCAL DE MEDEIROS PEREIRA BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01078 | 21/03/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00054163692487 | MARCOS ANTONIO MACHADO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01079 | 21/03/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001335424407 | MARCIA GOMES SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01080 | 21/03/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00038017687400 | RANIERE TAVARES DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01081 | 21/03/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01082 | 21/03/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01083 | 21/03/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01084 | 21/03/2014 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01085 | 21/03/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003047880409 | POLLYANNA SONNALY DA CUNHA PEDROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01086 | 21/03/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037408488472 | CARLOS ROBERTO LOPES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01087 | 21/03/2014 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013295314420 | IRISMAR SILVA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01088 | 21/03/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01089 | 21/03/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021961441420 | ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01090 | 21/03/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00012393533400 | FERNANDO VIEIRA DE ATAIDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01091 | 21/03/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013295314420 | IRISMAR SILVA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01092 | 21/03/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01093 | 21/03/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00007864132472 | CARLOS ALBERTO BELO TEMOTEO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01094 | 21/03/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043744699404 | FRANCINEIDE PEREIRA DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01095 | 21/03/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037408488472 | CARLOS ROBERTO LOPES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01096 | 21/03/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00014196166415 | WELLINGTON SILVA DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01097 | 21/03/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00014196166415 | WELLINGTON SILVA DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01098 | 21/03/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00093344627368 | ISRAEL SOBREIRA MACHADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01099 | 21/03/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003107789488 | REINALDO NOBREGA DE ALMEIDA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01100 | 21/03/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003512588417 | EDWARD BRUNO DE MEDEIROS PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01101 | 21/03/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046841792491 | FRANCISCO DE PAULA PEREIRA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01102 | 21/03/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00022564977472 | GELSON DE SOUZA E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01103 | 21/03/2014 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00044302290404 | NILTON BEZERRA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01104 | 21/03/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00077500652453 | GLAUDSON JOSE BEZERRA MARINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01105 | 21/03/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001003617492 | GERONIMO PEREIRA BARRETO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01106 | 21/03/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028869958434 | BEJAMIM ALVES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01107 | 21/03/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001003617492 | GERONIMO PEREIRA BARRETO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01108 | 21/03/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001003617492 | GERONIMO PEREIRA BARRETO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01109 | 21/03/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002910946436 | RONIVALDO NUNES DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01110 | 21/03/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00068900805487 | VALMIR BEZERRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01111 | 21/03/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00068900805487 | VALMIR BEZERRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01112 | 21/03/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00036489131404 | FERNANDO ANTONIO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01113 | 21/03/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00036489131404 | FERNANDO ANTONIO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01114 | 21/03/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00022564977472 | GELSON DE SOUZA E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01115 | 21/03/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021990476449 | DELSON RIBEIRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01116 | 21/03/2014 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00044302290404 | NILTON BEZERRA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01117 | 21/03/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00022564977472 | GELSON DE SOUZA E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01118 | 21/03/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00057371709420 | FABIO WANDERLEY MENDES REMIGIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01119 | 21/03/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002910946436 | RONIVALDO NUNES DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01120 | 21/03/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00068900805487 | VALMIR BEZERRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01121 | 21/03/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005577501482 | MAURO CASTELO BRANCO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01122 | 21/03/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00089982517449 | CRISTIANO JACINTO TORRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01123 | 21/03/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01124 | 21/03/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00099800322353 | CICERO WILLIAN DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01125 | 21/03/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002252565411 | ANDRE DIAS JERONIMO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01126 | 21/03/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00089303555449 | MILITAO PEREIRA JORGE NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01127 | 21/03/2014 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00044302290404 | NILTON BEZERRA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01128 | 21/03/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00022564977472 | GELSON DE SOUZA E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01129 | 21/03/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004264013445 | JOSE BEZERRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01130 | 21/03/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00022564977472 | GELSON DE SOUZA E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01131 | 21/03/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00034376682420 | PEDRO DE ALCANTARA FERREIRA LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01132 | 21/03/2014 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00044302290404 | NILTON BEZERRA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01133 | 21/03/2014 | 938.00 | 938.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS MOVEL PESSOAL E COMUNICACAO DE DADOS E ACESSO A INTERNET PARA ESTA SEDS. | 02558157000162 | TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA TELESP |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01134 | 21/03/2014 | 938.00 | 938.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS MOVEL PESSOAL E COMUNICACAO DE DADOS E ACESSO A INTERNET PARA ESTA SEDS. | 02558157000162 | TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA TELESP |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01135 | 24/03/2014 | 14851.53 | 14851.53 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE REFORMAS NO IMOVELDA 19. DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE SOUSA, CONFORME PLANILHA DO NUCLEO DE ENGENHARIA DESTA PASTA. | 17766115000194 | BELAR FORMA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01136 | 24/03/2014 | 14723.19 | 14723.19 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE REFORMAS NO IMOVELDA DELEGACIA DA POLICIA CIVIL NA CIDADE DE RIO TINTO, CONFORME PLANILHA DO NUCLEO DE ENGE-NHARIA DESTA SEDS, SENDO 50% /DE MAO DE OBRA E 50% DE MATERIAL. | 18726071000131 | MEIRA FILHO EMPREENDIMENTOS IMOB LTDA-ME |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Telecomunicações | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | EXPANSAO DA INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICACAO DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01141 | 24/03/2014 | 1464.00 | 1464.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO,DESTINADOS PARA NUTEL/SEDS. | 15444570000148 | ATUAL ELETRICA COMERCIO DE MATERIAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01137 | 24/03/2014 | 3370.00 | 3370.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE RECUPERACAO DE IMOBILIARIO DESTA SECRETARIA. | 11191106000136 | MARIA SANDRIMARIA DE LIMA CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01138 | 24/03/2014 | 3120.00 | 3120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS COLETA,TRATAMENTO ///TRANSPORTE DOS RESIDUOS DO IPCE DML, CONFORME CONTRATO N.07/DE 2011, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014. | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01139 | 24/03/2014 | 105.25 | 105.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE LICENCIAMENTO DE /VEICULOS DESTA PASTA, PLACA N.NQE-7196 DO GINTEL. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01140 | 24/03/2014 | 7350.00 | 7350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(FITA ZEBRADA) PARA ISOLAMENTO DO LOCAL DE CRIME. | 10886334000168 | INOVAR TECNOLOGIA DE SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01142 | 25/03/2014 | 7600.00 | 7600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE CONFECCAO DE CAMISETAS E PANFLETOS PARA AS DELEGACIAS ESPECILAIZADAS AO ATENDIMENTO A MULHER (DEAMS) DO ESTADO DA PARAIBA. | 11287401000190 | M.E PRINT SOLUCOES GRAFICAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01143 | 25/03/2014 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00016008278453 | JOAO ALVES DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01144 | 26/03/2014 | 2039.94 | 2039.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE MARCO/2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01145 | 26/03/2014 | 7890.00 | 7890.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE LICENCA DE USO MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO DOSOFTWARE PARA ALERTA DE PANICODE VITIMA COM MEDIDA PROTETIVANA DELEGACIA DA MULHER/SEDS. | 07469269000160 | VIASOFT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01146 | 26/03/2014 | 1802772.60 | 1802772.60 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REFERENTE RPPS DOMES DE MARCO DE 2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01147 | 27/03/2014 | 11504896.31 | 11504896.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOALATIVO-SECRETARIA DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL NO PERIODO DEMARCO/2014 | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01148 | 27/03/2014 | 595043.75 | 595043.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSADESEMPENHO-SEC. SEGURANCA E DEFESA SOCIAL - PERIODO DE MARCO/2014 | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01149 | 27/03/2014 | 65997.45 | 65997.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO SOLDOMILITAR-SECRETARIA DA SEGURAN-CA E DEFESA SOCIAL- PERIODO DEMARCO/2014 | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01150 | 27/03/2014 | 961.74 | 961.74 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIOFAMILIA-SECRETARIA DA SEGURAN-CA E DEFESA SOCIAL-PERIODO DEMARCO/2014 | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01151 | 27/03/2014 | 836323.82 | 836323.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO AUXILIOALIMENTACAO-SECRETARIA DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL-PERIODO:MARCO/2014 | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01154 | 27/03/2014 | 1350.00 | 1350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01155 | 27/03/2014 | 780.00 | 780.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00039548309491 | HUMBERTO JORGE DE ARAUJO PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01156 | 28/03/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00098144790472 | EVAGORAS CORREA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01157 | 28/03/2014 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002587694400 | CREITON VIEIRA MAGALHAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01158 | 28/03/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002779458445 | KELTON TAWER BERTOLDO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01159 | 28/03/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013270001487 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01160 | 28/03/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01161 | 28/03/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00011067896449 | MARIA LUCIA ROSENO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01162 | 28/03/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005182502451 | MARIA JOSINEIDE GOMES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01163 | 28/03/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00027262740482 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO VASCONCELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01164 | 28/03/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00027262740482 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO VASCONCELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01165 | 28/03/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048612537487 | GEORGE ALEX ALENCAR DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01166 | 28/03/2014 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00040809650444 | LUCIO FLAVIO FERREIRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01167 | 28/03/2014 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005314108461 | JOSIVALDO RAMALHO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01168 | 28/03/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048612537487 | GEORGE ALEX ALENCAR DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01169 | 28/03/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048612537487 | GEORGE ALEX ALENCAR DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01170 | 28/03/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005182502451 | MARIA JOSINEIDE GOMES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01171 | 28/03/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005182502451 | MARIA JOSINEIDE GOMES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01172 | 28/03/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005182502451 | MARIA JOSINEIDE GOMES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01173 | 28/03/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00023747935400 | ANA LUCIA DA COSTA BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01174 | 28/03/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00023747935400 | ANA LUCIA DA COSTA BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01175 | 28/03/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00023747935400 | ANA LUCIA DA COSTA BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01176 | 28/03/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048612537487 | GEORGE ALEX ALENCAR DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01177 | 28/03/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00023747935400 | ANA LUCIA DA COSTA BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01178 | 28/03/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004451601444 | RAFAEL COSTA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01179 | 28/03/2014 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00038012715449 | JOSE FAUSTINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01180 | 28/03/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005126206443 | BRUNO VIANNA LEAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01181 | 28/03/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002072983436 | LUCIANA CRISTINA GOMES DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01182 | 28/03/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004675084451 | ANTONIO FIGUEIREDO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01183 | 28/03/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003099637459 | ADRIANNA PERAZZO GOMES PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01184 | 28/03/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004922146466 | JOUBERT AGUILARDO DA COSTA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01185 | 28/03/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00010945091400 | MARTOS RICARDO BELO THEMOTEO SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01186 | 28/03/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016215389404 | MARIA JOSE DE QUEIROZ CANTALICE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01187 | 28/03/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002072983436 | LUCIANA CRISTINA GOMES DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01188 | 28/03/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003621403400 | EMERSON FERNANDES LIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01189 | 28/03/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002072983436 | LUCIANA CRISTINA GOMES DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01190 | 28/03/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004675084451 | ANTONIO FIGUEIREDO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01191 | 28/03/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00027262740482 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO VASCONCELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01192 | 28/03/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00027262740482 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO VASCONCELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01193 | 28/03/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00027262740482 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO VASCONCELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01194 | 28/03/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00070251622487 | ADRIANO JOSE GUEDES MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01195 | 28/03/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004675084451 | ANTONIO FIGUEIREDO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01196 | 28/03/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002075294429 | ZACARIAS HONORIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01197 | 28/03/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00027262740482 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO VASCONCELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01198 | 28/03/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021910669415 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01199 | 28/03/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00010945091400 | MARTOS RICARDO BELO THEMOTEO SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01200 | 28/03/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005126206443 | BRUNO VIANNA LEAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01201 | 28/03/2014 | 30041.90 | 30041.90 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. RGPS DO MES DEMARCO DE 2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01202 | 28/03/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005126206443 | BRUNO VIANNA LEAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01203 | 28/03/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005126206443 | BRUNO VIANNA LEAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01204 | 28/03/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005126206443 | BRUNO VIANNA LEAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01205 | 28/03/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00059410094615 | JOSE WELLINGTON RODRIGUES DE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01206 | 28/03/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072876530449 | CICERO LUCAS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01207 | 28/03/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001243269430 | MARCIO CLEIDE TAVARES JOSIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01208 | 28/03/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00050435248472 | CELIO SANTOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01209 | 28/03/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00078279631372 | VICENTE JOSE DA CRUZ JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01210 | 28/03/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091801796491 | WALKIRIA WANOLIA SOARES FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01211 | 28/03/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00096598239400 | JOSE ROGERIO FERREIRA SARMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01212 | 28/03/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00014651750400 | ANTONIO IRAPUAN RAMALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01213 | 28/03/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00031924662434 | MARTINHO PEREIRA CAIANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01214 | 28/03/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00024233633468 | MANOEL MARTINS FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01215 | 28/03/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00099800322353 | CICERO WILLIAN DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01216 | 28/03/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00062222341434 | MARIA JOSE CARNEIRO FONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01217 | 28/03/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000983965447 | KLAUS CRUZ DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01218 | 28/03/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002499288418 | WANDEBERG FRANCELINO DE AZEVEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01219 | 28/03/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051728079420 | FERNANDO PATRICIO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01220 | 28/03/2014 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00022616713420 | MAGNO JOSE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01221 | 28/03/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00034376682420 | PEDRO DE ALCANTARA FERREIRA LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01222 | 28/03/2014 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00060082011400 | ROSICLEIDE RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01223 | 28/03/2014 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00067669107472 | ELCENHO ENGEL LEITE DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01224 | 28/03/2014 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00099800322353 | CICERO WILLIAN DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01225 | 28/03/2014 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00067669107472 | ELCENHO ENGEL LEITE DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01226 | 28/03/2014 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00099800322353 | CICERO WILLIAN DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01227 | 28/03/2014 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01228 | 28/03/2014 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00036728861491 | MARCOS ANTONIO XAVIER DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01229 | 28/03/2014 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00078279631372 | VICENTE JOSE DA CRUZ JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01230 | 28/03/2014 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00045096660478 | ELIASIBE ARAUJO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01231 | 28/03/2014 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00088961389491 | MARCOS ANTONIO BENEVIDES P JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01232 | 28/03/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056972709415 | VINICIUS DE OLIVEIRA LIMA LINS |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01233 | 31/03/2014 | 12222.15 | 12222.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS NO IMOVEL DA SEDS CONFORME PLANILHA DO NUCLEO DE ENGENHARIA DESTA SECRETARIA. | 18815603000107 | PADRAO INSTALACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 01234 | 31/03/2014 | 1245.00 | 1245.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PRE-VENTIVA EM VIATURAS DESTA SEDSPICUI/PB. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 01235 | 31/03/2014 | 1238.55 | 1238.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PRE-VENTIVA EM VIATURAS DESTA SEDSPICUI/PB | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01236 | 31/03/2014 | 10053.65 | 10053.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E SERV GERAIS NO IPC, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/14.CONFORME CONTRATRO 31/2010. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01237 | 31/03/2014 | 1480.00 | 1480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE TRANSPORTE DE MOVEIS PARA DELEGACIAS NAS CIDA-DES DE QUEIMADAS E ESPERANCA. | 00025832106881 | CELIA IZIDRO DE ANDRADE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01238 | 31/03/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00009503811449 | GENALDO BERTOLDO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01239 | 31/03/2014 | 7500.00 | 7500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE REBOQUE DE VEICULOS APREENDIDOS PARA O PATIO//DO 7. BATALHAO DA POLICIA MILITAR EM SANTA RITA/PB. | 10365444000184 | JC REBOQUE - CLAUDETE ALVES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01240 | 31/03/2014 | 2900.00 | 2900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (ETIQUETAS), DESTINADAS PARA O IPC. | 08602732000163 | GRAFICA MUNDIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01241 | 31/03/2014 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00087255995853 | CLAUDIO COELHO LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01242 | 31/03/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01243 | 31/03/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01244 | 31/03/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01245 | 31/03/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042381991468 | MARCONES CARDOSO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01246 | 31/03/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01247 | 31/03/2014 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00006554099476 | MARYNEVES CARDOSO QUIRINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01248 | 01/04/2014 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00016144384472 | CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01249 | 01/04/2014 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00043613675404 | NELSON GUEDES DO NASCIMENTO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01250 | 01/04/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01251 | 01/04/2014 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002532181443 | RODOLFO RAFAEL SANTA CRUZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01252 | 01/04/2014 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00069335966487 | ADJANE VIEIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01253 | 01/04/2014 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00045715769434 | WALMIR DE FIGUEIREDO SOBRAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01254 | 01/04/2014 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002532181443 | RODOLFO RAFAEL SANTA CRUZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01255 | 01/04/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00069335966487 | ADJANE VIEIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01256 | 01/04/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00045715769434 | WALMIR DE FIGUEIREDO SOBRAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01257 | 01/04/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00059201762453 | JOSENALIA DE SOUSA DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01258 | 01/04/2014 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00010916636453 | MARIA DAS DORES DE ARAUJO TAVARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01259 | 01/04/2014 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00015146561400 | MARIA DAS NEVES ALBINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01260 | 01/04/2014 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00056955944487 | NELMA LUCIA FIGUEIREDO CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01261 | 01/04/2014 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00029654343487 | ANTONIO PEREIRA DOS S FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01262 | 01/04/2014 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00045308667420 | JAELSON ROGERIO NOBRE DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01263 | 01/04/2014 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00008297690482 | MARINEZIO DOS SANTOS SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01264 | 01/04/2014 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000750851430 | JOSIMAR DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01265 | 01/04/2014 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000750851430 | JOSIMAR DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01266 | 01/04/2014 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00008297690482 | MARINEZIO DOS SANTOS SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01267 | 01/04/2014 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00021966966415 | JOANA DARC MENESES DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01268 | 01/04/2014 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00073825409449 | ANA CELIA FREIRE FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01269 | 01/04/2014 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037395327420 | ROSANGELA MARILAK DE OLIVEIRA OLIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01270 | 01/04/2014 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00027715221449 | MERCIA BATISTA SERRANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01271 | 01/04/2014 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00039558940453 | MARCOS ANTONIO DA SILVA NERY |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01272 | 01/04/2014 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00005026173497 | MICHELLE ANNE FERNANDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01273 | 01/04/2014 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00005026173497 | MICHELLE ANNE FERNANDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01274 | 01/04/2014 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00005026173497 | MICHELLE ANNE FERNANDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01275 | 01/04/2014 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00005026173497 | MICHELLE ANNE FERNANDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01276 | 01/04/2014 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00054909155449 | CIDICLEY DE OLIVEIRA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01277 | 01/04/2014 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00054909155449 | CIDICLEY DE OLIVEIRA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01278 | 01/04/2014 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00054909155449 | CIDICLEY DE OLIVEIRA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01279 | 01/04/2014 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00054909155449 | CIDICLEY DE OLIVEIRA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01280 | 01/04/2014 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00044203462487 | JOSE WELLIGNTON DUARTE DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01281 | 01/04/2014 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00044203462487 | JOSE WELLIGNTON DUARTE DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01282 | 01/04/2014 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00044203462487 | JOSE WELLIGNTON DUARTE DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01283 | 01/04/2014 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00044203462487 | JOSE WELLIGNTON DUARTE DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01284 | 01/04/2014 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000889353450 | EPICURO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01285 | 01/04/2014 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000889353450 | EPICURO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01286 | 01/04/2014 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000889353450 | EPICURO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01287 | 01/04/2014 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000889353450 | EPICURO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01288 | 01/04/2014 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003529242411 | LUIZ CARLOS DE MENEZES MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01289 | 01/04/2014 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003529242411 | LUIZ CARLOS DE MENEZES MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01290 | 01/04/2014 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003529242411 | LUIZ CARLOS DE MENEZES MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01291 | 01/04/2014 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003529242411 | LUIZ CARLOS DE MENEZES MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01292 | 01/04/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00015276905800 | ALLAN MURILO BARBOSA TERRUEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01293 | 01/04/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00015276905800 | ALLAN MURILO BARBOSA TERRUEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01294 | 01/04/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00015276905800 | ALLAN MURILO BARBOSA TERRUEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01295 | 01/04/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00015276905800 | ALLAN MURILO BARBOSA TERRUEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01296 | 01/04/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00015276905800 | ALLAN MURILO BARBOSA TERRUEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01297 | 01/04/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00015276905800 | ALLAN MURILO BARBOSA TERRUEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01298 | 01/04/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00015276905800 | ALLAN MURILO BARBOSA TERRUEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01299 | 01/04/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00015276905800 | ALLAN MURILO BARBOSA TERRUEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01300 | 01/04/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00070675538491 | KALIMAR FREIRE CAMILO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01301 | 01/04/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00070675538491 | KALIMAR FREIRE CAMILO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01302 | 01/04/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00070675538491 | KALIMAR FREIRE CAMILO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01303 | 01/04/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00070675538491 | KALIMAR FREIRE CAMILO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01304 | 01/04/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00070675538491 | KALIMAR FREIRE CAMILO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01305 | 01/04/2014 | 4000.00 | 4000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE INSCRICAO DE SERVIDOR JOSE JARISVAM DA SILVA LIMA NO CURSO DE/FORMACAO DE INSTRUTOR DE ARMAMENTO E TIRO. | 04349636000102 | CTT CENTRO DE TREINAMENTO TATICO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01306 | 01/04/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00070675538491 | KALIMAR FREIRE CAMILO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01307 | 01/04/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00070675538491 | KALIMAR FREIRE CAMILO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01308 | 01/04/2014 | 6600.00 | 6600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS /TECNICOS CIENTIFICOS DO IPC DURANTE O MES DE MARCO/14. | 12726736000120 | MULTIPLO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01309 | 01/04/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00070675538491 | KALIMAR FREIRE CAMILO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01310 | 01/04/2014 | 49992.80 | 49992.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS /DE REFRIGERACAO DESTA PASTA DURANTE O MES DE MARCO/2014, CONTRATO N.005/2011/SEDS. | 09499826000111 | PB CLIMA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01311 | 01/04/2014 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00005276204403 | EVERTON RYCHELYSON DA SILVA AIRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01312 | 01/04/2014 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00005276204403 | EVERTON RYCHELYSON DA SILVA AIRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01313 | 01/04/2014 | 134824.72 | 134824.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE LOCACAO DE RADIOS ///TRANSCEPTORES TRUNKING MOTORO-LA DURANTE O MES DE MARCO/2014CONTRATO N.022/2010/SEDS. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01314 | 01/04/2014 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00005276204403 | EVERTON RYCHELYSON DA SILVA AIRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01315 | 01/04/2014 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002758811480 | GIOVANNI GRISI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01316 | 01/04/2014 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002758811480 | GIOVANNI GRISI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01317 | 01/04/2014 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002758811480 | GIOVANNI GRISI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01318 | 01/04/2014 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002758811480 | GIOVANNI GRISI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01319 | 01/04/2014 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00056908784487 | IRLANDA ROSE CARLOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01320 | 01/04/2014 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00056908784487 | IRLANDA ROSE CARLOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01321 | 01/04/2014 | 3363.04 | 3363.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE CONSERVACAO E HIGIENIZACAO E LIMPEZA EM IMOVEIS DESTA PASTA DURANTE O MES DE MAR-CO DE 2014, CONFORME CONTRATO N.002/2014. | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01322 | 01/04/2014 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00056908784487 | IRLANDA ROSE CARLOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01323 | 01/04/2014 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00056908784487 | IRLANDA ROSE CARLOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01324 | 01/04/2014 | 47300.00 | 47300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE CONSERVACAO E HIGIENIZACAO E LIMPEZA EM IMOVEIS DESTA PASTA DURANTE O MES DE MAR-CO CONFORME CONTRATO N.001/14. | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01325 | 01/04/2014 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00001165316498 | JOAO PAULO CAVALCANTE DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01326 | 01/04/2014 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00001165316498 | JOAO PAULO CAVALCANTE DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01327 | 01/04/2014 | 3694.00 | 3694.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE CONSERVACAO, HIGIENIENIZACAO E LIMPEZA EM IMOVEIS//DESTA SECRETARIA DURANTE O MESMARCO DE 2014, CONTRATO N.04//DE 2014. | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01328 | 01/04/2014 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00001165316498 | JOAO PAULO CAVALCANTE DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01329 | 01/04/2014 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00001165316498 | JOAO PAULO CAVALCANTE DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01330 | 01/04/2014 | 35078.38 | 35078.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE CONSERVACAO, HIGIENIENIZACAO E LIMPEZA EM IMOVEIS//DESTA SECRETARIA DURANTE O MESDE MARCO DE 2014, CONFORME CONTRATO N.30/2010/SEDS. | 04427309000113 | CRISTIANE DE SOUZA RAMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01331 | 01/04/2014 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01332 | 01/04/2014 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01333 | 01/04/2014 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01334 | 01/04/2014 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01335 | 01/04/2014 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037397800459 | JAIR MENDES JUSTINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01336 | 01/04/2014 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037397800459 | JAIR MENDES JUSTINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01337 | 01/04/2014 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037397800459 | JAIR MENDES JUSTINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01338 | 01/04/2014 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037397800459 | JAIR MENDES JUSTINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01339 | 01/04/2014 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00005276204403 | EVERTON RYCHELYSON DA SILVA AIRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01340 | 02/04/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045148546468 | JOSE NOILTON DOMINGOS LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01341 | 02/04/2014 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048505960459 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01342 | 02/04/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033468311400 | ASSIS CIRILO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01343 | 02/04/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046122591300 | ELIENE SOUSA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01344 | 02/04/2014 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00008918066449 | MARIA DAS DORES FARIAS DE ALENCAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01346 | 02/04/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00008918066449 | MARIA DAS DORES FARIAS DE ALENCAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01347 | 02/04/2014 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033468311400 | ASSIS CIRILO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01348 | 02/04/2014 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046122591300 | ELIENE SOUSA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01349 | 02/04/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00008918066449 | MARIA DAS DORES FARIAS DE ALENCAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01350 | 02/04/2014 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052695875487 | ILMA DE FATIMA ABREU |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01351 | 02/04/2014 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051915383404 | MARIA ZILENE MOREIRA GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01352 | 02/04/2014 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056950659415 | VAUDICEIA DA SILVA PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01353 | 02/04/2014 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00050388584491 | SUSICLEIDE DANTAS CARREIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01354 | 02/04/2014 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048505960459 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01355 | 07/04/2014 | 11951.71 | 11951.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS PARA ESTA SECRETARIA. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01356 | 07/04/2014 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE LOCACAO DE CILINDROS PARA RECARGA DE GAS HELIONO IPC/SEDS. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01357 | 07/04/2014 | 5355.00 | 5355.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(GAS HELIO), DESTINADOS PARAO IPC/SEDS. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 01358 | 07/04/2014 | 34633.32 | 34633.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VIATURAS DESTA PASTA/CAMPINA GRANDE, CONT.004/12 | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 01359 | 07/04/2014 | 18304.00 | 18304.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VIATURAS DESTA PASTA/C.GRANDE, CONFORME CONTRATON.004/2012. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01360 | 07/04/2014 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01361 | 07/04/2014 | 160.00 | 160.00 | -----------------------------IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01362 | 07/04/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00056950659415 | VAUDICEIA DA SILVA PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01363 | 07/04/2014 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00059201762453 | JOSENALIA DE SOUSA DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01364 | 07/04/2014 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01365 | 07/04/2014 | 2700.00 | 2700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA.CONFORME AUTORIZACAO DA CASA//CIVIL, DE ACORDO COM A LEI N.82.243/2007, NO ART.2. | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01366 | 07/04/2014 | 1350.00 | 1350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA.CONFORME AUTORIZACAO DA CASA//DE ACORDO COM O ART.2 DA LEI N8.243/2007. | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01367 | 07/04/2014 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA.CONFORME AUTORIZACAO DA CASA//DE ACORDO COM O ART.2 DA LEI N8.243/2007. | 00023760397468 | ZENEIDE MARIA RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01368 | 07/04/2014 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA.CONFORME AUTORIZACAO DA CASA//CIVIL, DE ACORDO COM O ART.2. DA LEI 8.243/2007. | 00002955042420 | FERNANDA REGINA LOPES DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01369 | 07/04/2014 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA.CONFORME AUTORIZACAO DA CASA//CIVIL DE ACORDO COM A LEI N.8.243/2007. | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01370 | 07/04/2014 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA.CONFORME AUTORIZACAO DA CASA//CIVIL, DE ACORDO COM O ART. N.2 DA LEI 8.243/2007. | 00030842875468 | PAULO ROBERTO DA SILVA FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01371 | 07/04/2014 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA.CONFORME AUTORIZACAO DA CASA//CIVIL, DE ACORDO COM A LEI N.8.243/2007. | 00002532181443 | RODOLFO RAFAEL SANTA CRUZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01372 | 07/04/2014 | 1350.00 | 1350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA.CONFORME AUTORIZACAO DA CASA//CIVIL DE ACORDO COM O ART.2 DALEI N.8.243/2007. | 00002562039467 | ISAIAS JOSE DANTAS GUALBERTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01373 | 07/04/2014 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00004952500403 | ENIO EMANOEL DE AZEVEDO DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01374 | 07/04/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01375 | 07/04/2014 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00002562039467 | ISAIAS JOSE DANTAS GUALBERTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01376 | 07/04/2014 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01377 | 07/04/2014 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01378 | 07/04/2014 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002666571416 | ERIKA PATRICIA RODRIGUES DE LIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01379 | 07/04/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00026494027415 | MANOEL NETO DE MAGALHAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01380 | 07/04/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01381 | 07/04/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00043744699404 | FRANCINEIDE PEREIRA DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01382 | 07/04/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00011067896449 | MARIA LUCIA ROSENO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01383 | 07/04/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01384 | 07/04/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00023810513415 | GILSON FERNANDES DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01385 | 07/04/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00021958475491 | ORLANDY SOARES CAJUEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01386 | 07/04/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01387 | 07/04/2014 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00023810513415 | GILSON FERNANDES DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01388 | 07/04/2014 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00021958475491 | ORLANDY SOARES CAJUEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01389 | 07/04/2014 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01390 | 07/04/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00023810513415 | GILSON FERNANDES DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01391 | 07/04/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00021958475491 | ORLANDY SOARES CAJUEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01392 | 07/04/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01393 | 07/04/2014 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00023810513415 | GILSON FERNANDES DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01394 | 07/04/2014 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00021958475491 | ORLANDY SOARES CAJUEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01395 | 07/04/2014 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01396 | 07/04/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01397 | 07/04/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01398 | 07/04/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01399 | 07/04/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01400 | 07/04/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003047880409 | POLLYANNA SONNALY DA CUNHA PEDROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01401 | 07/04/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01402 | 07/04/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01403 | 07/04/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00021961441420 | ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01404 | 07/04/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01405 | 07/04/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01406 | 07/04/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003047880409 | POLLYANNA SONNALY DA CUNHA PEDROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01407 | 07/04/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01408 | 07/04/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01409 | 07/04/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01410 | 07/04/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00021961441420 | ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01411 | 07/04/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01412 | 07/04/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00034309241468 | ANTONIO DE PADUA ALVES PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01413 | 07/04/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00012393533400 | FERNANDO VIEIRA DE ATAIDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01414 | 07/04/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00011067896449 | MARIA LUCIA ROSENO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01415 | 07/04/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037398377487 | ARISTOTELES MOURA TAVARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01416 | 07/04/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037398377487 | ARISTOTELES MOURA TAVARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01417 | 07/04/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037398377487 | ARISTOTELES MOURA TAVARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01418 | 07/04/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01419 | 07/04/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003047880409 | POLLYANNA SONNALY DA CUNHA PEDROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01420 | 07/04/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00026494027415 | MANOEL NETO DE MAGALHAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01421 | 07/04/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00095363734400 | RAQUEL DA SILVA MENDONCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01422 | 07/04/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00021961441420 | ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01423 | 07/04/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01424 | 07/04/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00011067896449 | MARIA LUCIA ROSENO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01425 | 07/04/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013270001487 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01426 | 07/04/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013270001487 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01427 | 07/04/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01428 | 07/04/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00011067896449 | MARIA LUCIA ROSENO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01429 | 07/04/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00001200997484 | ADRYANA DE ARAUJO OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01430 | 07/04/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00001101047496 | TATHYANA MARTINS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01431 | 07/04/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00006544340421 | RODOLFO BARBOSA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01432 | 07/04/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00027262740482 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO VASCONCELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01433 | 07/04/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00095204008420 | ISRAEL AURELIANO DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01434 | 07/04/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00095204008420 | ISRAEL AURELIANO DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01435 | 07/04/2014 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00001029022402 | RICARDO ARAUJO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01436 | 07/04/2014 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00098144790472 | EVAGORAS CORREA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01437 | 07/04/2014 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003112312414 | MARIA DA GUIA DA S NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01438 | 07/04/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00089265734434 | MARIA DAS DORES COUTINHO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01439 | 07/04/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00098143034453 | ADRIANO DE BRITO AIRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01440 | 07/04/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00046696830472 | JOSE ROBERTO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01441 | 07/04/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00018872174449 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01442 | 07/04/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00062386980472 | JANDILSON FIGUEIREDO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01443 | 07/04/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00022564977472 | GELSON DE SOUZA E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01444 | 07/04/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00021990476449 | DELSON RIBEIRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01445 | 07/04/2014 | 1350.00 | 1350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00078902363449 | FABIANO DE ABRANTES VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01446 | 07/04/2014 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00008679037400 | SIMONE BARBALHO RAMALHO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01447 | 07/04/2014 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00020490585434 | ADENILSON OLIVEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01448 | 07/04/2014 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00005205740442 | LUCAS LOPES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01449 | 07/04/2014 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00013705288415 | JOAO DOMINGOS DE QUEIROZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01450 | 07/04/2014 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003862013405 | GLAUBER RAFAEL DE CASTRO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01451 | 07/04/2014 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00045791864434 | MARIA DO CARMO CORREIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01452 | 07/04/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00043673503472 | MARIA LEITE DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01453 | 07/04/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00001243269430 | MARCIO CLEIDE TAVARES JOSIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01454 | 07/04/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00050435248472 | CELIO SANTOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01455 | 07/04/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00000983965447 | KLAUS CRUZ DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01456 | 07/04/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002279416409 | CRISTIANO JACQUES L. ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01457 | 07/04/2014 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003221275480 | HERMANI SAVIO CRUZ FERRAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01458 | 07/04/2014 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00082457166420 | JOSE WALDIR FERRAO SANTOS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01459 | 07/04/2014 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00000983965447 | KLAUS CRUZ DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01460 | 07/04/2014 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00026326854865 | FABIO MEDEIROS ROSEMBERG PEIXOTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01461 | 07/04/2014 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00099800322353 | CICERO WILLIAN DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01462 | 07/04/2014 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01463 | 07/04/2014 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00042628008300 | MARCOS FIRMINO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01464 | 07/04/2014 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00067669107472 | ELCENHO ENGEL LEITE DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01465 | 07/04/2014 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002532181443 | RODOLFO RAFAEL SANTA CRUZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01466 | 07/04/2014 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00045791864434 | MARIA DO CARMO CORREIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01467 | 07/04/2014 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003862013405 | GLAUBER RAFAEL DE CASTRO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01468 | 07/04/2014 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00029832136415 | ADEILDO VICTOR GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01469 | 07/04/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00017660220497 | EDSON SILVA RIBEIRO |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 01485 | 08/04/2014 | 9583.00 | 9583.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PRESOS SOB CUSTODIA NESTA CAPITAL, CONFORME CONTRATO N.001/2014/SEDS, DURANTE OMES DE MARCO. | 06103247000110 | SAMUEL JUSTINO DA SILVA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 01470 | 08/04/2014 | 9048.66 | 9048.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VIATURAS DESTA SEDS/CATOLE DO ROCHA, CONFORME CONTRATO N.14/2014, DURANTE O MES DEJANEIRO/14. | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERV LTDA-ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 01471 | 08/04/2014 | 5151.85 | 5151.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VIATURAS DESTA SEDS/CATOLE DO ROCHA NO MES DE JANEI-RO/2014, CONFORME CONT.14/2012 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERV LTDA-ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 01472 | 08/04/2014 | 8966.63 | 8966.63 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VIATURAS DESTA SEDS/CATOLE DO ROCHA, NO MES DE JANEIRO/14, CONFORME CONT.14/2012. | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERV LTDA-ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 01473 | 08/04/2014 | 4260.18 | 4260.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VIATURAS DESTA SEDS/CATOLE DO ROCHA DURANTE O MES DEJANEIRO, CONFORME CONT.14/2012 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERV LTDA-ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 01474 | 08/04/2014 | 9171.05 | 9171.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VIATURAS DESTA SEDS/CATOLE DO ROCHA, CONFORME CONTRATO N.14/2012. | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERV LTDA-ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 01475 | 08/04/2014 | 4922.17 | 4922.17 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VIATURAS DESTA SEDS/CATOLE DO ROCHA DURANTE O MES DEJANEIRO/14. | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERV LTDA-ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 01476 | 08/04/2014 | 926.05 | 926.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VIATURAS DESTA PASTA//ITABAIANA, CONFORME CONT.06/12 | 13358741000190 | W E F AUTO CENTER-SOMFRIO AUTO CENTER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 01477 | 08/04/2014 | 555.00 | 555.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VIATURAS DESTA SECRETARIA/ITABAIANA, CONFORME CONTRATO N.006/2012. | 13358741000190 | W E F AUTO CENTER-SOMFRIO AUTO CENTER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 01478 | 08/04/2014 | 3350.00 | 3350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VIATURAS DESTA SECRETARIA/GUARABIRA CONT.005/2012. | 13358741000190 | W E F AUTO CENTER-SOMFRIO AUTO CENTER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 01479 | 08/04/2014 | 9710.55 | 9710.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VIATURAS DESTA SECRETARIA/GUARABIRA, CONTRATO N.005/2012. | 13358741000190 | W E F AUTO CENTER-SOMFRIO AUTO CENTER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01480 | 08/04/2014 | 14457.42 | 14457.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE CONSERVACAO, HIGIENI-ZACAO E LIMPEZA NA GERENCIA DEMEDICINA LEGAL E NUCLEOS DO //IPC, DURANTE O MES DE MARCO/14CONFORME CONT.006/2008. | 03447167000193 | BRASFORT SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01481 | 08/04/2014 | 18853.12 | 18853.12 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE CONSERVACAO, HIGIENI-ZACAO E LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DAS UNIDADES DE MEDICINA LEGAL E CRIMINALISTICA DE CAMPI-NA GRANDE DURANTE O MES DE MARCO/2014. | 09219122000148 | J M BELO CONSERVADORA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01482 | 08/04/2014 | 10053.65 | 10053.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE CONSERVACAO, HIGIENI-ZACAO, LIMPEZA E SERVICOS GERAIS NAS DEPENDENCIAS DO IPC//DURANTE O MES DE MARCO/2014. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01483 | 08/04/2014 | 9202.64 | 9202.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE SEGURANCA PRIVADA NASDEPENDENCIAS DA CENTRAL DE POLICIA CIVIL EM CAMPINA GRANDE.CONFORME CONTRATO N.13/2011,DURANTE O MES DE MARCO 2014. | 06263849000134 | BRASIFORT SERV DE VIG E TRANS DE VAL LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01484 | 08/04/2014 | 32752.00 | 32752.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE SEGURANCA PRIVADA EARMADAS NAS DEPENDENCIAS DA //ACADEMIA DA POLICIA CIVIL, DURANTE O MES DE MARCO/2014, CONFORME CONTRATO N.003/2013/SEDS | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Convite | 01486 | 08/04/2014 | 4516.69 | 4516.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA SERVIDORES //DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N.15/2010/SEDS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01487 | 08/04/2014 | 25985.41 | 25985.41 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER VARIOS SETORES DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO N.16/2010, DURANTE O MESDE FEVEREIRO/2014. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01488 | 08/04/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00095225064434 | AGENOR JOSE GUIMARAES JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01489 | 08/04/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00023766212400 | ANTONIO WERGINAUD C VAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01490 | 08/04/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00039543625468 | EDMILSON RAMOS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01491 | 08/04/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00061835439349 | JOSE ITALO RANIERE DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01492 | 08/04/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00010959017453 | REGINALDO TARGINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01493 | 08/04/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00056889364449 | JOSE PORFIRIO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01494 | 08/04/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00046756027468 | PAULA MARIA RODRIGUES DE SOUSA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01495 | 08/04/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00001339950464 | JOSE SERGIO DA SILVA RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01496 | 08/04/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00011031906878 | ROSIVALDO RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01497 | 08/04/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00001017537488 | THIAGO LEITE LYRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01498 | 08/04/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00038039885434 | CARLOS MENDES CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01499 | 08/04/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00029260388449 | FRANCISCO ERASMO VIEIRA DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01500 | 08/04/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002781771406 | ANDRE SETTE CARNEIRO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01501 | 08/04/2014 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002591887438 | ANDRE LUIS RABELO DE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01502 | 08/04/2014 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00017605881487 | DEUSDETE GUILHERME DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01503 | 08/04/2014 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002733601407 | NEWRIVAN DE ANDRADE LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01504 | 08/04/2014 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00072876530449 | CICERO LUCAS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01505 | 08/04/2014 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00001243269430 | MARCIO CLEIDE TAVARES JOSIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01506 | 08/04/2014 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00045791864434 | MARIA DO CARMO CORREIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01507 | 08/04/2014 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00013705288415 | JOAO DOMINGOS DE QUEIROZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01508 | 08/04/2014 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003862013405 | GLAUBER RAFAEL DE CASTRO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01509 | 08/04/2014 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002591887438 | ANDRE LUIS RABELO DE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01510 | 08/04/2014 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00017605881487 | DEUSDETE GUILHERME DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01511 | 08/04/2014 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002733601407 | NEWRIVAN DE ANDRADE LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01512 | 08/04/2014 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00072876530449 | CICERO LUCAS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01513 | 08/04/2014 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00050435248472 | CELIO SANTOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01514 | 08/04/2014 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01515 | 08/04/2014 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00037398377487 | ARISTOTELES MOURA TAVARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01516 | 08/04/2014 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00042846064415 | ELIZABETH DE ARAUJO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01517 | 08/04/2014 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00026334470400 | SOLANGE LIMA DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01518 | 08/04/2014 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00010916636453 | MARIA DAS DORES DE ARAUJO TAVARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01519 | 08/04/2014 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00052672018472 | DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01520 | 08/04/2014 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00025194607415 | JOSIEUDES ANISIO FERREIRA DE SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01521 | 08/04/2014 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00045308667420 | JAELSON ROGERIO NOBRE DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01522 | 08/04/2014 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00025194607415 | JOSIEUDES ANISIO FERREIRA DE SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01523 | 08/04/2014 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00026334470400 | SOLANGE LIMA DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01524 | 08/04/2014 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00042846064415 | ELIZABETH DE ARAUJO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01525 | 08/04/2014 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00056955944487 | NELMA LUCIA FIGUEIREDO CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01526 | 09/04/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037412256491 | CARLOS ALBERTO GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01527 | 09/04/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00005577663466 | TIAGO DE SA VIEIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01528 | 09/04/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00091801796491 | WALKIRIA WANOLIA SOARES FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01529 | 09/04/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037412256491 | CARLOS ALBERTO GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01530 | 09/04/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00005850443410 | DANILO COURA MOREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01531 | 09/04/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00046730427434 | HELIO CAVALCANTI JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01532 | 09/04/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004451601444 | RAFAEL COSTA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01533 | 09/04/2014 | 20.00 | 20.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00038012715449 | JOSE FAUSTINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01534 | 09/04/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002629377431 | JONAILSON PEREIRA DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01535 | 09/04/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003618407483 | LUCIO CLAUDIO TEIXEIRA LINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01536 | 09/04/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037412256491 | CARLOS ALBERTO GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01537 | 09/04/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004593204402 | RENATA DE ARAUJO BARBOZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01538 | 09/04/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00001120138485 | CESAR BATISTA DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01539 | 09/04/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00001214859437 | ESDRAS ALMEIDA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01540 | 09/04/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002629377431 | JONAILSON PEREIRA DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01541 | 09/04/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003618407483 | LUCIO CLAUDIO TEIXEIRA LINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01542 | 09/04/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002979056430 | THIAGO AUGUSTO CAVALCANTI DOS ANJOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01543 | 09/04/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000906251451 | CHARLES ALIGHIERY MOURA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01544 | 09/04/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00088602613415 | ISOYLLE CASSIO PEREIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01545 | 09/04/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003469160465 | MATHIAS PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01546 | 09/04/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004474348451 | PAULO WEBRSTER DE SOUSA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01547 | 09/04/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002932540440 | CASSIO ASSIS ESPINDOLA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01548 | 09/04/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00043684882453 | LUIZ CARLOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01549 | 09/04/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00048679305472 | WALTER PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01550 | 09/04/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00032465009400 | JOSE ANANIAS DE LUCENA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01551 | 09/04/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00096511419487 | JOSE JAIR GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01552 | 09/04/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003143044446 | MILTON PINTO RAMALHO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01553 | 09/04/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00099607832434 | THIAGO DE VASCONCELOS SANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01554 | 09/04/2014 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00078881668491 | SERGIO TULIO CAVALCANTI CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01555 | 09/04/2014 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00078881668491 | SERGIO TULIO CAVALCANTI CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01556 | 09/04/2014 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00078881668491 | SERGIO TULIO CAVALCANTI CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01557 | 09/04/2014 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00078881668491 | SERGIO TULIO CAVALCANTI CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01558 | 09/04/2014 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003420099401 | ALISSON ANDRE BORGES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01559 | 09/04/2014 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003420099401 | ALISSON ANDRE BORGES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01560 | 09/04/2014 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003420099401 | ALISSON ANDRE BORGES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01561 | 09/04/2014 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003420099401 | ALISSON ANDRE BORGES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01562 | 09/04/2014 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00017658217468 | PAULO ROBERTO DA SILVA MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01563 | 09/04/2014 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00017658217468 | PAULO ROBERTO DA SILVA MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01564 | 09/04/2014 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00017658217468 | PAULO ROBERTO DA SILVA MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01565 | 09/04/2014 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00017658217468 | PAULO ROBERTO DA SILVA MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01566 | 09/04/2014 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00091047471434 | ROMUALDO SERGIO NOBREGA DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01567 | 09/04/2014 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00091047471434 | ROMUALDO SERGIO NOBREGA DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01568 | 09/04/2014 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00091047471434 | ROMUALDO SERGIO NOBREGA DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01569 | 09/04/2014 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00091047471434 | ROMUALDO SERGIO NOBREGA DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01570 | 09/04/2014 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000902327470 | RODRIGO PEREIRA FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01571 | 09/04/2014 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000902327470 | RODRIGO PEREIRA FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01572 | 09/04/2014 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000902327470 | RODRIGO PEREIRA FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01573 | 09/04/2014 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000902327470 | RODRIGO PEREIRA FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01574 | 09/04/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00080584268572 | RAMIREZ DE ALMEIDA SAO PEDRO |
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| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01581 | 09/04/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00080584268572 | RAMIREZ DE ALMEIDA SAO PEDRO |
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| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01586 | 09/04/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002415519430 | GLAUDISON ALVES RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01587 | 09/04/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002415519430 | GLAUDISON ALVES RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01588 | 09/04/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002415519430 | GLAUDISON ALVES RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01589 | 09/04/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002415519430 | GLAUDISON ALVES RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01590 | 09/04/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00077811542315 | JULIA VALESKA MAGALHAES FELIX |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01591 | 09/04/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTADAATA. | 00077811542315 | JULIA VALESKA MAGALHAES FELIX |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01592 | 09/04/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00077811542315 | JULIA VALESKA MAGALHAES FELIX |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01593 | 09/04/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00077811542315 | JULIA VALESKA MAGALHAES FELIX |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01594 | 09/04/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00077811542315 | JULIA VALESKA MAGALHAES FELIX |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01595 | 09/04/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00077811542315 | JULIA VALESKA MAGALHAES FELIX |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01596 | 09/04/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00077811542315 | JULIA VALESKA MAGALHAES FELIX |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01597 | 09/04/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00077811542315 | JULIA VALESKA MAGALHAES FELIX |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01598 | 09/04/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00092983030415 | MARCONE JOAO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01599 | 09/04/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00092983030415 | MARCONE JOAO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01600 | 09/04/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00092983030415 | MARCONE JOAO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01601 | 09/04/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00092983030415 | MARCONE JOAO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01602 | 09/04/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00092983030415 | MARCONE JOAO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01603 | 09/04/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00092983030415 | MARCONE JOAO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01604 | 09/04/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00092983030415 | MARCONE JOAO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01605 | 09/04/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00092983030415 | MARCONE JOAO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01606 | 09/04/2014 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003059119457 | MARCOS ANTONIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01607 | 09/04/2014 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003059119457 | MARCOS ANTONIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01608 | 09/04/2014 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003059119457 | MARCOS ANTONIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01609 | 09/04/2014 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002395893439 | EDIERSON DE MACEDO COSTA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01610 | 09/04/2014 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002395893439 | EDIERSON DE MACEDO COSTA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01611 | 09/04/2014 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002395893439 | EDIERSON DE MACEDO COSTA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01612 | 09/04/2014 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002395893439 | EDIERSON DE MACEDO COSTA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01613 | 09/04/2014 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002217032410 | ARENILDO ROGERIO VIEIRA DE SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01614 | 09/04/2014 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002217032410 | ARENILDO ROGERIO VIEIRA DE SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01615 | 09/04/2014 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002217032410 | ARENILDO ROGERIO VIEIRA DE SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01616 | 09/04/2014 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002217032410 | ARENILDO ROGERIO VIEIRA DE SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01617 | 09/04/2014 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00072602503487 | FRANCISCO XAVIER DA COSTA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01618 | 09/04/2014 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00072602503487 | FRANCISCO XAVIER DA COSTA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01619 | 09/04/2014 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00072602503487 | FRANCISCO XAVIER DA COSTA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01620 | 09/04/2014 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00072602503487 | FRANCISCO XAVIER DA COSTA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01621 | 09/04/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00042480922472 | JOSE SEVERINO FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01622 | 09/04/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00042480922472 | JOSE SEVERINO FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01623 | 09/04/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00042480922472 | JOSE SEVERINO FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01624 | 09/04/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00042480922472 | JOSE SEVERINO FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01625 | 09/04/2014 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003059119457 | MARCOS ANTONIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01626 | 09/04/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00046841792491 | FRANCISCO DE PAULA PEREIRA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01627 | 09/04/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003512588417 | EDWARD BRUNO DE MEDEIROS PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01628 | 09/04/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00054953758404 | TARCISIO ELOY MENDES FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01629 | 09/04/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00093095570449 | ALEXANDRE TARGINO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01630 | 09/04/2014 | 20.00 | 20.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00042866278453 | JOSE EDSON SOUSA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01631 | 09/04/2014 | 20.00 | 20.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00038012715449 | JOSE FAUSTINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01632 | 09/04/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004451601444 | RAFAEL COSTA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01633 | 09/04/2014 | 20.00 | 20.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00038012715449 | JOSE FAUSTINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01634 | 09/04/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004451601444 | RAFAEL COSTA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01635 | 09/04/2014 | 20.00 | 20.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00038012715449 | JOSE FAUSTINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01636 | 09/04/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004451601444 | RAFAEL COSTA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01637 | 09/04/2014 | 20.00 | 20.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00038012715449 | JOSE FAUSTINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01638 | 09/04/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004451601444 | RAFAEL COSTA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01639 | 09/04/2014 | 20.00 | 20.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00038012715449 | JOSE FAUSTINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01640 | 09/04/2014 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00016144384472 | CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01641 | 09/04/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00043613675404 | NELSON GUEDES DO NASCIMENTO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01642 | 09/04/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037399888434 | SANDRO SERGIO DOS SANTOS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01643 | 09/04/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01644 | 10/04/2014 | 7680.00 | 7680.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL GRAFICO) PARA ESTA SECRETARIA. | 08602732000163 | GRAFICA MUNDIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01645 | 10/04/2014 | 2808.00 | 2808.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (ENZIMA PROTEINASE), DESTI-NADOS PARA O IPC/SEDS. | 11909227000170 | PROMEGA BIOTECNOLOGIA DO BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Convite | 01646 | 10/04/2014 | 9579.31 | 9579.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE //PASSAGENS AEREAS PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA, CONFORMECONTRATO N.15/2010/SEDS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 01647 | 10/04/2014 | 3839.00 | 3839.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VIATURAS DESTA SEDSMONTEIRO, CONFORME CONT.002/12 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 01648 | 10/04/2014 | 8583.12 | 8583.12 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VIATURAS DESTA SEDS/MONTEIRO/PB, CONFORME CONT.02/2012/SEDS. | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01649 | 10/04/2014 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01650 | 10/04/2014 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002587694400 | CREITON VIEIRA MAGALHAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01651 | 10/04/2014 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002779458445 | KELTON TAWER BERTOLDO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01652 | 10/04/2014 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046701966420 | FERNANDO TEIXEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01653 | 10/04/2014 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00032436653453 | MANOEL RIDALVO PAULO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01654 | 10/04/2014 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00011230460420 | RAMIRO ANTONIO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01655 | 10/04/2014 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00031926584449 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01656 | 10/04/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051728079420 | FERNANDO PATRICIO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01657 | 10/04/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002499288418 | WANDEBERG FRANCELINO DE AZEVEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01658 | 10/04/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028557964404 | SERGIO DE MELO CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01659 | 10/04/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00041459113420 | FRANCI MARIA CAVALCANTI DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01660 | 11/04/2014 | 95572.31 | 95572.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PRE-VENTIVA EM VIATURAS DESTA SEDSNA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME CONT.003/2012. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01661 | 11/04/2014 | 35696.00 | 35696.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PRE-VENTIVA EM VIATURAS DESTA SEDSNA CIDADE DE JOAO PESSOA, CON-FORME CONTRATO 003/2012/SEDS. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Dispensa | 01662 | 11/04/2014 | 328.30 | 328.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE OBRIGACAO PATRONAL(INSS). | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01663 | 14/04/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002505593400 | JACQUES DOUGLAS RICARTE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01664 | 14/04/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005004384479 | JOBSON RODRIGUES PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01665 | 14/04/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020545517400 | JOSUE RODRIGUES LIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01666 | 14/04/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002505593400 | JACQUES DOUGLAS RICARTE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01667 | 14/04/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005004384479 | JOBSON RODRIGUES PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01668 | 14/04/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037455176449 | ANTONIO AMARO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01669 | 14/04/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002935271483 | JOAO RAMALHO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01670 | 14/04/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002935271483 | JOAO RAMALHO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01671 | 14/04/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046773274400 | ANTONIO CANDIDO GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01672 | 14/04/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046773274400 | ANTONIO CANDIDO GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01673 | 14/04/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046773274400 | ANTONIO CANDIDO GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01674 | 14/04/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046773274400 | ANTONIO CANDIDO GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01675 | 14/04/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046773274400 | ANTONIO CANDIDO GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01676 | 14/04/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00034359893434 | JOSE EDVALDO ALVES FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01677 | 14/04/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072588535453 | ELTON FERREIRA FRAZAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01678 | 14/04/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003452311473 | MARCUS ANTONIO BEZERRA LACET JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01679 | 14/04/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00025208969491 | DINALDO FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01680 | 14/04/2014 | 65.00 | 65.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039548309491 | HUMBERTO JORGE DE ARAUJO PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01681 | 14/04/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095204008420 | ISRAEL AURELIANO DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01682 | 14/04/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00089957288415 | CLECIO FRANCO SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01683 | 14/04/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002061300405 | MARCO TULIO CHAVES SODRE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01684 | 14/04/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003251021478 | MARCIO LEANDRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01685 | 14/04/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00070251622487 | ADRIANO JOSE GUEDES MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01686 | 14/04/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003361258448 | JULIO CESAR OLIVEIRA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01687 | 14/04/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002438883413 | ROBSON FELIX MAMEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01688 | 14/04/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003361258448 | JULIO CESAR OLIVEIRA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01689 | 14/04/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002438883413 | ROBSON FELIX MAMEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01690 | 14/04/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003361258448 | JULIO CESAR OLIVEIRA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01691 | 14/04/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002072983436 | LUCIANA CRISTINA GOMES DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01692 | 14/04/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003361258448 | JULIO CESAR OLIVEIRA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01693 | 14/04/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002438883413 | ROBSON FELIX MAMEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01694 | 14/04/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003621403400 | EMERSON FERNANDES LIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01695 | 14/04/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020501889434 | JOACIL RIBEIRO CAMPOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01696 | 14/04/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002075294429 | ZACARIAS HONORIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01697 | 14/04/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003081585473 | TONY FABIANO DA COSTA MAXIMO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01698 | 14/04/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004675084451 | ANTONIO FIGUEIREDO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01699 | 14/04/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00017660220497 | EDSON SILVA RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01700 | 14/04/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00009858067453 | JUAREZ ROCHA CAVALCANTI CRUZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01701 | 14/04/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003621403400 | EMERSON FERNANDES LIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01702 | 14/04/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00089957288415 | CLECIO FRANCO SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01703 | 14/04/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00089957288415 | CLECIO FRANCO SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01704 | 14/04/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003621403400 | EMERSON FERNANDES LIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01705 | 14/04/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00026815664449 | ANTONIO CARLOS BATISTA DUDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01706 | 14/04/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00070251622487 | ADRIANO JOSE GUEDES MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01707 | 14/04/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004675084451 | ANTONIO FIGUEIREDO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01708 | 14/04/2014 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000757722482 | GABRIELLA HENRIQUES DA NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01709 | 14/04/2014 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00032339429404 | MARTINHO MARTINS ALVES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01710 | 14/04/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00027262740482 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO VASCONCELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01711 | 14/04/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00027262740482 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO VASCONCELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01712 | 14/04/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00027262740482 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO VASCONCELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01713 | 14/04/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001374345458 | DIEGO JOSE NUNES FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01714 | 14/04/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00079865801515 | PABLO BRITO COSTA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01715 | 14/04/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00075360470453 | CLAUDIO ESTEFANIO ARAUJO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01716 | 14/04/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00039557669420 | GERALDO MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01717 | 14/04/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00054163692487 | MARCOS ANTONIO MACHADO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01718 | 14/04/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00046754458453 | VANDUIR SOARES DE ARAUJO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01719 | 14/04/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00023747935400 | ANA LUCIA DA COSTA BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01720 | 14/04/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00072588535453 | ELTON FERREIRA FRAZAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01721 | 14/04/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003251021478 | MARCIO LEANDRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01722 | 14/04/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00028786173472 | NABIA SALVADOR DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01723 | 14/04/2014 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01724 | 14/04/2014 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00029971381400 | ROBERTO DE AZEVEDO SANTOS BRITTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01725 | 14/04/2014 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000793606454 | IGOR DA ROCHA RAMALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01726 | 14/04/2014 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00092828795420 | ADRIANO SOARES DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01727 | 14/04/2014 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00001150872497 | ONALDO ALVES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01728 | 14/04/2014 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00036501034434 | PAULO ROBERTO V. DA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01729 | 14/04/2014 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00030881587400 | JOELSON DOS SANTOS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01730 | 14/04/2014 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00005351008416 | REINALDO DE OLIVEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01731 | 14/04/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00040493709487 | MARIA ANGELA DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01732 | 14/04/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004154543440 | ANANIAS S FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01733 | 14/04/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00009858067453 | JUAREZ ROCHA CAVALCANTI CRUZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01734 | 14/04/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00054163692487 | MARCOS ANTONIO MACHADO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01735 | 14/04/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00088451488315 | MOISES RODRIGUES PINTO DE MACEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01736 | 14/04/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002124846485 | MARTINS JUNIOR NERY FERNANDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01737 | 14/04/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00088451488315 | MOISES RODRIGUES PINTO DE MACEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01738 | 14/04/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002124846485 | MARTINS JUNIOR NERY FERNANDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01739 | 14/04/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00020564970425 | IDEBRANDO TEMOTEO LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01740 | 14/04/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00029916984468 | HAROLDO JOSE L VIANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01741 | 14/04/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00020564970425 | IDEBRANDO TEMOTEO LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01742 | 14/04/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00029916984468 | HAROLDO JOSE L VIANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01743 | 14/04/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00005351008416 | REINALDO DE OLIVEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01744 | 14/04/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00020564970425 | IDEBRANDO TEMOTEO LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01745 | 14/04/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00029916984468 | HAROLDO JOSE L VIANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01746 | 14/04/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00029916984468 | HAROLDO JOSE L VIANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01747 | 14/04/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00026815664449 | ANTONIO CARLOS BATISTA DUDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01748 | 14/04/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00072588535453 | ELTON FERREIRA FRAZAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01749 | 14/04/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003251021478 | MARCIO LEANDRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01750 | 14/04/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002075294429 | ZACARIAS HONORIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01751 | 14/04/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002075294429 | ZACARIAS HONORIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01752 | 14/04/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00089957288415 | CLECIO FRANCO SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01753 | 14/04/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004675084451 | ANTONIO FIGUEIREDO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01754 | 14/04/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002075294429 | ZACARIAS HONORIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01755 | 14/04/2014 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00020421494468 | OZAEL PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01756 | 14/04/2014 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00041517920400 | EDNALDO BARBOSA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01757 | 14/04/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000078472466 | SEVERINO RAMOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01758 | 14/04/2014 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00015144127487 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01759 | 14/04/2014 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00020421494468 | OZAEL PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01760 | 14/04/2014 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00041517920400 | EDNALDO BARBOSA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01761 | 14/04/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000078472466 | SEVERINO RAMOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01762 | 14/04/2014 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00015144127487 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01763 | 14/04/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002935271483 | JOAO RAMALHO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01764 | 14/04/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00027262740482 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO VASCONCELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01765 | 14/04/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00023715286415 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01766 | 14/04/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00039309720344 | ERIBERTO ANTONIO MACIEL SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01767 | 14/04/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00039309720344 | ERIBERTO ANTONIO MACIEL SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01768 | 14/04/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013289560406 | JOSE HUMBERTO MAIA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01769 | 14/04/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013289560406 | JOSE HUMBERTO MAIA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01770 | 14/04/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00001229216405 | VITOR PRADO FREIRE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01771 | 14/04/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00001229216405 | VITOR PRADO FREIRE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01772 | 14/04/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00078885345468 | MARCONILDO SIDNEY CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01773 | 14/04/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00078885345468 | MARCONILDO SIDNEY CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01774 | 14/04/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003547535417 | ROSTAND DE MOURA FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01775 | 14/04/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003547535417 | ROSTAND DE MOURA FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01776 | 14/04/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002928536450 | THIAGO FAGNER CALADO CAJUEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01777 | 14/04/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002928536450 | THIAGO FAGNER CALADO CAJUEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01778 | 14/04/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00015416330406 | JOSE SALES SOBRINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01779 | 14/04/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00015416330406 | JOSE SALES SOBRINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01780 | 14/04/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00083914315415 | RENATO DE AGUIAR NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01781 | 14/04/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00056986173415 | MARCAL DE MEDEIROS PEREIRA BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01782 | 14/04/2014 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00001103503405 | UILMA CRISTIANE NOBREGA BATISTA FORMIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01783 | 14/04/2014 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00001103503405 | UILMA CRISTIANE NOBREGA BATISTA FORMIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01784 | 15/04/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00028557964404 | SERGIO DE MELO CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01785 | 15/04/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00051728079420 | FERNANDO PATRICIO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01786 | 15/04/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00041459113420 | FRANCI MARIA CAVALCANTI DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01787 | 15/04/2014 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00096336986500 | GEORGE WELLINGTON FARIAS DA SILVA JR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01788 | 15/04/2014 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002252565411 | ANDRE DIAS JERONIMO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01789 | 15/04/2014 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00048676276404 | WALTHER TORRES DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01790 | 15/04/2014 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00024612829867 | LUCIANO VICENTE FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01791 | 15/04/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00071472266404 | ROMULO JOSE DUARTE AMANCIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01792 | 15/04/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01793 | 15/04/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00071472266404 | ROMULO JOSE DUARTE AMANCIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01794 | 15/04/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01795 | 15/04/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00071472266404 | ROMULO JOSE DUARTE AMANCIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01796 | 15/04/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01797 | 15/04/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00071472266404 | ROMULO JOSE DUARTE AMANCIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01798 | 15/04/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01799 | 15/04/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00071472266404 | ROMULO JOSE DUARTE AMANCIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01800 | 15/04/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01801 | 15/04/2014 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002279416409 | CRISTIANO JACQUES L. ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01802 | 15/04/2014 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00043673503472 | MARIA LEITE DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01803 | 15/04/2014 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00082457166420 | JOSE WALDIR FERRAO SANTOS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01804 | 15/04/2014 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003221275480 | HERMANI SAVIO CRUZ FERRAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01805 | 15/04/2014 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00026326854865 | FABIO MEDEIROS ROSEMBERG PEIXOTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01806 | 15/04/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002499288418 | WANDEBERG FRANCELINO DE AZEVEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01807 | 15/04/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00051728079420 | FERNANDO PATRICIO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01808 | 15/04/2014 | 7757.80 | 7757.80 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aaquisicao de material de consumo, destinados para diversos//setores desta secretaria. | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01813 | 16/04/2014 | 14855.06 | 14855.06 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A 4.DELEGACIA DISTRITAL NACIDADE DE JOAO PESSOA. | 19156812000159 | TOP CLEAN-LIMPEZA E CONSERVACAO - ME |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01814 | 16/04/2014 | 14950.77 | 14950.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DISTRITAL DE //TAMBAU NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. | 14837010000190 | CONSTRUART LTDA-JOSEVAL MANOEL DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01815 | 16/04/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE ARARUNA/PB. | 07761080000147 | EULA JOSE LORDAO ROCHA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01816 | 16/04/2014 | 14302.61 | 14302.61 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DA POLICIA CIVIL NA CIDADE DE SOLANEA/PB///CONFORME PLANILHA DO NUCLEO DEENGENHARIA DESTA SEDS. | 12405117000134 | JGM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01809 | 16/04/2014 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005314108461 | JOSIVALDO RAMALHO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01810 | 16/04/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056972709415 | VINICIUS DE OLIVEIRA LIMA LINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01811 | 16/04/2014 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002587694400 | CREITON VIEIRA MAGALHAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01812 | 16/04/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002779458445 | KELTON TAWER BERTOLDO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01817 | 16/04/2014 | 2299.00 | 2299.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE CONSULTORIA CONTA-BIL PARA O FESP E SEDS, DURAN-TE O MES DE MARCO/2014, CONFORME CONTRATO N.008/2012/SEDS. | 14564026000177 | SEFCON SERV.FISCAIS E CONTABEIS LTDA-ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01818 | 22/04/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01819 | 22/04/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01820 | 22/04/2014 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00087255995853 | CLAUDIO COELHO LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01821 | 22/04/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01822 | 22/04/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042381991468 | MARCONES CARDOSO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01823 | 22/04/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01824 | 22/04/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01825 | 22/04/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01826 | 22/04/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045715769434 | WALMIR DE FIGUEIREDO SOBRAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01827 | 22/04/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00041914562453 | GERALDO VIEIRA DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01828 | 22/04/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00098113798404 | MICHAEL TEIXEIRA PACHECO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01829 | 22/04/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029971381400 | ROBERTO DE AZEVEDO SANTOS BRITTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01830 | 22/04/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051629151149 | ROBSON MEDEIROS DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01831 | 22/04/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00025044028487 | JAILTON JANUARIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01832 | 22/04/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001150872497 | ONALDO ALVES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01833 | 22/04/2014 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00036501034434 | PAULO ROBERTO V. DA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01834 | 22/04/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072678097315 | WELLINGTON DA SILVA CAMPOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01835 | 22/04/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00030881587400 | JOELSON DOS SANTOS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01836 | 22/04/2014 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005351008416 | REINALDO DE OLIVEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01837 | 22/04/2014 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01838 | 22/04/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004867598496 | JOAO BATISTA MICENA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01839 | 22/04/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005382561419 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01840 | 22/04/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004867598496 | JOAO BATISTA MICENA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01841 | 22/04/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005382561419 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01842 | 22/04/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004867598496 | JOAO BATISTA MICENA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01843 | 22/04/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005382561419 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01844 | 22/04/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004867598496 | JOAO BATISTA MICENA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01845 | 22/04/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005382561419 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01846 | 22/04/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004867598496 | JOAO BATISTA MICENA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01847 | 22/04/2014 | 1310.17 | 1310.17 | VALOR REF. A ADIANTAMENTOS DI-VERSOS NA FOLHA DE PESSOAL CONCEDIDOS EM FEVEREIRO/2014. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01848 | 22/04/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005382561419 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01849 | 22/04/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004867598496 | JOAO BATISTA MICENA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01850 | 22/04/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005382561419 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01851 | 22/04/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004867598496 | JOAO BATISTA MICENA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01852 | 22/04/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005382561419 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 01855 | 23/04/2014 | 2224.20 | 2224.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PRESOS SOB CUSTO-DIA NA CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE, CONFORME CONT.29/2010/SEDSDURANTE O MES DE MARCO/14. | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01853 | 23/04/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001200997484 | ADRYANA DE ARAUJO OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01854 | 23/04/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001101047496 | TATHYANA MARTINS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01856 | 23/04/2014 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE ASSINATURA DO DIA-RIO OFICIAL DO ESTADO PARA ESTA SECRETARIA. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01965 | 24/04/2014 | 14549.99 | 14549.99 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA NA CIDADE DE //CALDAS BRANDAO/PB, CONFORME //PLANILHA DO NUCLEO DE ENGENHARIA DESTA SEDS. | 13167756000171 | MDCONSTRUCAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01857 | 24/04/2014 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016144384472 | CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01858 | 24/04/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043613675404 | NELSON GUEDES DO NASCIMENTO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01859 | 24/04/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01860 | 24/04/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033376603472 | EVANGELISTA XAVIER LUNA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01861 | 24/04/2014 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00044302290404 | NILTON BEZERRA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01862 | 24/04/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00022564977472 | GELSON DE SOUZA E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01863 | 24/04/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051848112491 | JOSE FRANCISCO NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01864 | 24/04/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00049868187400 | JOSE AILTON FERNANDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01865 | 24/04/2014 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00044302290404 | NILTON BEZERRA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01866 | 24/04/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000762271469 | SIMONE MAURICIO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01867 | 24/04/2014 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00018872174449 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01868 | 24/04/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00062386980472 | JANDILSON FIGUEIREDO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01869 | 24/04/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002557298476 | JULIANA FERNANDA BRASIL B. BRUCE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01870 | 24/04/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00094261369834 | MATILDES MONTEIRO BARREIRO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01871 | 24/04/2014 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00044302290404 | NILTON BEZERRA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01872 | 24/04/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00076833364400 | LUCIANO CARVALHO SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01873 | 24/04/2014 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00044302290404 | NILTON BEZERRA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01874 | 24/04/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00057371709420 | FABIO WANDERLEY MENDES REMIGIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01875 | 24/04/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00057371709420 | FABIO WANDERLEY MENDES REMIGIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01876 | 24/04/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00067509355400 | MAURICIO DE FIGUEREDO OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01877 | 24/04/2014 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002910946436 | RONIVALDO NUNES DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01878 | 24/04/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00068900805487 | VALMIR BEZERRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01879 | 24/04/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00057371709420 | FABIO WANDERLEY MENDES REMIGIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01880 | 24/04/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002910946436 | RONIVALDO NUNES DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01881 | 24/04/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004451601444 | RAFAEL COSTA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01882 | 24/04/2014 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00038012715449 | JOSE FAUSTINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01883 | 24/04/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004451601444 | RAFAEL COSTA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01884 | 24/04/2014 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00038012715449 | JOSE FAUSTINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01885 | 24/04/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033376603472 | EVANGELISTA XAVIER LUNA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01886 | 24/04/2014 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005906742425 | ADRIANO FERNANDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01887 | 24/04/2014 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00044302290404 | NILTON BEZERRA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01888 | 24/04/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033376603472 | EVANGELISTA XAVIER LUNA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01889 | 24/04/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051848112491 | JOSE FRANCISCO NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01890 | 24/04/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00049868187400 | JOSE AILTON FERNANDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01891 | 24/04/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00022564977472 | GELSON DE SOUZA E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01892 | 24/04/2014 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00044302290404 | NILTON BEZERRA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01893 | 24/04/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00022564977472 | GELSON DE SOUZA E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01894 | 24/04/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003446215450 | BRUNO VICTOR GERMANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01895 | 24/04/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003432392486 | ALFEU DE ARAUJO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01896 | 24/04/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001186067438 | ARLAN GOMES MENDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01897 | 24/04/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00018162223487 | MUCIO FRANCA SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01898 | 24/04/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00068900805487 | VALMIR BEZERRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01899 | 24/04/2014 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002910946436 | RONIVALDO NUNES DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01900 | 24/04/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00099607832434 | THIAGO DE VASCONCELOS SANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01901 | 24/04/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048679305472 | WALTER PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01902 | 24/04/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002436232407 | RODRIGO VIEIRA MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01903 | 24/04/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004474348451 | PAULO WEBRSTER DE SOUSA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01904 | 24/04/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00096511419487 | JOSE JAIR GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01905 | 24/04/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004474348451 | PAULO WEBRSTER DE SOUSA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01906 | 24/04/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002436232407 | RODRIGO VIEIRA MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01907 | 24/04/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048679305472 | WALTER PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01908 | 24/04/2014 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00099607832434 | THIAGO DE VASCONCELOS SANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01909 | 24/04/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00096511419487 | JOSE JAIR GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01910 | 24/04/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00096511419487 | JOSE JAIR GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01911 | 24/04/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004474348451 | PAULO WEBRSTER DE SOUSA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01912 | 24/04/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002436232407 | RODRIGO VIEIRA MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01913 | 24/04/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048679305472 | WALTER PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01914 | 24/04/2014 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00099607832434 | THIAGO DE VASCONCELOS SANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01915 | 24/04/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00096511419487 | JOSE JAIR GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01916 | 24/04/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004474348451 | PAULO WEBRSTER DE SOUSA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01917 | 24/04/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002436232407 | RODRIGO VIEIRA MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01918 | 24/04/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048679305472 | WALTER PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01919 | 24/04/2014 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00099607832434 | THIAGO DE VASCONCELOS SANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01920 | 24/04/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00096511419487 | JOSE JAIR GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01921 | 24/04/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004474348451 | PAULO WEBRSTER DE SOUSA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01922 | 24/04/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002436232407 | RODRIGO VIEIRA MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01923 | 24/04/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048679305472 | WALTER PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01924 | 24/04/2014 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00099607832434 | THIAGO DE VASCONCELOS SANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01925 | 24/04/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00009503811449 | GENALDO BERTOLDO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01926 | 24/04/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00009503811449 | GENALDO BERTOLDO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01927 | 24/04/2014 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069145903468 | VALERIA MARIA DE MELO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01928 | 24/04/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021841330434 | RAIMUNDO JOSE PLACIDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01929 | 24/04/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00065969596434 | ETYENY ALVES COUTINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01930 | 24/04/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004652423403 | CARLOS ANTONIO FREITAS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01931 | 24/04/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043684882453 | LUIZ CARLOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01932 | 24/04/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003469160465 | MATHIAS PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01933 | 24/04/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003143044446 | MILTON PINTO RAMALHO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01934 | 24/04/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001041014406 | EVA VIRGINIA G LIMA MORAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01935 | 24/04/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004652423403 | CARLOS ANTONIO FREITAS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01936 | 24/04/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043684882453 | LUIZ CARLOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01937 | 24/04/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001041014406 | EVA VIRGINIA G LIMA MORAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01938 | 24/04/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003469160465 | MATHIAS PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01939 | 24/04/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003143044446 | MILTON PINTO RAMALHO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01940 | 24/04/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004652423403 | CARLOS ANTONIO FREITAS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01941 | 24/04/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001041014406 | EVA VIRGINIA G LIMA MORAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01942 | 24/04/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043684882453 | LUIZ CARLOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01943 | 24/04/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003469160465 | MATHIAS PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01944 | 24/04/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003143044446 | MILTON PINTO RAMALHO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01945 | 24/04/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004652423403 | CARLOS ANTONIO FREITAS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01946 | 24/04/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001041014406 | EVA VIRGINIA G LIMA MORAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01947 | 24/04/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043684882453 | LUIZ CARLOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01948 | 24/04/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003469160465 | MATHIAS PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01949 | 24/04/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003143044446 | MILTON PINTO RAMALHO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01950 | 24/04/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004652423403 | CARLOS ANTONIO FREITAS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01951 | 24/04/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043684882453 | LUIZ CARLOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01952 | 24/04/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001041014406 | EVA VIRGINIA G LIMA MORAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01953 | 24/04/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003469160465 | MATHIAS PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01954 | 24/04/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003143044446 | MILTON PINTO RAMALHO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01955 | 24/04/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004652423403 | CARLOS ANTONIO FREITAS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01956 | 24/04/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001041014406 | EVA VIRGINIA G LIMA MORAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01957 | 24/04/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043684882453 | LUIZ CARLOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01958 | 24/04/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003469160465 | MATHIAS PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01959 | 24/04/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003143044446 | MILTON PINTO RAMALHO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01960 | 24/04/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00099607832434 | THIAGO DE VASCONCELOS SANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01961 | 24/04/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00096511419487 | JOSE JAIR GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01962 | 24/04/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004474348451 | PAULO WEBRSTER DE SOUSA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01963 | 24/04/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002436232407 | RODRIGO VIEIRA MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01964 | 24/04/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048679305472 | WALTER PEREIRA DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01967 | 25/04/2014 | 7641.37 | 7641.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(ELETRICO), DESTINADOS PARA ESTA SECRETARIA. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01966 | 25/04/2014 | 7880.00 | 7880.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(HIGIENE E LIMPEZA), DESTINADOS PARA ESTA SECRETARIA. | 13173140000103 | JOSE RENATO DA FONSECA SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01968 | 25/04/2014 | 450.00 | 450.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00087255995853 | CLAUDIO COELHO LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01969 | 25/04/2014 | 360.00 | 360.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088465454434 | MARIA ROBERTA DE MELO MEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01970 | 25/04/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01971 | 25/04/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01972 | 25/04/2014 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01973 | 25/04/2014 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042381991468 | MARCONES CARDOSO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01974 | 25/04/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01975 | 25/04/2014 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020501889434 | JOACIL RIBEIRO CAMPOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01976 | 28/04/2014 | 2039.94 | 2039.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE ABRIL/2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01977 | 28/04/2014 | 1796254.81 | 1796254.81 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REFERENTE RPPS DOMES DE ABRIL DE 2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01978 | 28/04/2014 | 11644970.55 | 11644970.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOALATIVO-SECRETARIA DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL NO PERIODO DEABRIL/2014 | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01979 | 28/04/2014 | 592108.42 | 592108.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSADESEMPENHO-SEC. DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DEABRIL/2014 | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01980 | 28/04/2014 | 66435.36 | 66435.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO SOLDOMILITAR-SECRETARIA DA SEGURAN-CA E DEFESA SOCIAL- PERIODO DEABRIL/2014 | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01981 | 28/04/2014 | 961.74 | 961.74 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIOFAMILIA-SECRETARIA DA SEGURAN-CA E DEFESA SOCIAL-PERIODO DEABRIL/2014 | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01982 | 28/04/2014 | 833903.82 | 833903.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO AUXILIOALIMENTACAO-SECRETARIA DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL-PERIODO:ABRIL/2014 | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01983 | 28/04/2014 | 9335.78 | 9335.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. ADIARIA E AJUDA DE CUSTOSECRETARIA DA SEGURANCA E DADEFESA SOCIAL- PERIODO: ABRIL/2014 | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01986 | 29/04/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043611435449 | PERACIO VICENTE DE LEMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01987 | 29/04/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037455176449 | ANTONIO AMARO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01988 | 29/04/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000750851430 | JOSIMAR DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01989 | 29/04/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00008297690482 | MARINEZIO DOS SANTOS SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01990 | 29/04/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048505960459 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01991 | 29/04/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000750851430 | JOSIMAR DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01992 | 29/04/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00008297690482 | MARINEZIO DOS SANTOS SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01993 | 29/04/2014 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000750851430 | JOSIMAR DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01994 | 29/04/2014 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00008297690482 | MARINEZIO DOS SANTOS SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01995 | 29/04/2014 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048505960459 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01996 | 29/04/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048505960459 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01997 | 29/04/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051848112491 | JOSE FRANCISCO NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01998 | 29/04/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00031294243420 | LUIZ PEREIRA SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01999 | 29/04/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00049868187400 | JOSE AILTON FERNANDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02000 | 29/04/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00009503811449 | GENALDO BERTOLDO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02001 | 29/04/2014 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069145903468 | VALERIA MARIA DE MELO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02002 | 29/04/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00014196166415 | WELLINGTON SILVA DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02003 | 29/04/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00014196166415 | WELLINGTON SILVA DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02004 | 29/04/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039557669420 | GERALDO MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02005 | 29/04/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00054163692487 | MARCOS ANTONIO MACHADO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02006 | 29/04/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029916984468 | HAROLDO JOSE L VIANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02007 | 29/04/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095204008420 | ISRAEL AURELIANO DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02008 | 29/04/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056972709415 | VINICIUS DE OLIVEIRA LIMA LINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02009 | 29/04/2014 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00008694974487 | RENIVALDO ALVES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02010 | 29/04/2014 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005314108461 | JOSIVALDO RAMALHO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02011 | 29/04/2014 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00040809650444 | LUCIO FLAVIO FERREIRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02012 | 29/04/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00034301640444 | ANTONIO DA COSTA LOURENCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02013 | 29/04/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095204008420 | ISRAEL AURELIANO DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02014 | 29/04/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029916984468 | HAROLDO JOSE L VIANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02015 | 29/04/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02016 | 29/04/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02017 | 29/04/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02018 | 29/04/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02019 | 29/04/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02020 | 29/04/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02021 | 29/04/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051728079420 | FERNANDO PATRICIO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02022 | 29/04/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002499288418 | WANDEBERG FRANCELINO DE AZEVEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02023 | 29/04/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028557964404 | SERGIO DE MELO CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02024 | 29/04/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00041459113420 | FRANCI MARIA CAVALCANTI DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02025 | 29/04/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00007013834459 | ROMULO LEITE MACEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02026 | 29/04/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072932775391 | ANTONIO GONCALVES LEITE JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02027 | 29/04/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00023766212400 | ANTONIO WERGINAUD C VAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02028 | 29/04/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046756027468 | PAULA MARIA RODRIGUES DE SOUSA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02029 | 29/04/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00010959017453 | REGINALDO TARGINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02030 | 29/04/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095225064434 | AGENOR JOSE GUIMARAES JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02031 | 29/04/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001339950464 | JOSE SERGIO DA SILVA RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02032 | 29/04/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00061835439349 | JOSE ITALO RANIERE DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02033 | 29/04/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056889364449 | JOSE PORFIRIO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02034 | 29/04/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039543625468 | EDMILSON RAMOS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02035 | 29/04/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002512878406 | MANOEL DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02036 | 29/04/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002932540440 | CASSIO ASSIS ESPINDOLA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02037 | 29/04/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00032465009400 | JOSE ANANIAS DE LUCENA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02038 | 29/04/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088602613415 | ISOYLLE CASSIO PEREIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02039 | 29/04/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000906251451 | CHARLES ALIGHIERY MOURA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02040 | 29/04/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002932540440 | CASSIO ASSIS ESPINDOLA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02041 | 29/04/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088602613415 | ISOYLLE CASSIO PEREIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02042 | 29/04/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00032465009400 | JOSE ANANIAS DE LUCENA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02043 | 29/04/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000906251451 | CHARLES ALIGHIERY MOURA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02044 | 29/04/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002512878406 | MANOEL DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02045 | 29/04/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002512878406 | MANOEL DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02046 | 29/04/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088602613415 | ISOYLLE CASSIO PEREIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02047 | 29/04/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002932540440 | CASSIO ASSIS ESPINDOLA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02048 | 29/04/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00032465009400 | JOSE ANANIAS DE LUCENA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02049 | 29/04/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000906251451 | CHARLES ALIGHIERY MOURA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02050 | 29/04/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002512878406 | MANOEL DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02051 | 29/04/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002932540440 | CASSIO ASSIS ESPINDOLA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02052 | 29/04/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000906251451 | CHARLES ALIGHIERY MOURA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02053 | 29/04/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00032465009400 | JOSE ANANIAS DE LUCENA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02054 | 29/04/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088602613415 | ISOYLLE CASSIO PEREIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02055 | 29/04/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002512878406 | MANOEL DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02056 | 29/04/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002932540440 | CASSIO ASSIS ESPINDOLA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02057 | 29/04/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000906251451 | CHARLES ALIGHIERY MOURA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02058 | 29/04/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088602613415 | ISOYLLE CASSIO PEREIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02059 | 29/04/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00032465009400 | JOSE ANANIAS DE LUCENA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02060 | 29/04/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000906251451 | CHARLES ALIGHIERY MOURA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02061 | 29/04/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002932540440 | CASSIO ASSIS ESPINDOLA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02062 | 29/04/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088602613415 | ISOYLLE CASSIO PEREIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02063 | 29/04/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00032465009400 | JOSE ANANIAS DE LUCENA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02064 | 29/04/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002512878406 | MANOEL DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02065 | 29/04/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00000003338401 | BERGSON ALMEIDA DE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02066 | 29/04/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00000946970432 | MARCELO ISIDIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02067 | 29/04/2014 | 2400.00 | 2400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07PARTICIPAR DO 4A. CURSO DEFORMACAO DE INSTRUTOR DE TIRO. | 00098117866404 | JOSE JARISVAN DA SILVA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 02068 | 29/04/2014 | 7468.91 | 7468.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VIATURAS DESTA PASTA/ITAPORANGA. | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERV LTDA-ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 02069 | 29/04/2014 | 4355.31 | 4355.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VIATURAS DESTA PASTA/ITAPORANGA. | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERV LTDA-ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 02070 | 29/04/2014 | 6882.40 | 6882.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VIATURAS DESTA PASTA/ITAPORANGA. | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERV LTDA-ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 02071 | 29/04/2014 | 3988.20 | 3988.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VIATURAS DESTA PASTA/ITAPORANGA/PB. | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERV LTDA-ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 02072 | 29/04/2014 | 270.00 | 270.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM ELEVADOR /INSTALADO NO IMOVEL DA CORREGEDORIA DA POLICIA CIVIL. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02073 | 29/04/2014 | 1590.00 | 1590.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM MAQUINAS PLASTIFICADORAS DO IPC. | 01424938000100 | RESISTENCIA CENTER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02074 | 29/04/2014 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE ASUPRIMENTO DE FUNDO PARA SER /UTILIZADO PELA CHEFIA DE GABINETE/SEDS COM MATERIAL DE CONSUMO NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00030842875468 | PAULO ROBERTO DA SILVA FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02076 | 29/04/2014 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00045308667420 | JAELSON ROGERIO NOBRE DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02077 | 29/04/2014 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00056955944487 | NELMA LUCIA FIGUEIREDO CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02078 | 29/04/2014 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00010916636453 | MARIA DAS DORES DE ARAUJO TAVARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02079 | 29/04/2014 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00029654343487 | ANTONIO PEREIRA DOS S FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02080 | 29/04/2014 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00015146561400 | MARIA DAS NEVES ALBINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02081 | 29/04/2014 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00045308667420 | JAELSON ROGERIO NOBRE DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02082 | 29/04/2014 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00052672018472 | DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02083 | 29/04/2014 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00026334470400 | SOLANGE LIMA DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02084 | 29/04/2014 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00025194607415 | JOSIEUDES ANISIO FERREIRA DE SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02085 | 29/04/2014 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00042846064415 | ELIZABETH DE ARAUJO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02086 | 29/04/2014 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037395327420 | ROSANGELA MARILAK DE OLIVEIRA OLIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02087 | 29/04/2014 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00039558940453 | MARCOS ANTONIO DA SILVA NERY |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02088 | 29/04/2014 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00021966966415 | JOANA DARC MENESES DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02089 | 29/04/2014 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00027715221449 | MERCIA BATISTA SERRANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02090 | 29/04/2014 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00056950659415 | VAUDICEIA DA SILVA PAIVA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02092 | 30/04/2014 | 13069.99 | 13069.99 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA NA CIDADE DE //ARARUNA, CONFORME PLANILHA DONUCLEO DE ENGENHARIA DESTA SECRETARIA. | 13955682000138 | I L R CONSTRUCAO E SERVICO LTDA.EPP |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02091 | 30/04/2014 | 29971.12 | 29971.12 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. RGPS DO MES DEABRIL DE 2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02094 | 30/04/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERV DESTA PASTA. | 00014196166415 | WELLINGTON SILVA DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02095 | 30/04/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERV DESTA PASTA. | 00014196166415 | WELLINGTON SILVA DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02096 | 30/04/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERV DESTA PASTA. | 00014196166415 | WELLINGTON SILVA DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02097 | 30/04/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERV DESTA PASTA. | 00014196166415 | WELLINGTON SILVA DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02098 | 30/04/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERV DESTA PASTA. | 00014196166415 | WELLINGTON SILVA DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02099 | 30/04/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERV DESTA PASTA. | 00014196166415 | WELLINGTON SILVA DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02100 | 30/04/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERV DESTA PASTA. | 00070683743520 | GILSON DE JESUS TELES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02101 | 30/04/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERV DESTA PASTA. | 00093344627368 | ISRAEL SOBREIRA MACHADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02102 | 30/04/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERV DESTA PASTA. | 00033825645487 | GERLIER MANOEL DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02103 | 30/04/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERV DESTA PASTA. | 00002859697497 | CICERO FABIANO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02104 | 02/05/2014 | 7800.00 | 7800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS PARA ATENDER DIVERSOS SETORES DESTA PASTA. | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 02105 | 02/05/2014 | 35078.38 | 35078.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO, CONSERVA-CAO E LIMPEZA DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA SEDS, DURANTEO MES DE ABRIL/2014, CONFORME CONTRATO N.30/2010/SEDS. | 04427309000113 | CRISTIANE DE SOUZA RAMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 02106 | 02/05/2014 | 49680.00 | 49680.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVAE CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DEREFRIGERACAO DO IPC E SEDS,CONCONFORME CONTRATO N.005/2011//DURANTE O MES DE ABRIL. | 09499826000111 | PB CLIMA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 02107 | 02/05/2014 | 4147.15 | 4147.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVAE CORRETIVA EM VIATURAS DESTA SEDS/ITAPORANGA, CONFORME CONTRATO N.15/2012. | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERV LTDA-ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 02108 | 02/05/2014 | 5763.63 | 5763.63 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVAE CORRETIVA EM VIATURAS DESTA SEDS/ITAPORANGA, CONFORME CONTRATO N.15/2012. | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERV LTDA-ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02109 | 02/05/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00004933119473 | JOSE FAGNER ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02110 | 02/05/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00001243269430 | MARCIO CLEIDE TAVARES JOSIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02111 | 02/05/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00000983965447 | KLAUS CRUZ DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02112 | 02/05/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00004933119473 | JOSE FAGNER ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02113 | 02/05/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00093325665349 | FRANCISCO ALYSSON LOPES DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02114 | 02/05/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00083601945487 | LUCIANO BONAPART EUGENIO ROCHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02115 | 02/05/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00045078726420 | LEONARDO MARCONI RIBEIRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02116 | 02/05/2014 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00089982517449 | CRISTIANO JACINTO TORRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02117 | 02/05/2014 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00007304653493 | IGOR AMADEU LEITE PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02118 | 02/05/2014 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003612338412 | IZABEL CRISTINA SOARES FERREIRA BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02119 | 02/05/2014 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00088961389491 | MARCOS ANTONIO BENEVIDES P JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02120 | 02/05/2014 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00078902363449 | FABIANO DE ABRANTES VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02121 | 02/05/2014 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00045791864434 | MARIA DO CARMO CORREIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02122 | 02/05/2014 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00013705288415 | JOAO DOMINGOS DE QUEIROZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02123 | 02/05/2014 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003862013405 | GLAUBER RAFAEL DE CASTRO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02124 | 02/05/2014 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029971381400 | ROBERTO DE AZEVEDO SANTOS BRITTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02125 | 02/05/2014 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000793606454 | IGOR DA ROCHA RAMALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02126 | 02/05/2014 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00092828795420 | ADRIANO SOARES DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02127 | 02/05/2014 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001150872497 | ONALDO ALVES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02128 | 02/05/2014 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072678097315 | WELLINGTON DA SILVA CAMPOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02129 | 02/05/2014 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00036501034434 | PAULO ROBERTO V. DA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02130 | 02/05/2014 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00030881587400 | JOELSON DOS SANTOS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02131 | 02/05/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005351008416 | REINALDO DE OLIVEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02132 | 02/05/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00040603245404 | ILAMILTO SIMPLICIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02133 | 02/05/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00040603245404 | ILAMILTO SIMPLICIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02134 | 02/05/2014 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002591887438 | ANDRE LUIS RABELO DE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02135 | 02/05/2014 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002279416409 | CRISTIANO JACQUES L. ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02136 | 02/05/2014 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00043673503472 | MARIA LEITE DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02137 | 02/05/2014 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002591887438 | ANDRE LUIS RABELO DE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02138 | 02/05/2014 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002279416409 | CRISTIANO JACQUES L. ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02139 | 02/05/2014 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00043673503472 | MARIA LEITE DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02140 | 02/05/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00080595987400 | HEULLER CLEBER DE SALES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02141 | 02/05/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00001048249484 | JEAN LIMA DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02142 | 02/05/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00061712833391 | IUMARA BEZERRA GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02143 | 02/05/2014 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002733601407 | NEWRIVAN DE ANDRADE LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02144 | 02/05/2014 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00072876530449 | CICERO LUCAS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02145 | 02/05/2014 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003221275480 | HERMANI SAVIO CRUZ FERRAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02146 | 02/05/2014 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00000983965447 | KLAUS CRUZ DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02147 | 02/05/2014 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00026326854865 | FABIO MEDEIROS ROSEMBERG PEIXOTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02148 | 02/05/2014 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00082457166420 | JOSE WALDIR FERRAO SANTOS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02149 | 02/05/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00083601945487 | LUCIANO BONAPART EUGENIO ROCHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02150 | 02/05/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00093325665349 | FRANCISCO ALYSSON LOPES DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02151 | 02/05/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00045078726420 | LEONARDO MARCONI RIBEIRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02152 | 02/05/2014 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00096336986500 | GEORGE WELLINGTON FARIAS DA SILVA JR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02153 | 02/05/2014 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00004933119473 | JOSE FAGNER ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02154 | 02/05/2014 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003207845410 | FRANCISCO FABIO DOS SANTOS GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02155 | 02/05/2014 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00099800322353 | CICERO WILLIAN DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02156 | 02/05/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00001243269430 | MARCIO CLEIDE TAVARES JOSIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02157 | 02/05/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00072876530449 | CICERO LUCAS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02158 | 02/05/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00050435248472 | CELIO SANTOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02159 | 02/05/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00004623342441 | MERCIA GISANI ALVES CELESTINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02160 | 02/05/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00004933119473 | JOSE FAGNER ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02161 | 02/05/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003207845410 | FRANCISCO FABIO DOS SANTOS GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02162 | 02/05/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00007013834459 | ROMULO LEITE MACEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02163 | 02/05/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003646611430 | JORGE LUIZ ALMEIDA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02164 | 02/05/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00045096660478 | ELIASIBE ARAUJO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02165 | 02/05/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00078279631372 | VICENTE JOSE DA CRUZ JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02166 | 02/05/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003612338412 | IZABEL CRISTINA SOARES FERREIRA BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02167 | 02/05/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00050388584491 | SUSICLEIDE DANTAS CARREIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02168 | 02/05/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051915383404 | MARIA ZILENE MOREIRA GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02169 | 02/05/2014 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046122591300 | ELIENE SOUSA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02170 | 02/05/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00050388584491 | SUSICLEIDE DANTAS CARREIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02171 | 02/05/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00008918066449 | MARIA DAS DORES FARIAS DE ALENCAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02172 | 02/05/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056950659415 | VAUDICEIA DA SILVA PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02173 | 02/05/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033468311400 | ASSIS CIRILO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02174 | 02/05/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051915383404 | MARIA ZILENE MOREIRA GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02175 | 02/05/2014 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033468311400 | ASSIS CIRILO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02176 | 02/05/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00008918066449 | MARIA DAS DORES FARIAS DE ALENCAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02177 | 02/05/2014 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056950659415 | VAUDICEIA DA SILVA PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02178 | 02/05/2014 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052695875487 | ILMA DE FATIMA ABREU |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02179 | 02/05/2014 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00089982517449 | CRISTIANO JACINTO TORRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02180 | 02/05/2014 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003612338412 | IZABEL CRISTINA SOARES FERREIRA BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02181 | 02/05/2014 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00007304653493 | IGOR AMADEU LEITE PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02182 | 05/05/2014 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002562039467 | ISAIAS JOSE DANTAS GUALBERTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02183 | 05/05/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02184 | 05/05/2014 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004952500403 | ENIO EMANOEL DE AZEVEDO DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02185 | 05/05/2014 | 7900.00 | 7900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS COMPLEMENTARES PARA REFORMA E AMPLIACAO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A 4.DELEGACIA DISTRITAL NA CIDADE DE C.GRANDE. | 00001363892444 | JESSICA ELAINE MENDES CAHINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02186 | 05/05/2014 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004229199422 | GLAUBER ANTONIO FIALHO FONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02187 | 05/05/2014 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00010959017453 | REGINALDO TARGINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02188 | 05/05/2014 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056889364449 | JOSE PORFIRIO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02189 | 05/05/2014 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046756027468 | PAULA MARIA RODRIGUES DE SOUSA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02190 | 05/05/2014 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095225064434 | AGENOR JOSE GUIMARAES JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02191 | 05/05/2014 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00061835439349 | JOSE ITALO RANIERE DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02192 | 05/05/2014 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001339950464 | JOSE SERGIO DA SILVA RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02193 | 05/05/2014 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039543625468 | EDMILSON RAMOS DO NASCIMENTO |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 02257 | 06/05/2014 | 28273.12 | 28273.12 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES NOS EVENTOS DE MONITO-RAMENTO DAS 20 AISP/AREAS INTEGRADAS DA SEGURANCA PUBLICA E DURANTE CURSOS DE OPERACOES TATICAS MINISTRADAS PELA ACADEMIA DA POLICIA CIVIL, CONFORMECONTRATO N.005/2013. | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02194 | 06/05/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00017660220497 | EDSON SILVA RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02195 | 06/05/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00009858067453 | JUAREZ ROCHA CAVALCANTI CRUZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02196 | 06/05/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028786173472 | NABIA SALVADOR DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02197 | 06/05/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002075294429 | ZACARIAS HONORIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02198 | 06/05/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00009858067453 | JUAREZ ROCHA CAVALCANTI CRUZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02199 | 06/05/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00017660220497 | EDSON SILVA RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02200 | 06/05/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003251021478 | MARCIO LEANDRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02201 | 06/05/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00023747935400 | ANA LUCIA DA COSTA BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02202 | 06/05/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016215389404 | MARIA JOSE DE QUEIROZ CANTALICE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02203 | 06/05/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00017660220497 | EDSON SILVA RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02204 | 06/05/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003621403400 | EMERSON FERNANDES LIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02205 | 06/05/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002072983436 | LUCIANA CRISTINA GOMES DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02206 | 06/05/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002061300405 | MARCO TULIO CHAVES SODRE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02207 | 06/05/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088474186404 | LUIZA HELENA MAGALHAES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02208 | 06/05/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020317697404 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02209 | 06/05/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00054909155449 | CIDICLEY DE OLIVEIRA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02210 | 06/05/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00054909155449 | CIDICLEY DE OLIVEIRA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02211 | 06/05/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00044203462487 | JOSE WELLIGNTON DUARTE DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02212 | 06/05/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00044203462487 | JOSE WELLIGNTON DUARTE DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02213 | 06/05/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000889353450 | EPICURO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02214 | 06/05/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000889353450 | EPICURO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02215 | 06/05/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002415519430 | GLAUDISON ALVES RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02216 | 06/05/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002415519430 | GLAUDISON ALVES RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02217 | 06/05/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003529242411 | LUIZ CARLOS DE MENEZES MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02218 | 06/05/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003529242411 | LUIZ CARLOS DE MENEZES MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02219 | 06/05/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00077811542315 | JULIA VALESKA MAGALHAES FELIX |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02220 | 06/05/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00077811542315 | JULIA VALESKA MAGALHAES FELIX |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02221 | 06/05/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072602503487 | FRANCISCO XAVIER DA COSTA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02222 | 06/05/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072602503487 | FRANCISCO XAVIER DA COSTA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02223 | 06/05/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002395893439 | EDIERSON DE MACEDO COSTA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02224 | 06/05/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002395893439 | EDIERSON DE MACEDO COSTA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02225 | 06/05/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042480922472 | JOSE SEVERINO FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02226 | 06/05/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042480922472 | JOSE SEVERINO FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02227 | 06/05/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00092983030415 | MARCONE JOAO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02228 | 06/05/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00092983030415 | MARCONE JOAO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02229 | 06/05/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003059119457 | MARCOS ANTONIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02230 | 06/05/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003059119457 | MARCOS ANTONIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02231 | 06/05/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002217032410 | ARENILDO ROGERIO VIEIRA DE SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02232 | 06/05/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002217032410 | ARENILDO ROGERIO VIEIRA DE SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02233 | 06/05/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00015276905800 | ALLAN MURILO BARBOSA TERRUEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02234 | 06/05/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00015276905800 | ALLAN MURILO BARBOSA TERRUEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02235 | 06/05/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02236 | 06/05/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02237 | 06/05/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001165316498 | JOAO PAULO CAVALCANTE DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02238 | 06/05/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001165316498 | JOAO PAULO CAVALCANTE DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02239 | 06/05/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002758811480 | GIOVANNI GRISI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02240 | 06/05/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002758811480 | GIOVANNI GRISI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02241 | 06/05/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005276204403 | EVERTON RYCHELYSON DA SILVA AIRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02242 | 06/05/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005276204403 | EVERTON RYCHELYSON DA SILVA AIRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02243 | 06/05/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037397800459 | JAIR MENDES JUSTINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02244 | 06/05/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037397800459 | JAIR MENDES JUSTINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02245 | 06/05/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056908784487 | IRLANDA ROSE CARLOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02246 | 06/05/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056908784487 | IRLANDA ROSE CARLOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02247 | 06/05/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00070675538491 | KALIMAR FREIRE CAMILO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02248 | 06/05/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00070675538491 | KALIMAR FREIRE CAMILO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02249 | 06/05/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00080584268572 | RAMIREZ DE ALMEIDA SAO PEDRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02250 | 06/05/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00080584268572 | RAMIREZ DE ALMEIDA SAO PEDRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02251 | 06/05/2014 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00001029022402 | RICARDO ARAUJO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02252 | 06/05/2014 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00004952500403 | ENIO EMANOEL DE AZEVEDO DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02253 | 06/05/2014 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00001029022402 | RICARDO ARAUJO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02254 | 06/05/2014 | 134824.72 | 134824.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE RADIOS TRANSCEPTORES TRUNKING, DURANTE O MES DE ABRIL/14, CONFORMECONT.22/2010/SEDS. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 02255 | 06/05/2014 | 9202.64 | 9202.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA/NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE POLICIA NA CIDADE DE /CAMPINA GRANDE, CONFORME CONT.N.13/2011, DURANTE O MES DE //ABRIL/14. | 06263849000134 | BRASIFORT SERV DE VIG E TRANS DE VAL LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 02256 | 06/05/2014 | 6600.00 | 6600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS TECNICOS CIENTIFICOS DO /IPC/SEDS, DURANTE O MES DE ///ABRIL/2014 E CONT.N.001/2012. | 12726736000120 | MULTIPLO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 02258 | 06/05/2014 | 5541.15 | 5541.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA EM IMOVEIS DESTA SEDS,CONFORME CONTRATO N.004/2014 DURANTE O MES DE ABRIL/2014. | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 02259 | 06/05/2014 | 3363.04 | 3363.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DOS IMOVEIS DESTA SEDS///CONFORME CONTRATO N.002/2014//DURANTE O MES DE ABRIL/14. | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 02260 | 06/05/2014 | 47300.00 | 47300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DOS IMOVEIS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE ABRIL/14DURANTE O MES DE ABRIL/14. | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02261 | 08/05/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042480922472 | JOSE SEVERINO FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02262 | 08/05/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042480922472 | JOSE SEVERINO FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02263 | 08/05/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042480922472 | JOSE SEVERINO FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02264 | 08/05/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042480922472 | JOSE SEVERINO FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 02265 | 09/05/2014 | 2107.08 | 2107.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRO-NAL (INSS). | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02266 | 09/05/2014 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016144384472 | CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02267 | 09/05/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02268 | 09/05/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043613675404 | NELSON GUEDES DO NASCIMENTO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02269 | 09/05/2014 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00025194607415 | JOSIEUDES ANISIO FERREIRA DE SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02270 | 09/05/2014 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00026334470400 | SOLANGE LIMA DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02271 | 09/05/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042846064415 | ELIZABETH DE ARAUJO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02272 | 09/05/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056955944487 | NELMA LUCIA FIGUEIREDO CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02273 | 09/05/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00010916636453 | MARIA DAS DORES DE ARAUJO TAVARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02274 | 12/05/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00089265734434 | MARIA DAS DORES COUTINHO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02275 | 12/05/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003248072440 | GILSON BATISTA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02276 | 12/05/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00065969596434 | ETYENY ALVES COUTINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02277 | 12/05/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002781771406 | ANDRE SETTE CARNEIRO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02278 | 12/05/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00038039885434 | CARLOS MENDES CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02279 | 12/05/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029260388449 | FRANCISCO ERASMO VIEIRA DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02280 | 12/05/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00011031906878 | ROSIVALDO RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02281 | 12/05/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001017537488 | THIAGO LEITE LYRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02282 | 12/05/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002781771406 | ANDRE SETTE CARNEIRO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02283 | 12/05/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00038039885434 | CARLOS MENDES CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02284 | 12/05/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029260388449 | FRANCISCO ERASMO VIEIRA DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02285 | 12/05/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001017537488 | THIAGO LEITE LYRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02286 | 12/05/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00011031906878 | ROSIVALDO RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02287 | 12/05/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000892950480 | ISABELLA MEIRA VILLAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02288 | 12/05/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002505593400 | JACQUES DOUGLAS RICARTE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02289 | 12/05/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005004384479 | JOBSON RODRIGUES PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02290 | 12/05/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037455176449 | ANTONIO AMARO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02291 | 12/05/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002505593400 | JACQUES DOUGLAS RICARTE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02292 | 12/05/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005004384479 | JOBSON RODRIGUES PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02293 | 12/05/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020545517400 | JOSUE RODRIGUES LIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02294 | 12/05/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00040809650444 | LUCIO FLAVIO FERREIRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02295 | 12/05/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005314108461 | JOSIVALDO RAMALHO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02296 | 12/05/2014 | 125.00 | 125.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00007354343447 | JENILSON MATILDE SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02297 | 12/05/2014 | 125.00 | 125.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00007354343447 | JENILSON MATILDE SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02298 | 12/05/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00031924662434 | MARTINHO PEREIRA CAIANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02299 | 12/05/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00038036428415 | ADEMAR LEITE RODRIGUES MANGUEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02300 | 12/05/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001037341473 | MANUELE CRISTINA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02301 | 12/05/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00022601341491 | EDNALDO DA SILVA ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02302 | 12/05/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002230087452 | ANTONIO FERREIRA PINTO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02303 | 12/05/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002230087452 | ANTONIO FERREIRA PINTO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02304 | 12/05/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001093821450 | RODRIGO GALDINO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02305 | 12/05/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00014196166415 | WELLINGTON SILVA DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02306 | 12/05/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00014196166415 | WELLINGTON SILVA DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02307 | 12/05/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001214743480 | WALTER LUCIO BARBOSA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02308 | 12/05/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088474186404 | LUIZA HELENA MAGALHAES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02309 | 12/05/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088474186404 | LUIZA HELENA MAGALHAES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02310 | 12/05/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002061300405 | MARCO TULIO CHAVES SODRE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02311 | 12/05/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00076833364400 | LUCIANO CARVALHO SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02312 | 12/05/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002204985716 | DENIS OLEGARIO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02313 | 12/05/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088474186404 | LUIZA HELENA MAGALHAES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02314 | 12/05/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002061300405 | MARCO TULIO CHAVES SODRE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02315 | 12/05/2014 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001200997484 | ADRYANA DE ARAUJO OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02316 | 12/05/2014 | 3200.00 | 3200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(SUPRIMENTOS DE INFORMATICA)DESTINADOS PARA ESTA SEDS. | 10886334000168 | INOVAR TECNOLOGIA DE SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02317 | 12/05/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005745445424 | FRANCISCO RONILDO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02318 | 12/05/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001101047496 | TATHYANA MARTINS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02319 | 12/05/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056793022415 | ISAEL ALVES DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02320 | 12/05/2014 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088493830453 | GICE GLAUCIA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02321 | 12/05/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00023766212400 | ANTONIO WERGINAUD C VAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 02322 | 12/05/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ALICENCIAMENTO DE VEICULOS DE /PLACA N.MOA-0923/GINTEL/SEDS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 02323 | 12/05/2014 | 16338.17 | 16338.17 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICO DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS PARA ESTA SEDS. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 02324 | 12/05/2014 | 3120.00 | 3120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE COLETA, TRANSPORTETRATAMENTO DOS RESIDUOS DO DMLE IPC, CONFORME CONT.007/11,DURANTE O MES DE MARCO/2014. | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 02325 | 12/05/2014 | 32752.00 | 32752.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA/EM IMOVEIS DESTA SECRETARIA,//CONFORME CONT.003/2013/SEDS,DURANTE O MES DE ABRIL/14. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 02326 | 12/05/2014 | 14457.42 | 14457.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS GERAIS, CONSERVACAO,/HIGIENIZACAO E LIMPEZA EM IMO-VEIS DA GERENCIA DE MEDICINA /LEGAL E NUCLEOS DO IPC,DURANTEO MES DE ABRIL/2014, CONFORME CONT.006/2008/SEDS. | 03447167000193 | BRASFORT SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 02327 | 12/05/2014 | 10053.65 | 10053.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS GERAIS, CONSERVACAO,/HIGIENIZACAO E LIMPEZA NO IMO-VEL ONDE FUNCIONA O IPC, DURANTE O MES DE ABRIL/14, CONFORMECONT.31/2010/SEDS. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 02328 | 12/05/2014 | 18853.12 | 18853.12 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS GERAIS, CONSERVACAO,/HIGIENIZACAO E LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DAS UNIDADES DE MEDICINA LEGAL E CRIMINALISTICA/EM CAMPINA GRANDE, DURANTE OMES DE ABRIL/14, CONFORME CON-TRATO. | 09219122000148 | J M BELO CONSERVADORA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02329 | 14/05/2014 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02330 | 14/05/2014 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02331 | 14/05/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02332 | 14/05/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002505593400 | JACQUES DOUGLAS RICARTE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02333 | 14/05/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043611435449 | PERACIO VICENTE DE LEMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02334 | 14/05/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037455176449 | ANTONIO AMARO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02335 | 14/05/2014 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02336 | 14/05/2014 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02337 | 14/05/2014 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002587694400 | CREITON VIEIRA MAGALHAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02338 | 14/05/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002779458445 | KELTON TAWER BERTOLDO SILVA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02345 | 15/05/2014 | 7560.00 | 7560.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERNETE PRESTACAO DOS SERV DE FORNECIMENTODE REFEICOES(COFFE BREAK)DURANTE CURSO PARA PERITOS REALIZADO NA ACADEMIA DA POL.CIVIL. | 06103305000105 | CLASSE A SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02346 | 15/05/2014 | 13223.35 | 13223.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERNETE PRESTACAO DOS SERVICOS NO IMOVEL /ONDE FUNCIONA A DELEGACIA NACIDADE DE SANTA INES/PB. | 18726071000131 | MEIRA FILHO EMPREENDIMENTOS IMOB LTDA-ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 02339 | 15/05/2014 | 34701.00 | 34701.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERNETE PRESTACAO DOS SERV MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO PREVENTIVAE CORRETIVA EM VIATURAS DESTA SEDS/JOAO PESSOA, CONT.003/12. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02340 | 15/05/2014 | 91334.25 | 91334.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERNETE PRESTACAO DOS SERV MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO PREVENTIVAE CORRETIVA EM VIATURAS DESTA SEDS/JOAO PESSOA, CONT.003/12. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 02341 | 15/05/2014 | 1615.00 | 1615.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERNETE PRESTACAO DOS SERV MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO PREVENTIVAE CORRETIVA EM VIATURAS DESTA SEDS/GUARABIRA, CONT.05/2012. | 13358741000190 | W E F AUTO CENTER-SOMFRIO AUTO CENTER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 02342 | 15/05/2014 | 5216.30 | 5216.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERNETE PRESTACAO DOS SERV MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO PREVENTIVAE CORRETIVA EM VIATURAS DESTA SEDS/GUARABIRA, CONT.05/2012. | 13358741000190 | W E F AUTO CENTER-SOMFRIO AUTO CENTER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 02343 | 15/05/2014 | 2299.00 | 2299.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERNETE PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PARA O FESP E SEDS, DURANTE OMES DE ABRIL/2014.CONT.08/2012 | 14564026000177 | SEFCON SERV.FISCAIS E CONTABEIS LTDA-ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02344 | 15/05/2014 | 7700.00 | 7700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERNETE PRESTACAO DOS SERV DE CONFECCAO DEBANNERS E CAMISAS DESTINADOS PARA ESTA SECRETARIA. | 11287401000190 | M.E PRINT SOLUCOES GRAFICAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02347 | 15/05/2014 | 148350.00 | 148350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERNETE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO//PAPEL ALCALINO ALTA ALVURA,FORMATO a4, MEDINDO 210X297 MM,//CONFORME CONTRATO N.15/2014 EPREGAO PRESENCIAL N.001/2014. | 16842397000107 | SUPORT COMERC E DISTRIBUIDORA LTA ME |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 02517 | 16/05/2014 | 2392.70 | 2392.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PRESOS SOB CUSTODIA NA CIDADE DE C.GRANDE, CONT.N.029/2010/SEDS, DURANTE O MES DABRIL/2014. | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02348 | 16/05/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00026494027415 | MANOEL NETO DE MAGALHAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02349 | 16/05/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02350 | 16/05/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00010945091400 | MARTOS RICARDO BELO THEMOTEO SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02351 | 16/05/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00011067896449 | MARIA LUCIA ROSENO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02352 | 16/05/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013939521434 | RICARDO MESQUITA QUIRINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02353 | 16/05/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00006527605463 | JADYLENE SOUZA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02354 | 16/05/2014 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002562039467 | ISAIAS JOSE DANTAS GUALBERTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02355 | 16/05/2014 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002562039467 | ISAIAS JOSE DANTAS GUALBERTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02356 | 16/05/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004952500403 | ENIO EMANOEL DE AZEVEDO DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02357 | 16/05/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02358 | 16/05/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013939521434 | RICARDO MESQUITA QUIRINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02359 | 16/05/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00006527605463 | JADYLENE SOUZA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02360 | 16/05/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003047880409 | POLLYANNA SONNALY DA CUNHA PEDROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02361 | 16/05/2014 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02362 | 16/05/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095363734400 | RAQUEL DA SILVA MENDONCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02363 | 16/05/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021961441420 | ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02364 | 16/05/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02365 | 16/05/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02366 | 16/05/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02367 | 16/05/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02368 | 16/05/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00034309241468 | ANTONIO DE PADUA ALVES PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02369 | 16/05/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00023810513415 | GILSON FERNANDES DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02370 | 16/05/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02371 | 16/05/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00012393533400 | FERNANDO VIEIRA DE ATAIDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02372 | 16/05/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005314108461 | JOSIVALDO RAMALHO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02373 | 16/05/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00008694974487 | RENIVALDO ALVES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02374 | 16/05/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056972709415 | VINICIUS DE OLIVEIRA LIMA LINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02375 | 16/05/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020501889434 | JOACIL RIBEIRO CAMPOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02376 | 16/05/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037408488472 | CARLOS ROBERTO LOPES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02377 | 16/05/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00006527605463 | JADYLENE SOUZA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02378 | 16/05/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013939521434 | RICARDO MESQUITA QUIRINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02379 | 16/05/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037408488472 | CARLOS ROBERTO LOPES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02380 | 16/05/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00006527605463 | JADYLENE SOUZA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02381 | 16/05/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013939521434 | RICARDO MESQUITA QUIRINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02382 | 16/05/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02383 | 16/05/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02384 | 16/05/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021961441420 | ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02385 | 16/05/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02386 | 16/05/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003047880409 | POLLYANNA SONNALY DA CUNHA PEDROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02387 | 16/05/2014 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02388 | 16/05/2014 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02389 | 16/05/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02390 | 16/05/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021961441420 | ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02391 | 16/05/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02392 | 16/05/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003047880409 | POLLYANNA SONNALY DA CUNHA PEDROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02393 | 16/05/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00038005611404 | GEILDA PEREIRA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02394 | 16/05/2014 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00006527605463 | JADYLENE SOUZA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02395 | 16/05/2014 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00038052040434 | MARIO GOMES DE ARAUJO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02396 | 16/05/2014 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00038052040434 | MARIO GOMES DE ARAUJO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02397 | 16/05/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00038005611404 | GEILDA PEREIRA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02398 | 16/05/2014 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00006527605463 | JADYLENE SOUZA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02399 | 16/05/2014 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069335966487 | ADJANE VIEIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02400 | 16/05/2014 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00059201762453 | JOSENALIA DE SOUSA DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02401 | 16/05/2014 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00030842875468 | PAULO ROBERTO DA SILVA FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02402 | 16/05/2014 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00038012715449 | JOSE FAUSTINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02403 | 16/05/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004451601444 | RAFAEL COSTA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02404 | 16/05/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002124846485 | MARTINS JUNIOR NERY FERNANDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02405 | 16/05/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00022564977472 | GELSON DE SOUZA E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02406 | 16/05/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021990476449 | DELSON RIBEIRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02407 | 16/05/2014 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037398377487 | ARISTOTELES MOURA TAVARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02408 | 16/05/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002932327410 | ADONIS DE SOUSA MARQUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02409 | 16/05/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003457448450 | ALBERTO SOARES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02410 | 16/05/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02411 | 16/05/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004952500403 | ENIO EMANOEL DE AZEVEDO DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02412 | 16/05/2014 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02413 | 16/05/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02414 | 16/05/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02415 | 16/05/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02416 | 16/05/2014 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00087255995853 | CLAUDIO COELHO LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02417 | 16/05/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042381991468 | MARCONES CARDOSO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02418 | 16/05/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02419 | 16/05/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02420 | 16/05/2014 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00087255995853 | CLAUDIO COELHO LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02421 | 16/05/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02422 | 16/05/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02423 | 16/05/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042381991468 | MARCONES CARDOSO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02424 | 16/05/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02425 | 16/05/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088465454434 | MARIA ROBERTA DE MELO MEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02426 | 16/05/2014 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00038015714400 | KATIA BARRETO WANDERLEY DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02427 | 16/05/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00059201762453 | JOSENALIA DE SOUSA DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02428 | 16/05/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02429 | 16/05/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001025501403 | HIGO FERNANDES PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02430 | 16/05/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00083133127420 | ARIANE CRISTINA FREIRE DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02431 | 16/05/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004315834475 | ZETONIO ALVES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02432 | 16/05/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091801796491 | WALKIRIA WANOLIA SOARES FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02433 | 16/05/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00096598239400 | JOSE ROGERIO FERREIRA SARMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02434 | 16/05/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02435 | 16/05/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00018172296487 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02436 | 16/05/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003495542426 | TAMARA LENINA XAVIER DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02437 | 16/05/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00062222341434 | MARIA JOSE CARNEIRO FONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02438 | 16/05/2014 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021922470449 | LUZIA BENIGNA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02439 | 16/05/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00024233633468 | MANOEL MARTINS FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02440 | 16/05/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004933119473 | JOSE FAGNER ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02441 | 16/05/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00099800322353 | CICERO WILLIAN DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02442 | 16/05/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00099800322353 | CICERO WILLIAN DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02443 | 16/05/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037412256491 | CARLOS ALBERTO GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02444 | 16/05/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000983965447 | KLAUS CRUZ DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02445 | 16/05/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00059410094615 | JOSE WELLINGTON RODRIGUES DE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02446 | 16/05/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02447 | 16/05/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00007013834459 | ROMULO LEITE MACEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02448 | 16/05/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002252565411 | ANDRE DIAS JERONIMO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02449 | 16/05/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00096336986500 | GEORGE WELLINGTON FARIAS DA SILVA JR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02450 | 16/05/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00089007590359 | EVERALDO MEDEIROS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02451 | 16/05/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001243269430 | MARCIO CLEIDE TAVARES JOSIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02452 | 16/05/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002252565411 | ANDRE DIAS JERONIMO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02453 | 16/05/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00026326854865 | FABIO MEDEIROS ROSEMBERG PEIXOTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02454 | 16/05/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00082457166420 | JOSE WALDIR FERRAO SANTOS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02455 | 16/05/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00007013834459 | ROMULO LEITE MACEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02456 | 16/05/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002252565411 | ANDRE DIAS JERONIMO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02457 | 16/05/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00007013834459 | ROMULO LEITE MACEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02458 | 16/05/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00096336986500 | GEORGE WELLINGTON FARIAS DA SILVA JR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02459 | 16/05/2014 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00087255995853 | CLAUDIO COELHO LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02460 | 16/05/2014 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00098144790472 | EVAGORAS CORREA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02461 | 16/05/2014 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00015428150459 | ELIZABETE GOMES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02462 | 16/05/2014 | 630.00 | 630.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00042381991468 | MARCONES CARDOSO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02463 | 16/05/2014 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00023766212400 | ANTONIO WERGINAUD C VAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02464 | 16/05/2014 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003374221416 | FABRICIO XAVIER MACHADO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02465 | 16/05/2014 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00038035375415 | AILTON JOSE DOS SANTOS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02466 | 16/05/2014 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00037459392472 | MANOEL CABRAL DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02467 | 16/05/2014 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00016144384472 | CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02468 | 16/05/2014 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00030089310497 | HELIO MENDES DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02469 | 16/05/2014 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00059410094615 | JOSE WELLINGTON RODRIGUES DE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02470 | 16/05/2014 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00017605881487 | DEUSDETE GUILHERME DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02471 | 16/05/2014 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003207845410 | FRANCISCO FABIO DOS SANTOS GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02472 | 16/05/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003207845410 | FRANCISCO FABIO DOS SANTOS GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02473 | 16/05/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00004933119473 | JOSE FAGNER ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02474 | 16/05/2014 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002733601407 | NEWRIVAN DE ANDRADE LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02475 | 16/05/2014 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00072876530449 | CICERO LUCAS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02476 | 16/05/2014 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00042628008300 | MARCOS FIRMINO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02477 | 16/05/2014 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00099800322353 | CICERO WILLIAN DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02478 | 16/05/2014 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00004623342441 | MERCIA GISANI ALVES CELESTINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02479 | 16/05/2014 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00005197734469 | ADJUTO DIAS DE ARAUJO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02480 | 16/05/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00062222341434 | MARIA JOSE CARNEIRO FONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02481 | 16/05/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00024233633468 | MANOEL MARTINS FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02482 | 16/05/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00004933119473 | JOSE FAGNER ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02483 | 16/05/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00000983965447 | KLAUS CRUZ DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02484 | 16/05/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00017605881487 | DEUSDETE GUILHERME DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02485 | 16/05/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003207845410 | FRANCISCO FABIO DOS SANTOS GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02486 | 16/05/2014 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00088514340425 | ROBERTA GOUVEIA NEIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02487 | 16/05/2014 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003457448450 | ALBERTO SOARES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02488 | 16/05/2014 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002932327410 | ADONIS DE SOUSA MARQUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02489 | 16/05/2014 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00083133127420 | ARIANE CRISTINA FREIRE DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02490 | 16/05/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00080584268572 | RAMIREZ DE ALMEIDA SAO PEDRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02491 | 16/05/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00037397800459 | JAIR MENDES JUSTINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02492 | 16/05/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00004933119473 | JOSE FAGNER ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02493 | 16/05/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003207845410 | FRANCISCO FABIO DOS SANTOS GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02494 | 16/05/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00004623342441 | MERCIA GISANI ALVES CELESTINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02495 | 16/05/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003207845410 | FRANCISCO FABIO DOS SANTOS GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02496 | 16/05/2014 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00070340714387 | HENRY FABIO BANDEIRA RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02497 | 16/05/2014 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003586467400 | JOAO HERINQUES DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02498 | 16/05/2014 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00082571031449 | JOSE JADSON SARMENTO BENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02499 | 16/05/2014 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00001249728452 | JOCELIO RAPOSO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02500 | 16/05/2014 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00095411003415 | FRANCISCO GABRIEL PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02501 | 16/05/2014 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00072876530449 | CICERO LUCAS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02502 | 16/05/2014 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002733601407 | NEWRIVAN DE ANDRADE LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02503 | 16/05/2014 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00004623342441 | MERCIA GISANI ALVES CELESTINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02504 | 16/05/2014 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00099800322353 | CICERO WILLIAN DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02505 | 16/05/2014 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003221275480 | HERMANI SAVIO CRUZ FERRAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02506 | 16/05/2014 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00000983965447 | KLAUS CRUZ DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02507 | 16/05/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029654459434 | MAISA FELIX RIBEIRO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02508 | 16/05/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029654459434 | MAISA FELIX RIBEIRO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02509 | 16/05/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00050712780491 | IRANILDO GERMANO DE FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02510 | 16/05/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00050712780491 | IRANILDO GERMANO DE FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 02511 | 16/05/2014 | 26536.00 | 26536.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVOCOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VIATURAS DESTA SEDS/CAMPINA GRANDE, CONT.04/2012. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 02512 | 16/05/2014 | 52318.93 | 52318.93 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVOCOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VIATURAS DESTA SEDS/CAMPINA GRANDE, CONT.004/2012. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 02513 | 16/05/2014 | 5252.75 | 5252.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVOCOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VIATURAS DESTA SEDS/MONTEIRO, CONT.02/2012. | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Convite | 02514 | 16/05/2014 | 9600.91 | 9600.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVOCOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VIATURAS DESTA SEDS/MONTEIRO, CONT.02/2012/SEDS. | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 02515 | 16/05/2014 | 15500.00 | 15500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSO//RAS PARA ESTA SEDS, CONFORME//CONTRATO N.004/2013, DURANTE OMES DE JANEIRO/2014. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 02516 | 16/05/2014 | 270.00 | 270.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM ELEVADOR INSTALADO NO IMOVEL DA CORREGEDORIADA POLICIA CIVIL DURANTE O MESDE ABRIL/2014. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Convite | 02518 | 16/05/2014 | 6689.97 | 6689.97 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA SERVIDORES //DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N.15/2010/SEDS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Convite | 02519 | 16/05/2014 | 10599.08 | 10599.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA SERVIDORES //DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N.15/2010/SEDS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02523 | 19/05/2014 | 14638.90 | 14638.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA NA CIDADE DE //SERRARIA, SENDO 50% DE MAO DE OBRA E 50% DE MATERIAL, CONFORME PLANILHA DO NUCLEO DE ENGE-NHARIA DESTA SEDS. | 13167756000171 | MDCONSTRUCAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02520 | 19/05/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (HIGIENE E LIMPEZA), DESTI-NADOS PARA ESTA SEDS. | 14977751000177 | DAVI COSTA PAIVA SILVA-ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 02522 | 19/05/2014 | 813.99 | 813.99 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO, CONFORME SOLICITACAO/EM AXEXO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02532 | 20/05/2014 | 14150.99 | 14150.99 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA SECCIONAL NA CIDADE DE MAMANGUAPE, CONFORME//PLANILHA DO NUCLEO DE ENGENHARIA DESTA SEDS. | 17867863000163 | RC MASTER SERVICOS-RITA MARIA DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02533 | 20/05/2014 | 14893.87 | 14893.87 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS NO PREDIO DESTA SEDS,CONFORME PLANILHA DO NUCLEO DEENGENHARIA/SEDS. | 14791870000130 | EVOLUIR CONSTRUCOES-GIVALDO C.DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02524 | 20/05/2014 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00087255995853 | CLAUDIO COELHO LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02525 | 20/05/2014 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088465454434 | MARIA ROBERTA DE MELO MEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02526 | 20/05/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02527 | 20/05/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042381991468 | MARCONES CARDOSO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02528 | 20/05/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02529 | 20/05/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02530 | 20/05/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02531 | 20/05/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00030842875468 | PAULO ROBERTO DA SILVA FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02534 | 21/05/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00030842875468 | PAULO ROBERTO DA SILVA FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02535 | 21/05/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00059201762453 | JOSENALIA DE SOUSA DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02536 | 21/05/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069335966487 | ADJANE VIEIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02537 | 21/05/2014 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013188780478 | SEVERINO JOSE MACHADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02538 | 21/05/2014 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00006554099476 | MARYNEVES CARDOSO QUIRINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02539 | 21/05/2014 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002955042420 | FERNANDA REGINA LOPES DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02540 | 21/05/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02541 | 21/05/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02542 | 21/05/2014 | 360.00 | 360.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088465454434 | MARIA ROBERTA DE MELO MEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02543 | 21/05/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00026494027415 | MANOEL NETO DE MAGALHAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02544 | 21/05/2014 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00013295314420 | IRISMAR SILVA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02545 | 21/05/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00013270001487 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02546 | 21/05/2014 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00012393533400 | FERNANDO VIEIRA DE ATAIDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02547 | 21/05/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00011067896449 | MARIA LUCIA ROSENO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02548 | 21/05/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00037408488472 | CARLOS ROBERTO LOPES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02549 | 21/05/2014 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02550 | 21/05/2014 | 1350.00 | 1350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02551 | 21/05/2014 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002532181443 | RODOLFO RAFAEL SANTA CRUZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02552 | 21/05/2014 | 1350.00 | 1350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002562039467 | ISAIAS JOSE DANTAS GUALBERTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02553 | 21/05/2014 | 1350.00 | 1350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00088465454434 | MARIA ROBERTA DE MELO MEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02554 | 21/05/2014 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02555 | 21/05/2014 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00023766212400 | ANTONIO WERGINAUD C VAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02556 | 21/05/2014 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002532181443 | RODOLFO RAFAEL SANTA CRUZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02557 | 21/05/2014 | 1350.00 | 1350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02559 | 22/05/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00008694974487 | RENIVALDO ALVES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02560 | 22/05/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005314108461 | JOSIVALDO RAMALHO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02561 | 22/05/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020732201420 | ROSILANE DE LIMA LOPES SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02562 | 22/05/2014 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00076009980410 | RUBERLANDIA HELENA RIBEIRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02563 | 22/05/2014 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069145903468 | VALERIA MARIA DE MELO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02564 | 22/05/2014 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00009503811449 | GENALDO BERTOLDO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02565 | 22/05/2014 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002587694400 | CREITON VIEIRA MAGALHAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02567 | 22/05/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00009503811449 | GENALDO BERTOLDO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02568 | 22/05/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002512878406 | MANOEL DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02569 | 22/05/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00032465009400 | JOSE ANANIAS DE LUCENA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02570 | 22/05/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002932540440 | CASSIO ASSIS ESPINDOLA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02571 | 22/05/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000906251451 | CHARLES ALIGHIERY MOURA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02572 | 22/05/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088602613415 | ISOYLLE CASSIO PEREIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02573 | 22/05/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001041014406 | EVA VIRGINIA G LIMA MORAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02574 | 22/05/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043684882453 | LUIZ CARLOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02575 | 22/05/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003143044446 | MILTON PINTO RAMALHO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02576 | 22/05/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003469160465 | MATHIAS PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02577 | 22/05/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002436232407 | RODRIGO VIEIRA MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02578 | 22/05/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088602613415 | ISOYLLE CASSIO PEREIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02579 | 22/05/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002932540440 | CASSIO ASSIS ESPINDOLA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02580 | 22/05/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000906251451 | CHARLES ALIGHIERY MOURA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02581 | 22/05/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002512878406 | MANOEL DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02582 | 22/05/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00032465009400 | JOSE ANANIAS DE LUCENA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02583 | 22/05/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088602613415 | ISOYLLE CASSIO PEREIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02584 | 22/05/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002512878406 | MANOEL DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02585 | 22/05/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000906251451 | CHARLES ALIGHIERY MOURA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02586 | 22/05/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002932540440 | CASSIO ASSIS ESPINDOLA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02587 | 22/05/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00032465009400 | JOSE ANANIAS DE LUCENA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02588 | 22/05/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00032465009400 | JOSE ANANIAS DE LUCENA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02589 | 22/05/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002932540440 | CASSIO ASSIS ESPINDOLA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02590 | 22/05/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000906251451 | CHARLES ALIGHIERY MOURA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02591 | 22/05/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002512878406 | MANOEL DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02592 | 22/05/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088602613415 | ISOYLLE CASSIO PEREIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02593 | 22/05/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003143044446 | MILTON PINTO RAMALHO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02594 | 22/05/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001041014406 | EVA VIRGINIA G LIMA MORAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02595 | 22/05/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002436232407 | RODRIGO VIEIRA MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02596 | 22/05/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003469160465 | MATHIAS PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02597 | 22/05/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001041014406 | EVA VIRGINIA G LIMA MORAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02598 | 22/05/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043684882453 | LUIZ CARLOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02599 | 22/05/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003469160465 | MATHIAS PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02600 | 22/05/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002436232407 | RODRIGO VIEIRA MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02601 | 22/05/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003143044446 | MILTON PINTO RAMALHO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02602 | 22/05/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003469160465 | MATHIAS PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02603 | 22/05/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002436232407 | RODRIGO VIEIRA MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02604 | 22/05/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003143044446 | MILTON PINTO RAMALHO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02605 | 22/05/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001041014406 | EVA VIRGINIA G LIMA MORAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02606 | 26/05/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001200997484 | ADRYANA DE ARAUJO OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02607 | 26/05/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00034375848472 | EDVALDO MALAQUIAS DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02608 | 26/05/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005745445424 | FRANCISCO RONILDO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02609 | 26/05/2014 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE ADESIVAGENS EM VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 07607317000130 | DIGISIGN COMUNICACAO VISUAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02610 | 26/05/2014 | 5840.00 | 5840.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE CONFECCAO E INSTALACAO DE PLACAS LUMINOSAS EM /DELEGACIAS DESTA SEDS. | 07607317000130 | DIGISIGN COMUNICACAO VISUAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02611 | 26/05/2014 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00033468311400 | ASSIS CIRILO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02612 | 26/05/2014 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00050388584491 | SUSICLEIDE DANTAS CARREIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02613 | 26/05/2014 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00008918066449 | MARIA DAS DORES FARIAS DE ALENCAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02614 | 28/05/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002505593400 | JACQUES DOUGLAS RICARTE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02615 | 28/05/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00040809650444 | LUCIO FLAVIO FERREIRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02616 | 29/05/2014 | 1805034.80 | 1805034.80 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORD PBPREV REFERENTE RPPS DOMES DE MAIO DE 2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02617 | 29/05/2014 | 11830175.59 | 11830175.59 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOALATIVO-SECRETARIA DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL NO PERIODO DEMAIO/2014 | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02618 | 29/05/2014 | 602543.91 | 602543.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSADESEMPENHO-SEC. DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DEMAIO/2014 | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02619 | 29/05/2014 | 67685.36 | 67685.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO SOLDOMILITAR-SECRETARIA DA SEGURAN-CA E DEFESA SOCIAL- PERIODO DEMAIO/2014 | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02620 | 29/05/2014 | 961.74 | 961.74 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIOFAMILIA-SECRETARIA DA SEGURAN-CA E DEFESA SOCIAL-PERIODO DEMAIO/2014 | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02621 | 29/05/2014 | 856398.32 | 856398.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO AUXILIOALIMENTACAO-SECRETARIA DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL-PERIODO:MAIO/2014 | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02624 | 29/05/2014 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00027460398420 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02625 | 29/05/2014 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048024937115 | JOSE PAULINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02626 | 29/05/2014 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00096582502468 | RUTH MARIA DE MENEZES LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02627 | 29/05/2014 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00027460398420 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02628 | 29/05/2014 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048024937115 | JOSE PAULINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02629 | 29/05/2014 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00096582502468 | RUTH MARIA DE MENEZES LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02630 | 29/05/2014 | 1470.00 | 1470.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE DESENTUPIMENTO DE ESGOTO NO PREDIO DO NUCLEO DEPOLICIA CIENTIFICA DO IPC NA /CIDADE DE GUARABIRA/PB. | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02631 | 30/05/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02632 | 30/05/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02633 | 30/05/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02634 | 30/05/2014 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002532181443 | RODOLFO RAFAEL SANTA CRUZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02635 | 30/05/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002532181443 | RODOLFO RAFAEL SANTA CRUZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02636 | 30/05/2014 | 31378.51 | 31378.51 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DE MAIO DE 2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02637 | 30/05/2014 | 33329.94 | 33329.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE MAIO/2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 02638 | 03/06/2014 | 13461.60 | 13461.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEICOES PARAPRESOS SOB CUSTODIA DA 1.SRPC/JOAO PESSOA/PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME CONTRATO N.006/2014. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 02639 | 03/06/2014 | 7380.00 | 7380.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO E DE AGUA MINERAL EGARRAFOES PARA ESTA SECRETARIA | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 02640 | 03/06/2014 | 20000.00 | 20000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL, CONFORMECONTRATO N.04/2013/SEDS, DURANTE O MES DE ABRIL/2014. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 02641 | 03/06/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE COLETA, TRANSPORTETRATAMENTO DOS RESIDUOS DO ///DML/IPC,DURANTE O MES DE ABRILDE 201, CONFORME CONT.007/2011 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 02642 | 03/06/2014 | 270.00 | 270.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM ELEVADOR //INSTALADO NO IMOVEL DA CORREGEDORIA DA POLICIA CIVIL NO MES/DE MAIO/2014. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 02643 | 03/06/2014 | 49744.00 | 49744.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E AR CONDICIONADOS DURANTE O MESDE MAIO/DE 2014, CONFORME CONTRATO N.005/2011/SEDS. | 09499826000111 | PB CLIMA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02644 | 04/06/2014 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00016144384472 | CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02645 | 04/06/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02646 | 04/06/2014 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00043613675404 | NELSON GUEDES DO NASCIMENTO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02647 | 04/06/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02648 | 04/06/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02649 | 04/06/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02650 | 04/06/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02651 | 04/06/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00042381991468 | MARCONES CARDOSO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02652 | 04/06/2014 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02653 | 04/06/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02654 | 04/06/2014 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02655 | 04/06/2014 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02656 | 04/06/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00042381991468 | MARCONES CARDOSO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02657 | 04/06/2014 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00030842875468 | PAULO ROBERTO DA SILVA FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02658 | 04/06/2014 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002587694400 | CREITON VIEIRA MAGALHAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02659 | 04/06/2014 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00087255995853 | CLAUDIO COELHO LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02660 | 04/06/2014 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00087255995853 | CLAUDIO COELHO LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02661 | 04/06/2014 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00023766212400 | ANTONIO WERGINAUD C VAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02662 | 04/06/2014 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00039543625468 | EDMILSON RAMOS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02663 | 04/06/2014 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00061835439349 | JOSE ITALO RANIERE DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02664 | 04/06/2014 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00056889364449 | JOSE PORFIRIO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02665 | 04/06/2014 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00010959017453 | REGINALDO TARGINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02666 | 04/06/2014 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00001339950464 | JOSE SERGIO DA SILVA RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02667 | 04/06/2014 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00046756027468 | PAULA MARIA RODRIGUES DE SOUSA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02668 | 04/06/2014 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00095225064434 | AGENOR JOSE GUIMARAES JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 02669 | 04/06/2014 | 246.48 | 246.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO DESTA SEDS, PLACA NPW-9572 DO IPC/SEDS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 02670 | 04/06/2014 | 190.38 | 190.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO DESTA SEDS, PLACA MON-1346 DO IPC/SEDS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03034 | 05/06/2014 | 14536.84 | 14536.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A 5. DELEGACIA SECCIONAL NACIDADE DE SANTA RITA/PB,CONFORME PLANILHA DEMONSTRATIVA _DONUCLEO DE ENGENHARIA DESTA SECRETARIA. | 17766115000194 | BELAR FORMA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03035 | 05/06/2014 | 12807.73 | 12807.73 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A 6. DELEGACIA DISTRITAL NACIDADE DE SANTA RITA/PB. | 19156812000159 | TOP CLEAN-LIMPEZA E CONSERVACAO - ME |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03036 | 05/06/2014 | 14718.51 | 14718.51 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A 10 DELEGACIA DISTRITAL NACIDADE DE JOAO PESSOA/PB,SENDO50% DE MAO DE OBRA E 50% DE MATERIAL POR CONTA DA EMPRESA. | 01309949000130 | MIL E UM SERV ENGENHARIA E CONST LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02671 | 05/06/2014 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037398377487 | ARISTOTELES MOURA TAVARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02672 | 05/06/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02673 | 05/06/2014 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005314108461 | JOSIVALDO RAMALHO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02674 | 05/06/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056972709415 | VINICIUS DE OLIVEIRA LIMA LINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02675 | 05/06/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045308667420 | JAELSON ROGERIO NOBRE DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02676 | 05/06/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029654343487 | ANTONIO PEREIRA DOS S FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02677 | 05/06/2014 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00015146561400 | MARIA DAS NEVES ALBINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02678 | 05/06/2014 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052672018472 | DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02679 | 05/06/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056955944487 | NELMA LUCIA FIGUEIREDO CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02680 | 05/06/2014 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00025194607415 | JOSIEUDES ANISIO FERREIRA DE SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02681 | 05/06/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00010916636453 | MARIA DAS DORES DE ARAUJO TAVARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02682 | 05/06/2014 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00026334470400 | SOLANGE LIMA DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02683 | 05/06/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056955944487 | NELMA LUCIA FIGUEIREDO CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02684 | 05/06/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042846064415 | ELIZABETH DE ARAUJO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02685 | 05/06/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00096511419487 | JOSE JAIR GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02686 | 05/06/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004474348451 | PAULO WEBRSTER DE SOUSA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02687 | 05/06/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048679305472 | WALTER PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02688 | 05/06/2014 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00099607832434 | THIAGO DE VASCONCELOS SANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02689 | 05/06/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037412256491 | CARLOS ALBERTO GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02690 | 05/06/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004127957441 | KLEBER FAGNER MONTEIRO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02691 | 05/06/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00096767510300 | MANOEL ELINO MARIZ NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02692 | 05/06/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002928536450 | THIAGO FAGNER CALADO CAJUEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02693 | 05/06/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002928536450 | THIAGO FAGNER CALADO CAJUEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02694 | 05/06/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002928536450 | THIAGO FAGNER CALADO CAJUEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02695 | 05/06/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002928536450 | THIAGO FAGNER CALADO CAJUEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02696 | 05/06/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00030882630482 | SEVERINO GOMES DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02697 | 05/06/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00030882630482 | SEVERINO GOMES DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02698 | 05/06/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00030882630482 | SEVERINO GOMES DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02699 | 05/06/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00030882630482 | SEVERINO GOMES DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02700 | 05/06/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037412256491 | CARLOS ALBERTO GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02701 | 05/06/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02702 | 05/06/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000983965447 | KLAUS CRUZ DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02703 | 05/06/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002910946436 | RONIVALDO NUNES DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02704 | 05/06/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00068900805487 | VALMIR BEZERRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02705 | 05/06/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00057371709420 | FABIO WANDERLEY MENDES REMIGIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02706 | 05/06/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002910946436 | RONIVALDO NUNES DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02707 | 05/06/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00068900805487 | VALMIR BEZERRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02708 | 05/06/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00057371709420 | FABIO WANDERLEY MENDES REMIGIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02709 | 05/06/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005969953423 | LEONNARDO BASTOS PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02710 | 05/06/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00035583878487 | LIDIO BEZERRA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02711 | 05/06/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00035583878487 | LIDIO BEZERRA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02712 | 05/06/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00068900805487 | VALMIR BEZERRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02713 | 05/06/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002910946436 | RONIVALDO NUNES DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02714 | 05/06/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00068900805487 | VALMIR BEZERRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02715 | 05/06/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002910946436 | RONIVALDO NUNES DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02716 | 05/06/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00068900805487 | VALMIR BEZERRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02717 | 05/06/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002910946436 | RONIVALDO NUNES DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02718 | 05/06/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00068900805487 | VALMIR BEZERRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02719 | 05/06/2014 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021906297487 | SILVIO FREIRE DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02720 | 05/06/2014 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001103503405 | UILMA CRISTIANE NOBREGA BATISTA FORMIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02721 | 05/06/2014 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046759131487 | ROBERTO CARLOS NASCIMENTO XAVIER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02722 | 05/06/2014 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00009487697420 | FRANCISCO PEREIRA GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02723 | 05/06/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002141275407 | LUCIANA TORRES BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02724 | 05/06/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013287222449 | JOSE BATISTA DUDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02725 | 05/06/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020564970425 | IDEBRANDO TEMOTEO LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02726 | 05/06/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029916984468 | HAROLDO JOSE L VIANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02727 | 05/06/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020564970425 | IDEBRANDO TEMOTEO LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02728 | 05/06/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029916984468 | HAROLDO JOSE L VIANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02729 | 05/06/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002935271483 | JOAO RAMALHO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02730 | 05/06/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039600602468 | ADELMAN LEITE DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02731 | 05/06/2014 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039600602468 | ADELMAN LEITE DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02732 | 05/06/2014 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039600602468 | ADELMAN LEITE DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02733 | 05/06/2014 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020564970425 | IDEBRANDO TEMOTEO LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02734 | 05/06/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039600602468 | ADELMAN LEITE DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02735 | 05/06/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020564970425 | IDEBRANDO TEMOTEO LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02736 | 05/06/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029916984468 | HAROLDO JOSE L VIANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02737 | 05/06/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00027262740482 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO VASCONCELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02738 | 05/06/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00027262740482 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO VASCONCELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02739 | 05/06/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045308667420 | JAELSON ROGERIO NOBRE DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02740 | 05/06/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021966966415 | JOANA DARC MENESES DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02741 | 05/06/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039558940453 | MARCOS ANTONIO DA SILVA NERY |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02742 | 05/06/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00027715221449 | MERCIA BATISTA SERRANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02743 | 05/06/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037395327420 | ROSANGELA MARILAK DE OLIVEIRA OLIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02744 | 05/06/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002075294429 | ZACARIAS HONORIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02745 | 05/06/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002075294429 | ZACARIAS HONORIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02746 | 05/06/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043636640453 | RICARDO ANTONIO SOARES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02747 | 05/06/2014 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043636640453 | RICARDO ANTONIO SOARES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02748 | 05/06/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00027262740482 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO VASCONCELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02749 | 05/06/2014 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002935271483 | JOAO RAMALHO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02750 | 05/06/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072588535453 | ELTON FERREIRA FRAZAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02751 | 05/06/2014 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043636640453 | RICARDO ANTONIO SOARES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02752 | 05/06/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00027262740482 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO VASCONCELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02753 | 05/06/2014 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00027460398420 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02754 | 05/06/2014 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048024937115 | JOSE PAULINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02755 | 05/06/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00060166150720 | GILSON GABRIEL DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02756 | 05/06/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051548054453 | PAULO SERGIO LOPES ARGELIM |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02757 | 05/06/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002072983436 | LUCIANA CRISTINA GOMES DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02758 | 05/06/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004675084451 | ANTONIO FIGUEIREDO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02759 | 05/06/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072588535453 | ELTON FERREIRA FRAZAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02760 | 05/06/2014 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021906297487 | SILVIO FREIRE DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02761 | 05/06/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00023747935400 | ANA LUCIA DA COSTA BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02762 | 05/06/2014 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021906297487 | SILVIO FREIRE DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02763 | 05/06/2014 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001103503405 | UILMA CRISTIANE NOBREGA BATISTA FORMIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02764 | 05/06/2014 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046759131487 | ROBERTO CARLOS NASCIMENTO XAVIER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02765 | 05/06/2014 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00009487697420 | FRANCISCO PEREIRA GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02766 | 05/06/2014 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00007354343447 | JENILSON MATILDE SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02767 | 05/06/2014 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00096582502468 | RUTH MARIA DE MENEZES LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02768 | 05/06/2014 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000078472466 | SEVERINO RAMOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02769 | 05/06/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003251021478 | MARCIO LEANDRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02770 | 05/06/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021977330444 | MATEUS LIRA BARRETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02771 | 05/06/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003251021478 | MARCIO LEANDRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02772 | 05/06/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00034368922468 | ISA VANESSA GUERRA VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02773 | 05/06/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028786173472 | NABIA SALVADOR DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02774 | 05/06/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00010945091400 | MARTOS RICARDO BELO THEMOTEO SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02775 | 05/06/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00036489131404 | FERNANDO ANTONIO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02776 | 05/06/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00036489131404 | FERNANDO ANTONIO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02777 | 05/06/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004385254427 | LEANDRO RODRIGUES LEITE DE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02778 | 05/06/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004385254427 | LEANDRO RODRIGUES LEITE DE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02779 | 05/06/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00009503811449 | GENALDO BERTOLDO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02780 | 05/06/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020732201420 | ROSILANE DE LIMA LOPES SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02781 | 05/06/2014 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00076009980410 | RUBERLANDIA HELENA RIBEIRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02782 | 05/06/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00078889235420 | HUGO HELDER PORTO BARRETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02783 | 05/06/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00078889235420 | HUGO HELDER PORTO BARRETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02784 | 05/06/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00078889235420 | HUGO HELDER PORTO BARRETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02785 | 05/06/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00022601341491 | EDNALDO DA SILVA ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02786 | 05/06/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001037341473 | MANUELE CRISTINA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02787 | 05/06/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00032350988449 | CARLOS ROBERTO CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02788 | 05/06/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043744699404 | FRANCINEIDE PEREIRA DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02789 | 05/06/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021958475491 | ORLANDY SOARES CAJUEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02790 | 05/06/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02791 | 05/06/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00022601341491 | EDNALDO DA SILVA ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02792 | 05/06/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001037341473 | MANUELE CRISTINA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02793 | 05/06/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001037341473 | MANUELE CRISTINA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02794 | 05/06/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00022601341491 | EDNALDO DA SILVA ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02795 | 05/06/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004451601444 | RAFAEL COSTA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02796 | 05/06/2014 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00038012715449 | JOSE FAUSTINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02797 | 05/06/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000750857471 | ALYSSON LUIZ BRASIL PESSOA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02798 | 05/06/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037447092487 | LUIZ TEIXEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02799 | 05/06/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00075359499400 | NEILSON CARLOS DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02800 | 05/06/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00055246281434 | JOSE FURTADO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02801 | 05/06/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00054163692487 | MARCOS ANTONIO MACHADO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02802 | 05/06/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00054163692487 | MARCOS ANTONIO MACHADO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02803 | 05/06/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088514340425 | ROBERTA GOUVEIA NEIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02804 | 05/06/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002932327410 | ADONIS DE SOUSA MARQUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02805 | 05/06/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003457448450 | ALBERTO SOARES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02806 | 05/06/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004470704440 | ALCEBIADES BARBOSA DE AZEVEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02807 | 05/06/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00089957288415 | CLECIO FRANCO SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02808 | 05/06/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003361258448 | JULIO CESAR OLIVEIRA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02809 | 05/06/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028198476415 | MILDOMILDO PIO DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02810 | 05/06/2014 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020421494468 | OZAEL PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02811 | 05/06/2014 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00041517920400 | EDNALDO BARBOSA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02812 | 05/06/2014 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00015144127487 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02813 | 05/06/2014 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020421494468 | OZAEL PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02814 | 05/06/2014 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00041517920400 | EDNALDO BARBOSA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02815 | 05/06/2014 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00015144127487 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02816 | 05/06/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00006544340421 | RODOLFO BARBOSA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02817 | 05/06/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00085443204491 | FRANCISCO PROCOPIO BATISTA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02818 | 05/06/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043744699404 | FRANCINEIDE PEREIRA DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02819 | 05/06/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021958475491 | ORLANDY SOARES CAJUEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02820 | 05/06/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043744699404 | FRANCINEIDE PEREIRA DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02821 | 05/06/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021958475491 | ORLANDY SOARES CAJUEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02822 | 05/06/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043744699404 | FRANCINEIDE PEREIRA DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02823 | 05/06/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021958475491 | ORLANDY SOARES CAJUEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02824 | 05/06/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037408488472 | CARLOS ROBERTO LOPES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02825 | 05/06/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000830736476 | STEFERSON GOMES NOGUEIRA VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02826 | 05/06/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004593204402 | RENATA DE ARAUJO BARBOZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02827 | 05/06/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002979056430 | THIAGO AUGUSTO CAVALCANTI DOS ANJOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02828 | 05/06/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002723025462 | MARCOS PAULO SALES DE CASTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02829 | 05/06/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002723025462 | MARCOS PAULO SALES DE CASTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02830 | 05/06/2014 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045081476404 | ANTONIO FELIX DE PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02831 | 05/06/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045081476404 | ANTONIO FELIX DE PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02832 | 05/06/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045081476404 | ANTONIO FELIX DE PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02833 | 05/06/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045081476404 | ANTONIO FELIX DE PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02834 | 05/06/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004150312494 | MICHELLE ANGELA NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02835 | 05/06/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004150312494 | MICHELLE ANGELA NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02836 | 05/06/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004150312494 | MICHELLE ANGELA NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02837 | 05/06/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004150312494 | MICHELLE ANGELA NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02838 | 05/06/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004150312494 | MICHELLE ANGELA NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02839 | 05/06/2014 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00096429968472 | JOSE NAZARENO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02840 | 05/06/2014 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00015416330406 | JOSE SALES SOBRINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02841 | 05/06/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037412256491 | CARLOS ALBERTO GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02842 | 05/06/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000983965447 | KLAUS CRUZ DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02843 | 05/06/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001243269430 | MARCIO CLEIDE TAVARES JOSIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02844 | 05/06/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00050435248472 | CELIO SANTOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02845 | 05/06/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037412256491 | CARLOS ALBERTO GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02846 | 05/06/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037412256491 | CARLOS ALBERTO GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02847 | 05/06/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037412256491 | CARLOS ALBERTO GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02848 | 05/06/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00082457166420 | JOSE WALDIR FERRAO SANTOS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02849 | 05/06/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003221275480 | HERMANI SAVIO CRUZ FERRAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02850 | 05/06/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00026326854865 | FABIO MEDEIROS ROSEMBERG PEIXOTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02851 | 05/06/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000983965447 | KLAUS CRUZ DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02852 | 05/06/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037412256491 | CARLOS ALBERTO GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02853 | 05/06/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037412256491 | CARLOS ALBERTO GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02854 | 05/06/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037412256491 | CARLOS ALBERTO GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02855 | 05/06/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037412256491 | CARLOS ALBERTO GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02856 | 05/06/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088514340425 | ROBERTA GOUVEIA NEIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02857 | 05/06/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00083133127420 | ARIANE CRISTINA FREIRE DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02858 | 05/06/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004315834475 | ZETONIO ALVES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02859 | 05/06/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001025501403 | HIGO FERNANDES PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02860 | 05/06/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028557964404 | SERGIO DE MELO CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02861 | 05/06/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00041459113420 | FRANCI MARIA CAVALCANTI DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02862 | 05/06/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000078480485 | HUMBERTO DE ALMEIDA CARDOSO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02863 | 05/06/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00036489131404 | FERNANDO ANTONIO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02864 | 05/06/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004385254427 | LEANDRO RODRIGUES LEITE DE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02865 | 05/06/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048612537487 | GEORGE ALEX ALENCAR DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02866 | 05/06/2014 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048612537487 | GEORGE ALEX ALENCAR DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02867 | 05/06/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051728079420 | FERNANDO PATRICIO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02868 | 05/06/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002499288418 | WANDEBERG FRANCELINO DE AZEVEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02869 | 05/06/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000078480485 | HUMBERTO DE ALMEIDA CARDOSO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02870 | 05/06/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051728079420 | FERNANDO PATRICIO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02871 | 05/06/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002499288418 | WANDEBERG FRANCELINO DE AZEVEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02872 | 05/06/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000078480485 | HUMBERTO DE ALMEIDA CARDOSO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02873 | 05/06/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00036489131404 | FERNANDO ANTONIO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02874 | 05/06/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00079844952468 | EDUARDO FLAVIO DE A VELOSO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02875 | 05/06/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00007013834459 | ROMULO LEITE MACEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02876 | 05/06/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002252565411 | ANDRE DIAS JERONIMO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02877 | 05/06/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013295314420 | IRISMAR SILVA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02878 | 05/06/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02879 | 05/06/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00007864132472 | CARLOS ALBERTO BELO TEMOTEO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02880 | 05/06/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043744699404 | FRANCINEIDE PEREIRA DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02881 | 05/06/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02882 | 05/06/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003621403400 | EMERSON FERNANDES LIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02883 | 05/06/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002438883413 | ROBSON FELIX MAMEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02884 | 05/06/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003618407483 | LUCIO CLAUDIO TEIXEIRA LINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02885 | 05/06/2014 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042412803404 | ADEILSON GOMES PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02886 | 05/06/2014 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042412803404 | ADEILSON GOMES PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02887 | 05/06/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088514340425 | ROBERTA GOUVEIA NEIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02888 | 05/06/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003059119457 | MARCOS ANTONIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02889 | 05/06/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003529242411 | LUIZ CARLOS DE MENEZES MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02890 | 05/06/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001186067438 | ARLAN GOMES MENDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02891 | 05/06/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00018162223487 | MUCIO FRANCA SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02892 | 05/06/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003446215450 | BRUNO VICTOR GERMANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02893 | 05/06/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003432392486 | ALFEU DE ARAUJO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02894 | 05/06/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046730427434 | HELIO CAVALCANTI JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02895 | 05/06/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005850443410 | DANILO COURA MOREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02896 | 05/06/2014 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005182502451 | MARIA JOSINEIDE GOMES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02897 | 05/06/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000836743490 | EVERALDO BARBOSA DE MEDEIROS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02898 | 05/06/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000750857471 | ALYSSON LUIZ BRASIL PESSOA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02899 | 05/06/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00075359499400 | NEILSON CARLOS DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02900 | 05/06/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037447092487 | LUIZ TEIXEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02901 | 05/06/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004795762465 | JEFSON SOBREIRA BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02902 | 05/06/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00055246281434 | JOSE FURTADO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02903 | 05/06/2014 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046773274400 | ANTONIO CANDIDO GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02904 | 05/06/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00023747935400 | ANA LUCIA DA COSTA BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02905 | 05/06/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088514340425 | ROBERTA GOUVEIA NEIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02906 | 05/06/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00083133127420 | ARIANE CRISTINA FREIRE DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02907 | 05/06/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001025501403 | HIGO FERNANDES PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02908 | 05/06/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004315834475 | ZETONIO ALVES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02909 | 05/06/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00040603245404 | ILAMILTO SIMPLICIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02910 | 05/06/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003226184440 | ALDROVILLI GRISI DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02911 | 05/06/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003226184440 | ALDROVILLI GRISI DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02912 | 05/06/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003226184440 | ALDROVILLI GRISI DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02913 | 05/06/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029260388449 | FRANCISCO ERASMO VIEIRA DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02914 | 05/06/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029260388449 | FRANCISCO ERASMO VIEIRA DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02915 | 05/06/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029260388449 | FRANCISCO ERASMO VIEIRA DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02916 | 05/06/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001017537488 | THIAGO LEITE LYRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02917 | 05/06/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001017537488 | THIAGO LEITE LYRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02918 | 05/06/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001017537488 | THIAGO LEITE LYRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02919 | 05/06/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002781771406 | ANDRE SETTE CARNEIRO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02920 | 05/06/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002781771406 | ANDRE SETTE CARNEIRO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02921 | 05/06/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002781771406 | ANDRE SETTE CARNEIRO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02922 | 05/06/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00038039885434 | CARLOS MENDES CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02923 | 05/06/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00038039885434 | CARLOS MENDES CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02924 | 05/06/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00038039885434 | CARLOS MENDES CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02925 | 05/06/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00011031906878 | ROSIVALDO RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02926 | 05/06/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00011031906878 | ROSIVALDO RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02927 | 05/06/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00011031906878 | ROSIVALDO RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02928 | 05/06/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000892950480 | ISABELLA MEIRA VILLAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02929 | 05/06/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000892950480 | ISABELLA MEIRA VILLAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02930 | 05/06/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000892950480 | ISABELLA MEIRA VILLAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02931 | 05/06/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004694592475 | JULIA MARIA CAMPOS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02932 | 05/06/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004694592475 | JULIA MARIA CAMPOS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02933 | 05/06/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004694592475 | JULIA MARIA CAMPOS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02934 | 05/06/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00078881668491 | SERGIO TULIO CAVALCANTI CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02935 | 05/06/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00078881668491 | SERGIO TULIO CAVALCANTI CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02936 | 05/06/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00078881668491 | SERGIO TULIO CAVALCANTI CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02937 | 05/06/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051629151149 | ROBSON MEDEIROS DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02938 | 05/06/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001150872497 | ONALDO ALVES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02939 | 05/06/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020501889434 | JOACIL RIBEIRO CAMPOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02940 | 05/06/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016215389404 | MARIA JOSE DE QUEIROZ CANTALICE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02941 | 05/06/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004154543440 | ANANIAS S FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02942 | 05/06/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00009858067453 | JUAREZ ROCHA CAVALCANTI CRUZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02943 | 05/06/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004154543440 | ANANIAS S FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02944 | 05/06/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00006544340421 | RODOLFO BARBOSA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02945 | 05/06/2014 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00027460398420 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02946 | 05/06/2014 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048024937115 | JOSE PAULINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02947 | 05/06/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00010945091400 | MARTOS RICARDO BELO THEMOTEO SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02948 | 05/06/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046773274400 | ANTONIO CANDIDO GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02949 | 05/06/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021990476449 | DELSON RIBEIRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02950 | 05/06/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00049868187400 | JOSE AILTON FERNANDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02951 | 05/06/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00049868187400 | JOSE AILTON FERNANDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02952 | 05/06/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088571106487 | ELIAB DA COSTA PINA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02953 | 05/06/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00049868187400 | JOSE AILTON FERNANDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02954 | 05/06/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088571106487 | ELIAB DA COSTA PINA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02955 | 05/06/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004127957441 | KLEBER FAGNER MONTEIRO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02956 | 05/06/2014 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00044302290404 | NILTON BEZERRA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02957 | 05/06/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00022564977472 | GELSON DE SOUZA E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02958 | 05/06/2014 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00044302290404 | NILTON BEZERRA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02959 | 05/06/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00022564977472 | GELSON DE SOUZA E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02960 | 05/06/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004127957441 | KLEBER FAGNER MONTEIRO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02961 | 05/06/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00096767510300 | MANOEL ELINO MARIZ NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02962 | 05/06/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020404158404 | TARCISO NOBERTO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02963 | 05/06/2014 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00044302290404 | NILTON BEZERRA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02964 | 05/06/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00076833364400 | LUCIANO CARVALHO SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02965 | 05/06/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00082457166420 | JOSE WALDIR FERRAO SANTOS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02966 | 05/06/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00036728861491 | MARCOS ANTONIO XAVIER DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02967 | 05/06/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00026326854865 | FABIO MEDEIROS ROSEMBERG PEIXOTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02968 | 05/06/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00089303555449 | MILITAO PEREIRA JORGE NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02969 | 05/06/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037412256491 | CARLOS ALBERTO GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02970 | 05/06/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048676276404 | WALTHER TORRES DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02971 | 05/06/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00082457166420 | JOSE WALDIR FERRAO SANTOS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02972 | 05/06/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02973 | 05/06/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004451601444 | RAFAEL COSTA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02974 | 05/06/2014 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00038012715449 | JOSE FAUSTINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02975 | 05/06/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00000983965447 | KLAUS CRUZ DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02976 | 05/06/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00082457166420 | JOSE WALDIR FERRAO SANTOS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02977 | 05/06/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003221275480 | HERMANI SAVIO CRUZ FERRAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02978 | 05/06/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00026326854865 | FABIO MEDEIROS ROSEMBERG PEIXOTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02979 | 05/06/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00024233633468 | MANOEL MARTINS FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02980 | 05/06/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00062222341434 | MARIA JOSE CARNEIRO FONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02981 | 05/06/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00048676276404 | WALTHER TORRES DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02982 | 05/06/2014 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002562039467 | ISAIAS JOSE DANTAS GUALBERTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02983 | 05/06/2014 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02984 | 05/06/2014 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02985 | 05/06/2014 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00026326854865 | FABIO MEDEIROS ROSEMBERG PEIXOTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02986 | 05/06/2014 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00082457166420 | JOSE WALDIR FERRAO SANTOS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02987 | 05/06/2014 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002499288418 | WANDEBERG FRANCELINO DE AZEVEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02988 | 05/06/2014 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00051728079420 | FERNANDO PATRICIO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02989 | 05/06/2014 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00028557964404 | SERGIO DE MELO CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02990 | 05/06/2014 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00000078480485 | HUMBERTO DE ALMEIDA CARDOSO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02991 | 05/06/2014 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00041459113420 | FRANCI MARIA CAVALCANTI DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02992 | 05/06/2014 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00005135578498 | GILSON DUARTE ROSAS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02993 | 05/06/2014 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00077500652453 | GLAUDSON JOSE BEZERRA MARINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02994 | 05/06/2014 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00089730119449 | WELLINGTON MERINHO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02995 | 05/06/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00005197734469 | ADJUTO DIAS DE ARAUJO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02996 | 05/06/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00007013834459 | ROMULO LEITE MACEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02997 | 05/06/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002252565411 | ANDRE DIAS JERONIMO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02998 | 05/06/2014 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00038052040434 | MARIO GOMES DE ARAUJO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02999 | 05/06/2014 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033468311400 | ASSIS CIRILO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03000 | 05/06/2014 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052695875487 | ILMA DE FATIMA ABREU |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03001 | 05/06/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00008918066449 | MARIA DAS DORES FARIAS DE ALENCAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03002 | 05/06/2014 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056950659415 | VAUDICEIA DA SILVA PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03003 | 05/06/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00050388584491 | SUSICLEIDE DANTAS CARREIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03004 | 05/06/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051915383404 | MARIA ZILENE MOREIRA GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 03005 | 05/06/2014 | 36380.00 | 36380.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E LIMPEZA EM IMOVEIS /DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N.003/2014. | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03006 | 05/06/2014 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046122591300 | ELIENE SOUSA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03007 | 05/06/2014 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046122591300 | ELIENE SOUSA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03008 | 05/06/2014 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A ASERV DESTA PASTA. | 00048505960459 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03009 | 05/06/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051915383404 | MARIA ZILENE MOREIRA GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03010 | 05/06/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00050388584491 | SUSICLEIDE DANTAS CARREIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03011 | 05/06/2014 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00048505960459 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03012 | 05/06/2014 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033468311400 | ASSIS CIRILO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03013 | 05/06/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00008918066449 | MARIA DAS DORES FARIAS DE ALENCAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03014 | 05/06/2014 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056950659415 | VAUDICEIA DA SILVA PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03015 | 05/06/2014 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052695875487 | ILMA DE FATIMA ABREU |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 03016 | 05/06/2014 | 5541.15 | 5541.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E LIMPEZA EM IMOVEIS /DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N.004/2014/SEDS, DURANTEO MES DE MAIO/2014. | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 03017 | 05/06/2014 | 3363.04 | 3363.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E LIMPEZA EM IMOVEIS /DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N.002/2014, DURANTE O //MES DE MAIO/2014. | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 03018 | 05/06/2014 | 47300.00 | 47300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E LIMPEZA EM IMOVEIS /DESTA SECRETARIA, CONFORME CONFORME CONTRATO N.001/14/SEDS//DURANTE O MES DE MAIO/14. | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 03019 | 05/06/2014 | 4685.55 | 4685.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E LIMPEZA EM IMOVEIS /DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N.005/2014, DURANTE O //MES DE MAIO/2014. | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 03020 | 05/06/2014 | 6600.00 | 6600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS TECNICOS CIENTIFICOS NO NUCLEO DE SAUDE DESTA SEDS E IPCCONFORME CONTRATO N.001/12 NOMES DE MAIO/14. | 12726736000120 | MULTIPLO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03021 | 05/06/2014 | 134824.72 | 134824.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE LOCACAO DE RADIOS/TRANSCEPTORES TRUNKING MOTOROLA PARA ESTA SEDS, ONFORME CONTRATO N.022/2010, DURANTE OMES DE MAIO/2014. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 03022 | 05/06/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE REVISAO GARANTIA DO VEICULO, PLACA N.OGD 7825 ADISPOSICAO DA GERENCIA FINAN//CEIRA DESTA SEDS. | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 03023 | 05/06/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE REVISAO GARANTIA DO VEICULO, PLACA N.OGD 7825 ADISPOSICAO DA GERENCIA FINANCEIRA/SEDS. | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03024 | 05/06/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03025 | 05/06/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00042381991468 | MARCONES CARDOSO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03026 | 05/06/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03027 | 05/06/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03028 | 05/06/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03029 | 05/06/2014 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00088465454434 | MARIA ROBERTA DE MELO MEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03030 | 05/06/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00030842875468 | PAULO ROBERTO DA SILVA FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03031 | 05/06/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00059201762453 | JOSENALIA DE SOUSA DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03032 | 05/06/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00069335966487 | ADJANE VIEIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03033 | 05/06/2014 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00087255995853 | CLAUDIO COELHO LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03037 | 05/06/2014 | 6660.00 | 6660.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, (MATERIAL EXPEDIENTE), DESTINADOS PARA DIVERSOS SETORES DESTA PASTA. | 13173140000103 | JOSE RENATO DA FONSECA SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03038 | 05/06/2014 | 6472.10 | 6472.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS PARA O NUCLEO//PARA O NUCLEO DE SAUDE DESTA /SECRETARIA. | 35582774000152 | FARMACIA SANTANA MARCONI E R DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03039 | 05/06/2014 | 6635.00 | 6635.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, (MATERIAL LIMPEZA) DESTINADOS PARA DIVERSOS SETORES DES TA SEDS. | 17798511000101 | ELIOMAR RODRIGUES DA SILVA-ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 03040 | 05/06/2014 | 109.96 | 109.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO PLACA MOD-8522 DO IPCSEDS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03041 | 06/06/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00040809650444 | LUCIO FLAVIO FERREIRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03042 | 06/06/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00008694974487 | RENIVALDO ALVES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 03045 | 09/06/2014 | 2017.50 | 2017.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE SERVICOS MECANICOS EM GERAL PARAMANUTENCAO EM VIATURAS DESTA /PASTA/GUARABIRA, CONFORME CONTRATO N.005/2012. | 13358741000190 | W E F AUTO CENTER-SOMFRIO AUTO CENTER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 03046 | 09/06/2014 | 4730.23 | 4730.23 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE SERVICOS MECANICOS EM GERAL PARAMANUTENCAO EM VIATURAS DESTA /PASTA/GUARABIRA, CONFORME CONFORME CONTRATO N.005/2012/SEDS | 13358741000190 | W E F AUTO CENTER-SOMFRIO AUTO CENTER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 03047 | 09/06/2014 | 2550.00 | 2550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE SERVICOS MECANICOS EM GERAL PARAMANUTENCAO EM VIATURAS DESTA /PASTA/ITABAIANA, CONFORME CONFORME CONTRATO N.006/2012. | 13358741000190 | W E F AUTO CENTER-SOMFRIO AUTO CENTER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 03048 | 09/06/2014 | 5864.00 | 5864.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE SERVICOS MECANICOS EM GERAL PARAMANUTENCAO EM VIATURAS DESTA /PASTA/ITABAIANA, CONFORME CONTRATO N.006/2012/SEDS. | 13358741000190 | W E F AUTO CENTER-SOMFRIO AUTO CENTER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 03049 | 09/06/2014 | 3605.00 | 3605.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE SERVICOS MECANICOS EM GERAL PARAMANUTENCAO EM VIATURAS DESTA /PASTA/MONTEIRO, CONFORME CON TRATO N.002/2012/SEDS. | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 03050 | 09/06/2014 | 9582.83 | 9582.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE SERVICOS MECANICOS EM GERAL PARAMANUTENCAO EM VIATURAS DESTA /PASTA/MONTEIRO, CONFORME CON TRATO N.002/2012/SEDS. | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 03051 | 09/06/2014 | 6832.53 | 6832.53 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE SERVICOS MECANICOS EM GERAL PARAMANUTENCAO EM VIATURAS DESTA /PASTA/PICUI, CONFORME CONTRATON.13/2012/SEDS. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 03052 | 09/06/2014 | 3107.50 | 3107.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE SERVICOS MECANICOS EM GERAL PARAMANUTENCAO EM VIATURAS DESTA /PASTA/PICUI, CONFORME CONTRATO13/2012/SEDS. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 03053 | 09/06/2014 | 31730.80 | 31730.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE SERVICOS MECANICOS EM GERAL PARAMANUTENCAO EM VIATURAS DESTA /PASTA/C.GRANDE CONFOR.CONTRATON.004/2012/SEDS. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 03054 | 09/06/2014 | 44820.76 | 44820.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE SERVICOS MECANICOS EM GERAL PARAMANUTENCAO EM VIATURAS DESTA /PASTA/C.GRANDE CONFOR.CONTRATON.004/2012/SEDS. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 03055 | 09/06/2014 | 32752.00 | 32752.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA EMIMOVEIS DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N.003/2013, DURANTE O MES DE MAIO/2014. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 03056 | 09/06/2014 | 2299.00 | 2299.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE SERVICOS DE CONSULTORIA CONTABIL PARA O FESP E SEDS, DURANTE O MES DE MAIO/2014. | 14564026000177 | SEFCON SERV.FISCAIS E CONTABEIS LTDA-ME |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 03063 | 10/06/2014 | 28273.12 | 28273.12 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS POLICIAIS EM OPERACOES, REUNIOES E EVENTOS, CON-FORME CONTRATO N.005/2013/SEDS | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 03057 | 10/06/2014 | 23238.25 | 23238.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE LOCACAO DE IMPRES-SORAS MUITIFUNCIONAL, CONFORMECONTRATO N.16/2010/SEDS, DURANTE O MES DE MARCO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03058 | 10/06/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005745445424 | FRANCISCO RONILDO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03059 | 10/06/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056793022415 | ISAEL ALVES DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03060 | 10/06/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088493830453 | GICE GLAUCIA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03061 | 10/06/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001200997484 | ADRYANA DE ARAUJO OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03062 | 10/06/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001101047496 | TATHYANA MARTINS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03064 | 12/06/2014 | 95638.95 | 95638.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS/SERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO EM VIATURAS DESTA SEDS/J.PESSOA, CONT.003/12. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03065 | 12/06/2014 | 37800.00 | 37800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS/SERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO EM VIATURAS DESTA SEDS/J.PESSOA, CONFORME CONTRATO N.003/2012/SEDS. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03066 | 12/06/2014 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033468311400 | ASSIS CIRILO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03067 | 12/06/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00008918066449 | MARIA DAS DORES FARIAS DE ALENCAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03068 | 12/06/2014 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03069 | 12/06/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03070 | 12/06/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03071 | 13/06/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00079861326472 | REJANE MOTA LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03072 | 13/06/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03073 | 13/06/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 03074 | 16/06/2014 | 1711.96 | 1711.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTOS DE /REFEICOES PARA PRESOIS SOB CUSTODIA NA CIDADE DE CAMPINA ///GRANDE NO MES DE MAIO/2014. | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 03075 | 16/06/2014 | 12635.82 | 12635.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE POSTAGENS DE COR//RESPONDENCIAS PARA ESTA SEDS//CONT. N.19/2009. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03076 | 16/06/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00040809650444 | LUCIO FLAVIO FERREIRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03077 | 16/06/2014 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03078 | 16/06/2014 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03079 | 16/06/2014 | 500.00 | 500.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002587694400 | CREITON VIEIRA MAGALHAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03080 | 17/06/2014 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03081 | 17/06/2014 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03082 | 17/06/2014 | 450.00 | 450.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03083 | 17/06/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00050388584491 | SUSICLEIDE DANTAS CARREIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03084 | 17/06/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051915383404 | MARIA ZILENE MOREIRA GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03085 | 17/06/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021966966415 | JOANA DARC MENESES DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03086 | 17/06/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00050388584491 | SUSICLEIDE DANTAS CARREIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03087 | 17/06/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051915383404 | MARIA ZILENE MOREIRA GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03088 | 17/06/2014 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048612537487 | GEORGE ALEX ALENCAR DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03089 | 17/06/2014 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005182502451 | MARIA JOSINEIDE GOMES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03090 | 17/06/2014 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048612537487 | GEORGE ALEX ALENCAR DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03091 | 17/06/2014 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005182502451 | MARIA JOSINEIDE GOMES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03092 | 17/06/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048612537487 | GEORGE ALEX ALENCAR DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03093 | 17/06/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005182502451 | MARIA JOSINEIDE GOMES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03094 | 17/06/2014 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00023760397468 | ZENEIDE MARIA RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03095 | 17/06/2014 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00023760397468 | ZENEIDE MARIA RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03096 | 17/06/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03097 | 17/06/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03098 | 17/06/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069335966487 | ADJANE VIEIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03099 | 17/06/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03100 | 17/06/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00030842875468 | PAULO ROBERTO DA SILVA FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03101 | 17/06/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03102 | 17/06/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00059201762453 | JOSENALIA DE SOUSA DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03103 | 17/06/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03104 | 17/06/2014 | 360.00 | 360.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088465454434 | MARIA ROBERTA DE MELO MEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03105 | 17/06/2014 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03106 | 17/06/2014 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042381991468 | MARCONES CARDOSO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03107 | 17/06/2014 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013188780478 | SEVERINO JOSE MACHADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03108 | 17/06/2014 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00006554099476 | MARYNEVES CARDOSO QUIRINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03109 | 17/06/2014 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00038015714400 | KATIA BARRETO WANDERLEY DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03110 | 17/06/2014 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00081743068700 | CATARINA DA COSTA GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03111 | 17/06/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03112 | 17/06/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069335966487 | ADJANE VIEIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03113 | 17/06/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03114 | 17/06/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00030842875468 | PAULO ROBERTO DA SILVA FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03115 | 17/06/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03116 | 17/06/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00059201762453 | JOSENALIA DE SOUSA DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03117 | 17/06/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03118 | 17/06/2014 | 360.00 | 360.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088465454434 | MARIA ROBERTA DE MELO MEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03119 | 17/06/2014 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03120 | 17/06/2014 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042381991468 | MARCONES CARDOSO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03121 | 17/06/2014 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013188780478 | SEVERINO JOSE MACHADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03122 | 17/06/2014 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00038015714400 | KATIA BARRETO WANDERLEY DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03123 | 17/06/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03124 | 17/06/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03125 | 17/06/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069335966487 | ADJANE VIEIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03126 | 17/06/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03127 | 17/06/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00030842875468 | PAULO ROBERTO DA SILVA FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03128 | 17/06/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03129 | 17/06/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00059201762453 | JOSENALIA DE SOUSA DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03130 | 17/06/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03131 | 17/06/2014 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03132 | 17/06/2014 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042381991468 | MARCONES CARDOSO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03133 | 17/06/2014 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013188780478 | SEVERINO JOSE MACHADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03134 | 17/06/2014 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00006554099476 | MARYNEVES CARDOSO QUIRINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03135 | 17/06/2014 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002955042420 | FERNANDA REGINA LOPES DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03136 | 17/06/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00096511419487 | JOSE JAIR GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03137 | 17/06/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004474348451 | PAULO WEBRSTER DE SOUSA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03138 | 17/06/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048679305472 | WALTER PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03139 | 17/06/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00099607832434 | THIAGO DE VASCONCELOS SANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03140 | 17/06/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00096511419487 | JOSE JAIR GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03141 | 17/06/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004474348451 | PAULO WEBRSTER DE SOUSA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03142 | 17/06/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048679305472 | WALTER PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03143 | 17/06/2014 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00099607832434 | THIAGO DE VASCONCELOS SANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03144 | 17/06/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001041014406 | EVA VIRGINIA G LIMA MORAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03145 | 17/06/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003469160465 | MATHIAS PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03146 | 17/06/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043684882453 | LUIZ CARLOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03147 | 17/06/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003143044446 | MILTON PINTO RAMALHO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03148 | 17/06/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002436232407 | RODRIGO VIEIRA MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03149 | 17/06/2014 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00005745445424 | FRANCISCO RONILDO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03150 | 17/06/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00056793022415 | ISAEL ALVES DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03151 | 17/06/2014 | 1350.00 | 1350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03152 | 17/06/2014 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03153 | 17/06/2014 | 1350.00 | 1350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00088465454434 | MARIA ROBERTA DE MELO MEIRA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 03157 | 18/06/2014 | 11613.00 | 11613.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADOS PARA PRESOS TEMPORARIOS DA 1.SRPC EMJOAO PESSOA/PB, CONFORME CONTRATO N.006/2014/SEDS. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03201 | 18/06/2014 | 14518.38 | 14518.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA NA CIDADE DE //QUEIMADAS/PB, CONFORME PLANI//DO NUCLEO DE ENGENHARIA DESTA PASTA. | 13167756000171 | MDCONSTRUCAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 03154 | 18/06/2014 | 6104.26 | 6104.26 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA EM IMOVEIS DESTA SECRETA-RIA, CONFORME CONTRATO N.10/14DURANTE O MES DE MAIO/2014. | 14601896000179 | AKILLES SOUSA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 03155 | 18/06/2014 | 29056.62 | 29056.62 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA EM IMOVEIS DESTA SECRETA-RIA, CONFORME CONTRATO N.09/14DURANTE O MES DE MAIO/2014. | 14601896000179 | AKILLES SOUSA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 03156 | 18/06/2014 | 14194.80 | 14194.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA EM IMOVEIS DESTA SECRETA-RIA, CONFORME CONTRATO N.11/14DURANTE O MES DE MAIO/2014. | 14601896000179 | AKILLES SOUSA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03158 | 18/06/2014 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03159 | 18/06/2014 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03160 | 18/06/2014 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00009503811449 | GENALDO BERTOLDO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03161 | 18/06/2014 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005314108461 | JOSIVALDO RAMALHO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03162 | 18/06/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056972709415 | VINICIUS DE OLIVEIRA LIMA LINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03163 | 18/06/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003226184440 | ALDROVILLI GRISI DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03164 | 18/06/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003226184440 | ALDROVILLI GRISI DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03165 | 18/06/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002781771406 | ANDRE SETTE CARNEIRO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03166 | 18/06/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002781771406 | ANDRE SETTE CARNEIRO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03167 | 18/06/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00038039885434 | CARLOS MENDES CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03168 | 18/06/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00038039885434 | CARLOS MENDES CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03169 | 18/06/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029260388449 | FRANCISCO ERASMO VIEIRA DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03170 | 18/06/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029260388449 | FRANCISCO ERASMO VIEIRA DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03171 | 18/06/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00011031906878 | ROSIVALDO RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03172 | 18/06/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00011031906878 | ROSIVALDO RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03173 | 18/06/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001017537488 | THIAGO LEITE LYRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03174 | 18/06/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001017537488 | THIAGO LEITE LYRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03175 | 18/06/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005026173497 | MICHELLE ANNE FERNANDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03176 | 18/06/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000902327470 | RODRIGO PEREIRA FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03177 | 18/06/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000902327470 | RODRIGO PEREIRA FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03178 | 18/06/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005026173497 | MICHELLE ANNE FERNANDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03179 | 18/06/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005026173497 | MICHELLE ANNE FERNANDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03180 | 18/06/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00017658217468 | PAULO ROBERTO DA SILVA MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03181 | 18/06/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00017658217468 | PAULO ROBERTO DA SILVA MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03182 | 18/06/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091047471434 | ROMUALDO SERGIO NOBREGA DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03183 | 18/06/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005745445424 | FRANCISCO RONILDO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03184 | 18/06/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056793022415 | ISAEL ALVES DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03185 | 18/06/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03186 | 18/06/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03187 | 18/06/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069335966487 | ADJANE VIEIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03188 | 18/06/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03189 | 18/06/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00030842875468 | PAULO ROBERTO DA SILVA FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03190 | 18/06/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03191 | 18/06/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00059201762453 | JOSENALIA DE SOUSA DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03192 | 18/06/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03193 | 18/06/2014 | 360.00 | 360.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088465454434 | MARIA ROBERTA DE MELO MEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03194 | 18/06/2014 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03195 | 18/06/2014 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042381991468 | MARCONES CARDOSO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03196 | 18/06/2014 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013188780478 | SEVERINO JOSE MACHADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03197 | 18/06/2014 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00008297690482 | MARINEZIO DOS SANTOS SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03198 | 18/06/2014 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000750851430 | JOSIMAR DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03199 | 18/06/2014 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000750851430 | JOSIMAR DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03200 | 18/06/2014 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00008297690482 | MARINEZIO DOS SANTOS SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 03202 | 18/06/2014 | 9202.64 | 9202.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE SEGURANCA PRIVADA NA CENTRAL DE POLICIA CIVIL NACIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME CONTRATO 13/2011/SEDS DURANTE O MES DE MAIO/2014. | 06263849000134 | BRASIFORT SERV DE VIG E TRANS DE VAL LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03203 | 20/06/2014 | 800.00 | 800.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00031926584449 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03204 | 20/06/2014 | 500.00 | 500.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00011230460420 | RAMIRO ANTONIO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03205 | 20/06/2014 | 500.00 | 500.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046701966420 | FERNANDO TEIXEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03206 | 20/06/2014 | 800.00 | 800.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00032436653453 | MANOEL RIDALVO PAULO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03207 | 20/06/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00022601341491 | EDNALDO DA SILVA ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03208 | 20/06/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001037341473 | MANUELE CRISTINA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03209 | 20/06/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013270001487 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03210 | 20/06/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00011067896449 | MARIA LUCIA ROSENO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03211 | 20/06/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03212 | 20/06/2014 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00049189107420 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03213 | 20/06/2014 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00049189107420 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03214 | 20/06/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002607277418 | HAMILTON DE ANDRADE CHAVES CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03215 | 20/06/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00049189107420 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03216 | 20/06/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001093821450 | RODRIGO GALDINO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03217 | 20/06/2014 | 12339474.12 | 12339474.12 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOALATIVO-SECRETARIA DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL NO PERIODO DEJUNHO/2014 | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03218 | 20/06/2014 | 641920.37 | 641920.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSADESEMPENHO - SEC. DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DEJUNHO/2014 | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03219 | 20/06/2014 | 67685.36 | 67685.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO SOLDOMILITAR-SECRETARIA DA SEGURAN-CA E DEFESA SOCIAL- PERIODO DEJUNHO/2014 | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03220 | 20/06/2014 | 542.52 | 542.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIOFAMILIA-SECRETARIA DA SEGURAN-CA E DEFESA SOCIAL-PERIODO DEJUNHO/2014 | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03221 | 20/06/2014 | 887205.33 | 887205.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO AUXILIOALIMENTACAO-SECRETARIA DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL-PERIODO:JUNHO/2014 | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03222 | 20/06/2014 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013961055491 | GERALDO GOMES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03223 | 20/06/2014 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013961055491 | GERALDO GOMES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03224 | 20/06/2014 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013961055491 | GERALDO GOMES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03225 | 20/06/2014 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013961055491 | GERALDO GOMES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03226 | 20/06/2014 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013961055491 | GERALDO GOMES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03227 | 20/06/2014 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013961055491 | GERALDO GOMES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03228 | 20/06/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00014196166415 | WELLINGTON SILVA DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03229 | 20/06/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00040809650444 | LUCIO FLAVIO FERREIRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03230 | 20/06/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00096511419487 | JOSE JAIR GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03231 | 20/06/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004474348451 | PAULO WEBRSTER DE SOUSA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03232 | 20/06/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048679305472 | WALTER PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03233 | 20/06/2014 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00099607832434 | THIAGO DE VASCONCELOS SANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03234 | 20/06/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00031924662434 | MARTINHO PEREIRA CAIANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03235 | 20/06/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088514340425 | ROBERTA GOUVEIA NEIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03236 | 20/06/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00083133127420 | ARIANE CRISTINA FREIRE DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03237 | 20/06/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001025501403 | HIGO FERNANDES PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03238 | 20/06/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004315834475 | ZETONIO ALVES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03239 | 20/06/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002928536450 | THIAGO FAGNER CALADO CAJUEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03240 | 20/06/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002928536450 | THIAGO FAGNER CALADO CAJUEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03241 | 20/06/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001037341473 | MANUELE CRISTINA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03242 | 20/06/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00022601341491 | EDNALDO DA SILVA ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03243 | 20/06/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020578121468 | JOSE HENRIQUES DE ARAUJO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03244 | 20/06/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002154964427 | ADRIANO LIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03245 | 20/06/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005197734469 | ADJUTO DIAS DE ARAUJO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03246 | 20/06/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00027714691468 | EDMILSON CAVALCANTE DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03247 | 20/06/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002733601407 | NEWRIVAN DE ANDRADE LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03248 | 20/06/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00017605881487 | DEUSDETE GUILHERME DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03249 | 20/06/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03250 | 20/06/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003251021478 | MARCIO LEANDRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03251 | 20/06/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072588535453 | ELTON FERREIRA FRAZAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03252 | 20/06/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002072983436 | LUCIANA CRISTINA GOMES DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03253 | 20/06/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004675084451 | ANTONIO FIGUEIREDO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03254 | 20/06/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00027262740482 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO VASCONCELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03255 | 20/06/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00090776879472 | SIDKLEY DA COSTA OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03256 | 20/06/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033800618400 | JOSE ROMERO C DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03257 | 20/06/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00031152158864 | RAFAEL AUGUSTO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03258 | 20/06/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013270001487 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03259 | 20/06/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00011067896449 | MARIA LUCIA ROSENO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03260 | 20/06/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03261 | 20/06/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013270001487 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03262 | 20/06/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00011067896449 | MARIA LUCIA ROSENO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03263 | 20/06/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03264 | 20/06/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013270001487 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03265 | 20/06/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00011067896449 | MARIA LUCIA ROSENO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03266 | 20/06/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03267 | 20/06/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004451601444 | RAFAEL COSTA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03268 | 20/06/2014 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00038012715449 | JOSE FAUSTINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03269 | 20/06/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00057371709420 | FABIO WANDERLEY MENDES REMIGIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03270 | 20/06/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00035583878487 | LIDIO BEZERRA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03271 | 20/06/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00068900805487 | VALMIR BEZERRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03272 | 20/06/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005969953423 | LEONNARDO BASTOS PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03273 | 20/06/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001003617492 | GERONIMO PEREIRA BARRETO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03274 | 20/06/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088514340425 | ROBERTA GOUVEIA NEIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03275 | 20/06/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00083133127420 | ARIANE CRISTINA FREIRE DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03276 | 20/06/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004315834475 | ZETONIO ALVES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03277 | 20/06/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001025501403 | HIGO FERNANDES PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03278 | 20/06/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028156013468 | GILBERLITO PEREIRA DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03279 | 20/06/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021841330434 | RAIMUNDO JOSE PLACIDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03280 | 20/06/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002252565411 | ANDRE DIAS JERONIMO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03281 | 20/06/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00007013834459 | ROMULO LEITE MACEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03282 | 20/06/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00096598239400 | JOSE ROGERIO FERREIRA SARMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03283 | 20/06/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045096660478 | ELIASIBE ARAUJO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03284 | 20/06/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00078279631372 | VICENTE JOSE DA CRUZ JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03285 | 20/06/2014 | 1856729.90 | 1856729.90 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REFERENTE RPPS DOMES DE JUNHO DE 2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03286 | 20/06/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00008297690482 | MARINEZIO DOS SANTOS SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03287 | 20/06/2014 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00008297690482 | MARINEZIO DOS SANTOS SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03288 | 20/06/2014 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00048505960459 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03289 | 20/06/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00039558940453 | MARCOS ANTONIO DA SILVA NERY |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03290 | 20/06/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00027715221449 | MERCIA BATISTA SERRANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03291 | 20/06/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037395327420 | ROSANGELA MARILAK DE OLIVEIRA OLIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03292 | 20/06/2014 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00056950659415 | VAUDICEIA DA SILVA PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03293 | 20/06/2014 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00039558940453 | MARCOS ANTONIO DA SILVA NERY |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03294 | 20/06/2014 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00027715221449 | MERCIA BATISTA SERRANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03295 | 20/06/2014 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037395327420 | ROSANGELA MARILAK DE OLIVEIRA OLIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03296 | 20/06/2014 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00056950659415 | VAUDICEIA DA SILVA PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03297 | 20/06/2014 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00048505960459 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03298 | 20/06/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00050388584491 | SUSICLEIDE DANTAS CARREIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03299 | 20/06/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00051915383404 | MARIA ZILENE MOREIRA GONCALVES |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03482 | 25/06/2014 | 13740.78 | 13740.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO HIDRAU-LICA E ELETRICA NOS IMOVEIS ONDE FUNCIONA AS DELEGACIAS DA /MULHER, CONDE, BAYEUX E NA SECRETARIA, CONFORME PLANILHA DONUCLEO DE ENGENHARIA/SEDS. | 14791870000130 | EVOLUIR CONSTRUCOES-GIVALDO C.DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03300 | 25/06/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043744699404 | FRANCINEIDE PEREIRA DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03301 | 25/06/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03302 | 25/06/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00014804891404 | CLARA DA COSTA GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03303 | 25/06/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00096336986500 | GEORGE WELLINGTON FARIAS DA SILVA JR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03304 | 25/06/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00024612829867 | LUCIANO VICENTE FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03305 | 25/06/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00036728861491 | MARCOS ANTONIO XAVIER DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03306 | 25/06/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00024233633468 | MANOEL MARTINS FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03307 | 25/06/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00062222341434 | MARIA JOSE CARNEIRO FONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03308 | 25/06/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048676276404 | WALTHER TORRES DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03309 | 25/06/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003251021478 | MARCIO LEANDRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03310 | 25/06/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046773274400 | ANTONIO CANDIDO GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03311 | 25/06/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003251021478 | MARCIO LEANDRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03312 | 25/06/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003361258448 | JULIO CESAR OLIVEIRA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03313 | 25/06/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002072983436 | LUCIANA CRISTINA GOMES DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03314 | 25/06/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00054163692487 | MARCOS ANTONIO MACHADO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03315 | 25/06/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001374345458 | DIEGO JOSE NUNES FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03316 | 25/06/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00027262740482 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO VASCONCELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03317 | 25/06/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00027262740482 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO VASCONCELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03318 | 25/06/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00027262740482 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO VASCONCELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03319 | 25/06/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005850443410 | DANILO COURA MOREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03320 | 25/06/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00017660220497 | EDSON SILVA RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03321 | 25/06/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005850443410 | DANILO COURA MOREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03322 | 25/06/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00023715286415 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03323 | 25/06/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004922146466 | JOUBERT AGUILARDO DA COSTA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03324 | 25/06/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004922146466 | JOUBERT AGUILARDO DA COSTA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03325 | 25/06/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004922146466 | JOUBERT AGUILARDO DA COSTA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03326 | 25/06/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003081585473 | TONY FABIANO DA COSTA MAXIMO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03327 | 25/06/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003621403400 | EMERSON FERNANDES LIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03328 | 25/06/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029971381400 | ROBERTO DE AZEVEDO SANTOS BRITTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03329 | 25/06/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001150872497 | ONALDO ALVES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03330 | 25/06/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020501889434 | JOACIL RIBEIRO CAMPOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03331 | 25/06/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001335058710 | PATRICIA MARIA MENDONCA TORRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03332 | 25/06/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072510749749 | RICARDO CARNEIRO CAMPOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03333 | 25/06/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002075294429 | ZACARIAS HONORIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03334 | 25/06/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021910669415 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03335 | 25/06/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021910669415 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03336 | 25/06/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021894604415 | ANTONIO RUI BARBOSA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03337 | 25/06/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00054163692487 | MARCOS ANTONIO MACHADO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03338 | 25/06/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028786173472 | NABIA SALVADOR DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03339 | 25/06/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00023715286415 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03340 | 25/06/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039557669420 | GERALDO MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03341 | 25/06/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004922146466 | JOUBERT AGUILARDO DA COSTA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03342 | 25/06/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037982419453 | MARTINHO JOSE MARQUES FRAZAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03343 | 25/06/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004922146466 | JOUBERT AGUILARDO DA COSTA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03344 | 25/06/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00074590413353 | LUCIANA TAVARES LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03345 | 25/06/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004922146466 | JOUBERT AGUILARDO DA COSTA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03346 | 25/06/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037982419453 | MARTINHO JOSE MARQUES FRAZAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03347 | 25/06/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004922146466 | JOUBERT AGUILARDO DA COSTA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03348 | 25/06/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002935271483 | JOAO RAMALHO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03349 | 25/06/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002075294429 | ZACARIAS HONORIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03350 | 25/06/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00027262740482 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO VASCONCELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03351 | 25/06/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043636640453 | RICARDO ANTONIO SOARES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03352 | 25/06/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005182502451 | MARIA JOSINEIDE GOMES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03353 | 25/06/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048612537487 | GEORGE ALEX ALENCAR DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03354 | 25/06/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00023747935400 | ANA LUCIA DA COSTA BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03355 | 25/06/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00006544340421 | RODOLFO BARBOSA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03356 | 25/06/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004154543440 | ANANIAS S FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03357 | 25/06/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00006544340421 | RODOLFO BARBOSA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03358 | 25/06/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046730427434 | HELIO CAVALCANTI JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03359 | 25/06/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002072983436 | LUCIANA CRISTINA GOMES DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03360 | 25/06/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003361258448 | JULIO CESAR OLIVEIRA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03361 | 25/06/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002072983436 | LUCIANA CRISTINA GOMES DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03362 | 25/06/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003361258448 | JULIO CESAR OLIVEIRA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03363 | 25/06/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021977330444 | MATEUS LIRA BARRETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03364 | 25/06/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00010945091400 | MARTOS RICARDO BELO THEMOTEO SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03365 | 25/06/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00017660220497 | EDSON SILVA RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03366 | 25/06/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072588535453 | ELTON FERREIRA FRAZAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03367 | 25/06/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001298235464 | CHARLISON ANDRE DE OLIVEIRA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03368 | 25/06/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001214743480 | WALTER LUCIO BARBOSA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03369 | 25/06/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003081585473 | TONY FABIANO DA COSTA MAXIMO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03370 | 25/06/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002072983436 | LUCIANA CRISTINA GOMES DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03371 | 25/06/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003361258448 | JULIO CESAR OLIVEIRA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03372 | 25/06/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088474186404 | LUIZA HELENA MAGALHAES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03373 | 25/06/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004675084451 | ANTONIO FIGUEIREDO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03374 | 25/06/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002075294429 | ZACARIAS HONORIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03375 | 25/06/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005182502451 | MARIA JOSINEIDE GOMES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03376 | 25/06/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005182502451 | MARIA JOSINEIDE GOMES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03377 | 25/06/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048612537487 | GEORGE ALEX ALENCAR DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03378 | 25/06/2014 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048612537487 | GEORGE ALEX ALENCAR DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03379 | 25/06/2014 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005182502451 | MARIA JOSINEIDE GOMES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03380 | 25/06/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00027262740482 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO VASCONCELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03381 | 25/06/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00090179188453 | DANIELA ROSA QUIRINO DE SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03382 | 25/06/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00099800322353 | CICERO WILLIAN DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03383 | 25/06/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042628008300 | MARCOS FIRMINO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03384 | 25/06/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00027714691468 | EDMILSON CAVALCANTE DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03385 | 25/06/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00096336986500 | GEORGE WELLINGTON FARIAS DA SILVA JR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03386 | 25/06/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00023694645420 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03387 | 25/06/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00024612829867 | LUCIANO VICENTE FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03388 | 25/06/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004598799447 | MAXWELL LEONARDO DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03389 | 25/06/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020317697404 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03390 | 25/06/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00006544340421 | RODOLFO BARBOSA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03391 | 25/06/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001374345458 | DIEGO JOSE NUNES FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03392 | 25/06/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00023715286415 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03393 | 25/06/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00023715286415 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03394 | 25/06/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003081585473 | TONY FABIANO DA COSTA MAXIMO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03395 | 25/06/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002061300405 | MARCO TULIO CHAVES SODRE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03396 | 25/06/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03397 | 25/06/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00023747935400 | ANA LUCIA DA COSTA BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03398 | 25/06/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00023747935400 | ANA LUCIA DA COSTA BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03399 | 25/06/2014 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046773274400 | ANTONIO CANDIDO GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03400 | 25/06/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00079865801515 | PABLO BRITO COSTA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03401 | 25/06/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028214897491 | CARLOS ALBERTO GOMES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03402 | 25/06/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028786173472 | NABIA SALVADOR DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03403 | 25/06/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005850443410 | DANILO COURA MOREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03404 | 25/06/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00085443204491 | FRANCISCO PROCOPIO BATISTA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03405 | 25/06/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00007013834459 | ROMULO LEITE MACEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03406 | 25/06/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002252565411 | ANDRE DIAS JERONIMO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03407 | 25/06/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03408 | 25/06/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002255777479 | CHARLES FERREIRA ARAUJO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03409 | 25/06/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003301235484 | MARCILIO COSME GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03410 | 25/06/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00071331581320 | GLAILTON LOPES DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03411 | 25/06/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00023766212400 | ANTONIO WERGINAUD C VAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03412 | 25/06/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095225064434 | AGENOR JOSE GUIMARAES JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03413 | 25/06/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056889364449 | JOSE PORFIRIO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03414 | 25/06/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00010959017453 | REGINALDO TARGINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03415 | 25/06/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046756027468 | PAULA MARIA RODRIGUES DE SOUSA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03416 | 25/06/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001339950464 | JOSE SERGIO DA SILVA RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03417 | 25/06/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00061835439349 | JOSE ITALO RANIERE DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03418 | 25/06/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028559487468 | LOESMAR AUGUSTO DE OLIVEIRA CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03419 | 25/06/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039543625468 | EDMILSON RAMOS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03420 | 25/06/2014 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03421 | 25/06/2014 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03422 | 25/06/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00005197734469 | ADJUTO DIAS DE ARAUJO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03423 | 25/06/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00027714691468 | EDMILSON CAVALCANTE DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03424 | 25/06/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002733601407 | NEWRIVAN DE ANDRADE LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03425 | 25/06/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00072876530449 | CICERO LUCAS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03426 | 25/06/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00082457166420 | JOSE WALDIR FERRAO SANTOS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03427 | 25/06/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003221275480 | HERMANI SAVIO CRUZ FERRAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03428 | 25/06/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00000983965447 | KLAUS CRUZ DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03429 | 25/06/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00026326854865 | FABIO MEDEIROS ROSEMBERG PEIXOTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03430 | 25/06/2014 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002591887438 | ANDRE LUIS RABELO DE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03431 | 25/06/2014 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002279416409 | CRISTIANO JACQUES L. ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03432 | 25/06/2014 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00043673503472 | MARIA LEITE DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03433 | 25/06/2014 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002733601407 | NEWRIVAN DE ANDRADE LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03434 | 25/06/2014 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00072876530449 | CICERO LUCAS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03435 | 25/06/2014 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00088514340425 | ROBERTA GOUVEIA NEIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03436 | 25/06/2014 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00088981118515 | ANEILTON CASTRO DOS SANTOS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03437 | 25/06/2014 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00080469310472 | EDUARDO JORGE F DO EGITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03438 | 25/06/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002733601407 | NEWRIVAN DE ANDRADE LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03439 | 25/06/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00072876530449 | CICERO LUCAS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03440 | 25/06/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002733601407 | NEWRIVAN DE ANDRADE LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03441 | 25/06/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00017605881487 | DEUSDETE GUILHERME DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03442 | 25/06/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00001243269430 | MARCIO CLEIDE TAVARES JOSIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03443 | 25/06/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00050435248472 | CELIO SANTOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03444 | 25/06/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002733601407 | NEWRIVAN DE ANDRADE LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03445 | 25/06/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00072876530449 | CICERO LUCAS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03446 | 25/06/2014 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00000790819406 | WAGNER PAIVA DE GUSMAO DORTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03447 | 25/06/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002997728452 | RUBIAO GALDINO GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03448 | 25/06/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002932327410 | ADONIS DE SOUSA MARQUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03449 | 25/06/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00098143034453 | ADRIANO DE BRITO AIRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03450 | 25/06/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003248072440 | GILSON BATISTA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03451 | 25/06/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003398597416 | EMILIA OLIVEIRA MELLO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03452 | 25/06/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00054953758404 | TARCISIO ELOY MENDES FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03453 | 25/06/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00046841792491 | FRANCISCO DE PAULA PEREIRA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03454 | 25/06/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00018162223487 | MUCIO FRANCA SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03455 | 25/06/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00093095570449 | ALEXANDRE TARGINO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03456 | 25/06/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003446215450 | BRUNO VICTOR GERMANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03457 | 25/06/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003432392486 | ALFEU DE ARAUJO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03458 | 25/06/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00001186067438 | ARLAN GOMES MENDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03459 | 25/06/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003077733455 | BRAZ MORRONI DE PAIVA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03460 | 25/06/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00000889353450 | EPICURO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03461 | 25/06/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002758811480 | GIOVANNI GRISI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03462 | 25/06/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00005276204403 | EVERTON RYCHELYSON DA SILVA AIRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03463 | 25/06/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00000836743490 | EVERALDO BARBOSA DE MEDEIROS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03464 | 25/06/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00004795762465 | JEFSON SOBREIRA BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03465 | 25/06/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00072602503487 | FRANCISCO XAVIER DA COSTA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03466 | 25/06/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002217032410 | ARENILDO ROGERIO VIEIRA DE SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03467 | 25/06/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00000830736476 | STEFERSON GOMES NOGUEIRA VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03468 | 25/06/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002979056430 | THIAGO AUGUSTO CAVALCANTI DOS ANJOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03469 | 25/06/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002723025462 | MARCOS PAULO SALES DE CASTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03470 | 25/06/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00089328990459 | KENNEDY DE CARVALHO ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03471 | 25/06/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00004593204402 | RENATA DE ARAUJO BARBOZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03472 | 25/06/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00001120138485 | CESAR BATISTA DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03473 | 25/06/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00001214859437 | ESDRAS ALMEIDA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03474 | 25/06/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003618407483 | LUCIO CLAUDIO TEIXEIRA LINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03475 | 25/06/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002629377431 | JONAILSON PEREIRA DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03476 | 25/06/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00051548054453 | PAULO SERGIO LOPES ARGELIM |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03477 | 25/06/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00060166150720 | GILSON GABRIEL DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03478 | 25/06/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00038035375415 | AILTON JOSE DOS SANTOS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03479 | 25/06/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00015428150459 | ELIZABETE GOMES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03480 | 25/06/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003374221416 | FABRICIO XAVIER MACHADO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03481 | 25/06/2014 | 500.00 | 500.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037459392472 | MANOEL CABRAL DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03483 | 25/06/2014 | 7920.00 | 7920.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETO PARA AMPLIACAO NO PREDIO DA DELEGACIA NA CIDADE DE JACARAU, CONFORME SOLICITACAO DO//NUCLEO DE ENGENHARIA/SEDS. | 00001363892444 | JESSICA ELAINE MENDES CAHINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03484 | 25/06/2014 | 7750.00 | 7750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO//PARA ESTA SECRETARIA. | 13173140000103 | JOSE RENATO DA FONSECA SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03485 | 25/06/2014 | 7999.97 | 7999.97 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO//PARA ESTA SECRETARIA. | 08226759000107 | COMERCIAL SOARES E ARAUJO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03486 | 26/06/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002532181443 | RODOLFO RAFAEL SANTA CRUZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03487 | 26/06/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000078480485 | HUMBERTO DE ALMEIDA CARDOSO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03488 | 26/06/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028557964404 | SERGIO DE MELO CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03489 | 26/06/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00041459113420 | FRANCI MARIA CAVALCANTI DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03490 | 26/06/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000078480485 | HUMBERTO DE ALMEIDA CARDOSO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03491 | 26/06/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051728079420 | FERNANDO PATRICIO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03492 | 26/06/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002499288418 | WANDEBERG FRANCELINO DE AZEVEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03493 | 26/06/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002732694452 | JOAO ILDEFONSO COSTA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03494 | 26/06/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003856339477 | MOACIR DE LIMA RIBEIRO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 03495 | 26/06/2014 | 1561.03 | 1561.03 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE OBRIGACAO PATRO//NAL (INSS). | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03496 | 26/06/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00008918066449 | MARIA DAS DORES FARIAS DE ALENCAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03497 | 26/06/2014 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00033468311400 | ASSIS CIRILO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03498 | 26/06/2014 | 31037.51 | 31037.51 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS,RGPS DO MES DE JUNHODE 2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 03499 | 01/07/2014 | 96023.31 | 96023.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ARESTITUICAO DE RECURSO DO CONVENIO N.0266/2007. | 00394460028909 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03500 | 02/07/2014 | 78801.23 | 78801.23 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE JUNHO/2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 03512 | 04/07/2014 | 1800.00 | 1800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO COFFFE BREAK DURANTE OPERACOES POLICIAIS. | 06103305000105 | CLASSE A SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 03513 | 04/07/2014 | 6000.00 | 6000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO (COQUITEL) PARA /EVENTO REALIZADO NESTA SECRETARIA. | 06103305000105 | CLASSE A SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 03501 | 04/07/2014 | 588.26 | 588.26 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE OBRIGACAO PATRO//NAL (INSS). | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 03502 | 04/07/2014 | 6600.00 | 6600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMEN//TOS DO IPC E NUCLEOS DE SAUDE/DURANTE O MES DE JUNHO, CONFORME CONT.001/2012. | 12726736000120 | MULTIPLO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Convite | 03503 | 04/07/2014 | 8685.22 | 8685.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE //PASSAGENS AEREAS PARA SERVIDO/RES DESTA SECRETARIA, CONFORMECONTRATO 15/2010/SEDS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 03504 | 04/07/2014 | 270.00 | 270.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM ELEVADOR //INSTALADA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A OUVIDORIA DA POLICIA CIVIL, DURANTE O MES DE JUNHO/14 | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 03505 | 04/07/2014 | 49933.96 | 49933.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMEN//TOS DE REFRIGERACAO E AR CONDICIONADOS DESTA SECRETARIA E //IPC, DURANTE O MES DE JUNHO/14CONFORME CONTRATO N.005/2011. | 09499826000111 | PB CLIMA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03506 | 04/07/2014 | 134824.72 | 134824.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE LOCACAO DE RADIOS/TRANSCEPTORES TRUNKING MOTOROLA, DURANTE O MES DE JUNHO,CONFORME CONTRATO N.022/2010/SEDS | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 03507 | 04/07/2014 | 47300.00 | 47300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E LIMPEZA DURANTE O //MES DE JUNHO/14, CONFORME CONTRATO N.01/2014/SEDS. | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 03508 | 04/07/2014 | 22500.00 | 22500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE LOCACAO DE IMPRES/SORAS MULTIFUNCIONAIS DURANTE O MES DE MARCO,CONFORME CONTRATO N.004/2013/SEDS. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 03509 | 04/07/2014 | 26981.83 | 26981.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE LOCACAO DE IMPRES/SORAS MULTIFUNCIONAIS DURANTE O MES DE ABRIL,CONFORME CONTRATO N.16/2010/SEDS. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 03510 | 04/07/2014 | 23500.00 | 23500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE LOCACAO DE IMPRES/SORAS MULTIFUNCIONAIS DURANTE O MES DE ABRIL,CONFORME CONTRATO N.004/2013/SEDS. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03511 | 04/07/2014 | 7930.00 | 7930.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE CONFECCAO DE PAS//TAS EM COURO PARA EVENTO DO //GINTEL, CONFORME SOLICITACAO. | 11287401000190 | M.E PRINT SOLUCOES GRAFICAS |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03686 | 07/07/2014 | 3270.33 | 3270.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NPC/IPC NA CIDADE DE GUARABIRA, SENDO 50% DE MAO DE //OBRA E 50% DE MATERIAL. | 01309949000130 | MIL E UM SERV ENGENHARIA E CONST LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03514 | 07/07/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00050388584491 | SUSICLEIDE DANTAS CARREIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03515 | 07/07/2014 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056950659415 | VAUDICEIA DA SILVA PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03516 | 07/07/2014 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046122591300 | ELIENE SOUSA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03517 | 07/07/2014 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033468311400 | ASSIS CIRILO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03518 | 07/07/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00050388584491 | SUSICLEIDE DANTAS CARREIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03519 | 07/07/2014 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056950659415 | VAUDICEIA DA SILVA PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03520 | 07/07/2014 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046122591300 | ELIENE SOUSA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03521 | 07/07/2014 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033468311400 | ASSIS CIRILO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03522 | 07/07/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00008918066449 | MARIA DAS DORES FARIAS DE ALENCAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03523 | 07/07/2014 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048505960459 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03524 | 07/07/2014 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052695875487 | ILMA DE FATIMA ABREU |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03525 | 07/07/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051915383404 | MARIA ZILENE MOREIRA GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03526 | 07/07/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00008918066449 | MARIA DAS DORES FARIAS DE ALENCAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03527 | 07/07/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051915383404 | MARIA ZILENE MOREIRA GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03528 | 07/07/2014 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052695875487 | ILMA DE FATIMA ABREU |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03529 | 07/07/2014 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048505960459 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03530 | 07/07/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021966966415 | JOANA DARC MENESES DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03531 | 07/07/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039558940453 | MARCOS ANTONIO DA SILVA NERY |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03532 | 07/07/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00027715221449 | MERCIA BATISTA SERRANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03533 | 07/07/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037395327420 | ROSANGELA MARILAK DE OLIVEIRA OLIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03534 | 07/07/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045308667420 | JAELSON ROGERIO NOBRE DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03535 | 07/07/2014 | 500.00 | 500.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002587694400 | CREITON VIEIRA MAGALHAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03536 | 07/07/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056972709415 | VINICIUS DE OLIVEIRA LIMA LINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03537 | 07/07/2014 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00079861326472 | REJANE MOTA LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03538 | 07/07/2014 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00040809650444 | LUCIO FLAVIO FERREIRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03539 | 07/07/2014 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005314108461 | JOSIVALDO RAMALHO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03540 | 07/07/2014 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00025194607415 | JOSIEUDES ANISIO FERREIRA DE SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03541 | 07/07/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00010916636453 | MARIA DAS DORES DE ARAUJO TAVARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03542 | 07/07/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042846064415 | ELIZABETH DE ARAUJO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03543 | 07/07/2014 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00026334470400 | SOLANGE LIMA DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03544 | 07/07/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056955944487 | NELMA LUCIA FIGUEIREDO CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03545 | 07/07/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045308667420 | JAELSON ROGERIO NOBRE DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03546 | 07/07/2014 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00025194607415 | JOSIEUDES ANISIO FERREIRA DE SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03547 | 07/07/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00010916636453 | MARIA DAS DORES DE ARAUJO TAVARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03548 | 07/07/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042846064415 | ELIZABETH DE ARAUJO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03549 | 07/07/2014 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00026334470400 | SOLANGE LIMA DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03550 | 07/07/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029654343487 | ANTONIO PEREIRA DOS S FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03551 | 07/07/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056955944487 | NELMA LUCIA FIGUEIREDO CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03552 | 07/07/2014 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052672018472 | DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03553 | 07/07/2014 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00006751881487 | MARINALDO FRANCA LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03554 | 07/07/2014 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00015146561400 | MARIA DAS NEVES ALBINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03555 | 07/07/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004545330479 | JEORGY VENANCIO THOMAZ RAMALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03556 | 07/07/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004674487447 | MARCELO COSTA LEAL GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03557 | 07/07/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003552086447 | VANESSA LEITE LUNA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03558 | 07/07/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004545330479 | JEORGY VENANCIO THOMAZ RAMALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03559 | 07/07/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004674487447 | MARCELO COSTA LEAL GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03560 | 07/07/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003552086447 | VANESSA LEITE LUNA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03561 | 07/07/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00038052040434 | MARIO GOMES DE ARAUJO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03562 | 07/07/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00038005611404 | GEILDA PEREIRA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03563 | 07/07/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00006527605463 | JADYLENE SOUZA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03564 | 07/07/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00038052040434 | MARIO GOMES DE ARAUJO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03565 | 07/07/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00038005611404 | GEILDA PEREIRA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03566 | 07/07/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00006527605463 | JADYLENE SOUZA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03567 | 07/07/2014 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00038052040434 | MARIO GOMES DE ARAUJO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03568 | 07/07/2014 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002748044410 | JORGE LUIS BARRETO FONSECA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03569 | 07/07/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00038005611404 | GEILDA PEREIRA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03570 | 07/07/2014 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00006527605463 | JADYLENE SOUZA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03571 | 07/07/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00038052040434 | MARIO GOMES DE ARAUJO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03572 | 07/07/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00038005611404 | GEILDA PEREIRA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03573 | 07/07/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00006527605463 | JADYLENE SOUZA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03574 | 07/07/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00038005611404 | GEILDA PEREIRA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03575 | 07/07/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00038052040434 | MARIO GOMES DE ARAUJO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03576 | 07/07/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00006527605463 | JADYLENE SOUZA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03577 | 07/07/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00017671477400 | JOSE MARTINS DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03578 | 07/07/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00017671477400 | JOSE MARTINS DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03579 | 07/07/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00092965784420 | KLEBER JONSHON LOURENCO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03580 | 07/07/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046124993449 | PEDRO ALMIR MEDEIROS DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03581 | 07/07/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00092965784420 | KLEBER JONSHON LOURENCO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03582 | 07/07/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046124993449 | PEDRO ALMIR MEDEIROS DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03583 | 07/07/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00017671477400 | JOSE MARTINS DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03584 | 07/07/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00092965784420 | KLEBER JONSHON LOURENCO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03585 | 07/07/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046124993449 | PEDRO ALMIR MEDEIROS DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03586 | 07/07/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03587 | 07/07/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003047880409 | POLLYANNA SONNALY DA CUNHA PEDROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03588 | 07/07/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03589 | 07/07/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021961441420 | ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03590 | 07/07/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03591 | 07/07/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03592 | 07/07/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013270001487 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03593 | 07/07/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013939521434 | RICARDO MESQUITA QUIRINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03594 | 07/07/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03595 | 07/07/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021961441420 | ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03596 | 07/07/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03597 | 07/07/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00038052040434 | MARIO GOMES DE ARAUJO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03598 | 07/07/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00038005611404 | GEILDA PEREIRA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03599 | 07/07/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00006527605463 | JADYLENE SOUZA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03600 | 07/07/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00038052040434 | MARIO GOMES DE ARAUJO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03601 | 07/07/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00038005611404 | GEILDA PEREIRA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03602 | 07/07/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00006527605463 | JADYLENE SOUZA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03603 | 07/07/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00038052040434 | MARIO GOMES DE ARAUJO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03604 | 07/07/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00038005611404 | GEILDA PEREIRA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03605 | 07/07/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00006527605463 | JADYLENE SOUZA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03606 | 07/07/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00040809650444 | LUCIO FLAVIO FERREIRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03607 | 07/07/2014 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069145903468 | VALERIA MARIA DE MELO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03608 | 07/07/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00009503811449 | GENALDO BERTOLDO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03609 | 07/07/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037398377487 | ARISTOTELES MOURA TAVARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03610 | 07/07/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037398377487 | ARISTOTELES MOURA TAVARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03611 | 07/07/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037408488472 | CARLOS ROBERTO LOPES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03612 | 07/07/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037408488472 | CARLOS ROBERTO LOPES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03613 | 07/07/2014 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003374221416 | FABRICIO XAVIER MACHADO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03614 | 07/07/2014 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00000991756495 | RODRIGO PACHECO FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03615 | 07/07/2014 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00000946970432 | MARCELO ISIDIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03616 | 07/07/2014 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00023760397468 | ZENEIDE MARIA RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03617 | 07/07/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046092420449 | JOSE PEREIRA DA CUNHA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03618 | 07/07/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046092420449 | JOSE PEREIRA DA CUNHA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03619 | 07/07/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00060082011400 | ROSICLEIDE RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03620 | 07/07/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00060082011400 | ROSICLEIDE RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03621 | 07/07/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00044133227700 | SEVERINO DOS SANTOS FREIRE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03622 | 07/07/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00044133227700 | SEVERINO DOS SANTOS FREIRE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03623 | 07/07/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028846354400 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03624 | 07/07/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028846354400 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03625 | 07/07/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00085356646453 | PATRICIA RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03626 | 07/07/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00085356646453 | PATRICIA RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03627 | 07/07/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00064506185404 | JUAREZ SOARES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03628 | 07/07/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00064506185404 | JUAREZ SOARES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03629 | 07/07/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005906742425 | ADRIANO FERNANDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03630 | 07/07/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005906742425 | ADRIANO FERNANDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03631 | 07/07/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020404158404 | TARCISO NOBERTO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03632 | 07/07/2014 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00044302290404 | NILTON BEZERRA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03633 | 07/07/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03634 | 07/07/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043744699404 | FRANCINEIDE PEREIRA DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03635 | 07/07/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00022616713420 | MAGNO JOSE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03636 | 07/07/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095363734400 | RAQUEL DA SILVA MENDONCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03637 | 07/07/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021961441420 | ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03638 | 07/07/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03639 | 07/07/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03640 | 07/07/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003047880409 | POLLYANNA SONNALY DA CUNHA PEDROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03641 | 07/07/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00026494027415 | MANOEL NETO DE MAGALHAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03642 | 07/07/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095363734400 | RAQUEL DA SILVA MENDONCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03643 | 07/07/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021961441420 | ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03644 | 07/07/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03645 | 07/07/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03646 | 07/07/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003047880409 | POLLYANNA SONNALY DA CUNHA PEDROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03647 | 07/07/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03648 | 07/07/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021961441420 | ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03649 | 07/07/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03650 | 07/07/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013295314420 | IRISMAR SILVA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03651 | 07/07/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03652 | 07/07/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00007864132472 | CARLOS ALBERTO BELO TEMOTEO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03653 | 07/07/2014 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043744699404 | FRANCINEIDE PEREIRA DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03655 | 07/07/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043744699404 | FRANCINEIDE PEREIRA DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03656 | 07/07/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03657 | 07/07/2014 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013295314420 | IRISMAR SILVA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03658 | 07/07/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03659 | 07/07/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00007864132472 | CARLOS ALBERTO BELO TEMOTEO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03660 | 07/07/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043744699404 | FRANCINEIDE PEREIRA DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03661 | 07/07/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037408488472 | CARLOS ROBERTO LOPES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03662 | 07/07/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00010987975404 | GUILHERME DE OLIVEIRA DELGADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03663 | 07/07/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021958475491 | ORLANDY SOARES CAJUEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03664 | 07/07/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03665 | 07/07/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00034309241468 | ANTONIO DE PADUA ALVES PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03666 | 07/07/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00023810513415 | GILSON FERNANDES DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03667 | 07/07/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004936436488 | ALBANISA LUNGUINHO FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03668 | 07/07/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03669 | 07/07/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03670 | 07/07/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003047880409 | POLLYANNA SONNALY DA CUNHA PEDROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03671 | 07/07/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03672 | 07/07/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021961441420 | ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03673 | 07/07/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03674 | 07/07/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002436232407 | RODRIGO VIEIRA MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03675 | 07/07/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003469160465 | MATHIAS PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03676 | 07/07/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043684882453 | LUIZ CARLOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03677 | 07/07/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001041014406 | EVA VIRGINIA G LIMA MORAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03678 | 07/07/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003143044446 | MILTON PINTO RAMALHO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03679 | 07/07/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020752156420 | RIZONALDO CAVALCANTI B MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03680 | 07/07/2014 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00038012715449 | JOSE FAUSTINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Convite | 03681 | 07/07/2014 | 9074.00 | 9074.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL/DO ESTADO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03682 | 07/07/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00026326854865 | FABIO MEDEIROS ROSEMBERG PEIXOTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Convite | 03683 | 07/07/2014 | 6082.00 | 6082.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL/DO ESTADO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03684 | 07/07/2014 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000869278410 | THIAGO DO O CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03685 | 07/07/2014 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033295115400 | ALVARES DE SOUSA AMORIM |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03687 | 07/07/2014 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002839863448 | EMANUEL TUTIBIO RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 03688 | 07/07/2014 | 5611.48 | 5611.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (AGUA MINERAL) PARA ESTA //SECRETARIA. | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03689 | 07/07/2014 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002839863448 | EMANUEL TUTIBIO RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03690 | 07/07/2014 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000936328436 | CLAUDIO MANOEL FERNANDES MARQUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03691 | 07/07/2014 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000936328436 | CLAUDIO MANOEL FERNANDES MARQUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03692 | 07/07/2014 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00014307170415 | HERIBERTO PAULINO DA COSTA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03693 | 07/07/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00096336986500 | GEORGE WELLINGTON FARIAS DA SILVA JR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03694 | 07/07/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000983965447 | KLAUS CRUZ DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03695 | 07/07/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00026326854865 | FABIO MEDEIROS ROSEMBERG PEIXOTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03696 | 07/07/2014 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00096336986500 | GEORGE WELLINGTON FARIAS DA SILVA JR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03697 | 07/07/2014 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00023694645420 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03698 | 07/07/2014 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00089303555449 | MILITAO PEREIRA JORGE NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03699 | 07/07/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003221275480 | HERMANI SAVIO CRUZ FERRAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03700 | 07/07/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00000983965447 | KLAUS CRUZ DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03701 | 07/07/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00026326854865 | FABIO MEDEIROS ROSEMBERG PEIXOTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03702 | 07/07/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00082457166420 | JOSE WALDIR FERRAO SANTOS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03703 | 07/07/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00067669107472 | ELCENHO ENGEL LEITE DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03704 | 07/07/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00099800322353 | CICERO WILLIAN DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03705 | 07/07/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00042628008300 | MARCOS FIRMINO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03706 | 07/07/2014 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003646611430 | JORGE LUIZ ALMEIDA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03707 | 07/07/2014 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00089982517449 | CRISTIANO JACINTO TORRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03708 | 07/07/2014 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003612338412 | IZABEL CRISTINA SOARES FERREIRA BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03709 | 07/07/2014 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003334989410 | PAULO ROBERTO PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03710 | 07/07/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00099800322353 | CICERO WILLIAN DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03711 | 07/07/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00042628008300 | MARCOS FIRMINO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03712 | 07/07/2014 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00078902363449 | FABIANO DE ABRANTES VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03713 | 07/07/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00077811542315 | JULIA VALESKA MAGALHAES FELIX |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03714 | 07/07/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00000889353450 | EPICURO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03715 | 07/07/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00054909155449 | CIDICLEY DE OLIVEIRA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03716 | 07/07/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00044203462487 | JOSE WELLIGNTON DUARTE DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03717 | 07/07/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002415519430 | GLAUDISON ALVES RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03718 | 07/07/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00077811542315 | JULIA VALESKA MAGALHAES FELIX |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03719 | 07/07/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003529242411 | LUIZ CARLOS DE MENEZES MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03720 | 07/07/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00000889353450 | EPICURO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03721 | 07/07/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00044203462487 | JOSE WELLIGNTON DUARTE DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03722 | 07/07/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00054909155449 | CIDICLEY DE OLIVEIRA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03723 | 07/07/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00077811542315 | JULIA VALESKA MAGALHAES FELIX |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03724 | 07/07/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00044203462487 | JOSE WELLIGNTON DUARTE DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03725 | 07/07/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003529242411 | LUIZ CARLOS DE MENEZES MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03726 | 07/07/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00000889353450 | EPICURO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03727 | 07/07/2014 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00015276905800 | ALLAN MURILO BARBOSA TERRUEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03728 | 07/07/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00092983030415 | MARCONE JOAO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03729 | 07/07/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00092983030415 | MARCONE JOAO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03730 | 07/07/2014 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00072602503487 | FRANCISCO XAVIER DA COSTA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03731 | 07/07/2014 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002395893439 | EDIERSON DE MACEDO COSTA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03732 | 07/07/2014 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00042480922472 | JOSE SEVERINO FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03733 | 07/07/2014 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003059119457 | MARCOS ANTONIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03734 | 07/07/2014 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002217032410 | ARENILDO ROGERIO VIEIRA DE SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03735 | 07/07/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00015276905800 | ALLAN MURILO BARBOSA TERRUEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03736 | 07/07/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00092983030415 | MARCONE JOAO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03737 | 07/07/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00072602503487 | FRANCISCO XAVIER DA COSTA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03738 | 07/07/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002395893439 | EDIERSON DE MACEDO COSTA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03739 | 07/07/2014 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00042480922472 | JOSE SEVERINO FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03740 | 07/07/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003059119457 | MARCOS ANTONIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03741 | 07/07/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002217032410 | ARENILDO ROGERIO VIEIRA DE SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03742 | 07/07/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00080584268572 | RAMIREZ DE ALMEIDA SAO PEDRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03743 | 07/07/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00070675538491 | KALIMAR FREIRE CAMILO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03744 | 07/07/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03745 | 07/07/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00005276204403 | EVERTON RYCHELYSON DA SILVA AIRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03746 | 07/07/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002758811480 | GIOVANNI GRISI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03747 | 07/07/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00056908784487 | IRLANDA ROSE CARLOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03748 | 07/07/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00037397800459 | JAIR MENDES JUSTINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03749 | 07/07/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00001165316498 | JOAO PAULO CAVALCANTE DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03750 | 07/07/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00070675538491 | KALIMAR FREIRE CAMILO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03751 | 07/07/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03752 | 07/07/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00005276204403 | EVERTON RYCHELYSON DA SILVA AIRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03753 | 07/07/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002758811480 | GIOVANNI GRISI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03754 | 07/07/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00056908784487 | IRLANDA ROSE CARLOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03755 | 07/07/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00037397800459 | JAIR MENDES JUSTINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03756 | 07/07/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00001165316498 | JOAO PAULO CAVALCANTE DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03757 | 07/07/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00080584268572 | RAMIREZ DE ALMEIDA SAO PEDRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 03758 | 07/07/2014 | 30058.58 | 30058.58 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E LIMPEZA EM IMOVEIS /DESTA SEDS, CONFORME CONTRATO/N.009/14, DURANTE O MES DE JUNHO/2014. | 14601896000179 | AKILLES SOUSA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 03759 | 07/07/2014 | 15772.00 | 15772.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E LIMPEZA EM IMOVEIS /DESTA SEDS, CONFORME CONTRATO/N.11/2014/SEDS, DURANTE O MESDE JUNHO 2014. | 14601896000179 | AKILLES SOUSA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 03760 | 07/07/2014 | 6313.80 | 6313.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E LIMPEZA EM IMOVEIS /DESTA SEDS, CONFORME CONTRATO/N.10/2014, DURANTE O MES DE JUNHO. | 14601896000179 | AKILLES SOUSA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 03761 | 07/07/2014 | 11029.28 | 11029.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE DE SEGURANCA ARMADA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA ACENTRAL DE POLICIA NA CIDADE /DE C.GRANDE DURANTE O MES DE//JUNHO, CONFORME CONT.13/2011. | 06263849000134 | BRASIFORT SERV DE VIG E TRANS DE VAL LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 03762 | 07/07/2014 | 3572.11 | 3572.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VIATURAS DESTA SEDS/ITAPORANGA, CONTRATO N.15/2012 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERV LTDA-ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 03763 | 07/07/2014 | 5267.98 | 5267.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VIATURAS DESTA SEDS/ITAPORANGA, CONFORME CONT.15/ 2012/SEDS. | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERV LTDA-ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 03764 | 07/07/2014 | 3865.46 | 3865.46 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VIATURAS DESTA SEDS/ITAPORANGA, CONF.CONT.15/2012. | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERV LTDA-ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 03765 | 07/07/2014 | 7894.38 | 7894.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VIATURAS DESTA SEDS/ITAPORANGA, CONFORME CONT.0015DE 2012. | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERV LTDA-ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 03766 | 07/07/2014 | 1890.00 | 1890.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VIATURAS DESTA SEDS/GUARABIRA, CONF.CONT 05/2012. | 13358741000190 | W E F AUTO CENTER-SOMFRIO AUTO CENTER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Convite | 03767 | 07/07/2014 | 11090.95 | 11090.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VIATURAS DESTA SEDS/GUARABIRA, CONTRATO N.5/2012. | 13358741000190 | W E F AUTO CENTER-SOMFRIO AUTO CENTER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03768 | 08/07/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF AQUISICAODE MAT.PERMANENTE:11 POLTRONAS36 CADEIRAS INTERL FIXA,87 CA-DEIRAS GIRAT,14 POLTRONAS, 28LONGARINAS, 06 SOFA, 01 MESA PCENTRO, 04 ESTACAO DE TRABALHO15 DIVISOR FRONTAL, 80 ARMARIO14 GAVETEIRO,11 SUPORTE P CPU,33 MESAS RETANGULAR FORMATO L | 88766936000179 | MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03769 | 08/07/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03770 | 08/07/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00005276204403 | EVERTON RYCHELYSON DA SILVA AIRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03771 | 08/07/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002758811480 | GIOVANNI GRISI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03772 | 08/07/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00056908784487 | IRLANDA ROSE CARLOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03773 | 08/07/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00037397800459 | JAIR MENDES JUSTINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03774 | 08/07/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00001165316498 | JOAO PAULO CAVALCANTE DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 03780 | 09/07/2014 | 11692.00 | 11692.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA PRESOS TEMPORARIOS DA 1 SRPC EM JOAO PESSOA DEACORDO COM O CONTRATO N.006/14DURANTE O MES DE JUNHO/14. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03775 | 09/07/2014 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004470704440 | ALCEBIADES BARBOSA DE AZEVEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03776 | 09/07/2014 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003457448450 | ALBERTO SOARES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 03777 | 09/07/2014 | 5915.68 | 5915.68 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03778 | 09/07/2014 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE PAGAMENTO DE CONFECCAO DE PLACA/PARA VEICULO N.OGG-8505. | 13653754000192 | SINDIPLAVE PB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 03779 | 09/07/2014 | 64.73 | 64.73 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, N.///0GG-8505. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 03781 | 09/07/2014 | 1045.50 | 1045.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOSEM GERAL PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VIATURAS/DESTA SEDS/ITABAIANA, CONT.6/ DE 2012. | 13358741000190 | W E F AUTO CENTER-SOMFRIO AUTO CENTER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 03782 | 09/07/2014 | 420.00 | 420.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOSEM GERAL PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VIATURAS/ITABAIANA. | 13358741000190 | W E F AUTO CENTER-SOMFRIO AUTO CENTER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03783 | 09/07/2014 | 90798.40 | 90798.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOSEM GERAL PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VIATURAS/DESTA PASTA/JOAO PESSOA,CONFORME CONTRATO N.003/2012. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03784 | 09/07/2014 | 40538.20 | 40538.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOSEM GERAL PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VIATURAS/DESTA SEDS/JOAO PESSOA, CONTRATO N.003/2012. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03785 | 10/07/2014 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03786 | 10/07/2014 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 03787 | 10/07/2014 | 25712.00 | 25712.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EMVIATURAS DESTA SEDS/CAMPINA //GRANDE, CONFORME CONT.04/2012. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 03788 | 10/07/2014 | 52872.80 | 52872.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EMVIATURAS DESTA SEDS/CAMPINA //GRANDE, CONFORME CONT.004/2012 | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 03789 | 10/07/2014 | 4477.50 | 4477.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EMVIATURAS DESTA SEDS/PICUI, CONFORME CONT.13/2012. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 03790 | 10/07/2014 | 9259.03 | 9259.03 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EMVIATURAS DESTA SEDS/PICUI CON/FORME CONTRATRO N.13/2012/SEDS | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 03791 | 10/07/2014 | 4685.55 | 4685.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE CONSERVACAO E LIM-PEZA EM IMOVEIS DESTA SEDS,CONFORME CONTRATO N.05/2014,DURANTE O MES DE JUNHO/2014. | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 03792 | 10/07/2014 | 3363.04 | 3363.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE CONSERVACAO E LIM-PEZA EM IMOVEIS DESTA SEDS,CONFORME CONTRATO N.02/2014,DURANJUNHO/2014. | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 03793 | 10/07/2014 | 5541.15 | 5541.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE CONSERVACAO E LIM-PEZA EM IMOVEIS DESTA SEDS,CONFORME CONTRATO N.04/2014,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 03794 | 10/07/2014 | 36380.00 | 36380.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE CONSERVACAO E LIM-PEZA EM IMOVEIS DESTA SEDS,CONFORME CONTRATO N.03/2014,DURANTE O MES DE JUNHO/2014. | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03796 | 11/07/2014 | 13798.90 | 13798.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE REFORMAS PARA MANUTENCAO NO IMOVEL ONDE FINCIONAA 3. DELEGACIA DISTRITAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME PLANILHA DO NUCLEO DE ENGENHA/RIA DESTA SEDS. | 14791870000130 | EVOLUIR CONSTRUCOES-GIVALDO C.DOS SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03797 | 11/07/2014 | 14836.31 | 14836.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE REFORMAS PARA MANUTENCAO NO IMOVEL ONDE FINCIONAO NUCLEO DE SAUDE DESTA SECRE-TARIA, CONFORME PLANILHA DO NUCLEO DE ENGENHARIA DESTA SEDS. | 14837010000190 | CONSTRUART LTDA JOSEVAL MANOEL DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03795 | 11/07/2014 | 16583.39 | 16583.39 | VALOR REF. ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS NA FOLHA DE PESSOAL MAIO DE 2014. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03798 | 11/07/2014 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000750851430 | JOSIMAR DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03799 | 11/07/2014 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000750851430 | JOSIMAR DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03800 | 14/07/2014 | 1550.00 | 1550.00 | VALOR EMPENHADO REF.ADIANTAMENTOS DIVERSOS NA FOLHA DE PESSOAL JUNHO/2014. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 03801 | 14/07/2014 | 9750.24 | 9750.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERNTE PRESTACAO DOS SERV MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VIATURAS DESTASECRETARIA/MONTEIRO, CONTRATO/N.002/2012/SEDS. | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 03802 | 14/07/2014 | 3461.75 | 3461.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERNTE PRESTACAO DOS SERV MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VIATURAS DESTASEDS/MONTEIRO, CONTRATO N.02/ DE 2012. | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03803 | 14/07/2014 | 7865.00 | 7865.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERNTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO//(HIGIENE E LIMPEZA) DESTINADOSPARA DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA. | 14977751000177 | DAVI COSTA PAIVA SILVA-ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 03804 | 14/07/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERNTE PRESTACAO DOS SERVICOS DE SUPORTE E MANUTENCAO DO SISTEMA COMPUTACIONAL GUARDIAO, CONFORME //CONTRATO N.12/2014. | 83472803000176 | DIGITRO TECNOLOGIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 03805 | 14/07/2014 | 32234.77 | 32234.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERNTE PRESTACAO DOS SERVICOS DE SUPORTE E MANUTENCAO DO SISTEMA COMPUTACIONAL GUARDIAO, CONFORME //CONTRATO N.12/2014. | 83472803000176 | DIGITRO TECNOLOGIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 03807 | 14/07/2014 | 61839.06 | 61839.06 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERNTE AOSSERVICOS DE REMANEJAMENTO DO /SISTEMA PARA O NOVO ANEXO DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N.012/2014/SEDS. | 83472803000176 | DIGITRO TECNOLOGIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | MANUTENCAO DA 10? DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL DA CIDADE DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03808 | 14/07/2014 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERNTE SUPRIMENTO DE FUNDO PARA SER UTILIZADO PELA 9. DELEGACIA SECCIONAL/ITABAIANA COM DESPESAS //COM SERVICOS DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA, DURANTE 90 DIAS. | 00003533726410 | KAROLINE LUCENA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | MANUTENCAO DA 10? DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL DA CIDADE DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03809 | 14/07/2014 | 2500.00 | 2500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERNTE SUPRIMENTO DE FUNDO PARA SER UTILIZADO PELA 9. DELEGACIA SECCIONAL/ITABAIANA COM DESPESAS //COM MATERIAL DE CONSUMO NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00003533726410 | KAROLINE LUCENA DE LIMA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 03867 | 16/07/2014 | 1496.28 | 1496.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE /REFEICOES PARA PRESOS TEMPORA-RIOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO MES DE JUNHO/2014 CONFORME CONTRATO N.29/2010/SEDS. | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03810 | 16/07/2014 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS DE COORDENADOR DADISCIPLINA: RAPEL TATICO. CURSO: III CURSO DE OPERACOESTATICAS ESPECIAIS-ACADEMIA DEPOLICIA CIVIL - 16 H/AULA | 00003182208497 | ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03811 | 16/07/2014 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS DE COORDENADOR DADISC:PLANEJAMENTO OPERACIONAL.CURSO: III CURSO DE OPERACOESTATICAS ESPECIAIS-ACADEMIA DEPOLICIA CIVIL - 08 H/AULA | 00002249297479 | ANNY KAROLINE CARNEIRO MACIEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03812 | 16/07/2014 | 1440.00 | 1440.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS DE PROFESSOR DADISC: TIRO DE COMPROMETIMENTO.CURSO: III CURSO DE OPERACOESTATICAS ESPECIAIS-ACADEMIA DEPOLICIA CIVIL - 24 H/AULA | 00088472531449 | DENILSON PORFIRIO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03813 | 16/07/2014 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS DE PROFESSOR DADISC.: COORDENACAO DE CURSO. CURSO: III CURSO DE OPERACOESTATICAS ESPECIAIS-ACADEMIA DEPOLICIA CIVIL - 08 H/AULA | 00088472531449 | DENILSON PORFIRIO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03814 | 16/07/2014 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS DE MONITOR DADISC.: INTELIGENCIA POLICIAL. CURSO: III CURSO DE OPERACOESTATICAS ESPECIAIS-ACADEMIA DEPOLICIA CIVIL - 16 H/AULA. | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03815 | 16/07/2014 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS DE DOCENTE DADISC: GERENCIAMENTO DE CRISES.CURSO: III CURSO DE OPERACOESTATICAS ESPECIAIS-ACADEMIA DEPOLICIA CIVIL - 25 H/AULA | 00001281865427 | ERONILDO RIBEIRO MENDES FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03816 | 16/07/2014 | 1800.00 | 1800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS DE DOCENTE DADISC.: CQB. CURSO: III CURSO DE OPERACOESTATICAS ESPECIAIS-ACADEMIA DEPOLICIA CIVIL - 30 H/AULA | 00001281865427 | ERONILDO RIBEIRO MENDES FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03817 | 16/07/2014 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS DE MONITOR DADISC: ATEND. PRE-HOSPITALAR. CURSO: III CURSO DE OPERACOESTATICAS ESPECIAIS-ACADEMIA DEPOLICIA CIVIL - 16 H/AULA | 00001377887464 | FELLIPE EDUARDO DE MEDEIROS NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03818 | 16/07/2014 | 1080.00 | 1080.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS DE DOCENTE DADISC.: TIRO OPERACIONAL. CURSO: III CURSO DE OPERACOESTATICAS ESPECIAIS-ACADEMIA DEPOLICIA CIVIL - 18 H/AULA | 00002758811480 | GIOVANNI GRISI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03819 | 16/07/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS DE MONITOR DADISC:PROGRESSAO AREA DE RISCO.CURSO: III CURSO DE OPERACOESTATICAS ESPECIAIS-ACADEMIA DEPOLICIA CIVIL - 08 H/AULA | 00000078480485 | HUMBERTO DE ALMEIDA CARDOSO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03820 | 16/07/2014 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS DE DOCENTE DADISC: USO DIFENCIADO DA FORCA.CURSO: III CURSO DE OPERACOESTATICAS ESPECIAIS-ACADEMIA DEPOLICIA CIVIL - 02 H/AULA | 00002163725421 | JOSE WANDERLUCIO LIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03821 | 16/07/2014 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS DE PROFESSOR DA DISC.DIRECAO EVASIVA OPERACIONAL. CURSO: III CURSO DE OPERACOESTATICAS ESPECIAIS-ACADEMIA DEPOLICIA CIVIL - 12 H/AULA | 00002748044410 | JORGE LUIS BARRETO FONSECA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03822 | 16/07/2014 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS DE DOCENTE DADISC:CARTOGRAFIA E ORIENTACAO.CURSO: III CURSO DE OPERACOESTATICAS ESPECIAIS-ACADEMIA DEPOLICIA CIVIL - 10 H/AULA | 00000844086428 | LEIDSON LACERDA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03823 | 16/07/2014 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS DE DOCENTE DA DISCIPLINA: OPERACOES DISTUBIOS CIVIS.CURSO: III CURSO DE OPERACOESTATICAS ESPECIAIS-ACADEMIA DEPOLICIA CIVIL - 16 H/AULA | 00004910464484 | NILMAR DE ANDRADE SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03824 | 16/07/2014 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS DE DOCENTE DADISC: ARMAMENTO NAO LETAL. CURSO: III CURSO DE OPERACOESTATICAS ESPECIAIS-ACADEMIA DEPOLICIA CIVIL - 08 H/AULA | 00004910464484 | NILMAR DE ANDRADE SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03825 | 16/07/2014 | 1440.00 | 1440.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS DE DOCENTE -DISCIPLINAIMOBILIZACOES TATICAS E LUTAS.CURSO: III CURSO DE OPERACOESTATICAS ESPECIAIS-ACADEMIA DEPOLICIA CIVIL - 24 H/AULA | 00017658217468 | PAULO ROBERTO DA SILVA MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03826 | 16/07/2014 | 1080.00 | 1080.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS DE MONITOR DADISC: TIRO OPERACIONAL. CURSO: III CURSO DE OPERACOESTATICAS ESPECIAIS-ACADEMIA DEPOLICIA CIVIL - 36 H/AULA | 00017658217468 | PAULO ROBERTO DA SILVA MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03827 | 16/07/2014 | 2400.00 | 2400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS DE COORDENADOR DADISC.: COORDENACAO DE CURSO. CURSO: III CURSO DE OPERACOESTATICAS ESPECIAIS-ACADEMIA DEPOLICIA CIVIL - 40 H/AULA | 00071472266404 | ROMULO JOSE DUARTE AMANCIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03828 | 16/07/2014 | 2400.00 | 2400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS DE DOCENTE DADISC.: OPERACOES RIBEIRINHAS. CURSO: III CURSO DE OPERACOESTATICAS ESPECIAIS-ACADEMIA DEPOLICIA CIVIL - 40 H/AULA | 00001211576442 | SAULO TAVARES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03829 | 16/07/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS DE DOCENTE DADISC.: DIREITOS HUMANOS. CURSO: III CURSO DE OPERACOESTATICAS ESPECIAIS-ACADEMIA DEPOLICIA CIVIL - 04 H/AULA | 00001263672485 | SUANA GUARANI DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03830 | 16/07/2014 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS DE PROFESSOR DA DISC.ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR. CURSO: III CURSO DE OPERACOESTATICAS ESPECIAIS-ACADEMIA DEPOLICIA CIVIL - 16 H/AULA | 00000882669400 | THIAGO ANTONIO ARAUJO VAZ DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03831 | 16/07/2014 | 4200.00 | 4200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CODICAO DEMONITOR. CURSO: MANUSEIO E OPERACAO DASUBMETRALHADORA TAURUS SMT 40NA ACADEMIA DE POLICIA CIVILCARGA HORARIA: 140 H/AULA. | 00095225064434 | AGENOR JOSE GUIMARAES JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03832 | 16/07/2014 | 2500.00 | 2500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASUPRIMENTO DE FUNDO PARA SER//UTILIZADO PELA ACADEMIA DE POLICIA CIVIL/AEP COM DESPESASCOM MATERIAL DE CONSUMO NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00000946970432 | MARCELO ISIDIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03833 | 16/07/2014 | 5400.00 | 5400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CODICAO DEMONITOR. CURSO: MANUSEIO E OPERACAO DASUBMETRALHADORA TAURUS SMT 40NA ACADEMIA DE POLICIA CIVILCARGA HORARIA: 180H/AULA | 00057029172434 | JOSE MIGUEL DE ALMEIDA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03834 | 16/07/2014 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASUPRIMENTO DE FUNDO PARA SER//UTILIZADO PELA ACADEMIA DE POLICIA CIVIL/AEP COM DESPESA DESERVICOS DE TERCEIRO_PESSOA JURIDICA NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00000946970432 | MARCELO ISIDIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03835 | 16/07/2014 | 4200.00 | 4200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CODICAO DEMONITOR. CURSO: MANUSEIO E OPERACAO DASUBMETRALHADORA TAURUS SMT 40NA ACADEMIA DE POLICIA CIVILCARGA HORARIA: 140H/AULA | 00098117866404 | JOSE JARISVAN DA SILVA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03836 | 16/07/2014 | 3600.00 | 3600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEMONITOR. CURSO: MANUSEIO E OPERACAO DASUBMETRALHADORA TAURUS SMT 40NA ACADEMIA DE POLICIA CIVILCARGA HORARIA: 60 H/AULA | 00098117866404 | JOSE JARISVAN DA SILVA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03837 | 16/07/2014 | 4800.00 | 4800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEPROFESSOR. CURSO: MANUSEIO E OPERACAO DASUBMETRALHADORA TAURUS SMT 40NA ACADEMIA DE POLICIA CIVILCARGA HORARIA: 80 H/AULA | 00000841151490 | SAMYR YOUSSEF DE V RABELO LEMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03838 | 16/07/2014 | 3600.00 | 3600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEPROFESSOR. CURSO: MANUSEIO E OPERACAO DASUBMETRALHADORA TAURUS SMT 40NA ACADEMIA DE POLICIA CIVILCARGA HORARIA: 60 H/AULA | 00095225064434 | AGENOR JOSE GUIMARAES JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03839 | 16/07/2014 | 3600.00 | 3600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEMONITOR. CURSO: MANUSEIO E OPERACAO DASUBMETRALHADORA TAURUS SMT 40NA ACADEMIA DE POLICIA CIVILCARGA HORARIA: 120H/AULA | 00000841151490 | SAMYR YOUSSEF DE V RABELO LEMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03840 | 16/07/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00016144384472 | CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03842 | 16/07/2014 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00016144384472 | CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03843 | 16/07/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03844 | 16/07/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00043613675404 | NELSON GUEDES DO NASCIMENTO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03845 | 16/07/2014 | 500.00 | 500.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002587694400 | CREITON VIEIRA MAGALHAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03846 | 16/07/2014 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005314108461 | JOSIVALDO RAMALHO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03847 | 16/07/2014 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00040809650444 | LUCIO FLAVIO FERREIRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03848 | 16/07/2014 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00008694974487 | RENIVALDO ALVES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03849 | 16/07/2014 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03850 | 16/07/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056972709415 | VINICIUS DE OLIVEIRA LIMA LINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03851 | 16/07/2014 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEPROFESSOR. CURSO: III CURSO DE OPERACOESTATICAS ESPECIAIS-ACADEMIA DEPOLICIA CIVIL - 16 H/AULA | 00002748044410 | JORGE LUIS BARRETO FONSECA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03852 | 16/07/2014 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEDOCENTE. CURSO: III CURSO DE OPERACOESTATICAS ESPECIAIS-ACADEMIA DEPOLICIA CIVIL - 02 H/AULA | 00002758811480 | GIOVANNI GRISI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03853 | 16/07/2014 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEMONITOR. CURSO: III CURSO DE OPERACOESTATICAS ESPECIAIS-ACADEMIA DEPOLICIA CIVIL - 12 H/AULA | 00000078480485 | HUMBERTO DE ALMEIDA CARDOSO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03854 | 16/07/2014 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEMONITOR. CURSO: III CURSO DE OPERACOESTATICAS ESPECIAIS-ACADEMIA DEPOLICIA CIVIL - 40 H/AULA | 00000078480485 | HUMBERTO DE ALMEIDA CARDOSO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03855 | 16/07/2014 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEMONITOR. CURSO: III CURSO DE OPERACOESTATICAS ESPECIAIS-ACADEMIA DEPOLICIA CIVIL - 40 H/AULA | 00002758811480 | GIOVANNI GRISI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03856 | 16/07/2014 | 2400.00 | 2400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS DE COORDENADOR DADISC.: COORDENACAO DE CURSO. CURSO: III CURSO DE OPERACOESTATICAS ESPECIAIS-ACADEMIA DEPOLICIA CIVIL - 40 H/AULA | 00000078480485 | HUMBERTO DE ALMEIDA CARDOSO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03857 | 16/07/2014 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS DE PROFESSOR DADISC.: INTELIGENCIA POLICIAL. CURSO: III CURSO DE OPERACOESTATICAS ESPECIAIS-ACADEMIA DEPOLICIA CIVIL - 16 H/AULA | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03858 | 16/07/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS DE PROFESSOR DA DISC.TREINAMENTO FISICO POLICIAL. CURSO: III CURSO DE OPERACOESTATICAS ESPECIAIS-ACADEMIA DEPOLICIA CIVIL - 04 H/AULA | 00000078480485 | HUMBERTO DE ALMEIDA CARDOSO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03859 | 16/07/2014 | 1080.00 | 1080.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS DE PROFESSOR DADISC.: TIRO OPERACIONAL. CURSO: III CURSO DE OPERACOESTATICAS ESPECIAIS-ACADEMIA DEPOLICIA CIVIL - 18 H/AULA | 00000078480485 | HUMBERTO DE ALMEIDA CARDOSO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03860 | 16/07/2014 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS DE MONITOR DADISC:SEGURANCA DE DIGNITARIOS.CURSO: III CURSO DE OPERACOESTATICAS ESPECIAIS-ACADEMIA DEPOLICIA CIVIL - 12 H/AULA | 00002758811480 | GIOVANNI GRISI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03861 | 16/07/2014 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS DE MONITOR DADISC.: CQB. CURSO: III CURSO DE OPERACOESTATICAS ESPECIAIS-ACADEMIA DEPOLICIA CIVIL - 32 H/AULA | 00002758811480 | GIOVANNI GRISI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03862 | 16/07/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS DE MONITOR DADISC: ARMAMENTO NAO LETAL. CURSO: III CURSO DE OPERACOESTATICAS ESPECIAIS-ACADEMIA DEPOLICIA CIVIL - 08 H/AULA | 00002758811480 | GIOVANNI GRISI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03863 | 16/07/2014 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS DE MONITOR DADISC.: CQB. CURSO: III CURSO DE OPERACOESTATICAS ESPECIAIS-ACADEMIA DEPOLICIA CIVIL - 32 H/AULA | 00000078480485 | HUMBERTO DE ALMEIDA CARDOSO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03864 | 16/07/2014 | 540.00 | 540.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS DE MONITOR DADISC.: TIRO OPERACIONAL. CURSO: III CURSO DE OPERACOESTATICAS ESPECIAIS-ACADEMIA DEPOLICIA CIVIL - 18 H/AULA | 00000078480485 | HUMBERTO DE ALMEIDA CARDOSO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03865 | 16/07/2014 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS DE MONITOR DADISC.: BOMBAS E EXPLOSIVOS. CURSO: III CURSO DE OPERACOESTATICAS ESPECIAIS-ACADEMIA DEPOLICIA CIVIL - 12 H/AULA | 00000078480485 | HUMBERTO DE ALMEIDA CARDOSO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03866 | 16/07/2014 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS DE MONITOR DA DISC. OPERACOES EM DISTURBIOS CIVIS.CURSO: III CURSO DE OPERACOESTATICAS ESPECIAIS-ACADEMIA DEPOLICIA CIVIL - 16 H/AULA | 00000078480485 | HUMBERTO DE ALMEIDA CARDOSO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03868 | 16/07/2014 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS DE MONITOR DADISC.: INTELIGENCIA POLICIAL. CURSO: III CURSO DE OPERACOESTATICAS ESPECIAIS-ACADEMIA DEPOLICIA CIVIL - 16 H/AULA | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03869 | 16/07/2014 | 2400.00 | 2400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS DE COORDENADOR DADISC.: COORDENACAO DE CURSO. CURSO: III CURSO DE OPERACOESTATICAS ESPECIAIS-ACADEMIA DEPOLICIA CIVIL - 40 H/AULA | 00002758811480 | GIOVANNI GRISI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03870 | 16/07/2014 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS DE MONITOR DADISC:TIRO DE COMPROMETIMENTO. CURSO: III CURSO DE OPERACOESTATICAS ESPECIAIS-ACADEMIA DEPOLICIA CIVIL - 24 H/AULA | 00002758811480 | GIOVANNI GRISI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03871 | 16/07/2014 | 540.00 | 540.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS DE MONITOR DADISC.: TIRO OPERACIONAL. CURSO: III CURSO DE OPERACOESTATICAS ESPECIAIS-ACADEMIA DEPOLICIA CIVIL - 18 H/AULA | 00002758811480 | GIOVANNI GRISI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03872 | 16/07/2014 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS DE MONITOR DADISC.: BOMBAS E EXPLOSIVOS. CURSO: III CURSO DE OPERACOESTATICAS ESPECIAIS-ACADEMIA DEPOLICIA CIVIL - 12 H/AULA | 00002758811480 | GIOVANNI GRISI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03873 | 16/07/2014 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS DE MONITOR DA DISC.DIRECAO EVASIVA OPERACIONAL. CURSO: III CURSO DE OPERACOESTATICAS ESPECIAIS-ACADEMIA DEPOLICIA CIVIL - 12 H/AULA | 00039668010434 | JOSEMIA GOMES MONTENEGRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03874 | 16/07/2014 | 2400.00 | 2400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS DE COORDENADOR DADISC.: COORDENACAO DE CURSO. CURSO: III CURSO DE OPERACOESTATICAS ESPECIAIS-ACADEMIA DEPOLICIA CIVIL - 40 H/AULA | 00002823708464 | JEOMAR MOREIRA ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03875 | 16/07/2014 | 1080.00 | 1080.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS DE MONITOR DADISC.: TIRO OPERACIONAL. CURSO: III CURSO DE OPERACOESTATICAS ESPECIAIS-ACADEMIA DEPOLICIA CIVIL - 36 H/AULA | 00002823708464 | JEOMAR MOREIRA ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03876 | 16/07/2014 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS DE MONITOR DADISC.: OPERACOES RIBEIRINHAS. CURSO: III CURSO DE OPERACOESTATICAS ESPECIAIS-ACADEMIA DEPOLICIA CIVIL - 40 H/AULA | 00002823708464 | JEOMAR MOREIRA ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03877 | 16/07/2014 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS DE MONITOR DADISC: TECNICAS DE ABORDAGENS. CURSO: III CURSO DE OPERACOESTATICAS ESPECIAIS-ACADEMIA DEPOLICIA CIVIL - 16 H/AULA | 00002823708464 | JEOMAR MOREIRA ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03878 | 16/07/2014 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS DE PROFESSOR DA DISC.INSTRUCAO TATICA INDIVIDUAL. CURSO: III CURSO DE OPERACOESTATICAS ESPECIAIS-ACADEMIA DEPOLICIA CIVIL - 16 H/AULA | 00002823708464 | JEOMAR MOREIRA ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03879 | 16/07/2014 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS DE PROFESSOR DADISC.: RAPEL TATICO. CURSO: III CURSO DE OPERACOESTATICAS ESPECIAIS-ACADEMIA DEPOLICIA CIVIL - 16 H/AULA | 00063092662415 | IRENILDO DO PATROCINIO MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03880 | 16/07/2014 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS DE PROFESSOR DADISC: SEGURANCA DE DIGNITARIOSCURSO: III CURSO DE OPERACOESTATICAS ESPECIAIS-ACADEMIA DEPOLICIA CIVIL - 10 H/AULA | 00003432720408 | ANDRE LUIZ DE ANDRADE LUCENA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03881 | 17/07/2014 | 142306.43 | 142306.43 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE PINTURA NO IMOVEL/ONDE FUNCIONA ESTA SECRETARIACONFORME CONTRATO N.003/2013//SENDO 50% DE MAO DE OBRA E 50%DE MATERIAL, CONFORME PLANILHADO NUCLEO DE ENGENHARIA DESTAPASTA. | 01309949000130 | MIL E UM SERV ENGENHARIA E CONST LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 03882 | 18/07/2014 | 22396.79 | 22396.79 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME CONT. 19/2009. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03884 | 22/07/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISCAO DE DE NOBILIARIO: 110CADEIRAS GIRATORIAS_DIRETOR EOPERACIONAL, 240 CADEIRAS FIXA470 LONGARINA, 110 BRACOS EMT, 187 MESAS PARA TRABALHO,184GAVETEIROS VOLANTE E FIXO, DESTINADOS PARA DELEGACIAS E DEMAIS ORGAOS DESTA PASTA,CONFOR | 04627625000139 | MIRANTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03885 | 25/07/2014 | 145550.18 | 145550.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE JULHO/2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03886 | 25/07/2014 | 12843208.50 | 12843208.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOALATIVO-SECRETARIA DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL NO PERIODO DEJULHO/2014 | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03887 | 25/07/2014 | 1064480.00 | 1064480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AOPREMIO PARAIBA UNIDA PELA PAZDA SECRETARIA DA SEGURANCA EDA DEFESA SOCIAL. PERIODO: JULHO/2014 | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03888 | 25/07/2014 | 668026.54 | 668026.54 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSADESEMPENHO-SEC. DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DEJULHO/2014 | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03889 | 25/07/2014 | 85083.68 | 85083.68 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO SOLDOMILITAR-SECRETARIA DA SEGURAN-CA E DEFESA SOCIAL- PERIODO DEJULHO/2014 | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03890 | 25/07/2014 | 690.48 | 690.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIOFAMILIA-SECRETARIA DA SEGURAN-CA E DEFESA SOCIAL-PERIODO DEJULHO/2014 | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03891 | 25/07/2014 | 913944.08 | 913944.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO AUXILIOALIMENTACAO-SECRETARIA DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL-PERIODO:JULHO/2014 | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03892 | 25/07/2014 | 6463931.44 | 6463931.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A PROVISAO DO 13o. SALARIODO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIADA SEGURANCA E DEFESA SOCIALJULHO/2014 | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03893 | 25/07/2014 | 82175.91 | 82175.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A PROVISAO DO 13o. SALARIODO SOLDO MILITAR - SECRETARIADA SEGURANCA E DEFESA SOCIALJULHO/2014 | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 03894 | 25/07/2014 | 109.96 | 109.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DDE LICENCIAMENTO DEVEICULO PLACA OGG/8505 DO 5.//BPM/SEDS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03895 | 28/07/2014 | 1856640.99 | 1856640.99 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REF. RPPS DE JULHO DE 2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03896 | 28/07/2014 | 760.00 | 760.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARA GERENCIA //OPERACIONAL DE ANALISE DE DNADO IPC. | 02771724000164 | MULT DIAGNOSTICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03897 | 28/07/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICO DE CONFECCAO E INSTALACAO DE EXAUSTOR NA COZINHA DAACADEMIA DA POLICIA CIVIL/AEP. | 10385857000120 | METALBRASIL LTDA_ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 03898 | 28/07/2014 | 2716.37 | 2716.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS DESTA PASTA, CONFORME /RELACAO ANEXA. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03899 | 28/07/2014 | 2567.00 | 2567.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Convite | 03900 | 28/07/2014 | 7090.47 | 7090.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE //PASSAGENS AEREAS PARA DERVIDORES DESTA SECRETARIA, CONFORMECONTRATO N.15/2010/SEDS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03901 | 31/07/2014 | 32587.38 | 32587.38 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE JULHO DE 2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03902 | 31/07/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00030842875468 | PAULO ROBERTO DA SILVA FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03903 | 31/07/2014 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042381991468 | MARCONES CARDOSO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 03904 | 01/08/2014 | 6600.00 | 6600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMEN-TOS DO IPC E NUCLEO DE SAUDE//DESTA SEDS, CONTRATO 001/2012 NO MES DE JULHO/14. | 12726736000120 | MULTIPLO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03905 | 01/08/2014 | 134824.72 | 134824.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE LOCACAO DE RADIOS TRANSCEPTORES TRUNKING MOTOROLA, CONFORME CONTRATO 022/2010DURANTE O MES DE JULHO/14. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 03906 | 01/08/2014 | 47300.00 | 47300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS GERAIS, CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E LIMPESA EM IMOVEIS DESTA SEDS, DURANTE O MESDE JULHO/14, CONFORME CONTRATON.001/2014/SEDS. | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 03907 | 01/08/2014 | 5541.15 | 5541.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS GERAIS, CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E LIMPESA EM IMOVEIS DESTA SEDS, DURANTE O MESDE JULHO/2014, DE ACORDO COM OCONTRATO N.004/2014/SEDS. | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 03908 | 01/08/2014 | 3363.04 | 3363.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS GERAIS, CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E LIMPESA EM IMOVEIS DESTA SEDS, DURANTE O MESDE JULHO/14, CONFORME CONT.002DE 2014. | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 03909 | 01/08/2014 | 36380.00 | 36380.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS GERAIS, CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E LIMPESA EM IMOVEIS DESTA SEDS, DURANTE O MESDE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRAT 03/2014. | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 03910 | 01/08/2014 | 4685.55 | 4685.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS GERAIS, CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E LIMPESA EM IMOVEIS DESTA SEDS, DURANTE O MESDE JULHO, CONFORME CONTRATO N.005/2014. | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 03911 | 01/08/2014 | 13326.17 | 13326.17 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS PARA ESTA PASTA. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 03912 | 01/08/2014 | 270.00 | 270.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM ELEVADOR //INSTALADO NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A OUVIDORIA DA POLICIA CIVIL NO MES DE JULHO/14. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 03913 | 01/08/2014 | 5409.71 | 5409.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VIATURAS DESTA SEDSCATOLE DO ROCHA, CONTRATO N.14DE 2012/SEDS. | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERV LTDA-ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 03914 | 01/08/2014 | 9388.82 | 9388.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VIATURAS DESTA SEDSCATOLE DO ROCHA, CONT.14/2012. | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERV LTDA-ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 03915 | 01/08/2014 | 5699.03 | 5699.03 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VIATURAS DESTA SEDSCATOLE DO ROCHA, CONT.14/2012. | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERV LTDA-ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 03916 | 01/08/2014 | 8944.24 | 8944.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VIATURAS DESTA SEDSCATOLE DO ROCHA, CONT.14/2012. | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERV LTDA-ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 03917 | 01/08/2014 | 49824.00 | 49824.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DESTA SECRETARIA, CONFORMECONTRATO N.005/2011, DURANTE OMES DE JULHO DE 2014. | 09499826000111 | PB CLIMA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 03918 | 01/08/2014 | 25000.00 | 25000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE LOCACAO DE IMPRES-SORAS MULTIFUNCIONAIS, DESTINADAS PARA DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DMAIO/2014, CONT.004/2013/SEDS. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 03919 | 01/08/2014 | 32752.00 | 32752.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA/EM IMVEIS DESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE JUNHO/2014, CONFORME CONT.003/2013. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 03920 | 01/08/2014 | 2299.00 | 2299.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE CONSULTORIA E ASESSORIA CANTABIL PARA A SEDS E /FESP, DURANTE O MES DE JUNHO. | 14564026000177 | SEFCON SERV.FISCAIS E CONTABEIS LTDA-ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03921 | 04/08/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045308667420 | JAELSON ROGERIO NOBRE DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03922 | 04/08/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037395327420 | ROSANGELA MARILAK DE OLIVEIRA OLIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03923 | 04/08/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039558940453 | MARCOS ANTONIO DA SILVA NERY |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03924 | 04/08/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00027715221449 | MERCIA BATISTA SERRANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03925 | 04/08/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021966966415 | JOANA DARC MENESES DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03926 | 04/08/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03927 | 04/08/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03928 | 04/08/2014 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005314108461 | JOSIVALDO RAMALHO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03929 | 04/08/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00040809650444 | LUCIO FLAVIO FERREIRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03930 | 04/08/2014 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03931 | 04/08/2014 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03932 | 04/08/2014 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03933 | 04/08/2014 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03934 | 04/08/2014 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00006554099476 | MARYNEVES CARDOSO QUIRINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03935 | 04/08/2014 | 75.00 | 75.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03936 | 04/08/2014 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00030842875468 | PAULO ROBERTO DA SILVA FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03937 | 04/08/2014 | 75.00 | 75.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042381991468 | MARCONES CARDOSO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03938 | 04/08/2014 | 75.00 | 75.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013188780478 | SEVERINO JOSE MACHADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03939 | 04/08/2014 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069335966487 | ADJANE VIEIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03940 | 04/08/2014 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00038015714400 | KATIA BARRETO WANDERLEY DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03941 | 04/08/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00008694974487 | RENIVALDO ALVES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03942 | 04/08/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00040809650444 | LUCIO FLAVIO FERREIRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03943 | 04/08/2014 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00087255995853 | CLAUDIO COELHO LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03944 | 04/08/2014 | 225.00 | 225.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00087255995853 | CLAUDIO COELHO LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03945 | 04/08/2014 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00087255995853 | CLAUDIO COELHO LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03946 | 04/08/2014 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03947 | 04/08/2014 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002562039467 | ISAIAS JOSE DANTAS GUALBERTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03948 | 04/08/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00040809650444 | LUCIO FLAVIO FERREIRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03949 | 04/08/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03950 | 04/08/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03951 | 04/08/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03952 | 04/08/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03953 | 04/08/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00030842875468 | PAULO ROBERTO DA SILVA FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03954 | 04/08/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042381991468 | MARCONES CARDOSO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03955 | 04/08/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069335966487 | ADJANE VIEIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03956 | 04/08/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03957 | 04/08/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013188780478 | SEVERINO JOSE MACHADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03958 | 04/08/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002910946436 | RONIVALDO NUNES DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03959 | 04/08/2014 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002748044410 | JORGE LUIS BARRETO FONSECA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03960 | 04/08/2014 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00038005611404 | GEILDA PEREIRA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03961 | 04/08/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00038052040434 | MARIO GOMES DE ARAUJO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03962 | 04/08/2014 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00038052040434 | MARIO GOMES DE ARAUJO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03963 | 04/08/2014 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002748044410 | JORGE LUIS BARRETO FONSECA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03964 | 04/08/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00038005611404 | GEILDA PEREIRA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03965 | 04/08/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00038052040434 | MARIO GOMES DE ARAUJO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03966 | 04/08/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00038005611404 | GEILDA PEREIRA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03967 | 04/08/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002748044410 | JORGE LUIS BARRETO FONSECA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03968 | 04/08/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002072983436 | LUCIANA CRISTINA GOMES DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03969 | 04/08/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00064640604491 | MARIO CHAVES DA SILVEIRA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03970 | 04/08/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00010945091400 | MARTOS RICARDO BELO THEMOTEO SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03971 | 04/08/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00017660220497 | EDSON SILVA RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03972 | 04/08/2014 | 65.00 | 65.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039548309491 | HUMBERTO JORGE DE ARAUJO PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03973 | 04/08/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003452311473 | MARCUS ANTONIO BEZERRA LACET JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03974 | 04/08/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00025208969491 | DINALDO FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03975 | 04/08/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000750933402 | RULIAN FERNANDES VIANA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03976 | 04/08/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004154543440 | ANANIAS S FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03977 | 04/08/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016215389404 | MARIA JOSE DE QUEIROZ CANTALICE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03978 | 04/08/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088474186404 | LUIZA HELENA MAGALHAES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03979 | 04/08/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003361258448 | JULIO CESAR OLIVEIRA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03980 | 04/08/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00025208969491 | DINALDO FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03981 | 04/08/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021906297487 | SILVIO FREIRE DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03982 | 04/08/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088474186404 | LUIZA HELENA MAGALHAES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03983 | 04/08/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003621403400 | EMERSON FERNANDES LIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03984 | 04/08/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088474186404 | LUIZA HELENA MAGALHAES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03985 | 04/08/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003621403400 | EMERSON FERNANDES LIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03986 | 04/08/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003251021478 | MARCIO LEANDRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03987 | 04/08/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00041448421420 | MARIZALDO SANTOS FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03988 | 04/08/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002072983436 | LUCIANA CRISTINA GOMES DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03989 | 04/08/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003361258448 | JULIO CESAR OLIVEIRA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03990 | 04/08/2014 | 65.00 | 65.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039548309491 | HUMBERTO JORGE DE ARAUJO PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03991 | 04/08/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00025208969491 | DINALDO FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03992 | 04/08/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003452311473 | MARCUS ANTONIO BEZERRA LACET JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03993 | 04/08/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002072983436 | LUCIANA CRISTINA GOMES DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03994 | 04/08/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003361258448 | JULIO CESAR OLIVEIRA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03995 | 04/08/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095204008420 | ISRAEL AURELIANO DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03996 | 04/08/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095204008420 | ISRAEL AURELIANO DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03997 | 04/08/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088474186404 | LUIZA HELENA MAGALHAES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03998 | 04/08/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003361258448 | JULIO CESAR OLIVEIRA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03999 | 04/08/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003251021478 | MARCIO LEANDRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04000 | 04/08/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072588535453 | ELTON FERREIRA FRAZAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04001 | 04/08/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002072983436 | LUCIANA CRISTINA GOMES DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04002 | 04/08/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002061300405 | MARCO TULIO CHAVES SODRE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04003 | 04/08/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001214743480 | WALTER LUCIO BARBOSA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04004 | 04/08/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052664481487 | GILBERTO DE BRITO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04005 | 04/08/2014 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00006527605463 | JADYLENE SOUZA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04006 | 04/08/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00006527605463 | JADYLENE SOUZA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04007 | 04/08/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052664481487 | GILBERTO DE BRITO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04008 | 04/08/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052664481487 | GILBERTO DE BRITO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04009 | 04/08/2014 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00006527605463 | JADYLENE SOUZA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04010 | 04/08/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052664481487 | GILBERTO DE BRITO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04011 | 04/08/2014 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00006527605463 | JADYLENE SOUZA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04012 | 04/08/2014 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052664481487 | GILBERTO DE BRITO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04013 | 04/08/2014 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00006527605463 | JADYLENE SOUZA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04014 | 04/08/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088602613415 | ISOYLLE CASSIO PEREIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04015 | 04/08/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002512878406 | MANOEL DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04016 | 04/08/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000906251451 | CHARLES ALIGHIERY MOURA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04017 | 04/08/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002932540440 | CASSIO ASSIS ESPINDOLA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04018 | 04/08/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00032465009400 | JOSE ANANIAS DE LUCENA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04019 | 04/08/2014 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00099607832434 | THIAGO DE VASCONCELOS SANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04020 | 04/08/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048679305472 | WALTER PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04021 | 04/08/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004474348451 | PAULO WEBRSTER DE SOUSA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04022 | 04/08/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00096511419487 | JOSE JAIR GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04023 | 04/08/2014 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04024 | 04/08/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04025 | 04/08/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04026 | 04/08/2014 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04027 | 04/08/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04028 | 04/08/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04029 | 04/08/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04030 | 04/08/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04031 | 04/08/2014 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04032 | 04/08/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04033 | 04/08/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04034 | 04/08/2014 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04035 | 04/08/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00026326854865 | FABIO MEDEIROS ROSEMBERG PEIXOTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04036 | 04/08/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003221275480 | HERMANI SAVIO CRUZ FERRAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04037 | 04/08/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091801796491 | WALKIRIA WANOLIA SOARES FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04038 | 04/08/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045096660478 | ELIASIBE ARAUJO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04039 | 04/08/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056972709415 | VINICIUS DE OLIVEIRA LIMA LINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04040 | 04/08/2014 | 500.00 | 500.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002587694400 | CREITON VIEIRA MAGALHAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04041 | 04/08/2014 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052672018472 | DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04042 | 04/08/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056955944487 | NELMA LUCIA FIGUEIREDO CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04043 | 04/08/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029654343487 | ANTONIO PEREIRA DOS S FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04044 | 04/08/2014 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00015146561400 | MARIA DAS NEVES ALBINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04045 | 04/08/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00010916636453 | MARIA DAS DORES DE ARAUJO TAVARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04046 | 04/08/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045308667420 | JAELSON ROGERIO NOBRE DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04047 | 04/08/2014 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00026334470400 | SOLANGE LIMA DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04048 | 04/08/2014 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00025194607415 | JOSIEUDES ANISIO FERREIRA DE SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04049 | 04/08/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042846064415 | ELIZABETH DE ARAUJO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04050 | 04/08/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00010916636453 | MARIA DAS DORES DE ARAUJO TAVARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04051 | 04/08/2014 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00025194607415 | JOSIEUDES ANISIO FERREIRA DE SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04052 | 04/08/2014 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00026334470400 | SOLANGE LIMA DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04053 | 04/08/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042846064415 | ELIZABETH DE ARAUJO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04054 | 04/08/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056955944487 | NELMA LUCIA FIGUEIREDO CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04055 | 04/08/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00077811542315 | JULIA VALESKA MAGALHAES FELIX |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04056 | 04/08/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00077811542315 | JULIA VALESKA MAGALHAES FELIX |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04057 | 04/08/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00092983030415 | MARCONE JOAO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04058 | 04/08/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00092983030415 | MARCONE JOAO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04059 | 04/08/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072602503487 | FRANCISCO XAVIER DA COSTA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04060 | 04/08/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072602503487 | FRANCISCO XAVIER DA COSTA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04061 | 04/08/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002395893439 | EDIERSON DE MACEDO COSTA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04062 | 04/08/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002395893439 | EDIERSON DE MACEDO COSTA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04063 | 04/08/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042480922472 | JOSE SEVERINO FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04064 | 04/08/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042480922472 | JOSE SEVERINO FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04065 | 04/08/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003059119457 | MARCOS ANTONIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04066 | 04/08/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003059119457 | MARCOS ANTONIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04067 | 04/08/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002217032410 | ARENILDO ROGERIO VIEIRA DE SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04068 | 04/08/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002217032410 | ARENILDO ROGERIO VIEIRA DE SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04069 | 04/08/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00015276905800 | ALLAN MURILO BARBOSA TERRUEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04070 | 04/08/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00015276905800 | ALLAN MURILO BARBOSA TERRUEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04071 | 04/08/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00015276905800 | ALLAN MURILO BARBOSA TERRUEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04072 | 04/08/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002415519430 | GLAUDISON ALVES RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04073 | 04/08/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002415519430 | GLAUDISON ALVES RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04074 | 04/08/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002415519430 | GLAUDISON ALVES RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04075 | 04/08/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00017658217468 | PAULO ROBERTO DA SILVA MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04076 | 04/08/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00017658217468 | PAULO ROBERTO DA SILVA MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04077 | 04/08/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000902327470 | RODRIGO PEREIRA FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04078 | 04/08/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000902327470 | RODRIGO PEREIRA FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04079 | 04/08/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091047471434 | ROMUALDO SERGIO NOBREGA DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04080 | 04/08/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091047471434 | ROMUALDO SERGIO NOBREGA DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04081 | 04/08/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005026173497 | MICHELLE ANNE FERNANDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04082 | 04/08/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005026173497 | MICHELLE ANNE FERNANDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04083 | 04/08/2014 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00007354343447 | JENILSON MATILDE SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04084 | 04/08/2014 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00096582502468 | RUTH MARIA DE MENEZES LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04085 | 04/08/2014 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000078472466 | SEVERINO RAMOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04086 | 04/08/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002075294429 | ZACARIAS HONORIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04087 | 04/08/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016215389404 | MARIA JOSE DE QUEIROZ CANTALICE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04088 | 04/08/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00085443204491 | FRANCISCO PROCOPIO BATISTA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04089 | 04/08/2014 | 65.00 | 65.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039548309491 | HUMBERTO JORGE DE ARAUJO PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04090 | 04/08/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003452311473 | MARCUS ANTONIO BEZERRA LACET JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04091 | 04/08/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00025208969491 | DINALDO FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04092 | 04/08/2014 | 65.00 | 65.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039548309491 | HUMBERTO JORGE DE ARAUJO PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04093 | 04/08/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003452311473 | MARCUS ANTONIO BEZERRA LACET JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04094 | 04/08/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00025208969491 | DINALDO FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04095 | 04/08/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00079865801515 | PABLO BRITO COSTA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04096 | 04/08/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00089380789491 | FRANCISCO SERGIO RODRIGUES CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04097 | 04/08/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00067669107472 | ELCENHO ENGEL LEITE DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04098 | 04/08/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04099 | 04/08/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00099800322353 | CICERO WILLIAN DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04100 | 04/08/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045096660478 | ELIASIBE ARAUJO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04101 | 04/08/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00035883863434 | ZELIA VITORIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04102 | 04/08/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00035883863434 | ZELIA VITORIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04103 | 04/08/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00044302290404 | NILTON BEZERRA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04104 | 04/08/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00022564977472 | GELSON DE SOUZA E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04105 | 04/08/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00034309241468 | ANTONIO DE PADUA ALVES PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04106 | 04/08/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004936436488 | ALBANISA LUNGUINHO FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04107 | 04/08/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04108 | 04/08/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00014804891404 | CLARA DA COSTA GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04109 | 04/08/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00027262740482 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO VASCONCELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04110 | 04/08/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00027262740482 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO VASCONCELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04111 | 04/08/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028214897491 | CARLOS ALBERTO GOMES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04112 | 04/08/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029916984468 | HAROLDO JOSE L VIANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04113 | 04/08/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028214897491 | CARLOS ALBERTO GOMES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04114 | 04/08/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029916984468 | HAROLDO JOSE L VIANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04115 | 04/08/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028214897491 | CARLOS ALBERTO GOMES DA COSTA |
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| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04134 | 04/08/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029916984468 | HAROLDO JOSE L VIANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04135 | 04/08/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00083133127420 | ARIANE CRISTINA FREIRE DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04136 | 04/08/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003457448450 | ALBERTO SOARES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04137 | 04/08/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002932327410 | ADONIS DE SOUSA MARQUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04138 | 04/08/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00054138647449 | ADEMIR RAMALHO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04139 | 04/08/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004593204402 | RENATA DE ARAUJO BARBOZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04140 | 04/08/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000830736476 | STEFERSON GOMES NOGUEIRA VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04141 | 04/08/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000830736476 | STEFERSON GOMES NOGUEIRA VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04142 | 04/08/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003618407483 | LUCIO CLAUDIO TEIXEIRA LINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04143 | 04/08/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002629377431 | JONAILSON PEREIRA DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04144 | 04/08/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00027262740482 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO VASCONCELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04145 | 04/08/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00096336986500 | GEORGE WELLINGTON FARIAS DA SILVA JR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04146 | 04/08/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00089303555449 | MILITAO PEREIRA JORGE NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04147 | 04/08/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00007013834459 | ROMULO LEITE MACEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04148 | 04/08/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00007013834459 | ROMULO LEITE MACEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04149 | 04/08/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002979056430 | THIAGO AUGUSTO CAVALCANTI DOS ANJOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04150 | 04/08/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001214859437 | ESDRAS ALMEIDA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04151 | 04/08/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002629377431 | JONAILSON PEREIRA DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04152 | 04/08/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001120138485 | CESAR BATISTA DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04153 | 04/08/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003618407483 | LUCIO CLAUDIO TEIXEIRA LINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04154 | 04/08/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091047471434 | ROMUALDO SERGIO NOBREGA DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04155 | 04/08/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091047471434 | ROMUALDO SERGIO NOBREGA DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04156 | 04/08/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000902327470 | RODRIGO PEREIRA FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04157 | 04/08/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020752156420 | RIZONALDO CAVALCANTI B MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04158 | 04/08/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004451601444 | RAFAEL COSTA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04159 | 04/08/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088462161487 | MANOEL V. PAULO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04160 | 04/08/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005332424442 | RAFFAEL ALVES ROCHA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04161 | 04/08/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004682772422 | JANIO MARCIO AMARO DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04162 | 04/08/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005313784463 | MARCELO DA SILVA PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04163 | 04/08/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00031294243420 | LUIZ PEREIRA SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04164 | 04/08/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00034309241468 | ANTONIO DE PADUA ALVES PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04165 | 04/08/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004936436488 | ALBANISA LUNGUINHO FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04166 | 04/08/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04167 | 04/08/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00077500652453 | GLAUDSON JOSE BEZERRA MARINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04168 | 04/08/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00057371709420 | FABIO WANDERLEY MENDES REMIGIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04169 | 04/08/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00077500652453 | GLAUDSON JOSE BEZERRA MARINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04170 | 04/08/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00092216773468 | EMERSON MAURICIO CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04171 | 04/08/2014 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002910946436 | RONIVALDO NUNES DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04172 | 04/08/2014 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002910946436 | RONIVALDO NUNES DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04173 | 04/08/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00068900805487 | VALMIR BEZERRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04174 | 04/08/2014 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002910946436 | RONIVALDO NUNES DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04175 | 04/08/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00068900805487 | VALMIR BEZERRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04176 | 04/08/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002732694452 | JOAO ILDEFONSO COSTA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04177 | 04/08/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00068900805487 | VALMIR BEZERRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04178 | 04/08/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005371525475 | SAMUEL LUNA BARBOSA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04179 | 04/08/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005120378412 | CARLA DANTAS PINTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04180 | 04/08/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003398597416 | EMILIA OLIVEIRA MELLO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04181 | 04/08/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04182 | 04/08/2014 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00040603245404 | ILAMILTO SIMPLICIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04183 | 04/08/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048679305472 | WALTER PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04184 | 04/08/2014 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00099607832434 | THIAGO DE VASCONCELOS SANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04185 | 04/08/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004474348451 | PAULO WEBRSTER DE SOUSA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04186 | 04/08/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00096511419487 | JOSE JAIR GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04187 | 04/08/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048679305472 | WALTER PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04188 | 04/08/2014 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00099607832434 | THIAGO DE VASCONCELOS SANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04189 | 04/08/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00096511419487 | JOSE JAIR GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04190 | 04/08/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004474348451 | PAULO WEBRSTER DE SOUSA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04191 | 04/08/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002436232407 | RODRIGO VIEIRA MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04192 | 04/08/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003143044446 | MILTON PINTO RAMALHO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04193 | 04/08/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003469160465 | MATHIAS PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04194 | 04/08/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001041014406 | EVA VIRGINIA G LIMA MORAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04195 | 04/08/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043684882453 | LUIZ CARLOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04196 | 04/08/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002436232407 | RODRIGO VIEIRA MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04197 | 04/08/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003143044446 | MILTON PINTO RAMALHO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04198 | 04/08/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003469160465 | MATHIAS PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04199 | 04/08/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043684882453 | LUIZ CARLOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04200 | 04/08/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001041014406 | EVA VIRGINIA G LIMA MORAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04201 | 04/08/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002436232407 | RODRIGO VIEIRA MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04202 | 04/08/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043684882453 | LUIZ CARLOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04203 | 04/08/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001041014406 | EVA VIRGINIA G LIMA MORAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04204 | 04/08/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003143044446 | MILTON PINTO RAMALHO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04205 | 04/08/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003469160465 | MATHIAS PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04206 | 04/08/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088602613415 | ISOYLLE CASSIO PEREIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04207 | 04/08/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002512878406 | MANOEL DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04208 | 04/08/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000906251451 | CHARLES ALIGHIERY MOURA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04209 | 04/08/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002932540440 | CASSIO ASSIS ESPINDOLA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04210 | 04/08/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00032465009400 | JOSE ANANIAS DE LUCENA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04211 | 04/08/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088602613415 | ISOYLLE CASSIO PEREIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04212 | 04/08/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002512878406 | MANOEL DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04213 | 04/08/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039558940453 | MARCOS ANTONIO DA SILVA NERY |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04214 | 04/08/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000906251451 | CHARLES ALIGHIERY MOURA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04215 | 04/08/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002932540440 | CASSIO ASSIS ESPINDOLA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04216 | 04/08/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00032465009400 | JOSE ANANIAS DE LUCENA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04217 | 04/08/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002436232407 | RODRIGO VIEIRA MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04218 | 04/08/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003143044446 | MILTON PINTO RAMALHO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04219 | 04/08/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003469160465 | MATHIAS PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04220 | 04/08/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043684882453 | LUIZ CARLOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04221 | 04/08/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001041014406 | EVA VIRGINIA G LIMA MORAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04222 | 04/08/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00096511419487 | JOSE JAIR GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04223 | 04/08/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004474348451 | PAULO WEBRSTER DE SOUSA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04224 | 04/08/2014 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00099607832434 | THIAGO DE VASCONCELOS SANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04225 | 04/08/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048679305472 | WALTER PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04226 | 04/08/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002932540440 | CASSIO ASSIS ESPINDOLA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04227 | 04/08/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000906251451 | CHARLES ALIGHIERY MOURA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04228 | 04/08/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088602613415 | ISOYLLE CASSIO PEREIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04229 | 04/08/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00032465009400 | JOSE ANANIAS DE LUCENA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04230 | 04/08/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002512878406 | MANOEL DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04231 | 04/08/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00057371709420 | FABIO WANDERLEY MENDES REMIGIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04232 | 04/08/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00067509355400 | MAURICIO DE FIGUEREDO OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04233 | 04/08/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00068900805487 | VALMIR BEZERRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04234 | 04/08/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00022564977472 | GELSON DE SOUZA E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04235 | 04/08/2014 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00044302290404 | NILTON BEZERRA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04236 | 04/08/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00022564977472 | GELSON DE SOUZA E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04237 | 04/08/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004127957441 | KLEBER FAGNER MONTEIRO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04238 | 04/08/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051843536404 | CICERO JOSE VIANA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04239 | 04/08/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051843536404 | CICERO JOSE VIANA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04240 | 04/08/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002204985716 | DENIS OLEGARIO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04241 | 04/08/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04242 | 04/08/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004127957441 | KLEBER FAGNER MONTEIRO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04243 | 04/08/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00022564977472 | GELSON DE SOUZA E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04244 | 04/08/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000762271469 | SIMONE MAURICIO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04245 | 04/08/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000762271469 | SIMONE MAURICIO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04246 | 04/08/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00022564977472 | GELSON DE SOUZA E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04247 | 04/08/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004127957441 | KLEBER FAGNER MONTEIRO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04248 | 04/08/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000762271469 | SIMONE MAURICIO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04249 | 04/08/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00022564977472 | GELSON DE SOUZA E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04250 | 04/08/2014 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00044302290404 | NILTON BEZERRA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04251 | 04/08/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00082457166420 | JOSE WALDIR FERRAO SANTOS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04252 | 04/08/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000983965447 | KLAUS CRUZ DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04253 | 04/08/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04254 | 04/08/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000983965447 | KLAUS CRUZ DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04255 | 04/08/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04256 | 04/08/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04257 | 04/08/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00023694645420 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04258 | 04/08/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00030089310497 | HELIO MENDES DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04259 | 04/08/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002859448438 | AUDEMAR FERNANDES RIBEIRO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04260 | 04/08/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002236963408 | NERCILIA MARIA QUIRINO DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04261 | 04/08/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004127957441 | KLEBER FAGNER MONTEIRO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04262 | 04/08/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051843536404 | CICERO JOSE VIANA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04263 | 04/08/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00006493226490 | JOELLY KELLY DE OLIVEIRA PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04264 | 04/08/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00006493226490 | JOELLY KELLY DE OLIVEIRA PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04265 | 04/08/2014 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00006513821495 | NATHALIA LARISSA MARTINS DA MOTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04266 | 04/08/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003266821475 | LUIS OTAVIO NEGROMONTE LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04267 | 04/08/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003266821475 | LUIS OTAVIO NEGROMONTE LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04268 | 04/08/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003266821475 | LUIS OTAVIO NEGROMONTE LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04269 | 04/08/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003997061432 | LEANDRO MARTINS COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04270 | 04/08/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095595104015 | LUIZ CESAR DA GAMA ROSA DOS REIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04271 | 04/08/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002072983436 | LUCIANA CRISTINA GOMES DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04272 | 04/08/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001214743480 | WALTER LUCIO BARBOSA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04273 | 04/08/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00070251622487 | ADRIANO JOSE GUEDES MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04274 | 04/08/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00027262740482 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO VASCONCELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04275 | 04/08/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003081585473 | TONY FABIANO DA COSTA MAXIMO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04276 | 04/08/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004675084451 | ANTONIO FIGUEIREDO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04277 | 04/08/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003251021478 | MARCIO LEANDRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04278 | 04/08/2014 | 65.00 | 65.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039548309491 | HUMBERTO JORGE DE ARAUJO PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04279 | 04/08/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003452311473 | MARCUS ANTONIO BEZERRA LACET JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04280 | 04/08/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00025208969491 | DINALDO FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04281 | 04/08/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003251021478 | MARCIO LEANDRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04282 | 04/08/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001214743480 | WALTER LUCIO BARBOSA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04283 | 04/08/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00070251622487 | ADRIANO JOSE GUEDES MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04284 | 04/08/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002061300405 | MARCO TULIO CHAVES SODRE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04285 | 04/08/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00070251622487 | ADRIANO JOSE GUEDES MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04286 | 04/08/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028786173472 | NABIA SALVADOR DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04287 | 04/08/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033825645487 | GERLIER MANOEL DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04288 | 04/08/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00070683743520 | GILSON DE JESUS TELES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04289 | 04/08/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033825645487 | GERLIER MANOEL DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04290 | 04/08/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00070683743520 | GILSON DE JESUS TELES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04291 | 04/08/2014 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00038012715449 | JOSE FAUSTINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04292 | 04/08/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004451601444 | RAFAEL COSTA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04293 | 04/08/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00057371709420 | FABIO WANDERLEY MENDES REMIGIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04294 | 04/08/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001165316498 | JOAO PAULO CAVALCANTE DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04295 | 04/08/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00023800933420 | HELIO ALVES BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04296 | 04/08/2014 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003410300406 | RODRIGO LUCENA COSTA CANTALICE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04297 | 04/08/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002172040401 | RUBIA CHRISTIANNI DE FREITAS VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04298 | 04/08/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001041014406 | EVA VIRGINIA G LIMA MORAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04299 | 04/08/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003143044446 | MILTON PINTO RAMALHO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04300 | 04/08/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043684882453 | LUIZ CARLOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04301 | 04/08/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003469160465 | MATHIAS PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04302 | 04/08/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002436232407 | RODRIGO VIEIRA MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04303 | 04/08/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001041014406 | EVA VIRGINIA G LIMA MORAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04304 | 04/08/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043684882453 | LUIZ CARLOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04305 | 04/08/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003469160465 | MATHIAS PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04306 | 04/08/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003143044446 | MILTON PINTO RAMALHO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04307 | 04/08/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002436232407 | RODRIGO VIEIRA MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04308 | 04/08/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000906251451 | CHARLES ALIGHIERY MOURA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04309 | 04/08/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088602613415 | ISOYLLE CASSIO PEREIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04310 | 04/08/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002512878406 | MANOEL DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04311 | 04/08/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002932540440 | CASSIO ASSIS ESPINDOLA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04312 | 04/08/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00032465009400 | JOSE ANANIAS DE LUCENA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04313 | 04/08/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00032465009400 | JOSE ANANIAS DE LUCENA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04314 | 04/08/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002932540440 | CASSIO ASSIS ESPINDOLA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04315 | 04/08/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000906251451 | CHARLES ALIGHIERY MOURA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04316 | 04/08/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088602613415 | ISOYLLE CASSIO PEREIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04317 | 04/08/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002512878406 | MANOEL DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04318 | 04/08/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002512878406 | MANOEL DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04319 | 04/08/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088602613415 | ISOYLLE CASSIO PEREIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04320 | 04/08/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000906251451 | CHARLES ALIGHIERY MOURA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04321 | 04/08/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002932540440 | CASSIO ASSIS ESPINDOLA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04322 | 04/08/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00032465009400 | JOSE ANANIAS DE LUCENA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04323 | 04/08/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00032465009400 | JOSE ANANIAS DE LUCENA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04324 | 04/08/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088602613415 | ISOYLLE CASSIO PEREIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04325 | 04/08/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002932540440 | CASSIO ASSIS ESPINDOLA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04326 | 04/08/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000906251451 | CHARLES ALIGHIERY MOURA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04327 | 04/08/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002512878406 | MANOEL DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04328 | 04/08/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000836743490 | EVERALDO BARBOSA DE MEDEIROS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04329 | 04/08/2014 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00044302290404 | NILTON BEZERRA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04330 | 04/08/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00076833364400 | LUCIANO CARVALHO SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04331 | 04/08/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002997728452 | RUBIAO GALDINO GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04332 | 04/08/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00098143034453 | ADRIANO DE BRITO AIRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04333 | 04/08/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00089265734434 | MARIA DAS DORES COUTINHO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04334 | 04/08/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051399350404 | KAETHE KRIESE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04335 | 04/08/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003398597416 | EMILIA OLIVEIRA MELLO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04336 | 04/08/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00083133127420 | ARIANE CRISTINA FREIRE DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04337 | 04/08/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00054138647449 | ADEMIR RAMALHO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04338 | 04/08/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00018162223487 | MUCIO FRANCA SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04339 | 04/08/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020564970425 | IDEBRANDO TEMOTEO LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04340 | 04/08/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029916984468 | HAROLDO JOSE L VIANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04341 | 04/08/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020564970425 | IDEBRANDO TEMOTEO LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04342 | 04/08/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029916984468 | HAROLDO JOSE L VIANA |
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| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04348 | 04/08/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029916984468 | HAROLDO JOSE L VIANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04349 | 04/08/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020564970425 | IDEBRANDO TEMOTEO LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04350 | 04/08/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029916984468 | HAROLDO JOSE L VIANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04351 | 04/08/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020564970425 | IDEBRANDO TEMOTEO LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04352 | 04/08/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029916984468 | HAROLDO JOSE L VIANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04353 | 04/08/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020564970425 | IDEBRANDO TEMOTEO LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04354 | 04/08/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029916984468 | HAROLDO JOSE L VIANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04355 | 04/08/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020564970425 | IDEBRANDO TEMOTEO LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04356 | 04/08/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029916984468 | HAROLDO JOSE L VIANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04357 | 04/08/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020564970425 | IDEBRANDO TEMOTEO LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04358 | 04/08/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029916984468 | HAROLDO JOSE L VIANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04359 | 04/08/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020564970425 | IDEBRANDO TEMOTEO LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04360 | 04/08/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029916984468 | HAROLDO JOSE L VIANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04361 | 04/08/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020564970425 | IDEBRANDO TEMOTEO LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04362 | 04/08/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029916984468 | HAROLDO JOSE L VIANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04363 | 04/08/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002935271483 | JOAO RAMALHO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04364 | 04/08/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088474186404 | LUIZA HELENA MAGALHAES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04365 | 04/08/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003361258448 | JULIO CESAR OLIVEIRA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04366 | 04/08/2014 | 65.00 | 65.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039548309491 | HUMBERTO JORGE DE ARAUJO PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04367 | 04/08/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003452311473 | MARCUS ANTONIO BEZERRA LACET JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04368 | 04/08/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00025208969491 | DINALDO FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04369 | 04/08/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00076833364400 | LUCIANO CARVALHO SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04370 | 04/08/2014 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00044302290404 | NILTON BEZERRA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04371 | 04/08/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000808763407 | SEVERINO ALVES FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04372 | 04/08/2014 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00044302290404 | NILTON BEZERRA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04373 | 04/08/2014 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00044302290404 | NILTON BEZERRA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04374 | 04/08/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00076833364400 | LUCIANO CARVALHO SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04375 | 04/08/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000808763407 | SEVERINO ALVES FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04376 | 04/08/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00093344627368 | ISRAEL SOBREIRA MACHADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04377 | 04/08/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095595104015 | LUIZ CESAR DA GAMA ROSA DOS REIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04378 | 04/08/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051843536404 | CICERO JOSE VIANA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04379 | 04/08/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004127957441 | KLEBER FAGNER MONTEIRO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04380 | 04/08/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00070675538491 | KALIMAR FREIRE CAMILO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04381 | 04/08/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04382 | 04/08/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04383 | 04/08/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005276204403 | EVERTON RYCHELYSON DA SILVA AIRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04384 | 04/08/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005276204403 | EVERTON RYCHELYSON DA SILVA AIRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04385 | 04/08/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002758811480 | GIOVANNI GRISI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04386 | 04/08/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002758811480 | GIOVANNI GRISI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04387 | 04/08/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056908784487 | IRLANDA ROSE CARLOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04388 | 04/08/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056908784487 | IRLANDA ROSE CARLOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04389 | 04/08/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037397800459 | JAIR MENDES JUSTINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04390 | 04/08/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037397800459 | JAIR MENDES JUSTINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04391 | 04/08/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001165316498 | JOAO PAULO CAVALCANTE DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04392 | 04/08/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048679305472 | WALTER PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04393 | 04/08/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004474348451 | PAULO WEBRSTER DE SOUSA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04394 | 04/08/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00096511419487 | JOSE JAIR GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04395 | 04/08/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00099607832434 | THIAGO DE VASCONCELOS SANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04396 | 04/08/2014 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00099607832434 | THIAGO DE VASCONCELOS SANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04397 | 04/08/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00096511419487 | JOSE JAIR GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04398 | 04/08/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004474348451 | PAULO WEBRSTER DE SOUSA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04399 | 04/08/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048679305472 | WALTER PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04400 | 04/08/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002438883413 | ROBSON FELIX MAMEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04401 | 04/08/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002061300405 | MARCO TULIO CHAVES SODRE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04402 | 04/08/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001335058710 | PATRICIA MARIA MENDONCA TORRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04403 | 04/08/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013206044472 | MANOEL CAMELO ROSA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04404 | 04/08/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00089380789491 | FRANCISCO SERGIO RODRIGUES CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04405 | 04/08/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013287222449 | JOSE BATISTA DUDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04406 | 04/08/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013287222449 | JOSE BATISTA DUDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04407 | 04/08/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004598799447 | MAXWELL LEONARDO DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04408 | 04/08/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002075294429 | ZACARIAS HONORIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04409 | 04/08/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00089957288415 | CLECIO FRANCO SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04410 | 04/08/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004675084451 | ANTONIO FIGUEIREDO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04411 | 04/08/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001335058710 | PATRICIA MARIA MENDONCA TORRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04412 | 04/08/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013287222449 | JOSE BATISTA DUDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04413 | 04/08/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00089957288415 | CLECIO FRANCO SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04414 | 04/08/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004675084451 | ANTONIO FIGUEIREDO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04415 | 04/08/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003251021478 | MARCIO LEANDRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04416 | 04/08/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00077811542315 | JULIA VALESKA MAGALHAES FELIX |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04417 | 04/08/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00092983030415 | MARCONE JOAO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04418 | 04/08/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00070675538491 | KALIMAR FREIRE CAMILO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04419 | 04/08/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00070675538491 | KALIMAR FREIRE CAMILO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04420 | 04/08/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00054909155449 | CIDICLEY DE OLIVEIRA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04421 | 04/08/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00054909155449 | CIDICLEY DE OLIVEIRA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04422 | 04/08/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00044203462487 | JOSE WELLIGNTON DUARTE DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04423 | 04/08/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00044203462487 | JOSE WELLIGNTON DUARTE DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04424 | 04/08/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000889353450 | EPICURO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04425 | 04/08/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000889353450 | EPICURO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04426 | 04/08/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003529242411 | LUIZ CARLOS DE MENEZES MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04427 | 04/08/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003529242411 | LUIZ CARLOS DE MENEZES MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04428 | 04/08/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002910946436 | RONIVALDO NUNES DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04429 | 04/08/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00068900805487 | VALMIR BEZERRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04430 | 04/08/2014 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002910946436 | RONIVALDO NUNES DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04431 | 04/08/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00068900805487 | VALMIR BEZERRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04432 | 04/08/2014 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002910946436 | RONIVALDO NUNES DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04433 | 04/08/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00068900805487 | VALMIR BEZERRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04434 | 04/08/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00068900805487 | VALMIR BEZERRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04435 | 04/08/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002124846485 | MARTINS JUNIOR NERY FERNANDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04436 | 04/08/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088451488315 | MOISES RODRIGUES PINTO DE MACEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04437 | 04/08/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00047424907468 | SERGIO LUIZ AMARAL DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04438 | 04/08/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00009503811449 | GENALDO BERTOLDO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04439 | 04/08/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04440 | 04/08/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04441 | 04/08/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04442 | 04/08/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069335966487 | ADJANE VIEIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04443 | 04/08/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013188780478 | SEVERINO JOSE MACHADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04444 | 04/08/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04445 | 04/08/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04446 | 04/08/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04447 | 04/08/2014 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088465454434 | MARIA ROBERTA DE MELO MEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04448 | 04/08/2014 | 800.00 | 800.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00032436653453 | MANOEL RIDALVO PAULO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04449 | 04/08/2014 | 500.00 | 500.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00011230460420 | RAMIRO ANTONIO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04450 | 04/08/2014 | 500.00 | 500.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046701966420 | FERNANDO TEIXEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04451 | 04/08/2014 | 800.00 | 800.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00031926584449 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04452 | 04/08/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004675084451 | ANTONIO FIGUEIREDO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04453 | 04/08/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002072983436 | LUCIANA CRISTINA GOMES DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04454 | 04/08/2014 | 500.00 | 500.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00023766212400 | ANTONIO WERGINAUD C VAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04455 | 04/08/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00061835439349 | JOSE ITALO RANIERE DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04456 | 04/08/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028559487468 | LOESMAR AUGUSTO DE OLIVEIRA CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04457 | 04/08/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046756027468 | PAULA MARIA RODRIGUES DE SOUSA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04458 | 04/08/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095225064434 | AGENOR JOSE GUIMARAES JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04459 | 04/08/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039543625468 | EDMILSON RAMOS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04460 | 04/08/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00010959017453 | REGINALDO TARGINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04461 | 04/08/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001339950464 | JOSE SERGIO DA SILVA RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04462 | 04/08/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056889364449 | JOSE PORFIRIO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04463 | 04/08/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00070251622487 | ADRIANO JOSE GUEDES MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04464 | 04/08/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004675084451 | ANTONIO FIGUEIREDO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04465 | 04/08/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002072983436 | LUCIANA CRISTINA GOMES DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04466 | 04/08/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004675084451 | ANTONIO FIGUEIREDO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04467 | 04/08/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003361258448 | JULIO CESAR OLIVEIRA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04468 | 04/08/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00070251622487 | ADRIANO JOSE GUEDES MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04469 | 04/08/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001200997484 | ADRYANA DE ARAUJO OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04470 | 04/08/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005745445424 | FRANCISCO RONILDO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04471 | 04/08/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056793022415 | ISAEL ALVES DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04472 | 04/08/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051728079420 | FERNANDO PATRICIO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04473 | 04/08/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000078480485 | HUMBERTO DE ALMEIDA CARDOSO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04474 | 04/08/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00041459113420 | FRANCI MARIA CAVALCANTI DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04475 | 04/08/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028557964404 | SERGIO DE MELO CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04476 | 04/08/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00007013834459 | ROMULO LEITE MACEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04477 | 04/08/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002252565411 | ANDRE DIAS JERONIMO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04478 | 04/08/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001243269430 | MARCIO CLEIDE TAVARES JOSIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04479 | 04/08/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00023694645420 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04480 | 04/08/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00089303555449 | MILITAO PEREIRA JORGE NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04481 | 04/08/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00050435248472 | CELIO SANTOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04482 | 04/08/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00007013834459 | ROMULO LEITE MACEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04483 | 04/08/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00024612829867 | LUCIANO VICENTE FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04484 | 04/08/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00096336986500 | GEORGE WELLINGTON FARIAS DA SILVA JR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04485 | 04/08/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00007864132472 | CARLOS ALBERTO BELO TEMOTEO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04486 | 04/08/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021958475491 | ORLANDY SOARES CAJUEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04487 | 04/08/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04488 | 04/08/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00026494027415 | MANOEL NETO DE MAGALHAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04489 | 04/08/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00011067896449 | MARIA LUCIA ROSENO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04490 | 04/08/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00011067896449 | MARIA LUCIA ROSENO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04491 | 04/08/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04492 | 04/08/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013270001487 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04493 | 04/08/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013270001487 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04494 | 04/08/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04495 | 04/08/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00011067896449 | MARIA LUCIA ROSENO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04496 | 04/08/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00096511419487 | JOSE JAIR GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04497 | 04/08/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004474348451 | PAULO WEBRSTER DE SOUSA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04498 | 04/08/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048679305472 | WALTER PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04499 | 04/08/2014 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00099607832434 | THIAGO DE VASCONCELOS SANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04500 | 04/08/2014 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00099607832434 | THIAGO DE VASCONCELOS SANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04501 | 04/08/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00096511419487 | JOSE JAIR GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04502 | 04/08/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004474348451 | PAULO WEBRSTER DE SOUSA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04503 | 04/08/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048679305472 | WALTER PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04504 | 04/08/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001041014406 | EVA VIRGINIA G LIMA MORAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04505 | 04/08/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003469160465 | MATHIAS PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04506 | 04/08/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003143044446 | MILTON PINTO RAMALHO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04507 | 04/08/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002436232407 | RODRIGO VIEIRA MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04508 | 04/08/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043684882453 | LUIZ CARLOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04509 | 04/08/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051728079420 | FERNANDO PATRICIO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04510 | 04/08/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002499288418 | WANDEBERG FRANCELINO DE AZEVEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04511 | 04/08/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000078480485 | HUMBERTO DE ALMEIDA CARDOSO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04512 | 04/08/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004817525444 | PATRICK BRUNO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04513 | 04/08/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00067669107472 | ELCENHO ENGEL LEITE DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04514 | 04/08/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00099800322353 | CICERO WILLIAN DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04515 | 04/08/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00042628008300 | MARCOS FIRMINO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04516 | 04/08/2014 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00001029022402 | RICARDO ARAUJO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04517 | 04/08/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00075968045434 | RUY JOSE DE ALMEIDA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04518 | 04/08/2014 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00018593682472 | DAVI TELES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04519 | 04/08/2014 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00010910360472 | CARLOS ALBERTO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04520 | 04/08/2014 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00031152158864 | RAFAEL AUGUSTO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04521 | 04/08/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00004451601444 | RAFAEL COSTA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04522 | 04/08/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00039673790434 | LUIZ CARLOS LINS VIEIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04523 | 04/08/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00084493534400 | JOSE EDSON DE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04524 | 04/08/2014 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002733601407 | NEWRIVAN DE ANDRADE LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04525 | 04/08/2014 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00017605881487 | DEUSDETE GUILHERME DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04526 | 04/08/2014 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00045078726420 | LEONARDO MARCONI RIBEIRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04527 | 04/08/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00000983965447 | KLAUS CRUZ DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04528 | 04/08/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003221275480 | HERMANI SAVIO CRUZ FERRAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04529 | 04/08/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00082457166420 | JOSE WALDIR FERRAO SANTOS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04530 | 04/08/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00026326854865 | FABIO MEDEIROS ROSEMBERG PEIXOTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04531 | 04/08/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00096336986500 | GEORGE WELLINGTON FARIAS DA SILVA JR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04532 | 04/08/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00030089310497 | HELIO MENDES DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04533 | 04/08/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002124846485 | MARTINS JUNIOR NERY FERNANDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04534 | 04/08/2014 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000750851430 | JOSIMAR DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04535 | 04/08/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00008297690482 | MARINEZIO DOS SANTOS SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04536 | 04/08/2014 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000750851430 | JOSIMAR DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04537 | 04/08/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00008297690482 | MARINEZIO DOS SANTOS SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04538 | 04/08/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00088451488315 | MOISES RODRIGUES PINTO DE MACEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04539 | 04/08/2014 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00038052040434 | MARIO GOMES DE ARAUJO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04540 | 04/08/2014 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00038005611404 | GEILDA PEREIRA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04541 | 04/08/2014 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002748044410 | JORGE LUIS BARRETO FONSECA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04542 | 04/08/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00082457166420 | JOSE WALDIR FERRAO SANTOS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04543 | 04/08/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003221275480 | HERMANI SAVIO CRUZ FERRAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04544 | 04/08/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00000983965447 | KLAUS CRUZ DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04545 | 04/08/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00026326854865 | FABIO MEDEIROS ROSEMBERG PEIXOTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04546 | 04/08/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002772001482 | EDUARDO ANDRE DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04547 | 04/08/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00004289711480 | EDER DUARTE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04548 | 04/08/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00077298136372 | JOSE JORGE MENDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04549 | 04/08/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00098278860459 | FRANCISCO SAMIRAN BANDEIRA DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04550 | 04/08/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00072936096472 | WASHINGTON EVANGELISTA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04551 | 04/08/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00077579798549 | ANIBAL PEREIRA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04552 | 04/08/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00078222400487 | JOAO JOALDO FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04553 | 04/08/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002426034408 | DIANNI REGINA DE BARROS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04554 | 04/08/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00015441334487 | JOSE MARCELO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04555 | 04/08/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00004676951485 | FRANKLIN DA SILVA BASILIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04556 | 04/08/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00004788837498 | JACKSON DOUGLAS DE QUEIROZ CANTALICE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04557 | 04/08/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00004451601444 | RAFAEL COSTA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04558 | 04/08/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00082457166420 | JOSE WALDIR FERRAO SANTOS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04559 | 04/08/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00026326854865 | FABIO MEDEIROS ROSEMBERG PEIXOTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04560 | 04/08/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00000836743490 | EVERALDO BARBOSA DE MEDEIROS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04561 | 04/08/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00055246281434 | JOSE FURTADO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04562 | 04/08/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00041458214400 | LUZINALDO MARTINS DE LIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04563 | 04/08/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00022302441320 | GUILHERME BORGES DA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04564 | 04/08/2014 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002733601407 | NEWRIVAN DE ANDRADE LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04565 | 04/08/2014 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00017605881487 | DEUSDETE GUILHERME DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04566 | 04/08/2014 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002733601407 | NEWRIVAN DE ANDRADE LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04567 | 04/08/2014 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00017605881487 | DEUSDETE GUILHERME DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04568 | 04/08/2014 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00078902363449 | FABIANO DE ABRANTES VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04569 | 04/08/2014 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00096598239400 | JOSE ROGERIO FERREIRA SARMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04570 | 04/08/2014 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00005577663466 | TIAGO DE SA VIEIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04571 | 04/08/2014 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00088514340425 | ROBERTA GOUVEIA NEIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04572 | 04/08/2014 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00004470704440 | ALCEBIADES BARBOSA DE AZEVEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04573 | 04/08/2014 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002932327410 | ADONIS DE SOUSA MARQUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04574 | 04/08/2014 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003457448450 | ALBERTO SOARES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04575 | 04/08/2014 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00067669107472 | ELCENHO ENGEL LEITE DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04576 | 04/08/2014 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00099800322353 | CICERO WILLIAN DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04577 | 04/08/2014 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00042628008300 | MARCOS FIRMINO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04578 | 04/08/2014 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00042628008300 | MARCOS FIRMINO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04579 | 04/08/2014 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00099800322353 | CICERO WILLIAN DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04580 | 04/08/2014 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00067669107472 | ELCENHO ENGEL LEITE DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04581 | 04/08/2014 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00069335966487 | ADJANE VIEIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04582 | 04/08/2014 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00029916984468 | HAROLDO JOSE L VIANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04583 | 04/08/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00088627420459 | LUCIANO DE MELO LINS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04584 | 04/08/2014 | 1350.00 | 1350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04585 | 04/08/2014 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04586 | 04/08/2014 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00088465454434 | MARIA ROBERTA DE MELO MEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04587 | 04/08/2014 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002532181443 | RODOLFO RAFAEL SANTA CRUZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04588 | 04/08/2014 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04589 | 04/08/2014 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00043684882453 | LUIZ CARLOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04590 | 04/08/2014 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00043684882453 | LUIZ CARLOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04591 | 04/08/2014 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04592 | 04/08/2014 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00088465454434 | MARIA ROBERTA DE MELO MEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04593 | 04/08/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00004315184403 | ANDERSON EDUARD MEDEIROS DE AQUINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04594 | 04/08/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00006876912493 | JEAN MICHEL PEREIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04595 | 04/08/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00000951140418 | THIAGO NUNES DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04596 | 04/08/2014 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052695875487 | ILMA DE FATIMA ABREU |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04597 | 04/08/2014 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046122591300 | ELIENE SOUSA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04598 | 04/08/2014 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033468311400 | ASSIS CIRILO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04599 | 04/08/2014 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056950659415 | VAUDICEIA DA SILVA PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04600 | 04/08/2014 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048505960459 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04601 | 04/08/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00050388584491 | SUSICLEIDE DANTAS CARREIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04602 | 04/08/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00008918066449 | MARIA DAS DORES FARIAS DE ALENCAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04603 | 04/08/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051915383404 | MARIA ZILENE MOREIRA GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04604 | 04/08/2014 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00023760397468 | ZENEIDE MARIA RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04605 | 04/08/2014 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037459392472 | MANOEL CABRAL DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04606 | 04/08/2014 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048505960459 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04607 | 04/08/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00050388584491 | SUSICLEIDE DANTAS CARREIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04608 | 04/08/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051915383404 | MARIA ZILENE MOREIRA GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04609 | 04/08/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00008918066449 | MARIA DAS DORES FARIAS DE ALENCAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04610 | 04/08/2014 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056950659415 | VAUDICEIA DA SILVA PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04611 | 04/08/2014 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00023760397468 | ZENEIDE MARIA RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04612 | 04/08/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003374221416 | FABRICIO XAVIER MACHADO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04613 | 04/08/2014 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033468311400 | ASSIS CIRILO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04614 | 04/08/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021966966415 | JOANA DARC MENESES DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04615 | 04/08/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003374221416 | FABRICIO XAVIER MACHADO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04616 | 04/08/2014 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056950659415 | VAUDICEIA DA SILVA PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04617 | 04/08/2014 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00023760397468 | ZENEIDE MARIA RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04618 | 04/08/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00027715221449 | MERCIA BATISTA SERRANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04619 | 04/08/2014 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048505960459 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04620 | 04/08/2014 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037459392472 | MANOEL CABRAL DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04621 | 04/08/2014 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033468311400 | ASSIS CIRILO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04622 | 04/08/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037395327420 | ROSANGELA MARILAK DE OLIVEIRA OLIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04623 | 04/08/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00050388584491 | SUSICLEIDE DANTAS CARREIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04624 | 04/08/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051915383404 | MARIA ZILENE MOREIRA GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04625 | 04/08/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00008918066449 | MARIA DAS DORES FARIAS DE ALENCAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04626 | 04/08/2014 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00043673503472 | MARIA LEITE DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04627 | 04/08/2014 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002279416409 | CRISTIANO JACQUES L. ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04628 | 04/08/2014 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002591887438 | ANDRE LUIS RABELO DE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04629 | 04/08/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00004151894462 | RONY ANDERSON REZENDE COSTA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 04632 | 06/08/2014 | 7980.00 | 7980.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA FARA FORNECIMENTO DE REFEICOES(COFFE BREAK E ALMOCO) DURANTE ENCONTRO DE CHEFES DE INTELIGENCIA/REGIAO NORDESTE E GESTORES DO SINESP ORGANIZADO POR ESTA SEDS | 03562099000103 | PROMOEX PRODU EXPOSICOES E EVENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04631 | 06/08/2014 | 480.00 | 480.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04633 | 07/08/2014 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00040603245404 | ILAMILTO SIMPLICIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04634 | 07/08/2014 | 7705.00 | 7705.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE CONFECCAO E INSTALACAO DE PLACAS LUNINOSAS E //PLAQUETAS DE IDENTIFICACAO EMVARIAS DELEGACIAS/SEDS. | 07607317000130 | DIGISIGN COMUNICACAO VISUAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 04635 | 07/08/2014 | 18926.40 | 18926.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E LIMPEZA EM IMOVEIS//DESTA SEDS, CONFORME CONTRATON.11/2014/SEDS, DURANTE O MES DE JULHO/14. | 14601896000179 | AKILLES SOUSA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 04636 | 07/08/2014 | 6313.80 | 6313.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E LIMPEZA EM IMOVEIS//DESTA SEDS, CONFORME CONTRATON.10/2014, DURANTE O MES DE JULHO/2014. | 14601896000179 | AKILLES SOUSA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 04637 | 07/08/2014 | 30058.58 | 30058.58 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E LIMPEZA EM IMOVEIS//DESTA SEDS, CONFORME CONTRATON.009/2014, NO MES DE JULHO/14 | 14601896000179 | AKILLES SOUSA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Convite | 04638 | 07/08/2014 | 11955.24 | 11955.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE //PASSAGENS AEREAS DESTINADAS PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 04639 | 07/08/2014 | 2299.00 | 2299.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE CONSULTORIA CONTABIL NA SEDS E FESP, CONFORME /CONTRATO N.008/2012. | 14564026000177 | SEFCON SERV.FISCAIS E CONTABEIS LTDA-ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 04640 | 07/08/2014 | 938.00 | 938.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE DE TELEFONIA MOVELE COMUNICACAO E ACESSO A INTERNET, CONT.13/2010/SEDS. | 02558157000162 | TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA TELESP |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 04641 | 07/08/2014 | 652.00 | 652.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE DE TELEFONIA MOVELE COMUNICACAO E ACESSO A INTERNET, CONT.13/2010/SEDS. | 02558157000162 | TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA TELESP |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04642 | 07/08/2014 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00029971381400 | ROBERTO DE AZEVEDO SANTOS BRITTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04643 | 07/08/2014 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00051629151149 | ROBSON MEDEIROS DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04644 | 07/08/2014 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00025044028487 | JAILTON JANUARIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04645 | 07/08/2014 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00001150872497 | ONALDO ALVES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04646 | 07/08/2014 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00072678097315 | WELLINGTON DA SILVA CAMPOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04647 | 07/08/2014 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00005351008416 | REINALDO DE OLIVEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04648 | 07/08/2014 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00036501034434 | PAULO ROBERTO V. DA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04649 | 08/08/2014 | 5098.00 | 5098.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AQUISICAO DE MAT.PERMANENTE:01 MESA GINECOLOGICA,01 MESA P/ EXAMES, 02 ESCADAS, 01 FOCO CIRURGICO, 01 DETECTOR DE BATIMENTOCARDIACO, 02 BIOMBO, 01 LIPA//MANUAL COM RECURSO DO CONVENION.774483/12/SPM E PREGAO N.13 DE 2013. | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04650 | 08/08/2014 | 23741.20 | 23741.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AQUISICAO DE MAT.PERMANENTE:01 BVALANCA ANTROPOMETRICA, 04 ESFIGMOMANOMETRO, 04 ESTETOSCOPIO/01COLPOSCOPIO, 06 CADEIRAS DE RODAS, 01 FOCO CIRURGICO E 01OTOSCOPIO, COM RECURSO DO CONVENIO N.774483/2012/SPM E PREGAO 13/2013. | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04651 | 08/08/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AQUISICAO DE MAT.PERMANENTE:01 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL E 01/CAMARA FILMADORA DIGITAL, COMRECURSO DO CONVENIO 774483/12/SPM E PREGAO 13/2013. | 10886334000168 | INOVAR TECNOLOGIA DE SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04652 | 08/08/2014 | 7760.00 | 7760.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AQUISICAO DE MAT.PERMANENTE:04 CADEIRAS GIRATORIAS, 02 CADEIRASAUXILIAR, 1 ARMARIO VITRINE,02ARMARIO MADEIRA, 02 MESA RETA,02 SOFA, 02 TV DE 32 POL E 02LONGARINAS, COM RECURSO DO CONVENIO N.774483/2012/SPM E PREGAO 13/2013. | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04653 | 08/08/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AQUISICAO DE MAT.PERMANENTE:04 CONDICIONADOR DE AR E 02 BEBEDOURO ELETRICO, COM RECURSO DO //CONVENIO 774483/2012/SPM E PREGAO 13/2013. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04654 | 08/08/2014 | 2186.00 | 2186.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AQUISICAO DE MAT.PERMANENTE:06 INSTANTE DE ACO E 04 CONJUNTOS DEMESA, COM RECURSO DO CONVENIO 774483/2012/SPM E PREGAO 13/13 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COM.DE EQUIP. LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04655 | 08/08/2014 | 1290.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AQUISICAO DE MAT.PERMANENTE:01 FRIZEER VERTICAL, COM RECURSO DO CONVENIO 774483/2012/SPM E PREGAO 13/2013. | 15626860000102 | INFORMOVEIS COM E SERVICOS EIRELI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04656 | 08/08/2014 | 6148.00 | 6148.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AQUISICAO DE MAT.PERMANENTE:01 MESA GINECOLOGICA,02 ESCADAS DE2 GRAUS, 04 FOCO CIRURGICO 01DETECTOR DE BATIMENTO CARDIACO02 LUPA MANUEL, 02 BIOMBO, COMRECURSO DO CONV.756027/11/SPM/PR, E PREGAO 12/2013. | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04657 | 08/08/2014 | 34413.50 | 34413.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AQUISICAO DE MAT.PERMANENTE:02 BALANCA ANTROPOMETRICA, 08 ESFIGMOMANOMETRO, 08 ESTETOSCOPIO /CLINICO, 01 COLPOSPIO C VIDEO 03 CADEIRAS DE RODA, 03 MESAS 02 FOCO CIRURGICO E 04 OTOSCOPIO, COM RECURSO DO CONVENIO N756027/11/SPM/PR E PREGAO 12/ | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04658 | 08/08/2014 | 1350.00 | 1350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AQUISICAO DE MAT.PERMANENTE: 01 CAMARA FILMADORA DIGITAL, COM RECURSO DO COMV 756027/2011/SPM/PR E PREGAO 12/2013. | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04659 | 08/08/2014 | 21186.90 | 21186.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AQUISICAO DE MAT.PERMANENTE: 02 CAMARAS FOTOGRAFICA DIGITAL, 08CONDICIONADORES DE AR, 02 BEBEDOUROS, 06 ESTANTES E 04 TV DE32 POL, COM RECURSO DO CONVENIO 756027/2011/SPM/PR E PRE//GAO 12/2013. | 10886334000168 | INOVAR TECNOLOGIA DE SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04660 | 08/08/2014 | 6250.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AQUISICAO DE MAT.PERMANENTE:03 FRIZEER VERTICAL, 10 CADEIRAS AUXILIAR E 02 SOFA EM LINHA RETACOM RECURSO DO CONV.756027/11/SPM/PR E PREGAO N.12/2013. | 15626860000102 | INFORMOVEIS COM E SERVICOS EIRELI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04661 | 08/08/2014 | 2710.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AQUISICAO DE MAT.PERMANENTE: 04 CADEIRAS GIRATORIAS, 04 MESAS, 2LONGARINAS E 02 CADEIRAS GIRATORIAS, COM RECURSO DO CONVENIO 756027/2011/SPM/PR E PREGAO 12/2013. | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COM.DE EQUIP. LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04662 | 08/08/2014 | 990.00 | 990.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AQUISICAO DE MAT.PERMANENTE:03 ARMARIOS VITRINE, COM RECURSO DOCONVENIO 756027/11/SPM/PR E///PREGAO 12/2013. | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04663 | 08/08/2014 | 2777.00 | 2777.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AQUISICAO DE MAT.PERMANENTE:03 ARMARIO DE MADEIRA E 04 MESAS RETA, COM RECURSO DO CONVENIO N756027/2011/SPM/PR E PREGAO N12/2013. | 08706350000180 | INCOMEL IND E COM DE MADEIRAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04664 | 08/08/2014 | 7740.00 | 7740.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO//COM RECURSO DO CONV. 776749/12E PREGAO N. 15/2013. | 12998918000150 | REGULA FORENSICS BRASIL COM DE EQU.F.LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04665 | 08/08/2014 | 223972.00 | 223972.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AQUISICAO DE MAT.PERMANENTE:1 EQUIPAMENTO DE LUZ FORENSE PORTATIL E 01 MICROSCOPIO DE DISPO-SITIVO LUMINESCENTE, COM RECURSO DO CONVENIO 776749/2012 EPREGAO 15/2013. | 12998918000150 | REGULA FORENSICS BRASIL COM DE EQU.F.LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04666 | 08/08/2014 | 109940.00 | 109940.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AQUISICAO DE MAT.PERMANENTE:01 SISTEMA DE ESPECTROFOTOMETRIA ///INFRAVERMELHO, COM RECURSO DOCONVENIO 776749/2012 E PREGAO 15/2013. | 03290250000100 | AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 04667 | 08/08/2014 | 25171.00 | 25171.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE PRESTACAO DOS SERVICOS MECANICOS//EM GERAL PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VIATURAS DESTA SEDS/JOAO PESSOA, CONTRATO N.003/201. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04668 | 08/08/2014 | 92715.74 | 92715.74 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE PRESTACAO DOS SERVICOS MECANICOS//EM GERAL PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VIATURASDESTA PASTA/JOAO PESSOA,CONFORME CONTRATO 003/2012. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 04669 | 08/08/2014 | 27808.00 | 27808.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE PRESTACAO DOS SERVICOS MECANICOS//EM GERAL PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VIATURASDESTA SEDS/CAMPINA GRANDE, CONTRATO 004/2012. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04670 | 08/08/2014 | 57437.18 | 57437.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE PRESTACAO DOS SERVICOS MECANICOS//EM GERAL PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VIATURASDESTA SEDS/CAMPINA GRANDE, CONFORME CONT.004/2012. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 04671 | 08/08/2014 | 752.50 | 752.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE PRESTACAO DOS SERVICOS MECANICOS//EM GERAL PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VIATURASDESTA SEDS/PICUI, DE ACORDO C/CONTRATO N.13/2012. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 04672 | 08/08/2014 | 3553.20 | 3553.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE PRESTACAO DOS SERVICOS MECANICOS//EM GERAL PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VIATURASDESTA SEDS/PICUI, CONFORME CONTRATO 13/2012. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 04673 | 08/08/2014 | 3545.00 | 3545.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE PRESTACAO DOS SERVICOS MECANICOS//EM GERAL PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VIATURASDESTA SEDS/GUARABIRA, CONTRATON.005/2012. | 13358741000190 | W E F AUTO CENTER-SOMFRIO AUTO CENTER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 04674 | 08/08/2014 | 8440.14 | 8440.14 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE PRESTACAO DOS SERVICOS MECANICOS//EM GERAL PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VIATURASDESTA SEDS/GUARABIRA, CONFORMECONTRATO 005/2012. | 13358741000190 | W E F AUTO CENTER-SOMFRIO AUTO CENTER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 04675 | 08/08/2014 | 1916.00 | 1916.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE PRESTACAO DOS SERVICOS MECANICOS//EM GERAL PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VIATURASDESTA SEDS/ITABAIANA, CONFORMECONT.006/2012. | 13358741000190 | W E F AUTO CENTER-SOMFRIO AUTO CENTER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 04676 | 08/08/2014 | 795.00 | 795.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE PRESTACAO DOS SERVICOS MECANICOS//EM GERAL PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VIATURASDESTA SEDS/ITABAIANA, CONFORMECONTRATO 006/2012. | 13358741000190 | W E F AUTO CENTER-SOMFRIO AUTO CENTER |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 04679 | 11/08/2014 | 10981.00 | 10981.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE REFEICOES PARA PRESOS TEMPORARIOS NA 1.SRPC EM /JOAO PESSOA/PB, CONTRATO 06/14DURANTE O MES DE JULHO/2014. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04677 | 11/08/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (EDTA III SALDISSODICO) DESTINADOS PARA O IPC. | 05991790000138 | CRM MEDICAL PROD E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04678 | 11/08/2014 | 32234.77 | 32234.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA COMPUTACIONAL GUARDIAO //DESTA SEDS, CONFORME CONTRATO N.12/2014, DURANTE O MES DE JUNHO/2014. | 83472803000176 | DIGITRO TECNOLOGIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 04680 | 11/08/2014 | 32752.00 | 32752.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA EM IMOVEIS DESTA SEDS, CONFORME CONTRATO 03/2013, DURANTE OMES DE JULHO/2014. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 04681 | 11/08/2014 | 11029.28 | 11029.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE SEGURANCA ARMADA/EM IMOVEIS DESTA SEDS, CONFORME CONTRATO 13/2011, DURANTE OMES DE JULHO/2014. | 06263849000134 | BRASIFORT SERV DE VIG E TRANS DE VAL LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04682 | 12/08/2014 | 7875.00 | 7875.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (FITAS), DESTINADOS PARA//DIVERSOS SETORES DESTA PASTA. | 10886334000168 | INOVAR TECNOLOGIA DE SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04683 | 12/08/2014 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037399888434 | SANDRO SERGIO DOS SANTOS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04684 | 12/08/2014 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043611435449 | PERACIO VICENTE DE LEMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04685 | 12/08/2014 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020501889434 | JOACIL RIBEIRO CAMPOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04686 | 12/08/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04687 | 12/08/2014 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002779458445 | KELTON TAWER BERTOLDO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04688 | 12/08/2014 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002505593400 | JACQUES DOUGLAS RICARTE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04689 | 12/08/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037399888434 | SANDRO SERGIO DOS SANTOS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04690 | 12/08/2014 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005004384479 | JOBSON RODRIGUES PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04711 | 12/08/2014 | 750.00 | 750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE CONFECCAO DE PLACAS (05)PARA RABECOES DO IPC. | 13653754000192 | SINDIPLAVE PB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 04712 | 12/08/2014 | 241.20 | 241.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE EMPLACAMENTO DE 05VEICULOS TIPO RABECAO,DESTINADOS PARA O IPC. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04713 | 13/08/2014 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016144384472 | CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04714 | 13/08/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043613675404 | NELSON GUEDES DO NASCIMENTO FILHO |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04718 | 15/08/2014 | 14753.90 | 14753.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA NA CIDADE DE SAPE, CONFORME PLANILHA DO NUCLEO DE ENGENHARIA DESTA SEDS. | 17766115000194 | BELAR FORMA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04719 | 15/08/2014 | 14088.15 | 14088.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA NA CIDADE DO //CONDE, CONFORME PLANILHA DO NUCLEO DE ENGENHARIA DESTA SEDS. | 18726071000131 | MEIRA FILHO EMPREENDIMENTOS IMOB LTDA-ME |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04720 | 15/08/2014 | 13892.66 | 13892.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA NA CIDADE DE //MONTEIRO, CONFORME PLANILHA DONUCLEO DE ENGENHARIA/SEDS. | 12405117000134 | JGM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04721 | 15/08/2014 | 14683.18 | 14683.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA NA CIDADE DE PATOS, CONFORME PLANILHA DO NU//CLEO DE ENGENHARIA/SEDS. | 13167756000171 | MDCONSTRUCAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 04716 | 15/08/2014 | 119900.00 | 119900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS DE CUSTOMIZACAO DO //SISTEMA DE IDENTIFICACAO BIOMETRICA DO IPC/SEDS, CONFORME /CONTRATO N.041/2014. | 07469269000160 | VIASOFT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04717 | 15/08/2014 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDO DESTINADO PARA SER UTILIZA-DO PELA CHEFIA DE GABINETE /SEDS, COM MATERIAL DE CONSUMO/NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00030842875468 | PAULO ROBERTO DA SILVA FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04722 | 15/08/2014 | 1060.00 | 1060.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS DE SONORIZACAO EM REUNIAO CONJUNTA DO ENCHOI, EM //OPERACAO DIVISA SEGURA E DO //SINESP. | 00052658384491 | GUSTAVO DO AMARAL FLORIANO |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 04726 | 18/08/2014 | 1658.04 | 1658.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AFORNECIMENTO DE REFEICOES(ALMOCO E JANTAR) PARA PRESOS TEMPORARIOS NA 2.DRPC EM C.GRANDE//CONFORME CONTRATO 29/2010/SEDSNO MES DE JULHO/2014. | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04727 | 18/08/2014 | 14623.83 | 14623.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS DE REFORMA NO IMOVEL/ONDE FUNCIONA A 3. DELEGACIA /DOSTRITAL NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE, CONFORME PLANILHA DONUCLEO DE ENGENHARIA DESTA SECRETARIA. | 14837010000190 | CONSTRUART LTDA JOSEVAL MANOEL DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Dispensa | 04723 | 18/08/2014 | 15664.29 | 15664.29 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRO/NAL (INSS). | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 04724 | 18/08/2014 | 201.96 | 201.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AEMPLACAMENTO DE VEICULOS DO TIPO 02 VOYAGE E 02 FORD/FIESTA/DESTA SECRETARIA. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04725 | 18/08/2014 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ACONFECCAO DE PLACAS PARA VEICULOS:2 VOYAGE E 02 FORD/FIESTA/DESTA SECRETARIA. | 13653754000192 | SINDIPLAVE PB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04728 | 19/08/2014 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00040809650444 | LUCIO FLAVIO FERREIRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04729 | 19/08/2014 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00008694974487 | RENIVALDO ALVES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04730 | 19/08/2014 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005314108461 | JOSIVALDO RAMALHO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04731 | 19/08/2014 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029971381400 | ROBERTO DE AZEVEDO SANTOS BRITTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04732 | 19/08/2014 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000793606454 | IGOR DA ROCHA RAMALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04733 | 19/08/2014 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001150872497 | ONALDO ALVES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04734 | 19/08/2014 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072678097315 | WELLINGTON DA SILVA CAMPOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04735 | 19/08/2014 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00092828795420 | ADRIANO SOARES DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04736 | 19/08/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005351008416 | REINALDO DE OLIVEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04737 | 19/08/2014 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00036501034434 | PAULO ROBERTO V. DA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04738 | 19/08/2014 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001200997484 | ADRYANA DE ARAUJO OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04739 | 19/08/2014 | 125.00 | 125.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00034375848472 | EDVALDO MALAQUIAS DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04740 | 19/08/2014 | 125.00 | 125.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005745445424 | FRANCISCO RONILDO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04741 | 19/08/2014 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04742 | 19/08/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056972709415 | VINICIUS DE OLIVEIRA LIMA LINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04743 | 19/08/2014 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04744 | 19/08/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04745 | 19/08/2014 | 1350.00 | 1350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04746 | 22/08/2014 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ACONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR CURSO DE FORMACAODE DOCENTES NA AREA DE SEGURANCA PUBLICA, COM CARGA HORARIA/DE 12 H/A, COM RECURSO DO CONVENIO N.775935/12/MJ. | 00051809249104 | VIVIANE PEREIRA PEIXOTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04747 | 22/08/2014 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ACONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR CURSO DE FORMACAODE DOCENTES EM PERICIAS CRIMI/NAIS II, COM CARGA HORARIA DE20 H/A, COM RECURSO DO CONVENIO N.775935/12/MJ. | 00075331403468 | JOCELMA DANTAS DE MELO CESARIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04748 | 22/08/2014 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ACONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR CURSO DE FORMACAODE DOCENTES EM USO DIFERENCIA-DO DA FORCA: TIRO DEFENSIVO //COM CARGA HORARIA DE 20 H/A //COM RECURSO DO CONVENIO 775935DE 2012/MJ. | 00097761044449 | MICHELLA TORRES DE ALMEIDA CARDOSO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04749 | 22/08/2014 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ACONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR CURSO DE FORMACAODE DOCENTES NA AREA DE SEGURANCA PUBLICA, COM CARGA HORARIA/DE 04 H/A, COM RECURSO DO CONVENIO N.775935/12/MJ. | 00051809249104 | VIVIANE PEREIRA PEIXOTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04750 | 22/08/2014 | 640.00 | 640.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ACONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR CURSO DE FORMACAODE DOCENTES NA AREA DE SEGURANCA PUBLICA, COM CARGA HORARIA DE 08 H/A, COM RECURSO DO CONVENIO N.775935/12/MJ. | 00051809249104 | VIVIANE PEREIRA PEIXOTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04751 | 22/08/2014 | 1920.00 | 1920.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ACONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR CURSO DE FORMACAODE DOCENTES EM PERICIAS CRIMINAIS II, COM CARGA HORARIA DE24 H/A, COM RECURSO DO CONVE-NIO 775935/12/MJ. | 00080786499753 | JANYRA OLIVEIRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04752 | 22/08/2014 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ACONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR CURSO DE FORMACAODE DOCENTES EM TOXICOLOGIA ANALITICA, COM CARGA HORARIA DE /20 H/A, COM RECURSO DO CONVENIO N.775935/12/MJ. | 00006876460738 | FABRICIO SOUZA PELICAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04753 | 22/08/2014 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ACONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR CURSO DE FORMACAODE DOCENTES EM PERICIAS CRIMINAIS II, COM CARGA HORARIA DE12 H/A, COM RECURSO DO CONVE-NIO N.775935/2012/MJ. | 00034334327168 | RAIMUNDO CLEVERLANDE ALVES DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04754 | 22/08/2014 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ACONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR CURSO DE FORMACAODE DOCENTES EM TOXICOLOGIA ANALITICA, COM CARGA HORARIA DE /20 H/A, COM RECURSO DO CONVE-NIO N.775935/12/MJ. | 00004151894462 | RONY ANDERSON REZENDE COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04755 | 22/08/2014 | 1920.00 | 1920.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ACONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR CURSO DE FORMACAODE DOCENTES EM PERICIAS CRIMIMAIS I COM CARGA HORARIA DE //24 H/A, COM RECURSO DO CONVE/NIO N.775935/12/MJ. | 00009122184368 | RANVIER FEITOSA ARAGAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04756 | 22/08/2014 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ACONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR CURSO DE FORMACAODE DOCENTES EM PLANEJAMENTO //OPERACIONAL, COM CARGA HORARIADE 10 H/A, COM RECURSO DO CONVENIO N.775935/12/MJ. | 00013168681415 | ROMERO LUCIANO LUCENA DE MENEZES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04757 | 22/08/2014 | 1920.00 | 1920.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ACONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR CURSO DE FORMACAODE DOCENTES EM PERICIAS CRIMINAIS I, COM CARGA HORARIA DE /24 H/A, COM RECURSO DO CONVENIO N.775935/12/MJ. | 00012832774172 | ALBANI BORGES DOS REIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04758 | 22/08/2014 | 1280.00 | 1280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ACONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR CURSO DE FORMACAODE DOCENTES NA AREA DE SEGURANCA PUBLICA, COM CARGA HORARIA DE 16 H/A, COM RECURSO DO CONVENIO N.775935/12/MJ. | 00058943307420 | TAMARA GONCALVES DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04759 | 22/08/2014 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ACONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR CURSO DE FORMACAODE DOCENTES EM PERICIA ODONTOLEGAL - CARGA HORARIA 20H/A COM REC.CONVENIO 775935/12/MJ | 00049886550406 | PATRICIA MOREIRA RABELLO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04760 | 22/08/2014 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ACONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR CURSO DE FORMACAODE DOCENTES EM PLANEJAMENTOOPERACIONAL - CARGA: 15 H/A. COM REC.CONVENIO 775935/12/MJ | 00013168681415 | ROMERO LUCIANO LUCENA DE MENEZES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04761 | 22/08/2014 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ACONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR CURSO DE FORMACAODE DOCENTES EM PLANEJAMENTOOPERACIONAL - CARGA: 15 H/A. COM REC.CONVENIO 775935/12/MJ | 00013168681415 | ROMERO LUCIANO LUCENA DE MENEZES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04762 | 22/08/2014 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ACONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR CURSO DE FORMACAODE DOCENTES EM PLANEJAMENTOOPERACIONAL - CARGA: 20 H/A. COM REC.CONVENIO 775935/12/MJ | 00013210343420 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04763 | 22/08/2014 | 1280.00 | 1280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ACONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR CURSO DE FORMACAODE DOCENTES EM NA AREA DE SEGURANCA PUBLICA - CARGA: 16 H/A.COM REC.CONVENIO 775935/12/MJ | 00013265520404 | MARIA IVETE MARTINS CORREIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04764 | 22/08/2014 | 1280.00 | 1280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ACONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR CURSO DE FORMACAODE DOCENTES NA AREA DE SEGU-RANCA PUBLICA - CARGA: 16 H/A.COM REC.CONVENIO 775935/12/MJ | 00002532966416 | ALBA LUCIA NUNES GOMES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04765 | 22/08/2014 | 1280.00 | 1280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ACONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR CURSO DE FORMACAODE DOCENTES NA AREA DE SEGU-RANCA PUBLICA - CARGA: 16 H/A.COM REC.CONVENIO 775935/12/MJ | 00002532966416 | ALBA LUCIA NUNES GOMES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04766 | 22/08/2014 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ACONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR CURSO DE FORMACAODE DOCENTES NA AREA DE SEGU-RANCA PUBLICA - CARGA: 12 H/A.COM REC.CONVENIO 775935/12/MJ | 00013265520404 | MARIA IVETE MARTINS CORREIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04767 | 22/08/2014 | 1920.00 | 1920.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ACONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR CURSO DE FORMACAODE DOCENTES DE PERICIA CRIMI-NAIS II - CARGA: 24 H/A. COM REC.CONVENIO 775935/12/MJ | 00036418935187 | CASSIO THYONE ALMEIDA DE ROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04768 | 22/08/2014 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ACONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR CURSO DE FORMACAODE DOCENTES DE PERICIA CRIMI-NAIS II - CARGA: 10 H/A. COM REC.CONVENIO 775935/12/MJ | 00049886550406 | PATRICIA MOREIRA RABELLO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04769 | 22/08/2014 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ACONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR CURSO DE FORMACAODE DOCENTES DE PERICIA CRIMI-NAIS II - CARGA: 12 H/A. COM REC.CONVENIO 775935/12/MJ | 00068850220120 | ANDRE MANTANI ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04770 | 22/08/2014 | 640.00 | 640.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ACONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR CURSO DE FORMACAODE DOCENTES DE PERICIA CRIMI-NAIS II - CARGA: 08 H/A. COM REC.CONVENIO 775935/12/MJ | 00036418935187 | CASSIO THYONE ALMEIDA DE ROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04771 | 22/08/2014 | 1920.00 | 1920.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ACONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR CURSO DE FORMACAODE DOCENTES DE PERICIA CRIMI-NAIS I - CARGA: 24 H/A. COM REC.CONVENIO 775935/12/MJ | 00055251889453 | WELLINGTON ALENCAR SOUTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04772 | 22/08/2014 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ACONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR CURSO DE FORMACAODE DOCENTES DE PERICIA CRIMI-NAIS I - CARGA: 20 H/A. COM REC.CONVENIO 775935/12/MJ | 00075331403468 | JOCELMA DANTAS DE MELO CESARIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04773 | 22/08/2014 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ACONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR CURSO DE FORMACAODE DOCENTES DE PERICIA ODONTOLEGAL - CARGA: 20 H/A. COM REC.CONVENIO 775935/12/MJ | 00005824254419 | MARCELLA LUNA GERMOGLIO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04774 | 22/08/2014 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ACONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR CURSO DE FORMACAODE DOCENTES EM ATENDIMENTO GRUPO SOCIALMENTE VULNERAVEIS COMCARGA: 20 H/A. COM REC.CONVENIO 775935/12/MJ | 00001263672485 | SUANA GUARANI DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04775 | 22/08/2014 | 3200.00 | 3200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ACONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR CURSO DE FORMACAODE DOCENTES EM USO DIFENCIADODA FORCA: TIRO DEFENSIVO. CARGA: 40 H/A. COM REC.CONVENIO 775935/12/MJ | 00000013609068 | JOSE CARLOS CALEFFI FAURI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04776 | 22/08/2014 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ACONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR CURSO DE FORMACAODE DOCENTES EM TOXICOLOGIA ANALITICA - CARGA: 20 H/A. COM REC.CONVENIO 775935/12/MJ | 00013210343420 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04777 | 22/08/2014 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ACONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR CURSO DE FORMACAODE DOCENTES EM PERICIA ODONTOLEGAL_- CARGA: 20 H/A. COM REC.CONVENIO 775935/12/MJ | 00049886550406 | PATRICIA MOREIRA RABELLO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04778 | 22/08/2014 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ACONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR CURSO DE FORMACAODE DOCENTES EM PERICIA ODONTOLEGAL - CARGA: 20 H/A COM REC.CONVENIO 775935/12/MJ | 00049886550406 | PATRICIA MOREIRA RABELLO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04779 | 22/08/2014 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ACONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR CURSO DE FORMACAODE DOCENTES EM TOXICOLOGIA ANALITICA - CARGA: 20 H/A. COM REC.CONVENIO 775935/12/MJ | 00054196515053 | RAFAEL LINDEN |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04780 | 22/08/2014 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ACONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR CURSO DE FORMACAODE DOCENTES EM ATENDIMENTO AGRUPO SOCIALMENTE VULNERAVEISPRIMEIRA EDICAO - CARGA:20 H/ACOM REC.CONVENIO 775935/12/MJ | 00097761044449 | MICHELLA TORRES DE ALMEIDA CARDOSO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04781 | 26/08/2014 | 137005.95 | 137005.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE AGOSTO/2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04782 | 26/08/2014 | 12968807.89 | 12968807.89 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOALATIVO-SECRETARIA DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DEAGOSTO/2014 | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04784 | 26/08/2014 | 4000.00 | 4000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AOPREMIO PARAIBA UNIDA PELA PAZDA SECRETARIA DA SEGURANCA EDA DEFESA SOCIAL - PERIODOAGOSTO/2014 | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04786 | 26/08/2014 | 912.42 | 912.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIOFAMILIA DA SEC. DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DEAGOSTO/2014 | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04787 | 26/08/2014 | 914523.92 | 914523.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO AUXILIOALIMENTACAO SEC. DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DEAGOSTO/2014 | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04788 | 27/08/2014 | 1865738.29 | 1865738.29 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE AGOS-TO DE 2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04789 | 27/08/2014 | 3200.00 | 3200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS DE CIEF-DISC: BIOLOGIAHUMANA E BIOQUIMICA BASICA. CARGA HORARIA: 40 H/A. | 00046754458453 | VANDUIR SOARES DE ARAUJO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04790 | 27/08/2014 | 2400.00 | 2400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS DE CIEF-DISC: ESTAGIOSUPER VISIONADO. CARGA HORARIA: 30 H/A. | 00068690207449 | JUCEILTON SOARES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04791 | 27/08/2014 | 3200.00 | 3200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS DE CIEF-DISC:PRINCIPIODO TREINAMENTO DESPORTIVO. CARGA HORARIA: 40 H/A. | 00048707449453 | JOSE RICARDO DE ASSIS NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04792 | 27/08/2014 | 3200.00 | 3200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS DE CIEF-DISC:FILOSOFIAHUMANA. CARGA HORARIA: 40 H/A. | 00093120125415 | LUCIANO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04793 | 27/08/2014 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS DE CIEF-DISC: METODOLOGIA DE PESQUISA. CARGA HORARIA: 20 H/A. | 00004436211444 | FELIPE BRANDAO DOS SANTOS OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04794 | 27/08/2014 | 2400.00 | 2400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS DE CIEF-DISC: METODOLOGIA DOS ESPORTES INDIVIDUAIS. CARGA HORARIA: 30 H/A. | 00005820348419 | ALESSANDRO AMANCIO CARNEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04795 | 27/08/2014 | 3200.00 | 3200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS DE CIEF-DISC:GINASTICAGERAL E EXERCICIO LOCALIZADO. CARGA HORARIA: 40 H/A. | 00004978275490 | ERIC DE LUCENA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04796 | 27/08/2014 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS DE CIEF-DISC:PRIMEIROSSOCORROS NO ESPORTE. CARGA HORARIA: 20 H/A. | 00032498527400 | VINICIUS DE GUSMAO ROCHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04797 | 27/08/2014 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS DE CIEF-DISC: FUNDAMENTOS DA DIDATICA. CARGA HORARIA: 20 H/A. | 00048707449453 | JOSE RICARDO DE ASSIS NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04798 | 27/08/2014 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS DE CIEF-DISC: ORGANIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS CARGA HORARIA: 20 H/A. | 00002434257402 | KATTY SABRINA DO NASCIMENTO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04799 | 27/08/2014 | 2400.00 | 2400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS DE CIEF-DISC: ELABORA-CAO TCC. CARGA HORARIA: 30 H/A. | 00002434257402 | KATTY SABRINA DO NASCIMENTO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04800 | 27/08/2014 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS DE CIEF-DISC: PSICOLO-GIA DO DESENVOLVIMENTO E APRENDIZAGEM - C.HORARIA: 20 H/A. | 00085465402415 | WILTON DA COSTA MACHADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04801 | 27/08/2014 | 2400.00 | 2400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS DE CIEF-DISC: NUTRICAOE MENTABOLISMO. CARGA HORARIA: 30 H/A. | 00005392318436 | LAVOISIANA MATEUS DE LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04802 | 27/08/2014 | 2400.00 | 2400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS DE CIEF-DISC: METODOLOGIA DOS ESPORTES COLETIVOS. CARGA HORARIA: 30 H/A. | 00004436211444 | FELIPE BRANDAO DOS SANTOS OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04803 | 27/08/2014 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS DE CIEF-DISC: INTRODU-CAO A IOGA. CARGA HORARIA: 25 H/A. | 00000776229443 | DIANA SILVA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04804 | 27/08/2014 | 4800.00 | 4800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS DE CIEF-DISC: FILOSO-FIA DO EXERCICIO. CARGA HORARIA: 60 H/A. | 00008335779481 | ALESANDRA ARAUJO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04805 | 27/08/2014 | 4800.00 | 4800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS DE CIEF-DISC: METODOSE PRATICAS DA AVALIACAO FISICACARGA HORARIA: 40 H/A. | 00003391646462 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO LEITE FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04806 | 27/08/2014 | 3600.00 | 3600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS DE CIEF-DISC: ANATOMIAHUMANA. CARGA HORARIA: 45 H/A. | 00003551847452 | RAFAELA GERBASI NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04807 | 27/08/2014 | 2400.00 | 2400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS DE CIEF-DISC: ATIVIDA-DES FISICAS P/GRUPOS ESPECIAISCARGA HORARIA: 30 H/A. | 00005669126432 | ALINE DE FREITAS BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04808 | 27/08/2014 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS DE CIEF-DISC: CINESIO-LOGIA E BIOMECANICA. CARGA HORARIA: 20 H/A. | 00003248300418 | IANA RAFAELA DE SANTIAGO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04809 | 27/08/2014 | 456620.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE: 110CADEIRAS GIRATORIAS, 240 CADEIRAS FIXAS, 470 LONGARINAS//110 BRACOS EM T, 187 MESAS PARA TRABALH184 GAVETEIROS,DESTINADOS PARA DELEGACIAS E DEMAISORGAOS DESTA SEDS,CONFORME ADESAO A ATA N.001/2013, COM RE// | 04627625000139 | MIRANTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04810 | 27/08/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE: 11 POLTRONAS, 36 CADEIRAS INTERL FIXA, 87 CADEIRAS GIRATORIA, 14 POLTRONAS,28 LONGARINA06 SOFA, 01 MESA CENTRO, 04 ESTACAO DE TRAB.15 DIVISOR, 80//ARMARIOS,14 GAVETEIROS,11 SUPORTE,33 MESAS RETANG.22 MESAS | 88766936000179 | MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04811 | 27/08/2014 | 670457.13 | 670457.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSADESEMPENHO DA SEC.DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DEAGOSTO/2014 | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04812 | 27/08/2014 | 99963.60 | 99963.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO SOLDOMILITAR DA SEC. DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DEAGOSTO/2014 | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04815 | 27/08/2014 | 1193680.00 | 1193680.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MOBILIARIO:48 MESAS AUTOPORTANTES, 48 MESAS RETA, 52 GAVETEIROS,53 MESAS PARA REUNIAO, 56 SUPORTE P CPU,/57 QUADROS,128 ARMARIOS,68 POLTRONAS, 70 LONGARINAS, 72 SOFA73 SOFA DE 03 LUGARES E 80 MESAS DE CENTRO, CONFORME CONTRA | 05500641000129 | GIOM COM E REPRESENTACOES DE MOVEIS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04816 | 29/08/2014 | 31917.51 | 31917.51 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS DO MES DE AGOSTO DE 2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04891 | 01/09/2014 | 14754.48 | 14754.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE REFORMAS NO IMOVELONDE FUNCIONA A 2.DELEGACIA //DISTRITAL NESTA CAPITAL, SENDO50% DE SERVICOS E 50% DE MATE/RIAL, CONFORME PLANILHA DO NUCLEO DE ENGENHARIA/SEDS. | 01309949000130 | MIL E UM SERV ENGENHARIA E CONST LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04817 | 01/09/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04818 | 01/09/2014 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029971381400 | ROBERTO DE AZEVEDO SANTOS BRITTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04819 | 01/09/2014 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051629151149 | ROBSON MEDEIROS DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04820 | 01/09/2014 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00025044028487 | JAILTON JANUARIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04821 | 01/09/2014 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001150872497 | ONALDO ALVES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04822 | 01/09/2014 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072678097315 | WELLINGTON DA SILVA CAMPOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04823 | 01/09/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005351008416 | REINALDO DE OLIVEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04824 | 01/09/2014 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00036501034434 | PAULO ROBERTO V. DA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04825 | 01/09/2014 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04826 | 01/09/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04827 | 01/09/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04828 | 01/09/2014 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00006751881487 | MARINALDO FRANCA LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04829 | 01/09/2014 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00038035375415 | AILTON JOSE DOS SANTOS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04830 | 01/09/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037459392472 | MANOEL CABRAL DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04831 | 01/09/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04832 | 01/09/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04833 | 01/09/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04834 | 01/09/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00050388584491 | SUSICLEIDE DANTAS CARREIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04835 | 01/09/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051915383404 | MARIA ZILENE MOREIRA GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04836 | 01/09/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039558940453 | MARCOS ANTONIO DA SILVA NERY |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04837 | 01/09/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00027715221449 | MERCIA BATISTA SERRANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04838 | 01/09/2014 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056950659415 | VAUDICEIA DA SILVA PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04839 | 01/09/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04840 | 01/09/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013270001487 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04841 | 01/09/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013939521434 | RICARDO MESQUITA QUIRINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04842 | 01/09/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04843 | 01/09/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021961441420 | ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04844 | 01/09/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04845 | 01/09/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045308667420 | JAELSON ROGERIO NOBRE DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04846 | 01/09/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037395327420 | ROSANGELA MARILAK DE OLIVEIRA OLIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04847 | 01/09/2014 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048505960459 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04848 | 01/09/2014 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056950659415 | VAUDICEIA DA SILVA PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04849 | 01/09/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021966966415 | JOANA DARC MENESES DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04850 | 01/09/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00034309241468 | ANTONIO DE PADUA ALVES PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04851 | 01/09/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004936436488 | ALBANISA LUNGUINHO FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04852 | 01/09/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04853 | 01/09/2014 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00025194607415 | JOSIEUDES ANISIO FERREIRA DE SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04854 | 01/09/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042846064415 | ELIZABETH DE ARAUJO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 04855 | 01/09/2014 | 9133.60 | 9133.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM VAFORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE SEGURANCA ARMADA//NA CENTRAL DE POLICIA DE CAMPINA GRANDE (REPACTUACAO) DE JANEIRO A MAIO DE 2014, CONFORMECONTRATO 13/2011/SEDS. | 06263849000134 | BRASIFORT SERV DE VIG E TRANS DE VAL LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04856 | 01/09/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056955944487 | NELMA LUCIA FIGUEIREDO CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04857 | 01/09/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00010916636453 | MARIA DAS DORES DE ARAUJO TAVARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04858 | 01/09/2014 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00026334470400 | SOLANGE LIMA DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04859 | 01/09/2014 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005314108461 | JOSIVALDO RAMALHO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04860 | 01/09/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056972709415 | VINICIUS DE OLIVEIRA LIMA LINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04861 | 01/09/2014 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00040809650444 | LUCIO FLAVIO FERREIRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04862 | 01/09/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029654343487 | ANTONIO PEREIRA DOS S FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 04863 | 01/09/2014 | 20691.00 | 20691.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL PB. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04864 | 01/09/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056955944487 | NELMA LUCIA FIGUEIREDO CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04865 | 01/09/2014 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00015146561400 | MARIA DAS NEVES ALBINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 04866 | 01/09/2014 | 270.00 | 270.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO EM ELE/VADOR INSTALADO NO PREDIO DA//OUVIDORIA DA P CIVIL, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04867 | 01/09/2014 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052672018472 | DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 04868 | 01/09/2014 | 49974.40 | 49974.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMEN//TOS DE REFRIGERACAO DESTA SEDSE IPC, CONFORME CONT.05/2011 /DURANTE O MES DE AGOSTO/14. | 09499826000111 | PB CLIMA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04869 | 01/09/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045308667420 | JAELSON ROGERIO NOBRE DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04870 | 01/09/2014 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00025194607415 | JOSIEUDES ANISIO FERREIRA DE SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 04871 | 01/09/2014 | 4487.75 | 4487.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM VIATURAS DESTA SEDS/MON-TEIRO, CONFORME CONTRATO N.02/2012. | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04872 | 01/09/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042846064415 | ELIZABETH DE ARAUJO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04873 | 01/09/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00010916636453 | MARIA DAS DORES DE ARAUJO TAVARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04874 | 01/09/2014 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00026334470400 | SOLANGE LIMA DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 04875 | 01/09/2014 | 9429.41 | 9429.41 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM VIATURAS DESTA SEDS/MON-TEIRO, CONFORME CONTRATO N.02/2012/SEDS. | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04876 | 01/09/2014 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00040809650444 | LUCIO FLAVIO FERREIRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04877 | 01/09/2014 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00008694974487 | RENIVALDO ALVES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04878 | 01/09/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00040809650444 | LUCIO FLAVIO FERREIRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04879 | 01/09/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00038052040434 | MARIO GOMES DE ARAUJO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04880 | 01/09/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002748044410 | JORGE LUIS BARRETO FONSECA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 04881 | 01/09/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE CUSTOMIZACAO DO //SISTEMA DE IDENTIFICACAO BIOMETRICO DO IPC/SEDS, CONTRATO N.041/2014, REF AO MES DE JULHO. | 07469269000160 | VIASOFT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04882 | 01/09/2014 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00038052040434 | MARIO GOMES DE ARAUJO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04883 | 01/09/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002748044410 | JORGE LUIS BARRETO FONSECA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04884 | 01/09/2014 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00038052040434 | MARIO GOMES DE ARAUJO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Convite | 04885 | 01/09/2014 | 1365.11 | 1365.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE //PASSAGENS AEREA PARA ESTA SEDSCONTRATO N.15/2010/SEDS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04886 | 01/09/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002748044410 | JORGE LUIS BARRETO FONSECA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04887 | 01/09/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037398377487 | ARISTOTELES MOURA TAVARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 04888 | 01/09/2014 | 3040.00 | 3040.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE COLETA, TRANSPORTEE TRATAMENTO DE RESIDUOS DO //IPC, DURANTE O MES DE JUNHO/14CONT.007/2011. | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04889 | 01/09/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037398377487 | ARISTOTELES MOURA TAVARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04890 | 01/09/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00030842875468 | PAULO ROBERTO DA SILVA FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04892 | 01/09/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00034375848472 | EDVALDO MALAQUIAS DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04893 | 01/09/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001200997484 | ADRYANA DE ARAUJO OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04894 | 01/09/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005745445424 | FRANCISCO RONILDO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 04895 | 01/09/2014 | 27500.00 | 27500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE LOCACAO DE EMPRES-SORAS PARA DIVERSOS SETORES //DESTA PASTA, CONFORME CONT.04/2013, NO MES DE JUNHO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04896 | 01/09/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00050435248472 | CELIO SANTOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04897 | 01/09/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037412256491 | CARLOS ALBERTO GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04898 | 01/09/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052962121420 | EDNALDO PEREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04899 | 01/09/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00089982517449 | CRISTIANO JACINTO TORRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04900 | 01/09/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003612338412 | IZABEL CRISTINA SOARES FERREIRA BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04901 | 01/09/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005577663466 | TIAGO DE SA VIEIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04902 | 01/09/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091801796491 | WALKIRIA WANOLIA SOARES FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 04903 | 01/09/2014 | 37658.53 | 37658.53 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE LOCACAO DE EMPRESSORAS PARA DIVERSOS SETORES //DESTA PASTA, CONFORME CONT.16/2010/SEDS, DURANTE O MES DE //MAIO/14, CONT.16/2010. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04904 | 01/09/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001210838451 | OSORIO MILANEZ DANTAS NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04905 | 01/09/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003906209474 | FLAVIO RICARDO SIMEAO XAVIER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04906 | 01/09/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000991096460 | ROBERSON BARBOSA DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 04907 | 01/09/2014 | 270.00 | 270.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE LOCACAO DE EMPRESSORAS PARA DIVERSOS SETORES //DESTA PASTA, CONFORME CONT.16/2010/SEDS(NE COMPLEMENTAR) REFMES DE MAIO/14. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04908 | 01/09/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037399888434 | SANDRO SERGIO DOS SANTOS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04909 | 01/09/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028559487468 | LOESMAR AUGUSTO DE OLIVEIRA CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04910 | 01/09/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056889364449 | JOSE PORFIRIO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04911 | 01/09/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046756027468 | PAULA MARIA RODRIGUES DE SOUSA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04912 | 01/09/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039543625468 | EDMILSON RAMOS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04913 | 01/09/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00010959017453 | REGINALDO TARGINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04914 | 01/09/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001339950464 | JOSE SERGIO DA SILVA RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04915 | 01/09/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00061835439349 | JOSE ITALO RANIERE DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04916 | 01/09/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095225064434 | AGENOR JOSE GUIMARAES JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04917 | 01/09/2014 | 500.00 | 500.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00023766212400 | ANTONIO WERGINAUD C VAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04918 | 01/09/2014 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000750851430 | JOSIMAR DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04919 | 01/09/2014 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000750851430 | JOSIMAR DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04920 | 01/09/2014 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003374221416 | FABRICIO XAVIER MACHADO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04921 | 01/09/2014 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00008297690482 | MARINEZIO DOS SANTOS SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04922 | 01/09/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00008297690482 | MARINEZIO DOS SANTOS SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04923 | 01/09/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04924 | 01/09/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00007013834459 | ROMULO LEITE MACEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04925 | 01/09/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001243269430 | MARCIO CLEIDE TAVARES JOSIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04926 | 01/09/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00023694645420 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04927 | 01/09/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00007013834459 | ROMULO LEITE MACEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04928 | 01/09/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00082457166420 | JOSE WALDIR FERRAO SANTOS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04929 | 01/09/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095204008420 | ISRAEL AURELIANO DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04930 | 01/09/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00025208969491 | DINALDO FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04931 | 01/09/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00027262740482 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO VASCONCELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04932 | 01/09/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095204008420 | ISRAEL AURELIANO DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04933 | 01/09/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00025208969491 | DINALDO FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04934 | 01/09/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00054163692487 | MARCOS ANTONIO MACHADO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04935 | 01/09/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003251021478 | MARCIO LEANDRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04936 | 01/09/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00054163692487 | MARCOS ANTONIO MACHADO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04937 | 01/09/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005577501482 | MAURO CASTELO BRANCO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04938 | 01/09/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003334989410 | PAULO ROBERTO PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04939 | 01/09/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00096511419487 | JOSE JAIR GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04940 | 01/09/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048679305472 | WALTER PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04941 | 01/09/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004474348451 | PAULO WEBRSTER DE SOUSA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04942 | 01/09/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00099607832434 | THIAGO DE VASCONCELOS SANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04943 | 01/09/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002409385427 | SEVERINO DE ASSIS FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04944 | 01/09/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004267835497 | JOAO PAULO SEGUNDO FERNANDES FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04945 | 01/09/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045078726420 | LEONARDO MARCONI RIBEIRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04946 | 01/09/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003655250495 | JOSE HELIO ABREU MOREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04947 | 01/09/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001093821450 | RODRIGO GALDINO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04948 | 01/09/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00030842875468 | PAULO ROBERTO DA SILVA FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04949 | 01/09/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04950 | 01/09/2014 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042381991468 | MARCONES CARDOSO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04951 | 01/09/2014 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013188780478 | SEVERINO JOSE MACHADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04952 | 01/09/2014 | 360.00 | 360.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088465454434 | MARIA ROBERTA DE MELO MEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04953 | 01/09/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00059201762453 | JOSENALIA DE SOUSA DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04954 | 01/09/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04955 | 01/09/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04956 | 01/09/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00030842875468 | PAULO ROBERTO DA SILVA FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04957 | 01/09/2014 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 04959 | 01/09/2014 | 53065.10 | 53065.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE SUPORTE E MANUTENCAO DO SISTEMA DE IDENTIFICACAO BIOMETRICO DO IPC DURANTE O MES DE JULHO,CONFORMECONTRA TO N.041/2014/SEDS. | 07469269000160 | VIASOFT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04960 | 01/09/2014 | 370.00 | 370.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(GAS BUTANO), DESTINADOS PARA ESTA PASTA. | 09266128000176 | SOS GAS LTDA EPP |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04961 | 01/09/2014 | 5546.00 | 5546.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(ODONTOLOGICO), DESTINADOS /PARA O NUCLEO DE SAUDE/SEDS. | 16717334000110 | B MELO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04962 | 01/09/2014 | 1430.40 | 1430.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE ASSINATURAS DE 04/EXEMPLARES DE JORNAL DA PARAIBA PARA ESTA SEDS. | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04963 | 02/09/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04964 | 02/09/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095363734400 | RAQUEL DA SILVA MENDONCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04965 | 02/09/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04966 | 02/09/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095363734400 | RAQUEL DA SILVA MENDONCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04967 | 02/09/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04968 | 02/09/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04969 | 02/09/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004229199422 | GLAUBER ANTONIO FIALHO FONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04970 | 02/09/2014 | 560.00 | 560.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004229199422 | GLAUBER ANTONIO FIALHO FONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04971 | 02/09/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00022616268434 | ANTONIO MAGNO GADELHA TOLEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04972 | 02/09/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00014193566404 | JOSEVALTER LOPES PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04973 | 02/09/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002928536450 | THIAGO FAGNER CALADO CAJUEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04974 | 02/09/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002928536450 | THIAGO FAGNER CALADO CAJUEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04975 | 02/09/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003618407483 | LUCIO CLAUDIO TEIXEIRA LINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04976 | 02/09/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003618407483 | LUCIO CLAUDIO TEIXEIRA LINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04977 | 02/09/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002928536450 | THIAGO FAGNER CALADO CAJUEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04978 | 02/09/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003618407483 | LUCIO CLAUDIO TEIXEIRA LINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04979 | 02/09/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003618407483 | LUCIO CLAUDIO TEIXEIRA LINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04980 | 02/09/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002928536450 | THIAGO FAGNER CALADO CAJUEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04981 | 02/09/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000830736476 | STEFERSON GOMES NOGUEIRA VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04982 | 02/09/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004593204402 | RENATA DE ARAUJO BARBOZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04983 | 02/09/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00057371709420 | FABIO WANDERLEY MENDES REMIGIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04984 | 02/09/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00035583878487 | LIDIO BEZERRA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04985 | 02/09/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00068900805487 | VALMIR BEZERRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04986 | 02/09/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002910946436 | RONIVALDO NUNES DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04987 | 02/09/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00068900805487 | VALMIR BEZERRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04988 | 02/09/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002910946436 | RONIVALDO NUNES DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04989 | 02/09/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00068900805487 | VALMIR BEZERRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04990 | 02/09/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00035583878487 | LIDIO BEZERRA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04991 | 02/09/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00068900805487 | VALMIR BEZERRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04992 | 02/09/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00068900805487 | VALMIR BEZERRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04993 | 02/09/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00068900805487 | VALMIR BEZERRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04994 | 02/09/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00035583878487 | LIDIO BEZERRA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04995 | 02/09/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00068900805487 | VALMIR BEZERRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04996 | 02/09/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002230087452 | ANTONIO FERREIRA PINTO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04997 | 02/09/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004384752407 | JOSE RODRIGUES DA SILVA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04998 | 02/09/2014 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00006554099476 | MARYNEVES CARDOSO QUIRINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04999 | 02/09/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05000 | 02/09/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05001 | 02/09/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069335966487 | ADJANE VIEIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05002 | 02/09/2014 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05003 | 02/09/2014 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042381991468 | MARCONES CARDOSO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05004 | 02/09/2014 | 360.00 | 360.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088465454434 | MARIA ROBERTA DE MELO MEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05005 | 02/09/2014 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00038015714400 | KATIA BARRETO WANDERLEY DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05006 | 02/09/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05007 | 02/09/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05008 | 02/09/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069335966487 | ADJANE VIEIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05009 | 02/09/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00059201762453 | JOSENALIA DE SOUSA DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05010 | 02/09/2014 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05011 | 02/09/2014 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013188780478 | SEVERINO JOSE MACHADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05012 | 02/09/2014 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00038015714400 | KATIA BARRETO WANDERLEY DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05013 | 02/09/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05014 | 02/09/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05015 | 02/09/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069335966487 | ADJANE VIEIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05016 | 02/09/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00059201762453 | JOSENALIA DE SOUSA DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05017 | 02/09/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00030842875468 | PAULO ROBERTO DA SILVA FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05018 | 02/09/2014 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013188780478 | SEVERINO JOSE MACHADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05019 | 02/09/2014 | 360.00 | 360.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088465454434 | MARIA ROBERTA DE MELO MEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05020 | 02/09/2014 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00006554099476 | MARYNEVES CARDOSO QUIRINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05021 | 02/09/2014 | 450.00 | 450.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05022 | 02/09/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05023 | 02/09/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05024 | 02/09/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051728079420 | FERNANDO PATRICIO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05025 | 02/09/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002499288418 | WANDEBERG FRANCELINO DE AZEVEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05026 | 02/09/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037412256491 | CARLOS ALBERTO GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05027 | 02/09/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037412256491 | CARLOS ALBERTO GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05028 | 02/09/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001093821450 | RODRIGO GALDINO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05029 | 02/09/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048679305472 | WALTER PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05030 | 02/09/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00096511419487 | JOSE JAIR GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05031 | 02/09/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004474348451 | PAULO WEBRSTER DE SOUSA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05032 | 02/09/2014 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00099607832434 | THIAGO DE VASCONCELOS SANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05033 | 02/09/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00060082011400 | ROSICLEIDE RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05034 | 02/09/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00064506185404 | JUAREZ SOARES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05035 | 02/09/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00044133227700 | SEVERINO DOS SANTOS FREIRE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05036 | 02/09/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00035883863434 | ZELIA VITORIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05037 | 02/09/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00060082011400 | ROSICLEIDE RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05038 | 02/09/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00064506185404 | JUAREZ SOARES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05039 | 02/09/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00044133227700 | SEVERINO DOS SANTOS FREIRE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05040 | 02/09/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00085356646453 | PATRICIA RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05041 | 02/09/2014 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088514340425 | ROBERTA GOUVEIA NEIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05042 | 02/09/2014 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002932327410 | ADONIS DE SOUSA MARQUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05043 | 02/09/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05044 | 02/09/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05045 | 02/09/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051526476487 | SYLVIO LYRA RABELLO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05046 | 02/09/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00075968045434 | RUY JOSE DE ALMEIDA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05047 | 02/09/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051526476487 | SYLVIO LYRA RABELLO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05048 | 02/09/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00075968045434 | RUY JOSE DE ALMEIDA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05049 | 02/09/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000793606454 | IGOR DA ROCHA RAMALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05050 | 02/09/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072678097315 | WELLINGTON DA SILVA CAMPOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05051 | 02/09/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00036501034434 | PAULO ROBERTO V. DA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05052 | 02/09/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051629151149 | ROBSON MEDEIROS DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05053 | 02/09/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001150872497 | ONALDO ALVES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05054 | 02/09/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00036501034434 | PAULO ROBERTO V. DA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05055 | 02/09/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000793606454 | IGOR DA ROCHA RAMALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05056 | 02/09/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072678097315 | WELLINGTON DA SILVA CAMPOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05057 | 02/09/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00036501034434 | PAULO ROBERTO V. DA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05058 | 02/09/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051629151149 | ROBSON MEDEIROS DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05059 | 02/09/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001150872497 | ONALDO ALVES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05060 | 02/09/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00036501034434 | PAULO ROBERTO V. DA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05061 | 02/09/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029971381400 | ROBERTO DE AZEVEDO SANTOS BRITTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05062 | 02/09/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001150872497 | ONALDO ALVES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05063 | 02/09/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00036501034434 | PAULO ROBERTO V. DA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05064 | 02/09/2014 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00006084412440 | ANA PATRICIA DE ALMEIDA MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05065 | 02/09/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020752156420 | RIZONALDO CAVALCANTI B MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05066 | 02/09/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003301235484 | MARCILIO COSME GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05067 | 02/09/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003301235484 | MARCILIO COSME GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05068 | 02/09/2014 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00038012715449 | JOSE FAUSTINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05069 | 02/09/2014 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00038012715449 | JOSE FAUSTINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05070 | 02/09/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003301235484 | MARCILIO COSME GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05071 | 02/09/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043744699404 | FRANCINEIDE PEREIRA DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05072 | 02/09/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021958475491 | ORLANDY SOARES CAJUEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05073 | 02/09/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05074 | 02/09/2014 | 280.00 | 280.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00098190334468 | SILVERIO SOARES DE FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05075 | 02/09/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00012274151415 | PAULO JOSAFA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05076 | 02/09/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004470704440 | ALCEBIADES BARBOSA DE AZEVEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05077 | 02/09/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021841330434 | RAIMUNDO JOSE PLACIDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05078 | 02/09/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028156013468 | GILBERLITO PEREIRA DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05079 | 02/09/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000958596409 | HUGO PEREIRA LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05080 | 02/09/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002380117470 | BRUNO ARAUJO DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05081 | 02/09/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013323067487 | ANTONIO MEDEIROS DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05082 | 02/09/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037578278487 | JOSE DAILSON PESSOA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05083 | 02/09/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002607277418 | HAMILTON DE ANDRADE CHAVES CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05084 | 02/09/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002928536450 | THIAGO FAGNER CALADO CAJUEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05085 | 02/09/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00030882630482 | SEVERINO GOMES DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05086 | 02/09/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00022564977472 | GELSON DE SOUZA E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05087 | 02/09/2014 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00044302290404 | NILTON BEZERRA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05088 | 02/09/2014 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00044302290404 | NILTON BEZERRA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05089 | 02/09/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00022564977472 | GELSON DE SOUZA E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05090 | 02/09/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002204985716 | DENIS OLEGARIO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05091 | 02/09/2014 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00064506185404 | JUAREZ SOARES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05092 | 02/09/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004127957441 | KLEBER FAGNER MONTEIRO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05093 | 02/09/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00099667630404 | BEETHOVEN ROTTERDAM DAUDT G E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05094 | 02/09/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00019108664404 | AGAMENNON OLIVEIRA MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05095 | 02/09/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00022601341491 | EDNALDO DA SILVA ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05096 | 02/09/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00097984957487 | ELIANDRO REGIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05097 | 02/09/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00018142818434 | MARIO CRISOLAGO RIBEIRO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05098 | 02/09/2014 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05099 | 02/09/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05100 | 02/09/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05101 | 02/09/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05102 | 02/09/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05103 | 02/09/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05104 | 02/09/2014 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05105 | 02/09/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05106 | 02/09/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05107 | 02/09/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00023694645420 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05108 | 02/09/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00089303555449 | MILITAO PEREIRA JORGE NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05109 | 02/09/2014 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037398377487 | ARISTOTELES MOURA TAVARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05110 | 02/09/2014 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00038012715449 | JOSE FAUSTINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05111 | 02/09/2014 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00038012715449 | JOSE FAUSTINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05112 | 02/09/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003301235484 | MARCILIO COSME GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05113 | 02/09/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002779458445 | KELTON TAWER BERTOLDO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05114 | 02/09/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004264013445 | JOSE BEZERRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05115 | 02/09/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00022564977472 | GELSON DE SOUZA E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05116 | 02/09/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05117 | 02/09/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091801796491 | WALKIRIA WANOLIA SOARES FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05118 | 02/09/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005577663466 | TIAGO DE SA VIEIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05119 | 02/09/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028786173472 | NABIA SALVADOR DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05120 | 02/09/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00027262740482 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO VASCONCELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05121 | 02/09/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00027262740482 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO VASCONCELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05122 | 02/09/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00027262740482 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO VASCONCELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05123 | 02/09/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002794064444 | TICIANO PEREIRA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05124 | 02/09/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004151894462 | RONY ANDERSON REZENDE COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05125 | 02/09/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029916984468 | HAROLDO JOSE L VIANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05126 | 02/09/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00054163692487 | MARCOS ANTONIO MACHADO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05127 | 02/09/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001063743621 | KARINE PEQUENO DE SOUSA LOTT |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05128 | 02/09/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028786173472 | NABIA SALVADOR DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05129 | 02/09/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05130 | 02/09/2014 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00049189107420 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05131 | 02/09/2014 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046092420449 | JOSE PEREIRA DA CUNHA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05132 | 02/09/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029959284468 | JOSE VANILDO CAVALCANTE DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05133 | 02/09/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037412256491 | CARLOS ALBERTO GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05134 | 02/09/2014 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00049189107420 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05135 | 02/09/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037412256491 | CARLOS ALBERTO GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05136 | 02/09/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037412256491 | CARLOS ALBERTO GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05137 | 02/09/2014 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00049189107420 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05138 | 02/09/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037412256491 | CARLOS ALBERTO GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05139 | 02/09/2014 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00049189107420 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05140 | 02/09/2014 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033468311400 | ASSIS CIRILO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05141 | 02/09/2014 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046122591300 | ELIENE SOUSA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05142 | 02/09/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00008918066449 | MARIA DAS DORES FARIAS DE ALENCAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05143 | 02/09/2014 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033468311400 | ASSIS CIRILO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05144 | 02/09/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00008918066449 | MARIA DAS DORES FARIAS DE ALENCAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05145 | 02/09/2014 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052695875487 | ILMA DE FATIMA ABREU |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05146 | 02/09/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00050388584491 | SUSICLEIDE DANTAS CARREIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05147 | 02/09/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051915383404 | MARIA ZILENE MOREIRA GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05148 | 02/09/2014 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033468311400 | ASSIS CIRILO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05149 | 02/09/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051915383404 | MARIA ZILENE MOREIRA GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05150 | 02/09/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00050388584491 | SUSICLEIDE DANTAS CARREIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05151 | 02/09/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00008918066449 | MARIA DAS DORES FARIAS DE ALENCAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05152 | 02/09/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005745445424 | FRANCISCO RONILDO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05153 | 02/09/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00034375848472 | EDVALDO MALAQUIAS DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05154 | 02/09/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056793022415 | ISAEL ALVES DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05155 | 02/09/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05156 | 02/09/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013270001487 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05157 | 02/09/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013939521434 | RICARDO MESQUITA QUIRINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05158 | 02/09/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05159 | 02/09/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021961441420 | ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05160 | 02/09/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05161 | 02/09/2014 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00049189107420 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05162 | 02/09/2014 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00049189107420 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05163 | 02/09/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00096336986500 | GEORGE WELLINGTON FARIAS DA SILVA JR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05164 | 02/09/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00024612829867 | LUCIANO VICENTE FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05165 | 02/09/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00089303555449 | MILITAO PEREIRA JORGE NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05166 | 02/09/2014 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00049189107420 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05167 | 02/09/2014 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00049189107420 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05168 | 02/09/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00049189107420 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05169 | 02/09/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00067669107472 | ELCENHO ENGEL LEITE DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05170 | 02/09/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00099800322353 | CICERO WILLIAN DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05171 | 02/09/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00042628008300 | MARCOS FIRMINO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05172 | 02/09/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00090179188453 | DANIELA ROSA QUIRINO DE SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05173 | 02/09/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00091047471434 | ROMUALDO SERGIO NOBREGA DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05174 | 02/09/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00005026173497 | MICHELLE ANNE FERNANDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05175 | 02/09/2014 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00000902327470 | RODRIGO PEREIRA FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05176 | 02/09/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00000902327470 | RODRIGO PEREIRA FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05177 | 02/09/2014 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00091047471434 | ROMUALDO SERGIO NOBREGA DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05178 | 02/09/2014 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00005026173497 | MICHELLE ANNE FERNANDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05179 | 02/09/2014 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00098113798404 | MICHAEL TEIXEIRA PACHECO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05180 | 02/09/2014 | 1800.00 | 1800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05181 | 02/09/2014 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00004867598496 | JOAO BATISTA MICENA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05182 | 02/09/2014 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002732694452 | JOAO ILDEFONSO COSTA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05183 | 02/09/2014 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05184 | 02/09/2014 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00023766212400 | ANTONIO WERGINAUD C VAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05185 | 02/09/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00042628008300 | MARCOS FIRMINO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05186 | 02/09/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00099800322353 | CICERO WILLIAN DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05187 | 02/09/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00090179188453 | DANIELA ROSA QUIRINO DE SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05188 | 02/09/2014 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00001029022402 | RICARDO ARAUJO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05189 | 02/09/2014 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00049885685472 | CARLOS HARRY KRAMER ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05190 | 02/09/2014 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05191 | 02/09/2014 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002562039467 | ISAIAS JOSE DANTAS GUALBERTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05192 | 02/09/2014 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05193 | 02/09/2014 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002796470423 | CASSANDRA MARIA DUARTE GUIMARAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05194 | 02/09/2014 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00016008278453 | JOAO ALVES DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05195 | 02/09/2014 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00088465454434 | MARIA ROBERTA DE MELO MEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05196 | 02/09/2014 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002562039467 | ISAIAS JOSE DANTAS GUALBERTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05197 | 02/09/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00082457166420 | JOSE WALDIR FERRAO SANTOS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05198 | 02/09/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00067669107472 | ELCENHO ENGEL LEITE DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05199 | 02/09/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00082457166420 | JOSE WALDIR FERRAO SANTOS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05200 | 02/09/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00026326854865 | FABIO MEDEIROS ROSEMBERG PEIXOTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05201 | 02/09/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00000983965447 | KLAUS CRUZ DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05202 | 02/09/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003221275480 | HERMANI SAVIO CRUZ FERRAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05203 | 02/09/2014 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00096598239400 | JOSE ROGERIO FERREIRA SARMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05204 | 02/09/2014 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00005577663466 | TIAGO DE SA VIEIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05205 | 02/09/2014 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00091801796491 | WALKIRIA WANOLIA SOARES FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05206 | 02/09/2014 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00007013834459 | ROMULO LEITE MACEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05207 | 02/09/2014 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00089303555449 | MILITAO PEREIRA JORGE NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05208 | 02/09/2014 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00096336986500 | GEORGE WELLINGTON FARIAS DA SILVA JR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05209 | 02/09/2014 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00005026173497 | MICHELLE ANNE FERNANDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05210 | 02/09/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00015276905800 | ALLAN MURILO BARBOSA TERRUEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05211 | 02/09/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00015276905800 | ALLAN MURILO BARBOSA TERRUEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05212 | 02/09/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002415519430 | GLAUDISON ALVES RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05213 | 02/09/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002415519430 | GLAUDISON ALVES RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05214 | 02/09/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002415519430 | GLAUDISON ALVES RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05215 | 02/09/2014 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00017658217468 | PAULO ROBERTO DA SILVA MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05216 | 02/09/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00017658217468 | PAULO ROBERTO DA SILVA MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05217 | 02/09/2014 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00000902327470 | RODRIGO PEREIRA FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05218 | 02/09/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00000902327470 | RODRIGO PEREIRA FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05219 | 02/09/2014 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00091047471434 | ROMUALDO SERGIO NOBREGA DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05220 | 02/09/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00091047471434 | ROMUALDO SERGIO NOBREGA DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05221 | 02/09/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00005026173497 | MICHELLE ANNE FERNANDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05222 | 02/09/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00015276905800 | ALLAN MURILO BARBOSA TERRUEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05223 | 02/09/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00082457166420 | JOSE WALDIR FERRAO SANTOS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05224 | 02/09/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00026326854865 | FABIO MEDEIROS ROSEMBERG PEIXOTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05225 | 02/09/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00006876912493 | JEAN MICHEL PEREIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05226 | 02/09/2014 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016008278453 | JOAO ALVES DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05227 | 02/09/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00032762097487 | CARLOS ALBERTO BARBOSA SALES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05228 | 02/09/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00017703000400 | EURINETE MARIA DE JESUS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05229 | 02/09/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039543625468 | EDMILSON RAMOS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05230 | 02/09/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00010959017453 | REGINALDO TARGINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05231 | 02/09/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001339950464 | JOSE SERGIO DA SILVA RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05232 | 02/09/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002380117470 | BRUNO ARAUJO DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05233 | 02/09/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095595104015 | LUIZ CESAR DA GAMA ROSA DOS REIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05234 | 02/09/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000951140418 | THIAGO NUNES DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05235 | 02/09/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003997061432 | LEANDRO MARTINS COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05236 | 02/09/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003266821475 | LUIS OTAVIO NEGROMONTE LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05237 | 02/09/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005850105441 | ALEX DIAS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05238 | 02/09/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004453477406 | DANIEL BEZERRA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05239 | 02/09/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005772023403 | ANTONIO LISBOA OLIVEIRA CADENA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05240 | 02/09/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000842895469 | ALENE KIARELLY FARIAS T. MEIRA LUSTOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05241 | 02/09/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002622153490 | HUGO PLACIDO DAMASCENO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05242 | 02/09/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001291070427 | SERGIO LOUREDO MAIA LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 05243 | 02/09/2014 | 7836.57 | 7836.57 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VIATURAS DESTA SEDSCATOLE DO ROCHA, CONTRATO N.14DE 2014. | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERV LTDA-ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 05244 | 02/09/2014 | 5778.30 | 5778.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VIATURAS DESTA SEDSNA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA//CONT. N.14/2012/SEDS. | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERV LTDA-ME |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 05253 | 03/09/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES(COFFEE BREAK),SERVIDOSDURANTE REUNIAO DA EQUIPE DEINTELIGENCIA DESTA SECRETARIA. | 03562099000103 | PROMOEX PRODU EXPOSICOES E EVENTOS LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 05259 | 03/09/2014 | 37000.00 | 37000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA (ALMOCO E COFFEE BREAK) PARA EVENTOS E REUNIOESDE POLICIAIS E GESTORES DESTA/SECRETARIA, CONFORME CONTRATRON.05/2013/SEDS. | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05245 | 03/09/2014 | 36380.00 | 36380.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E LIMPEZA EM IMOVEIS//DESTA PASTA, CONFORME CONT.03/2014/SEDS, DURANTE O MES DE //AGOSTO. | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05246 | 03/09/2014 | 3363.04 | 3363.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E LIMPEZA EM IMOVEISDESTA PASTA, DURANTE O MES DEAGOSTO, CONFORME CONT.002/2014 | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05247 | 03/09/2014 | 4685.55 | 4685.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E LIMPEZA EM IMOVEISDESTA PASTA, DURANTE O MES DEAGOSTO, CONFORME CONT.005/2014 | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05248 | 03/09/2014 | 5541.15 | 5541.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E LIMPEZA EM IMOVEISDESTA PASTA, DURANTE O MES DEAGOSTO, CONFORME CONT.04/2014. | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05249 | 03/09/2014 | 47300.00 | 47300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E LIMPEZA EM IMOVEISDESTA PASTA, DURANTE O MES DEAGOSTO, CONFORME CONTRATO 001/2014/SEDS. | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05250 | 03/09/2014 | 18926.40 | 18926.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E LIMPEZA EM IMOVEISDESTA PASTA, DURANTE O MES DEAGOSTO, CONFORME CONT.11/2014. | 14601896000179 | AKILLES SOUSA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05251 | 03/09/2014 | 6313.80 | 6313.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E LIMPEZA EM IMOVEISDESTA PASTA, DURANTE O MES DEAGOSTO, CONFORME CONT.10/2014. | 14601896000179 | AKILLES SOUSA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05252 | 03/09/2014 | 30058.58 | 30058.58 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E LIMPEZA EM IMOVEISDESTA PASTA, DURANTE O MES DEAGOSTO, CONFORME CONT.09/2014. | 14601896000179 | AKILLES SOUSA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 05254 | 03/09/2014 | 1658.40 | 1658.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE //PASSAGENS AERES PARA ESTA SEDSCONFORME CONT.15/2010. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 05255 | 03/09/2014 | 1598.12 | 1598.12 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE //PASSAGENS AERES PARA ESTA SEDSCONFORME CONT.15/2010. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 05256 | 03/09/2014 | 1452.40 | 1452.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE //PASSAGENS AERES PARA ESTA SEDSCONFORME CONT.15/2010. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 05257 | 03/09/2014 | 1749.40 | 1749.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE //PASSAGENS AERES PARA ESTA SEDSCONFORME CONT.15/2010. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Convite | 05258 | 03/09/2014 | 1749.40 | 1749.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE //PASSAGENS AERES PARA ESTA SEDSCONFORME CONT.15/2010. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 05260 | 04/09/2014 | 12956.00 | 12956.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERNETE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PRESOS TEMPORARIONA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME CONT.06/2014, NO MES DE AGOSTO. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05265 | 04/09/2014 | 1354.74 | 1354.74 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERNETE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PRESOS TEMPORARIONA CIDADE DE CAMPINA GRANDE EMAGOSTO 2014, CONT.29/10/SEDS. | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 05273 | 04/09/2014 | 6300.00 | 6300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERNETE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES(ALMOCO E COFFEE BREAK)DURANTE REUNIAO GSTORES DA POLICIA CIVIL E CORPO DE BOMBEI-RO MILITAR PARA TRACAR PLANOE PLANEJAMENTO OPERACINAL. | 03562099000103 | PROMOEX PRODU EXPOSICOES E EVENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05261 | 04/09/2014 | 24848.98 | 24848.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERNETE AOSSERVICOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DESTA SEDS. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05262 | 04/09/2014 | 2299.00 | 2299.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERNETE AOSSERVICOS DE CONSULTORIA CONTA/BEIS PARA O FESP E SEDS, DURANTE O MES DE AGOSTO, CONT.08/12 | 14564026000177 | SEFCON SERV.FISCAIS E CONTABEIS LTDA-ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05263 | 04/09/2014 | 32752.00 | 32752.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERNETE AOSSERVICOS DE SEGURANCA ARMADA /EM IMOVEIS DESTA SEDS, DURANTEO MES DE AGOSTO, CONT.03/2013. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05264 | 04/09/2014 | 6600.00 | 6600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERNETE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMEN//TOS TECNICOS CIENTIFICOS DO //IPC, DURANTE O MES DE AGOSTO//CONT.001/2012/SEDS. | 12726736000120 | MULTIPLO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05266 | 04/09/2014 | 75222.97 | 75222.97 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERNETE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VIATURAS DESTA SEDSEM JOAO PESSOA, CONT.03/2012. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05267 | 04/09/2014 | 32644.12 | 32644.12 | MPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERNETE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VIATURAS DESTA SEDSEM JOAO PESSOA CONT.03/2012. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05268 | 04/09/2014 | 1705.00 | 1705.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERNETE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VIATURAS DESTA SEDSGUARABIRA, CONT.05/2012. | 13358741000190 | W E F AUTO AUTO CENTER LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 05269 | 04/09/2014 | 4813.94 | 4813.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERNETE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VIATURAS DESTA SEDSEM GUARABIRA, CONT.05/2012. | 13358741000190 | W E F AUTO AUTO CENTER LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05270 | 04/09/2014 | 870.00 | 870.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERNETE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO//DESTINADOS PARA ASSESSORIA DE IMPRENSA DESTA PASTA. | 10886334000168 | INOVAR TECNOLOGIA DE SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05271 | 04/09/2014 | 3475.00 | 3475.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERNETE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTA SEDS. | 10886334000168 | INOVAR TECNOLOGIA DE SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05274 | 05/09/2014 | 7745.00 | 7745.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE CONFECCAO E INSTA/LACAO DE PLACAS DE IDENTIFICA/EM DELEGACIAS/SEDS. | 07607317000130 | DIGISIGN COMUNICACAO VISUAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05275 | 05/09/2014 | 134824.72 | 134824.72 | IMPORTANCAI EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE LOCACAO DE RADIOS/TRANSCEPTORES TRUNKING, CONFORME CONT.022/2010/SEDS, DURANTEO MES DE AGOSTO/2014. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 05276 | 05/09/2014 | 49621.53 | 49621.53 | IMPORTANCAI EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VIATURAS EM CAMPINAGRANDE/SEDS, CONT.004/2012. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05277 | 05/09/2014 | 28052.60 | 28052.60 | IMPORTANCAI EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VIATURAS EM CAMPINAGRANDE/PB, CONT.04/2012. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05278 | 05/09/2014 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002505593400 | JACQUES DOUGLAS RICARTE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05279 | 05/09/2014 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002505593400 | JACQUES DOUGLAS RICARTE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05280 | 05/09/2014 | 6607.17 | 6607.17 | VALOR EMPENHADO PARA REGULARI-ZACAO DO PAGAMENTO DE ADIANTA-MENTOS DIVERSOS NA FOLHA DEPESSOA REF. AGOSTO/2014. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05281 | 05/09/2014 | 11029.28 | 11029.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE SEGURANCA ARMADA NACENTRAL DE POLICIA CIVIL EM //CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES AGOSTO, CONFORME CONT.13/2011. | 06263849000134 | BRASIFORT SERV DE VIG E TRANS DE VAL LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05282 | 05/09/2014 | 5870.00 | 5870.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AREALIZACAO DE INSCRICAO DE CAPACITACAO E FORMACAO DE PREGO-EIROS PARA 03 SERVIDORES DESTASECRETARIA. | 09237294000144 | LICIDATA CURSOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05283 | 08/09/2014 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00016144384472 | CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05284 | 08/09/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00043613675404 | NELSON GUEDES DO NASCIMENTO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05285 | 09/09/2014 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00000991756495 | RODRIGO PACHECO FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05286 | 09/09/2014 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002758811480 | GIOVANNI GRISI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05287 | 09/09/2014 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00000946970432 | MARCELO ISIDIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05288 | 09/09/2014 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07PARTICIPAR DO CURSO PRESENCIALPARA CONVENENTES - OBTV DACIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. | 00023760397468 | ZENEIDE MARIA RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05289 | 09/09/2014 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07PARTICIPAR DO CURSO PRESENCIALPARA CONVENENTES - OBTV DACIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. | 00021966966415 | JOANA DARC MENESES DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05290 | 09/09/2014 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07PARTICIPAR DO CURSO PRESENCIALPARA CONVENENTES - OBTV NACIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. | 00038035375415 | AILTON JOSE DOS SANTOS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05291 | 09/09/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07PARTICIPAR DO CURSO PRESENCIALPARA CONVENENTES - OBTV NACIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. | 00048505960459 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05293 | 09/09/2014 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07PARTICIPAR DO CURSO PRESENCIALPARA CONVENENTES - OBTV NACIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. | 00048505960459 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05294 | 10/09/2014 | 135565.00 | 135565.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE CONTRACAO DE EMPRESA PRESTADORA DSERVICOS DE ENGENHARIA PARA /REFORMA DA 8. DELEGACIA SECCIONAL DA CIDADE DE GUARABIRA/PBCONFORME CONVITE N.001/2014. | 12405117000134 | JGM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05295 | 10/09/2014 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00040809650444 | LUCIO FLAVIO FERREIRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05296 | 10/09/2014 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005314108461 | JOSIVALDO RAMALHO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05297 | 11/09/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00009503811449 | GENALDO BERTOLDO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05298 | 11/09/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020732201420 | ROSILANE DE LIMA LOPES SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05299 | 11/09/2014 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00076009980410 | RUBERLANDIA HELENA RIBEIRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05300 | 11/09/2014 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05301 | 11/09/2014 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05302 | 11/09/2014 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05303 | 11/09/2014 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05304 | 11/09/2014 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05305 | 11/09/2014 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05306 | 11/09/2014 | 1350.00 | 1350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05307 | 11/09/2014 | 1350.00 | 1350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00078902363449 | FABIANO DE ABRANTES VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05308 | 11/09/2014 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05309 | 11/09/2014 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05310 | 11/09/2014 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00078902363449 | FABIANO DE ABRANTES VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05311 | 11/09/2014 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00023766212400 | ANTONIO WERGINAUD C VAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 05312 | 11/09/2014 | 351.73 | 351.73 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE LICENCIAMENTO/VTRVEICULOS DESTA SECRETARIA. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Convite | 05313 | 11/09/2014 | 3948.96 | 3948.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE //PASSAGENS AEREAS PARA SERVIDO-RES DESTA SEDS, CONT. 15/2010. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 05314 | 11/09/2014 | 3457.00 | 3457.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VIATURAS DESTA SEDSEM MONTEIRO, CONT.002/2012. | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 05315 | 11/09/2014 | 9682.48 | 9682.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VIATURAS DESTA SEDSNA CIDADE DE MONTEIRO, CONTRA-TO N.002/2012. | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 05316 | 11/09/2014 | 2322.84 | 2322.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VIATURAS DESTA SEDSITABAIANA, CONT.006/2012. | 13358741000190 | W E F AUTO AUTO CENTER LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 05317 | 11/09/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VIATURAS DESTA SEDSITABAIANA, CONT.006/2012. | 13358741000190 | W E F AUTO AUTO CENTER LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 05318 | 12/09/2014 | 7800.00 | 7800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFRENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA (COFFE BREAK) SERVIDO PARA AULA INAUGURAL DO //CURSO DE FORMACAO DE POLICIAL/NA ACADEMIA DA POLICIA CIVIL. | 06103305000105 | CLASSE A SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 05319 | 12/09/2014 | 9154.41 | 9154.41 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFRENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO CORRETIVA EM VIATURAS DESTA SEDS/C.DO ROCHA DEACORDO COM CONTRATO 14/2012. | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERV LTDA-ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 05320 | 12/09/2014 | 3592.40 | 3592.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFRENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO CORRETIVA EM VIATURAS DESTA SEDS/C.DO ROCHA DEACORDO COM CONTRATO 14/2012. | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERV LTDA-ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 05321 | 12/09/2014 | 9101.71 | 9101.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFRENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO CORRETIVA EM VIATURAS DESTA SEDS/C.DO ROCHA DEACORDO COM O CONTRATO N.14/12. | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERV LTDA-ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 05322 | 12/09/2014 | 4693.18 | 4693.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFRENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO CORRETIVA EM VIATURAS DESTA SEDS/C.DO ROCHA DEACORDO COM CONTRATO 14/2012. | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERV LTDA-ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 05325 | 12/09/2014 | 458.00 | 458.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA, REFERENTE AREVISAO NO VEICULO DE PLACA N.OGD-7825, DESTA SECRETARIA. | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 05326 | 12/09/2014 | 134.90 | 134.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA, REFERENTE AREVISAO NO VEICULO DE PLACA N.OGD-7825, DESTA SECRETARIA. | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05327 | 22/09/2014 | 18727.06 | 18727.06 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2014, CONFORME CONT.16/2010. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05328 | 22/09/2014 | 20499.94 | 20499.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, DURANTE O MES DE JULHO/2014, CONFORME CONT.16/2010. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 05329 | 22/09/2014 | 7851.12 | 7851.12 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VIATURAS DESTA SEDS/ITAPORANGA, CONT.15/2012/SEDS. | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERV LTDA-ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 05330 | 22/09/2014 | 4343.84 | 4343.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VIATURAS DESTA SEDS/ITAPORANGA, CONT.15/2012/SEDS. | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERV LTDA-ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 05331 | 22/09/2014 | 4306.65 | 4306.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VIATURAS DESTA SEDS/ITAPORANGA, CONT.15/2012/SEDS. | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERV LTDA-ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 05332 | 22/09/2014 | 7750.00 | 7750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VIATURAS DESTA SEDS/ITAPORANGA, CONT.15/2012. | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERV LTDA-ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 05333 | 22/09/2014 | 7524.90 | 7524.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VIATURAS DESTA SEDS/ITAPORANGA, CONTRATO N.15/2012 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERV LTDA-ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 05334 | 22/09/2014 | 4234.65 | 4234.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VIATURAS DESTA SEDS/ITAPORANGA, CONT.15/2012. | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERV LTDA-ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 05335 | 22/09/2014 | 5572.54 | 5572.54 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VIATURAS DESTA SEDS/PICUI, CONTRATO N.13/2012. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 05336 | 22/09/2014 | 1877.50 | 1877.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VIATURAS DESTA SEDS/PICUI, CONTRATO N.13/2012. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05337 | 22/09/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO GERAL /EM EQUIPAMENTOS DE CROMATOGRA-FIA UTILIZADO NO LABORATORIO /DE TOXICOLOGIA DO IPC/SEDS. | 03290250000100 | AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 05338 | 22/09/2014 | 6853.77 | 6853.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (AGUA MINERAL), DESTINADOS PARA ESTA SECRETARIA, CONTRATON.14/2014/SEDS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05339 | 22/09/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCACAO DE TENDASCADEIRAS E MESAS, PARA EVENTONA UNIDADE DE POLICIA SOLIDARIA DE MANDACARU/UPS II. | 08935555000137 | VERA LUCIA ATAIDE DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05340 | 23/09/2014 | 14670.70 | 14670.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERNTE AOS/SERVICOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O GTA/SEDS, CONFORME PLANILHA DO NUCLEO DE ENGENHARIA //DESTA SECRETARIA. | 14837010000190 | CONSTRUART LTDA JOSEVAL MANOEL DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05341 | 23/09/2014 | 14747.57 | 14747.57 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERNTE AOS/SERVICOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DA MULHER NA /CIDADE DE CABEDELO, CONFORME /PLANILHA DO NUCLEO DE ENGENHARIA DESTA PASTA. | 16478377000190 | LEGALIZE SERV LTDA-CARLOS AUGUSTO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05342 | 25/09/2014 | 13140539.41 | 13140539.41 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOALATIVO-SECRETARIA DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DESETEMBRO/2014. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05343 | 25/09/2014 | 986.40 | 986.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIOFAMILIA DA SEC. DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DESETEMBRO/2014. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05344 | 25/09/2014 | 916291.56 | 916291.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO AUXILIOALIMENTACAO SEC. DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DESETEMBRO/2014. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05345 | 25/09/2014 | 99904.77 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE DIVERSOS TIPOS DEKITS DE MATERIAL DE LABORATO//RIO DE DNA FORENSE/IPC, COM RECURSOS DO CONVENIO N.776749/12MJ. | 63067904000154 | LIFE TECH BRASIL COM E IND DE PRODUTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05346 | 25/09/2014 | 2196600.00 | 2196600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS DE CUSTOMIZACAO DE //SISTEMA DE PROCEDIMENTOS POLICIAIS, CONFORME CONTRATO N.035DE 2014/SEDS COM RECURSOS DOCONVENIO N.777335/2012/MJ. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05347 | 25/09/2014 | 677018.41 | 677018.41 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSADESEMPENHO DA SEC.DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DESETEMBRO/2014. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05348 | 25/09/2014 | 99004.18 | 99004.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO SOLDOMILITAR DA SEC. DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DESETEMBRO/2014. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05351 | 25/09/2014 | 1860645.14 | 1860645.14 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPRE-RPPS DO MES SETEMBRODE 2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 05352 | 29/09/2014 | 105.25 | 105.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DEVEICULO PLACA N,VW/PARATI PLACA KIZ 4884 DO IPC/SEDS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05353 | 29/09/2014 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05354 | 29/09/2014 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05355 | 29/09/2014 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00040809650444 | LUCIO FLAVIO FERREIRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05356 | 29/09/2014 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005314108461 | JOSIVALDO RAMALHO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05357 | 29/09/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00009503811449 | GENALDO BERTOLDO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05358 | 29/09/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029971381400 | ROBERTO DE AZEVEDO SANTOS BRITTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05359 | 29/09/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000793606454 | IGOR DA ROCHA RAMALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05360 | 29/09/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001150872497 | ONALDO ALVES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05361 | 29/09/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072678097315 | WELLINGTON DA SILVA CAMPOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05362 | 29/09/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00092828795420 | ADRIANO SOARES DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05363 | 29/09/2014 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005351008416 | REINALDO DE OLIVEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05364 | 29/09/2014 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00036501034434 | PAULO ROBERTO V. DA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05365 | 29/09/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039665895400 | VANILDO DA SILVA GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05366 | 29/09/2014 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037398377487 | ARISTOTELES MOURA TAVARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05367 | 29/09/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00031924662434 | MARTINHO PEREIRA CAIANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05368 | 29/09/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00014651750400 | ANTONIO IRAPUAN RAMALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05369 | 29/09/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043613675404 | NELSON GUEDES DO NASCIMENTO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05370 | 29/09/2014 | 450.00 | 450.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016144384472 | CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05371 | 29/09/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05372 | 29/09/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042381991468 | MARCONES CARDOSO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05373 | 29/09/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05374 | 29/09/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05375 | 29/09/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05376 | 29/09/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05377 | 29/09/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05378 | 29/09/2014 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05379 | 29/09/2014 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05380 | 29/09/2014 | 600.00 | 600.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05381 | 29/09/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00015276905800 | ALLAN MURILO BARBOSA TERRUEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05382 | 29/09/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00070675538491 | KALIMAR FREIRE CAMILO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05383 | 29/09/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05384 | 29/09/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05385 | 29/09/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005276204403 | EVERTON RYCHELYSON DA SILVA AIRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05386 | 29/09/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005276204403 | EVERTON RYCHELYSON DA SILVA AIRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05387 | 29/09/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002758811480 | GIOVANNI GRISI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05388 | 29/09/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002758811480 | GIOVANNI GRISI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05389 | 29/09/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056908784487 | IRLANDA ROSE CARLOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05390 | 29/09/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056908784487 | IRLANDA ROSE CARLOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05391 | 29/09/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037397800459 | JAIR MENDES JUSTINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05392 | 29/09/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037397800459 | JAIR MENDES JUSTINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05393 | 29/09/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001165316498 | JOAO PAULO CAVALCANTE DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05394 | 29/09/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001165316498 | JOAO PAULO CAVALCANTE DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05395 | 29/09/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00070675538491 | KALIMAR FREIRE CAMILO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05396 | 29/09/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00017658217468 | PAULO ROBERTO DA SILVA MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05397 | 29/09/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00017658217468 | PAULO ROBERTO DA SILVA MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05398 | 29/09/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000902327470 | RODRIGO PEREIRA FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05399 | 29/09/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000902327470 | RODRIGO PEREIRA FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05400 | 29/09/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091047471434 | ROMUALDO SERGIO NOBREGA DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05401 | 29/09/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091047471434 | ROMUALDO SERGIO NOBREGA DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05402 | 29/09/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005026173497 | MICHELLE ANNE FERNANDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05403 | 29/09/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005026173497 | MICHELLE ANNE FERNANDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05404 | 29/09/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000892950480 | ISABELLA MEIRA VILLAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05405 | 29/09/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00054909155449 | CIDICLEY DE OLIVEIRA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05406 | 29/09/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00054909155449 | CIDICLEY DE OLIVEIRA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05407 | 29/09/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00044203462487 | JOSE WELLIGNTON DUARTE DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05408 | 29/09/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00044203462487 | JOSE WELLIGNTON DUARTE DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05409 | 29/09/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000889353450 | EPICURO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05410 | 29/09/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000889353450 | EPICURO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05411 | 29/09/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003529242411 | LUIZ CARLOS DE MENEZES MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05412 | 29/09/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003529242411 | LUIZ CARLOS DE MENEZES MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05413 | 29/09/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002415519430 | GLAUDISON ALVES RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05414 | 29/09/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072602503487 | FRANCISCO XAVIER DA COSTA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05415 | 29/09/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072602503487 | FRANCISCO XAVIER DA COSTA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05416 | 29/09/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002395893439 | EDIERSON DE MACEDO COSTA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05417 | 29/09/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002395893439 | EDIERSON DE MACEDO COSTA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05418 | 29/09/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042480922472 | JOSE SEVERINO FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05419 | 29/09/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042480922472 | JOSE SEVERINO FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05420 | 29/09/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002217032410 | ARENILDO ROGERIO VIEIRA DE SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05421 | 29/09/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002217032410 | ARENILDO ROGERIO VIEIRA DE SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05422 | 29/09/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003059119457 | MARCOS ANTONIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05423 | 29/09/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003059119457 | MARCOS ANTONIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05424 | 29/09/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00077811542315 | JULIA VALESKA MAGALHAES FELIX |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05425 | 29/09/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00070675538491 | KALIMAR FREIRE CAMILO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05426 | 29/09/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00015276905800 | ALLAN MURILO BARBOSA TERRUEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05427 | 29/09/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00015276905800 | ALLAN MURILO BARBOSA TERRUEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05428 | 29/09/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000892950480 | ISABELLA MEIRA VILLAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05429 | 29/09/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000892950480 | ISABELLA MEIRA VILLAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05430 | 29/09/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00077811542315 | JULIA VALESKA MAGALHAES FELIX |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05431 | 29/09/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00077811542315 | JULIA VALESKA MAGALHAES FELIX |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05432 | 29/09/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002415519430 | GLAUDISON ALVES RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05433 | 29/09/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002415519430 | GLAUDISON ALVES RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05434 | 29/09/2014 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00004952500403 | ENIO EMANOEL DE AZEVEDO DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05435 | 29/09/2014 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00088465454434 | MARIA ROBERTA DE MELO MEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05436 | 29/09/2014 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05437 | 29/09/2014 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002562039467 | ISAIAS JOSE DANTAS GUALBERTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05438 | 29/09/2014 | 1350.00 | 1350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05439 | 29/09/2014 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05440 | 29/09/2014 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05441 | 29/09/2014 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05442 | 29/09/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05443 | 29/09/2014 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00005276204403 | EVERTON RYCHELYSON DA SILVA AIRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05444 | 29/09/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00005276204403 | EVERTON RYCHELYSON DA SILVA AIRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05445 | 29/09/2014 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002758811480 | GIOVANNI GRISI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05446 | 29/09/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002758811480 | GIOVANNI GRISI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05447 | 29/09/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00056908784487 | IRLANDA ROSE CARLOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05448 | 29/09/2014 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00056908784487 | IRLANDA ROSE CARLOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05449 | 29/09/2014 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00037397800459 | JAIR MENDES JUSTINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05450 | 29/09/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00037397800459 | JAIR MENDES JUSTINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05451 | 29/09/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00001165316498 | JOAO PAULO CAVALCANTE DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05452 | 29/09/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00099800322353 | CICERO WILLIAN DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05453 | 29/09/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00067669107472 | ELCENHO ENGEL LEITE DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05454 | 29/09/2014 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00031152158864 | RAFAEL AUGUSTO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05455 | 29/09/2014 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00080469310472 | EDUARDO JORGE F DO EGITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05456 | 29/09/2014 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00033800618400 | JOSE ROMERO C DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05457 | 29/09/2014 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00061689793449 | ADALBERTO MENDONCA DA SILVEIRA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05458 | 29/09/2014 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00027657973404 | MARCELO FERREIRA E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05459 | 29/09/2014 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002591887438 | ANDRE LUIS RABELO DE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05460 | 29/09/2014 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002279416409 | CRISTIANO JACQUES L. ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05461 | 29/09/2014 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00043673503472 | MARIA LEITE DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05462 | 29/09/2014 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002591887438 | ANDRE LUIS RABELO DE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05463 | 29/09/2014 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002279416409 | CRISTIANO JACQUES L. ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05464 | 29/09/2014 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00043673503472 | MARIA LEITE DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05465 | 29/09/2014 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00017605881487 | DEUSDETE GUILHERME DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05466 | 29/09/2014 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002733601407 | NEWRIVAN DE ANDRADE LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05467 | 29/09/2014 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00082457166420 | JOSE WALDIR FERRAO SANTOS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05468 | 29/09/2014 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00023694645420 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05469 | 29/09/2014 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00001029022402 | RICARDO ARAUJO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05470 | 29/09/2014 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00098144790472 | EVAGORAS CORREA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05471 | 29/09/2014 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00082457166420 | JOSE WALDIR FERRAO SANTOS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05472 | 29/09/2014 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002562039467 | ISAIAS JOSE DANTAS GUALBERTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05473 | 29/09/2014 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00000983965447 | KLAUS CRUZ DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05474 | 29/09/2014 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00026326854865 | FABIO MEDEIROS ROSEMBERG PEIXOTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05475 | 29/09/2014 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00099800322353 | CICERO WILLIAN DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05476 | 29/09/2014 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00067669107472 | ELCENHO ENGEL LEITE DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05477 | 29/09/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00006286872493 | YURI GIVAGO ARAUJO RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05478 | 29/09/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00070675538491 | KALIMAR FREIRE CAMILO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05479 | 29/09/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00070675538491 | KALIMAR FREIRE CAMILO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05480 | 29/09/2014 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00054909155449 | CIDICLEY DE OLIVEIRA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05481 | 29/09/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00054909155449 | CIDICLEY DE OLIVEIRA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05482 | 29/09/2014 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00044203462487 | JOSE WELLIGNTON DUARTE DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05483 | 29/09/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00044203462487 | JOSE WELLIGNTON DUARTE DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05484 | 29/09/2014 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00000889353450 | EPICURO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05485 | 29/09/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00000889353450 | EPICURO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05486 | 29/09/2014 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003529242411 | LUIZ CARLOS DE MENEZES MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05487 | 29/09/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003529242411 | LUIZ CARLOS DE MENEZES MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05488 | 29/09/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00036854026415 | CELECILENILTON ALVES SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05489 | 29/09/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00092216773468 | EMERSON MAURICIO CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05490 | 29/09/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00057371709420 | FABIO WANDERLEY MENDES REMIGIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05491 | 29/09/2014 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00001165316498 | JOAO PAULO CAVALCANTE DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05492 | 29/09/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00088514340425 | ROBERTA GOUVEIA NEIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05493 | 29/09/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003446215450 | BRUNO VICTOR GERMANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05494 | 29/09/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00004470704440 | ALCEBIADES BARBOSA DE AZEVEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05495 | 29/09/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003946639429 | BYANA CARLOS GOMES DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05496 | 29/09/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003432392486 | ALFEU DE ARAUJO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05497 | 29/09/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00001186067438 | ARLAN GOMES MENDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05498 | 29/09/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00001025501403 | HIGO FERNANDES PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05499 | 29/09/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00004315834475 | ZETONIO ALVES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05500 | 29/09/2014 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002279416409 | CRISTIANO JACQUES L. ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05501 | 29/09/2014 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00043673503472 | MARIA LEITE DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05502 | 29/09/2014 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002591887438 | ANDRE LUIS RABELO DE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05503 | 29/09/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00005356241402 | ANDERSON OLIVEIRA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05504 | 30/09/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045308667420 | JAELSON ROGERIO NOBRE DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05505 | 30/09/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042846064415 | ELIZABETH DE ARAUJO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05506 | 30/09/2014 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00025194607415 | JOSIEUDES ANISIO FERREIRA DE SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05507 | 30/09/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00010916636453 | MARIA DAS DORES DE ARAUJO TAVARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05508 | 30/09/2014 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00026334470400 | SOLANGE LIMA DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05509 | 30/09/2014 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00025194607415 | JOSIEUDES ANISIO FERREIRA DE SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05510 | 30/09/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042846064415 | ELIZABETH DE ARAUJO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05511 | 30/09/2014 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00026334470400 | SOLANGE LIMA DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05512 | 30/09/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00010916636453 | MARIA DAS DORES DE ARAUJO TAVARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05513 | 30/09/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056955944487 | NELMA LUCIA FIGUEIREDO CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05514 | 30/09/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056972709415 | VINICIUS DE OLIVEIRA LIMA LINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05515 | 30/09/2014 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002779458445 | KELTON TAWER BERTOLDO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05516 | 30/09/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05517 | 30/09/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05518 | 30/09/2014 | 31917.51 | 31917.51 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE SETEM-BRO DE 2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05519 | 30/09/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00059201762453 | JOSENALIA DE SOUSA DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05520 | 30/09/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00030842875468 | PAULO ROBERTO DA SILVA FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05521 | 30/09/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069335966487 | ADJANE VIEIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05522 | 30/09/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05523 | 30/09/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05524 | 30/09/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05525 | 30/09/2014 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05526 | 30/09/2014 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042381991468 | MARCONES CARDOSO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05527 | 30/09/2014 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013188780478 | SEVERINO JOSE MACHADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05528 | 30/09/2014 | 750.00 | 750.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05529 | 30/09/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05530 | 30/09/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05531 | 30/09/2014 | 500.00 | 500.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00038015714400 | KATIA BARRETO WANDERLEY DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05532 | 30/09/2014 | 500.00 | 500.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00006554099476 | MARYNEVES CARDOSO QUIRINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05533 | 30/09/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051915383404 | MARIA ZILENE MOREIRA GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05534 | 30/09/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00050388584491 | SUSICLEIDE DANTAS CARREIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05535 | 30/09/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021966966415 | JOANA DARC MENESES DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05536 | 30/09/2014 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056950659415 | VAUDICEIA DA SILVA PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05537 | 30/09/2014 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033468311400 | ASSIS CIRILO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05538 | 30/09/2014 | 500.00 | 500.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00023760397468 | ZENEIDE MARIA RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05539 | 30/09/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00008918066449 | MARIA DAS DORES FARIAS DE ALENCAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05540 | 30/09/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039558940453 | MARCOS ANTONIO DA SILVA NERY |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05541 | 30/09/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037395327420 | ROSANGELA MARILAK DE OLIVEIRA OLIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05542 | 30/09/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00038035375415 | AILTON JOSE DOS SANTOS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05543 | 30/09/2014 | 500.00 | 500.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037459392472 | MANOEL CABRAL DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05544 | 30/09/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00008297690482 | MARINEZIO DOS SANTOS SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05545 | 30/09/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003374221416 | FABRICIO XAVIER MACHADO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05546 | 30/09/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000991756495 | RODRIGO PACHECO FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05547 | 30/09/2014 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048505960459 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05548 | 30/09/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045308667420 | JAELSON ROGERIO NOBRE DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05549 | 30/09/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021966966415 | JOANA DARC MENESES DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05550 | 30/09/2014 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056950659415 | VAUDICEIA DA SILVA PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05551 | 30/09/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00027715221449 | MERCIA BATISTA SERRANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05552 | 30/09/2014 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048505960459 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05553 | 30/09/2014 | 137790.22 | 137790.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE SETEMBRO/2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05554 | 01/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00050388584491 | SUSICLEIDE DANTAS CARREIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05555 | 01/10/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033468311400 | ASSIS CIRILO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05556 | 01/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00008918066449 | MARIA DAS DORES FARIAS DE ALENCAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05557 | 01/10/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051915383404 | MARIA ZILENE MOREIRA GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05558 | 01/10/2014 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033468311400 | ASSIS CIRILO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05559 | 01/10/2014 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046122591300 | ELIENE SOUSA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05560 | 01/10/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00050388584491 | SUSICLEIDE DANTAS CARREIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05561 | 01/10/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052695875487 | ILMA DE FATIMA ABREU |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05562 | 01/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051915383404 | MARIA ZILENE MOREIRA GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05563 | 01/10/2014 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00006751881487 | MARINALDO FRANCA LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05564 | 01/10/2014 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00008694974487 | RENIVALDO ALVES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05565 | 01/10/2014 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000750851430 | JOSIMAR DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05566 | 01/10/2014 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000750851430 | JOSIMAR DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05567 | 01/10/2014 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00008297690482 | MARINEZIO DOS SANTOS SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05568 | 01/10/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00008918066449 | MARIA DAS DORES FARIAS DE ALENCAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05569 | 01/10/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00068900805487 | VALMIR BEZERRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05570 | 01/10/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002910946436 | RONIVALDO NUNES DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05571 | 01/10/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001003617492 | GERONIMO PEREIRA BARRETO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05572 | 01/10/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088602613415 | ISOYLLE CASSIO PEREIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05573 | 01/10/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000906251451 | CHARLES ALIGHIERY MOURA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05574 | 01/10/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002932540440 | CASSIO ASSIS ESPINDOLA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05575 | 01/10/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00032465009400 | JOSE ANANIAS DE LUCENA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05576 | 01/10/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002512878406 | MANOEL DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05577 | 01/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002436232407 | RODRIGO VIEIRA MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05578 | 01/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043684882453 | LUIZ CARLOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05579 | 01/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003469160465 | MATHIAS PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05580 | 01/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001041014406 | EVA VIRGINIA G LIMA MORAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05581 | 01/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003143044446 | MILTON PINTO RAMALHO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05582 | 01/10/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005205740442 | LUCAS LOPES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05583 | 01/10/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000799651486 | FRANCISCO ALVES DE AZEVEDO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05584 | 01/10/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020490585434 | ADENILSON OLIVEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05585 | 01/10/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003067361440 | FERNADO HENRIQUE DE CARVALHO LOUREIR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05586 | 01/10/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00096511419487 | JOSE JAIR GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05587 | 01/10/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004474348451 | PAULO WEBRSTER DE SOUSA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05588 | 01/10/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048679305472 | WALTER PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05589 | 01/10/2014 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00099607832434 | THIAGO DE VASCONCELOS SANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05590 | 01/10/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00006876912493 | JEAN MICHEL PEREIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05591 | 01/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042395011487 | JONE ALVES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05592 | 01/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039588416434 | CARMELO MOREIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05593 | 01/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00012274151415 | PAULO JOSAFA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05594 | 01/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00014093529434 | MOISES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05595 | 01/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028156013468 | GILBERLITO PEREIRA DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05596 | 01/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021841330434 | RAIMUNDO JOSE PLACIDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05597 | 01/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013192035404 | MARCOS ANTONIO VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05598 | 01/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00023714816453 | ANTONIO HELIO GOMES MAGALHAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05599 | 01/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima.Referente aopagamento de diarias de viagemrealizada a serv.desta Pasta. | 00003226184440 | ALDROVILLI GRISI DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05600 | 01/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00067390366400 | FRANCISCO EUDES PEREIRA DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05601 | 01/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004674337470 | RODOLFO NOBRE FORMIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05602 | 01/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039309720344 | ERIBERTO ANTONIO MACIEL SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05603 | 01/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima.Referente aopagamento de diarias de viagemrealizada a serv.desta Pasta. | 00004694592475 | JULIA MARIA CAMPOS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05604 | 01/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00038039885434 | CARLOS MENDES CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05605 | 01/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima.Referente aopagamento de diarias de viagemrealizada a serv.desta Pasta. | 00001017537488 | THIAGO LEITE LYRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05606 | 01/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029260388449 | FRANCISCO ERASMO VIEIRA DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05607 | 01/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05608 | 01/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima.Referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a serv desta Pasta. | 00094273146304 | LUCAS SA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05609 | 01/10/2014 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004638716423 | FLAVIA TAVARES SILVA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05610 | 01/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037408488472 | CARLOS ROBERTO LOPES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05611 | 01/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00023751053468 | PEDRO GONCALVES RAMOS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05612 | 01/10/2014 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003847686445 | RENATA CRISTIANE DE ALMEIDA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05613 | 01/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039490360406 | EDIOLANGER MENDONCA DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05614 | 01/10/2014 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020361432453 | FRANCISCO DE ASSIS DUARTE FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05615 | 01/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima.Referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a serv desta Pasta. | 00001048249484 | JEAN LIMA DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05616 | 01/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00009432167453 | FERNANDO JOSE ALVES NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05617 | 01/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000978381440 | FERNANDA RANGEL GOMES ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05618 | 01/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima.Referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a serv desta Pasta. | 00022593489472 | ALVARO REGIS CESAR FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05619 | 01/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046695877491 | ERASTO DE FRANCA AMARAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05620 | 01/10/2014 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052678164420 | SAULO MASCARENHAS JANUARIO DINIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05621 | 01/10/2014 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima.Referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a serv desta Pasta. | 00080595987400 | HEULLER CLEBER DE SALES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05622 | 01/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000799651486 | FRANCISCO ALVES DE AZEVEDO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05623 | 01/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005205740442 | LUCAS LOPES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05624 | 01/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima.Referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a serv desta Pasta. | 00082675821420 | MAGNA MARIA JUVENCIO DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05625 | 01/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003067361440 | FERNADO HENRIQUE DE CARVALHO LOUREIR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05626 | 01/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00050397869487 | ANTONIO FIGUEIREDO RAMOS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05627 | 01/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima.Referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a serv desta Pasta. | 00073914703415 | MARCIA RAMOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05628 | 01/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000745042406 | LUIZ DE CERQUEIRA COTRIN NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05629 | 01/10/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima.Referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a serv desta Pasta. | 00020328850420 | JAIR SANTOS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05630 | 01/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00022302441320 | GUILHERME BORGES DA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05631 | 01/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042381525491 | VICENTE QUEIROZ DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05632 | 01/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00071472126491 | SANDRO MAURO REZENDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05633 | 01/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima.Referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a serv desta Pasta. | 00044137842434 | DJARD EMILIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05634 | 01/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima.Referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a serv desta Pasta. | 00003107789488 | REINALDO NOBREGA DE ALMEIDA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05635 | 01/10/2014 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002386534472 | MANOEL IDALINO MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05636 | 01/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00044138091491 | GILVANILDO FERNANDES DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05637 | 01/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima.Referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a serv desta Pasta. | 00073885193434 | GILVANA OLIVEIRA MARQUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05638 | 01/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046725814468 | CLEODON FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05639 | 01/10/2014 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020734727453 | ROMUALDO FERREIRA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05640 | 01/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima.Referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a serv desta Pasta. | 00003512588417 | EDWARD BRUNO DE MEDEIROS PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05641 | 01/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00012905526491 | JOAQUIM FABIO PEREIRA PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05642 | 01/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima.Referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a serv desta Pasta. | 00046841792491 | FRANCISCO DE PAULA PEREIRA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05643 | 01/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00023176504420 | DELCE REIS DE ALMEIDA FONSECA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05644 | 01/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042389470459 | CLAUDENICIO BATISTA DE ALCANTARA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05645 | 01/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima.Referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a serv desta Pasta. | 00003446215450 | BRUNO VICTOR GERMANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05646 | 01/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029654106434 | JOSE CARLOS BATISTA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05647 | 01/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005889626434 | LUIZ CARLOS MONTEIRO GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05648 | 01/10/2014 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003819777490 | MICHELINE PESSOA DE SOUZA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05649 | 01/10/2014 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045940983472 | VICENTE RODRIGUES DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05650 | 01/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00027250296434 | ADEMIR BATISTA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05651 | 01/10/2014 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028204980434 | MARIA JOSE TARGINO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05652 | 01/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00044203802415 | WALTER FIRMO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05653 | 01/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004661216440 | JOSENILSON DA SILVA SAMPAIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05654 | 01/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013189964491 | SERVULA MARIA FERNANDES FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05655 | 01/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000868716413 | ALYSSON SOARES GUERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05656 | 01/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004624907426 | FREDERICO DUARTE FREIRE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05657 | 01/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00018157394449 | FERNANDO BARBOSA DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05658 | 01/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima.Referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a serv desta Pasta. | 00003946639429 | BYANA CARLOS GOMES DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05659 | 01/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00030851394434 | CARLOS ANTONIO DUARTE FELIX |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05660 | 01/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039644260406 | RIVALDO MARCOS DA SOUSA MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05661 | 01/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037402838404 | LINDIBERG LINO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05662 | 01/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003374359442 | LIELIA MORAIS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05663 | 01/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima.Referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a serv desta Pasta. | 00004315834475 | ZETONIO ALVES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05664 | 01/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00014193566404 | JOSEVALTER LOPES PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05665 | 01/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00027718565491 | GILMAR DAS NEVES BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05666 | 01/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001846813409 | JOANA DARC AIRES SAMPAIO NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05667 | 01/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005928325460 | KAMYLLA LOPES MARQUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05668 | 01/10/2014 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00025155300444 | ARNALDO ALCANTARA CESAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05669 | 01/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013211935487 | JUVANIRA HOLANDA LINHARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05670 | 01/10/2014 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00093017723453 | DURVAL BALBINO DOS SANTOS NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05671 | 01/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00067511791468 | LUCIANO ALVES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05672 | 01/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00038016354491 | NADJA FIALHO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05673 | 01/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005153025462 | ELKE TICIANA DE ARAUJO CARNEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05674 | 01/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a serv desta Pasta. | 00001025501403 | HIGO FERNANDES PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05675 | 01/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a serv desta Pasta. | 00088945014500 | NORIVAL GOMES PORTELA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05676 | 01/10/2014 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a serv desta Pasta. | 00031925243400 | FRANCISCO DAS CHAGAS MELO E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05677 | 01/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a serv desta Pasta. | 00004699267408 | WELLINGTON DA SILVA OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05678 | 01/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a serv desta Pasta. | 00035864257400 | JOAB FERREIRA DE PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05679 | 01/10/2014 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a serv desta Pasta. | 00002392048401 | VIVIANE DOS SANTOS OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05680 | 01/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00036210323472 | EDSON BEZERRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05681 | 01/10/2014 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042440947415 | DANIEL LUIZ ROMAO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05682 | 01/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a serv desta Pasta. | 00015921036854 | MANOEL FIRMINO LINHARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05683 | 01/10/2014 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00026370433420 | CLEIDE DE CASTRO SIQUEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05684 | 01/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013242512472 | CLEIDE CARMEM SOARES CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05685 | 01/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045126240404 | CARLOS ALBERTO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05686 | 01/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a serv desta Pasta. | 00041458214400 | LUZINALDO MARTINS DE LIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05687 | 01/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00030876133472 | CLOVIS SIMOES DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05688 | 01/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00022561331415 | FERNANDO ANTONIO SOARES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05689 | 01/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00006758568415 | OSIMARIO OLIVEIRA COQUEIJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05690 | 01/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a serv desta Pasta. | 00020627190430 | FRANCISCO BASILIO RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05691 | 01/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00026298651420 | RUY ALCANTARA DE SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05692 | 01/10/2014 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013151517404 | ANTONIO ANDRADE DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05693 | 01/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a serv desta Pasta. | 00033865116434 | MARCOS FERNANDES BELTRAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05694 | 01/10/2014 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002974811426 | ROSEMBERG CAVALCANTE DA CRUZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05695 | 01/10/2014 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00064945502404 | UBIRAJARA MARQUES DE ALMEIDA L JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05696 | 01/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a serv desta Pasta. | 00002885013494 | LUCIO FLAVIO ALMEIDA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05697 | 01/10/2014 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00014124998449 | ADEMAR FERNANDES E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05698 | 01/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00077811542315 | JULIA VALESKA MAGALHAES FELIX |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05699 | 01/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a serv desta Pasta. | 00003454055440 | DESIREE CRISTINA R VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05700 | 01/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002415519430 | GLAUDISON ALVES RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05701 | 01/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072602503487 | FRANCISCO XAVIER DA COSTA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05702 | 01/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a serv desta Pasta. | 00004011195480 | BRUNO SOSTENES CARDOSO HIPOLITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05703 | 01/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000889353450 | EPICURO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05704 | 01/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00087444097453 | MARCIO HELDER MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05705 | 01/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a serv desta Pasta. | 00083750592420 | MARCILIO FILGUEIRA BRAULINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05706 | 01/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00041516443420 | LUIZ ALBERTO ALVES DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05707 | 01/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002569489417 | ARTHUR DE OLIVEIRA IZIDRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05708 | 01/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00015276905800 | ALLAN MURILO BARBOSA TERRUEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05709 | 01/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00070675538491 | KALIMAR FREIRE CAMILO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05710 | 01/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00044203462487 | JOSE WELLIGNTON DUARTE DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05711 | 01/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056908784487 | IRLANDA ROSE CARLOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05712 | 01/10/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a serv desta Pasta. | 00013229311434 | MARIA DA CONCEICAO CASADO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05713 | 01/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a serv desta Pasta. | 00003228540405 | KALINA SOARES COUTINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05714 | 01/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a serv desta Pasta. | 00040810984415 | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05715 | 01/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a serv desta Pasta. | 00061712833391 | IUMARA BEZERRA GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05716 | 01/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a serv desta Pasta. | 00076017885472 | SILTON SALLY DOS SANTOS SALVADOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05717 | 01/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a serv desta Pasta. | 00097767417468 | JORGE LUIZ OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05718 | 01/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a serv desta Pasta. | 00003077733455 | BRAZ MORRONI DE PAIVA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05719 | 01/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a serv desta Pasta. | 00001864523492 | CARLA GIANE DE BRITO DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05720 | 01/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a serv desta Pasta. | 00003574677448 | JOEDSON ALISON M DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05721 | 01/10/2014 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a serv desta Pasta. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05722 | 01/10/2014 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a serv desta Pasta. | 00046845526400 | SHEYLA CRISTINA DE ARAUJO DINIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05723 | 01/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a serv desta Pasta. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05724 | 01/10/2014 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a serv desta Pasta. | 00003047880409 | POLLYANNA SONNALY DA CUNHA PEDROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05725 | 01/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a serv desta Pasta. | 00082614873420 | MORGIANA COSTA AMORIM |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05726 | 01/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a serv desta Pasta. | 00022616713420 | MAGNO JOSE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05727 | 01/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a serv desta Pasta. | 00015099687415 | JOSE NILO TAVARS P DE CASTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05728 | 01/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a serv desta Pasta. | 00025125265420 | MAGNA CAVALCANTE FALCAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05729 | 01/10/2014 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a serv desta Pasta. | 00013939521434 | RICARDO MESQUITA QUIRINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05730 | 01/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a serv desta Pasta. | 00003083141408 | FERNANDO KLAYTON FERNANDES DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05731 | 01/10/2014 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a serv desta Pasta. | 00003324627494 | ANDERSON DO NASCIMENTO MONTENEGRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05732 | 01/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00076855589472 | NIEDJA SOARES BORGES DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05733 | 01/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00044203470404 | MARCONI LUNA FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05734 | 01/10/2014 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002755282606 | ANNA CAROLINA FERREIRA M. DE ADISSIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05735 | 01/10/2014 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE CONTRATACAO DE MONITOR PARA O IIICURSO DE OPERACOES TATICAS ESPECIAIS PARA POLICIAIS CIVIS//REALIZADO NA ACADEPOL/SEDS,COM40 H/AULAS. | 00017658217468 | PAULO ROBERTO DA SILVA MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05736 | 01/10/2014 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051843188449 | ANDRE LUIZ DOS SANTOS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05737 | 01/10/2014 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE CONTRATACAO DE MONITOR PARA O IIICURSO DE OPERACOES TATICAS ESPECIAIS PARA POLICIAIS CIVIS//REALIZADO NA ACADEPOL/SEDS COMCARGA DE 12 H/AULAS. | 00000841151490 | SAMYR YOUSSEF DE V RABELO LEMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05738 | 01/10/2014 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE CONTRATACAO DE MONITOR PARA O IIICURSO DE OPERACOES TATICAS ESPECIAIS PARA POLICIAIS CIVIS//COMO MONITOR REALIZADO NA ACADEMIA/SEDS COM CARGA HORARIA D06 H/AULAS. | 00000844086428 | LEIDSON LACERDA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05739 | 01/10/2014 | 1050.00 | 1050.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE CONTRATACAO DE MONITOR PARA O IIICURSO DE OPERACOES TATICAS ESPECIAIS PARA POLICIAIS CIVIS//NA DISCIPLINA TREINAMENTO FISICO, COM CARGA HORARIA DE 35/H/AULAS. | 00000844086428 | LEIDSON LACERDA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05740 | 01/10/2014 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE CONTRATACAO DE MONITOR PARA O IIICURSO DE OPERACOES TATICAS ESPECIAIS PARA POLICIAIS CIVIS//REALIZADO NA ACADEMIA/SEDS NADISCIPLINA PROGRESSAO E AREA DRISCO, COM CARGA HORARIA DE //08 H/A. | 00079739466400 | DANIEL SALES DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05741 | 01/10/2014 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE CONTRATACAO DE COORDENADOR NO IIICURSO DE OPERACOES TATICAS ESPECIAIS PARA POLICIAIS CIVIS//COM CARGA HORARIA DE 12 H/A. | 00079739466400 | DANIEL SALES DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05742 | 01/10/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE CONTRATACAO DE MONITOR PARA O IIICURSO DE OPERACOES TATICAS ESPECIAIS PARA POLICIAIS CIVIS//NA ACADEMIA DE ENSINO/AEP, COMCARGA HORARIA DE 08 H/A. | 00079739466400 | DANIEL SALES DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05743 | 01/10/2014 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE CONTRATACAO DE DOCENTE PARA O IIICURSO DE OPERACOES TATICAS ESPECIAIS PARA POLICIAIS CIVIS//REALIZADO NA ACADEMIA DE ENSINO / AEP COM CARGA HORARIA DE06 H/A. | 00001185622403 | GINALDO DA SILVA NEVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05744 | 01/10/2014 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00051548054453 | PAULO SERGIO LOPES ARGELIM |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05745 | 01/10/2014 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00060166150720 | GILSON GABRIEL DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05746 | 01/10/2014 | 32234.77 | 32234.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVOCOS DE SUPORTE E MANUTENCAODO SISTEMA COMPUTACIONAL GUARDIAO DURANTE O MES DE MAIO/14 CONFORME CONTRATO N.12/2014. | 83472803000176 | DIGITRO TECNOLOGIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 05747 | 02/10/2014 | 22265.59 | 22265.59 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE OBRIGACAO PATRO//NAL (INSS). | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 05757 | 03/10/2014 | 4725.00 | 4725.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALI//MENTACAO PARA EQUIPE DE POLI/CIAIS EM EVENTO DE SEGURANCA PUBLICA/SEDS. | 03562099000103 | PROMOEX PRODU EXPOSICOES E EVENTOS LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 05759 | 03/10/2014 | 7750.00 | 7750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA POLICIAIS EM OPERACAOES, CONFORME SOLICITACAO. | 06103305000105 | CLASSE A SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05750 | 03/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00012669113400 | LUIZ GONZAGA PEREIRA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05751 | 03/10/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021987386434 | VALDIR GALDINO BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Convite | 05752 | 03/10/2014 | 18078.35 | 18078.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA POLICIAIS E /GESTORES DESTA PASTA, CONFORMECONT,015/2010/SEDS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Convite | 05753 | 03/10/2014 | 6178.88 | 6178.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA POLICIAIS E /GESTORES DESTA PASTA, CONFORMECONT.15/2010. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Convite | 05754 | 03/10/2014 | 1312.52 | 1312.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA POLICIAIS E /GESTORES DESTA PASTA, CONFORMECONT 15/2010/SEDS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05755 | 03/10/2014 | 750.00 | 750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE HOSPEDAGENS PARA POLICIAL A SERVICOS DESTA SECRETARIA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05756 | 03/10/2014 | 1986.00 | 1986.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE HOSPEDAGENS PARA ESTASECRETARIA CONFORME SOLICITA//CAO ANEXA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05758 | 03/10/2014 | 3600.00 | 3600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE ETRATAMENTO DOS RESIDUOS DO IPCDURANTE O MES DE ABRIL/2014. | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05760 | 03/10/2014 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005314108461 | JOSIVALDO RAMALHO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05761 | 03/10/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056972709415 | VINICIUS DE OLIVEIRA LIMA LINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05762 | 03/10/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE GRAVACAO MUSICAL DO//HINO DA POLICIA CIVIL DA PB. | 10282922000192 | PRODUTORA DE AUDIO ZONA SOM DE RESPONSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05763 | 03/10/2014 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00040809650444 | LUCIO FLAVIO FERREIRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05764 | 03/10/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00027715221449 | MERCIA BATISTA SERRANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05765 | 03/10/2014 | 29500.00 | 29500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, CONFORME CONTRATO N.04/10DURANTE O MES DE JULHO/2014. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05766 | 03/10/2014 | 32250.00 | 32250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, CONFORME CONTRATO N.04/13DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05767 | 03/10/2014 | 32234.77 | 32234.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE E MANUTENCAO DO SISTEMA COMPUTACIONAL GUARDIAO , DURANTE O MES DE JULHODE 2014, CONFORME CONTRATO N.012/2014/SEDS. | 83472803000176 | DIGITRO TECNOLOGIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05768 | 03/10/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MADEIRITE DESTINADO PARA ACADEMIA DA POLICIA CIVIL/AEP. | 02693749000197 | ELCEMY BRAGA DA GAMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05769 | 03/10/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051548054453 | PAULO SERGIO LOPES ARGELIM |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05770 | 03/10/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00060166150720 | GILSON GABRIEL DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05771 | 03/10/2014 | 500.00 | 500.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000790819406 | WAGNER PAIVA DE GUSMAO DORTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05772 | 03/10/2014 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05773 | 03/10/2014 | 750.00 | 750.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002562039467 | ISAIAS JOSE DANTAS GUALBERTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05774 | 03/10/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037399888434 | SANDRO SERGIO DOS SANTOS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05775 | 03/10/2014 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05776 | 03/10/2014 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043611435449 | PERACIO VICENTE DE LEMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05777 | 03/10/2014 | 2094.00 | 2094.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE ASSINATURA ANUAL DOJORNAL CORREIO DA PARAIBA, DESTINADOS PARA ESTA SEDS. | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05778 | 03/10/2014 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037455176449 | ANTONIO AMARO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05779 | 03/10/2014 | 11.85 | 11.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE PAGAMENTO DE ORDENS//BANCARIAS PELO BANCO DO BRASILCONFORME CONV.105380347/BB. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 05798 | 06/10/2014 | 10451.70 | 10451.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PRESOS TEMPORARIOS DA 1.SRPC/JOAO PESSOA DURANTE O MES DE SETEMBRO, CONFORMECONTRATO N.06/2014. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05780 | 06/10/2014 | 6600.00 | 6600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMEN-TOS TECNICOS CIENTIFICOS DO //IPC, DURANTE O MES DE SETEMBRODE 2014, CONFORME CONT.01/2012 | 12726736000120 | MULTIPLO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05781 | 06/10/2014 | 270.00 | 270.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM ELEVADOR //INSTALADO NO PREDIO DA OUVIDORIA DA POLICIA CIVIL DURANTE OMES DE SETEMBRO/14. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05782 | 06/10/2014 | 36380.00 | 36380.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS GERAIS, HIGIENIZACAO,CONSERVACAO E LIMPEZA EM IMOVEIS DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO N.03/2014/SEDS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/14. | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05783 | 06/10/2014 | 5541.15 | 5541.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS GERAIS, HIGIENIZACAO,CONSERVACAO E LIMPEZA EM IMOVEIS DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO N.04/2014, DURANTE O MESDE SETEMBRO/14. | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05784 | 06/10/2014 | 3363.04 | 3363.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS GERAIS, HIGIENIZACAO,CONSERVACAO E LIMPEZA EM IMOVEIS DESTA PASTA, CONFORME CONFORME CONT.02/2014, DURANTE O MES DE SETEMBRO. | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05785 | 06/10/2014 | 47300.00 | 47300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS GERAIS, HIGIENIZACAO,CONSERVACAO E LIMPEZA EM IMOVEIS DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO N.01/14, DURANTE O MESDE SETEMBRO/2014. | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05786 | 06/10/2014 | 4685.55 | 4685.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS GERAIS, HIGIENIZACAO,CONSERVACAO E LIMPEZA EM IMOVEIS DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO N.005/14/SEDS, DURANTE OMES DE SETEMBRO. | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05787 | 06/10/2014 | 30058.58 | 30058.58 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS GERAIS, HIGIENIZACAO,CONSERVACAO E LIMPEZA EM IMOVEIS DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO N.09/2014/SEDS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/14. | 14601896000179 | AKILLES SOUSA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05788 | 06/10/2014 | 6313.80 | 6313.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS GERAIS, HIGIENIZACAO,CONSERVACAO E LIMPEZA EM IMOVEIS DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO N.10/2014, DURANTE O MESDE SETEMBRO. | 14601896000179 | AKILLES SOUSA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05789 | 06/10/2014 | 143588.33 | 143588.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE LOCACAO DE RADIOS TRANSCEPTORES TRUNKING MOTOROLA DURANTE O MES DE SETEMBRO//DE 2014, CONFORME CONT.022/10.SEDS. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05790 | 06/10/2014 | 32752.00 | 32752.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCA ARMADA EM IMOVEIS DA ACADEMIA DA POLICIA CIVIL E SEDS/DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014DE ACORDO COM CONT.003/2013. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05791 | 06/10/2014 | 2299.00 | 2299.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS FISCAIS E CONTABEIS//DURANTE O MES DE SETEMBRO, CONFORME CONTRATO 08/2012/SEDS. | 14564026000177 | SEFCON SERV.FISCAIS E CONTABEIS LTDA-ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05792 | 06/10/2014 | 25900.04 | 25900.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS CONFORME CONTRA-TO N.019/2009/SEDS. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 05793 | 06/10/2014 | 3591.94 | 3591.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VIATURAS DESTA SEDSCATOLE DO ROCHA CONT.14/2012. | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERV LTDA-ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 05794 | 06/10/2014 | 9428.14 | 9428.14 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VIATURAS DESTA SEDSCATOLE DO ROCHA, CONT.14/2012. | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERV LTDA-ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 05795 | 06/10/2014 | 21729.60 | 21729.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VIATURAS DESTA SEDSNA CIDADE DEC.GRANDE, CONT.004DE 2012. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 05796 | 06/10/2014 | 52128.61 | 52128.61 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VIATURAS DESTA SEDSNA CIDADE DE CAMPINA GRANDE DEACORDO COM CONTARATO N.04/2012 | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05797 | 06/10/2014 | 49836.40 | 49836.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMEN//TOS DE REFRIGERACAO DESTA SEDSDURANTE O MES DE SETEMBRO/2014CONFORME CONTRATO N.005/2011. | 09499826000111 | PB CLIMA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05799 | 07/10/2014 | 14648.74 | 14648.74 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aosservicos de reformas na Delegacia_Seccional na cidade de Itaporanga/Pb, sendo 50% de material e 50% de mao de obra, conforme planilha do Nucleo de Engenharia desta pasta. | 17766115000194 | BELAR FORMA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05800 | 07/10/2014 | 18926.40 | 18926.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS GERAIS, CONSERVACAO ELIMPEZA E HIGIENIZACAO EM IMOVEIS DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO N.11/2014/SEDS NO MES DESETEMBRO/14. | 14601896000179 | AKILLES SOUSA DO NASCIMENTO |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05814 | 08/10/2014 | 14724.44 | 14724.44 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aosservicos de construcao de banheiro e sala de repouso na garagem para motoristas e agentes desta seds, conforme planilha do nucleo de Engenharia. | 20812406000186 | TMB-COSNTRUCOES E SERV EIRELI-ME |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05815 | 08/10/2014 | 14292.61 | 14292.61 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aosservicos no predio onde funciona a 2SRPC na cidade de Campina Grande, confofrme planilha Nucleo de Engenharia desta Secretaria. | 17867863000163 | RC MASTER SERVICOS-RITA MARIA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05801 | 08/10/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002532181443 | RODOLFO RAFAEL SANTA CRUZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05802 | 08/10/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00030842875468 | PAULO ROBERTO DA SILVA FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05803 | 08/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00030842875468 | PAULO ROBERTO DA SILVA FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05804 | 08/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051728079420 | FERNANDO PATRICIO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05805 | 08/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002499288418 | WANDEBERG FRANCELINO DE AZEVEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05806 | 08/10/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002074731450 | RITA URTIGA DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05807 | 08/10/2014 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088493830453 | GICE GLAUCIA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05808 | 08/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056793022415 | ISAEL ALVES DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05809 | 08/10/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00034375848472 | EDVALDO MALAQUIAS DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05810 | 08/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001101047496 | TATHYANA MARTINS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05811 | 08/10/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00006009342414 | ELANE GOMES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05812 | 08/10/2014 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001200997484 | ADRYANA DE ARAUJO OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05813 | 08/10/2014 | 53065.10 | 53065.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA, REFERENTE //AOS SERVICOS DE CUSTOMIZACAO DSISTEMA DE IDENTIFICACAO BIOMETICO DO IPC/SEDS, CONF. CONTRATO N.041/2014 NO MES DE AGOSTO | 07469269000160 | VIASOFT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05816 | 09/10/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00009503811449 | GENALDO BERTOLDO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05817 | 09/10/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020732201420 | ROSILANE DE LIMA LOPES SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05818 | 09/10/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002779458445 | KELTON TAWER BERTOLDO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05819 | 09/10/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056793022415 | ISAEL ALVES DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05820 | 09/10/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001200997484 | ADRYANA DE ARAUJO OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05821 | 09/10/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05822 | 10/10/2014 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05823 | 10/10/2014 | 82614.85 | 82614.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFRENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA E CORRETIVA EM VIATU//RAS DESTA SEDS/JOAO PESSOA, DEACORDO COM O CONTRATO N.003/12 | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05824 | 10/10/2014 | 31156.20 | 31156.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFRENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VIATURAS DESTA SEDSNA CIDADE DE JOAO PESSOA, CON/FORME CONTRATO 003/2012/SEDS. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05826 | 13/10/2014 | 62490.54 | 62490.54 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE ENGENHARIA PARA COBERTA DO CENTRO INTEGRADO DE /OPERACOES POLICIAIS/CIOP NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME CONTRATO N.045/2014/SEDSSENDO 50% DE MAO DE OBRA E 50%DE MATERIAL. | 14837010000190 | CONSTRUART LTDA JOSEVAL MANOEL DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05825 | 13/10/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045148546468 | JOSE NOILTON DOMINGOS LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05827 | 14/10/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00007863195420 | EWERTON DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05828 | 14/10/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00084527749404 | ITALLO SOARES FONSECA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05829 | 14/10/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00007863195420 | EWERTON DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05830 | 14/10/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00084527749404 | ITALLO SOARES FONSECA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05831 | 14/10/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00007863195420 | EWERTON DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05832 | 14/10/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00084527749404 | ITALLO SOARES FONSECA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05833 | 14/10/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029916984468 | HAROLDO JOSE L VIANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05834 | 14/10/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021988650410 | MARCOS AFONSO PONCE LEON DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05835 | 14/10/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016085736487 | LUCIA DE FATIMA VASCONCELOS DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05836 | 14/10/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00014414503434 | MARIA DO CARMO AZEVEDO VELOSO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05837 | 14/10/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00026815664449 | ANTONIO CARLOS BATISTA DUDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05838 | 14/10/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020564970425 | IDEBRANDO TEMOTEO LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05839 | 14/10/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00026815664449 | ANTONIO CARLOS BATISTA DUDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05840 | 14/10/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020564970425 | IDEBRANDO TEMOTEO LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05841 | 14/10/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00027262740482 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO VASCONCELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05842 | 14/10/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00027262740482 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO VASCONCELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05843 | 14/10/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00027262740482 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO VASCONCELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05844 | 14/10/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00026815664449 | ANTONIO CARLOS BATISTA DUDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05845 | 14/10/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020564970425 | IDEBRANDO TEMOTEO LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05846 | 14/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013270001487 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05847 | 14/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05848 | 14/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000830736476 | STEFERSON GOMES NOGUEIRA VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05849 | 14/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002979056430 | THIAGO AUGUSTO CAVALCANTI DOS ANJOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05850 | 14/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001214859437 | ESDRAS ALMEIDA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05851 | 14/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001120138485 | CESAR BATISTA DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05852 | 14/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004593204402 | RENATA DE ARAUJO BARBOZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05853 | 14/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002629377431 | JONAILSON PEREIRA DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05854 | 14/10/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005969953423 | LEONNARDO BASTOS PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05855 | 14/10/2014 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020401051404 | MARIA DAS GRACAS ALVES DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05856 | 14/10/2014 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020401051404 | MARIA DAS GRACAS ALVES DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05857 | 14/10/2014 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029877857472 | JOAO STRAUSS BORBA DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05858 | 14/10/2014 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029877857472 | JOAO STRAUSS BORBA DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05859 | 14/10/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002910946436 | RONIVALDO NUNES DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05860 | 14/10/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00068900805487 | VALMIR BEZERRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05861 | 14/10/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001003617492 | GERONIMO PEREIRA BARRETO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05862 | 14/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004470704440 | ALCEBIADES BARBOSA DE AZEVEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05863 | 14/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028156013468 | GILBERLITO PEREIRA DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05864 | 14/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088514340425 | ROBERTA GOUVEIA NEIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05865 | 14/10/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029260388449 | FRANCISCO ERASMO VIEIRA DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05866 | 14/10/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00011031906878 | ROSIVALDO RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05867 | 14/10/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00038039885434 | CARLOS MENDES CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05868 | 14/10/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002910946436 | RONIVALDO NUNES DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05869 | 14/10/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00068900805487 | VALMIR BEZERRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05870 | 14/10/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003902203455 | PAULO ANDRE DIAS DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05871 | 14/10/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00015127621487 | PEDRO JORGE DE CARVALHO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05872 | 14/10/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013267868491 | JOSE FERNANDES GOMES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05873 | 14/10/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002979056430 | THIAGO AUGUSTO CAVALCANTI DOS ANJOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05874 | 14/10/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001214859437 | ESDRAS ALMEIDA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05875 | 14/10/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002928536450 | THIAGO FAGNER CALADO CAJUEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05876 | 14/10/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004593204402 | RENATA DE ARAUJO BARBOZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05877 | 14/10/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003251021478 | MARCIO LEANDRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05878 | 14/10/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028786173472 | NABIA SALVADOR DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05879 | 14/10/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00027262740482 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO VASCONCELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05880 | 14/10/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00027262740482 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO VASCONCELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05881 | 14/10/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00027262740482 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO VASCONCELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05882 | 14/10/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00027262740482 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO VASCONCELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05883 | 14/10/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00027262740482 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO VASCONCELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05884 | 14/10/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029916984468 | HAROLDO JOSE L VIANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05885 | 14/10/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029916984468 | HAROLDO JOSE L VIANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05886 | 14/10/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029916984468 | HAROLDO JOSE L VIANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05887 | 14/10/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029916984468 | HAROLDO JOSE L VIANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05888 | 14/10/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029916984468 | HAROLDO JOSE L VIANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05889 | 14/10/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029916984468 | HAROLDO JOSE L VIANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05890 | 14/10/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029916984468 | HAROLDO JOSE L VIANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05891 | 14/10/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029916984468 | HAROLDO JOSE L VIANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05892 | 14/10/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00026815664449 | ANTONIO CARLOS BATISTA DUDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05893 | 14/10/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020564970425 | IDEBRANDO TEMOTEO LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05894 | 14/10/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033825645487 | GERLIER MANOEL DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05895 | 14/10/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00070683743520 | GILSON DE JESUS TELES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05896 | 14/10/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052641317400 | TEREZINHA DE JESUS FURTADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05897 | 14/10/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052641317400 | TEREZINHA DE JESUS FURTADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05898 | 14/10/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052641317400 | TEREZINHA DE JESUS FURTADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05899 | 14/10/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052641317400 | TEREZINHA DE JESUS FURTADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05900 | 14/10/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052641317400 | TEREZINHA DE JESUS FURTADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05901 | 14/10/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088514340425 | ROBERTA GOUVEIA NEIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05902 | 14/10/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004315834475 | ZETONIO ALVES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05903 | 14/10/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001025501403 | HIGO FERNANDES PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05904 | 14/10/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00015918127801 | FABIO FACCIOLO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05905 | 14/10/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002204985716 | DENIS OLEGARIO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05906 | 14/10/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004127957441 | KLEBER FAGNER MONTEIRO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05907 | 14/10/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051843536404 | CICERO JOSE VIANA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05908 | 14/10/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00031294243420 | LUIZ PEREIRA SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05909 | 14/10/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00022564977472 | GELSON DE SOUZA E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05910 | 14/10/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00079844952468 | EDUARDO FLAVIO DE A VELOSO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05911 | 14/10/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00098144790472 | EVAGORAS CORREA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05912 | 14/10/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056793022415 | ISAEL ALVES DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05913 | 14/10/2014 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001200997484 | ADRYANA DE ARAUJO OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05914 | 14/10/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029971381400 | ROBERTO DE AZEVEDO SANTOS BRITTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05915 | 14/10/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001150872497 | ONALDO ALVES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05916 | 14/10/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072678097315 | WELLINGTON DA SILVA CAMPOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05917 | 14/10/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00092828795420 | ADRIANO SOARES DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05918 | 14/10/2014 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005351008416 | REINALDO DE OLIVEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05919 | 14/10/2014 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00036501034434 | PAULO ROBERTO V. DA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05920 | 14/10/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042628008300 | MARCOS FIRMINO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05921 | 14/10/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00090179188453 | DANIELA ROSA QUIRINO DE SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05922 | 14/10/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05923 | 14/10/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005577663466 | TIAGO DE SA VIEIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05924 | 14/10/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00096598239400 | JOSE ROGERIO FERREIRA SARMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05925 | 14/10/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003334989410 | PAULO ROBERTO PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 05926 | 14/10/2014 | 1228.43 | 1228.43 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERV MECANICOS EM GERAL PREVENTIVA EM VIATURAS DESTA SEDS///ITABAIANA, CONT.006/12. | 13358741000190 | W E F AUTO AUTO CENTER LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05927 | 14/10/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00096598239400 | JOSE ROGERIO FERREIRA SARMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05928 | 14/10/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005577663466 | TIAGO DE SA VIEIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05929 | 14/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00096336986500 | GEORGE WELLINGTON FARIAS DA SILVA JR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05930 | 14/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00007013834459 | ROMULO LEITE MACEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05931 | 14/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00023694645420 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05932 | 14/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00024612829867 | LUCIANO VICENTE FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05933 | 14/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002252565411 | ANDRE DIAS JERONIMO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05934 | 14/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00026326854865 | FABIO MEDEIROS ROSEMBERG PEIXOTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05935 | 14/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000983965447 | KLAUS CRUZ DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05936 | 14/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00089303555449 | MILITAO PEREIRA JORGE NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05937 | 14/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00036728861491 | MARCOS ANTONIO XAVIER DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05938 | 14/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000383021529 | MARCIO PATRIK FELIX SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05939 | 14/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001243269430 | MARCIO CLEIDE TAVARES JOSIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05940 | 14/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00059410094615 | JOSE WELLINGTON RODRIGUES DE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 05941 | 14/10/2014 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERV MECANICOS EM GERAL EM VIATURAS DESTA SEDS/ITABAIANA,CONTRATO N.006/2012. | 13358741000190 | W E F AUTO AUTO CENTER LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05942 | 14/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004623342441 | MERCIA GISANI ALVES CELESTINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 05943 | 14/10/2014 | 12023.83 | 12023.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERV MECANICOS EM GERAL EM VIATURAS DESTA SEDS/GUARABIRA,CONTRATO N.005/2012. | 13358741000190 | W E F AUTO AUTO CENTER LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05944 | 14/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00050435248472 | CELIO SANTOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05945 | 14/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003221275480 | HERMANI SAVIO CRUZ FERRAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 05946 | 14/10/2014 | 3105.00 | 3105.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERV MECANICOS EM GERAL EM VIATURAS DESTA SEDS/GUARABIRA,CONTRATO N.005/2012. | 13358741000190 | W E F AUTO AUTO CENTER LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05947 | 14/10/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029832136415 | ADEILDO VICTOR GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05948 | 14/10/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042628008300 | MARCOS FIRMINO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05949 | 14/10/2014 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002532181443 | RODOLFO RAFAEL SANTA CRUZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 05950 | 14/10/2014 | 3591.25 | 3591.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERV MECANICOS EM GERAL EM VIATURAS DESTA SEDS/MONTEIRO CON TRATO N.002/2012. | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05951 | 14/10/2014 | 360.00 | 360.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088465454434 | MARIA ROBERTA DE MELO MEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 05952 | 14/10/2014 | 9747.98 | 9747.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERV MECANICOS EM GERAL EM VIATURAS DESTA SEDS/MONTEIRO CON TRATO N.002/2012. | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05953 | 14/10/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05954 | 14/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00030842875468 | PAULO ROBERTO DA SILVA FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Convite | 05955 | 14/10/2014 | 493.69 | 493.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVDE FORNECIMENTO DE PASSA//GENS AEREAS PARA SERVIDORES //DESTA SEDS CONT.15/2010. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Convite | 05956 | 14/10/2014 | 5290.88 | 5290.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERV DE FORNECIMENTO DE PASSA/GENS AEREAS PARA SERIDORES DESTA SEDS, CONT.15/2010. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05957 | 14/10/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039543625468 | EDMILSON RAMOS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05958 | 14/10/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00061835439349 | JOSE ITALO RANIERE DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05959 | 14/10/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046756027468 | PAULA MARIA RODRIGUES DE SOUSA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05960 | 14/10/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056889364449 | JOSE PORFIRIO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05961 | 14/10/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028559487468 | LOESMAR AUGUSTO DE OLIVEIRA CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05962 | 14/10/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001339950464 | JOSE SERGIO DA SILVA RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05963 | 14/10/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00010959017453 | REGINALDO TARGINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05964 | 14/10/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095225064434 | AGENOR JOSE GUIMARAES JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05965 | 14/10/2014 | 500.00 | 500.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00023766212400 | ANTONIO WERGINAUD C VAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05966 | 14/10/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00034375848472 | EDVALDO MALAQUIAS DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05967 | 14/10/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001200997484 | ADRYANA DE ARAUJO OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05968 | 14/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043744699404 | FRANCINEIDE PEREIRA DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05969 | 14/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00022616713420 | MAGNO JOSE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05970 | 14/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095363734400 | RAQUEL DA SILVA MENDONCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05971 | 14/10/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021961441420 | ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05972 | 14/10/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05973 | 14/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05974 | 14/10/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002074731450 | RITA URTIGA DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05975 | 14/10/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001200997484 | ADRYANA DE ARAUJO OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05976 | 14/10/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056793022415 | ISAEL ALVES DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05977 | 14/10/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005745445424 | FRANCISCO RONILDO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05978 | 14/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05979 | 14/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00011067896449 | MARIA LUCIA ROSENO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05980 | 14/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013270001487 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05981 | 14/10/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00030089310497 | HELIO MENDES DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05982 | 14/10/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003251021478 | MARCIO LEANDRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05983 | 14/10/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028786173472 | NABIA SALVADOR DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05984 | 14/10/2014 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00044302290404 | NILTON BEZERRA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05985 | 14/10/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00076833364400 | LUCIANO CARVALHO SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05986 | 14/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000830736476 | STEFERSON GOMES NOGUEIRA VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05987 | 14/10/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051843536404 | CICERO JOSE VIANA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05988 | 14/10/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00036489131404 | FERNANDO ANTONIO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05989 | 14/10/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00036489131404 | FERNANDO ANTONIO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05990 | 14/10/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00036489131404 | FERNANDO ANTONIO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05991 | 14/10/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00099607832434 | THIAGO DE VASCONCELOS SANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05992 | 14/10/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004474348451 | PAULO WEBRSTER DE SOUSA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05993 | 14/10/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00096511419487 | JOSE JAIR GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05994 | 14/10/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048679305472 | WALTER PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05995 | 14/10/2014 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00099607832434 | THIAGO DE VASCONCELOS SANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05996 | 14/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004474348451 | PAULO WEBRSTER DE SOUSA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05997 | 14/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048679305472 | WALTER PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05998 | 14/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00096511419487 | JOSE JAIR GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05999 | 14/10/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003469160465 | MATHIAS PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06000 | 14/10/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001041014406 | EVA VIRGINIA G LIMA MORAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06001 | 14/10/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003143044446 | MILTON PINTO RAMALHO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06002 | 14/10/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002436232407 | RODRIGO VIEIRA MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06003 | 14/10/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002932540440 | CASSIO ASSIS ESPINDOLA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06004 | 14/10/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088602613415 | ISOYLLE CASSIO PEREIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06005 | 14/10/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000906251451 | CHARLES ALIGHIERY MOURA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06006 | 14/10/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002512878406 | MANOEL DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06007 | 14/10/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00032465009400 | JOSE ANANIAS DE LUCENA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06008 | 14/10/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00009503811449 | GENALDO BERTOLDO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06009 | 14/10/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020732201420 | ROSILANE DE LIMA LOPES SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06010 | 14/10/2014 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028297440478 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06011 | 14/10/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020752156420 | RIZONALDO CAVALCANTI B MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06012 | 14/10/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06013 | 14/10/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06014 | 14/10/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003047880409 | POLLYANNA SONNALY DA CUNHA PEDROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06015 | 14/10/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06016 | 14/10/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06017 | 14/10/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021961441420 | ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06018 | 14/10/2014 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06019 | 14/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06020 | 14/10/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06021 | 14/10/2014 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06022 | 14/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06023 | 14/10/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06024 | 14/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00007864132472 | CARLOS ALBERTO BELO TEMOTEO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06025 | 14/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00023810513415 | GILSON FERNANDES DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06026 | 14/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021958475491 | ORLANDY SOARES CAJUEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06027 | 14/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037408488472 | CARLOS ROBERTO LOPES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06028 | 14/10/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020752156420 | RIZONALDO CAVALCANTI B MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06029 | 14/10/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00096429968472 | JOSE NAZARENO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06030 | 14/10/2014 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00038012715449 | JOSE FAUSTINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06031 | 14/10/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004451601444 | RAFAEL COSTA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06032 | 14/10/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003902203455 | PAULO ANDRE DIAS DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06033 | 14/10/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051843536404 | CICERO JOSE VIANA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06034 | 14/10/2014 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00060082011400 | ROSICLEIDE RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06035 | 14/10/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00080542042487 | REGINALDO DE ANDRADE LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06036 | 14/10/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002569489417 | ARTHUR DE OLIVEIRA IZIDRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06037 | 14/10/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00030217695434 | JOSELICIA TARGINO PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06038 | 14/10/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00087444097453 | MARCIO HELDER MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06039 | 14/10/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088598713449 | MARCELO ANTAS FALCONE DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06040 | 14/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003047880409 | POLLYANNA SONNALY DA CUNHA PEDROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06041 | 14/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06042 | 14/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095363734400 | RAQUEL DA SILVA MENDONCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06043 | 14/10/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021961441420 | ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06044 | 14/10/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06045 | 14/10/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003047880409 | POLLYANNA SONNALY DA CUNHA PEDROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06046 | 14/10/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06047 | 14/10/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06048 | 14/10/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095363734400 | RAQUEL DA SILVA MENDONCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06049 | 14/10/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021961441420 | ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06050 | 14/10/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06051 | 14/10/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06052 | 14/10/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003047880409 | POLLYANNA SONNALY DA CUNHA PEDROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06053 | 14/10/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06054 | 14/10/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06055 | 14/10/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021961441420 | ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06056 | 14/10/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06057 | 14/10/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06058 | 14/10/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00011067896449 | MARIA LUCIA ROSENO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06059 | 14/10/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013270001487 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06060 | 14/10/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06061 | 14/10/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00011067896449 | MARIA LUCIA ROSENO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06062 | 14/10/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013270001487 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06063 | 14/10/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06064 | 14/10/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00011067896449 | MARIA LUCIA ROSENO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06065 | 14/10/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013270001487 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06066 | 14/10/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013295314420 | IRISMAR SILVA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06067 | 14/10/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00007864132472 | CARLOS ALBERTO BELO TEMOTEO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06068 | 14/10/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043744699404 | FRANCINEIDE PEREIRA DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06069 | 14/10/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037408488472 | CARLOS ROBERTO LOPES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06070 | 14/10/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06071 | 14/10/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00032465009400 | JOSE ANANIAS DE LUCENA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06072 | 14/10/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002932540440 | CASSIO ASSIS ESPINDOLA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06073 | 14/10/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000906251451 | CHARLES ALIGHIERY MOURA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06074 | 14/10/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002512878406 | MANOEL DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06075 | 14/10/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088602613415 | ISOYLLE CASSIO PEREIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06076 | 14/10/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002932540440 | CASSIO ASSIS ESPINDOLA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06077 | 14/10/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002512878406 | MANOEL DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06078 | 14/10/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088602613415 | ISOYLLE CASSIO PEREIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06079 | 14/10/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00032465009400 | JOSE ANANIAS DE LUCENA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06080 | 14/10/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000906251451 | CHARLES ALIGHIERY MOURA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06081 | 14/10/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021958475491 | ORLANDY SOARES CAJUEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06082 | 14/10/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013939521434 | RICARDO MESQUITA QUIRINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06083 | 14/10/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06084 | 14/10/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028786173472 | NABIA SALVADOR DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06085 | 14/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002072983436 | LUCIANA CRISTINA GOMES DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06086 | 14/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00064640604491 | MARIO CHAVES DA SILVEIRA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06087 | 14/10/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051843536404 | CICERO JOSE VIANA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06088 | 14/10/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000808763407 | SEVERINO ALVES FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06089 | 14/10/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00049868187400 | JOSE AILTON FERNANDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06090 | 14/10/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00022564977472 | GELSON DE SOUZA E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06091 | 14/10/2014 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06092 | 14/10/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002753714410 | PAULO NOGUEIRA MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06093 | 14/10/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095595104015 | LUIZ CESAR DA GAMA ROSA DOS REIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06094 | 14/10/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013707230406 | ELIAS ZEFERINO REIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06095 | 14/10/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029968836400 | EDNALDO GRANGEIRO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06096 | 14/10/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088254267472 | FELIPE LUNA CASTELAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06097 | 14/10/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005097910427 | PEDRO TERCEIRO DE CARVALHO AMORIM |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06098 | 14/10/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003997061432 | LEANDRO MARTINS COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06099 | 14/10/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00006493226490 | JOELLY KELLY DE OLIVEIRA PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06100 | 14/10/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003301235484 | MARCILIO COSME GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06101 | 14/10/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003266821475 | LUIS OTAVIO NEGROMONTE LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06102 | 14/10/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095595104015 | LUIZ CESAR DA GAMA ROSA DOS REIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06103 | 14/10/2014 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00064506185404 | JUAREZ SOARES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06104 | 14/10/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002204985716 | DENIS OLEGARIO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06105 | 14/10/2014 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00044302290404 | NILTON BEZERRA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06106 | 14/10/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046707239449 | REGINALDO RAMOS DA SILVA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06107 | 14/10/2014 | 130.00 | 130.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039548309491 | HUMBERTO JORGE DE ARAUJO PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06108 | 14/10/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00032339429404 | MARTINHO MARTINS ALVES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06109 | 14/10/2014 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095204008420 | ISRAEL AURELIANO DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06110 | 14/10/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00026815664449 | ANTONIO CARLOS BATISTA DUDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06111 | 14/10/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002204985716 | DENIS OLEGARIO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06112 | 14/10/2014 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00044302290404 | NILTON BEZERRA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06113 | 14/10/2014 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00044302290404 | NILTON BEZERRA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06114 | 14/10/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00076833364400 | LUCIANO CARVALHO SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06115 | 14/10/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00022564977472 | GELSON DE SOUZA E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06116 | 14/10/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051843536404 | CICERO JOSE VIANA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06117 | 14/10/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00022564977472 | GELSON DE SOUZA E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06118 | 14/10/2014 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00044302290404 | NILTON BEZERRA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06119 | 14/10/2014 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00060082011400 | ROSICLEIDE RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06120 | 14/10/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00049868187400 | JOSE AILTON FERNANDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06121 | 14/10/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000808763407 | SEVERINO ALVES FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06122 | 14/10/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029916984468 | HAROLDO JOSE L VIANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06123 | 14/10/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029916984468 | HAROLDO JOSE L VIANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06124 | 14/10/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029916984468 | HAROLDO JOSE L VIANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06125 | 14/10/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029916984468 | HAROLDO JOSE L VIANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06126 | 14/10/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029916984468 | HAROLDO JOSE L VIANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06127 | 14/10/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029916984468 | HAROLDO JOSE L VIANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06128 | 14/10/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029916984468 | HAROLDO JOSE L VIANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06129 | 14/10/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029916984468 | HAROLDO JOSE L VIANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06130 | 14/10/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029916984468 | HAROLDO JOSE L VIANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06131 | 14/10/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00027262740482 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO VASCONCELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06132 | 14/10/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00027262740482 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO VASCONCELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06133 | 14/10/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00049868187400 | JOSE AILTON FERNANDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06134 | 14/10/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00027262740482 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO VASCONCELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06135 | 14/10/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00022564977472 | GELSON DE SOUZA E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06136 | 14/10/2014 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00044302290404 | NILTON BEZERRA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06137 | 14/10/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00096429968472 | JOSE NAZARENO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06138 | 14/10/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00006009342414 | ELANE GOMES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06139 | 14/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002499288418 | WANDEBERG FRANCELINO DE AZEVEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06140 | 14/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002499288418 | WANDEBERG FRANCELINO DE AZEVEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06141 | 14/10/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00027262740482 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO VASCONCELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06142 | 14/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00011031906878 | ROSIVALDO RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06143 | 14/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00011031906878 | ROSIVALDO RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06144 | 14/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051728079420 | FERNANDO PATRICIO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06145 | 14/10/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00027262740482 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO VASCONCELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06146 | 14/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051728079420 | FERNANDO PATRICIO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06147 | 14/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00096511419487 | JOSE JAIR GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06148 | 14/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004474348451 | PAULO WEBRSTER DE SOUSA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06149 | 14/10/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00002204985716 | DENIS OLEGARIO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06150 | 14/10/2014 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00099607832434 | THIAGO DE VASCONCELOS SANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06151 | 14/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048679305472 | WALTER PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06152 | 14/10/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00022564977472 | GELSON DE SOUZA E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06153 | 14/10/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004474348451 | PAULO WEBRSTER DE SOUSA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06154 | 14/10/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00099607832434 | THIAGO DE VASCONCELOS SANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06155 | 14/10/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00057371709420 | FABIO WANDERLEY MENDES REMIGIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06156 | 14/10/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00096511419487 | JOSE JAIR GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06157 | 14/10/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00032465009400 | JOSE ANANIAS DE LUCENA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06158 | 14/10/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088602613415 | ISOYLLE CASSIO PEREIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06159 | 14/10/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000906251451 | CHARLES ALIGHIERY MOURA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06160 | 14/10/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002512878406 | MANOEL DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06161 | 14/10/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00005969953423 | LEONNARDO BASTOS PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06162 | 14/10/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00002723025462 | MARCOS PAULO SALES DE CASTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06163 | 14/10/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00002629377431 | JONAILSON PEREIRA DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06164 | 14/10/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00002910946436 | RONIVALDO NUNES DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06165 | 14/10/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00068900805487 | VALMIR BEZERRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06166 | 14/10/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00005577501482 | MAURO CASTELO BRANCO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06167 | 14/10/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002932540440 | CASSIO ASSIS ESPINDOLA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06168 | 14/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003143044446 | MILTON PINTO RAMALHO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06169 | 14/10/2014 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00096336986500 | GEORGE WELLINGTON FARIAS DA SILVA JR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06170 | 14/10/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06171 | 14/10/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00003221275480 | HERMANI SAVIO CRUZ FERRAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06172 | 14/10/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00082457166420 | JOSE WALDIR FERRAO SANTOS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06173 | 14/10/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00078279631372 | VICENTE JOSE DA CRUZ JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06174 | 14/10/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00045096660478 | ELIASIBE ARAUJO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06175 | 14/10/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00003097778446 | MAURICIO WANDERLEY DE FREITAS FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06176 | 14/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001041014406 | EVA VIRGINIA G LIMA MORAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06177 | 14/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002436232407 | RODRIGO VIEIRA MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06178 | 14/10/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06179 | 14/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003469160465 | MATHIAS PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06180 | 14/10/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003143044446 | MILTON PINTO RAMALHO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06181 | 14/10/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002436232407 | RODRIGO VIEIRA MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06182 | 14/10/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00037398377487 | ARISTOTELES MOURA TAVARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06183 | 14/10/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001041014406 | EVA VIRGINIA G LIMA MORAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06184 | 14/10/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00015099687415 | JOSE NILO TAVARS P DE CASTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06185 | 14/10/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003469160465 | MATHIAS PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06186 | 14/10/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003251021478 | MARCIO LEANDRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06187 | 14/10/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00023715286415 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06188 | 14/10/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00039665895400 | VANILDO DA SILVA GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06189 | 14/10/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00054163692487 | MARCOS ANTONIO MACHADO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06190 | 14/10/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051629151149 | ROBSON MEDEIROS DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06191 | 14/10/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00002436232407 | RODRIGO VIEIRA MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06192 | 14/10/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00025044028487 | JAILTON JANUARIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06193 | 14/10/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00036501034434 | PAULO ROBERTO V. DA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06194 | 14/10/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00003469160465 | MATHIAS PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06195 | 14/10/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002436232407 | RODRIGO VIEIRA MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06196 | 14/10/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043684882453 | LUIZ CARLOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06197 | 14/10/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003143044446 | MILTON PINTO RAMALHO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06198 | 14/10/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00001041014406 | EVA VIRGINIA G LIMA MORAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06199 | 14/10/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001041014406 | EVA VIRGINIA G LIMA MORAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06200 | 14/10/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003469160465 | MATHIAS PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06201 | 14/10/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00043684882453 | LUIZ CARLOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06202 | 14/10/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003469160465 | MATHIAS PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06203 | 14/10/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001041014406 | EVA VIRGINIA G LIMA MORAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06204 | 14/10/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00003143044446 | MILTON PINTO RAMALHO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06205 | 14/10/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003143044446 | MILTON PINTO RAMALHO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06206 | 14/10/2014 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00029971381400 | ROBERTO DE AZEVEDO SANTOS BRITTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06207 | 14/10/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002436232407 | RODRIGO VIEIRA MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06208 | 14/10/2014 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00072678097315 | WELLINGTON DA SILVA CAMPOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06209 | 14/10/2014 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002591887438 | ANDRE LUIS RABELO DE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06210 | 14/10/2014 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002279416409 | CRISTIANO JACQUES L. ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06211 | 14/10/2014 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00001150872497 | ONALDO ALVES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06212 | 14/10/2014 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00043673503472 | MARIA LEITE DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06213 | 14/10/2014 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002733601407 | NEWRIVAN DE ANDRADE LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06214 | 14/10/2014 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00025044028487 | JAILTON JANUARIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06215 | 14/10/2014 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00017605881487 | DEUSDETE GUILHERME DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06216 | 14/10/2014 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00005351008416 | REINALDO DE OLIVEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06217 | 14/10/2014 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00042480922472 | JOSE SEVERINO FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06218 | 14/10/2014 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00036501034434 | PAULO ROBERTO V. DA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06219 | 14/10/2014 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002217032410 | ARENILDO ROGERIO VIEIRA DE SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06220 | 14/10/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00004151894462 | RONY ANDERSON REZENDE COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06221 | 14/10/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00077811542315 | JULIA VALESKA MAGALHAES FELIX |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06222 | 14/10/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00077811542315 | JULIA VALESKA MAGALHAES FELIX |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06223 | 14/10/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00092983030415 | MARCONE JOAO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06224 | 14/10/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00029916984468 | HAROLDO JOSE L VIANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06225 | 14/10/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00092983030415 | MARCONE JOAO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06226 | 14/10/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00029916984468 | HAROLDO JOSE L VIANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06227 | 14/10/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00092983030415 | MARCONE JOAO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06228 | 14/10/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00072602503487 | FRANCISCO XAVIER DA COSTA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06229 | 14/10/2014 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00072602503487 | FRANCISCO XAVIER DA COSTA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06230 | 14/10/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002395893439 | EDIERSON DE MACEDO COSTA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06231 | 14/10/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00006493226490 | JOELLY KELLY DE OLIVEIRA PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06232 | 14/10/2014 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002395893439 | EDIERSON DE MACEDO COSTA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06233 | 14/10/2014 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00042480922472 | JOSE SEVERINO FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06234 | 14/10/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00002753714410 | PAULO NOGUEIRA MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06235 | 14/10/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003059119457 | MARCOS ANTONIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06236 | 14/10/2014 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003059119457 | MARCOS ANTONIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06237 | 14/10/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00005097910427 | PEDRO TERCEIRO DE CARVALHO AMORIM |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06238 | 14/10/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002217032410 | ARENILDO ROGERIO VIEIRA DE SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06239 | 14/10/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00077811542315 | JULIA VALESKA MAGALHAES FELIX |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06240 | 14/10/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00096336986500 | GEORGE WELLINGTON FARIAS DA SILVA JR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06241 | 14/10/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00089303555449 | MILITAO PEREIRA JORGE NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06242 | 14/10/2014 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00004127957441 | KLEBER FAGNER MONTEIRO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06243 | 14/10/2014 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003266821475 | LUIS OTAVIO NEGROMONTE LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06244 | 14/10/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00036854026415 | CELECILENILTON ALVES SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06245 | 14/10/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00057371709420 | FABIO WANDERLEY MENDES REMIGIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06246 | 14/10/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00006286872493 | YURI GIVAGO ARAUJO RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06247 | 14/10/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00001315466430 | ALLYSSON EMANUEL DE CARVALHO FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06248 | 14/10/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00005356241402 | ANDERSON OLIVEIRA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06249 | 14/10/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00004846983463 | JOAO CARLOS COUTO FERRAZ DE CASTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06250 | 14/10/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002159342459 | EUZEBIO SOARES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06251 | 14/10/2014 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003397322456 | ALYSSON FARIAS LEANDRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06252 | 14/10/2014 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003397322456 | ALYSSON FARIAS LEANDRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06253 | 14/10/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001050542401 | VIRGINIA MALTA DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06254 | 14/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005802106425 | DIEGO BELTRAO DE AZEVEDO TENORIO ACIOLI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06255 | 14/10/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004902338483 | DANIEL MARQUES DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06256 | 14/10/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005312403474 | EDILTON ALBUQUERQUE NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06257 | 14/10/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00006493226490 | JOELLY KELLY DE OLIVEIRA PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06258 | 14/10/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095595104015 | LUIZ CESAR DA GAMA ROSA DOS REIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06259 | 14/10/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095595104015 | LUIZ CESAR DA GAMA ROSA DOS REIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06260 | 14/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06261 | 14/10/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043684882453 | LUIZ CARLOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06262 | 15/10/2014 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003052871412 | RENATTA SILVA DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06263 | 15/10/2014 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00004303070475 | CLERISTOM SILVA BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06264 | 15/10/2014 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00000869278410 | THIAGO DO O CHAVES |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 06268 | 17/10/2014 | 1354.74 | 1354.74 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFRENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PRESOS TEMPORARIOS//NA CIDADE DE C.GRANDE/PB, CONTN.29/2010/SEDS MES DE SETEMBRO | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06265 | 17/10/2014 | 83419.00 | 83419.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFRENTE AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA ESTA/SEDS:02 MESAS DE REUNIAO, 05CADEIRAS TIPO DIRETOR E 82 POLTRONAS DE AUDITORIO, COM RECURSO DO BNDES/PEFII. | 88766936000179 | MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06266 | 17/10/2014 | 23720.00 | 23720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFRENTE AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA ESTA/SEDS:40 CADEIRAS GIRATORIA TIPO DIRETOR ERGONOMICAS, COM RECURSO DO BNDES/PEFII. | 88766936000179 | MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06267 | 17/10/2014 | 43000.00 | 43000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFRENTE AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA ESTA/SEDS:100 BELICHES EM MADEIRACOM RECURSO DO BNDES/PEFII. | 16491941000105 | JORDAO BRUNO DE CARVALHO PEREIRA - ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 06269 | 17/10/2014 | 57.06 | 57.06 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFRENTE EMPLACAMENTO DE VEICULO DESTA //SECRETARIA. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06270 | 17/10/2014 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFRENTE SERVICOS DE CONFECCAO DE PLACAS//PARA VEICULO DESTA SECRETARIA. | 13653754000192 | SINDIPLAVE PB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 06271 | 17/10/2014 | 11029.28 | 11029.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFRENTE SERVICOS DE SEGURANCA PRIVADA NASDEPENDENCIAS DO IMOVEL ONDE //FUNCIONA A CENTRAL DE POLICIA/NA CIDADE DE C.GRANDE, CONTRATN.13/2011/SEDS, DURANTE O MESDE SET/2014. | 06263849000134 | BRASIFORT SERV DE VIG E TRANS DE VAL LTD |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06296 | 22/10/2014 | 14016.33 | 14016.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE REFORMAS NO IMOVELONDE FUNCIONA A DELEGACIA DA /INFANCIA E JUVENTUDE NA CIDADEDE CAMPINA GRNADE/PB. | 16478377000190 | LEGALIZE SERV LTDA-CARLOS AUGUSTO SILVA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06298 | 22/10/2014 | 14725.48 | 14725.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE REFORMAS NO IMOVELONDE FUNCIONA A DELEGACIA DEHOMICIDIO NA CIDADEDE PATOS. | 13167756000171 | MDCONSTRUCAO LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06301 | 22/10/2014 | 14028.63 | 14028.63 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE REFORMAS NO IMOVELONDE FUNCIONA A DELEGACIA DEROUBOS E FURTOS NA CIDADE DE /CAMPINA GRANDE/PB. | 18815603000107 | PADRAO INSTALACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06307 | 22/10/2014 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048679305472 | WALTER PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06308 | 22/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003228540405 | KALINA SOARES COUTINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06309 | 22/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00026298651420 | RUY ALCANTARA DE SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06310 | 22/10/2014 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020598378472 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06311 | 22/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000892950480 | ISABELLA MEIRA VILLAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 06312 | 22/10/2014 | 5650.00 | 5650.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE TRANSPORTE DE MOBILIARIOS PARA DELEGACIAS NAS CIDADES DE ITABAIANA, MARI E UI-RAUNA/PB. | 00025832106881 | CELIA IZIDRO DE ANDRADE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06313 | 22/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002758811480 | GIOVANNI GRISI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06314 | 22/10/2014 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033865116434 | MARCOS FERNANDES BELTRAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06315 | 22/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003454055440 | DESIREE CRISTINA R VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06316 | 22/10/2014 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013189964491 | SERVULA MARIA FERNANDES FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06317 | 22/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00083750592420 | MARCILIO FILGUEIRA BRAULINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06318 | 22/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00018157394449 | FERNANDO BARBOSA DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06319 | 22/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00030851394434 | CARLOS ANTONIO DUARTE FELIX |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06320 | 22/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039644260406 | RIVALDO MARCOS DA SOUSA MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06321 | 22/10/2014 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002885013494 | LUCIO FLAVIO ALMEIDA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06322 | 22/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003077733455 | BRAZ MORRONI DE PAIVA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06323 | 22/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001864523492 | CARLA GIANE DE BRITO DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06324 | 22/10/2014 | 1853593.37 | 1853593.37 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE OUTU-BRO DE 2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06325 | 22/10/2014 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00044137842434 | DJARD EMILIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06326 | 22/10/2014 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042395011487 | JONE ALVES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06327 | 22/10/2014 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00008147973420 | JOSE ANSELMO DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06328 | 22/10/2014 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00031925243400 | FRANCISCO DAS CHAGAS MELO E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06329 | 22/10/2014 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00022593489472 | ALVARO REGIS CESAR FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06330 | 22/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00030927854449 | ELENILDO PESSOA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06331 | 22/10/2014 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00008679037400 | SIMONE BARBALHO RAMALHO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06332 | 22/10/2014 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003324627494 | ANDERSON DO NASCIMENTO MONTENEGRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06333 | 22/10/2014 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000889353450 | EPICURO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06334 | 22/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037397800459 | JAIR MENDES JUSTINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06335 | 22/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00044138091491 | GILVANILDO FERNANDES DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06336 | 22/10/2014 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00038039885434 | CARLOS MENDES CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06337 | 22/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029260388449 | FRANCISCO ERASMO VIEIRA DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06338 | 22/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00038016354491 | NADJA FIALHO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06339 | 22/10/2014 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028204980434 | MARIA JOSE TARGINO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06340 | 22/10/2014 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00015118649404 | WILTON BEZERRA DA NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06341 | 22/10/2014 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004370714486 | LUIS CARLOS ARAUJO DE HOLANDA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06342 | 22/10/2014 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00077811542315 | JULIA VALESKA MAGALHAES FELIX |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06343 | 22/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002415519430 | GLAUDISON ALVES RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06344 | 22/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072602503487 | FRANCISCO XAVIER DA COSTA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06345 | 22/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002217032410 | ARENILDO ROGERIO VIEIRA DE SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06346 | 22/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003083141408 | FERNANDO KLAYTON FERNANDES DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06347 | 22/10/2014 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE RECUPERACAO DE SOFA DESTA SECRETARIA. | 11191106000136 | MARIA SANDRIMARIA DE LIMA CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06348 | 22/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003374359442 | LIELIA MORAIS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06349 | 22/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039588416434 | CARMELO MOREIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06350 | 22/10/2014 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004661216440 | JOSENILSON DA SILVA SAMPAIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06351 | 22/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00023751053468 | PEDRO GONCALVES RAMOS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06352 | 22/10/2014 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003847686445 | RENATA CRISTIANE DE ALMEIDA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06353 | 22/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003420099401 | ALISSON ANDRE BORGES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06354 | 22/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00078881668491 | SERGIO TULIO CAVALCANTI CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06355 | 22/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088945014500 | NORIVAL GOMES PORTELA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06356 | 22/10/2014 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00076855589472 | NIEDJA SOARES BORGES DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06357 | 22/10/2014 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004624907426 | FREDERICO DUARTE FREIRE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06358 | 22/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000868716413 | ALYSSON SOARES GUERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06359 | 22/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00061712833391 | IUMARA BEZERRA GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06360 | 22/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001048249484 | JEAN LIMA DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06361 | 22/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00097767417468 | JORGE LUIZ OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06362 | 22/10/2014 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020294883487 | ANTONIO JOSE MONTEIRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06363 | 22/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088598713449 | MARCELO ANTAS FALCONE DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06364 | 22/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00087444097453 | MARCIO HELDER MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06365 | 22/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00041516443420 | LUIZ ALBERTO ALVES DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06366 | 22/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00080542042487 | REGINALDO DE ANDRADE LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06367 | 22/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002392048401 | VIVIANE DOS SANTOS OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06368 | 22/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00015921036854 | MANOEL FIRMINO LINHARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06369 | 22/10/2014 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001165316498 | JOAO PAULO CAVALCANTE DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06370 | 22/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002395893439 | EDIERSON DE MACEDO COSTA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06371 | 22/10/2014 | 750.00 | 750.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06372 | 22/10/2014 | 750.00 | 750.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00087255995853 | CLAUDIO COELHO LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06373 | 22/10/2014 | 600.00 | 600.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088465454434 | MARIA ROBERTA DE MELO MEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06374 | 22/10/2014 | 500.00 | 500.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00006554099476 | MARYNEVES CARDOSO QUIRINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06375 | 22/10/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06376 | 22/10/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06377 | 22/10/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00030842875468 | PAULO ROBERTO DA SILVA FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06378 | 22/10/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069335966487 | ADJANE VIEIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06379 | 22/10/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00059201762453 | JOSENALIA DE SOUSA DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06380 | 22/10/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06381 | 22/10/2014 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06382 | 22/10/2014 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013188780478 | SEVERINO JOSE MACHADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06383 | 22/10/2014 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042381991468 | MARCONES CARDOSO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06384 | 22/10/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06385 | 22/10/2014 | 750.00 | 750.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016144384472 | CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06386 | 22/10/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043613675404 | NELSON GUEDES DO NASCIMENTO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06387 | 22/10/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021977330444 | MATEUS LIRA BARRETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06388 | 22/10/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021977330444 | MATEUS LIRA BARRETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06389 | 22/10/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021977330444 | MATEUS LIRA BARRETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06390 | 22/10/2014 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00018120610482 | JOSEVALDO ELIAS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06391 | 22/10/2014 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042866278453 | JOSE EDSON SOUSA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06392 | 22/10/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020752156420 | RIZONALDO CAVALCANTI B MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06393 | 22/10/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020752156420 | RIZONALDO CAVALCANTI B MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06394 | 22/10/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004593204402 | RENATA DE ARAUJO BARBOZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06395 | 22/10/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002629377431 | JONAILSON PEREIRA DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06396 | 22/10/2014 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06397 | 22/10/2014 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06398 | 22/10/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06399 | 22/10/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002723025462 | MARCOS PAULO SALES DE CASTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06400 | 22/10/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000830736476 | STEFERSON GOMES NOGUEIRA VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06401 | 22/10/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021977330444 | MATEUS LIRA BARRETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06402 | 22/10/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00027262740482 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO VASCONCELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06403 | 22/10/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028214897491 | CARLOS ALBERTO GOMES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06404 | 22/10/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00030881587400 | JOELSON DOS SANTOS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06405 | 22/10/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028786173472 | NABIA SALVADOR DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06406 | 22/10/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00014414503434 | MARIA DO CARMO AZEVEDO VELOSO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06407 | 22/10/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029916984468 | HAROLDO JOSE L VIANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06408 | 22/10/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016085736487 | LUCIA DE FATIMA VASCONCELOS DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06409 | 22/10/2014 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042866278453 | JOSE EDSON SOUSA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06410 | 22/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003618407483 | LUCIO CLAUDIO TEIXEIRA LINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06411 | 22/10/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003251021478 | MARCIO LEANDRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06412 | 22/10/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003251021478 | MARCIO LEANDRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06413 | 22/10/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002853463427 | IVONALDO CORREIA DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06414 | 22/10/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095204008420 | ISRAEL AURELIANO DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06415 | 22/10/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021977330444 | MATEUS LIRA BARRETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06416 | 22/10/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002512878406 | MANOEL DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06417 | 22/10/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088602613415 | ISOYLLE CASSIO PEREIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06418 | 22/10/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00032465009400 | JOSE ANANIAS DE LUCENA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06419 | 22/10/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002932540440 | CASSIO ASSIS ESPINDOLA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06420 | 22/10/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000906251451 | CHARLES ALIGHIERY MOURA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06421 | 22/10/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004474348451 | PAULO WEBRSTER DE SOUSA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06422 | 22/10/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00096511419487 | JOSE JAIR GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06423 | 22/10/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048679305472 | WALTER PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06424 | 22/10/2014 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00099607832434 | THIAGO DE VASCONCELOS SANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06425 | 22/10/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021977330444 | MATEUS LIRA BARRETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06426 | 22/10/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06427 | 22/10/2014 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06428 | 22/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06429 | 22/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06430 | 22/10/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021961441420 | ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06431 | 22/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003047880409 | POLLYANNA SONNALY DA CUNHA PEDROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06432 | 22/10/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06433 | 22/10/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06434 | 22/10/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06435 | 22/10/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06436 | 22/10/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021961441420 | ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06437 | 22/10/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003047880409 | POLLYANNA SONNALY DA CUNHA PEDROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06438 | 22/10/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06439 | 22/10/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06440 | 22/10/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06441 | 22/10/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06442 | 22/10/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021961441420 | ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06443 | 22/10/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003047880409 | POLLYANNA SONNALY DA CUNHA PEDROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06444 | 22/10/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043684882453 | LUIZ CARLOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06445 | 22/10/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003469160465 | MATHIAS PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06446 | 22/10/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003143044446 | MILTON PINTO RAMALHO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06447 | 22/10/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002436232407 | RODRIGO VIEIRA MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06448 | 22/10/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001041014406 | EVA VIRGINIA G LIMA MORAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06449 | 22/10/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06450 | 22/10/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037408488472 | CARLOS ROBERTO LOPES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06451 | 22/10/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06452 | 22/10/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06453 | 22/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06454 | 22/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00011067896449 | MARIA LUCIA ROSENO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06455 | 22/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013270001487 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06456 | 22/10/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00011067896449 | MARIA LUCIA ROSENO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06457 | 22/10/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06458 | 22/10/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013270001487 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06459 | 22/10/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00011067896449 | MARIA LUCIA ROSENO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06460 | 22/10/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06461 | 22/10/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013270001487 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06462 | 22/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06463 | 22/10/2014 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06464 | 22/10/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06465 | 22/10/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06466 | 22/10/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06467 | 22/10/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06468 | 22/10/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06469 | 22/10/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00006009342414 | ELANE GOMES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06470 | 22/10/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005745445424 | FRANCISCO RONILDO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06471 | 22/10/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056793022415 | ISAEL ALVES DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06472 | 22/10/2014 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00044302290404 | NILTON BEZERRA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06473 | 22/10/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095595104015 | LUIZ CESAR DA GAMA ROSA DOS REIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06474 | 22/10/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00015918127801 | FABIO FACCIOLO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06475 | 22/10/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00050943715768 | JOSUE ALVES GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06476 | 22/10/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003266821475 | LUIS OTAVIO NEGROMONTE LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06477 | 22/10/2014 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00044302290404 | NILTON BEZERRA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06478 | 22/10/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002204985716 | DENIS OLEGARIO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06479 | 22/10/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00034376682420 | PEDRO DE ALCANTARA FERREIRA LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06480 | 22/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037408488472 | CARLOS ROBERTO LOPES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06481 | 22/10/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003301235484 | MARCILIO COSME GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06482 | 22/10/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003301235484 | MARCILIO COSME GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06483 | 22/10/2014 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000913128414 | JOSEANE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06484 | 22/10/2014 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000913128414 | JOSEANE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06485 | 22/10/2014 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002145407405 | VALERIA CRISTINA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06486 | 22/10/2014 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00006338902436 | ALBERTIANO DIAS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06487 | 22/10/2014 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00078881668491 | SERGIO TULIO CAVALCANTI CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06488 | 22/10/2014 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003420099401 | ALISSON ANDRE BORGES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06489 | 22/10/2014 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00099800322353 | CICERO WILLIAN DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06490 | 22/10/2014 | 22080.71 | 22080.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AFORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA INSTRUTORES DE CURSOS/NA ACADEPOL, COM RECURSOS DOCONV.N.775935/2012/MJ. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06491 | 22/10/2014 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00067669107472 | ELCENHO ENGEL LEITE DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06492 | 22/10/2014 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00089982517449 | CRISTIANO JACINTO TORRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06493 | 22/10/2014 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003612338412 | IZABEL CRISTINA SOARES FERREIRA BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06494 | 22/10/2014 | 12870.00 | 12870.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AFORNECIMENTO DE HOSPEDAGENS PARA INSTRUTORES DE CURSOS NA /ACADEPOL, COM RECURSOS DO CONVENIO N.775935/12/MJ. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06495 | 22/10/2014 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00017605881487 | DEUSDETE GUILHERME DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06496 | 22/10/2014 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002733601407 | NEWRIVAN DE ANDRADE LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06497 | 22/10/2014 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00004623342441 | MERCIA GISANI ALVES CELESTINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06498 | 22/10/2014 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00043673503472 | MARIA LEITE DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06499 | 22/10/2014 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00017605881487 | DEUSDETE GUILHERME DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06500 | 22/10/2014 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002279416409 | CRISTIANO JACQUES L. ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06501 | 22/10/2014 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00004623342441 | MERCIA GISANI ALVES CELESTINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06502 | 22/10/2014 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002591887438 | ANDRE LUIS RABELO DE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06503 | 22/10/2014 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00017605881487 | DEUSDETE GUILHERME DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06504 | 22/10/2014 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002733601407 | NEWRIVAN DE ANDRADE LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06505 | 22/10/2014 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00050435248472 | CELIO SANTOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06506 | 22/10/2014 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00043673503472 | MARIA LEITE DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06507 | 22/10/2014 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00001120138485 | CESAR BATISTA DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06508 | 22/10/2014 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00001214859437 | ESDRAS ALMEIDA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06509 | 22/10/2014 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00096598239400 | JOSE ROGERIO FERREIRA SARMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06510 | 22/10/2014 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00005577663466 | TIAGO DE SA VIEIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06511 | 22/10/2014 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00045096660478 | ELIASIBE ARAUJO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06512 | 22/10/2014 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00091801796491 | WALKIRIA WANOLIA SOARES FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06513 | 22/10/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00089982517449 | CRISTIANO JACINTO TORRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06514 | 22/10/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003612338412 | IZABEL CRISTINA SOARES FERREIRA BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06515 | 22/10/2014 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00005097910427 | PEDRO TERCEIRO DE CARVALHO AMORIM |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06516 | 22/10/2014 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003334989410 | PAULO ROBERTO PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06517 | 22/10/2014 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003612338412 | IZABEL CRISTINA SOARES FERREIRA BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06518 | 22/10/2014 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002692357442 | EMANUEL LOPES GADELHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06519 | 22/10/2014 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00089982517449 | CRISTIANO JACINTO TORRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06520 | 22/10/2014 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052672018472 | DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06521 | 22/10/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056955944487 | NELMA LUCIA FIGUEIREDO CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06522 | 22/10/2014 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00015146561400 | MARIA DAS NEVES ALBINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06523 | 22/10/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029654343487 | ANTONIO PEREIRA DOS S FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06524 | 22/10/2014 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00059955066415 | JOSE ADEMILTON DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06272 | 22/10/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00014793539491 | JANDUI BEZERRA DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06273 | 22/10/2014 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00099607832434 | THIAGO DE VASCONCELOS SANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06274 | 22/10/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013229311434 | MARIA DA CONCEICAO CASADO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06275 | 22/10/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020328850420 | JAIR SANTOS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06276 | 22/10/2014 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037997246487 | LEONARDO DA COSTA BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06277 | 22/10/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039309720344 | ERIBERTO ANTONIO MACIEL SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06278 | 22/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003226184440 | ALDROVILLI GRISI DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06279 | 22/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000978381440 | FERNANDA RANGEL GOMES ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06280 | 22/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001017537488 | THIAGO LEITE LYRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06281 | 22/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005276204403 | EVERTON RYCHELYSON DA SILVA AIRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06282 | 22/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00094273146304 | LUCAS SA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06283 | 22/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00076017885472 | SILTON SALLY DOS SANTOS SALVADOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06284 | 22/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045940983472 | VICENTE RODRIGUES DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06285 | 22/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00027250296434 | ADEMIR BATISTA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06286 | 22/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00082675821420 | MAGNA MARIA JUVENCIO DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06287 | 22/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005205740442 | LUCAS LOPES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06288 | 22/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037402838404 | LINDIBERG LINO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06289 | 22/10/2014 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00009432167453 | FERNANDO JOSE ALVES NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06290 | 22/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00073914703415 | MARCIA RAMOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06291 | 22/10/2014 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052678164420 | SAULO MASCARENHAS JANUARIO DINIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06292 | 22/10/2014 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046725814468 | CLEODON FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06293 | 22/10/2014 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002932540440 | CASSIO ASSIS ESPINDOLA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06294 | 22/10/2014 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000906251451 | CHARLES ALIGHIERY MOURA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06295 | 22/10/2014 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088602613415 | ISOYLLE CASSIO PEREIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06297 | 22/10/2014 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00032465009400 | JOSE ANANIAS DE LUCENA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06299 | 22/10/2014 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00096511419487 | JOSE JAIR GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06300 | 22/10/2014 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002512878406 | MANOEL DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06302 | 22/10/2014 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003469160465 | MATHIAS PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Convite | 06303 | 22/10/2014 | 229.48 | 229.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTOP DE /PASSAGENS AEREAS PARA SERVIDO-RES DESTA PASTA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06304 | 22/10/2014 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003143044446 | MILTON PINTO RAMALHO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06305 | 22/10/2014 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004474348451 | PAULO WEBRSTER DE SOUSA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06306 | 22/10/2014 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002436232407 | RODRIGO VIEIRA MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06525 | 23/10/2014 | 31848.57 | 31848.57 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE OUTUBRODE 2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06527 | 23/10/2014 | 7550.00 | 7550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE CONFECCAO E INSTA/LACAO DE PLACAS LUMINOSAS PARADELEGACIAS/SEDS. | 07607317000130 | DIGISIGN COMUNICACAO VISUAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06528 | 23/10/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037399888434 | SANDRO SERGIO DOS SANTOS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06529 | 23/10/2014 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005004384479 | JOBSON RODRIGUES PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06530 | 23/10/2014 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043611435449 | PERACIO VICENTE DE LEMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06531 | 23/10/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00060082011400 | ROSICLEIDE RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06532 | 23/10/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028846354400 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06533 | 23/10/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046092420449 | JOSE PEREIRA DA CUNHA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06534 | 23/10/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029959284468 | JOSE VANILDO CAVALCANTE DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06535 | 23/10/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00044133227700 | SEVERINO DOS SANTOS FREIRE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06536 | 23/10/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00064506185404 | JUAREZ SOARES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06537 | 23/10/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00022564977472 | GELSON DE SOUZA E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06538 | 23/10/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00044302290404 | NILTON BEZERRA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06539 | 23/10/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00035883863434 | ZELIA VITORIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06540 | 23/10/2014 | 13106491.45 | 13106491.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOALATIVO-SECRETARIA DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DEOUTUBRO/2014. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06541 | 23/10/2014 | 1011.06 | 1011.06 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIOFAMILIA DA SEC. DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DEOUTUBRO/2014. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06542 | 23/10/2014 | 667768.07 | 667768.07 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSADESEMPENHO DA SEC.DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DEOUTUBRO/2014. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06543 | 23/10/2014 | 95155.55 | 95155.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO SOLDOMILITAR DA SEC. DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DEOUTUBRO/2014. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06544 | 23/10/2014 | 914847.36 | 914847.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO AUXILIOALIMENTACAO SEC. DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DEOUTUBRO/2014. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06526 | 23/10/2014 | 14420.85 | 14420.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS NMO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE HOMICIDIO /NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB | 19156812000159 | TOP CLEAN-LIMPEZA E CONSERVACAO - ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06547 | 24/10/2014 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001200997484 | ADRYANA DE ARAUJO OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06548 | 24/10/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005745445424 | FRANCISCO RONILDO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06549 | 24/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056793022415 | ISAEL ALVES DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06550 | 24/10/2014 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00040809650444 | LUCIO FLAVIO FERREIRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06551 | 24/10/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056972709415 | VINICIUS DE OLIVEIRA LIMA LINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06552 | 24/10/2014 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005314108461 | JOSIVALDO RAMALHO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06553 | 24/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028158458491 | ROMERO DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06554 | 24/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00080469310472 | EDUARDO JORGE F DO EGITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06555 | 24/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039622495400 | IDEVAL BATISTA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06556 | 24/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003574677448 | JOEDSON ALISON M DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06557 | 24/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056908784487 | IRLANDA ROSE CARLOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06558 | 24/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00044203462487 | JOSE WELLIGNTON DUARTE DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06559 | 24/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00070675538491 | KALIMAR FREIRE CAMILO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06560 | 24/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00015276905800 | ALLAN MURILO BARBOSA TERRUEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 06565 | 24/10/2014 | 3680.00 | 3680.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE TRANSPORTE, TRATA-MENTO DE RESIDUOS DO IPC, DURANTE O MES DE JULHO/14, CONFORME CONT.007/2011/SEDS. | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 06566 | 24/10/2014 | 4398.02 | 4398.02 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF.PRESTACAODE SERV MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VIATURAS DESTA SEDSITAPORANGA, CONT.15/2012/SEDS. | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERV LTDA-ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 06567 | 24/10/2014 | 7640.80 | 5576.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF.PRESTACAODE SERV MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VIATURAS DESTA SEDSITAPORANGA, CONT.15/2012/SEDS. | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERV LTDA-ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 06568 | 24/10/2014 | 53065.10 | 53065.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF.PRESTACAODDOS SERVICOS DE CUSTOMIZACAO DO SISTEMA DE IDENTIFICACAO BIOMETRICO DO IPC/SEDS, CONFORMECONTRATO 41/14/SEDS,DURANTE OMES DE SETEMBRO/14. | 07469269000160 | VIASOFT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 06569 | 24/10/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF.PRESTACAODOS SERVICOS PARA SUPORTE E MANUTENCAO DO SISTEMA COMPUTACIONAL DO GUARDIAO DESTA PASTA, /DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014CONTRATO N.12/2014. | 83472803000176 | DIGITRO TECNOLOGIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06570 | 24/10/2014 | 1350.00 | 1350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVODO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 06572 | 24/10/2014 | 32234.77 | 32234.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF.PRESTACAODOS SERVICOS DE MANUTENCAO NOSISTEMA COMPUTACIONAL GUARDIAODESTA SEDS, DURANTE O MES DE /AGOSTO/2014, CONTRATO 12/2014. | 83472803000176 | DIGITRO TECNOLOGIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06573 | 27/10/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002074731450 | RITA URTIGA DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06574 | 27/10/2014 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00006009342414 | ELANE GOMES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06575 | 27/10/2014 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088493830453 | GICE GLAUCIA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06576 | 27/10/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001101047496 | TATHYANA MARTINS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06577 | 27/10/2014 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005745445424 | FRANCISCO RONILDO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06578 | 27/10/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056793022415 | ISAEL ALVES DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06579 | 27/10/2014 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001200997484 | ADRYANA DE ARAUJO OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06580 | 27/10/2014 | 1000.00 | 1000.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000790819406 | WAGNER PAIVA DE GUSMAO DORTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06581 | 27/10/2014 | 800.00 | 800.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000830736476 | STEFERSON GOMES NOGUEIRA VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06582 | 27/10/2014 | 800.00 | 800.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051548054453 | PAULO SERGIO LOPES ARGELIM |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06583 | 27/10/2014 | 800.00 | 800.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00060166150720 | GILSON GABRIEL DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06584 | 27/10/2014 | 800.00 | 800.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003618407483 | LUCIO CLAUDIO TEIXEIRA LINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06585 | 27/10/2014 | 800.00 | 800.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002629377431 | JONAILSON PEREIRA DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06586 | 27/10/2014 | 800.00 | 800.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002928536450 | THIAGO FAGNER CALADO CAJUEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06587 | 27/10/2014 | 800.00 | 800.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001249728452 | JOCELIO RAPOSO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06588 | 27/10/2014 | 800.00 | 800.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095138684434 | FRANCISTONE TOMAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06589 | 27/10/2014 | 800.00 | 800.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003586467400 | JOAO HERINQUES DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06590 | 27/10/2014 | 800.00 | 800.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00079537910300 | LUIZ MONTEIRO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06591 | 27/10/2014 | 15815.16 | 15815.16 | VALOR EMPENHADO REF A ADIANTA-MENTOS NA FOLHA DE PESSOAL MESSETEMBRO/2014. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06592 | 27/10/2014 | 145534.26 | 145534.26 | VALOR EMPENHADO REF A ADIANTA-MENTOS NA FOLHA DE PESSOAL MESOUTUBRO/2014. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06593 | 28/10/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045148546468 | JOSE NOILTON DOMINGOS LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06594 | 28/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00017625939472 | BENTO SILVEIRA ROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06596 | 28/10/2014 | 136037.28 | 136037.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE OUTUBRO/2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06597 | 29/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00021984867415 | ADAILTON MARCONE FERREIRA DE PAULA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06599 | 29/10/2014 | 280.00 | 280.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00098117866404 | JOSE JARISVAN DA SILVA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06601 | 30/10/2014 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a serviCo destaPasta. | 00048849790449 | MARIA EUGENIA CAVALCANTE DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06602 | 04/11/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00008297690482 | MARINEZIO DOS SANTOS SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06603 | 04/11/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00045940983472 | VICENTE RODRIGUES DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06604 | 04/11/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00080514103434 | EVANDRO ANTONIO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06605 | 04/11/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00080514103434 | EVANDRO ANTONIO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06606 | 04/11/2014 | 750.00 | 750.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002562039467 | ISAIAS JOSE DANTAS GUALBERTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06607 | 04/11/2014 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06608 | 04/11/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06609 | 04/11/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00008297690482 | MARINEZIO DOS SANTOS SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06610 | 04/11/2014 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00000750851430 | JOSIMAR DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06611 | 04/11/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00029971381400 | ROBERTO DE AZEVEDO SANTOS BRITTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06612 | 04/11/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00051629151149 | ROBSON MEDEIROS DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06613 | 04/11/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00025044028487 | JAILTON JANUARIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06614 | 04/11/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001150872497 | ONALDO ALVES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06615 | 04/11/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00072678097315 | WELLINGTON DA SILVA CAMPOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06616 | 04/11/2014 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005351008416 | REINALDO DE OLIVEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06617 | 04/11/2014 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00036501034434 | PAULO ROBERTO V. DA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06618 | 04/11/2014 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00000750851430 | JOSIMAR DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06619 | 04/11/2014 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00000750851430 | JOSIMAR DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06620 | 04/11/2014 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00008297690482 | MARINEZIO DOS SANTOS SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06621 | 04/11/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00080514103434 | EVANDRO ANTONIO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06622 | 04/11/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003612338412 | IZABEL CRISTINA SOARES FERREIRA BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06623 | 04/11/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00039558940453 | MARCOS ANTONIO DA SILVA NERY |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06624 | 04/11/2014 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00056950659415 | VAUDICEIA DA SILVA PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06625 | 04/11/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00021966966415 | JOANA DARC MENESES DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06626 | 04/11/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037395327420 | ROSANGELA MARILAK DE OLIVEIRA OLIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06627 | 04/11/2014 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00048505960459 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06628 | 04/11/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00078279631372 | VICENTE JOSE DA CRUZ JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06629 | 04/11/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00059410094615 | JOSE WELLINGTON RODRIGUES DE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06630 | 04/11/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00089982517449 | CRISTIANO JACINTO TORRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06631 | 04/11/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00050717863468 | ANA MARIA CRUZ LEANDRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06632 | 04/11/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003251021478 | MARCIO LEANDRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06633 | 04/11/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00021966966415 | JOANA DARC MENESES DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06634 | 04/11/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00095204008420 | ISRAEL AURELIANO DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06635 | 04/11/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00025208969491 | DINALDO FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06636 | 04/11/2014 | 65.00 | 65.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00039548309491 | HUMBERTO JORGE DE ARAUJO PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06637 | 04/11/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00045308667420 | JAELSON ROGERIO NOBRE DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06638 | 04/11/2014 | 65.00 | 65.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00039548309491 | HUMBERTO JORGE DE ARAUJO PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06639 | 04/11/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00095204008420 | ISRAEL AURELIANO DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06640 | 04/11/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00027715221449 | MERCIA BATISTA SERRANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06641 | 04/11/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00095204008420 | ISRAEL AURELIANO DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06642 | 04/11/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00028786173472 | NABIA SALVADOR DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06643 | 04/11/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003251021478 | MARCIO LEANDRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06644 | 04/11/2014 | 130.00 | 130.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00039548309491 | HUMBERTO JORGE DE ARAUJO PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06645 | 04/11/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00039558940453 | MARCOS ANTONIO DA SILVA NERY |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06646 | 04/11/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00034301640444 | ANTONIO DA COSTA LOURENCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06647 | 04/11/2014 | 20.00 | 20.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00044302290404 | NILTON BEZERRA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06648 | 04/11/2014 | 60.00 | 60.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00076833364400 | LUCIANO CARVALHO SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06649 | 04/11/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002204985716 | DENIS OLEGARIO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06650 | 04/11/2014 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00048505960459 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06651 | 04/11/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002204985716 | DENIS OLEGARIO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06652 | 04/11/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00022601341491 | EDNALDO DA SILVA ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06653 | 04/11/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001037341473 | MANUELE CRISTINA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06654 | 04/11/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00071961640597 | FABIO AUGUSTO DE OLIVEIRA GOES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06655 | 04/11/2014 | 1350.00 | 1350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00088465454434 | MARIA ROBERTA DE MELO MEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06656 | 04/11/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00052664481487 | GILBERTO DE BRITO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06657 | 04/11/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00038005611404 | GEILDA PEREIRA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06658 | 04/11/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00052664481487 | GILBERTO DE BRITO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06659 | 04/11/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00038005611404 | GEILDA PEREIRA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06660 | 04/11/2014 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00006527605463 | JADYLENE SOUZA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06661 | 04/11/2014 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00038052040434 | MARIO GOMES DE ARAUJO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06662 | 04/11/2014 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00099607832434 | THIAGO DE VASCONCELOS SANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06663 | 04/11/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003143044446 | MILTON PINTO RAMALHO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06664 | 04/11/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00000906251451 | CHARLES ALIGHIERY MOURA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06665 | 04/11/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002436232407 | RODRIGO VIEIRA MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06666 | 04/11/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003469160465 | MATHIAS PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06667 | 04/11/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00048679305472 | WALTER PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06668 | 04/11/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00021990476449 | DELSON RIBEIRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06669 | 04/11/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00098144790472 | EVAGORAS CORREA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06670 | 04/11/2014 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00025194607415 | JOSIEUDES ANISIO FERREIRA DE SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06671 | 04/11/2014 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00052672018472 | DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06672 | 04/11/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00042846064415 | ELIZABETH DE ARAUJO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06673 | 04/11/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00056955944487 | NELMA LUCIA FIGUEIREDO CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06674 | 04/11/2014 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00026334470400 | SOLANGE LIMA DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06675 | 04/11/2014 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00025194607415 | JOSIEUDES ANISIO FERREIRA DE SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06676 | 04/11/2014 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00052672018472 | DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06677 | 04/11/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00042846064415 | ELIZABETH DE ARAUJO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06678 | 04/11/2014 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00026334470400 | SOLANGE LIMA DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06679 | 04/11/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00056955944487 | NELMA LUCIA FIGUEIREDO CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06680 | 04/11/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00051843536404 | CICERO JOSE VIANA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06681 | 04/11/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00022564977472 | GELSON DE SOUZA E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06682 | 04/11/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002204985716 | DENIS OLEGARIO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06683 | 04/11/2014 | 20.00 | 20.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00060082011400 | ROSICLEIDE RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06684 | 04/11/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003251021478 | MARCIO LEANDRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06685 | 04/11/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00023715286415 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06686 | 04/11/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00029916984468 | HAROLDO JOSE L VIANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06687 | 04/11/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00029916984468 | HAROLDO JOSE L VIANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06688 | 04/11/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00029916984468 | HAROLDO JOSE L VIANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06689 | 04/11/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00029916984468 | HAROLDO JOSE L VIANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06690 | 04/11/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00029916984468 | HAROLDO JOSE L VIANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06691 | 04/11/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00029916984468 | HAROLDO JOSE L VIANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06692 | 04/11/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00029916984468 | HAROLDO JOSE L VIANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06693 | 04/11/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003059119457 | MARCOS ANTONIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06694 | 04/11/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00077811542315 | JULIA VALESKA MAGALHAES FELIX |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06695 | 04/11/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00015276905800 | ALLAN MURILO BARBOSA TERRUEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06696 | 04/11/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005026173497 | MICHELLE ANNE FERNANDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06697 | 04/11/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00015276905800 | ALLAN MURILO BARBOSA TERRUEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06698 | 04/11/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00029916984468 | HAROLDO JOSE L VIANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06699 | 04/11/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005246499448 | THYAGO MEDEIROS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06700 | 04/11/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00046696830472 | JOSE ROBERTO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 06701 | 05/11/2014 | 4685.55 | 4685.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE DE CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E LIMPEZA DURANTE OMES DE OUTUBRO/14 CONFORME CONTRATO N.05/2014. | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 06702 | 05/11/2014 | 3363.04 | 3363.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE DE CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E LIMPEZA DURANTE OMES DE OUTUBRO/14 CONFORME CONTRATO N.002/2014. | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 06703 | 05/11/2014 | 47300.00 | 47300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE DE CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E LIMPEZA DURANTE OMES DE OUTUBRO/14 CONFORME CONTRATO N.01/2014. | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 06704 | 05/11/2014 | 5541.15 | 5541.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE DE CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E LIMPEZA DURANTE OMES DE OUTUBRO/14 CONFORME CONTRATO N.004/14 | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 06705 | 05/11/2014 | 36380.00 | 36380.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE DE CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E LIMPEZA DURANTE OMES DE OUTUBRO/14 CONFORME CONTRATO N.003/14. | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 06706 | 05/11/2014 | 6313.80 | 6313.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE DE CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E LIMPEZA DURANTE OMES DE OUTUBRO/14 CONFORME CONTRATO N.10/2014. | 14601896000179 | AKILLES SOUSA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 06707 | 05/11/2014 | 18926.40 | 18926.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE DE CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E LIMPEZA DURANTE OMES DE OUTUBRO/14 CONFORME CONTRATO N.11/2014. | 14601896000179 | AKILLES SOUSA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 06708 | 05/11/2014 | 30058.58 | 30058.58 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE DE CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E LIMPEZA DURANTE OMES DE OUTUBRO/14 CONFORME CONTRATO N.009/2014. | 14601896000179 | AKILLES SOUSA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 06709 | 05/11/2014 | 6600.00 | 6600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DO IPC E NUCLEO DE SAUDE//DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014.CONTRATO N.001/2012. | 12726736000120 | MULTIPLO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 06710 | 05/11/2014 | 49772.00 | 49772.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E AR CONDIONADOS DESTA SEDS E IPC, CONT.N.005/2011/SEDS, DURANTE O MESDE OUTUBRO. | 09499826000111 | PB CLIMA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 06711 | 05/11/2014 | 32234.77 | 32234.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NO SISTEMA COMPUTACIONAL GUARDIAO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/2014,CONFORME CONT.12/2014. | 83472803000176 | DIGITRO TECNOLOGIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 06712 | 05/11/2014 | 32752.00 | 32752.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE SEGURANCA ARMADA /CONFORME CONTRATO N.003/2013//NAS DEPENDENCIAS DA ACADEMIADA POLICIA CIVIL/SEDS, DURANTEO MES DE OUTUBRO/14. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06713 | 05/11/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00096429968472 | JOSE NAZARENO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 06714 | 05/11/2014 | 11029.28 | 11029.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE SEGURANCA ARMADA /CONFORME CONTRATO N.0013/2013/NAS DEPENDENCIAS DA CENTRAL DEPOLICIA EM C.GRANDE, DURANTE OMES DE OUTUBRO/14. | 06263849000134 | BRASIFORT SERV DE VIG E TRANS DE VAL LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06715 | 05/11/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00025052675453 | REGINALDO CARDOSO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06716 | 05/11/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00057371709420 | FABIO WANDERLEY MENDES REMIGIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 06717 | 05/11/2014 | 3200.00 | 3200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE COLETA, TRANSPORTETRATAMENTO DE RESIDUOS DO DML/IPC/SEDS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014. | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06718 | 05/11/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002910946436 | RONIVALDO NUNES DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06719 | 05/11/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00068900805487 | VALMIR BEZERRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 06720 | 05/11/2014 | 15522.09 | 15522.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIA DESTA SECRETARIA. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06721 | 05/11/2014 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00010945091400 | MARTOS RICARDO BELO THEMOTEO SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06722 | 05/11/2014 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00010945091400 | MARTOS RICARDO BELO THEMOTEO SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 06723 | 05/11/2014 | 28616.86 | 28616.86 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE LOCACAO DE IMPRES-SORAS PARA ESTA SECRETARIA,CONFORME CONTRATO N.16/2010, DURANTE O MES DE AGOSTO/14. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06724 | 05/11/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00010945091400 | MARTOS RICARDO BELO THEMOTEO SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 06725 | 05/11/2014 | 34500.00 | 34500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE LOCACAO DE IMPRES-SORAS PARA ESTA SECRETARIA,CONFORME CONTRATO N.004/2013, DURANTE O MES DE SETEMBRO/14. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06726 | 05/11/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00010945091400 | MARTOS RICARDO BELO THEMOTEO SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06727 | 05/11/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00010945091400 | MARTOS RICARDO BELO THEMOTEO SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06728 | 05/11/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00026277700472 | CICERO BRAZ DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06729 | 05/11/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001037341473 | MANUELE CRISTINA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06730 | 05/11/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00056793022415 | ISAEL ALVES DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06731 | 05/11/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005745445424 | FRANCISCO RONILDO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06732 | 05/11/2014 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00016008278453 | JOAO ALVES DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06733 | 05/11/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00032762097487 | CARLOS ALBERTO BARBOSA SALES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06734 | 05/11/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00039543625468 | EDMILSON RAMOS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06735 | 05/11/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00017703000400 | EURINETE MARIA DE JESUS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06736 | 05/11/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00022601341491 | EDNALDO DA SILVA ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06737 | 05/11/2014 | 480.00 | 480.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00095138684434 | FRANCISTONE TOMAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06738 | 05/11/2014 | 480.00 | 480.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00044972032472 | EVANDRO VIDAL DE NEGREIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Convite | 06739 | 05/11/2014 | 5925.40 | 5925.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE //PASSAGENS AEREAS, CONFORME CONCONTRATO N.15/2010/SEDS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06740 | 05/11/2014 | 480.00 | 480.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00042777658404 | JOSE AFONSO MOREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Convite | 06741 | 05/11/2014 | 1277.70 | 1277.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE //PASSAGENS AEREAS, CONFORME CONCONTRATO N.15/2010/SEDS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06742 | 05/11/2014 | 480.00 | 480.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004279183406 | FRANCISCO RICARDO DE ALBUQUERQUE CARTAXO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06743 | 05/11/2014 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002782606409 | GRACIANO DANILLO BORBA OREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06744 | 05/11/2014 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00025073745434 | JOAS VENANCIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 06745 | 05/11/2014 | 630.00 | 630.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL APREENDIDOS PARA REALIZA-CAO DE INCINERACAO. | 00025832106881 | CELIA IZIDRO DE ANDRADE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06746 | 05/11/2014 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00082571031449 | JOSE JADSON SARMENTO BENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06747 | 05/11/2014 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002076752447 | CARLOS AUGUSTO PEDROSA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06748 | 05/11/2014 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00079537910300 | LUIZ MONTEIRO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06749 | 05/11/2014 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002424552479 | WILLIAM CHARLES DE ARAUJO ESPINDULA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06750 | 05/11/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00080584268572 | RAMIREZ DE ALMEIDA SAO PEDRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06751 | 05/11/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003586467400 | JOAO HERINQUES DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06752 | 05/11/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001249728452 | JOCELIO RAPOSO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06753 | 05/11/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00095411003415 | FRANCISCO GABRIEL PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06754 | 05/11/2014 | 480.00 | 480.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00070340714387 | HENRY FABIO BANDEIRA RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06755 | 05/11/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002541691475 | ADRIANO HELCIO S COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06756 | 05/11/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00091047471434 | ROMUALDO SERGIO NOBREGA DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06757 | 05/11/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003529242411 | LUIZ CARLOS DE MENEZES MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06758 | 05/11/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003529242411 | LUIZ CARLOS DE MENEZES MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06759 | 05/11/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002415519430 | GLAUDISON ALVES RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06760 | 05/11/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00000889353450 | EPICURO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06761 | 05/11/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00000889353450 | EPICURO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06762 | 05/11/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00044203462487 | JOSE WELLIGNTON DUARTE DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06764 | 05/11/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00044203462487 | JOSE WELLIGNTON DUARTE DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06765 | 05/11/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00054909155449 | CIDICLEY DE OLIVEIRA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06766 | 05/11/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00054909155449 | CIDICLEY DE OLIVEIRA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06767 | 05/11/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00077811542315 | JULIA VALESKA MAGALHAES FELIX |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06768 | 05/11/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005026173497 | MICHELLE ANNE FERNANDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06769 | 05/11/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00000892950480 | ISABELLA MEIRA VILLAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06770 | 05/11/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00070675538491 | KALIMAR FREIRE CAMILO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06771 | 05/11/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003059119457 | MARCOS ANTONIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06772 | 05/11/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00000902327470 | RODRIGO PEREIRA FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06773 | 05/11/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002910946436 | RONIVALDO NUNES DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06774 | 05/11/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005202949472 | MARIA MADELEINE DE O. LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06775 | 05/11/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003530291498 | ROBERG WANDERLEY DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06776 | 05/11/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00045127352400 | JOSE ALBERTO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06777 | 05/11/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00068900805487 | VALMIR BEZERRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06778 | 05/11/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00067509355400 | MAURICIO DE FIGUEREDO OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06779 | 05/11/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005969953423 | LEONNARDO BASTOS PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06780 | 05/11/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002753714410 | PAULO NOGUEIRA MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06781 | 05/11/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001003617492 | GERONIMO PEREIRA BARRETO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06782 | 05/11/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00057371709420 | FABIO WANDERLEY MENDES REMIGIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06783 | 05/11/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005969953423 | LEONNARDO BASTOS PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06784 | 05/11/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00051848112491 | JOSE FRANCISCO NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06785 | 05/11/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00031294243420 | LUIZ PEREIRA SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06786 | 05/11/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002124846485 | MARTINS JUNIOR NERY FERNANDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06787 | 05/11/2014 | 4563.00 | 4563.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE INSCRICAO DE SERVIDORES PARA PARTICIPACAO EM CURSO DE SICONVOPERACIONAL. | 16810066000187 | KELVIO GOMES SANTOS-GRUPO SURIA GESTAO D |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06788 | 05/11/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00088451488315 | MOISES RODRIGUES PINTO DE MACEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06789 | 05/11/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002382289406 | FERNANDO ANTONIO ZOCCOLA FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06790 | 05/11/2014 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00023760397468 | ZENEIDE MARIA RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06791 | 05/11/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003374221416 | FABRICIO XAVIER MACHADO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06792 | 05/11/2014 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037459392472 | MANOEL CABRAL DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06793 | 05/11/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003792898497 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA FAUSTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06794 | 05/11/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00042567700463 | RAMON SILVA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06795 | 05/11/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00077811542315 | JULIA VALESKA MAGALHAES FELIX |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06796 | 05/11/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005276204403 | EVERTON RYCHELYSON DA SILVA AIRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06797 | 05/11/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005276204403 | EVERTON RYCHELYSON DA SILVA AIRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06798 | 05/11/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002758811480 | GIOVANNI GRISI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06799 | 05/11/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002758811480 | GIOVANNI GRISI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06800 | 05/11/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002415519430 | GLAUDISON ALVES RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06801 | 05/11/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00056908784487 | IRLANDA ROSE CARLOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06802 | 05/11/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00056908784487 | IRLANDA ROSE CARLOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06803 | 05/11/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037397800459 | JAIR MENDES JUSTINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06804 | 05/11/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037397800459 | JAIR MENDES JUSTINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06805 | 05/11/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001165316498 | JOAO PAULO CAVALCANTE DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06806 | 05/11/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001165316498 | JOAO PAULO CAVALCANTE DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06807 | 05/11/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00070675538491 | KALIMAR FREIRE CAMILO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06808 | 05/11/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003529242411 | LUIZ CARLOS DE MENEZES MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06809 | 05/11/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00000902327470 | RODRIGO PEREIRA FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06810 | 05/11/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00091047471434 | ROMUALDO SERGIO NOBREGA DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06811 | 05/11/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001919085416 | VANDILSON SOUZA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06812 | 05/11/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004493597437 | KAIO SANTOS DINIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06813 | 05/11/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00098190121472 | JAILTON ANDRE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06814 | 05/11/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005560945498 | PERICLES LEVI FREIRE DO REGO BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06815 | 05/11/2014 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00020294883487 | ANTONIO JOSE MONTEIRO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06763 | 05/11/2014 | 14890.00 | 14890.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE CONSTRUCAO DA CARCERAGEM E REFORMAS NO IMOVEL /ONDE FUNCIONA A DELEGACIA NA /CIDADE DE ALHANDRA/PB. | 17567327000142 | FRANCISCO DE A.SILVA-SERV DE CONSTRUC-ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06816 | 06/11/2014 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002532181443 | RODOLFO RAFAEL SANTA CRUZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06817 | 06/11/2014 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00030842875468 | PAULO ROBERTO DA SILVA FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06818 | 06/11/2014 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00033468311400 | ASSIS CIRILO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06819 | 06/11/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00050388584491 | SUSICLEIDE DANTAS CARREIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06820 | 06/11/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00008918066449 | MARIA DAS DORES FARIAS DE ALENCAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06821 | 06/11/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00051915383404 | MARIA ZILENE MOREIRA GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06822 | 06/11/2014 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002732694452 | JOAO ILDEFONSO COSTA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06823 | 06/11/2014 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002532181443 | RODOLFO RAFAEL SANTA CRUZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06824 | 06/11/2014 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00033468311400 | ASSIS CIRILO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06825 | 06/11/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00050388584491 | SUSICLEIDE DANTAS CARREIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06826 | 06/11/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00008918066449 | MARIA DAS DORES FARIAS DE ALENCAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06827 | 06/11/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00051915383404 | MARIA ZILENE MOREIRA GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06828 | 06/11/2014 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002732694452 | JOAO ILDEFONSO COSTA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06829 | 06/11/2014 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00030842875468 | PAULO ROBERTO DA SILVA FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 06830 | 07/11/2014 | 1366.31 | 1366.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CRDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE OBRIGACAO PATRONAL (INSS). | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06831 | 10/11/2014 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00001200997484 | ADRYANA DE ARAUJO OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06832 | 10/11/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00098144790472 | EVAGORAS CORREA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06833 | 10/11/2014 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037395327420 | ROSANGELA MARILAK DE OLIVEIRA OLIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 06837 | 10/11/2014 | 53065.10 | 53065.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE CUSTOMIZACAO DO //SISTEMA DE IDENTIFICACAO BIOMETRICO DO IPC/SEDS, CONFORME //CONTRATO N.041/14, DURANTE OMES DE OUTUBRO. | 07469269000160 | VIASOFT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 06838 | 10/11/2014 | 4607.50 | 4607.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE CONTRATO NO 002/2012 PARA PRESTA/CAO DE SERVICOS MECANICOS EM /GERAL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA EM VIATURAS NA CIDADE DE //MONTEIRO/SEDS. | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 06839 | 10/11/2014 | 9832.70 | 9832.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE CONTRATO NO 002/2012 PARA PRESTA/CAO DE SERVICOS MECANICOS EM /GERAL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA EM VIATURAS DESTA SEDS/MON TEIRO. | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 06841 | 10/11/2014 | 3165.66 | 3165.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DU//RANTE O MES DE OUTUBRO/2014,//CONFORME CONTRATO N.14/2014. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06843 | 10/11/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00033468311400 | ASSIS CIRILO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06844 | 10/11/2014 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00008918066449 | MARIA DAS DORES FARIAS DE ALENCAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06845 | 10/11/2014 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00051915383404 | MARIA ZILENE MOREIRA GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06846 | 10/11/2014 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00027715221449 | MERCIA BATISTA SERRANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06847 | 10/11/2014 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00050388584491 | SUSICLEIDE DANTAS CARREIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06848 | 10/11/2014 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00030842875468 | PAULO ROBERTO DA SILVA FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06849 | 10/11/2014 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00008918066449 | MARIA DAS DORES FARIAS DE ALENCAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06850 | 10/11/2014 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00051915383404 | MARIA ZILENE MOREIRA GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06851 | 10/11/2014 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00027715221449 | MERCIA BATISTA SERRANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06852 | 10/11/2014 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00050388584491 | SUSICLEIDE DANTAS CARREIRO |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06834 | 10/11/2014 | 14837.56 | 14837.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE REFORMAS NA DELEGACIA NA CIDADE DE SANTA RITA/PBCONFORME PLANILHA DO NUCLEO DEENGENHARIA DESTA PASTA. | 16478377000190 | LEGALIZE SERV LTDA-CARLOS AUGUSTO SILVA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06835 | 10/11/2014 | 14886.31 | 14886.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE REFORMAS DA DELEGACIA NA CIDADE DE GUARABIRA /PBCONFORME PLANILHA DO NUCLEO DEENGENHARIA DESTA SECRETARIA. | 17867863000163 | RC MASTER SERVICOS-RITA MARIA DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06836 | 10/11/2014 | 14738.82 | 14738.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVICOS NO PREDIO ONDE //FUNCIONA A DELEGACIA NA CIDADEDE CACIMBA DE DENTRO/PB. | 19156812000159 | TOP CLEAN-LIMPEZA E CONSERVACAO - ME |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 06840 | 10/11/2014 | 1570.42 | 1570.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PRESOS TEMPORARIOS /TEMPORARIOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE DURANTE O MES DE OUTUBRO/14. | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 06842 | 10/11/2014 | 10373.70 | 10373.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PRESOS TEMPORARIOS /NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB//CONFORME CONTRATO 06/2014. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 06853 | 12/11/2014 | 14218.38 | 14218.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS MECANICOS EM GERAL PARAMANUTENCAO EM VIATURAS DESTA /PASTA/GUARABIRA, CONT.05/2012. | 13358741000190 | W E F AUTO AUTO CENTER LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 06854 | 12/11/2014 | 3977.50 | 3977.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS MECANICOS EM GERAL PARAMANUTENCAO EM VIATURAS DESTA /PASTA/GUARABIRA, CONT.05/2012. | 13358741000190 | W E F AUTO AUTO CENTER LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 06855 | 12/11/2014 | 9690.14 | 9690.14 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS MECANICOS EM GERAL PARAMANUTENCAO EM VIATURAS DESTA /PASTA/PICUI/PB, CONT.05/2012. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 06856 | 12/11/2014 | 3998.79 | 3998.79 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS MECANICOS EM GERAL PARAMANUTENCAO EM VIATURAS DESTA /PASTA/PICUI/PB, CONT.05/2012. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06857 | 12/11/2014 | 70814.01 | 70814.01 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS MECANICOS EM GERAL PARAMANUTENCAO EM VIATURAS DESTA /PASTA/CAMPINA GRANDE 04/2012. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06858 | 12/11/2014 | 28583.23 | 28583.23 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS MECANICOS EM GERAL PARAMANUTENCAO EM VIATURAS DESTA /PASTA/CAMPINA GRANDE 04/2012. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Convite | 06859 | 12/11/2014 | 1088.32 | 1088.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA ESTA SECRETARIA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 06860 | 12/11/2014 | 21784.39 | 21784.39 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ESTA PASTA, CONTRATO/N.16/2010, DURANTE O MES DE //SETEMBRO/14. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 06861 | 12/11/2014 | 25118.95 | 25118.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSO//RAS PARA ESTA SEDS, CONT.16/10DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06864 | 12/11/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO//PARA ESTA SECRETARIA. | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06868 | 12/11/2014 | 143588.33 | 143588.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE LOCACAO DE RADIOS/TRANSCEPTORES TRUNKING, CONFORME CONTRATO N.022/2010/SEDS,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 06869 | 12/11/2014 | 13500.00 | 13500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEPROFESSOR. CURSO: FORMACAO POLICIA CIVILDISCIPLINA: SUPERVISAO. CARGA HORARIA: 450 H/AULA | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 06870 | 12/11/2014 | 13500.00 | 13500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEPROFESSOR. CURSO: FORMACAO POLICIA CIVILDISCIPLINA: SUPERVISAO. CARGA HORARIA: 450 H/AULA | 00080595987400 | HEULLER CLEBER DE SALES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 06871 | 12/11/2014 | 13500.00 | 13500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEPROFESSOR. CURSO: FORMACAO POLICIA CIVILDISCIPLINA: SUPERVISAO. CARGA HORARIA: 450 H/AULA | 00005382561419 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 06872 | 12/11/2014 | 13500.00 | 13500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEPROFESSOR. CURSO: FORMACAO POLICIA CIVILDISCIPLINA: SUPERVISAO. CARGA HORARIA: 450 H/AULA | 00005246499448 | THYAGO MEDEIROS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 06873 | 12/11/2014 | 13500.00 | 13500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEPROFESSOR. CURSO: FORMACAO POLICIA CIVILDISCIPLINA: SUPERVISAO. CARGA HORARIA: 450 H/AULA | 00015101401404 | JOSE ROSIL DE PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 06874 | 12/11/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEPROFESSOR. CURSO: FORMACAO POLICIA CIVILDISCIPLINA: SUPERVISAO. CARGA HORARIA: 450 H/AULA | 00093095570449 | ALEXANDRE TARGINO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 06875 | 12/11/2014 | 13500.00 | 13500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEPROFESSOR. CURSO: FORMACAO POLICIA CIVILDISCIPLINA: SUPERVISAO. CARGA HORARIA: 450 H/AULA | 00003248072440 | GILSON BATISTA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 06876 | 12/11/2014 | 13500.00 | 13500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEPROFESSOR. CURSO: FORMACAO POLICIA CIVILDISCIPLINA: SUPERVISAO. CARGA HORARIA: 450 H/AULA | 00046696830472 | JOSE ROBERTO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 06877 | 12/11/2014 | 13500.00 | 13500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEPROFESSOR. CURSO: FORMACAO POLICIA CIVILDISCIPLINA: SUPERVISAO. CARGA HORARIA: 450 H/AULA | 00075359499400 | NEILSON CARLOS DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 06878 | 12/11/2014 | 13500.00 | 13500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEPROFESSOR. CURSO: FORMACAO POLICIA CIVILDISCIPLINA: SUPERVISAO. CARGA HORARIA: 450 H/AULA | 00003405395429 | RICARDO ASSIS CAVALCANTI ACIOLY |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 06879 | 12/11/2014 | 13500.00 | 13500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEPROFESSOR. CURSO: FORMACAO POLICIA CIVILDISCIPLINA: SUPERVISAO. CARGA HORARIA: 450 H/AULA | 00002148913484 | JADER CLEMENTINO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 06880 | 12/11/2014 | 13500.00 | 13500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEPROFESSOR. CURSO: FORMACAO POLICIA CIVILDISCIPLINA: SUPERVISAO. CARGA HORARIA: 450 H/AULA | 00004574992492 | MARCIA COSTA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 06881 | 12/11/2014 | 13500.00 | 13500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEPROFESSOR. CURSO: FORMACAO POLICIA CIVILDISCIPLINA: SUPERVISAO. CARGA HORARIA: 450 H/AULA | 00071472266404 | ROMULO JOSE DUARTE AMANCIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06882 | 12/11/2014 | 2509.23 | 2509.23 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCA DESALARIO DE JULHO DE 2014. | 00039582779420 | SEVERINA GUIMARES NETA ASSIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 06883 | 12/11/2014 | 8400.00 | 8400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEPROFESSOR. CURSO: FORMACAO POLICIA CIVILDISCIPLINA: USO LEGAL EPROGRESSIVO DA FORCA - TIRO DEFENSIVO. CARGA HORARIA: 280 H/AULA | 00057029172434 | JOSE MIGUEL DE ALMEIDA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06884 | 12/11/2014 | 5105.74 | 5105.74 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS E 1/3 DE FERIAS PRO-PORCIONAL DE 2013/2014. | 00004908542813 | SILVANA GIANNATTASIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 06885 | 12/11/2014 | 11100.00 | 11100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEPROFESSOR. CURSO: FORMACAO POLICIA CIVILDISCIPLINA: FORMALIZACAO DEPROCEDIMENTOS POLICIAIS EPRESERVACAO E VALORIZACAO DAPROVA.CARGA HORARIA:370 H/AULA | 00016098234434 | ELIZABETE SOARES DA SILVA LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 06886 | 12/11/2014 | 14700.00 | 14700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEPROFESSOR. CURSO: FORMACAO POLICIA CIVILDISCIPLINA: DIRENCAO DEFENSIVAE EVASIVA E TATICA E ABORDAGEMPOLICIAL. CARGA HORARIA: 490 H/AULA | 00088627420459 | LUCIANO DE MELO LINS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 06887 | 12/11/2014 | 18500.00 | 18500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEPROFESSOR. CURSO: FORMACAO POLICIA CIVILDISCIPLINA: DIRECAO DEFENSIVAE EVASIVA. CARGA HORARIA: 370 H/AULA | 00002748044410 | JORGE LUIS BARRETO FONSECA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 06888 | 12/11/2014 | 16800.00 | 16800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEPROFESSOR. CURSO: FORMACAO POLICIA CIVILDISCIPLINA: PRESERVACAO EVALORIZACAO DA PROVA. CARGA HORARIA: 240 H/AULA | 00002249297479 | ANNY KAROLINE CARNEIRO MACIEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 06889 | 12/11/2014 | 12750.00 | 12750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEPROFESSOR. CURSO: FORMACAO POLICIA CIVILDISCIPLINA: INVESTIGACAO POLI-CIAL - PARTE GERAL: RECRUTAMENTO E ENTREVISTA E USO LEGAL EPROGRESSIVO DA FORMA: TIRO DE- | 00095225064434 | AGENOR JOSE GUIMARAES JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 06890 | 12/11/2014 | 18200.00 | 18200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEPROFESSOR. CURSO: FORMACAO POLICIA CIVILDISCIPLINA: FUNDAMENTOS DA GESTAO DE PESSOAS E QUALIDADE NOATENDIMENTO. CARGA HORARIA: 260 H/AULA | 00091015014453 | JOSEANE HENRIQUE DE FONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 06891 | 12/11/2014 | 9600.00 | 9600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEPROFESSOR. CURSO: FORMACAO POLICIA CIVILDISCIPLINA: USO LEGAL E PRO-GRESSIVO DA FORCA: TATICA EABORDAGEM POLICIAL. CARGA HORARIA: 160 H/AULA | 00079739466400 | DANIEL SALES DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 06892 | 12/11/2014 | 8400.00 | 8400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEPROFESSOR. CURSO: FORMACAO POLICIA CIVILDISCIPLINA: INVESTIGACAO POLI-CIAL II - CRIMES CONTRA APESSOA E INVESTIGACAO POLICIALPARTE GERAL: CRIMES DE HOMICI- | 00002796470423 | CASSANDRA MARIA DUARTE GUIMARAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 06893 | 12/11/2014 | 7700.00 | 7700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEPROFESSOR. CURSO: FORMACAO POLICIA CIVILDISCIPLINA: INVESTIGACAO POLI-CIAL II - CRIMES CONTRA APESSOA E ESTATISTICA APLICADAA SEGURANCA PUBLICA. | 00002562039467 | ISAIAS JOSE DANTAS GUALBERTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 06894 | 12/11/2014 | 9600.00 | 9600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEPROFESSOR. CURSO: FORMACAO POLICIA CIVILDISCIPLINA: SISTEMA DE SEGURANCA PUBLICA NO BRASIL. CARGA HORARIA: 120 H/AULA | 00033862729400 | SEVERIANO PEDRO DO NASCIMENTO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 06895 | 12/11/2014 | 3850.00 | 3850.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEPROFESSOR. CURSO: FORMACAO POLICIA CIVILDISCIPLINA: INVESTIGACAO POLI-CIAL I - PARTE GERAL OMD E RE-TORIO CARGA HORARIA: 55 H/AULA | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 06896 | 12/11/2014 | 2800.00 | 2800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEPROFESSOR. CURSO: FORMACAO POLICIA CIVILDISCIPLINA:PERICIA OFICIAL IIIANALISE LABORATORIAIS E TOPI-COS ESPECIAIS - PALESTRAS: ANALISES LABORATORIAIS. | 00015101401404 | JOSE ROSIL DE PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 06897 | 12/11/2014 | 7800.00 | 7800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEPROFESSOR. CURSO: FORMACAO POLICIA CIVILDISCIPLINA: RADIO E COMUNICA-CAO POLICIAL. CARGA HORARIA: 130 H/AULA | 00002148913484 | JADER CLEMENTINO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 06898 | 12/11/2014 | 4200.00 | 4200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEPROFESSOR. CURSO: FORMACAO POLICIA CIVILDISCIPLINA:MECANICA AUTOMOTIVACARGA HORARIA: 60 H/AULA | 00060179309404 | CLAUDIO DE FRANCA CORREIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 06899 | 12/11/2014 | 14700.00 | 14700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEPROFESSOR. CURSO: FORMACAO POLICIA CIVILDISCIPLINA: PLANEJAMENTO OPERACIONAL-CARGA HORARIA 210 H/A. | 00002249297479 | ANNY KAROLINE CARNEIRO MACIEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 06900 | 12/11/2014 | 7000.00 | 7000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEPROFESSOR. CURSO: FORMACAO POLICIA CIVILDISCIPLINA: ATENDIMENTO A GRU-POS SOCIALMENTE VULNERAVEIS. CARGA HORARIA: 100 H/AULA | 00050388584491 | SUSICLEIDE DANTAS CARREIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 06901 | 12/11/2014 | 6600.00 | 6600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEPROFESSOR. CURSO: FORMACAO POLICIA CIVILDISCIPLINA: CONDICIONAMENTO FISICO E AVALIACAO FISICA. CARGA HORARIA: 110 H/AULA | 00001123538433 | ANA PAULA DE ANDRADE FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 06902 | 12/11/2014 | 6600.00 | 6600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEPROFESSOR. CURSO: FORMACAO POLICIA CIVILDISCIPLINA: CONDICIONAMENTO FISICO E AVALIACAO FISICA. CARGA HORARIA: 110 H/AULA | 00071472690478 | FRANCISCO PERICLES MARTINS FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 06903 | 12/11/2014 | 9600.00 | 9600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEPROFESSOR. CURSO: FORMACAO POLICIA CIVILDISCIPLINA: PRIMEIROS SOCORROSCARGA HORARIA: 160 H/AULA | 00005577946417 | ALEXANDER SILVEIRA DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 06904 | 12/11/2014 | 6000.00 | 6000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEPROFESSOR. CURSO: FORMACAO POLICIA CIVILDISCIPLINA: CONDICIONAMENTO FISICO E AVALIACAO FISICA. CARGA HORARIA: 100 H/AULA | 00004896960408 | CAROLINA VELOSO MACHADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 06905 | 12/11/2014 | 3600.00 | 3600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEPROFESSOR. CURSO: FORMACAO POLICIA CIVILDISCIPLINA:MECANICA AUTOMOTIVACARGA HORARIA: 60 H/AULA | 00064687937420 | MATUSALEM OLIVEIRA CAMPOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 06906 | 12/11/2014 | 3600.00 | 3600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEPROFESSOR. CURSO: FORMACAO POLICIA CIVILDISCIPLINA:MECANICA AUTOMOTIVACARGA HORARIA: 60 H/AULA | 00071876456434 | ALEXANDRE DE JESUS FELIZARDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 06908 | 12/11/2014 | 13500.00 | 13500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEPROFESSOR. CURSO: FORMACAO POLICIA CIVILDISCIPLINA: SUPERVISAO. CARGA HORARIA: 450 H/AULA | 00093095570449 | ALEXANDRE TARGINO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06909 | 12/11/2014 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00036501034434 | PAULO ROBERTO V. DA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06910 | 12/11/2014 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00005351008416 | REINALDO DE OLIVEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06911 | 12/11/2014 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00092828795420 | ADRIANO SOARES DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06912 | 12/11/2014 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00072678097315 | WELLINGTON DA SILVA CAMPOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06913 | 12/11/2014 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00001150872497 | ONALDO ALVES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06914 | 12/11/2014 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000793606454 | IGOR DA ROCHA RAMALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06915 | 12/11/2014 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06916 | 12/11/2014 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00029971381400 | ROBERTO DE AZEVEDO SANTOS BRITTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06917 | 12/11/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00021961441420 | ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06918 | 12/11/2014 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00010987975404 | GUILHERME DE OLIVEIRA DELGADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06919 | 12/11/2014 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00043744699404 | FRANCINEIDE PEREIRA DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06920 | 12/11/2014 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06921 | 12/11/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003207845410 | FRANCISCO FABIO DOS SANTOS GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06922 | 12/11/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00007013834459 | ROMULO LEITE MACEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06923 | 12/11/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00014196166415 | WELLINGTON SILVA DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06924 | 12/11/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00014196166415 | WELLINGTON SILVA DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06925 | 12/11/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00020732201420 | ROSILANE DE LIMA LOPES SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06926 | 12/11/2014 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00069145903468 | VALERIA MARIA DE MELO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06927 | 12/11/2014 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00009503811449 | GENALDO BERTOLDO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06928 | 12/11/2014 | 640.00 | 640.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00032436653453 | MANOEL RIDALVO PAULO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06929 | 12/11/2014 | 640.00 | 640.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00031926584449 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06930 | 12/11/2014 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06931 | 12/11/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037578278487 | JOSE DAILSON PESSOA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06932 | 12/11/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00014196166415 | WELLINGTON SILVA DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06933 | 12/11/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00014414503434 | MARIA DO CARMO AZEVEDO VELOSO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06934 | 12/11/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00095204008420 | ISRAEL AURELIANO DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06935 | 12/11/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00025208969491 | DINALDO FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06936 | 12/11/2014 | 65.00 | 65.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00039548309491 | HUMBERTO JORGE DE ARAUJO PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06937 | 12/11/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00006987796491 | CARLOS GOMES DE LIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06938 | 12/11/2014 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00070340714387 | HENRY FABIO BANDEIRA RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06939 | 12/11/2014 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00044972032472 | EVANDRO VIDAL DE NEGREIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06940 | 12/11/2014 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00042777658404 | JOSE AFONSO MOREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06941 | 12/11/2014 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004279183406 | FRANCISCO RICARDO DE ALBUQUERQUE CARTAXO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06942 | 12/11/2014 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002782606409 | GRACIANO DANILLO BORBA OREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06943 | 12/11/2014 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00025073745434 | JOAS VENANCIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06944 | 12/11/2014 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002076752447 | CARLOS AUGUSTO PEDROSA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06945 | 12/11/2014 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00095138684434 | FRANCISTONE TOMAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06946 | 12/11/2014 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00095411003415 | FRANCISCO GABRIEL PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06947 | 12/11/2014 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00080584268572 | RAMIREZ DE ALMEIDA SAO PEDRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06948 | 12/11/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002217032410 | ARENILDO ROGERIO VIEIRA DE SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06949 | 12/11/2014 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002217032410 | ARENILDO ROGERIO VIEIRA DE SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06950 | 12/11/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00091047471434 | ROMUALDO SERGIO NOBREGA DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06951 | 12/11/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00010945091400 | MARTOS RICARDO BELO THEMOTEO SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06952 | 12/11/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00068900805487 | VALMIR BEZERRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06953 | 12/11/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00057371709420 | FABIO WANDERLEY MENDES REMIGIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06954 | 12/11/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00068900805487 | VALMIR BEZERRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06955 | 12/11/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002910946436 | RONIVALDO NUNES DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06956 | 12/11/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002910946436 | RONIVALDO NUNES DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06957 | 12/11/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00068900805487 | VALMIR BEZERRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06958 | 12/11/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00057371709420 | FABIO WANDERLEY MENDES REMIGIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06959 | 12/11/2014 | 20.00 | 20.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00049189107420 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06960 | 12/11/2014 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00038005611404 | GEILDA PEREIRA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06961 | 12/11/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00052664481487 | GILBERTO DE BRITO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06962 | 12/11/2014 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00006527605463 | JADYLENE SOUZA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06963 | 12/11/2014 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00038052040434 | MARIO GOMES DE ARAUJO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06964 | 12/11/2014 | 20.00 | 20.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00042866278453 | JOSE EDSON SOUSA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06965 | 12/11/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000830736476 | STEFERSON GOMES NOGUEIRA VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06966 | 12/11/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004593204402 | RENATA DE ARAUJO BARBOZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06967 | 12/11/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00099800322353 | CICERO WILLIAN DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06968 | 12/11/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00082457166420 | JOSE WALDIR FERRAO SANTOS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06969 | 12/11/2014 | 20.00 | 20.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00049189107420 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06970 | 12/11/2014 | 20.00 | 20.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00049189107420 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06971 | 12/11/2014 | 20.00 | 20.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00049189107420 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06972 | 12/11/2014 | 20.00 | 20.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00049189107420 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06973 | 12/11/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003221275480 | HERMANI SAVIO CRUZ FERRAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06974 | 12/11/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00082457166420 | JOSE WALDIR FERRAO SANTOS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06975 | 12/11/2014 | 80702.45 | 80702.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVOCOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VIATURAS DESTA SEDS///JOAO PESSOA, CONFORME CONT.0032012. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06976 | 12/11/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00096336986500 | GEORGE WELLINGTON FARIAS DA SILVA JR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06977 | 12/11/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00023694645420 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06978 | 12/11/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002252565411 | ANDRE DIAS JERONIMO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06979 | 12/11/2014 | 20.00 | 20.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00049189107420 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06980 | 12/11/2014 | 63545.22 | 63545.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVOCOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTINA EM VIATURAS DESTA SEDS///J.PESSOA, CONTRATO N.003/2012. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06981 | 12/11/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00078889235420 | HUGO HELDER PORTO BARRETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06982 | 12/11/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00096429968472 | JOSE NAZARENO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06983 | 12/11/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00043664385420 | GENOVEVA GOMES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06984 | 12/11/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00080514103434 | EVANDRO ANTONIO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06985 | 12/11/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00080514103434 | EVANDRO ANTONIO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06986 | 12/11/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00096598239400 | JOSE ROGERIO FERREIRA SARMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06987 | 12/11/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00091801796491 | WALKIRIA WANOLIA SOARES FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06988 | 12/11/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06989 | 12/11/2014 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00010987975404 | GUILHERME DE OLIVEIRA DELGADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06990 | 12/11/2014 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06991 | 12/11/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00021961441420 | ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06992 | 12/11/2014 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00043744699404 | FRANCINEIDE PEREIRA DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06993 | 12/11/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037412256491 | CARLOS ALBERTO GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06994 | 12/11/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00057371709420 | FABIO WANDERLEY MENDES REMIGIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06995 | 12/11/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002910946436 | RONIVALDO NUNES DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06996 | 12/11/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00068900805487 | VALMIR BEZERRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06997 | 12/11/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00057371709420 | FABIO WANDERLEY MENDES REMIGIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06998 | 12/11/2014 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00007013834459 | ROMULO LEITE MACEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06999 | 12/11/2014 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00089303555449 | MILITAO PEREIRA JORGE NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07000 | 12/11/2014 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002252565411 | ANDRE DIAS JERONIMO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07001 | 12/11/2014 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00023694645420 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07002 | 12/11/2014 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00001243269430 | MARCIO CLEIDE TAVARES JOSIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07003 | 12/11/2014 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000383021529 | MARCIO PATRIK FELIX SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07004 | 12/11/2014 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00050435248472 | CELIO SANTOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07005 | 12/11/2014 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000983965447 | KLAUS CRUZ DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07006 | 12/11/2014 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00026326854865 | FABIO MEDEIROS ROSEMBERG PEIXOTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07007 | 12/11/2014 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00082457166420 | JOSE WALDIR FERRAO SANTOS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07008 | 12/11/2014 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003221275480 | HERMANI SAVIO CRUZ FERRAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07009 | 12/11/2014 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07010 | 12/11/2014 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00036728861491 | MARCOS ANTONIO XAVIER DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07011 | 12/11/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000983965447 | KLAUS CRUZ DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07012 | 12/11/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037412256491 | CARLOS ALBERTO GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07013 | 12/11/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037412256491 | CARLOS ALBERTO GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07014 | 12/11/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037412256491 | CARLOS ALBERTO GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07015 | 12/11/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037412256491 | CARLOS ALBERTO GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07016 | 12/11/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037412256491 | CARLOS ALBERTO GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07017 | 12/11/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037412256491 | CARLOS ALBERTO GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07018 | 12/11/2014 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00043744699404 | FRANCINEIDE PEREIRA DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07019 | 12/11/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00098144790472 | EVAGORAS CORREA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07020 | 12/11/2014 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00009503811449 | GENALDO BERTOLDO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07021 | 12/11/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM /REALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00037412256491 | CARLOS ALBERTO GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07022 | 12/11/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00026815664449 | ANTONIO CARLOS BATISTA DUDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07023 | 12/11/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00093344627368 | ISRAEL SOBREIRA MACHADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07024 | 12/11/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM /REALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00003452311473 | MARCUS ANTONIO BEZERRA LACET JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07025 | 12/11/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00052641317400 | TEREZINHA DE JESUS FURTADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07026 | 12/11/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM /REALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00000750933402 | RULIAN FERNANDES VIANA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07027 | 12/11/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00016085736487 | LUCIA DE FATIMA VASCONCELOS DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07028 | 12/11/2014 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00045078726420 | LEONARDO MARCONI RIBEIRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07029 | 12/11/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM /REALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00095204008420 | ISRAEL AURELIANO DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07030 | 12/11/2014 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003655250495 | JOSE HELIO ABREU MOREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07031 | 12/11/2014 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00093325665349 | FRANCISCO ALYSSON LOPES DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07032 | 12/11/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM /REALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00070340714387 | HENRY FABIO BANDEIRA RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07033 | 12/11/2014 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00075968045434 | RUY JOSE DE ALMEIDA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07034 | 12/11/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM /REALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00025073745434 | JOAS VENANCIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07035 | 12/11/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM /REALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00095138684434 | FRANCISTONE TOMAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07036 | 12/11/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM /REALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00082571031449 | JOSE JADSON SARMENTO BENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07037 | 12/11/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM /REALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00002782606409 | GRACIANO DANILLO BORBA OREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07038 | 12/11/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM /REALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00004279183406 | FRANCISCO RICARDO DE ALBUQUERQUE CARTAXO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07039 | 12/11/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07040 | 12/11/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00028869958434 | BEJAMIM ALVES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07041 | 12/11/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM /REALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00003586467400 | JOAO HERINQUES DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07042 | 12/11/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM /REALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00079537910300 | LUIZ MONTEIRO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07043 | 12/11/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00049262246404 | FABIO MANOEL DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07044 | 12/11/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM /REALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00005946826492 | ANTONIO LOPES FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07045 | 12/11/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM /REALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00018142818434 | MARIO CRISOLAGO RIBEIRO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07046 | 12/11/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00042480922472 | JOSE SEVERINO FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07047 | 12/11/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002415519430 | GLAUDISON ALVES RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07048 | 12/11/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM /REALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00032485379491 | OZIEL PINTO P FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07049 | 12/11/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000892950480 | ISABELLA MEIRA VILLAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07050 | 12/11/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000892950480 | ISABELLA MEIRA VILLAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07051 | 12/11/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00070675538491 | KALIMAR FREIRE CAMILO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07052 | 12/11/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM /REALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00069027641404 | JOSE ALESSANDRO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07053 | 12/11/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003059119457 | MARCOS ANTONIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07054 | 12/11/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000902327470 | RODRIGO PEREIRA FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07055 | 12/11/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM /REALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00002675826413 | TATIANA MATOS BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07056 | 12/11/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00042480922472 | JOSE SEVERINO FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07057 | 12/11/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002395893439 | EDIERSON DE MACEDO COSTA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07058 | 12/11/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM /REALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00005450512406 | BRUNO SILVA TARGINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07059 | 12/11/2014 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002395893439 | EDIERSON DE MACEDO COSTA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07060 | 12/11/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00072602503487 | FRANCISCO XAVIER DA COSTA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07061 | 12/11/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM /REALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00070335443400 | JEPSON ALEX ROCHA GOMES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07062 | 12/11/2014 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00072602503487 | FRANCISCO XAVIER DA COSTA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07063 | 12/11/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00005026173497 | MICHELLE ANNE FERNANDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07064 | 12/11/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00015276905800 | ALLAN MURILO BARBOSA TERRUEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07065 | 12/11/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM /REALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00048659878434 | JAQUELINO JOSE DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07066 | 12/11/2014 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07067 | 12/11/2014 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07068 | 12/11/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM /REALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00069152330591 | RICARDO SENA RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07069 | 12/11/2014 | 65.00 | 65.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00039548309491 | HUMBERTO JORGE DE ARAUJO PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07070 | 12/11/2014 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00088981118515 | ANEILTON CASTRO DOS SANTOS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07071 | 12/11/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM /REALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00000808763407 | SEVERINO ALVES FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07072 | 12/11/2014 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00080469310472 | EDUARDO JORGE F DO EGITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07073 | 12/11/2014 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00031152158864 | RAFAEL AUGUSTO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07074 | 12/11/2014 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00001029022402 | RICARDO ARAUJO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07075 | 12/11/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM /REALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00004127957441 | KLEBER FAGNER MONTEIRO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07076 | 12/11/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002124846485 | MARTINS JUNIOR NERY FERNANDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07077 | 12/11/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00088451488315 | MOISES RODRIGUES PINTO DE MACEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07078 | 12/11/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00032350988449 | CARLOS ROBERTO CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07079 | 12/11/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00022601341491 | EDNALDO DA SILVA ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07080 | 12/11/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002367458405 | VALDECI FELICIANO GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07081 | 12/11/2014 | 20.00 | 20.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00049189107420 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07082 | 12/11/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002997728452 | RUBIAO GALDINO GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07083 | 12/11/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00098143034453 | ADRIANO DE BRITO AIRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07084 | 12/11/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00021955816468 | LUCIANO ANTONIO IMPERIANO DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07085 | 12/11/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037398377487 | ARISTOTELES MOURA TAVARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07086 | 12/11/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM /REALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00049868187400 | JOSE AILTON FERNANDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07087 | 12/11/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM /REALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00052641317400 | TEREZINHA DE JESUS FURTADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07088 | 12/11/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM /REALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00052641317400 | TEREZINHA DE JESUS FURTADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07089 | 12/11/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM /REALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00052641317400 | TEREZINHA DE JESUS FURTADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07090 | 12/11/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM /REALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00014196166415 | WELLINGTON SILVA DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07091 | 12/11/2014 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM /REALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00003586467400 | JOAO HERINQUES DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07092 | 12/11/2014 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM /REALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00001249728452 | JOCELIO RAPOSO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07093 | 12/11/2014 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM /REALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00082571031449 | JOSE JADSON SARMENTO BENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07094 | 12/11/2014 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM /REALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00079537910300 | LUIZ MONTEIRO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07095 | 12/11/2014 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM /REALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00002424552479 | WILLIAM CHARLES DE ARAUJO ESPINDULA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07096 | 12/11/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM /REALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00001037341473 | MANUELE CRISTINA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07097 | 12/11/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM /REALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00022601341491 | EDNALDO DA SILVA ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07098 | 12/11/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM /REALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00088451488315 | MOISES RODRIGUES PINTO DE MACEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07099 | 12/11/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM /REALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00002124846485 | MARTINS JUNIOR NERY FERNANDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07100 | 12/11/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM /REALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00002124846485 | MARTINS JUNIOR NERY FERNANDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07101 | 12/11/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM /REALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00088451488315 | MOISES RODRIGUES PINTO DE MACEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07102 | 12/11/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM /REALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00002382289406 | FERNANDO ANTONIO ZOCCOLA FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07103 | 12/11/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM /REALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00002124846485 | MARTINS JUNIOR NERY FERNANDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07104 | 12/11/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00039665895400 | VANILDO DA SILVA GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07105 | 12/11/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037398377487 | ARISTOTELES MOURA TAVARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07106 | 12/11/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM /REALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00088451488315 | MOISES RODRIGUES PINTO DE MACEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07107 | 12/11/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00039665895400 | VANILDO DA SILVA GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07108 | 12/11/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00032465009400 | JOSE ANANIAS DE LUCENA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07109 | 12/11/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002932540440 | CASSIO ASSIS ESPINDOLA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07110 | 12/11/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000906251451 | CHARLES ALIGHIERY MOURA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07111 | 12/11/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002512878406 | MANOEL DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07112 | 12/11/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00088602613415 | ISOYLLE CASSIO PEREIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07113 | 12/11/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004474348451 | PAULO WEBRSTER DE SOUSA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07114 | 12/11/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00096511419487 | JOSE JAIR GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07115 | 12/11/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00048679305472 | WALTER PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07116 | 12/11/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004474348451 | PAULO WEBRSTER DE SOUSA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07117 | 12/11/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00099607832434 | THIAGO DE VASCONCELOS SANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07118 | 12/11/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00096511419487 | JOSE JAIR GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07119 | 12/11/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00048679305472 | WALTER PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07120 | 12/11/2014 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00099607832434 | THIAGO DE VASCONCELOS SANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07121 | 12/11/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00088602613415 | ISOYLLE CASSIO PEREIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07122 | 12/11/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002512878406 | MANOEL DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07123 | 12/11/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000906251451 | CHARLES ALIGHIERY MOURA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07124 | 12/11/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002932540440 | CASSIO ASSIS ESPINDOLA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07125 | 12/11/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00032465009400 | JOSE ANANIAS DE LUCENA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07126 | 12/11/2014 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00001041014406 | EVA VIRGINIA G LIMA MORAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07127 | 12/11/2014 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00043684882453 | LUIZ CARLOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07128 | 12/11/2014 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002436232407 | RODRIGO VIEIRA MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07129 | 12/11/2014 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003469160465 | MATHIAS PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07130 | 12/11/2014 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003143044446 | MILTON PINTO RAMALHO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07131 | 14/11/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00023644400415 | JOAO BATISTA V DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07132 | 17/11/2014 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00088627420459 | LUCIANO DE MELO LINS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07133 | 17/11/2014 | 3325.28 | 3325.28 | VALOR EMPENHADO PARA REGULARI-ZACAO ADIANTAMENTOS DIVERSOSNA FOLHA DE PESSOAL CONFORMEEXTRATO BANCARIO E OFICIO N656DE 30/10/2014. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07134 | 17/11/2014 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVODO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00023760397468 | ZENEIDE MARIA RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07135 | 17/11/2014 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVODO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00045308667420 | JAELSON ROGERIO NOBRE DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07136 | 17/11/2014 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVODO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00056950659415 | VAUDICEIA DA SILVA PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 07137 | 18/11/2014 | 270.00 | 270.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOAS DE MANUTENCAO CORRETIVAE PREVENTIVA EM ELEVADOR INSTALADO NA OUVIDORIA DE POLICIA,/DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 07139 | 18/11/2014 | 6900.00 | 6900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEPROFESSOR. CURSO: FORMACAO POLICIA CIVILDISCIPLINA: INTELIGENCIA POLI-CIAL-CARGA HORARIA: 230 H/AULA | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 07140 | 18/11/2014 | 16100.00 | 16100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEPROFESSOR. CURSO: FORMACAO POLICIA CIVILDISCIPLINA: INTELIGENCIA POLI-CIAL-CARGA HORARIA: 230 H/AULA | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 07141 | 18/11/2014 | 4200.00 | 4200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEPROFESSOR. CURSO: FORMACAO POLICIA CIVILDISCIPLINA: TOPICOS ESPECIAISPALESTRAS. CARGA HORARIA: 60 H/AULA | 00000003338401 | BERGSON ALMEIDA DE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 07142 | 18/11/2014 | 12000.00 | 12000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEPROFESSOR. CURSO: FORMACAO POLICIA CIVILDISCIPLINA: USO LEGAL E PRO-GRESSIVO DA FORCA - TIRO DEFENSIVO-CARGA HORARIA: 240 H/AULA | 00098117866404 | JOSE JARISVAN DA SILVA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 07143 | 18/11/2014 | 2400.00 | 2400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEPROFESSOR. CURSO: FORMACAO POLICIA CIVILDISCIPLINA: FORMACAO DE PROCE-DIMENTOS POLICIAIS. CARGA HORARIA: 40 H/AULA | 00061712833391 | IUMARA BEZERRA GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 07144 | 18/11/2014 | 9600.00 | 9600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEMONITOR. CURSO: FORMACAO POLICIA CIVILDISCIPLINA: USO LEGAL E PRO-GRESSIVO DA FORCA: TATICA EABORDAGEM POLICIAL E USO LEGALE PROGRESSIVO DA FORCA: TIRO | 00076017885472 | SILTON SALLY DOS SANTOS SALVADOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 07145 | 18/11/2014 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEDOCENTE. CURSO: FORMACAO POLICIA CIVILDISCIPLINA: BIOSSEGURANCA CARGA HORARIA: 10 H/AULA | 00002582197424 | MARCELO BARBOSA PESSOA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 07146 | 18/11/2014 | 4800.00 | 4800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEMONITOR. CURSO: FORMACAO POLICIA CIVILDISCIPLINA: USO LEGAL E PRO-GRESSIVO DA FORCA: TATICA EABORDAGEM POLICIAL. CARGA HORARIA: 160 H/AULA | 00008313155477 | ANTONIO CARLOS DAS CHAGAS E S JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 07147 | 18/11/2014 | 10800.00 | 10800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEMONITOR. CURSO: FORMACAO POLICIA CIVILDISCIPLINA: USO LEGAL E PRO-GRESSIVO DA FORCA - TATICA EABORDAGEM POLICIAL E USO LEGALE PROGRESSIVO DA FORCA - TIRO | 00001339950464 | JOSE SERGIO DA SILVA RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 07148 | 18/11/2014 | 4000.00 | 4000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEDOCENTE. CURSO: FORMACAO POLICIA CIVILDISCIPLINA: TOXICOLOGIA IV-ME-TODOS DE EXTRACAO, PREPRARACAOE ISOLAMENTO DE AMOSTRAS. CARGA HORARIA: 50 H/AULA | 00002794064444 | TICIANO PEREIRA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 07149 | 18/11/2014 | 8000.00 | 8000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEDOCENTE, CURSO: FORMACAO POLICIA CIVILDISCIPLINA: TOXILOGIA V - NOR-MATIZACAO E CONTROLE DE QUELI-DADE EM ANALISES TOXICOLOGICASE TOXICOLIGIA VI - TEORIA E | 00004151894462 | RONY ANDERSON REZENDE COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 07150 | 18/11/2014 | 2800.00 | 2800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEDOCENTE. CURSO: FORMACAO POLICIA CIVILDISCIPLINA: DIREITOS HUMANOS. CARGA HORARIA: 40 H/AULA | 00096336986500 | GEORGE WELLINGTON FARIAS DA SILVA JR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 07151 | 18/11/2014 | 3780.00 | 3780.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEDOCENTE. CURSO: FORMACAO POLICIA CIVILDISCIPLINA: GERENCIAMENTO DECRISES-CARGA HORARIA:63 H/AULA | 00001281865427 | ERONILDO RIBEIRO MENDES FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 07152 | 18/11/2014 | 12600.00 | 12600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEPROFESSOR. CURSO: FORMACAO POLICIA CIVILDISCIPLINA: DIREITOS E DEVERESDO SERVIDOR E NOCOES DE DIREI-TO PENAL. CARGA HORARIA: 180 H/AULA | 00084486520106 | DANIELLA VICUUNA DE OLIVEIRA TRINDADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 07153 | 18/11/2014 | 8000.00 | 8000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEPROFESSOR. CURSO: FORMACAO POLICIA CIVILDISCIPLINA: USO LEGAL E PRO-GRESSIVO DA FORCA: TATICA EABORDAGEM POLICIAL. CARGA HORARIA: 160 H/AULA | 00002823708464 | JEOMAR MOREIRA ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 07154 | 18/11/2014 | 2800.00 | 2800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEPROFESSOR. CURSO: FORMACAO POLICIA CIVILDISCIPLINA:ACIDENTE DE TRAFEGOCARGA HORARIA: 40 H/AULA | 00002438883413 | ROBSON FELIX MAMEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 07155 | 18/11/2014 | 2450.00 | 2450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEPROFESSOR. CURSO: FORMACAO POLICIA CIVILDISCIPLINA:PERICIA OFICIAL IIIANALISES LABORATORIAIS. CARGA HORARIA: 35 H/AULA | 00091739020472 | CINTIA MARIA DO REGO BARROS VEIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 07156 | 18/11/2014 | 9600.00 | 9600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEPROFESSOR. CURSO: FORMACAO POLICIA CIVILDISCIPLINA: NOCOES DE DIREITOPENAL-CARGA HORARIA:120 H/AULA | 00004880489409 | PEDRO IVO SOARES BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 07157 | 18/11/2014 | 6400.00 | 6400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEPROFESSOR. CURSO: FORMACAO POLICIA CIVILDISCIPLINA: LEGISLACAO PENALESPECIAL. CARGA HORARIA: 80 H/AULA | 00003107789488 | REINALDO NOBREGA DE ALMEIDA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 07158 | 18/11/2014 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEPROFESSOR. CURSO: FORMACAO POLICIA CIVILDISCIPLINA: INVESTIGACAO POLI-CIAL I - PARTE GERAL: SEGURAN-CA ORGANICA-CARGA HOR: 50 H/A. | 00004867598496 | JOAO BATISTA MICENA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 07159 | 18/11/2014 | 3600.00 | 3600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEPROFESSOR. CURSO: FORMACAO POLICIA CIVILDISCIPLINA: IDENTIFICACAO VEI-CULAR E DESENHO TECNICO. CARGA HORARIA: 60 H/AULA | 00029971381400 | ROBERTO DE AZEVEDO SANTOS BRITTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 07160 | 18/11/2014 | 1400.00 | 1400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEPROFESSOR. CURSO: FORMACAO POLICIA CIVILDISCIPLINA: LABORATORIO FOREN-SE-CARGA HORARIA: 20 H/AULA | 00028206428453 | LUCIA REJANE DE MACEDO MONTEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 07161 | 18/11/2014 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEPROFESSOR. CURSO: FORMACAO POLICIA CIVILDISCIPLINA: INVESTIGACAO POLI-CIAL I - PARTE GERAL:ESTORIAE COBERTURA. CARGA HOR: 50 H/A. | 00002732694452 | JOAO ILDEFONSO COSTA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 07162 | 18/11/2014 | 8400.00 | 8400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEPROFESSOR. CURSO: FORMACAO POLICIA CIVILDISCIPLINA: DIREITOS E DEVERESDO SERVIDOR POLICIAL CIVIL. CARGA HORARIA: 120 H/AULA | 00039309720344 | ERIBERTO ANTONIO MACIEL SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 07163 | 18/11/2014 | 11000.00 | 11000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEPROFESSOR. CURSO: FORMACAO POLICIA CIVILDISCIPLINA: USO LEGAL E PRO-GRESSIVO DA FORCA: DEFESA PES-SOAL E IMOBILIZACAO TATICA. CARGA HORARIA: 220 H/AULA | 00001092038442 | BRUNO MARCELL DE ASSIS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 07164 | 18/11/2014 | 12900.00 | 12900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEPROFESSOR. CURSO: FORMACAO POLICIA CIVILDISCIPLINA: USO LEGAL E PRO-GRESSIVO DA FORCA - TIRO DEFENSIVO E INVESTIGACAO POLICIAL IPARTE GERAL: VIGILANCIA. | 00000078480485 | HUMBERTO DE ALMEIDA CARDOSO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 07165 | 18/11/2014 | 3600.00 | 3600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEPROFESSOR. CURSO: FORMACAO POLICIA CIVILDISCIPLINA: USO LEGAL E PRO-GRESSIVO DA FORCA: TIRO DEFEN-SIVO: CARGA HORARIA:120 H/AULA | 00002823708464 | JEOMAR MOREIRA ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 07166 | 18/11/2014 | 4800.00 | 4800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEPROFESSOR. CURSO: FORMACAO POLICIA CIVILDISCIPLINA: USO LEGAL E PRO-GRESSIVO DA FORCA - TIRO DEFENSIVO.CARGA HORARIA: 160 H/AULA | 00002928536450 | THIAGO FAGNER CALADO CAJUEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 07167 | 18/11/2014 | 4800.00 | 4800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEMONITOR. CURSO: FORMACAO POLICIA CIVILDISCIPLINA: USO LEGAL E PRO-GRESSIVO DA FORCA - TIRO DEFENSIVO-CARGA HORARIA: 160 H/AULA | 00001017537488 | THIAGO LEITE LYRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 07168 | 18/11/2014 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEMONITOR. CURSO: FORMACAO POLICIA CIVILDISCIPLINA: USO LEGAL E PRO-GRESSIVO DA FORCA - DEFESA PESSOAL E IMOBILIZACAO TATICA. CARGA HORARIA: 100 H/AULA | 00001092038442 | BRUNO MARCELL DE ASSIS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 07169 | 18/11/2014 | 2400.00 | 2400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEPROFESSOR. CURSO: FORMACAO POLICIA CIVILDISCIPLINA: BALISTICA FORENSEE BOMBAS E EXPLOSIVOS. CARGA HORARIA: 40 H/AULA | 00002513305400 | ALFREDO GUILHERME MOREIRA T MENDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 07170 | 18/11/2014 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEPROFESSOR. CURSO: FORMACAO POLICIA CIVILDISCIPLINA: FONETICA FORENSE. CARGA HORARIA: 10 H/AULA | 00002197196405 | ANDREZA FIGUEIREDO CANTANHEDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 07171 | 18/11/2014 | 9800.00 | 9800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEPROFESSOR. CURSO: FORMACAO POLICIA CIVILDISCIPLINA: PRIMEIROS SOCORROSE NOCOES DE LEGISLACAO PENAL. CARGA HORARIA: 140 H/AULA | 00022267239434 | KELSEN DE MENDONCA VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 07172 | 18/11/2014 | 3300.00 | 3300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEPROFESSOR. CURSO: FORMACAO POLICIA CIVILDISCIPLINA: INVESTIGACAO POLI-CIAL I - PARTE GERAL-DISFARCE.CARGA HORARIA: 55 H/AULA | 00001339950464 | JOSE SERGIO DA SILVA RODRIGUES |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07138 | 18/11/2014 | 14800.07 | 14800.07 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DO IDOSO NESTA CAPITAL, CONFORME PLANILHA DO NUCLEO DE ENGENHARIA/SEDS. | 14837010000190 | CONSTRUART LTDA JOSEVAL MANOEL DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07174 | 20/11/2014 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00056972709415 | VINICIUS DE OLIVEIRA LIMA LINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07175 | 20/11/2014 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00005314108461 | JOSIVALDO RAMALHO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07176 | 20/11/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00078279631372 | VICENTE JOSE DA CRUZ JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07177 | 20/11/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07178 | 20/11/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00098144790472 | EVAGORAS CORREA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07179 | 20/11/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003207845410 | FRANCISCO FABIO DOS SANTOS GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07180 | 20/11/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00007013834459 | ROMULO LEITE MACEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07181 | 20/11/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00096336986500 | GEORGE WELLINGTON FARIAS DA SILVA JR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07182 | 20/11/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00024612829867 | LUCIANO VICENTE FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07183 | 20/11/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002252565411 | ANDRE DIAS JERONIMO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07184 | 20/11/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00096336986500 | GEORGE WELLINGTON FARIAS DA SILVA JR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07185 | 20/11/2014 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00050435248472 | CELIO SANTOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07186 | 20/11/2014 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00089303555449 | MILITAO PEREIRA JORGE NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07187 | 20/11/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037412256491 | CARLOS ALBERTO GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07188 | 20/11/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07189 | 20/11/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00089303555449 | MILITAO PEREIRA JORGE NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07190 | 20/11/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00048676276404 | WALTHER TORRES DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07191 | 20/11/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00096336986500 | GEORGE WELLINGTON FARIAS DA SILVA JR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07192 | 20/11/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037412256491 | CARLOS ALBERTO GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07193 | 20/11/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07194 | 20/11/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037412256491 | CARLOS ALBERTO GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07195 | 20/11/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037412256491 | CARLOS ALBERTO GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07196 | 20/11/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037412256491 | CARLOS ALBERTO GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07197 | 20/11/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037412256491 | CARLOS ALBERTO GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07198 | 20/11/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00051728079420 | FERNANDO PATRICIO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07199 | 20/11/2014 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00046701966420 | FERNANDO TEIXEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07200 | 20/11/2014 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00032465009400 | JOSE ANANIAS DE LUCENA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07201 | 20/11/2014 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002512878406 | MANOEL DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07202 | 20/11/2014 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004474348451 | PAULO WEBRSTER DE SOUSA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07203 | 20/11/2014 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002436232407 | RODRIGO VIEIRA MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07204 | 20/11/2014 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003469160465 | MATHIAS PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07205 | 20/11/2014 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000906251451 | CHARLES ALIGHIERY MOURA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07206 | 20/11/2014 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07207 | 20/11/2014 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07208 | 20/11/2014 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00050712780491 | IRANILDO GERMANO DE FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07209 | 20/11/2014 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00050712780491 | IRANILDO GERMANO DE FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07210 | 20/11/2014 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00029654459434 | MAISA FELIX RIBEIRO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07211 | 20/11/2014 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00029654459434 | MAISA FELIX RIBEIRO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07212 | 20/11/2014 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003228540405 | KALINA SOARES COUTINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07213 | 20/11/2014 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00030464943434 | TERESA DE FATIMA BERINGUER BARRETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07214 | 20/11/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004385254427 | LEANDRO RODRIGUES LEITE DE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07215 | 20/11/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00078279631372 | VICENTE JOSE DA CRUZ JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07216 | 20/11/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00096598239400 | JOSE ROGERIO FERREIRA SARMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07217 | 20/11/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00045096660478 | ELIASIBE ARAUJO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07218 | 20/11/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00005577663466 | TIAGO DE SA VIEIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07219 | 20/11/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00096598239400 | JOSE ROGERIO FERREIRA SARMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07220 | 20/11/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00005577663466 | TIAGO DE SA VIEIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07221 | 20/11/2014 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00045096660478 | ELIASIBE ARAUJO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07222 | 20/11/2014 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00005577663466 | TIAGO DE SA VIEIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07223 | 20/11/2014 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00099800322353 | CICERO WILLIAN DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07224 | 20/11/2014 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00043673503472 | MARIA LEITE DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07225 | 20/11/2014 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002279416409 | CRISTIANO JACQUES L. ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07226 | 20/11/2014 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002591887438 | ANDRE LUIS RABELO DE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07227 | 20/11/2014 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002513305400 | ALFREDO GUILHERME MOREIRA T MENDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07228 | 20/11/2014 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00019108664404 | AGAMENNON OLIVEIRA MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07229 | 20/11/2014 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00099667630404 | BEETHOVEN ROTTERDAM DAUDT G E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07230 | 20/11/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00060277700400 | SERGIO FLOR SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07231 | 20/11/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00075968045434 | RUY JOSE DE ALMEIDA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07232 | 20/11/2014 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00067669107472 | ELCENHO ENGEL LEITE DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07233 | 20/11/2014 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00099800322353 | CICERO WILLIAN DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07234 | 20/11/2014 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00055282202468 | JOSE ANTONIO DE A NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07235 | 20/11/2014 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002409385427 | SEVERINO DE ASSIS FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07236 | 20/11/2014 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00004267835497 | JOAO PAULO SEGUNDO FERNANDES FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07237 | 20/11/2014 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00051526476487 | SYLVIO LYRA RABELLO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07238 | 20/11/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00001025501403 | HIGO FERNANDES PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07239 | 20/11/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003432392486 | ALFEU DE ARAUJO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07240 | 20/11/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00004315834475 | ZETONIO ALVES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07241 | 20/11/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003446215450 | BRUNO VICTOR GERMANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07242 | 20/11/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07243 | 20/11/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002456298403 | VERNALDO COSTA DE ATAIDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07244 | 20/11/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00077811542315 | JULIA VALESKA MAGALHAES FELIX |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07245 | 20/11/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00005026173497 | MICHELLE ANNE FERNANDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07246 | 20/11/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00005276204403 | EVERTON RYCHELYSON DA SILVA AIRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07247 | 20/11/2014 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00005276204403 | EVERTON RYCHELYSON DA SILVA AIRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07248 | 20/11/2014 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002758811480 | GIOVANNI GRISI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07249 | 20/11/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002758811480 | GIOVANNI GRISI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07250 | 20/11/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002415519430 | GLAUDISON ALVES RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07251 | 20/11/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00056908784487 | IRLANDA ROSE CARLOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07252 | 20/11/2014 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00056908784487 | IRLANDA ROSE CARLOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07253 | 20/11/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00000892950480 | ISABELLA MEIRA VILLAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07254 | 20/11/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00037397800459 | JAIR MENDES JUSTINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07255 | 20/11/2014 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00037397800459 | JAIR MENDES JUSTINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07256 | 20/11/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00001165316498 | JOAO PAULO CAVALCANTE DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07257 | 20/11/2014 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00001165316498 | JOAO PAULO CAVALCANTE DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07258 | 20/11/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00000902327470 | RODRIGO PEREIRA FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07259 | 20/11/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00000902327470 | RODRIGO PEREIRA FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07260 | 20/11/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00077811542315 | JULIA VALESKA MAGALHAES FELIX |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07261 | 20/11/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003529242411 | LUIZ CARLOS DE MENEZES MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07262 | 20/11/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00005026173497 | MICHELLE ANNE FERNANDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07263 | 20/11/2014 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00054909155449 | CIDICLEY DE OLIVEIRA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07264 | 20/11/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00054909155449 | CIDICLEY DE OLIVEIRA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07265 | 20/11/2014 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00044203462487 | JOSE WELLIGNTON DUARTE DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07266 | 20/11/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00044203462487 | JOSE WELLIGNTON DUARTE DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07267 | 20/11/2014 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00000889353450 | EPICURO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07268 | 20/11/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00000889353450 | EPICURO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07269 | 20/11/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002415519430 | GLAUDISON ALVES RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07270 | 20/11/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00070675538491 | KALIMAR FREIRE CAMILO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07271 | 20/11/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00015276905800 | ALLAN MURILO BARBOSA TERRUEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07272 | 20/11/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00015276905800 | ALLAN MURILO BARBOSA TERRUEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07273 | 20/11/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00005026173497 | MICHELLE ANNE FERNANDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07274 | 20/11/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002415519430 | GLAUDISON ALVES RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07275 | 20/11/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00000892950480 | ISABELLA MEIRA VILLAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07276 | 20/11/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00000892950480 | ISABELLA MEIRA VILLAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07277 | 20/11/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00077811542315 | JULIA VALESKA MAGALHAES FELIX |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07278 | 20/11/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00070675538491 | KALIMAR FREIRE CAMILO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07279 | 20/11/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00070675538491 | KALIMAR FREIRE CAMILO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07280 | 20/11/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00070675538491 | KALIMAR FREIRE CAMILO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07281 | 20/11/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003529242411 | LUIZ CARLOS DE MENEZES MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07282 | 20/11/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00000902327470 | RODRIGO PEREIRA FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07283 | 20/11/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00091047471434 | ROMUALDO SERGIO NOBREGA DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07284 | 20/11/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00091047471434 | ROMUALDO SERGIO NOBREGA DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07285 | 20/11/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00091047471434 | ROMUALDO SERGIO NOBREGA DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07286 | 20/11/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00015276905800 | ALLAN MURILO BARBOSA TERRUEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07287 | 20/11/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00082457166420 | JOSE WALDIR FERRAO SANTOS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07288 | 20/11/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003221275480 | HERMANI SAVIO CRUZ FERRAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07289 | 20/11/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00000983965447 | KLAUS CRUZ DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07290 | 20/11/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00001243269430 | MARCIO CLEIDE TAVARES JOSIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07291 | 20/11/2014 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00043684882453 | LUIZ CARLOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07292 | 20/11/2014 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002767056452 | SEBASTIAO JOSE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07293 | 20/11/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00087641348300 | HELLADHYO FELINTO SAMPAIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07294 | 20/11/2014 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003655250495 | JOSE HELIO ABREU MOREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07295 | 20/11/2014 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00051526476487 | SYLVIO LYRA RABELLO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07296 | 20/11/2014 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00017605881487 | DEUSDETE GUILHERME DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07297 | 20/11/2014 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002733601407 | NEWRIVAN DE ANDRADE LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07298 | 20/11/2014 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00033800618400 | JOSE ROMERO C DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07299 | 20/11/2014 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00031152158864 | RAFAEL AUGUSTO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07300 | 20/11/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00015439011404 | HUMBERTO TOME DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07301 | 20/11/2014 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00088627420459 | LUCIANO DE MELO LINS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07302 | 20/11/2014 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00088627420459 | LUCIANO DE MELO LINS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07303 | 20/11/2014 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00088627420459 | LUCIANO DE MELO LINS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07304 | 20/11/2014 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00088627420459 | LUCIANO DE MELO LINS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07305 | 20/11/2014 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00088627420459 | LUCIANO DE MELO LINS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07306 | 20/11/2014 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00088627420459 | LUCIANO DE MELO LINS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07307 | 20/11/2014 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00007013834459 | ROMULO LEITE MACEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07308 | 20/11/2014 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00098144790472 | EVAGORAS CORREA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07309 | 20/11/2014 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00089303555449 | MILITAO PEREIRA JORGE NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07310 | 20/11/2014 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00096336986500 | GEORGE WELLINGTON FARIAS DA SILVA JR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07311 | 20/11/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00089007590359 | EVERALDO MEDEIROS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07312 | 20/11/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00005794721405 | MARIA JULIA SOUTO OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07313 | 20/11/2014 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00099800322353 | CICERO WILLIAN DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07314 | 20/11/2014 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00067669107472 | ELCENHO ENGEL LEITE DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07315 | 20/11/2014 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00082457166420 | JOSE WALDIR FERRAO SANTOS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07316 | 20/11/2014 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00050435248472 | CELIO SANTOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07317 | 20/11/2014 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00001243269430 | MARCIO CLEIDE TAVARES JOSIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07318 | 20/11/2014 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00000383021529 | MARCIO PATRIK FELIX SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07319 | 20/11/2014 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002733601407 | NEWRIVAN DE ANDRADE LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07320 | 20/11/2014 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00017605881487 | DEUSDETE GUILHERME DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07321 | 20/11/2014 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00043673503472 | MARIA LEITE DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07322 | 20/11/2014 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002733601407 | NEWRIVAN DE ANDRADE LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07323 | 20/11/2014 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002279416409 | CRISTIANO JACQUES L. ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07324 | 20/11/2014 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002591887438 | ANDRE LUIS RABELO DE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07325 | 20/11/2014 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00039543625468 | EDMILSON RAMOS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07326 | 20/11/2014 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00010959017453 | REGINALDO TARGINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07327 | 20/11/2014 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00056889364449 | JOSE PORFIRIO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07328 | 20/11/2014 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00046756027468 | PAULA MARIA RODRIGUES DE SOUSA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07329 | 20/11/2014 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00077500652453 | GLAUDSON JOSE BEZERRA MARINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07330 | 20/11/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00026326854865 | FABIO MEDEIROS ROSEMBERG PEIXOTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07331 | 20/11/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00000983965447 | KLAUS CRUZ DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07332 | 20/11/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00001243269430 | MARCIO CLEIDE TAVARES JOSIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07333 | 20/11/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00000983965447 | KLAUS CRUZ DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07334 | 20/11/2014 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00005371237410 | MARCELO DOS SANTOS MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07335 | 20/11/2014 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00000991096460 | ROBERSON BARBOSA DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07336 | 20/11/2014 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003906209474 | FLAVIO RICARDO SIMEAO XAVIER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07337 | 20/11/2014 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00000834717409 | HOMERO PERAZZO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07338 | 20/11/2014 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00082571031449 | JOSE JADSON SARMENTO BENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07339 | 20/11/2014 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00079537910300 | LUIZ MONTEIRO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07340 | 20/11/2014 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003586467400 | JOAO HERINQUES DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07341 | 20/11/2014 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00001249728452 | JOCELIO RAPOSO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07342 | 20/11/2014 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00095411003415 | FRANCISCO GABRIEL PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07343 | 20/11/2014 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00017605881487 | DEUSDETE GUILHERME DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07344 | 20/11/2014 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002733601407 | NEWRIVAN DE ANDRADE LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07345 | 20/11/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00018120610482 | JOSEVALDO ELIAS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07346 | 20/11/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00004451601444 | RAFAEL COSTA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07347 | 20/11/2014 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00042866278453 | JOSE EDSON SOUSA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07348 | 20/11/2014 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00005802106425 | DIEGO BELTRAO DE AZEVEDO TENORIO ACIOLI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07349 | 20/11/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00004098863430 | ANDERSON FONTES CAMPOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07350 | 20/11/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07351 | 20/11/2014 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00036501034434 | PAULO ROBERTO V. DA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07352 | 20/11/2014 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00001150872497 | ONALDO ALVES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07353 | 20/11/2014 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00072678097315 | WELLINGTON DA SILVA CAMPOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07354 | 20/11/2014 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00051629151149 | ROBSON MEDEIROS DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07355 | 20/11/2014 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00025044028487 | JAILTON JANUARIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07356 | 20/11/2014 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00029971381400 | ROBERTO DE AZEVEDO SANTOS BRITTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07357 | 20/11/2014 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00070340714387 | HENRY FABIO BANDEIRA RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Dispensa | 07391 | 27/11/2014 | 71261.00 | 71261.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS (INSS), DESTA PASTA. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07392 | 27/11/2014 | 9102163.79 | 9102163.79 | IMPORTANCIA PARCIAL EMPENHADAREF.A FOLHA PAGTO DO PESSOALATIVO-SECRETARIA DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DENOVEMBRO/2014. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07393 | 27/11/2014 | 1011.06 | 1011.06 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIOFAMILIA DA SEC. DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DENOVEMBRO/2014. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Convite | 07394 | 27/11/2014 | 19302.00 | 19302.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE PUBLICACOES DE //EDITAIS E ATAS PARA ESTA SEDS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Convite | 07395 | 27/11/2014 | 2104.00 | 2104.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE PUBLICACOES DEEDITAIS E ATAS NO DIARIO OFICIAL DA PARAIBA. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Convite | 07396 | 27/11/2014 | 25687.00 | 25687.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE PUBLICACOES DEEDITAIS E ATAS NO DIARIO OFICIAL DA PARAIBA. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Convite | 07397 | 27/11/2014 | 14539.00 | 14539.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE PUBLICACOES DEEDITAIS E ATAS NO DIARIO OFICIAL DA PARAIBA. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Convite | 07398 | 27/11/2014 | 5484.00 | 5484.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE PUBLICACOES DEEDITAIS E ATAS NO DIARIO OFICIAL DA PARAIBA. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 07399 | 27/11/2014 | 2299.00 | 2299.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE CONSULTORIA CONTABIL/PARA O FESP E SEDS DURANTE OMES DE OUTUBRO DE 2014, CONTRATO N.008/2012. | 14564026000177 | SEFCON SERV.FISCAIS E CONTABEIS LTDA-ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07400 | 27/11/2014 | 7500.00 | 7500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE CONFECCAO E INSTALACAO DE PLACAS LUMINOSAS EMDELEGACIAS DESTA PASTA, CONFORME SOLICITACAO. | 07607317000130 | DIGISIGN COMUNICACAO VISUAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07401 | 27/11/2014 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037398377487 | ARISTOTELES MOURA TAVARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07402 | 27/11/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00015099687415 | JOSE NILO TAVARS P DE CASTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07403 | 27/11/2014 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00039665895400 | VANILDO DA SILVA GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07404 | 27/11/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07405 | 27/11/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00043611435449 | PERACIO VICENTE DE LEMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07406 | 27/11/2014 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002779458445 | KELTON TAWER BERTOLDO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07407 | 27/11/2014 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002779458445 | KELTON TAWER BERTOLDO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07408 | 27/11/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00009503811449 | GENALDO BERTOLDO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07409 | 27/11/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00069145903468 | VALERIA MARIA DE MELO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07410 | 27/11/2014 | 450.00 | 450.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07411 | 27/11/2014 | 360.00 | 360.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00088465454434 | MARIA ROBERTA DE MELO MEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07412 | 27/11/2014 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00006554099476 | MARYNEVES CARDOSO QUIRINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07413 | 27/11/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07414 | 27/11/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07415 | 27/11/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07416 | 27/11/2014 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00042381991468 | MARCONES CARDOSO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07417 | 27/11/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00030842875468 | PAULO ROBERTO DA SILVA FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07418 | 27/11/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00059201762453 | JOSENALIA DE SOUSA DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07419 | 27/11/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07420 | 27/11/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07421 | 27/11/2014 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00013188780478 | SEVERINO JOSE MACHADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07422 | 27/11/2014 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07423 | 27/11/2014 | 450.00 | 450.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07424 | 27/11/2014 | 360.00 | 360.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00088465454434 | MARIA ROBERTA DE MELO MEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07425 | 27/11/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07426 | 27/11/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07427 | 27/11/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00030842875468 | PAULO ROBERTO DA SILVA FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07428 | 27/11/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07429 | 27/11/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07430 | 27/11/2014 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00042381991468 | MARCONES CARDOSO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07431 | 27/11/2014 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07432 | 27/11/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07433 | 27/11/2014 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00013188780478 | SEVERINO JOSE MACHADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07434 | 27/11/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00059201762453 | JOSENALIA DE SOUSA DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07435 | 27/11/2014 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00038015714400 | KATIA BARRETO WANDERLEY DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07436 | 27/11/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00050388584491 | SUSICLEIDE DANTAS CARREIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07437 | 27/11/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00051915383404 | MARIA ZILENE MOREIRA GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07438 | 27/11/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00008918066449 | MARIA DAS DORES FARIAS DE ALENCAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07439 | 27/11/2014 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00046122591300 | ELIENE SOUSA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07440 | 27/11/2014 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00033468311400 | ASSIS CIRILO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07441 | 27/11/2014 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00033468311400 | ASSIS CIRILO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07442 | 27/11/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00050388584491 | SUSICLEIDE DANTAS CARREIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07443 | 27/11/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00008918066449 | MARIA DAS DORES FARIAS DE ALENCAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07444 | 27/11/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00051915383404 | MARIA ZILENE MOREIRA GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07445 | 27/11/2014 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00052695875487 | ILMA DE FATIMA ABREU |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07446 | 27/11/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00014196166415 | WELLINGTON SILVA DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07447 | 27/11/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00014196166415 | WELLINGTON SILVA DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07448 | 27/11/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00052641317400 | TEREZINHA DE JESUS FURTADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07449 | 27/11/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00052641317400 | TEREZINHA DE JESUS FURTADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07450 | 27/11/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00052641317400 | TEREZINHA DE JESUS FURTADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07451 | 27/11/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07452 | 27/11/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07453 | 27/11/2014 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07454 | 27/11/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07455 | 27/11/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07456 | 27/11/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00045308667420 | JAELSON ROGERIO NOBRE DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07457 | 27/11/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00039558940453 | MARCOS ANTONIO DA SILVA NERY |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07458 | 27/11/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00027715221449 | MERCIA BATISTA SERRANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07459 | 27/11/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00021966966415 | JOANA DARC MENESES DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07460 | 27/11/2014 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07461 | 27/11/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07462 | 27/11/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07463 | 27/11/2014 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07464 | 27/11/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07465 | 27/11/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07466 | 27/11/2014 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07467 | 27/11/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07468 | 27/11/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07469 | 27/11/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07470 | 27/11/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00011067896449 | MARIA LUCIA ROSENO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07471 | 27/11/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00026494027415 | MANOEL NETO DE MAGALHAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07472 | 27/11/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07473 | 27/11/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00026494027415 | MANOEL NETO DE MAGALHAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07474 | 27/11/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00010987975404 | GUILHERME DE OLIVEIRA DELGADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07475 | 27/11/2014 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00006527605463 | JADYLENE SOUZA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07476 | 27/11/2014 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00038052040434 | MARIO GOMES DE ARAUJO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07477 | 27/11/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00038035375415 | AILTON JOSE DOS SANTOS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07478 | 27/11/2014 | 450.00 | 450.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07479 | 27/11/2014 | 360.00 | 360.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00088465454434 | MARIA ROBERTA DE MELO MEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07480 | 27/11/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07481 | 27/11/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07482 | 27/11/2014 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00006554099476 | MARYNEVES CARDOSO QUIRINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07483 | 27/11/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00059201762453 | JOSENALIA DE SOUSA DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07484 | 27/11/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07485 | 27/11/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07486 | 27/11/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07487 | 27/11/2014 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00042381991468 | MARCONES CARDOSO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07488 | 27/11/2014 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07489 | 27/11/2014 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00013188780478 | SEVERINO JOSE MACHADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07490 | 27/11/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00030842875468 | PAULO ROBERTO DA SILVA FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07491 | 27/11/2014 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00023760397468 | ZENEIDE MARIA RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07492 | 27/11/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00021966966415 | JOANA DARC MENESES DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07493 | 27/11/2014 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037459392472 | MANOEL CABRAL DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07494 | 27/11/2014 | 450.00 | 450.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07495 | 27/11/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07496 | 27/11/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00059201762453 | JOSENALIA DE SOUSA DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07497 | 27/11/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07498 | 27/11/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07499 | 27/11/2014 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07500 | 27/11/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07501 | 27/11/2014 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00013188780478 | SEVERINO JOSE MACHADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07502 | 27/11/2014 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00038015714400 | KATIA BARRETO WANDERLEY DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07503 | 27/11/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00056955944487 | NELMA LUCIA FIGUEIREDO CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07504 | 27/11/2014 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00026334470400 | SOLANGE LIMA DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07505 | 27/11/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00010916636453 | MARIA DAS DORES DE ARAUJO TAVARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07506 | 27/11/2014 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00052672018472 | DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07507 | 27/11/2014 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00025194607415 | JOSIEUDES ANISIO FERREIRA DE SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07508 | 27/11/2014 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00026334470400 | SOLANGE LIMA DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07509 | 27/11/2014 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00025194607415 | JOSIEUDES ANISIO FERREIRA DE SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07510 | 27/11/2014 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00052672018472 | DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07511 | 27/11/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00010916636453 | MARIA DAS DORES DE ARAUJO TAVARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07512 | 27/11/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00045308667420 | JAELSON ROGERIO NOBRE DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07513 | 27/11/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005351008416 | REINALDO DE OLIVEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07514 | 27/11/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002499288418 | WANDEBERG FRANCELINO DE AZEVEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07515 | 27/11/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002499288418 | WANDEBERG FRANCELINO DE AZEVEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07516 | 27/11/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00051728079420 | FERNANDO PATRICIO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07517 | 27/11/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00011031906878 | ROSIVALDO RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07518 | 27/11/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00052664481487 | GILBERTO DE BRITO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07519 | 27/11/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00006527605463 | JADYLENE SOUZA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07520 | 27/11/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00038052040434 | MARIO GOMES DE ARAUJO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07521 | 27/11/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00038005611404 | GEILDA PEREIRA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07522 | 27/11/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00052664481487 | GILBERTO DE BRITO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07523 | 27/11/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00038005611404 | GEILDA PEREIRA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07524 | 27/11/2014 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00048505960459 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07525 | 27/11/2014 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00048505960459 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07526 | 27/11/2014 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00006751881487 | MARINALDO FRANCA LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07527 | 27/11/2014 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00008297690482 | MARINEZIO DOS SANTOS SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07528 | 27/11/2014 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00008694974487 | RENIVALDO ALVES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07529 | 27/11/2014 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00006751881487 | MARINALDO FRANCA LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07530 | 27/11/2014 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00008297690482 | MARINEZIO DOS SANTOS SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07531 | 27/11/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00044302290404 | NILTON BEZERRA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07532 | 27/11/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00060082011400 | ROSICLEIDE RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07533 | 27/11/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00046092420449 | JOSE PEREIRA DA CUNHA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07534 | 27/11/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00029959284468 | JOSE VANILDO CAVALCANTE DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07535 | 27/11/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00022564977472 | GELSON DE SOUZA E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07536 | 27/11/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00064506185404 | JUAREZ SOARES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07537 | 27/11/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00011031906878 | ROSIVALDO RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07538 | 27/11/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003097778446 | MAURICIO WANDERLEY DE FREITAS FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07539 | 27/11/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001037341473 | MANUELE CRISTINA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07540 | 27/11/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00095204008420 | ISRAEL AURELIANO DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07541 | 27/11/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00025208969491 | DINALDO FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07542 | 27/11/2014 | 65.00 | 65.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00039548309491 | HUMBERTO JORGE DE ARAUJO PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07543 | 27/11/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00021958475491 | ORLANDY SOARES CAJUEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07544 | 27/11/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00013939521434 | RICARDO MESQUITA QUIRINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07545 | 27/11/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037408488472 | CARLOS ROBERTO LOPES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07546 | 27/11/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00014804891404 | CLARA DA COSTA GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07547 | 27/11/2014 | 20.00 | 20.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00044302290404 | NILTON BEZERRA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07548 | 27/11/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00021990476449 | DELSON RIBEIRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07549 | 27/11/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00027715221449 | MERCIA BATISTA SERRANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07550 | 27/11/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00039558940453 | MARCOS ANTONIO DA SILVA NERY |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07551 | 27/11/2014 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00056950659415 | VAUDICEIA DA SILVA PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07552 | 27/11/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003374221416 | FABRICIO XAVIER MACHADO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07553 | 28/11/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00095595104015 | LUIZ CESAR DA GAMA ROSA DOS REIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07554 | 28/11/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00015918127801 | FABIO FACCIOLO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07555 | 28/11/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00096429968472 | JOSE NAZARENO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07556 | 28/11/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00043664385420 | GENOVEVA GOMES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07557 | 28/11/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00078889235420 | HUGO HELDER PORTO BARRETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07558 | 28/11/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002499288418 | WANDEBERG FRANCELINO DE AZEVEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07559 | 28/11/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00017703000400 | EURINETE MARIA DE JESUS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07560 | 28/11/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00032762097487 | CARLOS ALBERTO BARBOSA SALES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07561 | 28/11/2014 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00016008278453 | JOAO ALVES DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07562 | 28/11/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07563 | 28/11/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07564 | 28/11/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07565 | 28/11/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07566 | 28/11/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07567 | 28/11/2014 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07568 | 28/11/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00021990476449 | DELSON RIBEIRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07569 | 28/11/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00049868187400 | JOSE AILTON FERNANDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07570 | 28/11/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00088571106487 | ELIAB DA COSTA PINA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07571 | 28/11/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00031294243420 | LUIZ PEREIRA SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07572 | 28/11/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003997061432 | LEANDRO MARTINS COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07573 | 28/11/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003266821475 | LUIS OTAVIO NEGROMONTE LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07574 | 28/11/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07575 | 28/11/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00011067896449 | MARIA LUCIA ROSENO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07576 | 28/11/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00013270001487 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07577 | 28/11/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00011067896449 | MARIA LUCIA ROSENO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07578 | 28/11/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07579 | 28/11/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00013270001487 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07580 | 28/11/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00011067896449 | MARIA LUCIA ROSENO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07581 | 28/11/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07582 | 28/11/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00013270001487 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07583 | 28/11/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00011067896449 | MARIA LUCIA ROSENO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07584 | 28/11/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00013270001487 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07585 | 28/11/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07586 | 28/11/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07587 | 28/11/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07588 | 28/11/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00039666522420 | JOSE AUGUSTO PAIVA DE MAGALHAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07589 | 28/11/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005745445424 | FRANCISCO RONILDO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07590 | 28/11/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00034375848472 | EDVALDO MALAQUIAS DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07591 | 28/11/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00046756027468 | PAULA MARIA RODRIGUES DE SOUSA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07592 | 28/11/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00010959017453 | REGINALDO TARGINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07593 | 28/11/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001339950464 | JOSE SERGIO DA SILVA RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07594 | 28/11/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00028559487468 | LOESMAR AUGUSTO DE OLIVEIRA CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07595 | 28/11/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00056889364449 | JOSE PORFIRIO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07596 | 28/11/2014 | 500.00 | 500.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00023766212400 | ANTONIO WERGINAUD C VAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07597 | 28/11/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00039543625468 | EDMILSON RAMOS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07598 | 28/11/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00095225064434 | AGENOR JOSE GUIMARAES JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07599 | 28/11/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00015918127801 | FABIO FACCIOLO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07600 | 28/11/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00095595104015 | LUIZ CESAR DA GAMA ROSA DOS REIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07601 | 28/11/2014 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00036501034434 | PAULO ROBERTO V. DA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07602 | 28/11/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001150872497 | ONALDO ALVES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07603 | 28/11/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00072678097315 | WELLINGTON DA SILVA CAMPOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07604 | 28/11/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00092828795420 | ADRIANO SOARES DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07605 | 28/11/2014 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005351008416 | REINALDO DE OLIVEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07606 | 28/11/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00000793606454 | IGOR DA ROCHA RAMALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07607 | 28/11/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00029971381400 | ROBERTO DE AZEVEDO SANTOS BRITTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07608 | 28/11/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00095204008420 | ISRAEL AURELIANO DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07609 | 28/11/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00095204008420 | ISRAEL AURELIANO DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07610 | 28/11/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00095204008420 | ISRAEL AURELIANO DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07611 | 28/11/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00095204008420 | ISRAEL AURELIANO DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07612 | 28/11/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00034301640444 | ANTONIO DA COSTA LOURENCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07613 | 28/11/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00034301640444 | ANTONIO DA COSTA LOURENCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07614 | 28/11/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00034301640444 | ANTONIO DA COSTA LOURENCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07615 | 28/11/2014 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00000750851430 | JOSIMAR DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07616 | 28/11/2014 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00000750851430 | JOSIMAR DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07617 | 28/11/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00034301640444 | ANTONIO DA COSTA LOURENCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07618 | 28/11/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003251021478 | MARCIO LEANDRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07619 | 28/11/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003251021478 | MARCIO LEANDRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07620 | 28/11/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07621 | 28/11/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07622 | 28/11/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07623 | 28/11/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00049868187400 | JOSE AILTON FERNANDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07624 | 28/11/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00031294243420 | LUIZ PEREIRA SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07625 | 28/11/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003266821475 | LUIS OTAVIO NEGROMONTE LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07626 | 28/11/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00051843536404 | CICERO JOSE VIANA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07627 | 28/11/2014 | 20.00 | 20.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00035883863434 | ZELIA VITORIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07628 | 28/11/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00057371709420 | FABIO WANDERLEY MENDES REMIGIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07629 | 28/11/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00029916984468 | HAROLDO JOSE L VIANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07630 | 28/11/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00029916984468 | HAROLDO JOSE L VIANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07631 | 28/11/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00029916984468 | HAROLDO JOSE L VIANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07632 | 28/11/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00029916984468 | HAROLDO JOSE L VIANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07633 | 28/11/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00029916984468 | HAROLDO JOSE L VIANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07634 | 28/11/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00029916984468 | HAROLDO JOSE L VIANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07635 | 28/11/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00029916984468 | HAROLDO JOSE L VIANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07636 | 28/11/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00029916984468 | HAROLDO JOSE L VIANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07637 | 28/11/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00029916984468 | HAROLDO JOSE L VIANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07638 | 28/11/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00029916984468 | HAROLDO JOSE L VIANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07639 | 28/11/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00032350988449 | CARLOS ROBERTO CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07640 | 28/11/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00022601341491 | EDNALDO DA SILVA ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07641 | 28/11/2014 | 65.00 | 65.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00039548309491 | HUMBERTO JORGE DE ARAUJO PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07642 | 28/11/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00025208969491 | DINALDO FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07643 | 28/11/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00054163692487 | MARCOS ANTONIO MACHADO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07644 | 28/11/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00054163692487 | MARCOS ANTONIO MACHADO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07645 | 28/11/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00026815664449 | ANTONIO CARLOS BATISTA DUDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07646 | 28/11/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00020564970425 | IDEBRANDO TEMOTEO LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07647 | 28/11/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00035583878487 | LIDIO BEZERRA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07648 | 28/11/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005969953423 | LEONNARDO BASTOS PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07649 | 28/11/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005560945498 | PERICLES LEVI FREIRE DO REGO BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07650 | 28/11/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002364137403 | UILTON COELHO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07651 | 28/11/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001003617492 | GERONIMO PEREIRA BARRETO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07652 | 28/11/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001093821450 | RODRIGO GALDINO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07653 | 28/11/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00027262740482 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO VASCONCELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07654 | 28/11/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00026815664449 | ANTONIO CARLOS BATISTA DUDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07655 | 28/11/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00000757722482 | GABRIELLA HENRIQUES DA NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07656 | 28/11/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00036489131404 | FERNANDO ANTONIO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07657 | 28/11/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001029022402 | RICARDO ARAUJO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07658 | 28/11/2014 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00088602613415 | ISOYLLE CASSIO PEREIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07659 | 28/11/2014 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002932540440 | CASSIO ASSIS ESPINDOLA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07660 | 28/11/2014 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00096511419487 | JOSE JAIR GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07661 | 28/11/2014 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00032465009400 | JOSE ANANIAS DE LUCENA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07662 | 28/11/2014 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002512878406 | MANOEL DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07663 | 28/11/2014 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004474348451 | PAULO WEBRSTER DE SOUSA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07664 | 28/11/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003469160465 | MATHIAS PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07665 | 28/11/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002436232407 | RODRIGO VIEIRA MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07666 | 28/11/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003143044446 | MILTON PINTO RAMALHO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07667 | 28/11/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003143044446 | MILTON PINTO RAMALHO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07668 | 28/11/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003469160465 | MATHIAS PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07669 | 28/11/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002436232407 | RODRIGO VIEIRA MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07670 | 28/11/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003143044446 | MILTON PINTO RAMALHO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07671 | 28/11/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002436232407 | RODRIGO VIEIRA MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07672 | 28/11/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003469160465 | MATHIAS PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07673 | 28/11/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003143044446 | MILTON PINTO RAMALHO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07674 | 28/11/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002436232407 | RODRIGO VIEIRA MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07675 | 28/11/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003469160465 | MATHIAS PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07676 | 28/11/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00096511419487 | JOSE JAIR GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07677 | 28/11/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004474348451 | PAULO WEBRSTER DE SOUSA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07678 | 28/11/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00048679305472 | WALTER PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07679 | 28/11/2014 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00099607832434 | THIAGO DE VASCONCELOS SANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07680 | 28/11/2014 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00099607832434 | THIAGO DE VASCONCELOS SANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07681 | 28/11/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00096511419487 | JOSE JAIR GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07682 | 28/11/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004474348451 | PAULO WEBRSTER DE SOUSA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07683 | 28/11/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00048679305472 | WALTER PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07684 | 28/11/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00096511419487 | JOSE JAIR GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07685 | 28/11/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00048679305472 | WALTER PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07686 | 28/11/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004474348451 | PAULO WEBRSTER DE SOUSA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07687 | 28/11/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00099607832434 | THIAGO DE VASCONCELOS SANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07688 | 28/11/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00048679305472 | WALTER PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07689 | 28/11/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00096511419487 | JOSE JAIR GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07690 | 28/11/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004474348451 | PAULO WEBRSTER DE SOUSA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07691 | 28/11/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00099607832434 | THIAGO DE VASCONCELOS SANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07692 | 28/11/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002932540440 | CASSIO ASSIS ESPINDOLA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07693 | 28/11/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00088602613415 | ISOYLLE CASSIO PEREIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07694 | 28/11/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00032465009400 | JOSE ANANIAS DE LUCENA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07695 | 28/11/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002512878406 | MANOEL DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07696 | 28/11/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00000906251451 | CHARLES ALIGHIERY MOURA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07697 | 28/11/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00000906251451 | CHARLES ALIGHIERY MOURA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07698 | 28/11/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002932540440 | CASSIO ASSIS ESPINDOLA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07699 | 28/11/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00088602613415 | ISOYLLE CASSIO PEREIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07700 | 28/11/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002512878406 | MANOEL DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07701 | 28/11/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00032465009400 | JOSE ANANIAS DE LUCENA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07702 | 28/11/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00000906251451 | CHARLES ALIGHIERY MOURA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07703 | 28/11/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002932540440 | CASSIO ASSIS ESPINDOLA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07704 | 28/11/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00088602613415 | ISOYLLE CASSIO PEREIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07705 | 28/11/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002512878406 | MANOEL DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07706 | 28/11/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00032465009400 | JOSE ANANIAS DE LUCENA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07707 | 28/11/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00000906251451 | CHARLES ALIGHIERY MOURA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07708 | 28/11/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002932540440 | CASSIO ASSIS ESPINDOLA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07709 | 28/11/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00088602613415 | ISOYLLE CASSIO PEREIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07710 | 28/11/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002512878406 | MANOEL DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07711 | 28/11/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00032465009400 | JOSE ANANIAS DE LUCENA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07712 | 28/11/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00011067896449 | MARIA LUCIA ROSENO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07713 | 28/11/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00026494027415 | MANOEL NETO DE MAGALHAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07714 | 28/11/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00027262740482 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO VASCONCELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07715 | 28/11/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00027262740482 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO VASCONCELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07716 | 28/11/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00027262740482 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO VASCONCELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07717 | 28/11/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00026815664449 | ANTONIO CARLOS BATISTA DUDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07718 | 28/11/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00020564970425 | IDEBRANDO TEMOTEO LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07719 | 28/11/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00028786173472 | NABIA SALVADOR DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07720 | 28/11/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00027262740482 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO VASCONCELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07721 | 28/11/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00027262740482 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO VASCONCELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07722 | 28/11/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00088981118515 | ANEILTON CASTRO DOS SANTOS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07723 | 28/11/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00033800618400 | JOSE ROMERO C DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07724 | 28/11/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00010910360472 | CARLOS ALBERTO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07725 | 28/11/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00016180640459 | PETROCI PEREIRA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07726 | 28/11/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00031152158864 | RAFAEL AUGUSTO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07727 | 28/11/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00061689793449 | ADALBERTO MENDONCA DA SILVEIRA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07728 | 28/11/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00028123117892 | FLAVIA RENATA FARIA ASSAD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07729 | 28/11/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005179094488 | ALINE CORREIA DE OLIVEIRA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07730 | 28/11/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00067503950404 | LUIZ MARCIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07731 | 28/11/2014 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00039663710497 | JARIO JOSE DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07732 | 28/11/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00011387696491 | REGINALDO CORREIA LINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07733 | 28/11/2014 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00000778599442 | KARLA VIRGINIA FALCAO CAMPOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07734 | 28/11/2014 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00088484041468 | WLADIA HOLANDA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07735 | 28/11/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07736 | 28/11/2014 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 07737 | 28/11/2014 | 6300.00 | 6300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEDOCENTE. CURSO: FORMACAO POLICIA CIVILDISCIPLINA: INVESTIGACAO POLI-CIAL - PARTE GERAL - INVESTIGACAO CRIMINAL ASPECTOS CONCETU-AIS E MEDOTOLOGIA PARA INVESTI | 00088514340425 | ROBERTA GOUVEIA NEIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 07738 | 28/11/2014 | 8400.00 | 8400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEDOCENTE. CURSO: FORMACAO POLICIA CIVILDISCIPLINA: ANALISE DE CENARI-OS E RISCOS. CARGA HORARIA: 140 H/AULA | 00003525474482 | ANTONIO DE ARRUDA BRAYNER NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 07739 | 28/11/2014 | 8400.00 | 8400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEDOCENTE. CURSO: FORMACAO POLICIA CIVILDISCIPLINA: USO LEGAL E PRO-GRESSIVO DA FORCA - TATICA EABORDAGEM POLICIAL. CARGA HORARIA: 120 H/AULA | 00079035949404 | FRANCISCO OLIVEIRA XAVIER JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 07740 | 28/11/2014 | 6300.00 | 6300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEDOCENTE. CURSO: FORMACAO POLICIA CIVILDISCIPLINA: CONDICIONAMENTO FISICO E AVALIACAO FISICA. CARGA HORARIA: 105 H/AULA | 00001019835494 | MARIA LUCENA PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 07741 | 28/11/2014 | 15400.00 | 15400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEDOCENTE. CURSO: FORMACAO POLICIA CIVILDISCIPLINA: TECNICA DE ENTRE-VISTA E INTERROGATORIO. CARGA HORARIA: 220 H/AULA | 00076531023449 | SYLVANA TEIXEIRA LELLIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 07742 | 28/11/2014 | 13800.00 | 13800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEMONITOR. CURSO: FORMACAO POLICIA CIVILDISCIPLINA: USO LEGAL E PRO-GRESSIVO DA FORCA: DEFESA PES-SOAL E IMOBILIZACAO TATICA EUSO LEGAL E PROGRESSIVO DA FOR | 00004470704440 | ALCEBIADES BARBOSA DE AZEVEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 07743 | 28/11/2014 | 8400.00 | 8400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEDOCENTE. CURSO: FORMACAO POLICIA CIVILDISCIPLINA: PERICIA OFICIAL IICRIMINALISTICA. CARGA HORARIA: 120 H/AULA | 00095204008420 | ISRAEL AURELIANO DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 07744 | 28/11/2014 | 4800.00 | 4800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEDOCENTE. CURSO: FORMACAO POLICIA CIVILDISCIPLINA: PLANEJAMENTO OPERACIONAL. CARGA HORARIA: 80 H/AULA | 00002782606409 | GRACIANO DANILLO BORBA OREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 07745 | 28/11/2014 | 8000.00 | 8000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEDOCENTE. CURSO: FORMACAO POLICIA CIVILDISCIPLINA: CONDICIONAMENTO FISICO E AVALIACAO FISICA. CARGA HORARIA: 100 H/AULA | 00004880542490 | VINICIOS CARLOS DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 07746 | 28/11/2014 | 1050.00 | 1050.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEMONITOR. CURSO: FORMACAO POLICIA CIVILDISCIPLINA: PLANEJAMENTO OPERACIONAL. CARGA HORARIA: 35 H/AULA | 00003529242411 | LUIZ CARLOS DE MENEZES MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 07747 | 28/11/2014 | 1050.00 | 1050.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEMONITOR. CURSO: FORMACAO POLICIA CIVILDISCIPLINA: PLANEJAMENTO OPERACIONAL. CARGA HORARIA: 35 H/AULA | 00000902327470 | RODRIGO PEREIRA FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 07748 | 28/11/2014 | 1050.00 | 1050.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEMONITOR. CURSO: FORMACAO POLICIA CIVILDISCIPLINA: PLANEJAMENTO OPERACIONAL. CARGA HORARIA: 35 H/AULA | 00003059119457 | MARCOS ANTONIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 07749 | 28/11/2014 | 1050.00 | 1050.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEMONITOR. CURSO: FORMACAO POLICIA CIVILDISCIPLINA: PLANEJAMENTO OPERACIONAL. CARGA HORARIA: 35 H/AULA | 00091047471434 | ROMUALDO SERGIO NOBREGA DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 07750 | 28/11/2014 | 1050.00 | 1050.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEMONITOR. CURSO: FORMACAO POLICIA CIVILDISCIPLINA: PLANEJAMENTO OPERACIONAL. CARGA HORARIA: 35 H/AULA | 00002148913484 | JADER CLEMENTINO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 07751 | 28/11/2014 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEDOCENTE. CURSO: FORMACAO POLICIA CIVILDISCIPLINA: PERICIA OFICIAL IMEDICINA LEGAL. CARGA HORARIA: 20 H/AULA | 00049886550406 | PATRICIA MOREIRA RABELLO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 07752 | 28/11/2014 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEDOCENTE. CURSO: FORMACAO POLICIA CIVILDISCIPLINA: APARELHO ESTOMATOGNATICO EM RELACAO AO ART. 129DO CPB-CARGA HORARIA:10 H/AULA | 00013290630404 | MARIA DO SOCORRO DANTAS DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 07753 | 28/11/2014 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEDOCENTE. CURSO: FORMACAO POLICIA CIVILDISCIPLINA: NOCOES DE GENETICAFORENSE. CARGA HORARIA: 10 H/AULA | 00003123310450 | ANA CAROLINA B.DELLA GIUSTINA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 07754 | 28/11/2014 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEDOCENTE. CURSO: FORMACAO POLICIA CIVILDISCIPLIN:TECNICA EM NECROPSIACARGA HORARIA: 20 H/AULA | 00000954194462 | RICELLA MARIA SOUZA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 07755 | 28/11/2014 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEDOCENTE. CURSO: FORMACAO POLICIA CIVILDISCIPLINA:REPRODUCAO SIMULADACARGA HORARIA: 20 H/AULA | 00070251622487 | ADRIANO JOSE GUEDES MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Convite | 07756 | 28/11/2014 | 2001.79 | 2001.79 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE //PASSAGENS AEREAS PARA SERVIDORES DESTA SEDS, CONTRATO N.15/DE 2010. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 07757 | 28/11/2014 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEDOCENTE. CURSO: FORMACAO POLICIA CIVILDISCIPLINA: PAPILOSCOPIA FOSENSE-CARGA HORARIA: 20 H/AULA | 00018114679468 | GRACINETE DUARTE DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 07758 | 28/11/2014 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEDOCENTE. CURSO: FORMACAO POLICIA CIVILDISCIPLINA: RADIOLOGIA FORENSECARGA HORARIA: 10 H/AULA | 00002117012469 | MILENA NOROES VIANA GADELHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07759 | 28/11/2014 | 890.00 | 890.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM MAQUINA PLASTIFICADORA//DO IPC. | 01424938000100 | RESISTENCIA CENTER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 07760 | 28/11/2014 | 8800.00 | 8800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEDOCENTE. CURSO: FORMACAO POLICIA CIVILDISCIPLINA: INTRODUCAO A CRIMINALISTICA E PERICIA OFICIAL IICRIMINALISTICA CARGA HORARIA: 110 H/AULA | 00000757722482 | GABRIELLA HENRIQUES DA NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 07761 | 28/11/2014 | 270.00 | 270.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM ELEVADOR INSTALADO NA OUVIDORIA DE POLICIA CIVIL, NO /MES DE NOVEMBRO/14. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 07762 | 28/11/2014 | 3600.00 | 3600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEDOCENTE. CURSO: FORMACAO POLICIA CIVILDISCIPLINA: NOCOES DE CRIMINA-LISTICA E LOCAIS DE CRIME CON-TRA A VIDA. CARGA HORARIA: 60 H/AULA | 00080563511591 | HERBET BOSON TEIXEIRA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 07763 | 28/11/2014 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEDOCENTE. CURSO: FORMACAO POLICIA CIVILDISCIPLINA: PRESERVACAO E VALORIZACAO DA PROVA. CARGA HORARIA: 20 H/AULA | 00070251622487 | ADRIANO JOSE GUEDES MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 07764 | 28/11/2014 | 938.00 | 938.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE TELEFONIA MOVEL E ACESSO A INTERNET PARA DELEGACIAS/SEDS, CONTRAO N.13/2010. | 02558157000162 | TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA TELESP |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 07765 | 28/11/2014 | 1050.00 | 1050.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEMONITOR. CURSO: FORMACAO POLICIA CIVILDISCIPLINA: PLANEJAMENTO OPERACIONAL. CARGA HORARIA: 35 H/AULA | 00005026173497 | MICHELLE ANNE FERNANDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 07766 | 28/11/2014 | 1629.00 | 1629.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE TELEFONIA MOVEL E ACESSO A INTERNET PARA DELEGACIAS/SEDS, CONTRAO N.13/2010. | 02558157000162 | TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA TELESP |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 07767 | 28/11/2014 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEDOCENTE. CURSO: FORMACAO POLICIA CIVILDISCIPLINA: AVALIACAO FISICA. CARGA HORARIA: 10 H/AULA | 00002508293474 | PERICLES HENRIQUE RAMOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 07768 | 28/11/2014 | 4900.00 | 4900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEDOCENTE. CURSO: FORMACAO POLICIA CIVILDISCIPLINA: NOCOES DE DIREITOPENAL E NOCOES DO DIREITO DACRIANCA E DO ADOLESCENTE. CARGA HORARIA: 70 H/AULA | 00000830736476 | STEFERSON GOMES NOGUEIRA VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 07769 | 28/11/2014 | 34500.00 | 34500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE LOCACAO DE IMPRES-SORAS PARA ESTA SECRETARIA,CONFORME CONT.004/2013/SEDS,DURAMTE O MES DE OUTUBRO/2014. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 07770 | 28/11/2014 | 1800.00 | 1800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEDOCENTE. CURSO: FORMACAO POLICIA CIVILDISCIPLINA: LOCAL DE CRIME CONTRA O PATROMINIO. CARGA HORARIA: 30 H/AULA | 00082963363400 | RENE CARVALHO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 07771 | 28/11/2014 | 4800.00 | 4800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEMONITOR. CURSO: FORMACAO POLICIA CIVILDISCIPLINA: USO LEGAL E PRO-GRESSIVO DA FORCA: TIRO DEFEN-SIVO-CARGA HORARIA: 160 H/AULA | 00098190334468 | SILVERIO SOARES DE FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 07772 | 28/11/2014 | 20988.00 | 20988.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA NA NOVA CENTRAL DE POLICIA CIVIL, CONFORME CONTRATO N.49/14DURANTE O MES DE SETEMBRO. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 07773 | 28/11/2014 | 8000.00 | 8000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEDOCENTE. CURSO: FORMACAO POLICIA CIVILDISCIPLINA: USO LEGAL E PRO-GRESSIVO DA FORCA: TIRO DEFEN-SIVO-CARGA HORARIA: 160 H/AULA | 00002758811480 | GIOVANNI GRISI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 07774 | 28/11/2014 | 9600.00 | 9600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEMONITOR. CURSO: FORMACAO POLICIA CIVILDISCIPLINA: USO LEGAL E PRO-GRESSIVO DA FORCA: TIRO DEFEN-SIVO E USO LEGAL E PROGRESSI-VO DA FORCA: TATICA E ABORDA- | 00005276204403 | EVERTON RYCHELYSON DA SILVA AIRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 07775 | 28/11/2014 | 1800.00 | 1800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEDOCENTE. CURSO: FORMACAO POLICIA CIVILDISCIPLINA: DOCUMENTOSCOPIA I CARGA HORARIA: 30 H/AULA | 00072588535453 | ELTON FERREIRA FRAZAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 07776 | 28/11/2014 | 1050.00 | 1050.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEMONITOR. CURSO: FORMACAO POLICIA CIVILDISCIPLINA: PLANEJAMENTO OPERACIONAL. CARGA HORARIA: 35 H/AULA | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 07777 | 28/11/2014 | 41976.00 | 41976.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA NA NOVA CENTRAL DE POLICIA CIVIL, IPC DE C.GRANDE, CONFORMECONTRATO N.49/14 E REGISTRO //DE PRECO N.035/2013. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 07778 | 28/11/2014 | 12600.00 | 12600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEDOCENTE. CURSO: FORMACAO POLICIA CIVILDISCIPLINA: ABORDAGEM SOCIOPSICOLOGIA CRIMINAL. CARGA HORARIA: 180 H/AULA | 00007173041406 | JULLYANNE ROCHA SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 07779 | 28/11/2014 | 30058.58 | 30058.58 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DE IMOVEIS DESTA SECRETARIA, DURANTEO MES DE NOVEMBRO/14, CONTRATON.009/2014. | 14601896000179 | AKILLES SOUSA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 07780 | 28/11/2014 | 6313.80 | 6313.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DE IMOVEIS DESTA SECRETARIA, DURANTEO MES DE NOVEMBRO/14, CONFORMECONTRATO N.10/2014. | 14601896000179 | AKILLES SOUSA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 07781 | 28/11/2014 | 4800.00 | 4800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEMONITOR. CURSO: FORMACAO POLICIA CIVILDISCIPLINA: USO LEGAL E PRO-GRESSIVO DA FORCA: TIRO DEFEN-SIVO-CARGA HORARIA: 160 H/AULA | 00002781771406 | ANDRE SETTE CARNEIRO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 07782 | 28/11/2014 | 18926.40 | 18926.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DE IMOVEIS DESTA SECRETARIA, DURANTEO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME CONT.11/2014/SEDS. | 14601896000179 | AKILLES SOUSA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 07783 | 28/11/2014 | 3600.00 | 3600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEMONITOR. CURSO: FORMACAO POLICIA CIVILDISCIPLINA: USO LEGAL E PRO-GRESSIVO DA FORCA: TATICA EABORDAGEM POLICIAL. CARGA HORARIA: 120 H/AULA | 00005510777435 | MIQUEIAS BARBOSA RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 07784 | 28/11/2014 | 53065.10 | 53065.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE CUSTOMIZACAO DO //SISTEMA DE IDENTIFICACAO BIOMETRICO DO IPC/SEDS, CONT.041/14DURANTE O MES DE NOVEMBRO/14. | 07469269000160 | VIASOFT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 07785 | 28/11/2014 | 7200.00 | 7200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEDOCENTE. CURSO: FORMACAO POLICIA CIVILDISCIPLINA: TOXICOLOGIA I - ASPECTOS GERAIS; TOXOCOLOGIA IIDROGAS DE ABUSO(TEORIA) E TOXICOLOGIA III - PRAGUICIDA E OU- | 00075461960359 | CIBERIO LANDIM MACEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 07786 | 28/11/2014 | 9600.00 | 9600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEMONITOR. CURSO: FORMACAO POLICIA CIVILDISCIPLINA: USO LEGAL E PRO-GRESSIVO DA FORCA: TATICA EABORDAGEM POLICIAL E USO LEGALE PROGRESSIVO DA FORCA: TIRO | 00005276204403 | EVERTON RYCHELYSON DA SILVA AIRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 07787 | 28/11/2014 | 32234.77 | 32234.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DESUPORTE E MANUTEN//CAO DO SISTEMA COMPUTACIONAL//GUARDIAO DESTA SEDS, DURANTE OMES DE OUTUBRO CONTRATO 12/14. | 83472803000176 | DIGITRO TECNOLOGIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 07788 | 28/11/2014 | 6000.00 | 6000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEDOCENTE. CURSO: FORMACAO POLICIA CIVILDISCIPLINA: USO LEGAL E PRO-GRESSIVO DA FORCA: DEFESA PES-SOAL E IMOBILIZACAO TATICA. CARGA HORARIA: 100 H/AULA | 00002859448438 | AUDEMAR FERNANDES RIBEIRO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 07789 | 28/11/2014 | 32234.77 | 32234.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE SUPORTE P MANUTENCAO DO SISTEMA COMPUTACIONAL//GUARDIAO DESTA SEDS, DURANTE OMES DE NOVEMBRO, CONT.012/2014 | 83472803000176 | DIGITRO TECNOLOGIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 07790 | 28/11/2014 | 4200.00 | 4200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEDOCENTE. CURSO: FORMACAO POLICIA CIVILDISCIPLINA:DIREITO DA MULHER EDO IDOSO. CARGA HORARIA: 60 H/AULA | 00013210343420 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 07791 | 28/11/2014 | 2415.00 | 2415.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENEM VIATU// RAS DESTA SEDS/ITABAIANA CONFORME CONT.006/2012/SEDS. | 13358741000190 | W E F AUTO AUTO CENTER LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 07792 | 28/11/2014 | 2100.00 | 2100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEDOCENTE. CURSO: FORMACAO POLICIA CIVILDISCIPLINA: BIOETICA E SEXOLO-GIA FORENSE. CARGA HORARIA: 30 H/AULA | 00056859597453 | ANTONIO VIEIRA DE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 07793 | 28/11/2014 | 4560.49 | 4560.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURAS DESTA SEDS/ITABAIANA CONFORME CONTRATO 06/12 | 13358741000190 | W E F AUTO AUTO CENTER LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 07794 | 28/11/2014 | 3500.00 | 3500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEDOCENTE. CURSO: FORMACAO POLICIA CIVILDISCIPLINA: INVESTIGACAO POLI-CIAL - - PARTE GERAL INVESTIGACAO CRIMINAL: ASPECTOS CONCEI-TUAIS E METODOLOGIA PARA A IN- | 00028123117892 | FLAVIA RENATA FARIA ASSAD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 07795 | 28/11/2014 | 12600.00 | 12600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEDOCENTE. CURSO: FORMACAO POLICIA CIVILDISCIPLINA: FUNDAMENTOS DA GESTAO PUBLICA. CARGA HORARIA: 180 H/AULA | 00001003617492 | GERONIMO PEREIRA BARRETO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 07796 | 28/11/2014 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEDOCENTE. CURSO: FORMACAO POLICIA CIVILDISCIPLINA:FOTOGRAFIA PERICIALCARGA HORARIA: 20 H/AULA | 00006987796491 | CARLOS GOMES DE LIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 07797 | 28/11/2014 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEDOCENTE. CURSO: FORMACAO POLICIA CIVILDISCIPLINA: CRIMES CONTRA OMEIO AMBIENTE. CARGA HORARIA: 20 H/AULA | 00002141275407 | LUCIANA TORRES BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 07798 | 28/11/2014 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEDOCENTE. CURSO: FORMACAO POLICIA CIVILDISCIPLINA: DOCUMENTOSCOPIA IICARGA HORARIA: 10 H/AULA | 00004250302458 | BRUNO CALDAS CHIANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 07799 | 28/11/2014 | 6000.00 | 6000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEMONITOR. CURSO: FORMACAO POLICIA CIVILDISCIPLINA: USO LEGAL E PRO-GRESSIVO DA FORCA: DEFESA PES-SOAL E IMOBILIZACAO TATICA. CARGA HORARIA: 200 H/AULA | 00002859448438 | AUDEMAR FERNANDES RIBEIRO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Convite | 07800 | 28/11/2014 | 854.00 | 854.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE PUBLICACOES DE EDITAIS E ATAS NO DIARIO OFICIAL/DA PARAIBA. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 07801 | 28/11/2014 | 7200.00 | 7200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEDOCENTE. CURSO: FORMACAO POLICIA CIVILDISCIPLINA: ANTROPOLOGIA FORENSE, TRAUMATOLOGIA ODONTO LEGALE MORDEDURAS E RUGOSCOPIA POLICIAL.CARGA HORARIA: 90 H/AULA | 00049886550406 | PATRICIA MOREIRA RABELLO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Convite | 07802 | 28/11/2014 | 188.00 | 188.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE PUBLICACOES DE EDITAIS E ATAS NO DIARIO OFICIAL/DA PARAIBA. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 07803 | 28/11/2014 | 19200.00 | 19200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEDOCENTE. CURSO: FORMACAO POLICIA CIVILDISCIPLINA: SISTEMA DE INFORMACAO-CARGA HORARIA: 240 H/AULA | 00003541725494 | ANDRE LUIS CAVALCANTI MOREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 07804 | 28/11/2014 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEDOCENTE. CURSO: FORMACAO POLICIA CIVILDISCIPLINA: PERICIAS ODONTO LEGAL - PERICIAS E PERITOS;IDEN-TIDADE E IDENTIFICACAO E DESASTRE DE MASSA E CARBONIZADOS. | 00003065940485 | LUCIA VIRGINIA MENDONCA GOMES PORTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Convite | 07805 | 28/11/2014 | 859.00 | 859.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE PUBLICACOES DE EDITAIS E ATAS NO DIARIO OFICIAL/DA PARAIBA. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 07806 | 28/11/2014 | 11200.00 | 11200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEDOCENTE. CURSO: FORMACAO POLICIA CIVILDISCIPLINA: FORMALIZACAO DEPROCEDIMENTOS POLICIAIS. CARGA HORARIA: 160 H/AULA | 00040603245404 | ILAMILTO SIMPLICIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 07807 | 28/11/2014 | 9600.00 | 9600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEDOCENTE. CURSO: FORMACAO POLICIA CIVILDISCIPLINA: USO LEGAL E PRO-GRESSIVO DA FORCA: TIRO DEFEN-SIVO-CARGA HORARIA: 160 H/AULA | 00000841151490 | SAMYR YOUSSEF DE V RABELO LEMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 07808 | 28/11/2014 | 9600.00 | 9600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEDOCENTE. CURSO: FORMACAO POLICIA CIVILDISCIPLINA: DIREITOS HUMANOS CARGA HORARIA: 120 H/AULA | 00001263672485 | SUANA GUARANI DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Convite | 07809 | 28/11/2014 | 1495.00 | 1495.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE PUBLICACOES DE EDITAIS E ATAS NO DIARIO OFICIAL/DA PARAIBA. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 07810 | 28/11/2014 | 5600.00 | 5600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEDOCENTE. CURSO: FORMACAO POLICIA CIVILDISCIPLINA: GERENCIAMENTO DECRISE-CARGA HORARIA: 80 H/AULA | 00000804226407 | ONIERBTH ELIAS DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Convite | 07811 | 28/11/2014 | 1906.00 | 1906.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE PUBLICACOES DE EDITAIS E ATAS NO DIARIO OFICIAL/DA PARAIBA. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Convite | 07812 | 28/11/2014 | 32651.00 | 32651.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE PUBLICACOES DE EDITAIS E ATAS NO DIARIO OFICIAL/DA PARAIBA, CONFORME DOCUMEN//TOS ANEXOS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 07813 | 28/11/2014 | 8800.00 | 8800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEDOCENTE. CURSO: FORMACAO POLICIA CIVILDISCIPLINA: CONDICIONAMENTO FISICO E AVALIACAO FISICA. CARGA HORARIA: 110 H/AULA | 00001120303435 | ANDRE LUIS ANDRADE DE PAULA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 07814 | 28/11/2014 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEDOCENTE. CURSO: FORMACAO POLICIA CIVILDISCIPLINA: CRIMES DE INFORMA-TICA-CARGA HORARIA: 10 H/AULA | 00004236786478 | VINICIUS TOSCANO ROCHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 07815 | 28/11/2014 | 4800.00 | 4800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEMONITOR. CURSO: FORMACAO POLICIA CIVILDISCIPLINA: USO LEGAL E PRO-GRESSIVO DA FORCA: DEFESA PES-SOAL E IMOBILIZACAO TATICA. CARGA HORARIA: 160 H/AULA | 00001142366405 | JOAO MARCOS DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 07816 | 28/11/2014 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEDOCENTE. CURSO: FORMACAO POLICIA CIVILDISCIPLINA:MECANICA AUTOMITIVACARGA HORARIA: 60 H/AULA | 00002504019408 | CHRISTIANO PESSOA DE LIMA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 07817 | 28/11/2014 | 8000.00 | 8000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEDOCENTE. CURSO: FORMACAO POLICIA CIVILDISCIPLINA: USO LEGAL E PRO-GRESSIVO DA FORCA: DEFESA PES-SOAL E IMOBILIZACAO TATICA. CARGA HORARIA: 160 H/AULA | 00005066367470 | GABRIEL RAMOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 07818 | 28/11/2014 | 1400.00 | 1400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEDOCENTE. CURSO: FORMACAO POLICIA CIVILDISCIPLINA: INVESTIGACAO POLI-CIAL - CRIMES CIBERNETICOS. CARGA HORARIA: 20 H/AULA | 00042800528400 | JOAO LUIZ DE UZEDA LUNA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 07819 | 28/11/2014 | 1800.00 | 1800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEDOCENTE. CURSO: FORMACAO POLICIA CIVILDISCIPLINA: SISTEMA AFIS CARGA HORARIA: 30 H/AULA | 00002955874400 | HERBERT BERGER DE OLIVEIRA SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 07820 | 28/11/2014 | 2400.00 | 2400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEDOCENTE. CURSO: FORMACAO POLICIA CIVILDISCIPLINA: PROCESSO DE IDENTIDADE-CARGA HORARIA: 40 H/AULA | 00005321804451 | ANGELA MACHADO ZENAIDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 07821 | 28/11/2014 | 6400.00 | 6400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEDOCENTE. CURSO: FORMACAO POLICIA CIVILDISCIPLINA: DIREITOS HUMANOS CARGA HORARIA: 450 H/AULA | 00005802147458 | VINICIUS LUCIO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07822 | 28/11/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037395327420 | ROSANGELA MARILAK DE OLIVEIRA OLIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07823 | 28/11/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037395327420 | ROSANGELA MARILAK DE OLIVEIRA OLIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07824 | 28/11/2014 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00056950659415 | VAUDICEIA DA SILVA PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07825 | 28/11/2014 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00056950659415 | VAUDICEIA DA SILVA PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07826 | 28/11/2014 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00023760397468 | ZENEIDE MARIA RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07827 | 28/11/2014 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037459392472 | MANOEL CABRAL DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07828 | 01/12/2014 | 114.81 | 114.81 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS PRESTADOS PELO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONVENIO N105380347/SEDS. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07829 | 01/12/2014 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE LOCACAO DE TENDAS,MESAS E CADEIRAS PARA EVENTO /REALIZADO NA UNIDADE DA POLI//CIA SOLIDARIA NO BAIRRO DE //MANDACARU/UPS II. | 08935555000137 | VERA LUCIA ATAIDE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 07830 | 01/12/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE CUSTOMIZACAO NO///SISTEMA DE IDENTIFICACAO BIOMETRICO DO IPC/SEDS NO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME CONT.N.041/2014/SEDS. | 07469269000160 | VIASOFT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 07831 | 01/12/2014 | 32234.77 | 32234.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE SUPORTE E MANUTEN/CAO DO SISTEMA COMPUTACIONAL//GUARDIAO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONT.12/2014. | 83472803000176 | DIGITRO TECNOLOGIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 07832 | 01/12/2014 | 6313.80 | 6313.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE HIGIENIZACAO, LIMPEZA E SERVICOS GERAIS EM IMOVEIS DESTA PASTA DURANTE O MESDE DEZEMBRO/2014, CONT.10/2014 | 14601896000179 | AKILLES SOUSA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 07833 | 01/12/2014 | 30058.58 | 30058.58 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE HIGIENIZACAO, LIMPEZA E SERVICOS GERAIS EM IMOVEIS DESTA PASTA DURANTE O MESDEZEMBRO, CONFORME CONT.09/14. | 14601896000179 | AKILLES SOUSA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 07834 | 01/12/2014 | 18926.40 | 18926.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE HIGIENIZACAO, LIMPEZA E SERVICOS GERAIS EM IMOVEIS DESTA PASTA DURANTE O MESDEZEMBRO, CONFORME CONT.11/14. | 14601896000179 | AKILLES SOUSA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 07835 | 01/12/2014 | 270.00 | 270.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO PREVEN/TIVO EM ELEVADOR INSTALADO NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A OUVIDO/RIA DA POLI CIVIL, DURANTE OMES DE DEZ/2014. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07837 | 01/12/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00057371709420 | FABIO WANDERLEY MENDES REMIGIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07838 | 01/12/2014 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00013295314420 | IRISMAR SILVA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07839 | 01/12/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00043744699404 | FRANCINEIDE PEREIRA DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07840 | 01/12/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00022616713420 | MAGNO JOSE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07841 | 01/12/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00021961441420 | ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07842 | 01/12/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037408488472 | CARLOS ROBERTO LOPES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07843 | 01/12/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00014804891404 | CLARA DA COSTA GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07844 | 01/12/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00023810513415 | GILSON FERNANDES DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07845 | 01/12/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07846 | 01/12/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00095363734400 | RAQUEL DA SILVA MENDONCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07847 | 01/12/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07848 | 01/12/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00026494027415 | MANOEL NETO DE MAGALHAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07849 | 01/12/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00010987975404 | GUILHERME DE OLIVEIRA DELGADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07850 | 01/12/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00013295314420 | IRISMAR SILVA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07851 | 01/12/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00021961441420 | ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07852 | 01/12/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00011067896449 | MARIA LUCIA ROSENO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07853 | 01/12/2014 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07854 | 01/12/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07855 | 01/12/2014 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07856 | 01/12/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00013270001487 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07857 | 01/12/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00021958475491 | ORLANDY SOARES CAJUEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07858 | 01/12/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037408488472 | CARLOS ROBERTO LOPES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07859 | 01/12/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00082457166420 | JOSE WALDIR FERRAO SANTOS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07860 | 01/12/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003221275480 | HERMANI SAVIO CRUZ FERRAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07861 | 01/12/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00026326854865 | FABIO MEDEIROS ROSEMBERG PEIXOTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07862 | 01/12/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00036728861491 | MARCOS ANTONIO XAVIER DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07863 | 01/12/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003251021478 | MARCIO LEANDRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07864 | 01/12/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003251021478 | MARCIO LEANDRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07865 | 01/12/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00021977330444 | MATEUS LIRA BARRETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07866 | 01/12/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00028555988420 | ABEL BARBOSA DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07867 | 01/12/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00046124993449 | PEDRO ALMIR MEDEIROS DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07868 | 01/12/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001037341473 | MANUELE CRISTINA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07869 | 01/12/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00022601341491 | EDNALDO DA SILVA ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07870 | 01/12/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00032350988449 | CARLOS ROBERTO CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07871 | 01/12/2014 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00034342338491 | EDILSON PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07872 | 01/12/2014 | 390.00 | 390.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002472370431 | MARCOS PAULO DOS ANJOS VILELA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07873 | 01/12/2014 | 360.00 | 360.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002852015498 | CRISTIANO RODRIGO DE SOUZA BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07874 | 01/12/2014 | 360.00 | 360.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002638752452 | FRANCISCO IASLEY LOPES DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07875 | 01/12/2014 | 360.00 | 360.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00078889235420 | HUGO HELDER PORTO BARRETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07876 | 01/12/2014 | 360.00 | 360.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00078222400487 | JOAO JOALDO FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07877 | 01/12/2014 | 360.00 | 360.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00000773864423 | KARINE LUIS DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07878 | 01/12/2014 | 360.00 | 360.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00076833364400 | LUCIANO CARVALHO SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07879 | 01/12/2014 | 360.00 | 360.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003052871412 | RENATTA SILVA DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07880 | 01/12/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00021990476449 | DELSON RIBEIRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07881 | 01/12/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004127957441 | KLEBER FAGNER MONTEIRO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07882 | 01/12/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00051848112491 | JOSE FRANCISCO NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07883 | 01/12/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00031294243420 | LUIZ PEREIRA SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07884 | 01/12/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00022564977472 | GELSON DE SOUZA E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07885 | 01/12/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00049868187400 | JOSE AILTON FERNANDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07886 | 01/12/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00051843536404 | CICERO JOSE VIANA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07887 | 01/12/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00021990476449 | DELSON RIBEIRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07888 | 01/12/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004127957441 | KLEBER FAGNER MONTEIRO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07889 | 01/12/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00057371709420 | FABIO WANDERLEY MENDES REMIGIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07890 | 01/12/2014 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00046841792491 | FRANCISCO DE PAULA PEREIRA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07891 | 01/12/2014 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00054953758404 | TARCISIO ELOY MENDES FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07892 | 01/12/2014 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003512588417 | EDWARD BRUNO DE MEDEIROS PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07893 | 01/12/2014 | 260.00 | 260.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002472370431 | MARCOS PAULO DOS ANJOS VILELA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07894 | 01/12/2014 | 390.00 | 390.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002472370431 | MARCOS PAULO DOS ANJOS VILELA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07895 | 01/12/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00014651750400 | ANTONIO IRAPUAN RAMALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07896 | 01/12/2014 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00031924662434 | MARTINHO PEREIRA CAIANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07897 | 01/12/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00054163692487 | MARCOS ANTONIO MACHADO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07898 | 01/12/2014 | 20.00 | 20.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00049189107420 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07899 | 01/12/2014 | 20.00 | 20.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00049189107420 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07900 | 01/12/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00049189107420 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07901 | 01/12/2014 | 20.00 | 20.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00049189107420 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07902 | 01/12/2014 | 20.00 | 20.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00049189107420 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07903 | 01/12/2014 | 20.00 | 20.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00049189107420 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07904 | 01/12/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00057371709420 | FABIO WANDERLEY MENDES REMIGIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07905 | 01/12/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004902338483 | DANIEL MARQUES DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07906 | 01/12/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003618407483 | LUCIO CLAUDIO TEIXEIRA LINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07907 | 01/12/2014 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003618407483 | LUCIO CLAUDIO TEIXEIRA LINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07908 | 01/12/2014 | 20.00 | 20.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00049189107420 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07909 | 01/12/2014 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00038039885434 | CARLOS MENDES CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07910 | 01/12/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00033800618400 | JOSE ROMERO C DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07911 | 01/12/2014 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00028572750487 | ANTONIO RAIFF |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07912 | 01/12/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002629377431 | JONAILSON PEREIRA DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07913 | 01/12/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002928536450 | THIAGO FAGNER CALADO CAJUEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07914 | 01/12/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003512588417 | EDWARD BRUNO DE MEDEIROS PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07915 | 01/12/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00054953758404 | TARCISIO ELOY MENDES FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07916 | 01/12/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00046841792491 | FRANCISCO DE PAULA PEREIRA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07917 | 01/12/2014 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00043684882453 | LUIZ CARLOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07918 | 01/12/2014 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00004952500403 | ENIO EMANOEL DE AZEVEDO DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07919 | 01/12/2014 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00049885685472 | CARLOS HARRY KRAMER ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07920 | 01/12/2014 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00033800618400 | JOSE ROMERO C DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07921 | 01/12/2014 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00031152158864 | RAFAEL AUGUSTO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07922 | 01/12/2014 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00098144790472 | EVAGORAS CORREA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07923 | 01/12/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00013270001487 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07924 | 01/12/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00021958475491 | ORLANDY SOARES CAJUEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07925 | 01/12/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00037408488472 | CARLOS ROBERTO LOPES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07926 | 01/12/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00045078726420 | LEONARDO MARCONI RIBEIRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07927 | 01/12/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00093325665349 | FRANCISCO ALYSSON LOPES DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07928 | 01/12/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00051526476487 | SYLVIO LYRA RABELLO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07929 | 01/12/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00075968045434 | RUY JOSE DE ALMEIDA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07930 | 01/12/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00021958475491 | ORLANDY SOARES CAJUEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07931 | 01/12/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00037408488472 | CARLOS ROBERTO LOPES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07932 | 01/12/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00022616713420 | MAGNO JOSE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07933 | 01/12/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00010987975404 | GUILHERME DE OLIVEIRA DELGADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07934 | 01/12/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00034309241468 | ANTONIO DE PADUA ALVES PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07935 | 01/12/2014 | 1350.00 | 1350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07936 | 01/12/2014 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00004867598496 | JOAO BATISTA MICENA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07937 | 01/12/2014 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00000869278410 | THIAGO DO O CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07938 | 01/12/2014 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003052871412 | RENATTA SILVA DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07939 | 01/12/2014 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07940 | 01/12/2014 | 1350.00 | 1350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00088465454434 | MARIA ROBERTA DE MELO MEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07941 | 01/12/2014 | 1350.00 | 1350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00087255995853 | CLAUDIO COELHO LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07942 | 01/12/2014 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07943 | 01/12/2014 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07944 | 01/12/2014 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00088465454434 | MARIA ROBERTA DE MELO MEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07945 | 01/12/2014 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00029916984468 | HAROLDO JOSE L VIANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07946 | 01/12/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00099800322353 | CICERO WILLIAN DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07947 | 01/12/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00067669107472 | ELCENHO ENGEL LEITE DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07948 | 01/12/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00042866278453 | JOSE EDSON SOUSA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07949 | 01/12/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00061835439349 | JOSE ITALO RANIERE DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07950 | 01/12/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00031152158864 | RAFAEL AUGUSTO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07951 | 01/12/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003902203455 | PAULO ANDRE DIAS DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07952 | 01/12/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00055188125315 | ROSANA GOMES DE SIQUEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07953 | 01/12/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00042628008300 | MARCOS FIRMINO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07954 | 01/12/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00099800322353 | CICERO WILLIAN DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07955 | 01/12/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00090179188453 | DANIELA ROSA QUIRINO DE SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07956 | 01/12/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002456298403 | VERNALDO COSTA DE ATAIDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07957 | 01/12/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00015439011404 | HUMBERTO TOME DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07958 | 01/12/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003221275480 | HERMANI SAVIO CRUZ FERRAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07959 | 01/12/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00082457166420 | JOSE WALDIR FERRAO SANTOS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07960 | 01/12/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00059410094615 | JOSE WELLINGTON RODRIGUES DE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07961 | 01/12/2014 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003207845410 | FRANCISCO FABIO DOS SANTOS GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07963 | 01/12/2014 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00059410094615 | JOSE WELLINGTON RODRIGUES DE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07964 | 01/12/2014 | 148838.18 | 148838.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE NOVEMBRO/2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07965 | 01/12/2014 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00042381991468 | MARCONES CARDOSO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 07966 | 01/12/2014 | 36380.00 | 36380.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE CONSERVACAO HIGIENIZACAO E LIMPEZA EM IMOVEIS DESTASEDS, DURANTE O MES DE NOVEM//BRO/14, CONTROTO N.003/2014. | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 07967 | 01/12/2014 | 4685.55 | 4685.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE CONSERVACAO HIGIENIZACAO E LIMPEZA EM IMOVEIS DESTASEDS, DURANTE O MES DE NOVEM//BRO DE 2014, CONF.CONT.05/2014 | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 07968 | 01/12/2014 | 47300.00 | 47300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE CONSERVACAO HIGIENIZACAO E LIMPEZA EM IMOVEIS DESTASEDS, DURANTE O MES DE NOVEM//BRO/14, CONTRATO 01/2014. | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 07969 | 01/12/2014 | 3363.04 | 3363.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE CONSERVACAO HIGIENIZACAO E LIMPEZA EM IMOVEIS DESTASEDS, DURANTE O MES DE NOVEM//BRO DE 2014, CONTRATO N.02/14. | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 07970 | 01/12/2014 | 5541.15 | 5541.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE CONSERVACAO HIGIENIZACAO E LIMPEZA EM IMOVEIS DESTASEDS, DURANTE O MES DE NOVEM//BRO DE 2014, CONT.04/2014/SEDS | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 07971 | 01/12/2014 | 32752.00 | 32752.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE SEGURANCA PRIVADA ARMADA EM IMOVEIS DESTA SECRETA/RIA CONFORME CONTRATO N.3/2013RURANTE O MES DE NOVEMBRO/14. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 07972 | 01/12/2014 | 58300.00 | 58300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE SEGURANCA PRIVADA ARMADA EM IMOVEIS DESTA SECRETA/RIA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/DE 2014, CONFORME CONT.49/2013 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 07973 | 01/12/2014 | 18000.00 | 18000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE POSTAGENS DE CORRES//PONDENCIA PARA ESTA SECRETARIADURANTE O MES DE NOVEMBRO/14. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 07974 | 01/12/2014 | 2299.00 | 2299.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS CONTABEIS PARA A SEDS EFESP DURANTE O MES DE NOVEMBRODE 2014. | 14564026000177 | SEFCON SERV.FISCAIS E CONTABEIS LTDA-ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 07975 | 01/12/2014 | 4340.78 | 4340.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO EM VIATURAS DESTA /SEDS/ITAPORANGA, CONT.15/2012. | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERV LTDA-ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 07976 | 01/12/2014 | 7204.86 | 7204.86 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS PARA MANU-TENCAO EM VIATURAS DESTA SECRETARIA /ITAPORANGA, CONTRATON.15/2012. | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERV LTDA-ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 07977 | 01/12/2014 | 5155.04 | 5155.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO EM VIATURAS DESTA /SEDS/C.DO ROCHA CONT.14/2012. | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERV LTDA-ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 07978 | 01/12/2014 | 8913.66 | 8913.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PECAS)PARA REPOSICAO EM VIATURAS DESTA SEDS/C.DO ROCHA./CONTRATO N.14/2012. | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERV LTDA-ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 07979 | 01/12/2014 | 4941.31 | 4941.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO EM VIATURAS DESTA /SEDS/C DO ROCHA CONT.14/2012. | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERV LTDA-ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 07980 | 01/12/2014 | 9232.05 | 9232.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(PECAS) PARA REPOSICAO EM VIATURAS DESTA SEDS/C.DO ROCHA /CONTRATO N.12/2012. | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERV LTDA-ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 07981 | 01/12/2014 | 46450.19 | 46450.19 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO EM VIATURAS DESTA /SEDS/JOAO PESSOA CONT.003/2012 | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 07982 | 01/12/2014 | 32659.60 | 32659.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO EM VIATURAS DESTA /SEDS/JOAO PESSOA CONT.03/2012. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 07983 | 01/12/2014 | 4018.50 | 4018.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO EM VIATURAS DESTA /SEDS/MONTEIRO, CONT.02/2012. | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 07984 | 01/12/2014 | 9766.59 | 9766.59 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PECAS) PARA REPOSICAO EM/VIATURAS DESTA SEDS/MONTEIRO//CONTRATO N.002/2012. | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 07985 | 01/12/2014 | 6600.00 | 6600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA/E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS /TECNICOS E CIENTIFICOS DO IPC E NUCLEO DE SAUDE/SEDS, DURAN-TE O MES DE NOVEMBRO/14 E CONTRATO N.001/2012. | 12726736000120 | MULTIPLO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07986 | 01/12/2014 | 143588.33 | 143588.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE LOCACAO DE RADIOS TRANSCEPTORES TRUNKING MOTOROLA DURANTE O MES DE NOVEMBRO//DE 2014, CONTRATO N.022/2010. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07988 | 01/12/2014 | 143588.33 | 143588.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE LOCACAO DE RADIOS ///TRANSCEPTORES TRUNKING MOTORO/LA PARA ESTA PASTA DURANTE OMES DE DEZEMBRO DE 2014, CONT.N.022/2010. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 07989 | 01/12/2014 | 6600.00 | 6600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA/E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS /TECNICOS CIENTIFICOS DO IPC ENUCLEO DE SAUDE/SEDS DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2014, CONFORMECONT. N.001/2012. | 12726736000120 | MULTIPLO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 07836 | 01/12/2014 | 12700.00 | 12700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES (FOFFEE BREAK) PARA //EVENTOS REALIZADOS POR ESTA //SECRETARIA. | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08011 | 02/12/2014 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00042480922472 | JOSE SEVERINO FARIAS |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 08043 | 02/12/2014 | 10917.80 | 10917.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PRESOS TEMPORARIOS//NA 1.SRPC EM JOAO PESSOA, DU//RANTE O MES DE DEZEMBRO/2014. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 08044 | 02/12/2014 | 10917.80 | 10917.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE SERVICOS DE FORNEIMENTO DE REFEICOES PARA PRESOS TEMPORARIOS//NA 1.SRPC/JOAO PESSOA, DURANTEO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME CONT.006/2014/SEDS. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 08045 | 02/12/2014 | 2493.80 | 2493.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PRESOS TEMPORARIOS//NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PBDURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014CONFORME CONT.29/2010/SEDS. | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 08046 | 02/12/2014 | 2493.80 | 2493.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PRESOS TEMPORARIOS//NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PBDURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014CONFORME CONT.29/2010/SEDS. | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 08047 | 02/12/2014 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DURANTE REUNIOES DE MONI-TORAMENTO NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE/PB. | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 08048 | 02/12/2014 | 49555.32 | 49555.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA EVENTOS REALIZADOS /POR ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N.005/2013/SEDS. | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 08058 | 02/12/2014 | 14587.99 | 14587.99 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE SERVICOS DE REFORMAS NO PREDIO ONDE FUNCIONAM A 15.DELEGACIA /SECCIONAL E AS DELEGACIAS DIS-TRITAIS NA CIDADE DE PATOS. | 13167756000171 | MDCONSTRUCAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 07990 | 02/12/2014 | 47300.00 | 47300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE CONSERVACAO, SERVICOSGERAIS E LIMPEZA EM IMOVEIS //DESTA PASTA, DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO N.001/2014/SEDS. | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 07991 | 02/12/2014 | 4685.55 | 4685.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE CONSERVACAO, SERVICOSGERAIS E LIMPEZA EM IMOVEIS //DESTA PASTA, DURANTE O MES DEDE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME CONT.005/2014/SEDS. | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 07992 | 02/12/2014 | 3363.04 | 3363.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE CONSERVACAO, SERVICOSGERAIS E LIMPEZA EM IMOVEIS //DESTA PASTA, DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO N.002/2014/SEDS. | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 07993 | 02/12/2014 | 5541.15 | 5541.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE CONSERVACAO, SERVICOSGERAIS E LIMPEZA EM IMOVEIS //DESTA PASTA, DURANTE O MES DEDEZEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO N.004/2014. | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 07994 | 02/12/2014 | 36380.00 | 36380.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE CONSERVACAO, SERVICOSGERAIS E LIMPEZA EM IMOVEIS //DESTA PASTA, DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO N.003/2014. | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 07995 | 02/12/2014 | 32752.00 | 32752.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE VIGILANCA ARMADA EMIMOVEIS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE ///DEZEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO N.003/2013/SEDS. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 07996 | 02/12/2014 | 58300.00 | 58300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE VIGILANCA ARMADA EMIMOVEIS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE ///DEZEMBRO/14, CONFORME CONTRATON.049/2014/SEDS. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 07997 | 02/12/2014 | 2299.00 | 2299.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE CONSULTORIA CONTABEISPARA O FESP E SEDS, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/14, CONFORME /CONT.008/2012/SEDS. | 14564026000177 | SEFCON SERV.FISCAIS E CONTABEIS LTDA-ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 07998 | 02/12/2014 | 5430.10 | 5430.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VIATURAS DESTA SEDS///MONTEIRO, CONFORME CONT.002/12 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 07999 | 02/12/2014 | 4291.65 | 4291.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VIATURAS DESTA SECRETARIA/ITAPORANGA, CONTRATO 15/12SEDS. | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERV LTDA-ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 08000 | 02/12/2014 | 3606.72 | 3606.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VIATURAS DESTA PASTA/ITAPORANGA, CONFORME CONTRATO N.15/2012. | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERV LTDA-ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 08001 | 02/12/2014 | 5158.60 | 5158.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VIATURAS DESTA PASTA/CATOLE DO ROCHA, CONFORME CONTRATO 14/2012/SEDS. | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERV LTDA-ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 08002 | 02/12/2014 | 7377.65 | 7377.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PECAS) DESTINADAS PARA REPOSICAO EM VIATURAS DESTA PASTA/ITAPORANGA, CONFORME CONTRATO N.15/2012/SEDS. | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERV LTDA-ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 08003 | 02/12/2014 | 7041.19 | 7041.19 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PECAS) DESTINADAS PARA REPOSICAO EM VIATURAS DESTA PASTA/ITAPORANGA, CONFORME CONTRATO N.15/2012, DURANTE O MES DEDEZEMBRO/14. | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERV LTDA-ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 08004 | 02/12/2014 | 9740.44 | 9740.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PECAS) DESTINADAS PARA REPOSICAO EM VIATURAS DESTA PASTA/MONTEIRO, CONFORME CONTRATON.002/2012. | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08005 | 02/12/2014 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037399888434 | SANDRO SERGIO DOS SANTOS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08006 | 02/12/2014 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002505593400 | JACQUES DOUGLAS RICARTE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08007 | 02/12/2014 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00005004384479 | JOBSON RODRIGUES PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08008 | 02/12/2014 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00043611435449 | PERACIO VICENTE DE LEMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08009 | 02/12/2014 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00020545517400 | JOSUE RODRIGUES LIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08010 | 02/12/2014 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037455176449 | ANTONIO AMARO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08012 | 02/12/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002395893439 | EDIERSON DE MACEDO COSTA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08013 | 02/12/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00072602503487 | FRANCISCO XAVIER DA COSTA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08014 | 02/12/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00005026173497 | MICHELLE ANNE FERNANDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08015 | 02/12/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00072602503487 | FRANCISCO XAVIER DA COSTA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 08016 | 02/12/2014 | 14558.00 | 14558.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO EM VIATURAS DES-TA PASTA/CAMPINA GRANDE,CONFORME CONT.004/2012/SEDS. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08017 | 02/12/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002395893439 | EDIERSON DE MACEDO COSTA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08018 | 02/12/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002217032410 | ARENILDO ROGERIO VIEIRA DE SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08019 | 02/12/2014 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00042480922472 | JOSE SEVERINO FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 08020 | 02/12/2014 | 41308.66 | 41308.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURAS DESTA SECRETA/RIA/CAMPINA GRANDE,CONFORME //CONTRATO N.004/2012. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08021 | 02/12/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003529242411 | LUIZ CARLOS DE MENEZES MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08022 | 02/12/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00037397800459 | JAIR MENDES JUSTINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08023 | 02/12/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002217032410 | ARENILDO ROGERIO VIEIRA DE SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 08024 | 02/12/2014 | 21303.94 | 21303.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE LOCACAO DE IMPRES/SORAS DESTINADAS PARA ESTA PASTA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/DE 2014, CONFORME CONT.16/2010 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08025 | 02/12/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002979056430 | THIAGO AUGUSTO CAVALCANTI DOS ANJOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08026 | 02/12/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002794064444 | TICIANO PEREIRA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 08027 | 02/12/2014 | 34750.00 | 34750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE LOCACAO DE IMPRES/SORAS DESTINADAS PARA ESTA PASTA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/CONFORME CONT.004/2013. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08028 | 02/12/2014 | 12600.00 | 12600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEDOCENTE. CURSO: FORMACAO POLICIA CIVILDISCIPLINA: FUNDAMENTOS DA GESTAO INTEGRADA. CARGA HORARIA: 180 H/AULA | 00048612219434 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08029 | 02/12/2014 | 9600.00 | 9600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEDOCENTE. CURSO: FORMACAO POLICIA CIVILDISCIPLINA: PERICIA MEDICO-LE-GAL: PERICIAS E PERITOS, PERI-CIA PFICIAL I, MEDICINA LEGALE TRAUMATOLOGIA MEDICO LEGAL. | 00001845139445 | FLAVIO RODRIGO ARAUJO FABRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08030 | 02/12/2014 | 1980.00 | 1980.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEDOCENTE. CURSO: FORMACAO POLICIA CIVILDISCIPLINA: TOPICOS ESPECIAISPALESTRAS: GERENCIA DE ARMAS. CARGA HORARIA: 33 H/AULA | 00091748640410 | WAGNER DA SILVA TORRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08031 | 02/12/2014 | 4800.00 | 4800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEDOCENTE. CURSO: FORMACAO POLICIA CIVILDISCIPLINA: NOCOES DE MEDICINALEGAL E PERICIA OFICIAL I - MEDICINA LEGAL. CARGA HORARIA: 60 H/AULA | 00049886550406 | PATRICIA MOREIRA RABELLO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08032 | 02/12/2014 | 3300.00 | 3300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEMONITOR. CURSO: FORMACAO POLICIA CIVILDISCIPLINA: INVESTIGACAO POLI-CIAL III -CRIMES DE TRAFICODE ENTORPECENTES. CARGA HORARIA: 110 H/AULA | 00044203462487 | JOSE WELLIGNTON DUARTE DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08033 | 02/12/2014 | 1400.00 | 1400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEDOCENTE. CURSO: FORMACAO POLICIA CIVILDISCIPLINA: INVESTIGACAO POLI-CIAL V - CRIMES EM ESPECIE. CARGA HORARIA: 20 H/AULA | 00002562039467 | ISAIAS JOSE DANTAS GUALBERTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08034 | 02/12/2014 | 6600.00 | 6600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEMONITOR CURSO: FORMACAO POLICIA CIVILDISCIPLINA: INVESTIGACAO POLI-CIAL III -CRIMES DE TRAFICO DEENTORPECENTES. CARGA HORARIA: 220 H/AULA | 00002415519430 | GLAUDISON ALVES RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08035 | 02/12/2014 | 1400.00 | 1400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEDOCENTE. CURSO: FORMACAO POLICIA CIVILDISCIPLINA: INVESTIGACAO POLI-CIAL I-PARTE GERAL CRIMINALIS-TICA-CARGA HORARIA: 20 H/AULA | 00095204008420 | ISRAEL AURELIANO DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 08036 | 02/12/2014 | 38593.37 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO GERAL /DOS SEQUENCIADORES GENETICOS /ABI 310 E ABI 3130 DE EXAMESE ANALISE DE DNA PARA LABORATORIO FORENSE DNA DO IPC, CONFORME CONTRATO DE INEXIGIBILI-DADE 03/2014/SEDS. | 63067904000235 | LIFE TECHNOLOGIES BRASIL C.IND BIOT LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 08037 | 02/12/2014 | 2432.94 | 2432.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PECAS) PARA REPOSICAO EM//VIATURAS DESTA SEDS/ITABAIANA,CONFORME CONTRATO N.06/2012. | 13358741000190 | W E F AUTO AUTO CENTER LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 08038 | 02/12/2014 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO EM VIATURAS DESTA SEDS/ITABAIANA, //CONFORME CONTRATO N.006/2012. | 13358741000190 | W E F AUTO AUTO CENTER LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 08039 | 02/12/2014 | 7449.51 | 7449.51 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PECAS) PARA REPOSICAO EM//VIATURAS DESTA SEDS/GUARABIRA,CONFORME CONT.005/2012. | 13358741000190 | W E F AUTO AUTO CENTER LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 08040 | 02/12/2014 | 1695.00 | 1695.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM VIATURAS DESTA PASTA/GUARABIRA CONTRATO N.05/2012. | 13358741000190 | W E F AUTO AUTO CENTER LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 08041 | 02/12/2014 | 22000.00 | 22000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VIATURAS //DESTA SEDS/CAMPINA GRANDE, CONFORME CONTRATO N.04/2012/SEDS. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 08042 | 02/12/2014 | 28300.00 | 28300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PECAS) PARA REPOSICAO EM//VIATURAS DESTA SEDS/C.GRANDE//DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014CONFORME CONTRATO N.004/2012. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 08049 | 02/12/2014 | 997.50 | 997.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE SERVICOS MECANICOS EM GERAL PARAMANUTENCAO EM VIATURAS DESTA /PASTA/ITABAIANA CONFORME CONTRATO N 006/2012/SEDS. | 13358741000190 | W E F AUTO AUTO CENTER LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 08050 | 02/12/2014 | 1801.61 | 1801.61 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO/EM VIATURAS DESTA SECRETARIA//ITABAIANA CONFORME CONT.6/2014 | 13358741000190 | W E F AUTO AUTO CENTER LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 08051 | 02/12/2014 | 2235.00 | 2235.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE SERVICOS MECANICOS EM GERAL PARAMANUTENCAO EM VIATURAS DESTA /PASTA/GUARABIRA CONFORME CONTRATO 005/2012/SEDS. | 13358741000190 | W E F AUTO AUTO CENTER LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 08052 | 02/12/2014 | 10799.54 | 10799.54 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURAS DESTA SECRETARIA/GUARABIRA CONFORME CONTRATO N.005/2012/SEDS. | 13358741000190 | W E F AUTO AUTO CENTER LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 08053 | 02/12/2014 | 49956.00 | 49956.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA/E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS /DE REFRIGERACAO E AR CONDIONADOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014 CONT.005/2011. | 09499826000111 | PB CLIMA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 08054 | 02/12/2014 | 49974.00 | 49974.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA/E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS /DE REFRIGERACAO E AR CONDIONADOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/DE 2014, CONT.005/2011. | 09499826000111 | PB CLIMA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 08055 | 02/12/2014 | 22177.52 | 22177.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE SERVICOS DE POSTAGENS E CORRESPONDENCIAS PARA ESTA SECRETARIA. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 08056 | 02/12/2014 | 2495.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET ECOMUNICACAO DE DADOS CONFORME CONTRATO N.13/2010/SEDS. | 02558157002610 | TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 08057 | 02/12/2014 | 2495.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET ECOMUNICACAO DE DADOS CONFORME CONTRATO N.13/2010/SEDS. | 02558157002610 | TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 08059 | 03/12/2014 | 53065.10 | 53065.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE CUSTOMIZACAO DO //SISTEMA DE IDENTIFICACAO BIOMETRICO DO IPC/SEDS, DURANTE OMES DE DEZEMBRO, CONFORME CONTRATO N.41/2014. | 07469269000160 | VIASOFT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08060 | 03/12/2014 | 574.56 | 574.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE DOSIMETRIA DE RADIACAO NO IPC/SEDS. | 50429810000136 | SAPRA SERV DE ASSESSORIA E PROT RAD LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 08061 | 03/12/2014 | 105.25 | 105.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA/IPC. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 08062 | 03/12/2014 | 105.25 | 105.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA/IPC. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 08063 | 03/12/2014 | 105.25 | 105.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA/IPC. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 08064 | 03/12/2014 | 109.96 | 109.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA/IPC. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 08065 | 03/12/2014 | 109.96 | 109.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA/IPC. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 08066 | 03/12/2014 | 109.96 | 109.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA/IPC. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 08067 | 03/12/2014 | 55980.00 | 55980.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS MECANICOS EM GERAL PARAMANUTENCAO CORRETIVA E PREVEN/TIVA EM VIATURAS DESTA SECRETARIA/JOAO PESSOA DURANTE O MES/DE DEZEMBRO, CONFORME CONTRATON.003/2012/SEDS. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 08068 | 03/12/2014 | 55845.32 | 55845.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISCAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PECAS), DESTINADAS PARA REPOSICAO EM VIATURAS DESTA SECRETARIA/JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO 003/2012. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 08069 | 03/12/2014 | 5007.78 | 5007.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISCAO DE MATERIAL DE CONSU-MO (AGUA MINERAL), DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2014, CONFORMECONT.14/2014/SEDS. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 08070 | 04/12/2014 | 9142.05 | 6537.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURAS DESTA PASTA/CATOLE DO ROCHA DURANTE O MES DEDEZEMBRO, CONFORME CONT.14/12. | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERV LTDA-ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08071 | 04/12/2014 | 6600.00 | 6600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEDOCENTE. CURSO: FORMACAO POLICIA CIVILDISCIPLINA: INVESTIGACAO POLI-CIAL III -CRIMES DE TRAFICODE ENTORPECENTES E INVESTIGACAO IPARTE GERAL ESTUDO DE CASO DE | 00015276905800 | ALLAN MURILO BARBOSA TERRUEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08072 | 04/12/2014 | 5600.00 | 5600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEDOCENTE. CURSO: FORMACAO POLICIA CIVILDISCIPLINA:PORTUGUES E REDACAOINSTRUMENTAL. CARGA HORARIA: 80 H/AULA | 00088597202491 | ANA LEA BEZERRA PEIXOTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08073 | 04/12/2014 | 4200.00 | 4200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEDOCENTE. CURSO: FORMACAO POLICIA CIVILDISCIPLINA: INVESTIGACAO POLI-CIAL III -CRIMES DE TRAFICODE ENTORPECENTES. CARGA HORARIA: 70 H/AULA | 00077811542315 | JULIA VALESKA MAGALHAES FELIX |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08074 | 04/12/2014 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEDOCENTE. CURSO: FORMACAO POLICIA CIVILDISCIPLINA: PALESTRA: CARREIRAINVESTIGATIVA DA POLICIA CIVILCARGA HORARIA: 12 H/AULA | 00000946970432 | MARCELO ISIDIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08075 | 04/12/2014 | 36333.33 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ACOMPLEMENTACAO DO VALOR PARA /AQUISICAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO BAU, COM RECURSO DO CONVENIO N.775935/12/MJ. | 12622982000132 | FOZ BRASIL VEICULOS ESPECIAIS LTDA-EPP |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08076 | 04/12/2014 | 17000.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ACOMPLEMENTACAO DO VALOR PARA /AQUISICAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO BAU, COM RECURSO DO CONVENIO N.775935/12/MJ. | 12622982000132 | FOZ BRASIL VEICULOS ESPECIAIS LTDA-EPP |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08077 | 04/12/2014 | 221000.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO BAU, COM RECURSO DO CONVENIO N.775935/12/MJ. | 12622982000132 | FOZ BRASIL VEICULOS ESPECIAIS LTDA-EPP |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08078 | 04/12/2014 | 580000.00 | 145000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ACONTRATACAO DE INSTITUICAO DENIVEL SUPERIOR PARA REALIZACAODE 02 TURMAS DE POS GRADUACAO/PARA OS CURSOS DE GESTAO ESTRATEGICA EM SEGURANCA PUBLICA //INTELIGENCIA POLICIAL E ANALISE CRIMINAL, COM RECURSO DO //CONV.775935/2012/MJ. | 12671814000137 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08082 | 04/12/2014 | 1740.00 | 1740.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVICOS DE RETIRADAS DE /DETRITOS DE FOSSA DA ACADEMIA. | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 08084 | 04/12/2014 | 11029.28 | 11029.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE CONTRATO N.13/2011 PARA SERVICOS DE VIGILANCA ARMADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE DURANTE O //DEZEMBRO/2014. | 06263849000134 | BRASIFORT SERV DE VIG E TRANS DE VAL LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 08085 | 04/12/2014 | 11029.28 | 11029.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE CONTRATO N.13/2011 PARA SERVICOS DE VIGILANCA PRIVADA NAS DEPENDENCIAS DA CENTRAL DE POLICIA NA CIDADE DE C.GRANDE, CONT.132011/SEDS. | 06263849000134 | BRASIFORT SERV DE VIG E TRANS DE VAL LTD |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08079 | 04/12/2014 | 14905.27 | 14905.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ACONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVICOS NO IMOVEL ONDEFUNCIONA A 6.DD NA CIDADE DE /CAMPINA GRANDE, CONFORME PLANILHA DO NUCLEO DE ENGENHARIA //DESTA PASTA. | 17867863000163 | RC MASTER SERVICOS-RITA MARIA DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08080 | 04/12/2014 | 14707.50 | 14707.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVICOS NO IMOVEL ONDE// FUNCIONA A DELEGACIA GERAL ADJUNTA/SEDS. | 11574165000193 | AMPLIAR COM. E SERVICOS LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08081 | 04/12/2014 | 14448.84 | 14448.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVICOS NO IMOVEL ONDE// FUNCIONA A ACADEMIA DA POLCIA CIVIL/AEP, CONFORME PLANILHA DNUCLEO DE ENGENHARIA/SEDS. | 14837010000190 | CONSTRUART LTDA JOSEVAL MANOEL DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08083 | 04/12/2014 | 14783.19 | 14783.19 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVICOS NO IMOVEL ONDE// FUNCIONA A DELEGACIA NA CIDADEDE SANTA LUZIA, CONFORME PLANILHA DO NUCLEO DE ENGENHARIA //DESTA SEDS. | 16478377000190 | LEGALIZE SERV LTDA-CARLOS AUGUSTO SILVA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08110 | 05/12/2014 | 10820.63 | 10820.63 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS NO PREDIO DA 9.DISP,/SALA DA 2.DELEGACIA SECCIONAL/E CENTRAL DE FLAGRANDE DE MANGABEIRA/SEDS. | 12405117000134 | JGM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Convite | 08086 | 05/12/2014 | 3585.96 | 3585.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE //PASSAGENS AEREAS DESTINADAS P/SERVIDORES DESTA SEDS CONT.15/2010. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Convite | 08087 | 05/12/2014 | 1919.98 | 1919.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE //PASSAGENS AEREAS DESTINADAS P/SERVIDORES DESTA SEDS CONT.15/2010. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Convite | 08088 | 05/12/2014 | 1955.98 | 1955.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PAS//SAGENS AEREAS DESTINADAS P/SERVIDORES DESTA SEDS CONT.15/10. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Convite | 08089 | 05/12/2014 | 2117.85 | 2117.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PAS//SAGENS AEREAS DESTINADAS P/SERVIDORES DESTA SEDS CONT.15/10. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Convite | 08090 | 05/12/2014 | 7625.84 | 7625.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PAS//SAGENS AEREAS DESTINADAS P/SERVIDORES DESTA SEDS CONT.15/10. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Convite | 08091 | 05/12/2014 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PAS//SAGENS AEREAS DESTINADAS P/SERVIDORES DESTA SEDS CONT.15/10. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Convite | 08092 | 05/12/2014 | 3547.11 | 3547.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PAS//SAGENS AEREAS DESTINADAS P/SERVIDORES DESTA SEDS CONT.15/10. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Convite | 08093 | 05/12/2014 | 536.98 | 536.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PAS//SAGENS AEREAS DESTINADAS P/SERVIDORES DESTA SEDS CONT.15/10. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Convite | 08094 | 05/12/2014 | 536.98 | 536.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PAS//SAGENS AEREAS DESTINADAS P/SERVIDORES DESTA SEDS CONT.15/10. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Convite | 08095 | 05/12/2014 | 772.32 | 772.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PAS//SAGENS AEREAS DESTINADAS P/SERVIDORES DESTA SEDS CONT.15/10. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Convite | 08096 | 05/12/2014 | 941.47 | 941.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PAS//SAGENS AEREAS DESTINADAS P/SERVIDORES DESTA SEDS CONT.15/10. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Convite | 08097 | 05/12/2014 | 627.00 | 627.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PAS//SAGENS AEREAS DESTINADAS P/SERVIDORES DESTA SEDS CONT.15/10. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08098 | 05/12/2014 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE SERVICOS DE PUBLICACOES DE EDITALE ATAS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PB. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08099 | 05/12/2014 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE SERVICOS DE PUBLICACOES DE EDITALE ATAS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PB. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08100 | 05/12/2014 | 2631.00 | 2631.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE SERVICOS DE PUBLICACOES DE EDITALE ATAS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PB. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08101 | 05/12/2014 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE SERVICOS DE PUBLICACOES DE EDITALE ATAS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PB. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08102 | 05/12/2014 | 560.00 | 560.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE SERVICOS DE RENOVACAO DE EM ASSINATURA NO JORNAL UNIAO E DIARIO OFICIAL DA PARAIBA. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 08103 | 05/12/2014 | 35250.00 | 35250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSO//RASA DURANTE O MES DE DEZEMBRODE 2014, CONFORME CONT.04/2013 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 08104 | 05/12/2014 | 21958.03 | 21958.03 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSO//RASA DURANTE O MES DE DEZEMBRODE 2014, CONFORME CONT.16/2010 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08105 | 05/12/2014 | 714.00 | 714.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE SERVICOS DE ASSINATURA ANUAL PARA02 EXEMPLARES DO JORNAL DA PARAIBA, DESTINADOS PARA ESTA SECRETARIA. | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 08106 | 05/12/2014 | 4000.00 | 4000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE COLETA, TRANSPORTETRATAMENTO DE RESIDUOS DO DML/IPC/SEDS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 08107 | 05/12/2014 | 3120.00 | 3120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE COLETA, TRANSPORTETRATAMENTO DE RESIDUOS DO DML/IPC/SEDS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 08108 | 05/12/2014 | 3040.00 | 3040.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE COLETA, TRANSPORTETRATAMENTO DE RESIDUOS DO DML/IPC/SEDS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014/SEDS. | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08109 | 05/12/2014 | 4560.06 | 4560.06 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (HIGIENE E LIMPEZA),DESTINADOS PARA O IPC. | 08008794000141 | SHERON IND DIST DE PROD DE LIMPEZA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08111 | 11/12/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA E OUTROS, REF.AO PAGAMENTO DE DIARIAS ASERVICO DO EXAME ENEM/2014,COMRECURSO DO CONVENIO801822/2014/INEP/MEC. | 00050031961487 | SEVERINO DO RAMO GERONIMO DE ARAUJO E OU |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08151 | 11/12/2014 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037399888434 | SANDRO SERGIO DOS SANTOS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08152 | 11/12/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00029654459434 | MAISA FELIX RIBEIRO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08153 | 11/12/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00030464943434 | TERESA DE FATIMA BERINGUER BARRETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08154 | 11/12/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00050712780491 | IRANILDO GERMANO DE FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08155 | 11/12/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00029654459434 | MAISA FELIX RIBEIRO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08156 | 11/12/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003228540405 | KALINA SOARES COUTINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08157 | 11/12/2014 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00050712780491 | IRANILDO GERMANO DE FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08158 | 11/12/2014 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005314108461 | JOSIVALDO RAMALHO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08159 | 11/12/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00056972709415 | VINICIUS DE OLIVEIRA LIMA LINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08160 | 11/12/2014 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00040809650444 | LUCIO FLAVIO FERREIRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08161 | 11/12/2014 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00049885685472 | CARLOS HARRY KRAMER ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08162 | 11/12/2014 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00049885685472 | CARLOS HARRY KRAMER ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08163 | 11/12/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00098144790472 | EVAGORAS CORREA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08164 | 11/12/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08165 | 11/12/2014 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037399888434 | SANDRO SERGIO DOS SANTOS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08166 | 11/12/2014 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08167 | 11/12/2014 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08168 | 11/12/2014 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08169 | 11/12/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08170 | 11/12/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00039666522420 | JOSE AUGUSTO PAIVA DE MAGALHAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08171 | 11/12/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00005745445424 | FRANCISCO RONILDO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08172 | 11/12/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00005745445424 | FRANCISCO RONILDO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08173 | 11/12/2014 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00056793022415 | ISAEL ALVES DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08174 | 11/12/2014 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00001200997484 | ADRYANA DE ARAUJO OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08175 | 11/12/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00034375848472 | EDVALDO MALAQUIAS DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08176 | 11/12/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00022621326404 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08177 | 11/12/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00065915003400 | FRANCISCA PAULA ARAUJO RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08178 | 11/12/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00032453540459 | MARIA SOLIDADE DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08179 | 11/12/2014 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00031294243420 | LUIZ PEREIRA SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08180 | 11/12/2014 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00051848112491 | JOSE FRANCISCO NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08181 | 11/12/2014 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08184 | 11/12/2014 | 16025.30 | 16025.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSADESEMPENHO DA SEC.DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DE2a.PARCELA DO 13a.SALARIO | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08185 | 11/12/2014 | 64833.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARA O LABORATO/RIO FORENSE PARA EXAMES DE DNACOM RECURSOS DO CONV.N.776749/2012/MJ. | 11909227000170 | PROMEGA BIOTECNOLOGIA DO BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08186 | 11/12/2014 | 263521.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE: 07 MESAS PARA REUNIAO, 296CADEIRAS GIRATORIA TIPO DIRE//TOR E 68 POLTRONAS DE AUDITORIO ASSENTO REBATIVEL COM RECURSOS DE OPERACAO DE CREDITO JUNTO AO BNDES ESTADOS. | 88766936000179 | MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 08187 | 16/12/2014 | 149000.00 | 139059.79 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASOBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFESSORES QUE MINISTRARAM AULASNO CURSO DE FORMACAO DE POLICIAIS NA ACADEPOL/2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08188 | 19/12/2014 | 917506.41 | 917506.41 | VALOR EMPENHADO PARA REGULARI-ZACAO DA FOLHA DE PESSOAL REFAUXILIO ALIMENTACAO DO MES DENOVEMBRO/2014. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08189 | 22/12/2014 | 2400.00 | 2400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEPROFESSOR. CURSO DE ESPECIALIZACAO LATOSENSU EM GESTAO E TECNOLOGIASEDUCACIONAIS (CEGESTE). CARGA HORARIA: 460 H/AULA. CONVENIO 775936/2012-SICONV. | 00070333670400 | EVERALDO ARAUJO DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08190 | 22/12/2014 | 2400.00 | 2400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEPROFESSOR. CURSO DE ESPECIALIZACAO LATOSENSU EM GESTAO E TECNOLOGIASEDUCACIONAIS (CEGESTE). CARGA HORARIA: 460 H/AULA. CONVENIO 775936/2012-SICONV. | 00079893236487 | EDILENE ARAUJO DOS SNATOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08191 | 22/12/2014 | 2400.00 | 2400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEPROFESSOR. CURSO DE ESPECIALIZACAO LATOSENSU EM GESTAO E TECNOLOGIASEDUCACIONAIS (CEGESTE). CARGA HORARIA: 460 H/AULA. CONVENIO 775936/2012-SICONV. | 00075099675468 | IVANALDO OLIVEIRA DOS SANTOS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08192 | 22/12/2014 | 3600.00 | 3600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEPROFESSOR NA DISCIPLINA METODOLOGIA DA PESQUISA CIEITIFICA. CURSO DE ESPECIALIZACAO LATOSENSU EM GESTAO E TECNOLOGIASEDUCACIONAIS (CEGESTE). CARGA HORARIA: 460 H/AULA. | 00003972222467 | DANIELLE MARINHO BRASIL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08193 | 22/12/2014 | 2400.00 | 2400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEPROFESSOR NA DISCIPLINA METODOLOGIA DO ENSINO SUPERIOR. CURSO DE ESPECIALIZACAO LATOSENSU EM GESTAO E TECNOLOGIASEDUCACIONAIS (CEGESTE). CARGA HORARIA: 460 H/AULA. | 00002599656427 | ELAINE CRISTINE ALVES PEGADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08194 | 22/12/2014 | 2400.00 | 2400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEPROFESSOR NA DISCIPLINA FILOSOFIA DA EDU.E ANALISE DISCURSO.CURSO DE ESPECIALIZACAO LATOSENSU EM GESTAO E TECNOLOGIASEDUCACIONAIS (CEGESTE). CARGA HORARIA: 460 H/AULA. | 00000912776471 | GABRIELLI GIACOMELLI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08195 | 22/12/2014 | 2400.00 | 2400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEPROFESSOR NA DISCIPLINA FUNDA-MENTOS DA PSICOLOGIA EDUCACAO.CURSO DE ESPECIALIZACAO LATOSENSU EM GESTAO E TECNOLOGIASEDUCACIONAIS (CEGESTE). CARGA HORARIA: 460 H/AULA. | 00000885127463 | TATIANA CRISTINA VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08196 | 22/12/2014 | 2400.00 | 2400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEPROFESSOR NA DISCIPLINA TECNO-LOGIAS EDUCACIONAIS. CURSO DE ESPECIALIZACAO LATOSENSU EM GESTAO E TECNOLOGIASEDUCACIONAIS (CEGESTE). CARGA HORARIA: 460 H/AULA. | 00091115019449 | DEBIA SUENIADA SILVA SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08197 | 22/12/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEPROFESSOR NA DISCIPLINA PLANE-JAMENTO DE ENSINO. CURSO DE ESPECIALIZACAO LATOSENSU EM GESTAO E TECNOLOGIASEDUCACIONAIS (CEGESTE). CARGA HORARIA: 460 H/AULA. | 00095124608404 | ROSA CARMEM DE MELO SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08198 | 22/12/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEPROFESSOR NA DISCIPLINA PRATI-CA DE ENSINO. CURSO DE ESPECIALIZACAO LATOSENSU EM GESTAO E TECNOLOGIASEDUCACIONAIS (CEGESTE). CARGA HORARIA: 460 H/AULA. | 00095124608404 | ROSA CARMEM DE MELO SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08199 | 22/12/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEPROFESSOR NA DISCIPLINA DINAMICA DE GRUPO - 30 HORAS/AULA. CURSO DE ESPECIALIZACAO LATOSENSU EM GESTAO E TECNOLOGIASEDUCACIONAIS (CEGESTE). CARGA HORARIA: 460 H/AULA. | 00091837197415 | VANIA BATISTA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08200 | 22/12/2014 | 4800.00 | 4800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEPROFESSOR NA DISCIPLINA GESTAOEDUCACIONAL - 60 HORAS/AULA. CURSO DE ESPECIALIZACAO LATOSENSU EM GESTAO E TECNOLOGIASEDUCACIONAIS (CEGESTE). CARGA HORARIA: 460 H/AULA. | 00045987823234 | WIAMA DE JESUS FREITAS LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08201 | 22/12/2014 | 2400.00 | 2400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEPROFESSOR NA DISCIPLINA MEDI-DAS AVALIACAO/APRENDIZAGEM. COM CARGA HORARIA 30 H/AULAS. CURSO DE ESPECIALIZACAO LATOSENSU EM GESTAO E TECNOLOGIASEDUCACIONAIS (CEGESTE). | 00039632300459 | MARIA DO SOCORRO DE LUCENA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08202 | 22/12/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEPROFESSOR NA DISCIPLINA FUNDA-MENTOS DA PSIC. DA EDUCACAO. COM CARGA HORARIA 30 H/AULAS. CURSO DE ESPECIALIZACAO LATOSENSU EM GESTAO E TECNOLOGIASEDUCACIONAIS (CEGESTE). | 00045688559420 | VALERIA MARIA DE LIMA BORBA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08203 | 22/12/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEPROFESSOR NA DISCIPLINA PLANE-JAMENTO DE ENSINO-45 H/AULAS. CURSO DE ESPECIALIZACAO LATOSENSU EM GESTAO E TECNOLOGIASEDUCACIONAIS (CEGESTE). CARGA HORARIA: 460 H/AULA. | 00045987823234 | WIAMA DE JESUS FREITAS LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08204 | 22/12/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEPROFESSOR NA DISCIPLINA METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTIFICO. COM CARGA HORARIA 30 H/AULAS. CURSO DE ESPECIALIZACAO LATOSENSU EM GESTAO E TECNOLOGIASEDUCACIONAIS (CEGESTE). | 00006149955400 | WESCLEY RODRIGUES DUTRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08205 | 22/12/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEPROFESSOR NA DISCIPLINA PRATI-CA DE ENSINO-CARGA: 40 H/AULA.CURSO DE ESPECIALIZACAO LATOSENSU EM GESTAO E TECNOLOGIASEDUCACIONAIS (CEGESTE). CARGA HORARIA: 460 H/AULA. | 00095124608404 | ROSA CARMEM DE MELO SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08206 | 22/12/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEPROFESSOR NA DISCIPLINA MEDI-DAS DE AVALIACAO E APRENDIZA-GEM COM CARGA: 30 HORAS/AULAS.CURSO DE ESPECIALIZACAO LATOSENSU EM GESTAO E TECNOLOGIASEDUCACIONAIS (CEGESTE). | 00041390628434 | DELMA MARIA OLIVEIRA DIAS DELFINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08207 | 22/12/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEPROFESSOR NA DISCIPLINA TECNO-LOGIAS EDUCACIONAIS COM CARGAHORARIA DE 30 HORAS/AULAS. CURSO DE ESPECIALIZACAO LATOSENSU EM GESTAO E TECNOLOGIASEDUCACIONAIS (CEGESTE). | 00091115019449 | DEBIA SUENIADA SILVA SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08208 | 22/12/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEPROFESSOR NA DISCIPLINA METODOLOGIA DA PESQUISA CIENTIFICA. COM CARGA HORARIA: 45 H/AULAS.CURSO DE ESPECIALIZACAO LATOSENSU EM GESTAO E TECNOLOGIASEDUCACIONAIS (CEGESTE). | 00060347082491 | MARIA SANDRA RODRIGUES DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08209 | 22/12/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEPROFESSOR NA DISCIPLINA DINAMICA DE GRUPO-CARGA: 30 H/AULAS.CURSO DE ESPECIALIZACAO LATOSENSU EM GESTAO E TECNOLOGIASEDUCACIONAIS (CEGESTE). CARGA HORARIA: 460 H/AULA. | 00091837197415 | VANIA BATISTA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08210 | 22/12/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEPROFESSOR NA DISCIPLINA GESTAOEDUCACIONAL-CARGA: 60 H/AULAS.CURSO DE ESPECIALIZACAO LATOSENSU EM GESTAO E TECNOLOGIASEDUCACIONAIS (CEGESTE). CARGA HORARIA: 460 H/AULA. | 00048623636449 | BELIJANE MARQUES FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08211 | 22/12/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEPROFESSOR NA DISCIPLINA EDUCA-CAO EM DIREITOS HUMANOS- CARGAHORARIA 30 HORAS/AULAS. CURSO DE ESPECIALIZACAO LATOSENSU EM GESTAO E TECNOLOGIASEDUCACIONAIS (CEGESTE). | 00079017355468 | IRANILTON TRAJANO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08212 | 22/12/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEPROFESSOR NA DISCIPLINA METODOLOGIA DO ENSINO SUPERIOR COMCARGA HORARIA 30 H/AULAS. CURSO DE ESPECIALIZACAO LATOSENSU EM GESTAO E TECNOLOGIASEDUCACIONAIS (CEGESTE). | 00001091037426 | GLICIA NIENIA CAVALCANTE RAMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08213 | 22/12/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEPROFESSOR NA DISCIPLINA FILOSOFIA DA EDUCACAO E ANALISE DODISCURSO-CARGA: 30 H/AULAS. CURSO DE ESPECIALIZACAO LATOSENSU EM GESTAO E TECNOLOGIASEDUCACIONAIS (CEGESTE). | 00060240865472 | JOSE VIEIRA DE LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08214 | 22/12/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEPROFESSOR NA DISCIPLINA CURRI-CULOS E PROGRAMAS-CARGA 30 H/ACURSO DE ESPECIALIZACAO LATOSENSU EM GESTAO E TECNOLOGIASEDUCACIONAIS (CEGESTE). CARGA HORARIA: 460 H/AULA. | 00091831822415 | DARTICLEIA MOREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 08215 | 22/12/2014 | 3600.00 | 3600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE: 01 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL E 01 FILMADORA DIGITAL COMCOM RECURSOS DO CONVENIO /774483/2012 SPM E PREGAO 13/13PARA ESTA PASTA. | 10886334000168 | INOVAR TECNOLOGIA DE SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08216 | 23/12/2014 | 115087.73 | 115087.73 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO SOLDOMILITAR DA SEC. DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DEDEZEMBRO/2014. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08217 | 23/12/2014 | 665.82 | 665.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIOFAMILIA DA SEC. DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DEDEZEMBRO/2014. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08218 | 23/12/2014 | 912490.00 | 912490.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO AUXILIOALIMENTACAO SEC. DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DEDEZEMBRO/2014. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08219 | 23/12/2014 | 3501.51 | 3501.51 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO AUXILIOALIMENTACAO SEC. DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DEDEZEMBRO/2014. COMPLEMENTO DA NE 8218 PORINSUFICIENCIA DE DOTACAO ORCA-MENTARIA. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 08220 | 31/12/2014 | 2400.00 | 2400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA.REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERV PROFISSIO//NAIS DE PROFESSOR NA DISCIPLINA_FILOSOFIA DA EDUCACAO E //COM CARGA HORARIA DE 30H/AULASDO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM LATU SENSU CONV.775936/12/SICO | 00060240865472 | JOSE VIEIRA DE LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 08221 | 31/12/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA.REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERV PROFISSIO//NAIS DE PROFESSOR NA DISCIPLINA PRATICA DE ENSINO NO CURSO DE ESPECIALIZACAO LATU SENSU//EM GESTAO E TECNOLOGIA CONV N.775936/12/SICONV. | 00095124608404 | ROSA CARMEM DE MELO SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 08222 | 31/12/2014 | 4800.00 | 4800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA.REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERV PROFISSIO//NAIS DE PROFESSOR NA DISCIPLINA_GESTAO EDUCACIONAL CARGA HORARIA 60H/AULAS NA ESPECIALIZACAO LATU SENSU E GESTAO EM TECNOLOGIA COM RECUR DO CONVENIO/N.775936/12/SICONV. | 00048623636449 | BELIJANE MARQUES FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 08223 | 31/12/2014 | 2400.00 | 2400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA.REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERV PROFISSIO//NAIS DE PROFESSOR NA DISCIPLINA_ DIREITOS HUMANOS COM CARGA30 H /AULAS ESPECIALIZACAO EM LATU SENSU E GESTAO EM TECNOLOGIA C RECURSO DO CONV_775936//2012/SICONV. | 00079017355468 | IRANILTON TRAJANO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 08224 | 31/12/2014 | 2400.00 | 2400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA.REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERV PROFISSIO//NAIS DE PROFESSOR NA DISCIPLINA METODOLOGIA DO ENSINO SUPE/RIOR CARGA HORARIA 30/H/AULAS/NO CURSO DE ESPECIALIZACAO DEGESTAO E TECNOLOGIA C RECURSOSDO CONV 775936/12/SICONV. | 00001091037426 | GLICIA NIENIA CAVALCANTE RAMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 08225 | 31/12/2014 | 2400.00 | 2400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA.REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERV PROFISSIO//NAIS DE PROFESSOR NA DISCIPLINA CURRICULOS E PROGRAMAS COMCARGA HORARIA DE 30 H/AULAS DOCURSO DE ESPECIALIZACAO LATO /SENSU GESTAO E TECNIOLOGIA COMREC DO CONV.775936/12/SICONV. | 00091831822415 | DARTICLEIA MOREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 08226 | 31/12/2014 | 2400.00 | 2400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA.REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERV PROFISSIO//NAIS DE PROFESSOR NA DISCIPLINA_ DINAMICA DE GRUPO 30H/AULACURSO DE ESPECIALIZACAO LATO//SENSU EM GESTAO E TECNOLOGIA /C RECURSO DO CONV 775936/2012/SICONV. | 00091837197415 | VANIA BATISTA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 08227 | 31/12/2014 | 2400.00 | 2400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA.REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERV PROFISSIO//NAIS DE PROFESSOR NA DISCIPLINA METODOLOGIA DO TRABALHO CI/ENTIFICO COM 30 H/AULAS CURSO/DE ESPECIALIZACAO LATO SENSU /EM GESTAO E TECNOLOGIA COM RECURSO DO CONV 775936/12/SICONV | 00006149955400 | WESCLEY RODRIGUES DUTRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 08228 | 31/12/2014 | 3200.00 | 3200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA.REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERV PROFISSIO//NAIS DE PROFESSOR NA DISCIPLINA_PRATICA DE ENSINO 40 H/AULAESPECIALIZACAO LATO SENSU EM /GESTAO E TECNOLOGIA, COM RECURSO CONV 775936/12/SICONV. | 00095124608404 | ROSA CARMEM DE MELO SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 08229 | 31/12/2014 | 2400.00 | 2400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA.REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERV PROFISSIO//NAIS DE PROFESSOR NA DISCIPLINA_DINAMICA DE GRUPO 30H/AILASESPECIALIZACAO LATO SENSU EMGESTAO E TECNOLOGIA COM RECUR/SO DO CONV 775936/12/SICONV. | 00091837197415 | VANIA BATISTA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 08230 | 31/12/2014 | 2400.00 | 2400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA.REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERV PROFISSIO//NAIS DE PROFESSOR NA DISCIPLINA_FUNDAMENTOS DA PISC DA EDU/CACAO 30 H/AULAS ESPECIALIZACALATO SENSU EM GESTAO E TECNOLOGIA COM REC DO CONV 775936/12 SICONV. | 00045688559420 | VALERIA MARIA DE LIMA BORBA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 08231 | 31/12/2014 | 3600.00 | 3600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA.REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERV PROFISSIO//NAIS DE PROFESSOR NA DISCIPLINA METODOLOGIA DA PESQUISA CIENTIFICA 45 H/AULAS ESPECIALI/ZACAO LATU SENSU EM GESTAO ETECNOLOGIA C RECURSO DO CONVE/NIO 775936/12/SICONV. | 00060347082491 | MARIA SANDRA RODRIGUES DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 08232 | 31/12/2014 | 3600.00 | 3600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA.REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERV PROFISSIO//NAIS DE PROFESSOR NA DISCIPLINA_PLANEJAMENTO DE ENSINO 45/HAULAS ESPECIALIZACAO LATU SEN/SU EM GESTAO E TECNOLOGIA COMRECURSO DO CONV 775936/12/SICO | 00045987823234 | WIAMA DE JESUS FREITAS LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 08233 | 31/12/2014 | 2400.00 | 2400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA.REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERV PROFISSIO//NAIS DE PROFESSOR NA DISCIPLINA_TECNOLOGIA EDUCACIONAIS 30/H/AULAS ESPECIALIZACAO LATO //SENSU EM GESTAO E TECNOLOGIA,/C RECURSO DO CONV 775936/12/SICONV. | 00091115019449 | DEBIA SUENIADA SILVA SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 08234 | 31/12/2014 | 2400.00 | 2400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA.REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERV PROFISSIO//NAIS DE PROFESSOR NA DISCIPLINA MEDIDA DE AVALIACAO 30H/AU/LAS ESPECIALIZACAO LATO SENSU EM GESTAO E TECNOLOGIA COM RECURSO DO CONV 775936/12/SICONV | 00041390628434 | DELMA MARIA OLIVEIRA DIAS DELFINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08235 | 31/12/2014 | 450000.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE SIMULADOR DE TIROPARA A ACADEPOL, COM RECURSO /DO CONVENIO N.775935/12/MJ. | 06331265000159 | ROTA FLORIPA EVENTOS LTDA-ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08236 | 31/12/2014 | 31670.23 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE DEZEM-BRO DE 2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08237 | 31/12/2014 | 31829.51 | 31829.51 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS- RGPS DO MES DE NOVEM-BRO DE 2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08238 | 31/12/2014 | 30765.98 | 30765.98 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO 13 SALARIO DE2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08239 | 31/12/2014 | 1855209.44 | 1855209.44 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE DEZE-BRO DE 2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08240 | 31/12/2014 | 1857808.60 | 1857808.60 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO 13 SALARIO DE 2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08241 | 31/12/2014 | 2015182.39 | 2015182.39 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08242 | 31/12/2014 | 270.00 | 270.00 | REFERENTE A ADIANTAMENTOS DI-VERSOS NA FOLHA DE PESSOAL DEZ2014. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08244 | 31/12/2014 | 227850.00 | 226968.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA E OUTROS, REF.AO PAGAMENTO DE DIARIAS ASERVICO DO EXAME ENEM/2014,COMRECURSO DO CONVENIOSINCOV 801822/2014/INEP/MEC. | 00050031961487 | SEVERINO DO RAMO GERONIMO DE ARAUJO E OU |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08245 | 31/12/2014 | 12822684.75 | 12822684.75 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.DEZEMBRO/2014 VENC VANT FIXASPESSOAL ATIVO. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08246 | 31/12/2014 | 4947878.42 | 4947878.42 | REGULARIZACAO DE FOLHA DE PES-SOAL DO MES DE NOVEMBRO / 2014COMPLEMENTO DA NE 7392 - SEC. DA SEG. DA DEFESA SOCIAL - VENCIMENTO E VANT. PESSOAL_ATIVO. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08247 | 31/12/2014 | 670694.60 | 670694.60 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.DEZEMBRO/2014 BOLSA DESEMPENHOPESSOAL ATIVO. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08248 | 31/12/2014 | 100670.10 | 100670.10 | REGULARIZACAO DE FOLHA DE PES-SOAL DO MES DE NOVEMBRO / 2014SEC. DA DEFESA SOCIAL VENC. E VANT. FIXAS PESSOAL MILITAR. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08249 | 31/12/2014 | 666776.88 | 666776.88 | REGULARIZACAO DE FOLHA DE PES-SOAL DO MES DE NOVEMBRO / 2014SEC. DA SEG. E DEFESA SOCIAL .BOLSA DESEMPENHO - | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08250 | 31/12/2014 | 5028.00 | 5028.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MAT. PERMANENTES/04 CONDICIONAODOR DE AR E 02 /BEBEDOUROS ELETRICOS PARA ESTAPASTA, COM REC.DO CONVENIO N.774483/2012/SPM/PREGAO/13/2013 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 08251 | 31/12/2014 | 3600.00 | 3600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE AULAS MINISTRADASNO CURSO DE ESPECIALIZACAO LATSENSU EM GESTAO E TECNOLOGIA EEDUCACAO, COM CARGA HORARIA DE460 H/AULAS COM REC.DO CONVENI775936/2012/SICONV. | 00095124608404 | ROSA CARMEM DE MELO SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 08252 | 31/12/2014 | 3200.00 | 3200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORCREDOR ACIMA, REFERENTE A AULAMINISTRADA EM CURSO DE ESPECIALIZACAO GESTAO E TECNOLOGIA EEDUCACAO, COM CARGA HORARIA DE460 H/AULAS EM GESTAO E TECNLOGIA LATU SENSU, COM RECURSO DOCON.775936/2012/SICONV. | 00095124608404 | ROSA CARMEM DE MELO SANTOS |
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Última atualização: 10/06/2024