| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00001 | 29/01/2014 | 5913.59 | 5913.59 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO FUNDO DE CAPITA-LIZACAO, PARTE PATRONAL,MES DEJANEIRO/2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00002 | 29/01/2014 | 680180.37 | 680180.37 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REFERENTE RPPS DEJANEIRO DE 2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00003 | 29/01/2014 | 753.46 | 753.46 | EMPENHO DESTINADO A PROVISAO DO 13 SALARIO PESSOAL CIVIL REFERENTE A FOLHA DE JAN 2014 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 05 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00004 | 29/01/2014 | 1817681.63 | 1817681.63 | EMPENHO DESTINADO A PROVISAO DO 13 SALARIO PESSOAL MILITAR REFERENTE A FOLHA DE JAN 2014 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00005 | 29/01/2014 | 4663.07 | 4663.07 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL JAN 2014 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00006 | 29/01/2014 | 4034625.25 | 4034625.25 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS E DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL MILITAR JAN 2014 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL MILITAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00007 | 29/01/2014 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO AUXILIO ALIMENTACAO MILITARJANEIRO 2014 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00010 | 31/01/2014 | 648332.37 | 648332.37 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA BOLSA MILITAR DA FOLHA DE PESSOAL DO CBMPB JAN 2014 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00011 | 10/02/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO 5BBM/CBMPB | 00006248151458 | ALEXANDRE MAGNO NUNES DE LIRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00012 | 10/02/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO 5BBM/CBMPB | 00058911839434 | JONAS CESAR ANDRADE BARBOSA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00013 | 10/02/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO 5BBM/CBMPB | 00075962560400 | ADRIANO BARBOSA DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00014 | 10/02/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO 5BBM/CBMPB | 00000964538423 | KEOMA DO NASCIMENTO SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00015 | 10/02/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO 5BBM/CBMPB | 00000802655459 | EDENIO MENDES DUARTE |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00016 | 10/02/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO 5BBM/CBMPB | 00076041328472 | FRANCISCO ITAMAR DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00017 | 10/02/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO 5BBM/CBMPB | 00073857521449 | JOSE HENRIQUE FILHO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00018 | 10/02/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO 5BBM/CBMPB | 00075962560400 | ADRIANO BARBOSA DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00019 | 10/02/2014 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO 5BBM/CBMPB | 00005579017405 | ANDRE LINS DE SOUZA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00020 | 10/02/2014 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO 5BBM/CBMPB | 00007169422409 | PAULO CESAR DE BRITO SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00021 | 10/02/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO 5BBM/CBMPB | 00004993739443 | BRUNO MENEZES DE CARVALHO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00022 | 10/02/2014 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO 5BBM/CBMPB | 00060102845468 | MARCELO AUGUSTO DE ARAUJO BEZERRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00023 | 10/02/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DA 1CRBM/5BBM | 00006437772450 | MICHEL CAVALCANTI BEZERRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00024 | 10/02/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DA 1CRBM/5BBM | 00006437772450 | MICHEL CAVALCANTI BEZERRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00025 | 10/02/2014 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DA 1CRBM/5BBM | 00000800002407 | CARLOS JEAN VIEIRA ARAUJO BENICIO DE SA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00026 | 10/02/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DA 1CRBM/5BBM | 00001193555400 | RONDINELI DA SILVA AZEVEDO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00027 | 10/02/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DA 1CRBM/5BBM | 00001121143423 | RAFAEL HENRIQUE DE FRANCA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00028 | 10/02/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DA 1CRBM/5BBM | 00006885710423 | JADENILSON DA SILVA BARBOSA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00029 | 10/02/2014 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DA 1CRBM/5BBM | 00000800002407 | CARLOS JEAN VIEIRA ARAUJO BENICIO DE SA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00030 | 10/02/2014 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DA 1CRBM/5BBM | 00000800002407 | CARLOS JEAN VIEIRA ARAUJO BENICIO DE SA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00031 | 10/02/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DA 1CRBM/5BBM | 00005900497470 | JARBAS MENESES BARBOSA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00032 | 10/02/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DA 1CRBM/5BBM | 00006974896476 | CICERO SATIRO DA NOBREGA SEGUNDO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00033 | 10/02/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DA 1CRBM/5BBM | 00004344659414 | NILO CARLOS FERREIRA FILHO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00034 | 10/02/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DA 1CRBM/5BBM | 00007323910404 | FELIPE HENRIQUE FERREIRA DE SOUSA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00035 | 10/02/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DA 1CRBM/5BBM | 00001441453407 | THIAGO FERNANDES DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00036 | 10/02/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DA 1CRBM/5BBM | 00002820108407 | SEMAIAS VICTOR DE SOUZA FILHO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00037 | 10/02/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DA 1CRBM/5BBM | 00000566361566 | GLEISON ARAUJO MEDEIROS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00038 | 10/02/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DA 1CRBM/5BBM | 00005162756407 | JARDEL BATISTA SILVA ARAUJO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00039 | 10/02/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DA 1CRBM/5BBM | 00007843791493 | THIAGO ALVES DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00040 | 10/02/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DA 1CRBM/5BBM | 00000924039485 | LIVIO GUILHERME DOS SANTOS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00041 | 10/02/2014 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DA 1CRBM/5BBM | 00000800002407 | CARLOS JEAN VIEIRA ARAUJO BENICIO DE SA |
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| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00059 | 11/02/2014 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO DESTINADO AO PGTO DE DIARIAS AO SESRVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB. | 00009031077402 | IGOR SOARES LEAL |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00060 | 11/02/2014 | 280.00 | 280.00 | EMPENHO DESTINADO AO PGTO DE DIARIAS AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB. | 00007681261427 | ALLINE ALANA ALVES DE ALBUQUERQUE |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00061 | 11/02/2014 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PGTO DE DIARIAS AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB. | 00002376624428 | PAULO MELQUIADES S AMARAL |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00062 | 11/02/2014 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PGTO DE DIARIAS AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB. | 00075334780459 | JOSE WALTER RODRIGUES DO MONTE |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00063 | 11/02/2014 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PGTO DE DIARIAS AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB. | 00009031077402 | IGOR SOARES LEAL |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00064 | 11/02/2014 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PGTO DE DIARIAS AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB. | 00050435817434 | JOSINALDO DE FRANCA BEZERRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00065 | 11/02/2014 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PGTO DE DIARIAS AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB. | 00060232749434 | MARCONE OSORIO DA PAZ |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00066 | 11/02/2014 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PGTO DE DIARIAS AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB. | 00005516712467 | JOSE FRAGOSO DA SILVA NETO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00067 | 11/02/2014 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PGTO DE DIARIAS AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB. | 00000872063402 | NAZARENO DE OLIVEIRA MORAIS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00068 | 11/02/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PGTO DE DIARIAS AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB. | 00050435817434 | JOSINALDO DE FRANCA BEZERRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00069 | 11/02/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PGTO DE DIARIAS AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB. | 00005516712467 | JOSE FRAGOSO DA SILVA NETO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00070 | 11/02/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PGTO DE DIARIAS AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB. | 00060232749434 | MARCONE OSORIO DA PAZ |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00071 | 11/02/2014 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PGTO DE DIARIAS AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB. | 00001020325488 | RAFAEL ANDRADE DE LIMA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00072 | 11/02/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PGTO DE DIARIAS AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB. | 00002939821470 | NATANAEL GADELHA D SILVESTRE |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00073 | 11/02/2014 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO DESTINADO AO PGTO DE DIARIAS AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB. | 00001020325488 | RAFAEL ANDRADE DE LIMA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00074 | 11/02/2014 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PGTO DE DIARIAS AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB. | 00002939821470 | NATANAEL GADELHA D SILVESTRE |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00075 | 11/02/2014 | 250.00 | 250.00 | EMPENHO DESTINADO AO PGTO DE DIARIAS AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB. | 00026413229861 | JEYVISON DA SILVA SANTOS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00076 | 11/02/2014 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PGTO DE DIARIAS AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB. | 00004061970402 | SEBASTIAO ALVES DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00077 | 11/02/2014 | 125.00 | 125.00 | EMPENHO DESTINADO AO PGTO DE DIARIAS AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB. | 00003191545484 | VALDIMARIO ROLIM CAVALCANTE |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00078 | 11/02/2014 | 125.00 | 125.00 | EMPENHO DESTINADO AO PGTO DE DIARIAS AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB. | 00000828240450 | WALDEMAR FABIO OLIVEIRA DE ARRUDA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00079 | 11/02/2014 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PGTO DE DIARIAS AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB. | 00001249289432 | REBECA FRANCA DE LIMA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00080 | 11/02/2014 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PGTO DE DIARIAS AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB. | 00097784702434 | ANTONIO JACOB PONTES DA SILVEIRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00081 | 11/02/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PGTO DE DIARIAS AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB. | 00006819312482 | FRANCELIO MARTINS FARIAS DE BARROS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00082 | 11/02/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PGTO DE DIARIAS AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB. | 00085520292434 | ADAILZO VITORIO CAVALCANTE E OUTROS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00083 | 11/02/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PGTO DE DIARIAS AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB. | 00004262578470 | ELISSANDRO FRANCISCO DOS SANTOS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00084 | 11/02/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PGTO DE DIARIAS AO SERVIDOR CIVIL POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB. | 00037971123434 | ISMAR MELO JUST |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00085 | 11/02/2014 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PGTO DE DIARIAS AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB. | 00000872063402 | NAZARENO DE OLIVEIRA MORAIS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00086 | 11/02/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PGTO DE DIARIAS AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB. | 00000954092465 | SABRINA HOLANDA DE BARROS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00087 | 11/02/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PGTO DE DIARIAS AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB. | 00001020325488 | RAFAEL ANDRADE DE LIMA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00088 | 11/02/2014 | 320.00 | 320.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM/CBMPB | 00006107138412 | GENESSON JOSE DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00089 | 11/02/2014 | 320.00 | 320.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM/CBMPB | 00005579017405 | ANDRE LINS DE SOUZA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00090 | 11/02/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00085312703400 | GILBERTO CARLOS DE LIMA CABRAL |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00091 | 11/02/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00067655068453 | FRANCISCO DA SILVA SANTOS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00092 | 11/02/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00001415314446 | ISAU PAULINO DE OLIVEIRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00093 | 11/02/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00007442170404 | ROGERIO MARQUES ROCHA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00094 | 11/02/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00006167669473 | JOSE THELMIOSCLE KLEBER B. L. E ARAUJO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00095 | 11/02/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00003872129490 | KLEBER RAMON DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00096 | 11/02/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00072697164472 | JAMIR LAURENTINO DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00097 | 11/02/2014 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00005769836407 | JULLES FABIAN BENEDITO E MACEDO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00098 | 11/02/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00085312703400 | GILBERTO CARLOS DE LIMA CABRAL |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00099 | 11/02/2014 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00003769121465 | SAULO ALVES LAURETINO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00100 | 11/02/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00085312703400 | GILBERTO CARLOS DE LIMA CABRAL |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00101 | 11/02/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00064681050482 | ROMULO MENEZES GOMES |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00102 | 11/02/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00067655068453 | FRANCISCO DA SILVA SANTOS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00103 | 11/02/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00085312703400 | GILBERTO CARLOS DE LIMA CABRAL |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00104 | 11/02/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00001415314446 | ISAU PAULINO DE OLIVEIRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00105 | 11/02/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00076831574491 | JOSE NERIBERTO ALVES DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00106 | 11/02/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00054130735420 | JOAO BRASILIANO DIAS DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00107 | 11/02/2014 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00072697164472 | JAMIR LAURENTINO DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00108 | 11/02/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00005769836407 | JULLES FABIAN BENEDITO E MACEDO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00109 | 11/02/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00005367756484 | DAWYS HARLLAN GOMES DE MEDEIROS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00110 | 11/02/2014 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00003872129490 | KLEBER RAMON DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00111 | 11/02/2014 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PGTO DE DIARIAS AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB. | 00004609043459 | JEFFERSON CAMINHA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00112 | 11/02/2014 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00005152373459 | MARCELO ROQUE DANTAS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00113 | 11/02/2014 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00003425661485 | JOSE INALDO AMORIM DOS SANTOS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00114 | 11/02/2014 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00003769121465 | SAULO ALVES LAURETINO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00115 | 11/02/2014 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PGTO DE DIARIAS AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB. | 00007939071440 | LUA LUCAS FELIZARDO RODRIGUES |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00116 | 11/02/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00064681050482 | ROMULO MENEZES GOMES |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00117 | 11/02/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00054130735420 | JOAO BRASILIANO DIAS DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00118 | 11/02/2014 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00073930709449 | ALDEMAN MARIANO DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00119 | 11/02/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00062223607420 | ROGERIO DA SILVA CARNEIRO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00120 | 11/02/2014 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00064681050482 | ROMULO MENEZES GOMES |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | AQUISICAO E MANUTENCAO DE MATERIAL BELICO PARA CORPO DE BOMBEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 00121 | 11/02/2014 | 27106.76 | 27106.76 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCDE RADIOS TRONCALIZADOS MOVEISE PORTATEIS REF. MES DE JAN/14CONF. PROC. 001/2009-CPL/CBMPB | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00122 | 11/02/2014 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB. | 00007015827409 | JANIO GOMES DE LIMA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00123 | 12/02/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00048676209472 | AUDALIO ELIZEU DE MEDEIROS ARAUJO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00124 | 12/02/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00003769121465 | SAULO ALVES LAURETINO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00125 | 12/02/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00069173796468 | MANOEL CARLOS GOMES DE MORAES |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00126 | 12/02/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00048676209472 | AUDALIO ELIZEU DE MEDEIROS ARAUJO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00127 | 12/02/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00085312703400 | GILBERTO CARLOS DE LIMA CABRAL |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00128 | 12/02/2014 | 320.00 | 320.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DA 2CRBM/5BBM | 00005800260435 | MARIO GERMANO ESTELITA LINS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00129 | 12/02/2014 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DA 2CRBM/5BBM | 00004279245452 | EDICARLOS ALMEIDA DE ARAUJO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00130 | 12/02/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DA 1CRBM/5BBM | 00079847765472 | ANTONIO BELISARIO DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00131 | 12/02/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DA 1CRBM/5BBM | 00048657808404 | PAULO ADELINO RODRIGUES |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00132 | 12/02/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DA 1CRBM/5BBM | 00001015219446 | GILDERLANDIO DE ARAUJO SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00133 | 12/02/2014 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DA 1CRBM/5BBM | 00004060197467 | GUYPSON MARINHO CORDEIRO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00134 | 12/02/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DA 2CRBM/5BBM | 00004644025496 | EVERSON CALDAS DA CRUZ |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00135 | 12/02/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DA 2CRBM/5BBM | 00072681764491 | ERIONALDO ANTONIO DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00136 | 12/02/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DA 2CRBM/5BBM | 00000791659402 | ALAN PORDEUS CIRNE |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00137 | 12/02/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DA 2CRBM/5BBM | 00004933749493 | MARCIO DOS SANTOS ALMEIDA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00138 | 12/02/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00067655068453 | FRANCISCO DA SILVA SANTOS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00139 | 12/02/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00054130735420 | JOAO BRASILIANO DIAS DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00140 | 12/02/2014 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00060102845468 | MARCELO AUGUSTO DE ARAUJO BEZERRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00141 | 12/02/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00075962560400 | ADRIANO BARBOSA DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00142 | 13/02/2014 | 75.00 | 75.00 | O MILITAR DESLOCOU-SE DO 3 BBMA SERVICO DA CITADA UNIDADE DOCORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA. | 00068593155472 | WANDERLEY BARBOSA LEAL |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00143 | 13/02/2014 | 300.00 | 300.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE 03 DIARIAS POR VIAJAR PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO FUN-CIONAL NA ESCOLA DE SERVICO PUBLICO DA PARAIBA -ESPEP. | 00002729882430 | JOUSILENE DE SALES TAVARES |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00144 | 13/02/2014 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE 03 DIARIAS POR VIAJAR PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO FUN-CIONAL NA ESCOLA DE SERVICO PUBLICO DA PARAIBA -ESPEP. | 00068870337472 | ANTONIO LAUREANO FILHO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00145 | 13/02/2014 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE 03 DIARIAS POR VIAJAR PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO FUN-CIONAL NA ESCOLA DE SERVICO PUBLICO DA PARAIBA -ESPEP. | 00003745450493 | KELLEN SUELY B AIRES |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00146 | 13/02/2014 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE 03 DIARIAS POR VIAJAR PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO FUN-CIONAL NA ESCOLA DE SERVICO PUBLICO DA PARAIBA -ESPEP. | 00003021675441 | JOSE RICARDO MENDES BARBOSA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00147 | 14/02/2014 | 60.00 | 60.00 | NE DESTINADA A PAG DE DIARIA AMILITAR QUE VIAJOU A SERVICO DO 3 BBM. | 00085454591491 | DARLAN FERREIRA DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00148 | 14/02/2014 | 60.00 | 60.00 | NE DESTINADA A PAG DE DIARIA AMILITAR QUE VIAJOU A SERVICO DO 3 BBM. | 00006278112485 | JOHANSSON VINICIUS DE ALMEIDA ALVES |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00149 | 14/02/2014 | 60.00 | 60.00 | NE DESTINADA A PAG DE DIARIA AMILITAR QUE VIAJOU A SERVICO DO 3 BBM. | 00005211369467 | LEANDRO BARBOSA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00150 | 14/02/2014 | 60.00 | 60.00 | NE DESTINADA A PAG DE DIARIA AMILITAR QUE VIAJOU A SERVICO DO 3 BBM. | 00005452803467 | NAUM BANDEIRA ROCHA DE OLIVEIRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00151 | 14/02/2014 | 120.00 | 120.00 | NE DESTINADA A PAG DE DIARIA AMILITAR QUE VIAJOU A SERVICO DO 3 BBM. | 00007608148489 | DIEGO CLAUDINO DOS SANTOS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00152 | 14/02/2014 | 60.00 | 60.00 | NE DESTINADA A PAG DE DIARIA AMILITAR QUE VIAJOU A SERVICO DO 3 BBM. | 00087335662400 | JOSE E MESSIAS DA SILVA E OUTROS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00153 | 14/02/2014 | 60.00 | 60.00 | NE DESTINADA A PAG DE DIARIA AMILITAR QUE VIAJOU A SERVICO DO 3 BBM. | 00004336486433 | ANTONIO EDVALDO DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00154 | 14/02/2014 | 60.00 | 60.00 | NE DESTINADA A PAG DE DIARIA AMILITAR QUE VIAJOU A SERVICO DO 3 BBM. | 00004922300481 | RODRIGO BELIZARIO LIMA DE OLIVEIRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00155 | 14/02/2014 | 60.00 | 60.00 | NE DESTINADA A PAG DE DIARIA AMILITAR QUE VIAJOU A SERVICO DO 3 BBM. | 00003791420402 | JOSE SERGIO TRINDADE LIMA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00156 | 14/02/2014 | 120.00 | 120.00 | NE DESTINADA A PAG DE DIARIA AMILITAR QUE VIAJOU A SERVICO DO 3 BBM. | 00088607534491 | ROGELIANO PEREIRA DUARTE |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00157 | 14/02/2014 | 60.00 | 60.00 | NE DESTINADA A PAG DE DIARIA AMILITAR QUE VIAJOU A SERVICO DO 3 BBM. | 00005517357407 | ANTONIO FERNANDO LOPES FILHO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00158 | 14/02/2014 | 60.00 | 60.00 | NE DESTINADA A PAG DE DIARIA AMILITAR QUE VIAJOU A SERVICO DO 3 BBM. | 00006425279460 | LEANDRO PAIVA DO MONTE RODRIGUES |
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| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00179 | 14/02/2014 | 75.00 | 75.00 | NE DESTINADA A PAG DE DIARIA AMILITAR QUE VIAJOU A SERVICO DO 3 BBM. | 00003164775407 | GLAUCO MORAES DE SOUZA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00180 | 14/02/2014 | 60.00 | 60.00 | NE DESTINADA A PAG DE DIARIA AMILITAR QUE VIAJOU A SERVICO DO 3 BBM. | 00001139146440 | RANIERY PONTES BERNARDINO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00181 | 14/02/2014 | 60.00 | 60.00 | NE DESTINADA A PAG DE DIARIA AMILITAR QUE VIAJOU A SERVICO DO 3 BBM. | 00001377298477 | DIOGENES DE SOUZA COSTA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00182 | 14/02/2014 | 60.00 | 60.00 | NE DESTINADA A PAG DE DIARIA AMILITAR QUE VIAJOU A SERVICO DO 3 BBM. | 00002851141406 | ALEX SANDRO EZEQUIEL DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00183 | 14/02/2014 | 120.00 | 120.00 | NE DESTINADA A PAG DE DIARIA AMILITAR QUE VIAJOU A SERVICO DO 3 BBM. | 00007608148489 | DIEGO CLAUDINO DOS SANTOS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00184 | 14/02/2014 | 60.00 | 60.00 | NE DESTINADA A PAG DE DIARIA AMILITAR QUE VIAJOU A SERVICO DO 3 BBM. | 00085454591491 | DARLAN FERREIRA DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00185 | 14/02/2014 | 60.00 | 60.00 | NE DESTINADA A PAG DE DIARIA AMILITAR QUE VIAJOU A SERVICO DO 3 BBM. | 00072687673404 | ROSSANO BRAZZI A DE OLIVEIRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00186 | 14/02/2014 | 60.00 | 60.00 | NE DESTINADA A PAG DE DIARIA AMILITAR QUE VIAJOU A SERVICO DO 3 BBM. | 00005452803467 | NAUM BANDEIRA ROCHA DE OLIVEIRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00187 | 14/02/2014 | 60.00 | 60.00 | NE DESTINADA A PAG DE DIARIA AMILITAR QUE VIAJOU A SERVICO DO 3 BBM. | 00000989919498 | GENYSSON DE SOUSA CARVALHO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00188 | 14/02/2014 | 200.00 | 200.00 | NE DESTINADA A PAG DE DIARIA AMILITAR QUE VIAJOU A SERVICO DO 3 BBM. | 00068593155472 | WANDERLEY BARBOSA LEAL |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00189 | 14/02/2014 | 200.00 | 200.00 | NE DESTINADA A PAG DE DIARIA AMILITAR QUE VIAJOU A SERVICO DO 3 BBM. | 00048382906168 | MARINEZIO DOS SANTOS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00190 | 14/02/2014 | 160.00 | 160.00 | NE DESTINADA A PAG DE DIARIA AMILITAR QUE VIAJOU A SERVICO DO 3 BBM. | 00004182267419 | JOBSON FERREIRA DE BRITO |
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| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00193 | 14/02/2014 | 160.00 | 160.00 | NE DESTINADA A PAG DE DIARIA AMILITAR QUE VIAJOU A SERVICO DO 3 BBM. | 00001029984425 | ADAILTON ALEXANDRE DO NASCIMENTO SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00194 | 14/02/2014 | 400.00 | 400.00 | NE DESTINADA AO PAG DE DIARIA A MILITAR QUE VIAJOU A SERVICODO 3BBM. | 00091017700478 | JOELSON SILVA DE MACENA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00195 | 14/02/2014 | 40.00 | 40.00 | NE DESTINADA AO PAG DE DIARIA A MILITAR QUE VIAJOU A SERVICODO 3BBM. | 00001283533413 | YGOR DE CARVALHO PANTA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00196 | 14/02/2014 | 40.00 | 40.00 | NE DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA A MILITAR QUE VIAJOU A SERVICO DO 3 BBM. | 00001352442426 | NELSON MAX XAVIER ALVES MENDES |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00197 | 14/02/2014 | 40.00 | 40.00 | NE DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA A MILITAR QUE VIAJOU A SERVICO DO 3 BBM. | 00004336486433 | ANTONIO EDVALDO DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00198 | 14/02/2014 | 40.00 | 40.00 | NE DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA A MILITAR QUE VIAJOU A SERVICO DO 3 BBM. | 00054173175434 | JOSELIO NUNES DOS SANTOS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00199 | 17/02/2014 | 400.00 | 400.00 | NE DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA A MILITAR QUE VIAJOU A SERVICO DO 3 BBM. | 00091017700478 | JOELSON SILVA DE MACENA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00200 | 17/02/2014 | 200.00 | 200.00 | NE DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA A MILITAR QUE VIAJOU A SERVICO DO 3 BBM. | 00068593155472 | WANDERLEY BARBOSA LEAL |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00201 | 17/02/2014 | 200.00 | 200.00 | NE DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA A MILITAR QUE VIAJOU A SERVICO DO 3 BBM. | 00048382906168 | MARINEZIO DOS SANTOS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00202 | 17/02/2014 | 160.00 | 160.00 | NE DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA A MILITAR QUE VIAJOU A SERVICO DO 3 BBM. | 00004182267419 | JOBSON FERREIRA DE BRITO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00203 | 17/02/2014 | 160.00 | 160.00 | NE DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA A MILITAR QUE VIAJOU A SERVICO DO 3 BBM. | 00003791420402 | JOSE SERGIO TRINDADE LIMA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00204 | 17/02/2014 | 160.00 | 160.00 | NE DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA A MILITAR QUE VIAJOU A SERVICO DO 3 BBM. | 00005325437429 | RICARDO DOS SANTOS MENDES |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00205 | 17/02/2014 | 160.00 | 160.00 | NE DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA A MILITAR QUE VIAJOU A SERVICO DO 3 BBM. | 00001029984425 | ADAILTON ALEXANDRE DO NASCIMENTO SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00206 | 18/02/2014 | 2220.00 | 2220.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE AQUISICAO DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDO PARA O 4BBM/CBMPB | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00207 | 18/02/2014 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00003857057432 | RONDINELE PESSOA DE S SANTOS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00208 | 18/02/2014 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00006651960407 | DIEGO ALISON FERREIRA DE LIRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00209 | 18/02/2014 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00007014302493 | MARCILIO DE LIMA MOURA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00210 | 18/02/2014 | 579468.00 | 579468.00 | EMPENHO DESTINADO A REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO MES DE JAN 2014SUBSTITUINDO O EMP NUMERO 007 DE ACORDO COM A GD NUMERO 64 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00211 | 19/02/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00006107138412 | GENESSON JOSE DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00212 | 19/02/2014 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00004993739443 | BRUNO MENEZES DE CARVALHO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00213 | 19/02/2014 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DA 1CRBM/5BBM | 00000800002407 | CARLOS JEAN VIEIRA ARAUJO BENICIO DE SA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00214 | 20/02/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00075962560400 | ADRIANO BARBOSA DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00215 | 21/02/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DA 1CRBM/5BBM | 00001441453407 | THIAGO FERNANDES DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00216 | 21/02/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DA 1CRBM/5BBM | 00001015219446 | GILDERLANDIO DE ARAUJO SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00217 | 21/02/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DA 1CRBM/5BBM | 00079847765472 | ANTONIO BELISARIO DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00218 | 24/02/2014 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00004788622459 | NEILTON SOARES DE OLIVEIRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00219 | 24/02/2014 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00003336491410 | JOSE IDELVANDRO PEREIRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00220 | 24/02/2014 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00007197606403 | JOSE SUELIO LOURENCO LEITE |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00221 | 24/02/2014 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00005769836407 | JULLES FABIAN BENEDITO E MACEDO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00222 | 24/02/2014 | 1300.00 | 1300.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE COMPRAS DE AGUA MINERAL PA-RA O 4BBM/CBMPB | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00223 | 25/02/2014 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS POR VIAJAR P/ CAMALAU PB P/ DESENVOLVER SERVICO DE PREVENCAO NA OPERACAO CARNAVAL 2014. | 00009013844456 | ITALO OURIQUES DE LIMA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00224 | 25/02/2014 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS POR VIAJAR P/ CAMALAU PB P/ DESENVOLVER SERVICO DE PREVENCAO NA OPERACAO CARNAVAL 2014. | 00052766381449 | CLEMILSON DOS S OLIVEIRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00225 | 25/02/2014 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS POR VIAJAR P/ CAMALAU PB P/ DESENVOLVER SERVICO DE PREVENCAO NA OPERACAO CARNAVAL 2014. | 00006480974476 | JOSE EUGENIO DOS SANTOS ALVES |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00226 | 25/02/2014 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS POR VIAJAR P/ CAMALAU PB P/ DESENVOLVER SERVICO DE PREVENCAO NA OPERACAO CARNAVAL 2014. | 00006463548413 | DERIK HARISSON LEITE DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00227 | 25/02/2014 | 681948.76 | 681948.76 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REF. RPPS DO MES DEFAVEREIRO DE 2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00228 | 25/02/2014 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS POR VIAJAR P/ CAMALAU PB P/ DESENVOLVER SERVICO DE PREVENCAO NA OPERACAO CARNAVAL 2014. | 00005014406408 | LAECIO TRAJANO DE SALES |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00229 | 25/02/2014 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS POR VIAJAR P/AROEIRAS PB P/ DESENVOLVER SERVICO DE PREVENCAO NA OPERACAO CARNAVAL 2014. | 00073870501472 | ROBERTO MATIAS BORGES VIANA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00230 | 25/02/2014 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS POR VIAJAR P/AROEIRAS PB P/ DESENVOLVER SERVICO DE PREVENCAO NA OPERACAO CARNAVAL 2014. | 00042403960420 | ERALDO SANTOS LIMA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00231 | 25/02/2014 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS POR VIAJAR P/AROEIRAS PB P/ DESENVOLVER SERVICO DE PREVENCAO NA OPERACAO CARNAVAL 2014. | 00071345396449 | LAELSON SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00232 | 25/02/2014 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS POR VIAJAR P/AROEIRAS PB P/ DESENVOLVER SERVICO DE PREVENCAO NA OPERACAO CARNAVAL 2014. | 00060285877453 | LUCIANO LIRA DO NASCIMENTO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00233 | 25/02/2014 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE QUATRO DIARIAS P/ VIAJAR P/AROEIRAS PB P/ DESENVOLVER SERVICO DE PREVENCAO NA OPERACAO CARNAVAL 2014. | 00003434315489 | EDUARDO FARIAS DE ALBUQUERQUE |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00234 | 25/02/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS POR VIAJAR P/AROEIRAS PB P/ DESENVOLVER SERVICO DE PREVENCAO NA OPERACAO CARNAVAL 2014. | 00004901198408 | RICHARD DIEGO DOS SANTOS MACEDO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00235 | 25/02/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS POR VIAJAR P/AROEIRAS PB P/ DESENVOLVER SERVICO DE PREVENCAO NA OPERACAO CARNAVAL 2014. | 00006119703411 | WANDERSON DA SILVA MACEDO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00236 | 25/02/2014 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE QUATRO DIARIAS P/ VIAJAR P/AROEIRAS PB P/ DESENVOLVER SERVICO DE PREVENCAO NA OPERACAO CARNAVAL 2014. | 00005044427403 | JANIEL CELIO DOS SANTOS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00237 | 25/02/2014 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE TRES DIARIAS P/ VIAJAR P/ ITATUBA PB P/ DESENVOLVER SERVICO DE PREVENCAO NA OPERACAO CARNAVAL 2014. | 00037678493134 | JOSE HONORIO DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00238 | 25/02/2014 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE TRES DIARIAS P/ VIAJAR P/ ITATUBA PB P/ DESENVOLVER SERVICO DE PREVENCAO NA OPERACAO CARNAVAL 2014. | 00084019883491 | MARCELO JOSE GOMES DOS SANTOS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00239 | 25/02/2014 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE TRES DIARIAS P/ VIAJAR P/ ITATUBA PB P/ DESENVOLVER SERVICO DE PREVENCAO NA OPERACAO CARNAVAL 2014. | 00058772839449 | JOSE ROBERTO QUEIROZ |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00240 | 25/02/2014 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE TRES DIARIAS P/ VIAJAR P/ ITATUBA PB P/ DESENVOLVER SERVICO DE PREVENCAO NA OPERACAO CARNAVAL 2014. | 00005215339457 | DANILO OLIVEIRA DE MEDEIROS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00241 | 25/02/2014 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE TRES DIARIAS P/ VIAJAR P/ ITATUBA PB P/ DESENVOLVER SERVICO DE PREVENCAO NA OPERACAO CARNAVAL 2014. | 00005769489421 | MARCIO JOSE AMARAL LEAL |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00242 | 25/02/2014 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE 04 DIARIAS P/ VIAJAR P/ NOVA PALMEIRA PB P/ DESENV.SERVICO DE PREVENCAO NA OPERACAO CARNAVAL 2014. | 00000862809452 | ADRIANO EUDES DANTAS DOS SANTOS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00243 | 25/02/2014 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE 04 DIARIAS P/ VIAJAR P/ NOVA PALMEIRA PB P/ DESENV.SERVICO DE PREVENCAO NA OPERACAO CARNAVAL 2014. | 00004724028467 | JOSENILDO SILVA PEDRO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00244 | 25/02/2014 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE 02 DIARIAS P/ VIAJAR P/ SU PERVISIONAR A OPERACAO CARNA VAL 2014 NAS CIDADES DE BOQUEIRAO, ITATUBA E AROEIRAS PB. | 00002729882430 | JOUSILENE DE SALES TAVARES |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00245 | 25/02/2014 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE 02 DIARIAS P/ VIAJAR P/ SU PERVISIONAR A OPERACAO CARNA VAL 2014 NAS CIDADES DE BOQUEIRAO, ITATUBA E AROEIRAS PB. | 00052631311434 | ANTONIO RAMALHO TARGINO DE LIMA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00246 | 25/02/2014 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE 02 DIARIAS P/ VIAJAR P/ ASSESSORAR A COMANDANTE NA OPERACAO CARNAVAL EM BOQUEIRAO, ITATUBA E AROEIRAS PB. | 00068870337472 | ANTONIO LAUREANO FILHO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00247 | 25/02/2014 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE 02 DIARIAS P/ VIAJAR P/ ASSESSORAR A COMANDANTE NA OPERACAO CARNAVAL EM BOQUEIRAO, ITATUBA E AROEIRAS PB. | 00003021675441 | JOSE RICARDO MENDES BARBOSA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00248 | 25/02/2014 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE 02 DIARIAS P/ VIAJAR P/ ASSESSORAR O SUPERVISOR NA OPERACAO CARNAVAL EM BOQUEIRAO, ITATUBA E AROEIRAS PB. | 00056817991404 | MALQUIR ALVES FERREIRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00249 | 25/02/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE 01 DIARIA P/ VIAJAR P/COOR DENAR A OPERACAO CARNAVAL 2014NAS CIDADES DE CAMALAU, ESPERANCA E NOVA PALMEIRA PB. | 00000908664443 | FLAUBERT WESLEY B DE ALMEIDA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00250 | 25/02/2014 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE 2 DIARIAS P/ VIAJAR P/ COORDENAR A OPERACAO CARNAVAL 2014NAS CIDADES DE CAMALAU, ESPERANCA E NOVA PALMEIRA PB. | 00006309991477 | JOSE ANTONIO F DA ROCHA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00251 | 25/02/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE 01 DIARIA P/ VIAJAR P/COOR DENAR A OPERACAO CARNAVAL 2014NAS CIDADES DE CAMALAU, ESPERANCA E NOVA PALMEIRA PB. | 00006235717490 | DIEGO DE SOUZA MARTINS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00252 | 25/02/2014 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE 2 DIARIAS P/ VIAJAR P/ ASSESSORAR O COORDENADOR NA OPERA CAO CARNAVAL EM CAMALAU, ESPE RANCA E NOVA PALMEIRA PB. | 00051868342468 | CARLOS ALBERTO PINTO DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00253 | 25/02/2014 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE 2 DIARIAS P/ VIAJAR P/ ASSESSORAR O COORDENADOR NA OPERA CAO CARNAVAL EM CAMALAU, ESPE RANCA E NOVA PALMEIRA PB. | 00085445525449 | FABIO ALVARO GOUVEIA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00254 | 25/02/2014 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00079776175449 | JOABE DA SILVA ARANHA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00255 | 25/02/2014 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00006651960407 | DIEGO ALISON FERREIRA DE LIRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00256 | 25/02/2014 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00001236298454 | JOSE JOSATAN DE QUEIROZ |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00257 | 25/02/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DA 1CRBM/5BBM | 00000566361566 | GLEISON ARAUJO MEDEIROS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00258 | 25/02/2014 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DA 1CRBM/5BBM | 00001193555400 | RONDINELI DA SILVA AZEVEDO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00259 | 25/02/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DA 1CRBM/5BBM | 00005762789470 | ANTONIO DE FREITAS BARBOSA NETO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00260 | 25/02/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DA 1CRBM/5BBM | 00004507432413 | JOSICLEDSON CAVALCANTE PEREIRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00261 | 25/02/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DA 1CRBM/5BBM | 00004257702494 | ANTONIO ARAUJO DO NASCIMENTO JUNIOR |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00262 | 25/02/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DA 1CRBM/5BBM | 00001121143423 | RAFAEL HENRIQUE DE FRANCA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00263 | 25/02/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DA 1CRBM/5BBM | 00000924039485 | LIVIO GUILHERME DOS SANTOS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00264 | 25/02/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DA 1CRBM/5BBM | 00001441453407 | THIAGO FERNANDES DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00265 | 25/02/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DA 1CRBM/5BBM | 00005027422407 | IVES CHRISTIEN CUNHA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00266 | 25/02/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DA 1CRBM/5BBM | 00005894502470 | THIAGO HENRIQUE GOMES COUTINHO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00267 | 25/02/2014 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DA 1CRBM/5BBM | 00085345733449 | DAMIAO BERNANDO MARINHO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 05 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00270 | 26/02/2014 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A PROVISAO DO 13 SALARIO REFERENTE BOLSA MILITAR JAN E FEV 2014 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00271 | 26/02/2014 | 45780.85 | 45780.85 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL FEV 2014 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00272 | 26/02/2014 | 4209470.12 | 4209470.12 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS E DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL MILITAR FEV 2014 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL MILITAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00273 | 26/02/2014 | 657783.39 | 657783.39 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA BOLSA MILITAR FEV 2014 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00274 | 26/02/2014 | 578984.00 | 578984.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO AUXILIO ALIMENTACAO MILITARFEV 2014 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00275 | 26/02/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00064681050482 | ROMULO MENEZES GOMES |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00276 | 26/02/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00004788622459 | NEILTON SOARES DE OLIVEIRA |
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| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00295 | 26/02/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DA 2CRBM/5BBM | 00004137231435 | CARLOS WINSTON LOPES BATISTA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00296 | 26/02/2014 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DA 2CRBM/5BBM | 00049911368491 | ANTONIO OTILIO BEZERRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00297 | 26/02/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DA 2CRBM/5BBM | 00005970718459 | LEANDRO GALDINO AMORIM |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00298 | 26/02/2014 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DA 2CRBM/5BBM | 00052119769400 | PAULO SERGIO SOUTO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00299 | 26/02/2014 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DA 2CRBM/5BBM | 00005800260435 | MARIO GERMANO ESTELITA LINS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00300 | 26/02/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DA 2CRBM/5BBM | 00004933749493 | MARCIO DOS SANTOS ALMEIDA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00301 | 26/02/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DA 1CRBM/5BBM | 00002501257499 | JOSE LITO BATISTA LUBARINO JUNIOR |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00302 | 26/02/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DA 2CRBM/5BBM | 00072681764491 | ERIONALDO ANTONIO DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00303 | 26/02/2014 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DA 2CRBM/5BBM | 00004237594424 | HELDER LIMA NEVES |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00304 | 26/02/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DA 2CRBM/5BBM | 00004411176432 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00305 | 26/02/2014 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DA 2CRBM/5BBM | 00076907600404 | JOSE DE ARIMATEIA MUNIZ DE OLIVEIRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00306 | 26/02/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DA 2CRBM/5BBM | 00004644025496 | EVERSON CALDAS DA CRUZ |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00307 | 26/02/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DA 2CRBM/5BBM | 00004252714478 | LEONARDO FORMIGA DE ALMEIDA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00308 | 26/02/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00075962560400 | ADRIANO BARBOSA DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00309 | 26/02/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00067390994487 | MARCELO GONCALVES DE CARVALHO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00310 | 26/02/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00004705880471 | GIOCONDA DE MELO DUARTE |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00311 | 26/02/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00062487140453 | EVERALDO JOAO CAETANO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00312 | 26/02/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00067390994487 | MARCELO GONCALVES DE CARVALHO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00313 | 26/02/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00004705880471 | GIOCONDA DE MELO DUARTE |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00314 | 26/02/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE UMA DIARIA POR VIAJAR P/ A DESENVOLVER ATIVIDADE PREVENTIVA NA OPERACAO CARNAVAL 2014 NA CIDADE DE ESPERANCA PB. | 00083910212468 | GERMANO LEITE PRAXEDES |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00315 | 26/02/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00062487140453 | EVERALDO JOAO CAETANO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00316 | 26/02/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE UMA DIARIA POR VIAJAR P/ A DESENVOLVER ATIVIDADE PREVENTIVA NA OPERACAO CARNAVAL 2014 NA CIDADE DE ESPERANCA PB. | 00005184106413 | MARIA CAROLINE PEREIRA BRITO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00317 | 26/02/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00027657558415 | FRANCISCO NEILSON DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00318 | 26/02/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE UMA DIARIA POR VIAJAR P/ A DESENVOLVER ATIVIDADE PREVENTIVA NA OPERACAO CARNAVAL 2014 NA CIDADE DE ESPERANCA PB. | 00004793831460 | RAUL RAMOS TRAVASSO BARBOSA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00319 | 26/02/2014 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00001049130456 | ALEXSANDRO SINEZIO DOS SANTOS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00320 | 26/02/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE UMA DIARIA POR VIAJAR P/ A DESENVOLVER ATIVIDADE PREVENTIVA NA OPERACAO CARNAVAL 2014 NA CIDADE DE ESPERANCA PB. | 00005929786488 | ALEX COUTINHO_ARAUJO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00321 | 26/02/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE UMA DIARIA POR VIAJAR P/ A DESENVOLVER ATIVIDADE PREVENTIVA NA OPERACAO CARNAVAL 2014 NA CIDADE DE ESPERANCA PB. | 00082683891415 | JOSE SERAFIM DA SILVA FILHO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00322 | 26/02/2014 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00001049130456 | ALEXSANDRO SINEZIO DOS SANTOS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00323 | 26/02/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE UMA DIARIA POR VIAJAR P/ A DESENVOLVER ATIVIDADE PREVENTIVA NA OPERACAO CARNAVAL 2014 NA CIDADE DE ESPERANCA PB. | 00002750717400 | PEDRIMAR ALVES MEDEIROS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00324 | 26/02/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00002612281452 | DERIVALDO DO NASCIMENTO SANTOS |
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| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00327 | 26/02/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE UMA DIARIA POR VIAJAR P/ A DESENVOLVER ATIVIDADE PREVENTIVA NA OPERACAO CARNAVAL 2014 NA CIDADE DE ESPERANCA PB. | 00005635451438 | TIAGO HENRIQUES FERREIRA DE OLIVEIRA |
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| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00331 | 26/02/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE UMA DIARIA POR VIAJAR P/ A DESENVOLVER ATIVIDADE PREVENTIVA NA OPERACAO CARNAVAL 2014 NA CIDADE DE ESPERANCA PB. | 00004793831460 | RAUL RAMOS TRAVASSO BARBOSA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00332 | 26/02/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00006511011402 | VICTOR MELO RIBEIRO DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00333 | 26/02/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00078894247449 | JOSENILDO SOARES DE OLIVEIRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00334 | 26/02/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00001404785400 | DEMILSON COSTA ALVES TAVARES FILHO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00335 | 26/02/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00046011269400 | SEVERINO JOSE ATAIDE |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00336 | 26/02/2014 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00005491661490 | JOAO BATISTA A SVENDSEN JUNIOR |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00337 | 26/02/2014 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00005491661490 | JOAO BATISTA A SVENDSEN JUNIOR |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00338 | 26/02/2014 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00006042367439 | VALDECI SILVA DOS SANTOS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00339 | 26/02/2014 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00006042367439 | VALDECI SILVA DOS SANTOS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00340 | 26/02/2014 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00002826956485 | FERNADO DE CARVALHO FERREIRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00341 | 26/02/2014 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00002826956485 | FERNADO DE CARVALHO FERREIRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00342 | 26/02/2014 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00004595667418 | WALLYSON_CARDOSO GUEDES |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00343 | 26/02/2014 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00004595667418 | WALLYSON_CARDOSO GUEDES |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00344 | 26/02/2014 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00003359960432 | EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA MACHADO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00345 | 26/02/2014 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00003359960432 | EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA MACHADO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00346 | 26/02/2014 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00004588534459 | JONATHAN CLAYTON DE ALBUQUERQUE DINIZ |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00347 | 26/02/2014 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00004588534459 | JONATHAN CLAYTON DE ALBUQUERQUE DINIZ |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00348 | 26/02/2014 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00006233653401 | JEFFERSON WAGNER SANTOS DE OLIVEIRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00349 | 26/02/2014 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00006233653401 | JEFFERSON WAGNER SANTOS DE OLIVEIRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00350 | 26/02/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00002606614496 | DENIS LIMA DE SOUZA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00351 | 26/02/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00002606614496 | DENIS LIMA DE SOUZA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00352 | 26/02/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00001217026428 | JORGE LUIZ DA SILVA BARBOSA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00353 | 26/02/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00001217026428 | JORGE LUIZ DA SILVA BARBOSA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00354 | 26/02/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00000810109409 | MEIRELLANDO DE SOUZA MEIRELES |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00355 | 26/02/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00000810109409 | MEIRELLANDO DE SOUZA MEIRELES |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00356 | 26/02/2014 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00003040431412 | ALEXANDRE MARTINIANO DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00357 | 26/02/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00088600645468 | ROGERIO GOMES BATISTA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00358 | 26/02/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00000971112444 | PAULO MAURICIO DOS SANTOS JUNIOR |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00359 | 26/02/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00069088713472 | MARCOS AURELIO PEREIRA DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00360 | 26/02/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00001272998401 | JACKSON DA SILVA FLORENCIO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00361 | 26/02/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00078956447420 | WELLINGTON BARBOSA DE FREITAS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00362 | 26/02/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00004430933421 | MARCIO BELO DOS SANTOS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00363 | 26/02/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00004430933421 | MARCIO BELO DOS SANTOS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00364 | 26/02/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00006918957406 | RAFAEL PEREIRA DE LIRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00365 | 26/02/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00006918957406 | RAFAEL PEREIRA DE LIRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00366 | 26/02/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00002615384465 | RUBENS ROCHA DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00367 | 26/02/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00002615384465 | RUBENS ROCHA DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00368 | 26/02/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00004863672403 | ISRAEL PATRICIO DE ANDRADE |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00369 | 26/02/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00003455463428 | JOSEMILDO PEREIRA DA SILVA FILHO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00370 | 26/02/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00003729579436 | ALLYENN DUARTE SOARES |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00371 | 26/02/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00088612120420 | MARTA CRISTINA GUEDES DE ARAUJO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00372 | 26/02/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00001340917440 | DANILLO DE SOUZA SOARES |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00373 | 26/02/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00045088861400 | ANTONIO DE DEUS ALVES |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00374 | 26/02/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00076812677434 | LUIZ ALBERTO ALVES PASSOS E OUTROS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00375 | 26/02/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00076812677434 | LUIZ ALBERTO ALVES PASSOS E OUTROS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00376 | 26/02/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00000783743408 | JOSEILDA TITO DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00377 | 26/02/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00000783743408 | JOSEILDA TITO DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00378 | 26/02/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00043634753404 | GERALDO MOURA CORREIA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00379 | 26/02/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00043634753404 | GERALDO MOURA CORREIA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00380 | 26/02/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00064643166487 | ALBANIZIO BARBOSA DE OLIVEIRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00381 | 26/02/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00005206924466 | JULIANA DE ALCANTARA BRONZEADO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00382 | 26/02/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00056909403487 | RONALDO DA SILVA MENDES |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00383 | 26/02/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00056969244415 | JOSE MARCONE P DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00384 | 26/02/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00002548447405 | ELIZETE LEITAO DE SANTANA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00385 | 26/02/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00079842828468 | ADRIANO ANTONIO DOS SANTOS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00386 | 26/02/2014 | 200.00 | 200.00 | NE DEST AO PAGAMENTO DE DIARIAA MILITAR QUE VIAJOU A SERVICODO 3 BBM COM A FINALIDADE DE REALIZAR PREVENCAO NO CARNAVAL2014. | 00091017700478 | JOELSON SILVA DE MACENA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00387 | 26/02/2014 | 150.00 | 150.00 | NE DEST AO PAGAMENTO DE DIARIAA MILITAR QUE VIAJOU A SERVICODO 3 BBM COM A FINALIDADE DE REALIZAR PREVENCAO NO CARNAVAL2014. | 00068593155472 | WANDERLEY BARBOSA LEAL |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00388 | 26/02/2014 | 200.00 | 200.00 | NE DEST AO PAGAMENTO DE DIARIAA MILITAR QUE VIAJOU A SERVICODO 3 BBM COM A FINALIDADE DE REALIZAR PREVENCAO NO CARNAVAL2014. | 00085454591491 | DARLAN FERREIRA DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00389 | 26/02/2014 | 200.00 | 200.00 | NE DEST AO PAGAMENTO DE DIARIAA MILITAR QUE VIAJOU A SERVICODO 3 BBM COM A FINALIDADE DE REALIZAR PREVENCAO NO CARNAVAL2014. | 00087335662400 | JOSE E MESSIAS DA SILVA E OUTROS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00390 | 26/02/2014 | 160.00 | 160.00 | NE DEST AO PAGAMENTO DE DIARIAA MILITAR QUE VIAJOU A SERVICODO 3 BBM COM A FINALIDADE DE REALIZAR PREVENCAO NO CARNAVAL2014. | 00000144107457 | MARCIO JOAO DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00391 | 26/02/2014 | 160.00 | 160.00 | NE DEST AO PAGAMENTO DE DIARIAA MILITAR QUE VIAJOU A SERVICODO 3 BBM COM A FINALIDADE DE REALIZAR PREVENCAO NO CARNAVAL2014. | 00005211369467 | LEANDRO BARBOSA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00392 | 26/02/2014 | 120.00 | 120.00 | NE DEST AO PAGAMENTO DE DIARIAA MILITAR QUE VIAJOU A SERVICODO 3 BBM COM A FINALIDADE DE REALIZAR PREVENCAO NO CARNAVAL2014. | 00003791420402 | JOSE SERGIO TRINDADE LIMA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00393 | 26/02/2014 | 200.00 | 200.00 | NE DEST AO PAGAMENTO DE DIARIAA MILITAR QUE VIAJOU A SERVICODO 3 BBM COM A FINALIDADE DE REALIZAR PREVENCAO NO CARNAVAL2014. | 00083910158404 | KLEBER DINIZ BROZEADO |
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| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00410 | 26/02/2014 | 80.00 | 80.00 | NE DEST AO PAGAMENTO DE DIARIAA MILITAR QUE VIAJOU A SERVICODO 3 BBM COM A FINALIDADE DE REALIZAR PREVENCAO NO CARNAVAL2014. | 00004922300481 | RODRIGO BELIZARIO LIMA DE OLIVEIRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00411 | 26/02/2014 | 80.00 | 80.00 | NE DEST AO PAGAMENTO DE DIARIAA MILITAR QUE VIAJOU A SERVICODO 3 BBM COM A FINALIDADE DE REALIZAR PREVENCAO NO CARNAVAL2014. | 00001283533413 | YGOR DE CARVALHO PANTA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00412 | 26/02/2014 | 80.00 | 80.00 | NE DEST AO PAGAMENTO DE DIARIAA MILITAR QUE VIAJOU A SERVICODO 3 BBM COM A FINALIDADE DE REALIZAR PREVENCAO NO CARNAVAL2014. | 00000989919498 | GENYSSON DE SOUSA CARVALHO |
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| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00415 | 26/02/2014 | 80.00 | 80.00 | NE DEST AO PAGAMENTO DE DIARIAA MILITAR QUE VIAJOU A SERVICODO 3 BBM COM A FINALIDADE DE REALIZAR PREVENCAO NO CARNAVAL2014. | 00005325437429 | RICARDO DOS SANTOS MENDES |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00416 | 26/02/2014 | 80.00 | 80.00 | NE DEST AO PAGAMENTO DE DIARIAA MILITAR QUE VIAJOU A SERVICODO 3 BBM COM A FINALIDADE DE REALIZAR PREVENCAO NO CARNAVAL2014. | 00005319204450 | ITACY NILDON DE ARAUJO MONTENEGRO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00417 | 26/02/2014 | 80.00 | 80.00 | NE DEST AO PAGAMENTO DE DIARIAA MILITAR QUE VIAJOU A SERVICODO 3 BBM COM A FINALIDADE DE REALIZAR PREVENCAO NO CARNAVAL2014. | 00006425279460 | LEANDRO PAIVA DO MONTE RODRIGUES |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00418 | 26/02/2014 | 80.00 | 80.00 | NE DEST AO PAGAMENTO DE DIARIAA MILITAR QUE VIAJOU A SERVICODO 3 BBM COM A FINALIDADE DE REALIZAR PREVENCAO NO CARNAVAL2014. | 00004043792492 | JOSE AUGUSTO DOS SANTOS SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00419 | 26/02/2014 | 160.00 | 160.00 | NE DEST AO PAGAMENTO DE DIARIAA MILITAR QUE VIAJOU A SERVICODO 3 BBM COM A FINALIDADE DE REALIZAR PREVENCAO NO CARNAVAL2014. | 00001352442426 | NELSON MAX XAVIER ALVES MENDES |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00420 | 26/02/2014 | 80.00 | 80.00 | NE DEST AO PAGAMENTO DE DIARIAA MILITAR QUE VIAJOU A SERVICODO 3 BBM COM A FINALIDADE DE REALIZAR PREVENCAO NO CARNAVAL2014. | 00006048105479 | MARCOS ANTONIO CLIMACO LEITE |
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| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00424 | 26/02/2014 | 80.00 | 80.00 | NE DEST AO PAGAMENTO DE DIARIAA MILITAR QUE VIAJOU A SERVICODO 3 BBM COM A FINALIDADE DE REALIZAR PREVENCAO NO CARNAVAL2014. | 00046717080434 | EURIVALDO GOMES |
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| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00429 | 26/02/2014 | 160.00 | 160.00 | NE DEST AO PAGAMENTO DE DIARIAA MILITAR QUE VIAJOU A SERVICODO 3 BBM COM A FINALIDADE DE REALIZAR PREVENCAO NO CARNAVAL2014. | 00080457843420 | JOSE ANTONIO DA SILVA FILHO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00430 | 26/02/2014 | 100.00 | 100.00 | NE DEST AO PAGAMENTO DE DIARIAA MILITAR QUE VIAJOU A SERVICODO 3 BBM COM A FINALIDADE DE REALIZAR PREVENCAO NO CARNAVAL2014. | 00003405523443 | SERGIO FELIX DE OLIVEIRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00431 | 26/02/2014 | 100.00 | 100.00 | NE DEST AO PAGAMENTO DE DIARIAA MILITAR QUE VIAJOU A SERVICODO 3 BBM COM A FINALIDADE DE REALIZAR PREVENCAO NO CARNAVAL2014. | 00003901138404 | JOSE RENE SANTOS DE CARVALHO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00434 | 27/02/2014 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00001049130456 | ALEXSANDRO SINEZIO DOS SANTOS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00435 | 27/02/2014 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00001049130456 | ALEXSANDRO SINEZIO DOS SANTOS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00436 | 27/02/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00003427621413 | MARCIO DA SILVA R DE LACERDA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00437 | 27/02/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00000947828494 | JOSE ERIVAN SANTOS DE SOUZA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00438 | 27/02/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00030854776400 | VALMIR ALVES DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00439 | 27/02/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00036510246449 | JOSE ANTONIO DA SILVA GUERRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00440 | 27/02/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00055254462434 | IVAN TAVARES CARDOSO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00441 | 27/02/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00066689880400 | AGRIPINO MIGUEL DE JESUS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00442 | 27/02/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00055256830406 | JAIR ALVES VITORINO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00443 | 27/02/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00085466786420 | JOSE ANTONIO DA S FILHO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00444 | 27/02/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00064642763449 | SEVERINO DOS RAMOS CRISTIANO DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00445 | 27/02/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00042947227468 | VALDIR BENTO DE ARAUJO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00446 | 27/02/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00002334047406 | FABIO BATISTA NASCIMENTO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00447 | 27/02/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00039560228404 | EDSON DA COSTA LIMA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00448 | 27/02/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00003511095441 | CARLOS HENRIQUE MARTINS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00449 | 27/02/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00003600252429 | ROSSANO FERREIRA FERNANDES |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00450 | 27/02/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00002056213419 | WANDO DE OLIVEIRA GUEDES |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00451 | 27/02/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00000856992410 | PERICLES ANDRE DOS SANTOS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00452 | 27/02/2014 | 100.00 | 100.00 | NE DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA A MILITAR DO 3 BBM QUE VIAJOU PARA REALIZAR PREVENCAONO CARNAVAL 2014. | 00004003056400 | SEVERINO MARIA DO N JUNIOR |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00453 | 27/02/2014 | 100.00 | 100.00 | NE DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA A MILITAR DO 3 BBM QUE VIAJOU PARA REALIZAR PREVENCAONO CARNAVAL 2014. | 00004322491413 | WILLIANS DE SOUSA FELIX |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00454 | 27/02/2014 | 100.00 | 100.00 | NE DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA A MILITAR DO 3 BBM QUE VIAJOU PARA REALIZAR PREVENCAONO CARNAVAL 2014. | 00078868424487 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00455 | 27/02/2014 | 100.00 | 100.00 | NE DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA A MILITAR DO 3 BBM QUE VIAJOU PARA REALIZAR PREVENCAONO CARNAVAL 2014. | 00069203091491 | HUMBERTO TARCIZIO FILHO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00456 | 27/02/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00002503947409 | CARLOS ANDRE LOPES DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00457 | 27/02/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00002503947409 | CARLOS ANDRE LOPES DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00458 | 27/02/2014 | 100.00 | 100.00 | NE DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA A MILITAR DO 3 BBM QUE VIAJOU PARA REALIZAR PREVENCAONO CARNAVAL 2014. | 00044734492468 | HERMANO COSTA DE MOURA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00459 | 27/02/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00002741765480 | FABIO ALEXANDRE DOS SANTOS QUEIROZ |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00460 | 27/02/2014 | 100.00 | 100.00 | NE DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA A MILITAR DO 3 BBM QUE VIAJOU PARA REALIZAR PREVENCAONO CARNAVAL 2014. | 00048382906168 | MARINEZIO DOS SANTOS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00461 | 27/02/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00002741765480 | FABIO ALEXANDRE DOS SANTOS QUEIROZ |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00462 | 27/02/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00080620949449 | FLAVIO CAVALCANTE ALVES |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00463 | 27/02/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00080620949449 | FLAVIO CAVALCANTE ALVES |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00464 | 27/02/2014 | 80.00 | 80.00 | NE DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA A MILITAR DO 3 BBM QUE VIAJOU PARA REALIZAR PREVENCAONO CARNAVAL 2014. | 00004120580490 | ALESANDRO ROCHA ALUSTAU |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00465 | 27/02/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00064638430406 | FLAVIO SOARES DE OLIVEIRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00466 | 27/02/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00064638430406 | FLAVIO SOARES DE OLIVEIRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00467 | 27/02/2014 | 80.00 | 80.00 | NE DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA A MILITAR DO 3 BBM QUE VIAJOU PARA REALIZAR PREVENCAONO CARNAVAL 2014. | 00002264026499 | SEVERINO NUNES DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00468 | 27/02/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00083977333453 | GILVANDRO ANDRE DOS SANTOS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00469 | 27/02/2014 | 80.00 | 80.00 | NE DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA A MILITAR DO 3 BBM QUE VIAJOU PARA REALIZAR PREVENCAONO CARNAVAL 2014. | 00006278112485 | JOHANSSON VINICIUS DE ALMEIDA ALVES |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00470 | 27/02/2014 | 80.00 | 80.00 | NE DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA A MILITAR DO 3 BBM QUE VIAJOU PARA REALIZAR PREVENCAONO CARNAVAL 2014. | 00002652861409 | CARLOS ANTONIO DA COSTA SEGUNDO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00471 | 27/02/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00083977333453 | GILVANDRO ANDRE DOS SANTOS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00472 | 27/02/2014 | 80.00 | 80.00 | NE DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA A MILITAR DO 3 BBM QUE VIAJOU PARA REALIZAR PREVENCAONO CARNAVAL 2014. | 00006746635430 | ELDER GOMES DE FREITAS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00473 | 27/02/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00058165908472 | JOSE LUIZ DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00474 | 27/02/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00058165908472 | JOSE LUIZ DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00475 | 27/02/2014 | 80.00 | 80.00 | NE DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA A MILITAR DO 3 BBM QUE VIAJOU PARA REALIZAR PREVENCAONO CARNAVAL 2014. | 00004513911441 | MARGARETE FLOR DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00476 | 27/02/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00023328240225 | JOSELIO DE SOUZA LEITE |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00477 | 27/02/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00023328240225 | JOSELIO DE SOUZA LEITE |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00478 | 27/02/2014 | 80.00 | 80.00 | NE DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA A MILITAR DO 3 BBM QUE VIAJOU PARA REALIZAR PREVENCAONO CARNAVAL 2014. | 00005393953402 | EVERALDO PAULO DE SOUZA FILHO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00479 | 27/02/2014 | 400.00 | 400.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICODO 4BBM/CBMPB | 00003769121465 | SAULO ALVES LAURETINO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00480 | 27/02/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00001052466460 | MARIO TIAGO DE O ALMEIDA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00481 | 27/02/2014 | 80.00 | 80.00 | NE DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA A MILITAR DO 3 BBM QUE VIAJOU PARA REALIZAR PREVENCAONO CARNAVAL 2014. | 00005517357407 | ANTONIO FERNANDO LOPES FILHO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00482 | 27/02/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00001052466460 | MARIO TIAGO DE O ALMEIDA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00483 | 27/02/2014 | 0.00 | 0.00 | NE DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA A MILITAR DO 3 BBM QUE VIAJOU PARA REALIZAR PREVENCAONO CARNAVAL 2014. | 00003881254463 | WILLIAN CLAYTON DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00484 | 27/02/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00003155344431 | ANDRE FERREIRA DE VASCONCELOS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00485 | 27/02/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICODO 4BBM/CBMPB | 00005367756484 | DAWYS HARLLAN GOMES DE MEDEIROS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00486 | 27/02/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00005193795439 | SERGIO ALEXANDRE BORBA MORAIS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00487 | 27/02/2014 | 100.00 | 100.00 | NE DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA A MILITAR DO 3 BBM QUE VIAJOU PARA REALIZAR PREVENCAONO CARNAVAL 2014. | 00003860218484 | DEIVISON JOSE XAVIER DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00488 | 27/02/2014 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00085520292434 | ADAILZO VITORIO CAVALCANTE E OUTROS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00489 | 27/02/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00001247342433 | ANDERSON MACIEL DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00490 | 27/02/2014 | 160.00 | 160.00 | NE DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA A MILITAR DO 3 BBM QUE VIAJOU PARA REALIZAR PREVENCAONO CARNAVAL 2014. | 00082637695404 | CARLOS ANTONIO DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00491 | 27/02/2014 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00078953464404 | ANDES BARBOSA DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00492 | 27/02/2014 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00075963825415 | ANTONIO DA CUNHA MAIA FILHO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00493 | 27/02/2014 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00032572131404 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00494 | 27/02/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00000969090480 | ARCENIO M SEGUNDO NETO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00495 | 27/02/2014 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00075965054491 | CARLOS ANTONIO RODRIGUES DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00496 | 27/02/2014 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00042582261491 | FABIO MEDEIROS DE LIMA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00497 | 27/02/2014 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00067455255420 | FELIX M DO NASCIMENTO FERREIRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00498 | 27/02/2014 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00007946804458 | FELLIPE LIRA DA COSTA PERREIRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00499 | 27/02/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00002529790442 | GELIADSON A SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00500 | 27/02/2014 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00056787359420 | GERALDO BEZERRA ALVES |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00501 | 27/02/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICODO 4BBM/CBMPB | 00006687953443 | RICARDO ALLAN DOS SANTOS SILVA E OUTROS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00502 | 27/02/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00000912918446 | GEORGE MARTINS DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00503 | 27/02/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00003169194461 | HUGLAILSON EVERTON D CHAVES |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00504 | 27/02/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00002452906484 | JOSUE ALVES DO NASCIMENTO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00505 | 27/02/2014 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00037453343453 | JOSE CARLOS PEREIRA ANDRADE |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00506 | 27/02/2014 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00059199792400 | JOAO BATISTA VIEIRA FILHO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00507 | 27/02/2014 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00056931026453 | JAELSON SOARES DE OLIVEIRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00508 | 27/02/2014 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00050435922491 | JOSELITO DE CASTRO NEVES |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00509 | 27/02/2014 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00055441033487 | CARLOS ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00510 | 27/02/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00072674580410 | GILVANDRO TRAJANO DE LIMA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00511 | 27/02/2014 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00041558928472 | IVOMAR TAVARES DE MELO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00512 | 27/02/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00085312703400 | GILBERTO CARLOS DE LIMA CABRAL |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00513 | 27/02/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00001415314446 | ISAU PAULINO DE OLIVEIRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00514 | 27/02/2014 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00004709899479 | ROGERIO PERONICO BEZERRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00515 | 27/02/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00000848324447 | JOSE MARCILIO SOBRAL CAVALCANTE |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00516 | 27/02/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00072697164472 | JAMIR LAURENTINO DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00517 | 27/02/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00048676209472 | AUDALIO ELIZEU DE MEDEIROS ARAUJO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00518 | 27/02/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00005367756484 | DAWYS HARLLAN GOMES DE MEDEIROS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00519 | 27/02/2014 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AP PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00005378197465 | LEONARDO SILVA DE GOUVEIA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00520 | 27/02/2014 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AP PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00043682316434 | ROBERTO BATISTA DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00521 | 27/02/2014 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AP PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00085454079472 | ROBERTO FERREIRA DO NASCIMENTO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00522 | 27/02/2014 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AP PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00060357541472 | ROBERTO LUCIO DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00523 | 27/02/2014 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AP PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00003882857455 | RODRIGO PAIVA DE QUEIROZ |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00524 | 27/02/2014 | 320.00 | 320.00 | EMPENHO DESTINADO AP PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00050873008472 | RONALDO MENEZES |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00525 | 27/02/2014 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AP PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00056860897449 | SENILTON ALVES DE MORAIS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00526 | 27/02/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AP PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00002877166430 | ULISSES DA MOTA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00527 | 27/02/2014 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AP PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00042442869420 | WALLACE CESARIO FERREIRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00528 | 27/02/2014 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AP PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00076408434487 | WELLINGTON DO NASCIMENTO CAVALCANTI |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00529 | 27/02/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AP PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00032455895491 | WILDO FELICIANO DA CUNHA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00530 | 27/02/2014 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AP PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00052679934415 | WLADEMIR FRAGA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00531 | 27/02/2014 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AP PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00089363779491 | JEAN JAQUES OLIVEIRA LIMA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00532 | 27/02/2014 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AP PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00046741402420 | JOSE A DA SILVA NOBREGA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00533 | 27/02/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AP PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00005189100405 | EVALDO ARAUJO DOS SANTOS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00534 | 27/02/2014 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AP PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00002724147430 | POLIANA DE SOUZA DIAS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00535 | 27/02/2014 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AP PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00072709359472 | JOSE MARCIO DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00536 | 27/02/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AP PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00000996396454 | JEAN FRANCISCO DE O SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00537 | 27/02/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AP PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00007190133488 | VANDERSON DA SILVA BARBOSA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00538 | 27/02/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AP PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00007605791488 | REUELSON AUGUSTO DE C FERREIRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00539 | 27/02/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AP PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00003936998469 | FABIANO NOBREGA ALVES |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00540 | 27/02/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AP PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00004572857458 | SANDRA SIMOES DA CRUZ |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00541 | 27/02/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AP PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00069866252191 | RUY DELGADO DE AZEVEDO NETO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00542 | 27/02/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AP PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00004952531465 | ALYSON DAVID BEZERRA DE SOUZA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00543 | 27/02/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AP PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00004952531465 | ALYSON DAVID BEZERRA DE SOUZA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00544 | 27/02/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AP PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00004377447440 | ASLAN PONTES DE ARAUJO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00545 | 27/02/2014 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AP PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00002369498455 | DANIEL FREIRE LEITE |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00546 | 27/02/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AP PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00085456268434 | JOSIVAN CAVALCANTE LOPES |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00547 | 27/02/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AP PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00000813912423 | MARCILIO TRAJANO DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00548 | 27/02/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AP PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00006165515410 | JERONIMO DE LIMA PERONICO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00549 | 27/02/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AP PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00000907116450 | ADALBERTO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00550 | 27/02/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AP PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00001210889447 | GUILHERME RAMALHO DE F. JUNIOR |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00551 | 27/02/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AP PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00003403280454 | VICTOR HUGO DOS SANTOS SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00552 | 27/02/2014 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AP PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00006426954403 | LINCOLN RAMALHO FREIRE |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00553 | 27/02/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AP PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00001400242479 | NATA DE SOUZA OLIVEIRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00554 | 27/02/2014 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AP PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00014231006890 | SEBASTIAO MARTE RAMALHO DE ANDRADE |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00555 | 27/02/2014 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AP PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00000615525776 | HERMANO CAMARA VILAR |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00556 | 27/02/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AP PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00005283309428 | VICTOR HUGO PEREIRA FORMIGA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00557 | 27/02/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AP PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00001145779433 | EDNALDO DOS SANTOS FERREIRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00558 | 27/02/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AP PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00004890341447 | THIAGO CARNEIRO DE ALMEIDA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00559 | 27/02/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AP PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00001294151460 | JOSIAS NASCIMENTO SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00560 | 27/02/2014 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA SITADO POR VIAJAR NO PE-RIO MONESCO CONFORME REQUISI- CAO. | 00004224971429 | VALDENNY DE SOUSA ANDRADE |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00561 | 27/02/2014 | 400.00 | 400.00 | EMPENHO DESTINADO AP PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00003063159476 | TIAGO IZIDRO DE PAULA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00562 | 27/02/2014 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA SITADO POR VIAJAR NO PE-RIO MONESCO CONFORME REQUISI- CAO. | 00005697665750 | GREGORY WILLIAM FARIA COELHO DE JESUS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00563 | 27/02/2014 | 400.00 | 400.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA SITADO POR VIAJAR NO PE-RIO MONESCO CONFORME REQUISI- CAO. | 00048652270406 | JOSE WALBER RUFINO TAVARES |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00564 | 27/02/2014 | 400.00 | 400.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA SITADO POR VIAJAR NO PE-RIO MONESCO CONFORME REQUISI- CAO. | 00018163688491 | ANTONIO GUERRA NETO E OUTROS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00565 | 27/02/2014 | 600.00 | 600.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA SITADO POR VIAJAR NO PE-RIO MONESCO CONFORME REQUISI- CAO. | 00032511442434 | DENIS DA SILVA NERY |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00566 | 27/02/2014 | 600.00 | 600.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA SITADO POR VIAJAR NO PE-RIO MONESCO CONFORME REQUISI- CAO. | 00031480365491 | JAIR CARNEIRO DE BARROS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00567 | 28/02/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00004788622459 | NEILTON SOARES DE OLIVEIRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00568 | 28/02/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00060376856491 | PAULO ANTONIO LEITE FRAGOSO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00569 | 28/02/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00002382698411 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00570 | 28/02/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00003872129490 | KLEBER RAMON DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00571 | 28/02/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00006483430493 | JOSE WOLTON DIAS DA COSTA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00572 | 28/02/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00006935742404 | GEROESTE FERREIRA DA SILVA JUNIOR |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00573 | 28/02/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00007197606403 | JOSE SUELIO LOURENCO LEITE |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00574 | 28/02/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00006557364413 | JANSEN JEFERSON LOPES MONTEIRO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00575 | 28/02/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00007442170404 | ROGERIO MARQUES ROCHA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00576 | 28/02/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00072596775468 | DUARTE PEDRO NUNES DE OLIVEIRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00577 | 28/02/2014 | 812.50 | 812.50 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 125 PACOTE COM12 UNIDADE DE 500 ML DE AGUA MINERAL CONF PROC 002/14/CPL/ 2BBM. | 04542612000167 | SEVERINO VELEZ-ESTACAO DAS AGUAS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00578 | 28/02/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00002431877426 | EDMILSON FERREIRA DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00579 | 28/02/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00002849116408 | LUCIANO DE ALMEIDA SA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00580 | 28/02/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00073930709449 | ALDEMAN MARIANO DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00581 | 28/02/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00002524666409 | FRANCISCO GONCALVES DE OLIVEIRA JUNIOR |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00582 | 28/02/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00084030542468 | GEORGE SOUZA DE ALMEIDA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00583 | 28/02/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00003072245460 | GUMERCINDO DE LIMA MOTA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00584 | 28/02/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00073793760472 | ERICO LUIZ FERNANDES DE MEDEIROS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00585 | 28/02/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00003761377460 | RODOLFO DE MORAIS SANTOS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00586 | 28/02/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00003078611477 | FRANCISCO DA SILVA SANTOS JUNIOR |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00587 | 28/02/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00001090634498 | PEDRO CARNEIRO BASTOS NETO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00588 | 28/02/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00002849116408 | LUCIANO DE ALMEIDA SA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00589 | 28/02/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00004061970402 | SEBASTIAO ALVES DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00590 | 28/02/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00002995383466 | EDOARDO HENRIQUE DE OLIVEIRA JUNIOR |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00591 | 28/02/2014 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00003191545484 | VALDIMARIO ROLIM CAVALCANTE |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00592 | 28/02/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00064559793468 | SEVERINO M DO NASCIMENTO FILHO |
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| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00611 | 28/02/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00088499049400 | EDVANDO ALMEIDA MARQUES |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00612 | 28/02/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00006534666413 | AFONSO DE OLIVEIRA LIRA NETO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00613 | 28/02/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00088554171420 | MARCOS SALATIEL DA SILVA VIEIRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00614 | 28/02/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00069155267491 | JOSUE CHIANCA DA COSTA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00615 | 28/02/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00068980450400 | MARCOS ODILON DE S TAVARES |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00616 | 28/02/2014 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00006326946450 | INACIO ARAUJO DE LUCENA NETO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00617 | 28/02/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00002745236474 | ADONIAS FELIX DE AMARAL |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00618 | 28/02/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00003872129490 | KLEBER RAMON DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00619 | 28/02/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00003111250423 | JOAO PAULO ANDRADE DE ALMEIDA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00620 | 28/02/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00006084563490 | DIEGO NOBRE CALDAS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00621 | 28/02/2014 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00006612630450 | ANTONIO FELIPE DOS SANTOS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00622 | 28/02/2014 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00005086204496 | ANDRIUS DE MEDEIROS GOMES |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00623 | 28/02/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00006093573443 | PABLO LACERDA PAULO |
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| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00626 | 28/02/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00000133200507 | DANIEL SANDRO MEDEIROS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00627 | 28/02/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00005274881432 | CLAUDIO EMANUEL C MARINHO |
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| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00629 | 28/02/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00056958170482 | LINALDO GONZAGA DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00630 | 28/02/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00098258940406 | HUDSON CIRNE DO CARMO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00631 | 28/02/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00039581802487 | JOSE RAMOS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00632 | 28/02/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00003425661485 | JOSE INALDO AMORIM DOS SANTOS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00633 | 28/02/2014 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00001305497465 | JOACY BATISTA DE SOUZA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00634 | 28/02/2014 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00046793844415 | ALEXANDRE JOSE M DE AZEVEDO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00635 | 28/02/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00003616523486 | FELIPE DE CASTRO DE MORAIS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00636 | 28/02/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00004217606486 | FRANCISCO DE ASSIS LEITE |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00637 | 28/02/2014 | 3486.00 | 3486.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE 498 KIT LANCHE CONFORME PROC 003/14/CPL/2BBM. | 05999140000139 | SAMMY ROSEMBERG DE MELO - ME |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00638 | 28/02/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00084030542468 | GEORGE SOUZA DE ALMEIDA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00639 | 28/02/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00000863104452 | GARIBALDO CIRILO DE CARVALHO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00640 | 28/02/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00050713019468 | MAURILIO ALVES ARAUJO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00641 | 28/02/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00073793760472 | ERICO LUIZ FERNANDES DE MEDEIROS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00642 | 28/02/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00006483430493 | JOSE WOLTON DIAS DA COSTA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00643 | 28/02/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00007399339490 | JOSE RENATO GOMES DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00644 | 28/02/2014 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJRA NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00006571240440 | ROBERTO ANDRADE DE MENEZES |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00645 | 28/02/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00007419792410 | ARTULHO DE ARAUJO DANTAS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00646 | 28/02/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJRA NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00005444251469 | EVERTON ANTONIO COSTA DE LIMA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00647 | 28/02/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00005152373459 | MARCELO ROQUE DANTAS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00648 | 28/02/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJRA NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00000022512489 | EMANUEL MESSIAS PEREIRA DE LUCENA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00649 | 28/02/2014 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJRA NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00075964864449 | JOSE GILSON FIRMINO DE SOUZA E OUTROS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00650 | 28/02/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00006635762450 | HUGO ROMERO DE SOUSA RUFINO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00651 | 28/02/2014 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJRA NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00078842751472 | GELMIRES ANDRE DE FIGUEIREDO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00652 | 28/02/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00007712133441 | JOMAR DE MEDEIROS BATISTA FILHO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00653 | 28/02/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJRA NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00008148460418 | CLISTONY LOPES BEZERRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00654 | 28/02/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00073930709449 | ALDEMAN MARIANO DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00655 | 28/02/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00006167669473 | JOSE THELMIOSCLE KLEBER B. L. E ARAUJO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00656 | 28/02/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00068653654453 | JOSEVAN LEONCIO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00657 | 28/02/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00076831574491 | JOSE NERIBERTO ALVES DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00658 | 28/02/2014 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJRA NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00006972699495 | IRINEU EVARISTO DE S.NETO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00659 | 28/02/2014 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJRA NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00009031077402 | IGOR SOARES LEAL |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00660 | 28/02/2014 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJRA NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00006145676450 | LEONARDO GUIMARAES DA PENHA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00661 | 28/02/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00002534245422 | FRANCINALDO CARVALHO LEITE |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00662 | 28/02/2014 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJRA NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00006882737428 | DIEGO DOS SANTOS GRASSI |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00663 | 28/02/2014 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJRA NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00007468570477 | MARCELO A. TEODOZIO COSTA PINTO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00664 | 28/02/2014 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJRA NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00007275957418 | HEDWIG TAYSE PAIVA MONTEIRO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00665 | 28/02/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00076859274468 | GILVAN MARCELINO DE SOUZA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00666 | 28/02/2014 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJRA NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00008854631450 | BRUNA CARNEIRO DE BARROS PINHEIRO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00667 | 28/02/2014 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJRA NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00009011861477 | ARNAUD FERREIRA DA SILVA NETO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00668 | 28/02/2014 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJRA NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00005927837409 | ANDERSON LINS DE LIMA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00669 | 28/02/2014 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00071367551404 | MARCELO PEREIRA DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00670 | 28/02/2014 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJRA NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00004609043459 | JEFFERSON CAMINHA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00671 | 28/02/2014 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00001020325488 | RAFAEL ANDRADE DE LIMA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00672 | 28/02/2014 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJRA NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00008256364424 | REGIVALDO PAZ DA SILVA JUNIOR |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00673 | 28/02/2014 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00043679994400 | JULIO CEZAR NOBREGA DE FREITAS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00674 | 28/02/2014 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00007721674433 | JOANA CABRAL BARBOSA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00675 | 28/02/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJRA NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00006030047418 | HALLYSON FERREIRA DA MOTA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00676 | 28/02/2014 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00009156308426 | JAQUELINE DIAS FEITOSA DE SOUZA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00677 | 28/02/2014 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00009693811402 | ERICK JORDAN LIBANIO DOS SANTOS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00678 | 28/02/2014 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJRA NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00006214736429 | ISABEL REIS DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00679 | 28/02/2014 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00007370979490 | AUGUSTO HENRIQUE MIRANDA DO EGITO SOUZA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00680 | 28/02/2014 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00005406000594 | ARTHUR MAIA DE OLIVEIRA CHAVES |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00681 | 28/02/2014 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJRA NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00006324395480 | GUSTAVO ROLIM DE FIGUEIREDO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00682 | 28/02/2014 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00005865740423 | ISALES SANTOS DE A.PAGANO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00683 | 28/02/2014 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJRA NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00004586449438 | CICERO JOSE DA SILVA |
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| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00685 | 28/02/2014 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJRA NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00008435933423 | ANDRE PHILIPE DE BRITO PEREIRA GUIMARAES |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00686 | 28/02/2014 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00005333483400 | SUENIO SOUZA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00687 | 28/02/2014 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00006946955480 | JOAS ROMERO JORGE DE BARROS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00688 | 28/02/2014 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJRA NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00005133184450 | SUZANA THAIS PEDROZA RODRIGUES DA CUNHA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00689 | 28/02/2014 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJRA NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00004673509498 | HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA SOARES |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00690 | 28/02/2014 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00004902838451 | HIGOR GABRIEL COUTINHO SOUZA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00691 | 28/02/2014 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJRA NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00067476970497 | JOSELITO JANUARIO DE SOUZA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00692 | 28/02/2014 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJRA NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00059178710430 | OBRIEN JACK LAYDE NORBERTO DOS SANTOS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00693 | 28/02/2014 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJRA NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00007939071440 | LUA LUCAS FELIZARDO RODRIGUES |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00694 | 28/02/2014 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJRA NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00009666158400 | ELINAURA AUGUSTO DOS SANTOS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00695 | 28/02/2014 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJRA NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00009662130411 | JINARLA PEREIRA SILVA CRUZ |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00696 | 28/02/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJRA NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00004731548462 | SANDRO DUARTE DE MELO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00697 | 28/02/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJRA NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00003178995463 | ISAC MENDES DINIZ |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00698 | 28/02/2014 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJRA NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00010172127408 | ANTONIO ANDERSON LUCENA RIBEIRO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00699 | 28/02/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPANHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM | 00069173796468 | MANOEL CARLOS GOMES DE MORAES |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00700 | 28/02/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE 01 DIARIA POR VIAJAR PARA DESENVOLVER ATIVIDADE PREVENTIVA NA OPERACAO CARNAVAL 2014 NA CIDADE DE REMIGIO PB. | 00052660818487 | JAIR NERI DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00701 | 28/02/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE 01 DIARIA POR VIAJAR PARA DESENVOLVER ATIVIDADE PREVENTIVA NA OPERACAO CARNAVAL 2014 NA CIDADE DE REMIGIO PB. | 00079695140491 | ROBSON FERREIRA TORRES |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00702 | 28/02/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE 01 DIARIA POR VIAJAR PARA DESENVOLVER ATIVIDADE PREVENTIVA NA OPERACAO CARNAVAL 2014 NA CIDADE DE REMIGIO PB. | 00005390871499 | EMANUEL CARNEIRO NASCIMENTO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00703 | 28/02/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE 01 DIARIA POR VIAJAR PARA DESENVOLVER ATIVIDADE PREVENTIVA NA OPERACAO CARNAVAL 2014 NA CIDADE DE REMIGIO PB. | 00000978546466 | ELIOENAI GALDINO LEMOS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00704 | 28/02/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE 01 DIARIA POR VIAJAR PARA DESENVOLVER ATIVIDADE PREVENTIVA NA OPERACAO CARNAVAL 2014 NA CIDADE DE REMIGIO PB. | 00001325644404 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00705 | 28/02/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE 01 DIARIA POR VIAJAR PARA DESENVOLVER ATIVIDADE PREVENTIVA NA OPERACAO CARNAVAL 2014 NA CIDADE DE REMIGIO PB. | 00004462730402 | OLAVO REI FILHO DE QUEIROZ |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00706 | 28/02/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE 01 DIARIA POR VIAJAR PARA DESENVOLVER ATIVIDADE PREVENTIVA NA OPERACAO CARNAVAL 2014 NA CIDADE DE REMIGIO PB. | 00004043067488 | ITAMAR FERREIRA DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00707 | 28/02/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPANHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-CICO DO 4BBM/CBMPB | 00079774288491 | DAMASIO SANTIAGO ALVES |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00708 | 28/02/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00008744370407 | HIGOR ALVES CHAVES |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00709 | 28/02/2014 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00006506778466 | IVAN OLIVEIRA DE ARAUJO FILHO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00710 | 28/02/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00008744370407 | HIGOR ALVES CHAVES |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00711 | 28/02/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00003253566455 | SANDRA QUEIROZ DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00712 | 28/02/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00003082841430 | EDUARDO ALVES DE SOUZA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00713 | 28/02/2014 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00002493827414 | DONELSON DE SOUZA LIRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00714 | 28/02/2014 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00060085517453 | JOSE FERREIRA BERNARDO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00715 | 28/02/2014 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00000927466406 | RENATA LOURENCO DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00716 | 28/02/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00005351729407 | YRVSON ALYVSON CASSIANO MELO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00717 | 28/02/2014 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00080460119400 | CLECIA FELIPE CABRAL |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00718 | 28/02/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00005351729407 | YRVSON ALYVSON CASSIANO MELO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00719 | 28/02/2014 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00001173657428 | NADJA RAMALHO FREIRE |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00720 | 28/02/2014 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00097784702434 | ANTONIO JACOB PONTES DA SILVEIRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00721 | 28/02/2014 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00001446656462 | ANA CLAUDIA PEREIRA P MACHADO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00722 | 28/02/2014 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00003628249406 | TIAGO FEITOSA MONTEZUMA DE ANDRADE |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00723 | 28/02/2014 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00006230047470 | LUIZ GERALDO TAVARES DE MELO NETO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00724 | 28/02/2014 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00050396609449 | JOSEILTON MATIAS DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00725 | 28/02/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00018802770263 | ISAIAS GUEDES DOS SANTOS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00726 | 28/02/2014 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00078830133434 | ANTONIO JOAQUIM DE SOUZA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00727 | 28/02/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00001051760445 | ROMILDO FERREIRA DA SILVA JUNIOR |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00728 | 28/02/2014 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00007288785424 | ELIUDE BRUNO FREITAS SANTIAGO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00729 | 28/02/2014 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00005299249438 | MARCOS GUEDES DO NASCIMENTO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00730 | 28/02/2014 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00046861793434 | FRANCISCO JOSE DE SALES |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00731 | 28/02/2014 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00005841294407 | CELSO DE ARAUJO JUNIOR |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00732 | 28/02/2014 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00002787613489 | FRANCISCO HERMINIO DE PAIVA NETO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00733 | 28/02/2014 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00004316249410 | JOSE ALAN ROBERTO ALVES DE SOUZA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00734 | 28/02/2014 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00087371847415 | ALMIR PEIXOTO DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00735 | 28/02/2014 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00006074948402 | ALEX CAMPOS ARAUJO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00736 | 28/02/2014 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00001185279407 | BENEVALDO PESSOA DA CRUZ JUNIOR |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00737 | 28/02/2014 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00001249931410 | ALISSON RICARDO SOARES SANTOS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00738 | 28/02/2014 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00000951445448 | ERICK FRANCISCO SILVA DE OLIVEIRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00739 | 28/02/2014 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00005741097499 | REYSON PEREIRA DIAS TIMOTEO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00740 | 28/02/2014 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00004104335436 | KLERISTON LINCOLN DE ALMEIDA VIEIRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00741 | 28/02/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00003132574422 | CHARLTON RIBEIRO DE SANTANA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00742 | 28/02/2014 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00001215254490 | ALINE COELI DOS PASSOS LIMA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00743 | 28/02/2014 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00076890910400 | ELENILTON DA SILVA PEREIRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00744 | 28/02/2014 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00003956249402 | MARCOS ARAUJO GOUVEIA SANTOS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00745 | 28/02/2014 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00064011992453 | SEVERIANIO MEDEIROS DE ARAUJO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00746 | 28/02/2014 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00002466815435 | FELIPE FRANCA DE LIMA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00747 | 28/02/2014 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00048505668472 | JOSE JOBSON FERREIRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00748 | 06/03/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00067655068453 | FRANCISCO DA SILVA SANTOS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00749 | 06/03/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00064681050482 | ROMULO MENEZES GOMES |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00750 | 06/03/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00054130735420 | JOAO BRASILIANO DIAS DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00751 | 06/03/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00085312703400 | GILBERTO CARLOS DE LIMA CABRAL |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00752 | 06/03/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00076831574491 | JOSE NERIBERTO ALVES DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00753 | 06/03/2014 | 5913.59 | 5913.59 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE FEVEREIRO/2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00754 | 07/03/2014 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00003402302403 | OTAVIANO FERREIRA DA SILVA JUNIOR |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00755 | 07/03/2014 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00004788622459 | NEILTON SOARES DE OLIVEIRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00756 | 07/03/2014 | 3375.00 | 3375.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE SERVICOS DE RECARGA DE EX- TINTORES DE INCENDIO PARA O 4BBM/CBMPB | 05505947000178 | PARE INCENDIO COMERCIO E SERVICO LTDA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | AQUISICAO E MANUTENCAO DE MATERIAL BELICO PARA CORPO DE BOMBEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 00757 | 07/03/2014 | 27106.76 | 27106.76 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCDE RADIOS TRONCALIZADOS MOVEISE PORTATEIS REF. MES DE FEV/14CONF. PROC. 001/2009-CPL/CBMPB | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00758 | 07/03/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DA 1CRBM/5BBM | 00005162756407 | JARDEL BATISTA SILVA ARAUJO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00759 | 07/03/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DA 1CRBM/5BBM | 00007323910404 | FELIPE HENRIQUE FERREIRA DE SOUSA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00760 | 07/03/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DA 1CRBM/5BBM | 00004648577400 | ANDREY GOMES FEITOSA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00761 | 10/03/2014 | 250.00 | 250.00 | NE DEST AO PAG DE DIARIA A MI LITAR QUE VIAJOU A SERVICO DO 3 BBM PARA A 2 CONF. INTERM. DE PROTECAO E DEFESA CIVIL EM PICUI E SOLANEA-PB. | 00091017700478 | JOELSON SILVA DE MACENA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00762 | 10/03/2014 | 125.00 | 125.00 | NE DEST AO PAG DE DIARIA A MI LITAR QUE VIAJOU A SERVICO DO 3 BBM PARA A 2 CONF. INTERM. DE PROTECAO E DEFESA CIVIL EM PICUI E SOLANEA-PB. | 00069028745491 | MARCILIO DE SOUSA CARTAXO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - CBMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Dispensa | 00763 | 11/03/2014 | 7995.00 | 7995.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE 15 UNIDADES DE PRANCHA COM-PLETA PARA REMOCAO DE VITIMAS CONF. DISCRIMINACAO EM AUTORI-ZACAO DE COMPRA DO PROC.23.0000005.2014-INFRAERO/CBMPB. | 26314690000147 | MULTSTOCK LTDA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00764 | 11/03/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DA 1CRBM/5BBM | 00000800002407 | CARLOS JEAN VIEIRA ARAUJO BENICIO DE SA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00765 | 11/03/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DA 1CRBM/5BBM | 00005162756407 | JARDEL BATISTA SILVA ARAUJO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00766 | 11/03/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DA 1CRBM/5BBM | 00005894502470 | THIAGO HENRIQUE GOMES COUTINHO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00767 | 11/03/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DA 1CRBM/5BBM | 00005900497470 | JARBAS MENESES BARBOSA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00768 | 11/03/2014 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DA 1CRBM/5BBM | 00005086181429 | FRANCISCO FREDSON DE SOUSA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00769 | 11/03/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00075962560400 | ADRIANO BARBOSA DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00770 | 12/03/2014 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR PARA REALIZAR PRE- VENCAO NO PERIODO MOMESCO. | 00062134868449 | EURES PESSOA E SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00771 | 12/03/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR PARA REALIZAR PRE- VENCAO NO PERIODO MOMESCO. | 00003954032430 | EDUARDO FERREIRA DA SILVA JUNIOR |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00772 | 12/03/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB NO PERIODO MOMESCO. | 00003153846464 | JOSIVAN ARAUJO DOS SANTOS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00773 | 12/03/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB NO PERIODO MOMESCO. | 00001179117476 | JEFFERSON ANTONIO MORAIS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00774 | 12/03/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB NO PERIODO MOMESCO. | 00004533541909 | JAIME ADELINO DA PAZ ROCHA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00775 | 12/03/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB NO PERIODO MOMESCO. | 00003871049417 | FABRICIO MACEDO DINIS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00776 | 12/03/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB NO PERIODO MOMESCO. | 00069142793491 | MARCOS CEZAR SOARES DOS SANTOS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00777 | 12/03/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB NO PERIODO MOMESCO. | 00055247261453 | LUIS SERGIO GABRIEL PEREIRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00778 | 12/03/2014 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB NO PERIODO MOMESCO. | 00008432640476 | MARCELLO HENRIQUE VILLAR MALHEIROS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00779 | 12/03/2014 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB NO PERIODO MOMESCO. | 00005473399410 | OVIDIO FERNANDES BEZERRA NETO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00780 | 12/03/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB NO PERIODO MOMESCO. | 00005915484450 | LEONARDO DE OLIVEIRA SANTOS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00781 | 12/03/2014 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB NO PERIODO MOMESCO. | 00006093714446 | FELIPE MOISES DE FARIAS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00782 | 12/03/2014 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB NO PERIODO MOMESCO. | 00006885710423 | JADENILSON DA SILVA BARBOSA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00783 | 12/03/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00075962560400 | ADRIANO BARBOSA DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00784 | 13/03/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE 01 DIARIA P/ VIAJAR P/ REA-LIZAR VITORIAS EM EST. COMERCIAIS NAS CIDADES DE PICUI, CUBATI, NOVA PALMEIRA, ETC | 00049599160444 | ALEX FABIANO SOUZA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00785 | 13/03/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE 01 DIARIA P/ VIAJAR P/ REA-LIZAR VITORIAS EM EST. COMERCIAIS NAS CIDADES DE PICUI, CUBATI, NOVA PALMEIRA, ETC | 00003643127421 | GERONIMO EDUARDO PEREIRA DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00786 | 13/03/2014 | 2200.00 | 2200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESA CORRENTE DO 5BBM | 00075962560400 | ADRIANO BARBOSA DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00787 | 13/03/2014 | 800.00 | 800.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE PARA MANUTENCAO DO 5BBM | 00075962560400 | ADRIANO BARBOSA DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00788 | 14/03/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DA 1CRBM/5BBM | 00009099079435 | IGOR FERNANDES DE ANDRADE |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00789 | 14/03/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB DURANTE O PERIODO MOMESCO. | 00006426954403 | LINCOLN RAMALHO FREIRE |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00790 | 14/03/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB DURANTE O PERIODO MOMESCO. | 00001305497465 | JOACY BATISTA DE SOUZA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00791 | 14/03/2014 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB DURANTE O PERIODO MOMESCO. | 00037453343453 | JOSE CARLOS PEREIRA ANDRADE |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00792 | 14/03/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB DURANTE O PERIODO MOMESCO. | 00003359030451 | THOMAS JEFFERSON DE MORAIS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00793 | 14/03/2014 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB DURANTE O PERIODO MOMESCO. | 00046741402420 | JOSE A DA SILVA NOBREGA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00794 | 14/03/2014 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB DURANTE O PERIODO MOMESCO. | 00002724147430 | POLIANA DE SOUZA DIAS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00795 | 14/03/2014 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB DURANTE O PERIODO MOMESCO. | 00088631575453 | SERGIO LUIZ DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00796 | 14/03/2014 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB DURANTE O PERIODO MOMESCO. | 00079010571491 | TONY GOMES DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00797 | 14/03/2014 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB DURANTE O PERIODO MOMESCO. | 00000960925481 | ALESSNADRO OLIVEIRA DOS SANTOS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00798 | 14/03/2014 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB DURANTE O PERIODO MOMESCO. | 00005516712467 | JOSE FRAGOSO DA SILVA NETO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00799 | 14/03/2014 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB DURANTE O PERIODO MOMESCO. | 00032455895491 | WILDO FELICIANO DA CUNHA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00800 | 14/03/2014 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB DURANTE O PERIODO MOMESCO. | 00009031077402 | IGOR SOARES LEAL |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00801 | 14/03/2014 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB DURANTE O PERIODO MOMESCO. | 00007015827409 | JANIO GOMES DE LIMA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00806 | 17/03/2014 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO CBMPB CONFORME REQUI- SICAO. | 00005516712467 | JOSE FRAGOSO DA SILVA NETO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00807 | 17/03/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO CBMPB CONFORME REQUI- SICAO. | 00032455895491 | WILDO FELICIANO DA CUNHA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00808 | 17/03/2014 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO CBMPB CONFORME REQUI- SICAO. | 00009031077402 | IGOR SOARES LEAL |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00809 | 17/03/2014 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO CBMPB CONFORME REQUI- SICAO. | 00007015827409 | JANIO GOMES DE LIMA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00810 | 18/03/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO CBMPB. | 00023328240225 | JOSELIO DE SOUZA LEITE |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00811 | 18/03/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO CBMPB. | 00003046231482 | MARCOS A FERREIRA DE FRANCA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00812 | 18/03/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO CBMPB. | 00006014722416 | ALISSON DUTRA ARAUJO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00813 | 18/03/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO CBMPB. | 00005956892480 | HUGO BEZERRA MENDES |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00814 | 18/03/2014 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO CBMPB. | 00078840708472 | JOSE CARLOS DE SOUZA NOBREGA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | AQUISICAO E MANUTENCAO DE MATERIAL BELICO PARA CORPO DE BOMBEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 00815 | 19/03/2014 | 27106.76 | 27106.76 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCDE RADIOS TRONCALIZADOS MOVEISE PORTATEIS REF. MES DE MAR/14CONF. PROC. 001/2009-CPL/CBMPB | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00816 | 19/03/2014 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE 01 DIARIA P/ VIAJAR P/ RE SOLVER ASSUNTOS ADM NO CBM/PB E MINISTRAR AULA NO CE/PMPB NACIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00002729882430 | JOUSILENE DE SALES TAVARES |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00817 | 19/03/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE 01 DIARIA P/ VIAJAR P/ CON DUZIR A VTR AP-49 E ASSESSORARA CMT NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00003021675441 | JOSE RICARDO MENDES BARBOSA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00818 | 19/03/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DA 1CRBM/5BBM | 00007323910404 | FELIPE HENRIQUE FERREIRA DE SOUSA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00819 | 19/03/2014 | 400.00 | 400.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO CBMPB. | 00064011992453 | SEVERIANIO MEDEIROS DE ARAUJO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00820 | 19/03/2014 | 500.00 | 500.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO CBMPB. | 00067500285434 | JULIO NETO GOMES DE FIGUEIREDO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00821 | 19/03/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DA 1CRBM/5BBM | 00001121143423 | RAFAEL HENRIQUE DE FRANCA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00822 | 19/03/2014 | 400.00 | 400.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO CBMPB. | 00050396609449 | JOSEILTON MATIAS DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00823 | 19/03/2014 | 250.00 | 250.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO CBMPB. | 00003865075460 | MARCOS ANDRE C DE ARAUJO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00824 | 19/03/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00075962560400 | ADRIANO BARBOSA DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00825 | 20/03/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00085312703400 | GILBERTO CARLOS DE LIMA CABRAL |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00826 | 20/03/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00076831574491 | JOSE NERIBERTO ALVES DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00827 | 20/03/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00073930709449 | ALDEMAN MARIANO DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00828 | 20/03/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00064681050482 | ROMULO MENEZES GOMES |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00829 | 20/03/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00054130735420 | JOAO BRASILIANO DIAS DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00830 | 20/03/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00064681050482 | ROMULO MENEZES GOMES |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00831 | 20/03/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00005769836407 | JULLES FABIAN BENEDITO E MACEDO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00832 | 20/03/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00062223607420 | ROGERIO DA SILVA CARNEIRO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00833 | 20/03/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00004560891443 | JASLANELMO MARQUES DE ALBUQUERQUE |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00834 | 20/03/2014 | 320.00 | 320.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIAS P/ PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE INSTRUTOR DA AUTO PLATAFORMA AEREA NO CBMPBNA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000908664443 | FLAUBERT WESLEY B DE ALMEIDA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00835 | 20/03/2014 | 320.00 | 320.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIAS P/ PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE INSTRUTOR DA AUTO PLATAFORMA AEREA NO CBMPBNA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00068870337472 | ANTONIO LAUREANO FILHO |
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| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00837 | 20/03/2014 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIAS P/ PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE OPERADOR DA AUTO PLATAFORMA AEREA NO CBMPBNA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00004513868414 | JARDEL N DOS SANTOS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00838 | 20/03/2014 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIAS P/ PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE OPERADOR DA AUTO PLATAFORMA AEREA NO CBMPBNA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00007660144448 | ADEAILTON CLAUDINO DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00839 | 20/03/2014 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIAS P/ PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE OPERADOR DA AUTO PLATAFORMA AEREA NO CBMPBNA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00005044427403 | JANIEL CELIO DOS SANTOS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00840 | 20/03/2014 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIAS P/ PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE OPERADOR DA AUTO PLATAFORMA AEREA NO CBMPBNA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00003085811486 | PATRICK ANDERSON DA SILVA SOUSA |
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| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00842 | 20/03/2014 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIAS P/ PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE MOTORISTA DA AUTO PLATAFORMA AEREA NO CBMPBNA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00002343726728 | ARISTOTELES DE LUCENA FERREIRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00843 | 20/03/2014 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIAS P/ PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE MOTORISTA DA AUTO PLATAFORMA AEREA NO CBMPBNA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00064589889404 | WALTER HENRIQUE DE LIMA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00844 | 20/03/2014 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIAS P/ PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE MOTORISTA DA AUTO PLATAFORMA AEREA NO CBMPBNA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00052660818487 | JAIR NERI DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00845 | 20/03/2014 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIAS P/ PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE MOTORISTA DA AUTO PLATAFORMA AEREA NO CBMPBNA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00067614540425 | JOSE ALTEMILSON ALVES RODRIGUES |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00846 | 20/03/2014 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIAS P/ PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE MOTORISTA DA AUTO PLATAFORMA AEREA NO CBMPBNA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00003375678401 | WELLINGTON C GONCALVES DE ANDRADE |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00847 | 20/03/2014 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIAS P/ PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE MOTORISTA DA AUTO PLATAFORMA AEREA NO CBMPBNA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00004228242405 | AUGUSTO CEZAR DE AZEVEDO PEREIRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00848 | 20/03/2014 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIAS P/ PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE MOTORISTA DA AUTO PLATAFORMA AEREA NO CBMPBNA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00004724028467 | JOSENILDO SILVA PEDRO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00849 | 20/03/2014 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIAS P/ PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE MOTORISTA DA AUTO PLATAFORMA AEREA NO CBMPBNA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00005390871499 | EMANUEL CARNEIRO NASCIMENTO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00850 | 20/03/2014 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIAS P/ PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE MOTORISTA DA AUTO PLATAFORMA AEREA NO CBMPBNA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000862809452 | ADRIANO EUDES DANTAS DOS SANTOS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00851 | 20/03/2014 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIAS P/ PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE MOTORISTA DA AUTO PLATAFORMA AEREA NO CBMPBNA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00001339394480 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS RICARTE |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00852 | 20/03/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00006248151458 | ALEXANDRE MAGNO NUNES DE LIRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00853 | 20/03/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00007169422409 | PAULO CESAR DE BRITO SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00854 | 20/03/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00004993739443 | BRUNO MENEZES DE CARVALHO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00855 | 20/03/2014 | 2000.00 | 2000.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO 50 M3 DE OXIGENIOMEDICINAL GASOSO, CONF. PROC. 006/2014/CPL/2BBM/CBMPB. | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00856 | 20/03/2014 | 733.14 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CAFE, ACUCAR, CHA, SU-CO, BISCOITOS, ETC) CONF PROC 007/CPL/2BBM/CBMPB. | 08957326000113 | E BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00857 | 21/03/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJRA NO PE-RIODO MOMESCO CONFORME REQUISICAO. | 00006026145460 | PEDRO BRANDAO DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00858 | 21/03/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00005153497470 | ANDERSON FRANCISCO DOS SANTOS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00859 | 21/03/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00005769836407 | JULLES FABIAN BENEDITO E MACEDO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00860 | 21/03/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00007169422409 | PAULO CESAR DE BRITO SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00861 | 21/03/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00003857057432 | RONDINELE PESSOA DE S SANTOS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00862 | 21/03/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00003155969458 | EDSON FRANCISCO DA SILVA JUNIOR |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00863 | 21/03/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00001236298454 | JOSE JOSATAN DE QUEIROZ |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00864 | 21/03/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00002866152409 | IGOR YURI DE LUNA CAVALCANTE |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00865 | 21/03/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00000800867483 | EDGAR ALVES DE ARAUJO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00866 | 21/03/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DA 1CRBM/5BBM | 00046076018453 | CIRILO LOPES PEREIRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00867 | 21/03/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DA 1CRBM/5BBM | 00002820108407 | SEMAIAS VICTOR DE SOUZA FILHO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00868 | 21/03/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DA 1CRBM/5BBM | 00006437772450 | MICHEL CAVALCANTI BEZERRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00869 | 21/03/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DA 1CRBM/5BBM | 00007323910404 | FELIPE HENRIQUE FERREIRA DE SOUSA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00870 | 21/03/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DA 1CRBM/5BBM | 00048657808404 | PAULO ADELINO RODRIGUES |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00871 | 21/03/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DA 1CRBM/5BBM | 00006459896496 | MARCIO JOSE DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00872 | 21/03/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DA 1CRBM/5BBM | 00042811635491 | ROSENILDO BERTO DOS SANTOS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00873 | 21/03/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DA 1CRBM/5BBM | 00072681764491 | ERIONALDO ANTONIO DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00874 | 21/03/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DA 2CRBM/5BBM | 00000803048424 | FLAVIO FELIX DOS SANTOS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00875 | 21/03/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DA 2CRBM/5BBM | 00005970718459 | LEANDRO GALDINO AMORIM |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00876 | 21/03/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DA 2CRBM/5BBM | 00004279245452 | EDICARLOS ALMEIDA DE ARAUJO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00877 | 24/03/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00076041328472 | FRANCISCO ITAMAR DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00878 | 24/03/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00004248698455 | FRANCISCO A DE ANDRADE |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00879 | 25/03/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO CBMPB. | 00050435817434 | JOSINALDO DE FRANCA BEZERRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00880 | 25/03/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO CBMPB. | 00004609043459 | JEFFERSON CAMINHA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00881 | 25/03/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO CBMPB. | 00007275957418 | HEDWIG TAYSE PAIVA MONTEIRO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00882 | 25/03/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADA POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00069173796468 | MANOEL CARLOS GOMES DE MORAES |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00883 | 25/03/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADA POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00002849116408 | LUCIANO DE ALMEIDA SA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00884 | 25/03/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADA POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00085312703400 | GILBERTO CARLOS DE LIMA CABRAL |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00885 | 25/03/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADA POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00076831574491 | JOSE NERIBERTO ALVES DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00886 | 25/03/2014 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO CBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00069701199472 | DAMIAO RODRIGUES DE SOUZA E OUTROS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00887 | 25/03/2014 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO CBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00075334780459 | JOSE WALTER RODRIGUES DO MONTE |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00888 | 25/03/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00000848324447 | JOSE MARCILIO SOBRAL CAVALCANTE |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00889 | 26/03/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00064681050482 | ROMULO MENEZES GOMES |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00890 | 26/03/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00054130735420 | JOAO BRASILIANO DIAS DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00891 | 26/03/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00088554171420 | MARCOS SALATIEL DA SILVA VIEIRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00892 | 26/03/2014 | 5913.59 | 5913.59 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE MARCO/2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00893 | 26/03/2014 | 678788.36 | 678788.36 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REFERENTE RPPS DOMES DE MARCO DE 2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00894 | 26/03/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS P/ PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE HABILITACAO DE OPERADOR DA AUTO PLATAFORMA AEREA EM JOAO PESSOA PB. | 00004901198408 | RICHARD DIEGO DOS SANTOS MACEDO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00895 | 26/03/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS P/ PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE HABILITACAO DE OPERADOR DA AUTO PLATAFORMA AEREA EM JOAO PESSOA PB. | 00004901198408 | RICHARD DIEGO DOS SANTOS MACEDO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00896 | 26/03/2014 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA P/ MINISTRAR AULA NOCURSO DE INSTRUTOR DE ED FISI-CA NO CE/PMPB E RESOLVER ASSUNTOS DO 2BBM EM JOAO PESSOA PB. | 00002729882430 | JOUSILENE DE SALES TAVARES |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00897 | 26/03/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA P/ ASSESSORAR A CMT DO 2BBM E CONDUZIR A VTR AP-49A CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00049599160444 | ALEX FABIANO SOUZA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00898 | 26/03/2014 | 103.20 | 103.20 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 08 ASPERSORES DE 3/4, CONF PROC 008/14/CPL/ 2BBM. | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO E COMPANHIA LTDA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00899 | 26/03/2014 | 1584.00 | 1584.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 CAIXA DAGUAC/ CAPACIDADE PARA 5.000 L, CONF PROC 009/14/CPL/2BBM. | 02508557000163 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00900 | 27/03/2014 | 2249.08 | 2249.08 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL MAR 2014 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00901 | 27/03/2014 | 4226914.93 | 4226914.93 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS E DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL MILITAR MAR 2014 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00902 | 27/03/2014 | 575112.00 | 575112.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO AUXILIO ALIMENTACAO MILITARMAR 2014 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL MILITAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00903 | 27/03/2014 | 655092.10 | 655092.10 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA BOLSA MILITAR MAR 2014 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00907 | 27/03/2014 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA P/ PATICIPAR DE REUNIOES COM O SEC DE SEG E CMT GERAL DO CBMPB NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00002729882430 | JOUSILENE DE SALES TAVARES |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00908 | 27/03/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA POR VIAJAR P/ ASSE SSORAR A COMANDANTE DO 2BBM E CONDUZIR A VTR AP-49 ATE A CI DADE DE JOAO PESSOA PB. | 00049599160444 | ALEX FABIANO SOUZA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - CBMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Dispensa | 00909 | 28/03/2014 | 7840.00 | 7840.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE CERTIFICADOS DE APROVACAO DA DIRETORIA DE ATIV. TECNICASDO CBMPB, CONF. AUTORIZACAO DESERVICO E PROC.N.0001/2014-CBMINFRAERO. | 02111102000100 | CENTAURO GRAFICA E EDITORA LTDA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00910 | 28/03/2014 | 977.50 | 977.50 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE MATERIAIS PARA CONFECCAO DEARMARIOS DE MADEIRA PARA O 4BBM/CBMPB | 11218447000158 | TOK MADEIRAS LTDA - ME |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00911 | 28/03/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00067655068453 | FRANCISCO DA SILVA SANTOS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00912 | 28/03/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00054130735420 | JOAO BRASILIANO DIAS DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00913 | 31/03/2014 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00060232749434 | MARCONE OSORIO DA PAZ |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00914 | 31/03/2014 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DEDI- ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICODO CBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00005516712467 | JOSE FRAGOSO DA SILVA NETO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00915 | 31/03/2014 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00050435817434 | JOSINALDO DE FRANCA BEZERRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00916 | 31/03/2014 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DA 1CRBM/5BBM | 00000800002407 | CARLOS JEAN VIEIRA ARAUJO BENICIO DE SA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00917 | 31/03/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DA 1CRBM/5BBM | 00046076018453 | CIRILO LOPES PEREIRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - CBMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Dispensa | 00918 | 01/04/2014 | 7938.00 | 7938.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE 42 KITS DE PRIMEIROS SOCOR-ROS PARA ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR PARA UNIDADES DO CBMPB, CONF. PROC.008/2014-CBM/INFRAERO. | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00919 | 01/04/2014 | 1968.31 | 1968.31 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O4BBM/CBMPB | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00920 | 01/04/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA P/ VIAJAR P/ JOAO PESSOA-PB P/ PART. TREINAMENTOINSTRUTOR DA AUTO PLATAFORMA AEREA NO QCG/CBM/PB. | 00000908664443 | FLAUBERT WESLEY B DE ALMEIDA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00921 | 01/04/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA P/ VIAJAR P/ JOAO PESSOA-PB P/ PART. TREINAMENTOINSTRUTOR DA AUTO PLATAFORMA AEREA NO QCG/CBM/PB. | 00068870337472 | ANTONIO LAUREANO FILHO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00922 | 01/04/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA P/ VIAJAR P/ JOAO PESSOA-PB P/ PART. TREINAMENTOMOTORISTA DA AUTO PLATAFORMA AEREA NO QCG/CBM/PB. | 00056817991404 | MALQUIR ALVES FERREIRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00923 | 01/04/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA P/ VIAJAR P/ JOAO PESSOA-PB P/ PART. TREINAMENTOOPERADOR DA AUTO PLATAFORMA AEREA NO QCG/CBM/PB. | 00003021675441 | JOSE RICARDO MENDES BARBOSA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00924 | 01/04/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA P/ VIAJAR P/ JOAO PESSOA-PB P/ PART. TREINAMENTOOPERADOR DA AUTO PLATAFORMA AEREA NO QCG/CBM/PB. | 00004513868414 | JARDEL N DOS SANTOS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00925 | 01/04/2014 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00000964538423 | KEOMA DO NASCIMENTO SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00926 | 01/04/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00075962560400 | ADRIANO BARBOSA DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00927 | 02/04/2014 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA P/ VIAJAR P/ JOAO PESSOA PB P/ PARTICIPAR DE REUNIAO COM O CMT GERAL DO CBMPB E MINISTRAR AULA NO CE/PMPB. | 00002729882430 | JOUSILENE DE SALES TAVARES |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00928 | 02/04/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA P/ VIAJAR P/ JOAO PESSOA PB CONDUZINDO A VTR AP-49 E ASSESSORAR A CMT DO 2BBM. | 00049599160444 | ALEX FABIANO SOUZA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00929 | 02/04/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DA 2CRBM/5BBM | 00004644025496 | EVERSON CALDAS DA CRUZ |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00930 | 02/04/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DA 2CRBM/5BBM | 00005800260435 | MARIO GERMANO ESTELITA LINS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00931 | 02/04/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DA 2CRBM/5BBM | 00005970718459 | LEANDRO GALDINO AMORIM |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00932 | 02/04/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00064681050482 | ROMULO MENEZES GOMES |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00933 | 02/04/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00062223607420 | ROGERIO DA SILVA CARNEIRO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00934 | 02/04/2014 | 0.00 | 0.00 | NE DEST AO PAG DE DIARIA A MI LITAR QUE VIAJOU A SERVICO DO 3 BBM. | 00091017700478 | JOELSON SILVA DE MACENA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00935 | 02/04/2014 | 0.00 | 0.00 | NE DEST AO PAG DE DIARIA A MI LITAR QUE VIAJOU A SERVICO DO 3 BBM. | 00003881254463 | WILLIAN CLAYTON DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00936 | 03/04/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB DURANTE O PERIODO MOMESCO. | 00002724147430 | POLIANA DE SOUZA DIAS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | AQUISICAO E MANUTENCAO DE MATERIAL BELICO PARA CORPO DE BOMBEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 00937 | 03/04/2014 | 27106.76 | 27106.76 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCDE RADIOS TRONCALIZADOS MOVEISE PORTATEIS REF. MES DE ABR/14CONF. PROC.:001/2009-CPL/CBMPB | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00938 | 04/04/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00085312703400 | GILBERTO CARLOS DE LIMA CABRAL |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00939 | 04/04/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00076831574491 | JOSE NERIBERTO ALVES DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00940 | 04/04/2014 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO CBMPB CONFORME REQUI- CAO | 00031480365491 | JAIR CARNEIRO DE BARROS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00941 | 04/04/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO CBMPB CONFORME REQUI- SICAO. | 00004224971429 | VALDENNY DE SOUSA ANDRADE |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00942 | 04/04/2014 | 45.00 | 45.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO CBMPB CONFORME REQUI- SICAO. | 00003256440479 | HEBERTH CAVALCANTE GOUVEIA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00943 | 04/04/2014 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DA 1CRBM/5BBM | 00000800002407 | CARLOS JEAN VIEIRA ARAUJO BENICIO DE SA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00944 | 07/04/2014 | 4160.00 | 4160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE FITA P/ ISOLAMENTO, CORDA ESTATICA,CHAVE TESTE, CAIXA P/FERRAMENTA, RESPIRADOR SEMI FACIAL, CONF PROC011/14/CPL/2BBM | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00945 | 08/04/2014 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00007939071440 | LUA LUCAS FELIZARDO RODRIGUES |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | MATERIAL PARA REFORMA E CONSTRUCAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00946 | 08/04/2014 | 5560.00 | 5560.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARAO 5BBM | 12916291000141 | MARIA ILMA R DE HOLANDA SA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00947 | 08/04/2014 | 400.00 | 400.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA 1CRBM/5BBM | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA - ME |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00948 | 08/04/2014 | 1146.00 | 1146.00 | NE DESTINADA A COMPRA DE MATE RIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSCONF RO 83 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 00949 | 08/04/2014 | 965.00 | 965.00 | EMPENHO DESTINADO AO SERVICO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DA 1CRBM/5BBM | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 27 | MATERIAL PARA SINALIZACAO E IDENTIFICACAO | Dispensa | 00950 | 08/04/2014 | 300.00 | 300.00 | NE DEST AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FITA DE SINALIZACAO ZE BRADA CONF RO 84 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00951 | 08/04/2014 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA O 5BBM | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE ME |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00952 | 09/04/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DA 1CRBM/5BBM | 00005162756407 | JARDEL BATISTA SILVA ARAUJO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00953 | 09/04/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DA 1CRBM/5BBM | 00001193555400 | RONDINELI DA SILVA AZEVEDO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00954 | 09/04/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DA 1CRBM/5BBM | 00001121143423 | RAFAEL HENRIQUE DE FRANCA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00955 | 09/04/2014 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00003769121465 | SAULO ALVES LAURETINO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00956 | 09/04/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00005741658431 | JOSEIRES GLEYDSON SANTOS BENICIO DE SA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00957 | 09/04/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00085312703400 | GILBERTO CARLOS DE LIMA CABRAL |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00958 | 09/04/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00076831574491 | JOSE NERIBERTO ALVES DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00959 | 09/04/2014 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00003769121465 | SAULO ALVES LAURETINO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00960 | 09/04/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00004788622459 | NEILTON SOARES DE OLIVEIRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00961 | 09/04/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00005741658431 | JOSEIRES GLEYDSON SANTOS BENICIO DE SA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00962 | 09/04/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00064681050482 | ROMULO MENEZES GOMES |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00963 | 09/04/2014 | 415.00 | 415.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE MATERIAL PARA REFORMA E CONFECCAO DE ARMARIOS PARA O 4BBM | 11218447000158 | TOK MADEIRAS LTDA - ME |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00964 | 10/04/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DA 2CRBM/5BBM | 00004279245452 | EDICARLOS ALMEIDA DE ARAUJO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00965 | 10/04/2014 | 500.00 | 500.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00067500285434 | JULIO NETO GOMES DE FIGUEIREDO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00966 | 10/04/2014 | 400.00 | 400.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00050396609449 | JOSEILTON MATIAS DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00967 | 10/04/2014 | 400.00 | 400.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00064011992453 | SEVERIANIO MEDEIROS DE ARAUJO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00968 | 10/04/2014 | 250.00 | 250.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00003865075460 | MARCOS ANDRE C DE ARAUJO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00969 | 10/04/2014 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00002459192444 | JEFERSON DE C SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00970 | 10/04/2014 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00004788622459 | NEILTON SOARES DE OLIVEIRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00971 | 10/04/2014 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00060102845468 | MARCELO AUGUSTO DE ARAUJO BEZERRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00972 | 10/04/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00000802655459 | EDENIO MENDES DUARTE |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00973 | 10/04/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00075962560400 | ADRIANO BARBOSA DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00974 | 11/04/2014 | 490.00 | 490.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE SERVICOS DE FORNECIMENTO DEREFEICAO DO 4BBM/CBMPB | 18724853000131 | SEBASTIAO NUNES DE LUCENA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00975 | 14/04/2014 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DA 1CRBM/5BBM | 00000800002407 | CARLOS JEAN VIEIRA ARAUJO BENICIO DE SA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00977 | 14/04/2014 | 800.00 | 800.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA O 5BBM | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE ME |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00978 | 15/04/2014 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00003769121465 | SAULO ALVES LAURETINO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00979 | 15/04/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00054130735420 | JOAO BRASILIANO DIAS DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00980 | 15/04/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00088554171420 | MARCOS SALATIEL DA SILVA VIEIRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00981 | 15/04/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00064681050482 | ROMULO MENEZES GOMES |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00982 | 15/04/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00005741658431 | JOSEIRES GLEYDSON SANTOS BENICIO DE SA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00983 | 15/04/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00007197606403 | JOSE SUELIO LOURENCO LEITE |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00984 | 15/04/2014 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00060102845468 | MARCELO AUGUSTO DE ARAUJO BEZERRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00985 | 15/04/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00075962560400 | ADRIANO BARBOSA DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00986 | 15/04/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DA 2CRBM/5BBM | 00004644025496 | EVERSON CALDAS DA CRUZ |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00987 | 15/04/2014 | 900.00 | 900.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DO4BBM/CBMPB | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS-ME |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - CBMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Dispensa | 00988 | 16/04/2014 | 6912.50 | 6912.50 | EMPENHO DESTINADO A AQUIS. DE 35 UNI DE GUARDA SOL, 100 UNI DE CADEIRAS EM PLASTICO C/ BRACO, 40UNI DE CADEIRAS EM PLAS-TICO S/ BRACO, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA CONSTANTE NO PROC.:006/2014-CBM/INFRAERO. | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - CBMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00989 | 16/04/2014 | 7920.00 | 7920.00 | EMPENHO DESTINADO A LOCACAO DEEQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO, CONF. PROC.:007/2014-CBM/INFRAERO. | 02437370000116 | MANOEL LOUREIRO DA SILVA JUNIOR |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - CBMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00990 | 16/04/2014 | 1497.50 | 1497.50 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE AGUA MINERAL CONFORME ORDEM DE UTILIZACAO DA ATA No_0593/2014 CONSTANTE NO PROCESSO No 012/2014-CBM/INFRAERO. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - CBMP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | VENTILADORES E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO | Dispensa | 00991 | 16/04/2014 | 7980.00 | 7980.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUIS. DE 03 UNID. DE APARELHO DE AR CONDICIONADO, CONFORME PROCESSO N0011/2014-CBM/INFRAERO. | 02947911000156 | REFRILINE ENGENHARIA LTDA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00992 | 16/04/2014 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS P/ VIAJAR P/ REALI-ZAR VISTORIAS EM ESTAB. COMER-CIAIS EM SOLEDADE, JUAZEIRINHOASSUNCAO, TAPEROA, P. LAVRADA. | 00073870501472 | ROBERTO MATIAS BORGES VIANA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00993 | 16/04/2014 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS P/ VIAJAR P/ REALI-ZAR VISTORIAS EM ESTAB. COMER-CIAIS EM SOLEDADE, JUAZEIRINHOASSUNCAO, TAPEROA, P. LAVRADA. | 00071345396449 | LAELSON SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00994 | 16/04/2014 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS P/ VIAJAR P/ REALI-ZAR VISTORIAS EM ESTAB. COMER-CIAIS EM SOLEDADE, JUAZEIRINHOASSUNCAO, TAPEROA, P. LAVRADA. | 00049599160444 | ALEX FABIANO SOUZA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00995 | 16/04/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS P/ VIAJAR P/ REALI-ZAR VISTORIAS EM ESTAB. COMER-CIAIS EM SOLEDADE, JUAZEIRINHOASSUNCAO, TAPEROA, P. LAVRADA. | 00006119703411 | WANDERSON DA SILVA MACEDO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00996 | 16/04/2014 | 125.00 | 125.00 | NE DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA A MILITAR QUE VIAJOU A SERVICO DO 3 BBM. | 00085454591491 | DARLAN FERREIRA DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00997 | 16/04/2014 | 125.00 | 125.00 | NE DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA A MILITAR QUE VIAJOU A SERVICO DO 3 BBM. | 00083910158404 | KLEBER DINIZ BROZEADO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00998 | 16/04/2014 | 125.00 | 125.00 | NE DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA A MILITAR QUE VIAJOU A SERVICO DO 3 BBM. | 00078868424487 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00999 | 16/04/2014 | 100.00 | 100.00 | NE DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA A MILITAR QUE VIAJOU A SERVICO DO 3 BBM. | 00001029984425 | ADAILTON ALEXANDRE DO NASCIMENTO SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01000 | 16/04/2014 | 100.00 | 100.00 | NE DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA A MILITAR QUE VIAJOU A SERVICO DO 3 BBM. | 00005319204450 | ITACY NILDON DE ARAUJO MONTENEGRO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01001 | 16/04/2014 | 100.00 | 100.00 | NE DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA A MILITAR QUE VIAJOU A SERVICO DO 3 BBM. | 00004922300481 | RODRIGO BELIZARIO LIMA DE OLIVEIRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01002 | 22/04/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIJAR A SER VICO DA 1CRBM/5BBM | 00001193555400 | RONDINELI DA SILVA AZEVEDO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01003 | 22/04/2014 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIJAR A SER VICO DA 1CRBM/5BBM | 00000800002407 | CARLOS JEAN VIEIRA ARAUJO BENICIO DE SA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01004 | 22/04/2014 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIJAR A SER VICO DA 1CRBM/5BBM | 00048657808404 | PAULO ADELINO RODRIGUES |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 84 | AQUISICAO DE COLCHOES E LENCOIS | Dispensa | 01005 | 22/04/2014 | 2760.00 | 2760.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE COLCHAES PARA A CIA DE BOMBEIROS DE CATOLE DO ROCHA | 08995631001414 | N CLAUDINO & CIA LTDA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - CBMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01006 | 23/04/2014 | 6360.00 | 3390.00 | EMPENHO DESTINADO A RECARGA DEEXTINTORES PARA O 1o.BBM/CBMPBCONFORME PROC.:009/2014-CBMPB/INFRAERO. | 00965241000175 | JOSINETE DE V CAMPELO ARTINCENDIO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01007 | 23/04/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00005741658431 | JOSEIRES GLEYDSON SANTOS BENICIO DE SA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01008 | 23/04/2014 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00002849116408 | LUCIANO DE ALMEIDA SA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01009 | 23/04/2014 | 668.00 | 668.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 10 SACOS DE ADUBO NPK 25KG E 03 SACOS DE UREIA 50KG CONFORME PROC 010/ 2014/CPL/2BBM. | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO E COMPANHIA LTDA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01010 | 23/04/2014 | 390.00 | 390.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE LO-CACAO DE 02 MULTIFUNCIONAIS CONF PROC 012/2014/CPL/2BBM, REFERENTE AO 1 MES. | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01011 | 24/04/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIFOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00006687953443 | RICARDO ALLAN DOS SANTOS SILVA E OUTROS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01012 | 24/04/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIFOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00001881544427 | AIRTON DE ARAUJO NOBREGA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01013 | 24/04/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIFOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00003336491410 | JOSE IDELVANDRO PEREIRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01014 | 24/04/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIFOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00006483430493 | JOSE WOLTON DIAS DA COSTA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01015 | 24/04/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIFOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00064681050482 | ROMULO MENEZES GOMES |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01016 | 24/04/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIFOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00005741658431 | JOSEIRES GLEYDSON SANTOS BENICIO DE SA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01017 | 24/04/2014 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB | 00031480365491 | JAIR CARNEIRO DE BARROS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01018 | 24/04/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB | 00059199792400 | JOAO BATISTA VIEIRA FILHO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01019 | 24/04/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDORA MILITAR ACIMA CITADA POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB | 00007939611496 | LIVIA SAMARA COSTA SOARES |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01020 | 24/04/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIFOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00085312703400 | GILBERTO CARLOS DE LIMA CABRAL |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01021 | 24/04/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIFOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00076831574491 | JOSE NERIBERTO ALVES DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01022 | 24/04/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIFOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00005741658431 | JOSEIRES GLEYDSON SANTOS BENICIO DE SA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01024 | 24/04/2014 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB | 00095646841704 | MARCELO LINS DOS SANTOS E OUTROS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01025 | 24/04/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIFOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00003769121465 | SAULO ALVES LAURETINO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01026 | 24/04/2014 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIFOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00064681050482 | ROMULO MENEZES GOMES |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01027 | 24/04/2014 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIFOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00003872129490 | KLEBER RAMON DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01028 | 24/04/2014 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIFOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00003769121465 | SAULO ALVES LAURETINO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01029 | 24/04/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIFOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00067655068453 | FRANCISCO DA SILVA SANTOS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01030 | 24/04/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIFOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00084030542468 | GEORGE SOUZA DE ALMEIDA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01031 | 24/04/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIFOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00004788622459 | NEILTON SOARES DE OLIVEIRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01032 | 24/04/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB | 00067684483404 | JOSEMILDO DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01033 | 24/04/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB | 00005516712467 | JOSE FRAGOSO DA SILVA NETO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01034 | 24/04/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB | 00060232749434 | MARCONE OSORIO DA PAZ |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01035 | 24/04/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB | 00050435817434 | JOSINALDO DE FRANCA BEZERRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01036 | 24/04/2014 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB | 00032511442434 | DENIS DA SILVA NERY |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01037 | 24/04/2014 | 45.00 | 45.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB | 00002877166430 | ULISSES DA MOTA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01038 | 24/04/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB | 00004373221499 | MAURICIO MAIA CAVALCANTI |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01039 | 24/04/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA POR VIAJAR PARA PARTICIPAR DA CORRIDA DE TIRADEN TES NA CIDADE DE JOAO PESSOA REPRESENTANDO O 2BBM. | 00073870501472 | ROBERTO MATIAS BORGES VIANA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01040 | 24/04/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA POR VIAJAR PARA PARTICIPAR DA CORRIDA DE TIRADEN TES NA CIDADE DE JOAO PESSOA REPRESENTANDO O 2BBM. | 00003021675441 | JOSE RICARDO MENDES BARBOSA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01041 | 24/04/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA POR VIAJAR PARA PARTICIPAR DA CORRIDA DE TIRADEN TES NA CIDADE DE JOAO PESSOA REPRESENTANDO O 2BBM. | 00067614540425 | JOSE ALTEMILSON ALVES RODRIGUES |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01042 | 24/04/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA POR VIAJAR PARA PARTICIPAR DA CORRIDA DE TIRADEN TES NA CIDADE DE JOAO PESSOA REPRESENTANDO O 2BBM. | 00071345396449 | LAELSON SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01043 | 24/04/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA POR VIAJAR CONDUZINDO A VTR AP-49 COM REPRESENTES DO 2BBM NO TRIATHLON NA CIDA DE DE JOAO PESSOA PB. | 00049599160444 | ALEX FABIANO SOUZA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01044 | 24/04/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA POR VIAJAR PARA PARTICIPAR DO TRIATHLON NA CIDADEDE JOAO PESSOA REPRESENTANDOO 2BBM. | 00003745450493 | KELLEN SUELY B AIRES |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01045 | 24/04/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA POR VIAJAR PARA PARTICIPAR DO TRIATHLON NA CIDADEDE JOAO PESSOA REPRESENTANDOO 2BBM. | 00004901198408 | RICHARD DIEGO DOS SANTOS MACEDO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01046 | 24/04/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA POR VIAJAR PARA PARTICIPAR DO TRIATHLON NA CIDADEDE JOAO PESSOA REPRESENTANDOO 2BBM. | 00000862809452 | ADRIANO EUDES DANTAS DOS SANTOS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01047 | 24/04/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA POR VIAJAR PARA PARTICIPAR DO TRIATHLON NA CIDADEDE JOAO PESSOA REPRESENTANDOO 2BBM. | 00006857829489 | MATEUS PORTO MOURA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01048 | 24/04/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA POR VIAJAR PARA REALIZAR COBERTURA FOTOGRAFICA NOTRIATHLON E NA CORRIDA DE TIRADENTES EM JOAO PESSOA PB. | 00001035111489 | ANUSKA ERIKA PEREIRA BEZERRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01049 | 24/04/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA POR VIAJAR PARA REALIZAR COBERTURA FOTOGRAFICA NOTRIATHLON E NA CORRIDA DE TIRADENTES EM JOAO PESSOA PB. | 00078924146491 | LINALDO SOUTO NEIVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01050 | 24/04/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA POR VIAJAR PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE INAU GURACAO DA CIA DE BOMBEIRO MI LITAR EM CATOLE DO ROCHA PB. | 00000908664443 | FLAUBERT WESLEY B DE ALMEIDA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01051 | 24/04/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA POR VIAJAR PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE INAU GURACAO DA CIA DE BOMBEIRO MI LITAR EM CATOLE DO ROCHA PB. | 00001994291460 | JOSE DENIS LAURINDO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01052 | 25/04/2014 | 585.00 | 585.00 | NE DEST AO PAG DOS BOMBONS DE CHOCOLATE CONF PROC 23.103.000007.2014. E RO 95 | 17327783000115 | EDENIO DANILO SOARES GAMA ME |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01053 | 25/04/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00006248151458 | ALEXANDRE MAGNO NUNES DE LIRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01054 | 25/04/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00005579017405 | ANDRE LINS DE SOUZA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01055 | 25/04/2014 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00075970279404 | JONAS VIEIRA DE MEDEIROS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01056 | 25/04/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00075962560400 | ADRIANO BARBOSA DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01057 | 28/04/2014 | 1686.81 | 1686.81 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL ABR 2014 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01058 | 28/04/2014 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS E DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL MILITAR ABR 2014 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL MILITAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01059 | 28/04/2014 | 655267.73 | 655267.73 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA BOLSA MILITAR ABR 2014 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01060 | 28/04/2014 | 573176.00 | 573176.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO AUXILIO ALIMENTACAO MILITARABRIL 2014 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01064 | 28/04/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA P/ VIAJAR P/ PARTIC.OPERACAO DINAMO II ORGANIZADA P/ EXERCITO P/ FISCALIZACAO DEPEDREIRAS NA REG. DE P.LAVRADA | 00052631311434 | ANTONIO RAMALHO TARGINO DE LIMA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01065 | 28/04/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA P/ VIAJAR P/ PARTIC.DA OPER. DINAMO II ORGANIZADA P/ EXERCITO P/ FISCALIZAR PE- DREIRAS NA REG. DE P. LAVRADA | 00065104315487 | JOSE ALBERTO PINTO DE OLIVEIRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01066 | 28/04/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA P/ VIAJAR P/ PARTIC.DA OPER. DINAMO II ORGANIZADA P/ EXERCITO P/ FISCALIZAR PE- DREIRAS NA REG. DE P. LAVRADA | 00049599160444 | ALEX FABIANO SOUZA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01067 | 28/04/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA P/ VIAJAR P/ PARTIC.DA OPER. DINAMO II ORGANIZADA P/ EXERCITO P/ FISCALIZAR PE- DREIRAS NA REG. DE P. LAVRADA | 00006463548413 | DERIK HARISSON LEITE DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01068 | 28/04/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA P/ VIAJAR P/ PARTIC.DA OPER. DINAMO II ORGANIZADA P/ EXERCITO P/ FISCALIZAR PE- DREIRAS NA REG. DE PICUI PB | 00068870337472 | ANTONIO LAUREANO FILHO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01069 | 28/04/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA P/ VIAJAR P/ PARTIC.DA OPER. DINAMO II ORGANIZADA P/ EXERCITO P/ FISCALIZAR PE- DREIRAS NA REG. DE PICUI PB | 00003021675441 | JOSE RICARDO MENDES BARBOSA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01070 | 28/04/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA P/ VIAJAR P/ PARTIC.DA OPER. DINAMO II ORGANIZADA P/ EXERCITO P/ FISCALIZAR PE- DREIRAS NA REG. DE PICUI PB | 00078878527491 | HELIO MARQUES FERREIRA LIMA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01071 | 28/04/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA P/ VIAJAR P/ PARTIC.DA OPER. DINAMO II ORGANIZADA P/ EXERCITO P/ FISCALIZAR PE- DREIRAS NA REG. DE PICUI PB | 00005014406408 | LAECIO TRAJANO DE SALES |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01072 | 28/04/2014 | 681965.40 | 681965.40 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REFERENTE RPPS DOMES DE ABRIL DE 2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01073 | 28/04/2014 | 6708.46 | 6708.46 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE ABRIL/2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Dispensa | 01074 | 29/04/2014 | 600.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO SERV, GRAFICO PERSONALIZADO(ADESIVAGEM DO PORTICO E PLACADE SINALIZACAO,ACESSO QUARTEL)CONF PROC 014/2014/CPL/2BBM. | 13684250000130 | JANAINA MICHELE DANTAS ALVES - APLIK |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01075 | 29/04/2014 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DA 2CRBM/5BBM | 00004644025496 | EVERSON CALDAS DA CRUZ |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01076 | 29/04/2014 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00000802655459 | EDENIO MENDES DUARTE |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01077 | 29/04/2014 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00005654162438 | FRANCISCO ROMULO GONCALVES SOARES |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01078 | 29/04/2014 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB. | 00060232749434 | MARCONE OSORIO DA PAZ |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01079 | 29/04/2014 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB. | 00005516712467 | JOSE FRAGOSO DA SILVA NETO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01080 | 29/04/2014 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB. | 00050435817434 | JOSINALDO DE FRANCA BEZERRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01081 | 29/04/2014 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB. | 00067684483404 | JOSEMILDO DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01083 | 30/04/2014 | 4252345.01 | 4252345.01 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E DESPESAS VARIAVEIS PES-SOAL MILITAR ABRIL/2014. | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01084 | 01/05/2014 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DA 1CRBM/5BBM | 00000800002407 | CARLOS JEAN VIEIRA ARAUJO BENICIO DE SA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01085 | 01/05/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DA 1CRBM/5BBM | 00004648577400 | ANDREY GOMES FEITOSA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01086 | 01/05/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DA 1CRBM/5BBM | 00004344659414 | NILO CARLOS FERREIRA FILHO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01087 | 02/05/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00064681050482 | ROMULO MENEZES GOMES |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01088 | 02/05/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00072669012434 | JOAO RUFINO NETO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01089 | 02/05/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00003872129490 | KLEBER RAMON DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01090 | 02/05/2014 | 150.00 | 150.00 | NE DEST AO PAGAMENTO DE DIARIAA MILITAR DO 3 BBM QUE VIAJOU PARA REALIZAR TREINEMENTO DE SALVAMENTO EM ALTURA. | 00091017700478 | JOELSON SILVA DE MACENA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01091 | 02/05/2014 | 120.00 | 120.00 | NE DEST AO PAGAMENTO DE DIARIAA MILITAR DO 3 BBM QUE VIAJOU PARA REALIZAR TREINEMENTO DE SALVAMENTO EM ALTURA. | 00005527510496 | MANOEL GONCALVES DA SILVA NETO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01092 | 02/05/2014 | 120.00 | 120.00 | NE DEST AO PAGAMENTO DE DIARIAA MILITAR DO 3 BBM QUE VIAJOU PARA REALIZAR TREINEMENTO DE SALVAMENTO EM ALTURA. | 00053747771491 | GIOVANE MONTTIME A MUNIZ |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01093 | 02/05/2014 | 250.00 | 250.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDORA CIVIL ACIMA CITADA POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB. | 00003623184411 | ANAILCE DA SILVA OLIVEIRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01094 | 02/05/2014 | 250.00 | 250.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDORA CIVIL ACIMA CITADA POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB. | 00003623184411 | ANAILCE DA SILVA OLIVEIRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01095 | 02/05/2014 | 75.00 | 75.00 | NE DESTINADA AO PAG DE DIARIA A MILITAR DO 3 BBM QUE VIAJOU PARA TREINAMENTO DE SALVAMENTOEM ALTURA NO MUNICIPIO DE ARA RUNA -PB. | 00003901138404 | JOSE RENE SANTOS DE CARVALHO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01096 | 02/05/2014 | 75.00 | 75.00 | NE DESTINADA AO PAG DE DIARIA A MILITAR DO 3 BBM QUE VIAJOU PARA TREINAMENTO DE SALVAMENTOEM ALTURA NO MUNICIPIO DE ARA RUNA -PB. | 00078868424487 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01097 | 02/05/2014 | 75.00 | 75.00 | NE DESTINADA AO PAG DE DIARIA A MILITAR DO 3 BBM QUE VIAJOU PARA TREINAMENTO DE SALVAMENTOEM ALTURA NO MUNICIPIO DE ARA RUNA -PB. | 00055629520415 | JAELSON DA SILVA PEREIRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01098 | 02/05/2014 | 0.00 | 0.00 | NE DESTINADA AO PAG DE DIARIA A MILITAR DO 3 BBM QUE VIAJOU PARA TREINAMENTO DE SALVAMENTOEM ALTURA NO MUNICIPIO DE ARA RUNA -PB. | 00000002092944 | MARIA DA LUZ CAMPELO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01099 | 02/05/2014 | 75.00 | 75.00 | NE DESTINADA AO PAG DE DIARIA A MILITAR DO 3 BBM QUE VIAJOU PARA TREINAMENTO DE SALVAMENTOEM ALTURA NO MUNICIPIO DE ARA RUNA -PB. | 00085454591491 | DARLAN FERREIRA DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01100 | 02/05/2014 | 75.00 | 75.00 | NE DESTINADA AO PAG DE DIARIA A MILITAR DO 3 BBM QUE VIAJOU PARA TREINAMENTO DE SALVAMENTOEM ALTURA NO MUNICIPIO DE ARA RUNA -PB. | 00072749270430 | EVERALDO ALVES FRANCO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01101 | 02/05/2014 | 60.00 | 60.00 | NE DESTINADA AO PAG DE DIARIA A MILITAR DO 3 BBM QUE VIAJOU PARA TREINAMENTO DE SALVAMENTOEM ALTURA NO MUNICIPIO DE ARA RUNA -PB. | 00004336486433 | ANTONIO EDVALDO DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01102 | 02/05/2014 | 60.00 | 60.00 | NE DESTINADA AO PAG DE DIARIA A MILITAR DO 3 BBM QUE VIAJOU PARA TREINAMENTO DE SALVAMENTOEM ALTURA NO MUNICIPIO DE ARA RUNA -PB. | 00004922300481 | RODRIGO BELIZARIO LIMA DE OLIVEIRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01103 | 02/05/2014 | 60.00 | 60.00 | NE DESTINADA AO PAG DE DIARIA A MILITAR DO 3 BBM QUE VIAJOU PARA TREINAMENTO DE SALVAMENTOEM ALTURA NO MUNICIPIO DE ARA RUNA -PB. | 00005211369467 | LEANDRO BARBOSA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01104 | 02/05/2014 | 60.00 | 60.00 | NE DESTINADA AO PAG DE DIARIA A MILITAR DO 3 BBM QUE VIAJOU PARA TREINAMENTO DE SALVAMENTOEM ALTURA NO MUNICIPIO DE ARA RUNA -PB. | 00003791420402 | JOSE SERGIO TRINDADE LIMA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01105 | 02/05/2014 | 60.00 | 60.00 | NE DESTINADA AO PAG DE DIARIA A MILITAR DO 3 BBM QUE VIAJOU PARA TREINAMENTO DE SALVAMENTOEM ALTURA NO MUNICIPIO DE ARA RUNA -PB. | 00001377298477 | DIOGENES DE SOUZA COSTA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01106 | 02/05/2014 | 60.00 | 60.00 | NE DESTINADA AO PAG DE DIARIA A MILITAR DO 3 BBM QUE VIAJOU PARA TREINAMENTO DE SALVAMENTOEM ALTURA NO MUNICIPIO DE ARA RUNA -PB. | 00001029984425 | ADAILTON ALEXANDRE DO NASCIMENTO SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01107 | 02/05/2014 | 60.00 | 60.00 | NE DESTINADA AO PAG DE DIARIA A MILITAR DO 3 BBM QUE VIAJOU PARA TREINAMENTO DE SALVAMENTOEM ALTURA NO MUNICIPIO DE ARA RUNA -PB. | 00001352442426 | NELSON MAX XAVIER ALVES MENDES |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01109 | 02/05/2014 | 75.00 | 75.00 | NE DESTINADA AO PAG DE DIARIA A MILITAR QUE VIAJOU A SERVICODO 3BBM PARA TREINAMENTO DE SALVAMENTO EM ALTURA EM ARARUNA-PB. | 00083910158404 | KLEBER DINIZ BROZEADO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01110 | 02/05/2014 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB | 00005841294407 | CELSO DE ARAUJO JUNIOR |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01111 | 02/05/2014 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB | 00001192099427 | RODRIGO DIOGENES DA SILVA MELO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01112 | 02/05/2014 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB | 00005470475417 | JANCLEITON DE CARVALHO SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01113 | 02/05/2014 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB | 00001249931410 | ALISSON RICARDO SOARES SANTOS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01114 | 02/05/2014 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB | 00000996396454 | JEAN FRANCISCO DE O SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01118 | 02/05/2014 | 60.00 | 60.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB | 00001192099427 | RODRIGO DIOGENES DA SILVA MELO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01119 | 02/05/2014 | 60.00 | 60.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB | 00005470475417 | JANCLEITON DE CARVALHO SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01120 | 02/05/2014 | 60.00 | 60.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB | 00000996396454 | JEAN FRANCISCO DE O SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01121 | 02/05/2014 | 400.00 | 400.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB EM BUSCA SUB-MERSA | 00004503374486 | TIAGO ARAGAO DE ALMEIDA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01122 | 02/05/2014 | 400.00 | 400.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB EM BUSCA SUB-MERSA | 00006819312482 | FRANCELIO MARTINS FARIAS DE BARROS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01123 | 02/05/2014 | 400.00 | 400.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB EM BUSCA SUB-MERSA | 00005800260435 | MARIO GERMANO ESTELITA LINS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01124 | 02/05/2014 | 400.00 | 400.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB EM BUSCA SUB-MERSA | 00007390049480 | DANTON VICCTOR DE LIMA CARNEIRO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01125 | 02/05/2014 | 250.00 | 250.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB EM BUSCA SUB-MERSA | 00002895697450 | PAULO WESCLEY DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01126 | 02/05/2014 | 250.00 | 250.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB EM BUSCA SUB-MERSA | 00085520292434 | ADAILZO VITORIO CAVALCANTE E OUTROS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01127 | 02/05/2014 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB EM BUSCA SUB-MERSA | 00043682316434 | ROBERTO BATISTA DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01128 | 02/05/2014 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB EM BUSCA SUB-MERSA | 00004262578470 | ELISSANDRO FRANCISCO DOS SANTOS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01129 | 05/05/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DA 1CRBM/5BBM | 00009099079435 | IGOR FERNANDES DE ANDRADE |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01130 | 05/05/2014 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO D0 4BBM/CBMPB | 00006687953443 | RICARDO ALLAN DOS SANTOS SILVA E OUTROS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01131 | 05/05/2014 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 4BBM/CBMPB | 00064681050482 | ROMULO MENEZES GOMES |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01132 | 05/05/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITARA CIMA CITADO POR VIAJAR A SER- VICO DO 4BBM/CBMPB | 00006635762450 | HUGO ROMERO DE SOUSA RUFINO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01133 | 05/05/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00005741658431 | JOSEIRES GLEYDSON SANTOS BENICIO DE SA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01134 | 05/05/2014 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE PRODUTO DE LIMPEZA PARA O 5BBM/CBMPB | 16576198000196 | SANTA BARBARA SUPERMERCADO LTDA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01135 | 05/05/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00004639157479 | DIMITRI DINIZ PORTO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01136 | 05/05/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00006974896476 | CICERO SATIRO DA NOBREGA SEGUNDO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01137 | 05/05/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00005361760439 | EDILEUDO SOUSA DOS SANTOS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01138 | 05/05/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00006109449407 | GILEADE JAMAI QUEIROZ |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 01139 | 06/05/2014 | 500.00 | 500.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 100 AGUA MINERAL DE 20L RESTANDO 600 UND. CONF. ITEM 01 DO PROC. 013/14/CPL/2BBM. | 04542612000167 | SEVERINO VELEZ-ESTACAO DAS AGUAS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01140 | 06/05/2014 | 3943.03 | 3943.03 | NE DEST AO PAGAMENTO DE COMPRADE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFPROC 23.103.000001.2014 . | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01141 | 06/05/2014 | 5843.60 | 5843.60 | NE DESTINADA AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA CONF PROC 23.103.000002.2014 | 17327783000115 | EDENIO DANILO SOARES GAMA ME |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01142 | 06/05/2014 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00031480365491 | JAIR CARNEIRO DE BARROS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01143 | 06/05/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00005697665750 | GREGORY WILLIAM FARIA COELHO DE JESUS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01144 | 07/05/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00058911839434 | JONAS CESAR ANDRADE BARBOSA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01145 | 07/05/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00075962560400 | ADRIANO BARBOSA DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01146 | 07/05/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DA 2CRBM/5BBM | 00042811635491 | ROSENILDO BERTO DOS SANTOS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01147 | 07/05/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DA 2CRBM/5BBM | 00004137231435 | CARLOS WINSTON LOPES BATISTA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01148 | 07/05/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DA 2CRBM/5BBM | 00004933749493 | MARCIO DOS SANTOS ALMEIDA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01149 | 07/05/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DA 2CRBM/5BBM | 00005970718459 | LEANDRO GALDINO AMORIM |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01150 | 07/05/2014 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR QUE VIAJARA A SEVICO DO CBMPB. | 00001020325488 | RAFAEL ANDRADE DE LIMA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01151 | 07/05/2014 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR QUE VIAJARA A SEVICO DO CBMPB. | 00060232749434 | MARCONE OSORIO DA PAZ |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01152 | 07/05/2014 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR QUE VIAJARA A SEVICO DO CBMPB. | 00005516712467 | JOSE FRAGOSO DA SILVA NETO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01153 | 07/05/2014 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR QUE VIAJARA A SEVICO DO CBMPB. | 00067684483404 | JOSEMILDO DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01154 | 07/05/2014 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR QUE VIAJARA A SEVICO DO CBMPB. | 00050435817434 | JOSINALDO DE FRANCA BEZERRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01155 | 08/05/2014 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00060102845468 | MARCELO AUGUSTO DE ARAUJO BEZERRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01156 | 08/05/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00003923136420 | QUEUDINALDO NOBREGA DE ASSIS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01157 | 08/05/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00006248151458 | ALEXANDRE MAGNO NUNES DE LIRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01158 | 08/05/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00006107138412 | GENESSON JOSE DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01159 | 08/05/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00007169422409 | PAULO CESAR DE BRITO SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01160 | 08/05/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DA 1CRBM/5BBM | 00001441453407 | THIAGO FERNANDES DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01161 | 08/05/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DA 1CRBM/5BBM | 00005291499400 | CARLOS WILLIAMS CAMPELO L JUNIOR |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01162 | 08/05/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DA 1CRBM/5BBM | 00046076018453 | CIRILO LOPES PEREIRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 65 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES MILITARES | Dispensa | 01163 | 08/05/2014 | 558.18 | 558.18 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE MATERIAIS DE MANUTENCAO PA-RA O 4BBM/CBMPB | 41144940000131 | ANA LUCIA ANGELO J GUEDES |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01164 | 08/05/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR QUE REPRESENTARA O CBMPB. | 00005208517493 | GERSIANE DA SILVA LACERDA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01165 | 08/05/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR QUE REPRESENTARA O CBMPB. | 00002964328498 | FERNANDO ANTONIO DE OLIVEIRA LIMA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01166 | 08/05/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR QUE REPRESENTARA O CBMPB. | 00009666158400 | ELINAURA AUGUSTO DOS SANTOS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01167 | 08/05/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR QUE REPRESENTARA O CBMPB. | 00009662130411 | JINARLA PEREIRA SILVA CRUZ |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01168 | 08/05/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR QUE REPRESENTARA O CBMPB. | 00006479712404 | DANIELE SILVA SOARES |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01169 | 08/05/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR QUE REPRESENTARA O CBMPB. | 00006470786430 | ANGELA FABRICIA FRANKLIN |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01170 | 08/05/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR QUE REPRESENTARA O CBMPB. | 00006214736429 | ISABEL REIS DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01171 | 08/05/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR QUE REPRESENTARA O CBMPB. | 00000783743408 | JOSEILDA TITO DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01172 | 08/05/2014 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR QUE REPRESENTARA O CBMPB. | 00002434257402 | KATTY SABRINA DO NASCIMENTO SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01173 | 08/05/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR QUE REPRESENTARA O CBMPB. | 00008854631450 | BRUNA CARNEIRO DE BARROS PINHEIRO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01174 | 08/05/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR QUE REPRESENTARA O CBMPB. | 00007939611496 | LIVIA SAMARA COSTA SOARES |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01175 | 08/05/2014 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR QUE REPRESENTARA O CBMPB. | 00001001479416 | VERA KARLA SANTOS NEVES |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01176 | 08/05/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR QUE REPRESENTARA O CBMPB. | 00001215254490 | ALINE COELI DOS PASSOS LIMA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01177 | 08/05/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR QUE REPRESENTARA O CBMPB. | 00005412458483 | VITOR BRUNO DUARTE CAVALCANTE |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01178 | 08/05/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR QUE REPRESENTARA O CBMPB. | 00006681365450 | THALITA NAZARIO CHAVES |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01179 | 08/05/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR QUE REPRESENTARA O CBMPB. | 00005133184450 | SUZANA THAIS PEDROZA RODRIGUES DA CUNHA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01180 | 08/05/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR QUE REPRESENTARA O CBMPB. | 00003253566455 | SANDRA QUEIROZ DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01181 | 08/05/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR QUE REPRESENTARA O CBMPB. | 00006515119410 | RAONY PESSOA GONDIM |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01182 | 08/05/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR QUE REPRESENTARA O CBMPB. | 00008637301401 | HELAINE DE FATIMA MELO RODRIGUES |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01183 | 08/05/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR QUE REPRESENTARA O CBMPB. | 00004705880471 | GIOCONDA DE MELO DUARTE |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01184 | 08/05/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR QUE REPRESENTARA O CBMPB. | 00005737341437 | LORENA MEIRELES DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01185 | 08/05/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00006248151458 | ALEXANDRE MAGNO NUNES DE LIRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01186 | 08/05/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00005579017405 | ANDRE LINS DE SOUZA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01187 | 09/05/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA P/ VIAJAR P/ JOAO PESSOA P/ ASSESSORAR A CMT DO 2BBM EM REUNIAO C/ O EXMO SR GOVERNADOR DO ESTADO DA PB. | 00003021675441 | JOSE RICARDO MENDES BARBOSA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01188 | 09/05/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA P/ VIAJAR P/ JOAO PESSOA P/ CONDUZINDO A VTR AP-49 C/ A CMT DO 2BBM P/ PARTIC.REUNIAO C/ GOV. ESTADO DA PB. | 00049599160444 | ALEX FABIANO SOUZA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01189 | 09/05/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DA 2CRBM/5BBM | 00006563039480 | HARYSON SOUZA SANTOS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01190 | 09/05/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DA 1CRBM/5BBM | 00005086181429 | FRANCISCO FREDSON DE SOUSA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01191 | 09/05/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DA 1CRBM/5BBM | 00002820108407 | SEMAIAS VICTOR DE SOUZA FILHO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01192 | 09/05/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA P/ VIAJAR P/ MONTEIRO P/ PARTICIPAR DA AUDIENCIA PUBLICA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO E DESENV. ACOES PREVENTIVAS | 00052631311434 | ANTONIO RAMALHO TARGINO DE LIMA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01193 | 09/05/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA P/ VIAJAR P/ MONTEIRO P/ PARTICIPAR DA AUDIENCIA PUBLICA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO E DESENV. ACOES PREVENTIVAS | 00068870337472 | ANTONIO LAUREANO FILHO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01194 | 09/05/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA P/ VIAJAR P/ MONTEIRO P/ PARTICIPAR DA AUDIENCIA PUBLICA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO E DESENV. ACOES PREVENTIVAS | 00045141401472 | ROBERTO P LIRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01195 | 09/05/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA P/ VIAJAR P/ MONTEIRO P/ PARTICIPAR DA AUDIENCIA PUBLICA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO E DESENV. ACOES PREVENTIVAS | 00004228242405 | AUGUSTO CEZAR DE AZEVEDO PEREIRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01196 | 09/05/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA P/ VIAJAR P/ MONTEIRO P/ PARTICIPAR DA AUDIENCIA PUBLICA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO E DESENV. ACOES PREVENTIVAS | 00056998147449 | JOSE CARLOS NUNES FERREIRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01197 | 09/05/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA P/ VIAJAR P/ MONTEIRO P/ PARTICIPAR DA AUDIENCIA PUBLICA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO E DESENV. ACOES PREVENTIVAS | 00082683891415 | JOSE SERAFIM DA SILVA FILHO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01198 | 09/05/2014 | 1225.00 | 1225.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE COFFEE BREAK PARA 70 PESSOAS CONF PROC 015/2014/CPL/2BBM | 24105181000189 | MARIA RITA BARBOSA DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01199 | 09/05/2014 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO DEST. PGTO DE DIARIAS P/ VIAJAR P/ MONTEIRO, SUME, SERRA BRANCA, BOA VISTA E SAO JOAO DO CARIRI REALIZAR VISTO-RIAS TECNICAS NA OP. CENTELHA | 00052631311434 | ANTONIO RAMALHO TARGINO DE LIMA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01200 | 09/05/2014 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO DEST. PGTO DE DIARIAS P/ VIAJAR P/ MONTEIRO, SUME, SERRA BRANCA, BOA VISTA E SAO JOAO DO CARIRI REALIZAR VISTO-RIAS TECNICAS NA OP. CENTELHA | 00071345396449 | LAELSON SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01201 | 09/05/2014 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO DEST. PGTO DE DIARIAS P/ VIAJAR P/ MONTEIRO, SUME, SERRA BRANCA, BOA VISTA E SAO JOAO DO CARIRI REALIZAR VISTO-RIAS TECNICAS NA OP. CENTELHA | 00045141401472 | ROBERTO P LIRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01202 | 09/05/2014 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO DEST. PGTO DE DIARIAS P/ VIAJAR P/ AREIA, REMIGIO, ESPERANCA, LAGOA SECA E LAGOA DE ROCA P/ REALIZAR VISTORIAS TECNICAS NA OPERACAO CENTELHA | 00006309991477 | JOSE ANTONIO F DA ROCHA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01203 | 09/05/2014 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DEST. PGTO DE DIARIAS P/ VIAJAR P/ AREIA, REMIGIO, ESPERANCA, LAGOA SECA E LAGOA DE ROCA P/ REALIZAR VISTORIAS TECNICAS NA OPERACAO CENTELHA | 00003643127421 | GERONIMO EDUARDO PEREIRA DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | AQUISICAO E MANUTENCAO DE MATERIAL BELICO PARA CORPO DE BOMBEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 01204 | 13/05/2014 | 27106.76 | 27106.76 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE LO-CACAO DE RADIOS TRONCALIZADOS MOVEIS E PORTATEIS REF. AO MESDE MAIO/2014, CONF. PROCESSO N001/2009-CPL/CBMPB. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01205 | 14/05/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00001020325488 | RAFAEL ANDRADE DE LIMA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01206 | 14/05/2014 | 500.00 | 500.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00067500285434 | JULIO NETO GOMES DE FIGUEIREDO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01207 | 14/05/2014 | 250.00 | 250.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00048382906168 | MARINEZIO DOS SANTOS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01208 | 14/05/2014 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00002459192444 | JEFERSON DE C SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01209 | 14/05/2014 | 400.00 | 400.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00064011992453 | SEVERIANIO MEDEIROS DE ARAUJO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01210 | 14/05/2014 | 400.00 | 400.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00050396609449 | JOSEILTON MATIAS DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | CONFECCAO DE UNIFORMES E FARDAMENTOS | Dispensa | 01211 | 14/05/2014 | 800.00 | 800.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE SERVICOS DE CONFECCAO DE CAMISAS DE FARDAMENTO PARA OS PROJETOS SOCIAIS DO 4BBM | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Dispensa | 01212 | 14/05/2014 | 4068.00 | 4068.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE MACACAO DE APICULTOR PARA O 5BBM/CBMPB | 07467240000140 | JOSE ELDISMAR FIRMINO DO NASCIMENTO ME |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01213 | 15/05/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00085312703400 | GILBERTO CARLOS DE LIMA CABRAL |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01214 | 15/05/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00006687953443 | RICARDO ALLAN DOS SANTOS SILVA E OUTROS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01215 | 15/05/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00067500374453 | ROBERTO MARTINS DE ARAUJO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01216 | 15/05/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00005741658431 | JOSEIRES GLEYDSON SANTOS BENICIO DE SA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01217 | 15/05/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00076831574491 | JOSE NERIBERTO ALVES DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01218 | 15/05/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00064681050482 | ROMULO MENEZES GOMES |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01219 | 15/05/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00054130735420 | JOAO BRASILIANO DIAS DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01220 | 15/05/2014 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00003769121465 | SAULO ALVES LAURETINO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01221 | 15/05/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00073930709449 | ALDEMAN MARIANO DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01222 | 15/05/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00005153497470 | ANDERSON FRANCISCO DOS SANTOS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01223 | 15/05/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00004788622459 | NEILTON SOARES DE OLIVEIRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01224 | 15/05/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00073929930463 | PEDRO JORGE DE SOUZA LIMA E OUTROS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01225 | 15/05/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00000863104452 | GARIBALDO CIRILO DE CARVALHO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01226 | 15/05/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00088554171420 | MARCOS SALATIEL DA SILVA VIEIRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01227 | 15/05/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00002382698411 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA DA SILVA |
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| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01234 | 15/05/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00005126646419 | TELMAR BATISTA DE MEDEIROS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01235 | 15/05/2014 | 2589.00 | 2589.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO E PECAS DE SUBSTITUICAOCONF PROC 017/2014/CPL/2BBM | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 01236 | 15/05/2014 | 4800.00 | 4800.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO 100 CAMISAS PARA O PROJETO IDOSO SIM VELHO NAO E 200 CAMISAS P/ O PROJETO GOL10 CONF PROC 016/14/CPL/2BBM | 03054266000105 | MANO A MANO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01237 | 16/05/2014 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DEST. PGTO DE DIARIAS P/ VIAJAR P/ PUXINANA, POCI- NHOS, PICUI, CUITE, N. FLORES-TA E BARRA DE S. ROSA P/ REALIZAR VIST. TECNICA OP. CENTELHA | 00003745450493 | KELLEN SUELY B AIRES |
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| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01240 | 16/05/2014 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO DEST. PGTO DE DIARIAS P/ VIAJAR P/ BOQUEIRAO, CABA- CEIRAS, ALCANTIL, AROEIRAS, GADO BRAVO E UMBUZEIRO P/ REALI-ZAR VIST. TECNICA OP. CENTELHA | 00006235717490 | DIEGO DE SOUZA MARTINS |
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| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01242 | 16/05/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00001020325488 | RAFAEL ANDRADE DE LIMA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01243 | 16/05/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DEST. PGTO DE DIARIA P/ VIAJAR P/ DESENV. ATIV. DE PREVENCAO NO ORC. DEMOCRATICO EM CUITE, BARAUNA, PICUI E EM BARRA DE SANTA ROSA | 00006309991477 | JOSE ANTONIO F DA ROCHA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01244 | 16/05/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DEST. PGTO DE DIARIA P/ VIAJAR P/ DESENV. ATIV. DE PREVENCAO NO ORC. DEMOCRATICO EM CUITE, BARAUNA, PICUI E EM BARRA DE SANTA ROSA | 00085445525449 | FABIO ALVARO GOUVEIA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01245 | 16/05/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DEST. PGTO DE DIARIA P/ VIAJAR P/ DESENV. ATIV. DE PREVENCAO NO ORC. DEMOCRATICO EM CUITE, BARAUNA, PICUI E EM BARRA DE SANTA ROSA | 00002340646413 | ANDERSON DE SOUTO DINIZ |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01246 | 16/05/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DEST. PGTO DE DIARIA P/ VIAJAR P/ DESENV. ATIV. DE PREVENCAO NO ORC. DEMOCRATICO EM CUITE, BARAUNA, PICUI E EM BARRA DE SANTA ROSA | 00005390871499 | EMANUEL CARNEIRO NASCIMENTO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01247 | 16/05/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DEST. PGTO DE DIARIAS P/ VIAJAR CONDUZINDO A VTR AP-49 COM A CMT DO 2BBM PARA PAR-TIC. DA AUDIENCIA PUB. DO ORC.DEMOCRATICO NA REGIAO DE CUITE | 00003021675441 | JOSE RICARDO MENDES BARBOSA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 01248 | 16/05/2014 | 400.00 | 400.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA O 6BBM | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA - ME |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 01249 | 16/05/2014 | 504.30 | 504.30 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DO 6BBM | 02153291000183 | ROBSON BERNARDINO VIEIRA ME |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 01250 | 16/05/2014 | 480.00 | 480.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADOS DO 6BBM | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01251 | 17/05/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00007169422409 | PAULO CESAR DE BRITO SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01252 | 17/05/2014 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00001236298454 | JOSE JOSATAN DE QUEIROZ |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01253 | 17/05/2014 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00073802590406 | CARLOS JOSE DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01254 | 17/05/2014 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00085518255420 | NICANOR JUNIOR DA SILVA LUCENA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01255 | 17/05/2014 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00007014302493 | MARCILIO DE LIMA MOURA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01256 | 17/05/2014 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00006109449407 | GILEADE JAMAI QUEIROZ |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01257 | 17/05/2014 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00003155969458 | EDSON FRANCISCO DA SILVA JUNIOR |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01258 | 17/05/2014 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00002969439409 | PEDRO GELSON DE O. MORAIS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01259 | 17/05/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00007169422409 | PAULO CESAR DE BRITO SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01260 | 17/05/2014 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00073802590406 | CARLOS JOSE DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01261 | 17/05/2014 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00007014302493 | MARCILIO DE LIMA MOURA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01262 | 17/05/2014 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00085518255420 | NICANOR JUNIOR DA SILVA LUCENA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01263 | 17/05/2014 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00003155969458 | EDSON FRANCISCO DA SILVA JUNIOR |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01264 | 17/05/2014 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00006651960407 | DIEGO ALISON FERREIRA DE LIRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01265 | 17/05/2014 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00004993739443 | BRUNO MENEZES DE CARVALHO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - CBMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01266 | 19/05/2014 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE MAT. DE SALV. E PROT. CONFORME ITEM 08 E 02 DA ATA DE RP No 031/2014, CONF PROC 015/2014/CBM/INFRAERO. | 10416895000101 | IDEAL SEG COM DE EQUIP E SERV DE SE LTDA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 01267 | 19/05/2014 | 1610.00 | 1610.00 | EMPENHO DEST. PGTO DO SERV. DEMANUT. EM 06 AR CONDICIONADO SPLIT, 01 AR CONDICIONADO JANELA, 01 GELADEIRA DUPLEX E 01 FREEZER 462 L, PROC 001/14/CPL | 97545473000106 | RAFAEL CAVALCANTE GREGORIO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01268 | 19/05/2014 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00002969439409 | PEDRO GELSON DE O. MORAIS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01269 | 19/05/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00005579017405 | ANDRE LINS DE SOUZA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01270 | 19/05/2014 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00032319568468 | MESSIAS DAS NEVES CARVALHO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01271 | 19/05/2014 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00007014302493 | MARCILIO DE LIMA MOURA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01272 | 19/05/2014 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00003155969458 | EDSON FRANCISCO DA SILVA JUNIOR |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01273 | 19/05/2014 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00006651960407 | DIEGO ALISON FERREIRA DE LIRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01274 | 19/05/2014 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00004993739443 | BRUNO MENEZES DE CARVALHO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01275 | 19/05/2014 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00002969439409 | PEDRO GELSON DE O. MORAIS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01276 | 20/05/2014 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00060102845468 | MARCELO AUGUSTO DE ARAUJO BEZERRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01277 | 20/05/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00075962560400 | ADRIANO BARBOSA DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01278 | 20/05/2014 | 1200.00 | 1200.00 | NE DEST A COMPRA DE DETERGENTEDE USO HOSPITALAR, ENZIMATICO,BACTERIOSTATICO CONF RO 104. | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 01279 | 20/05/2014 | 1900.00 | 1900.00 | NE DEST AO PAG DE MANUTENCAO PREVENTIVA E OU CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DO 3 BBM CONF RO 112 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01280 | 20/05/2014 | 50.00 | 50.00 | NE DEST AO PAG DE DIARIA A MI LITAR QUE VIAJOU A SERVICO DO 3BBM PARA O EVENTO FORRO FEST 2014 | 00055629520415 | JAELSON DA SILVA PEREIRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01281 | 20/05/2014 | 40.00 | 40.00 | NE DEST AO PAG DE DIARIA A MI LITAR QUE VIAJOU A SERVICO DO 3BBM PARA O EVENTO FORRO FEST 2014 | 00001029984425 | ADAILTON ALEXANDRE DO NASCIMENTO SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01282 | 20/05/2014 | 40.00 | 40.00 | NE DEST AO PAG DE DIARIA A MI LITAR QUE VIAJOU A SERVICO DO 3BBM PARA O EVENTO FORRO FEST 2014 | 00002851141406 | ALEX SANDRO EZEQUIEL DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01283 | 20/05/2014 | 50.00 | 50.00 | NE DEST AO PAG DE DIARIA A MI LITAR QUE VIAJOU A SERVICO DO 3BBM PARA O EVENTO DENOMINADO FESTA DE STA RITA DE CASSIA EMRIO TINTO-PB | 00083910158404 | KLEBER DINIZ BROZEADO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01284 | 20/05/2014 | 50.00 | 50.00 | NE DEST AO PAG DE DIARIA A MI LITAR QUE VIAJOU A SERVICO DO 3BBM PARA O EVENTO DENOMINADO FESTA DE STA RITA DE CASSIA EMRIO TINTO-PB | 00087335662400 | JOSE E MESSIAS DA SILVA E OUTROS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01285 | 20/05/2014 | 40.00 | 40.00 | NE DEST AO PAG DE DIARIA A MI LITAR QUE VIAJOU A SERVICO DO 3BBM PARA O EVENTO DENOMINADO FESTA DE STA RITA DE CASSIA EMRIO TINTO-PB | 00004182267419 | JOBSON FERREIRA DE BRITO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01286 | 22/05/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 6BBM | 00009099079435 | IGOR FERNANDES DE ANDRADE |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01287 | 22/05/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 6BBM | 00079847765472 | ANTONIO BELISARIO DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01288 | 22/05/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 6BBM | 00004257702494 | ANTONIO ARAUJO DO NASCIMENTO JUNIOR |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01289 | 22/05/2014 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO FO 4BBM/CBMPB | 00003769121465 | SAULO ALVES LAURETINO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01290 | 22/05/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 4BBM/CBMPB | 00054130735420 | JOAO BRASILIANO DIAS DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01291 | 22/05/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 4BBM/CBMPB | 00067655068453 | FRANCISCO DA SILVA SANTOS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01292 | 22/05/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 4BBM/CBMPB | 00064681050482 | ROMULO MENEZES GOMES |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01293 | 22/05/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 4BBM/CBMPB | 00004788622459 | NEILTON SOARES DE OLIVEIRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01294 | 22/05/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 4BBM/CBMPB | 00006483430493 | JOSE WOLTON DIAS DA COSTA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01295 | 22/05/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 4BBM/CBMPB | 00003872129490 | KLEBER RAMON DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01296 | 23/05/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 4BBM/CBMPB | 00085312703400 | GILBERTO CARLOS DE LIMA CABRAL |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01297 | 23/05/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 4BBM/CBMPB | 00076831574491 | JOSE NERIBERTO ALVES DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01298 | 26/05/2014 | 250.00 | 250.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR QUE VIAJARA A SEVICO DO CBMPB. | 00026413229861 | JEYVISON DA SILVA SANTOS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01299 | 26/05/2014 | 125.00 | 125.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR QUE VIAJARA A SEVICO DO CBMPB. | 00078953464404 | ANDES BARBOSA DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01300 | 26/05/2014 | 440.20 | 440.20 | EMPENHO DEST. AO PGTO DA AQUI-SICAO DE 04 MANGUEIRAS DE ALTAPRESSAO C/ CONEXOES, COMPRIMENTO 1,50 M, CONF PROC 005/2014/CPL/2BBM. | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Dispensa | 01301 | 27/05/2014 | 1629.10 | 1629.10 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE COMPRAS DE MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREACAO PARA O 4BBM | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01302 | 27/05/2014 | 478.15 | 478.15 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE MATERIAL ESPORTIVO E RECREACAO PARA O 4BBM/CBMPB | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA - ME |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 01303 | 27/05/2014 | 1180.00 | 1180.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE SERVICOS DE MATERIAL GRAFI-CO PARA O 4BBM/CBMPB | 13264591000156 | JOSE IVAN DOS SANTOS ME |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01304 | 27/05/2014 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00075962560400 | ADRIANO BARBOSA DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01305 | 27/05/2014 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 6BBM | 00000800002407 | CARLOS JEAN VIEIRA ARAUJO BENICIO DE SA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Dispensa | 01306 | 27/05/2014 | 2334.00 | 2334.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ES- PORTIVOS CONF PROC 018/2014/ CPL/2BBM. | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADO VEST ART ESP V LTDA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - CBMP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01307 | 28/05/2014 | 7499.50 | 7499.50 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE PORTAS DE VIDRO PARA DAT/CBMPB CONF PROC No018/2014-CBM/ INFRAERO. | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI - ME |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - CBMP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 12 | EQUIPAMENTOS DE PROTECAO SEG E SOCORRO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01308 | 28/05/2014 | 223450.00 | 223450.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE SALVAMENTO TERRESTRE CONF PROC 017/2014- CBM/INFRAERO. | 15453449000182 | RESGATECNICA COM. EQUIP. RESGATE LTDA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - CBMP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 12 | EQUIPAMENTOS DE PROTECAO SEG E SOCORRO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01309 | 28/05/2014 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE SALV TERRESTRE CONF PROC 017/2014-CBM/ INFRAERO. | 03928511000166 | SOS SUL RESGATE COM.E SERV.DE SEG. LTDA. |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01310 | 28/05/2014 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00060102845468 | MARCELO AUGUSTO DE ARAUJO BEZERRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01311 | 28/05/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00079776175449 | JOABE DA SILVA ARANHA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01312 | 29/05/2014 | 685177.37 | 685177.37 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORD PBPREV REFERENTE RPPS DOMES DE MAIO DE 2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01313 | 29/05/2014 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00001020325488 | RAFAEL ANDRADE DE LIMA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 27 | MATERIAL PARA SINALIZACAO E IDENTIFICACAO | Dispensa | 01314 | 29/05/2014 | 3000.00 | 3000.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE PLACA LUMINOSA PARA DAT/ CBMPB, CONF PROC No 010/2014- CBMPB. | 04798838000123 | IRANEIDE GONCALVES DE ABRANTES |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01316 | 29/05/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00003769121465 | SAULO ALVES LAURETINO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01317 | 29/05/2014 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00073930709449 | ALDEMAN MARIANO DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01318 | 29/05/2014 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00088554171420 | MARCOS SALATIEL DA SILVA VIEIRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01319 | 29/05/2014 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00002382698411 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01320 | 29/05/2014 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00073793760472 | ERICO LUIZ FERNANDES DE MEDEIROS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01321 | 29/05/2014 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00003872129490 | KLEBER RAMON DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01322 | 29/05/2014 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00002995383466 | EDOARDO HENRIQUE DE OLIVEIRA JUNIOR |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01323 | 29/05/2014 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00007419792410 | ARTULHO DE ARAUJO DANTAS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01324 | 29/05/2014 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00002849116408 | LUCIANO DE ALMEIDA SA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01325 | 29/05/2014 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00005152373459 | MARCELO ROQUE DANTAS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01326 | 29/05/2014 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00003425661485 | JOSE INALDO AMORIM DOS SANTOS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01327 | 29/05/2014 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00004217606486 | FRANCISCO DE ASSIS LEITE |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01328 | 29/05/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00004788622459 | NEILTON SOARES DE OLIVEIRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01329 | 29/05/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00054130735420 | JOAO BRASILIANO DIAS DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01330 | 29/05/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00064681050482 | ROMULO MENEZES GOMES |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01331 | 29/05/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00073930709449 | ALDEMAN MARIANO DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01333 | 30/05/2014 | 1686.81 | 1686.81 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL MAIO 2014 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01334 | 30/05/2014 | 570756.00 | 570756.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO AUXILIO ALIMENTACAO MILITARMAIO 2014 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01337 | 30/05/2014 | 4202715.05 | 4202715.05 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS E DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL MILITAR MAIO 2014 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL MILITAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01338 | 30/05/2014 | 654299.14 | 654299.14 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA BOLSA MILITAR MAIO 2014 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01339 | 30/05/2014 | 8643.87 | 8643.87 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE MAIO/2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01340 | 02/06/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA P/ VIAJAR P/ JOAO PESSOA P/ PARTICIPAR DOS JOGOSDE INTEGRACAO DO CBMPB NA MODALIDADE NATACAO | 00008108669430 | DESIREE DE SOUSA SANTOS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01341 | 02/06/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA P/ VIAJAR P/ JOAO PESSOA P/ PARTICIPAR DOS JOGOSDE INTEGRACAO DO CBMPB NA MODALIDADE NATACAO | 00003745450493 | KELLEN SUELY B AIRES |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01342 | 02/06/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA P/ VIAJAR P/ JOAO PESSOA P/ PARTICIPAR DOS JOGOSDE INTEGRACAO DO CBMPB NA MODALIDADE NATACAO | 00002972871413 | DJACY DE A DO NASCIMENTO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01343 | 02/06/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA P/ VIAJAR P/ JOAO PESSOA P/ PARTICIPAR DOS JOGOSDE INTEGRACAO DO CBMPB NA MODALIDADE NATACAO | 00004901198408 | RICHARD DIEGO DOS SANTOS MACEDO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01344 | 02/06/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA P/ VIAJAR P/ JOAO PESSOA P/ PARTICIPAR DOS JOGOSDE INTEGRACAO DO CBMPB NA MODALIDADE NATACAO | 00006857829489 | MATEUS PORTO MOURA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01345 | 02/06/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA P/ VIAJAR P/ JOAO PESSOA P/ PARTICIPAR DOS JOGOSDE INTEGRACAO DO CBMPB NA MODALIDADE NATACAO | 00000862809452 | ADRIANO EUDES DANTAS DOS SANTOS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01346 | 02/06/2014 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00075962560400 | ADRIANO BARBOSA DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01348 | 02/06/2014 | 7961.60 | 7961.60 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DO 5BBM | 16576198000196 | SANTA BARBARA SUPERMERCADO LTDA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 01349 | 03/06/2014 | 1630.00 | 1630.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE SERVICOS DE MANUTENCAO NOS AR CONDICIONADOS DO 4BBM/CBMPB | 13045626000166 | P A S & SANTANA LTDA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01350 | 03/06/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00005579017405 | ANDRE LINS DE SOUZA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01351 | 03/06/2014 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00005361760439 | EDILEUDO SOUSA DOS SANTOS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01352 | 03/06/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00006107138412 | GENESSON JOSE DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01353 | 03/06/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 6BBM | 00005162756407 | JARDEL BATISTA SILVA ARAUJO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01354 | 04/06/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DA 1CRBM/6BBM | 00004644025496 | EVERSON CALDAS DA CRUZ |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01355 | 04/06/2014 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DA 1CRBM/6BBM | 00072681764491 | ERIONALDO ANTONIO DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01356 | 04/06/2014 | 40.00 | 40.00 | NE DEST AO PAG DE DIARIA A MI LITAR DO 3BBM QUE VIAJOU PARA REALIZAR VISTORIAS EM CIDADES DA REGIAO DE RESPONSABILIDADE DO 3 BBM. | 00068868685434 | LUIZ TRAJANO DOS SANTOS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01357 | 04/06/2014 | 25.00 | 25.00 | NE DEST AO PAG DE DIARIA A MI LITAR DO 3BBM QUE VIAJOU PARA REALIZAR VISTORIAS EM CIDADES DA REGIAO DE RESPONSABILIDADE DO 3 BBM. | 00004003056400 | SEVERINO MARIA DO N JUNIOR |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01358 | 04/06/2014 | 20.00 | 20.00 | NE DEST AO PAG DE DIARIA A MI LITAR DO 3BBM QUE VIAJOU PARA REALIZAR VISTORIAS EM CIDADES DA REGIAO DE RESPONSABILIDADE DO 3 BBM. | 00092813437468 | ADRIANO SILVA BEZERRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01359 | 04/06/2014 | 20.00 | 20.00 | NE DEST AO PAG DE DIARIA A MI LITAR DO 3BBM QUE VIAJOU PARA REALIZAR VISTORIAS EM CIDADES DA REGIAO DE RESPONSABILIDADE DO 3 BBM. | 00002264026499 | SEVERINO NUNES DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01360 | 04/06/2014 | 40.00 | 40.00 | NE DEST AO PAG DE DIARIA A MI LITAR DO 3BBM QUE VIAJOU PARA REALIZAR VISTORIAS EM CIDADES DA REGIAO DE RESPONSABILIDADE DO 3 BBM. | 00009412578431 | JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01361 | 04/06/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR AACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00085312703400 | GILBERTO CARLOS DE LIMA CABRAL |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01362 | 04/06/2014 | 25.00 | 25.00 | NE DEST AO PAG DE DIARIA A MI LITAR DO 3BBM QUE VIAJOU PARA REALIZAR VISTORIAS EM CIDADES DA REGIAO DE RESPONSABILIDADE DO 3 BBM. | 00053114175449 | JOAO PEREIRA DE OLIVEIRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01363 | 04/06/2014 | 50.00 | 50.00 | ENPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00076831574491 | JOSE NERIBERTO ALVES DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01364 | 04/06/2014 | 25.00 | 25.00 | NE DEST AO PAG DE DIARIA A MI LITAR DO 3BBM QUE VIAJOU PARA REALIZAR VISTORIAS EM CIDADES DA REGIAO DE RESPONSABILIDADE DO 3 BBM. | 00061638331472 | JOSE RIVALDO ALVES DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01365 | 04/06/2014 | 20.00 | 20.00 | NE DEST AO PAG DE DIARIA A MI LITAR DO 3BBM QUE VIAJOU PARA REALIZAR VISTORIAS EM CIDADES DA REGIAO DE RESPONSABILIDADE DO 3 BBM. | 00004120580490 | ALESANDRO ROCHA ALUSTAU |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 01366 | 04/06/2014 | 400.00 | 400.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA O 5BBM | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE ME |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01367 | 05/06/2014 | 337.50 | 337.50 | NE DEST AO PAG DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF PROC 23.103.000006.2014 E RO 125 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01368 | 05/06/2014 | 50.00 | 50.00 | NE DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIA A MILITAR QUE VIAJOU A SERVICO DO 3 BBM. | 00075227339449 | BETUEL BERNARDINO DE SENA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01369 | 05/06/2014 | 50.00 | 50.00 | NE DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIA A MILITAR QUE VIAJOU A SERVICO DO 3 BBM. | 00073860662449 | MARCONDES EDSON GALDINO DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01370 | 05/06/2014 | 50.00 | 50.00 | NE DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIA A MILITAR QUE VIAJOU A SERVICO DO 3 BBM. | 00085454591491 | DARLAN FERREIRA DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01371 | 05/06/2014 | 40.00 | 40.00 | NE DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIA A MILITAR QUE VIAJOU A SERVICO DO 3 BBM. | 00004182267419 | JOBSON FERREIRA DE BRITO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01372 | 05/06/2014 | 40.00 | 40.00 | NE DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIA A MILITAR QUE VIAJOU A SERVICO DO 3 BBM. | 00004576350455 | EDUARDO URIAS DO NASCIMENTO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01373 | 05/06/2014 | 40.00 | 40.00 | NE DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIA A MILITAR QUE VIAJOU A SERVICO DO 3 BBM. | 00006746635430 | ELDER GOMES DE FREITAS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01374 | 05/06/2014 | 40.00 | 40.00 | NE DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIA A MILITAR QUE VIAJOU A SERVICO DO 3 BBM. | 00005211369467 | LEANDRO BARBOSA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01375 | 05/06/2014 | 40.00 | 40.00 | NE DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIA A MILITAR QUE VIAJOU A SERVICO DO 3 BBM. | 00005319204450 | ITACY NILDON DE ARAUJO MONTENEGRO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01376 | 05/06/2014 | 40.00 | 40.00 | NE DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIA A MILITAR QUE VIAJOU A SERVICO DO 3 BBM. | 00001352442426 | NELSON MAX XAVIER ALVES MENDES |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01377 | 06/06/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR_ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 4BBM/CBMPB | 00054130735420 | JOAO BRASILIANO DIAS DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01378 | 06/06/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR_ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 4BBM/CBMPB | 00088554171420 | MARCOS SALATIEL DA SILVA VIEIRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01379 | 06/06/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00004248698455 | FRANCISCO A DE ANDRADE |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01380 | 06/06/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00006109449407 | GILEADE JAMAI QUEIROZ |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01381 | 06/06/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00006651960407 | DIEGO ALISON FERREIRA DE LIRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01382 | 06/06/2014 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00075970279404 | JONAS VIEIRA DE MEDEIROS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01383 | 06/06/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00004993739443 | BRUNO MENEZES DE CARVALHO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01384 | 06/06/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00003639569482 | WILSON TADEU CORDEIRO DE OLIVEIRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01385 | 06/06/2014 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00002969439409 | PEDRO GELSON DE O. MORAIS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01388 | 09/06/2014 | 384.00 | 384.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVAGEM DE VIATURAS DO 6BBM | 00230981000163 | HELIO GLAUBER GONCALVES |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01389 | 09/06/2014 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 6BBM | 00073857521449 | JOSE HENRIQUE FILHO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01390 | 09/06/2014 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 6BBM | 00001441453407 | THIAGO FERNANDES DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01391 | 09/06/2014 | 60.00 | 60.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 6BBM | 00005762789470 | ANTONIO DE FREITAS BARBOSA NETO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01392 | 10/06/2014 | 390.00 | 390.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE LO-CACAO DE 02 MULTIFUNCIONAIS CONF PROC 012/2014/CPL2BBM, REFERENTE A 1 MES. | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | AQUISICAO E MANUTENCAO DE MATERIAL BELICO PARA CORPO DE BOMBEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 01393 | 10/06/2014 | 27106.76 | 27106.76 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERV. DE LOCA-CAO DE RADIOS TRONCALIZADOS MOVEIS E PORTATEIS REF MAIO/2014CONF PROC 001/2009-CPL/CBMPB. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01394 | 10/06/2014 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DA 1CBM/6BBM | 00072681764491 | ERIONALDO ANTONIO DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01395 | 10/06/2014 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DA 1CBM/6BBM | 00004137231435 | CARLOS WINSTON LOPES BATISTA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01396 | 10/06/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DA 1CBM/6BBM | 00004644025496 | EVERSON CALDAS DA CRUZ |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01397 | 10/06/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DA 1CBM/6BBM | 00005800260435 | MARIO GERMANO ESTELITA LINS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01398 | 11/06/2014 | 2400.00 | 2400.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE OXIGENIO PARA ATENDIMENTO PRE HORPITALAR DO 4BBM/CBMPB | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01399 | 11/06/2014 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00003769121465 | SAULO ALVES LAURETINO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01400 | 11/06/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00054130735420 | JOAO BRASILIANO DIAS DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01401 | 11/06/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00080524788472 | ULIZETTO OLIVEIRA DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01402 | 11/06/2014 | 60.00 | 60.00 | NE DEST AO PAGAMENTO DE DIARIAA MILITAR DO 3 BBM QUE VIAJOU PARA PRESTAR ATENDIMENTO NOS POSTOS DO CAT. | 00092813437468 | ADRIANO SILVA BEZERRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01403 | 11/06/2014 | 100.00 | 100.00 | NE DEST AO PAGAMENTO DE DIARIAA MILITAR DO 3BBM QUE VIAJOU COM A FINALIDADE DE REALIZAR PREV NO SAO JOAO 2014. | 00091017700478 | JOELSON SILVA DE MACENA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01404 | 11/06/2014 | 80.00 | 80.00 | NE DEST AO PAGAMENTO DE DIARIAA MILITAR DO 3BBM QUE VIAJOU COM A FINALIDADE DE REALIZAR PREV NO SAO JOAO 2014. | 00003881254463 | WILLIAN CLAYTON DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01405 | 11/06/2014 | 100.00 | 100.00 | NE DEST AO PAGAMENTO DE DIARIAA MILITAR DO 3BBM QUE VIAJOU COM A FINALIDADE DE REALIZAR PREV NO SAO JOAO 2014. | 00091017700478 | JOELSON SILVA DE MACENA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01406 | 11/06/2014 | 80.00 | 80.00 | NE DEST AO PAGAMENTO DE DIARIAA MILITAR DO 3BBM QUE VIAJOU COM A FINALIDADE DE REALIZAR PREV NO SAO JOAO 2014. | 00003881254463 | WILLIAN CLAYTON DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01407 | 11/06/2014 | 100.00 | 100.00 | NE DEST AO PAGAMENTO DE DIARIAA MILITAR DO 3BBM QUE VIAJOU COM A FINALIDADE DE REALIZAR PREV NO SAO JOAO 2014. | 00091017700478 | JOELSON SILVA DE MACENA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01408 | 11/06/2014 | 80.00 | 80.00 | NE DEST AO PAGAMENTO DE DIARIAA MILITAR DO 3BBM QUE VIAJOU COM A FINALIDADE DE REALIZAR PREV NO SAO JOAO 2014. | 00003881254463 | WILLIAN CLAYTON DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01409 | 11/06/2014 | 40.00 | 40.00 | NE DEST AO PAGAMENTO DE DIARIAA MILITAR DO 3BBM QUE VIAJOU COM A FINALIDADE DE REALIZAR PREV NO SAO JOAO 2014. | 00001283533413 | YGOR DE CARVALHO PANTA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01410 | 11/06/2014 | 40.00 | 40.00 | NE DEST AO PAGAMENTO DE DIARIAA MILITAR DO 3BBM QUE VIAJOU COM A FINALIDADE DE REALIZAR PREV NO SAO JOAO 2014. | 00002652861409 | CARLOS ANTONIO DA COSTA SEGUNDO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01411 | 11/06/2014 | 40.00 | 40.00 | NE DEST AO PAGAMENTO DE DIARIAA MILITAR DO 3BBM QUE VIAJOU COM A FINALIDADE DE REALIZAR PREV NO SAO JOAO 2014. | 00002533708410 | DENIS CARLOS PEREIRA DE SENA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01412 | 11/06/2014 | 40.00 | 40.00 | NE DEST AO PAGAMENTO DE DIARIAA MILITAR DO 3BBM QUE VIAJOU COM A FINALIDADE DE REALIZAR PREV NO SAO JOAO 2014. | 00000144107457 | MARCIO JOAO DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01413 | 11/06/2014 | 80.00 | 80.00 | NE DEST AO PAGAMENTO DE DIARIAA MILITAR DO 3BBM QUE VIAJOU COM A FINALIDADE DE REALIZAR PREV NO SAO JOAO 2014. | 00078867126415 | GERMANO SILVA BEZERRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01414 | 11/06/2014 | 40.00 | 40.00 | NE DEST AO PAGAMENTO DE DIARIAA MILITAR DO 3BBM QUE VIAJOU COM A FINALIDADE DE REALIZAR PREV NO SAO JOAO 2014. | 00005517357407 | ANTONIO FERNANDO LOPES FILHO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01415 | 11/06/2014 | 40.00 | 40.00 | NE DEST AO PAGAMENTO DE DIARIAA MILITAR DO 3BBM QUE VIAJOU COM A FINALIDADE DE REALIZAR PREV NO SAO JOAO 2014. | 00078992672420 | GERALDO BENEVENUTO DE O FILHO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01416 | 11/06/2014 | 50.00 | 50.00 | NE DEST AO PAGAMENTO DE DIARIAA MILITAR DO 3BBM QUE VIAJOU COM A FINALIDADE DE REALIZAR PREV NO SAO JOAO 2014. | 00003901138404 | JOSE RENE SANTOS DE CARVALHO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01417 | 11/06/2014 | 1568.00 | 1568.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE MATERIAL DE ATENDIMENTO PREHOSPITALAR PARA O 4BBM/CBMPB | 14487679000108 | RUBEM E MEDEIROS PRODUTOS PARA SAUDE |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01418 | 11/06/2014 | 50.00 | 50.00 | NE DEST AO PAGAMENTO DE DIARIAA MILITAR DO 3BBM QUE VIAJOU COM A FINALIDADE DE REALIZAR PREV NO SAO JOAO 2014. | 00039585425491 | JOAO LEANDRO DIAS DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01419 | 11/06/2014 | 80.00 | 80.00 | NE DEST AO PAGAMENTO DE DIARIAA MILITAR DO 3BBM QUE VIAJOU COM A FINALIDADE DE REALIZAR PREV NO SAO JOAO 2014. | 00088607534491 | ROGELIANO PEREIRA DUARTE |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01420 | 11/06/2014 | 40.00 | 40.00 | NE DEST AO PAGAMENTO DE DIARIAA MILITAR DO 3BBM QUE VIAJOU COM A FINALIDADE DE REALIZAR PREV NO SAO JOAO 2014. | 00002851141406 | ALEX SANDRO EZEQUIEL DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01421 | 11/06/2014 | 40.00 | 40.00 | NE DEST AO PAGAMENTO DE DIARIAA MILITAR DO 3BBM QUE VIAJOU COM A FINALIDADE DE REALIZAR PREV NO SAO JOAO 2014. | 00005547289400 | ANDRE VIEIRA DE SOUZA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01422 | 11/06/2014 | 40.00 | 40.00 | NE DEST AO PAGAMENTO DE DIARIAA MILITAR DO 3BBM QUE VIAJOU COM A FINALIDADE DE REALIZAR PREV NO SAO JOAO 2014. | 00000989919498 | GENYSSON DE SOUSA CARVALHO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01423 | 11/06/2014 | 50.00 | 50.00 | NE DEST AO PAGAMENTO DE DIARIAA MILITAR DO 3BBM QUE VIAJOU COM A FINALIDADE DE REALIZAR PREV NO SAO JOAO 2014. | 00066575940463 | EDUARDO AUGUSTO S DE MIRANDA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01424 | 11/06/2014 | 80.00 | 80.00 | NE DEST AO PAGAMENTO DE DIARIAA MILITAR DO 3BBM QUE VIAJOU COM A FINALIDADE DE REALIZAR PREV NO SAO JOAO 2014. | 00009412578431 | JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01425 | 11/06/2014 | 40.00 | 40.00 | NE DEST AO PAGAMENTO DE DIARIAA MILITAR DO 3BBM QUE VIAJOU COM A FINALIDADE DE REALIZAR PREV NO SAO JOAO 2014. | 00005319204450 | ITACY NILDON DE ARAUJO MONTENEGRO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01426 | 11/06/2014 | 40.00 | 40.00 | NE DEST AO PAGAMENTO DE DIARIAA MILITAR DO 3BBM QUE VIAJOU COM A FINALIDADE DE REALIZAR PREV NO SAO JOAO 2014. | 00001377298477 | DIOGENES DE SOUZA COSTA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01427 | 11/06/2014 | 40.00 | 40.00 | NE DEST AO PAGAMENTO DE DIARIAA MILITAR DO 3BBM QUE VIAJOU COM A FINALIDADE DE REALIZAR PREV NO SAO JOAO 2014. | 00001139146440 | RANIERY PONTES BERNARDINO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01428 | 11/06/2014 | 40.00 | 40.00 | NE DEST AO PAGAMENTO DE DIARIAA MILITAR DO 3BBM QUE VIAJOU COM A FINALIDADE DE REALIZAR PREV NO SAO JOAO 2014. | 00046717080434 | EURIVALDO GOMES |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01429 | 11/06/2014 | 80.00 | 80.00 | NE DEST AO PAGAMENTO DE DIARIAA MILITAR DO 3BBM QUE VIAJOU COM A FINALIDADE DE REALIZAR PREV NO SAO JOAO 2014. | 00005527510496 | MANOEL GONCALVES DA SILVA NETO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01430 | 11/06/2014 | 80.00 | 80.00 | NE DEST AO PAGAMENTO DE DIARIAA MILITAR DO 3BBM QUE VIAJOU COM A FINALIDADE DE REALIZAR PREV NO SAO JOAO 2014. | 00080457843420 | JOSE ANTONIO DA SILVA FILHO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01431 | 11/06/2014 | 40.00 | 40.00 | NE DEST AO PAGAMENTO DE DIARIAA MILITAR DO 3BBM QUE VIAJOU COM A FINALIDADE DE REALIZAR PREV NO SAO JOAO 2014. | 00007408520430 | ZENALDO SINVAL MARQUES AMORIM |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01432 | 11/06/2014 | 50.00 | 50.00 | NE DEST AO PAGAMENTO DE DIARIAA MILITAR DO 3BBM QUE VIAJOU COM A FINALIDADE DE REALIZAR PREV NO SAO JOAO 2014. | 00083910158404 | KLEBER DINIZ BROZEADO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01433 | 11/06/2014 | 50.00 | 50.00 | NE DEST AO PAGAMENTO DE DIARIAA MILITAR DO 3BBM QUE VIAJOU COM A FINALIDADE DE REALIZAR PREV NO SAO JOAO 2014. | 00072687673404 | ROSSANO BRAZZI A DE OLIVEIRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01434 | 11/06/2014 | 50.00 | 50.00 | NE DEST AO PAGAMENTO DE DIARIAA MILITAR DO 3BBM QUE VIAJOU COM A FINALIDADE DE REALIZAR PREV NO SAO JOAO 2014. | 00071336370491 | NOEL CLEMETINO DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01435 | 11/06/2014 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00075962560400 | ADRIANO BARBOSA DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01436 | 11/06/2014 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 6BBM | 00046076018453 | CIRILO LOPES PEREIRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01437 | 11/06/2014 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 6BBM | 00085345733449 | DAMIAO BERNANDO MARINHO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01438 | 11/06/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 6BBM | 00000924039485 | LIVIO GUILHERME DOS SANTOS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01439 | 11/06/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 6BBM | 00005762789470 | ANTONIO DE FREITAS BARBOSA NETO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01440 | 11/06/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 6BBM | 00000761714421 | GLEIDSON RAIMUNDO BEZERRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01441 | 11/06/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 6BBM | 00007197606403 | JOSE SUELIO LOURENCO LEITE |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01442 | 11/06/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00004639157479 | DIMITRI DINIZ PORTO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01443 | 12/06/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00064681050482 | ROMULO MENEZES GOMES |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01444 | 12/06/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00003872129490 | KLEBER RAMON DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01445 | 12/06/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00006557364413 | JANSEN JEFERSON LOPES MONTEIRO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01446 | 12/06/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00004788622459 | NEILTON SOARES DE OLIVEIRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01447 | 12/06/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00049884760497 | FRANCINALDO DE SOUZA LEITE |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01448 | 12/06/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00005095637405 | MURILO DE ARAUJO ROCHA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01449 | 12/06/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00003402302403 | OTAVIANO FERREIRA DA SILVA JUNIOR |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01450 | 12/06/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00067500374453 | ROBERTO MARTINS DE ARAUJO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01451 | 12/06/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00002382698411 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01452 | 12/06/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00098258940406 | HUDSON CIRNE DO CARMO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01453 | 12/06/2014 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00001881544427 | AIRTON DE ARAUJO NOBREGA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01454 | 12/06/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00003336491410 | JOSE IDELVANDRO PEREIRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01455 | 12/06/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00067655068453 | FRANCISCO DA SILVA SANTOS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01456 | 12/06/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00005741658431 | JOSEIRES GLEYDSON SANTOS BENICIO DE SA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01457 | 12/06/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00006635762450 | HUGO ROMERO DE SOUSA RUFINO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01458 | 12/06/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00091795095415 | ROMILDO MARTINS DE ARAUJO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01459 | 12/06/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00084030542468 | GEORGE SOUZA DE ALMEIDA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01460 | 12/06/2014 | 40.00 | 40.00 | NE DEST AO PAGAMENTO DE DIARIAA MILITAR QUE VIAJOU A SERVICODO 3BBM COM A FINALIDADE DE REALIZAR PREVENCAO NO SAO JOAO 2014. | 00005325437429 | RICARDO DOS SANTOS MENDES |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01461 | 12/06/2014 | 40.00 | 40.00 | NE DEST AO PAGAMENTO DE DIARIAA MILITAR QUE VIAJOU A SERVICODO 3BBM COM A FINALIDADE DE REALIZAR PREVENCAO NO SAO JOAO 2014. | 00004576350455 | EDUARDO URIAS DO NASCIMENTO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01462 | 12/06/2014 | 50.00 | 50.00 | NE DEST AO PAGAMENTO DE DIARIAA MILITAR QUE VIAJOU A SERVICODO 3BBM COM A FINALIDADE DE REALIZAR PREVENCAO NO SAO JOAO 2014. | 00045113734420 | FERNANDO ANTONIO A DA COSTA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01463 | 12/06/2014 | 50.00 | 50.00 | NE DEST AO PAGAMENTO DE DIARIAA MILITAR QUE VIAJOU A SERVICODO 3BBM COM A FINALIDADE DE REALIZAR PREVENCAO NO SAO JOAO 2014. | 00077069064420 | RITA VERONICA FERNANDES COSTA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01464 | 12/06/2014 | 80.00 | 80.00 | NE DEST AO PAGAMENTO DE DIARIAA MILITAR QUE VIAJOU A SERVICODO 3BBM COM A FINALIDADE DE REALIZAR PREVENCAO NO SAO JOAO 2014. | 00007608148489 | DIEGO CLAUDINO DOS SANTOS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01465 | 12/06/2014 | 50.00 | 50.00 | NE DEST AO PAGAMENTO DE DIARIAA MILITAR QUE VIAJOU A SERVICODO 3BBM COM A FINALIDADE DE REALIZAR PREVENCAO NO SAO JOAO 2014. | 00002862318400 | JOSE GONCALVES DE O NETO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01466 | 12/06/2014 | 50.00 | 50.00 | NE DEST AO PAGAMENTO DE DIARIAA MILITAR QUE VIAJOU A SERVICODO 3BBM COM A FINALIDADE DE REALIZAR PREVENCAO NO SAO JOAO 2014. | 00061638331472 | JOSE RIVALDO ALVES DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01467 | 12/06/2014 | 50.00 | 50.00 | NE DEST AO PAGAMENTO DE DIARIAA MILITAR QUE VIAJOU A SERVICODO 3BBM COM A FINALIDADE DE REALIZAR PREVENCAO NO SAO JOAO 2014. | 00069054185449 | ANTONIO CARLOS DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01468 | 12/06/2014 | 50.00 | 50.00 | NE DEST AO PAGAMENTO DE DIARIAA MILITAR QUE VIAJOU A SERVICODO 3BBM COM A FINALIDADE DE REALIZAR PREVENCAO NO SAO JOAO 2014. | 00075261820472 | ANDRE LUIZ SIMOES DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01469 | 12/06/2014 | 50.00 | 50.00 | NE DEST AO PAGAMENTO DE DIARIAA MILITAR QUE VIAJOU A SERVICODO 3BBM COM A FINALIDADE DE REALIZAR PREVENCAO NO SAO JOAO 2014. | 00087335662400 | JOSE E MESSIAS DA SILVA E OUTROS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01470 | 12/06/2014 | 40.00 | 40.00 | NE DEST AO PAGAMENTO DE DIARIAA MILITAR QUE VIAJOU A SERVICODO 3BBM COM A FINALIDADE DE REALIZAR PREVENCAO NO SAO JOAO 2014. | 00003159932435 | JOSANILDO BEZERRA DO VALE FILHO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01471 | 12/06/2014 | 40.00 | 40.00 | NE DEST AO PAGAMENTO DE DIARIAA MILITAR QUE VIAJOU A SERVICODO 3BBM COM A FINALIDADE DE REALIZAR PREVENCAO NO SAO JOAO 2014. | 00004120580490 | ALESANDRO ROCHA ALUSTAU |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01472 | 12/06/2014 | 40.00 | 40.00 | NE DEST AO PAGAMENTO DE DIARIAA MILITAR QUE VIAJOU A SERVICODO 3BBM COM A FINALIDADE DE REALIZAR PREVENCAO NO SAO JOAO 2014. | 00002533708410 | DENIS CARLOS PEREIRA DE SENA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01473 | 12/06/2014 | 40.00 | 40.00 | NE DEST AO PAGAMENTO DE DIARIAA MILITAR QUE VIAJOU A SERVICODO 3BBM COM A FINALIDADE DE REALIZAR PREVENCAO NO SAO JOAO 2014. | 00002264026499 | SEVERINO NUNES DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01474 | 13/06/2014 | 320.00 | 320.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00060232749434 | MARCONE OSORIO DA PAZ |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01475 | 13/06/2014 | 320.00 | 320.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00005516712467 | JOSE FRAGOSO DA SILVA NETO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01476 | 13/06/2014 | 320.00 | 320.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00050435817434 | JOSINALDO DE FRANCA BEZERRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01477 | 13/06/2014 | 320.00 | 320.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00067684483404 | JOSEMILDO DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 29 | MATERIAL PARA FARDAMENTO MILITAR | Dispensa | 01478 | 13/06/2014 | 550.00 | 550.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE MATERIAL DE FARDAMENTO PARAO 4BBM/CBMPB | 10698090000190 | TECELAGEM CAICO LTDA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01479 | 13/06/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 4BBM/CBMPB | 00085312703400 | GILBERTO CARLOS DE LIMA CABRAL |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01480 | 13/06/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 4BBM/CBMPB | 00006687953443 | RICARDO ALLAN DOS SANTOS SILVA E OUTROS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01481 | 13/06/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 4BBM/CBMPB | 00005741658431 | JOSEIRES GLEYDSON SANTOS BENICIO DE SA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Assistência Comunitária | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PLANOS, PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01482 | 16/06/2014 | 7991.00 | 3787.95 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA PROJETO BOM-BEIRO MIRIM CONF PROC No 021/ 2014 CPL/CBMPB. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01483 | 16/06/2014 | 60.00 | 60.00 | NE DEST AO PAG DE DIARIA A MI LITAR DO 3BBM QUE VIAJOU PARA REALIZAR SERVICOS RELATIVOS AOCAT | 00092813437468 | ADRIANO SILVA BEZERRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01484 | 16/06/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00004639157479 | DIMITRI DINIZ PORTO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01485 | 16/06/2014 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00075962560400 | ADRIANO BARBOSA DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01486 | 16/06/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00000802655459 | EDENIO MENDES DUARTE |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01487 | 17/06/2014 | 1180.00 | 1180.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 20 L DE OLEO P/ MOTORES 02 TEMPOS DE POLPA E 20 L P/ MOTORES 02 TEMPOS A GASOLINA CONF 004/14/CPL/2BBM | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO E COMPANHIA LTDA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01488 | 17/06/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00064681050482 | ROMULO MENEZES GOMES |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01489 | 17/06/2014 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00006300329470 | ROBERTO MARTINS DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01490 | 17/06/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00002431877426 | EDMILSON FERREIRA DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01491 | 17/06/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00004788622459 | NEILTON SOARES DE OLIVEIRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 01492 | 17/06/2014 | 2500.00 | 2500.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 200 AGUA MINE RAL 20 L RESTANDO 400 UND E 100 PCT C/ 48 COPOS 200ML CONFPROC 013/2014/CPL/2BBM | 04542612000167 | SEVERINO VELEZ-ESTACAO DAS AGUAS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01493 | 17/06/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00005741658431 | JOSEIRES GLEYDSON SANTOS BENICIO DE SA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01494 | 17/06/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00002849116408 | LUCIANO DE ALMEIDA SA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01495 | 17/06/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00067500374453 | ROBERTO MARTINS DE ARAUJO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01496 | 17/06/2014 | 40.00 | 40.00 | NE DEST AO PAG DE DIARIA A MI LITAR QUE VIAJOU A SERVICO DO 3BBM COM A FINALIDADE DE REALIZAR PREVENCAO NO SAO JOAO 2014 | 00004182267419 | JOBSON FERREIRA DE BRITO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01497 | 17/06/2014 | 40.00 | 40.00 | NE DEST AO PAG DE DIARIA A MI LITAR QUE VIAJOU A SERVICO DO 3BBM COM A FINALIDADE DE REALIZAR PREVENCAO NO SAO JOAO 2014 | 00004922300481 | RODRIGO BELIZARIO LIMA DE OLIVEIRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01498 | 17/06/2014 | 40.00 | 40.00 | NE DEST AO PAG DE DIARIA A MI LITAR QUE VIAJOU A SERVICO DO 3BBM COM A FINALIDADE DE REALIZAR PREVENCAO NO SAO JOAO 2014 | 00006048105479 | MARCOS ANTONIO CLIMACO LEITE |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01499 | 17/06/2014 | 40.00 | 40.00 | NE DEST AO PAG DE DIARIA A MI LITAR QUE VIAJOU A SERVICO DO 3BBM COM A FINALIDADE DE REALIZAR PREVENCAO NO SAO JOAO 2014 | 00004204949444 | JAILTON SANTOS DE LIMA |
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| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01520 | 17/06/2014 | 40.00 | 40.00 | NE DEST AO PAG DE DIARIA A MI LITAR QUE VIAJOU A SERVICO DO 3BBM COM A FINALIDADE DE REALIZAR PREVENCAO NO SAO JOAO 2014 | 00001139146440 | RANIERY PONTES BERNARDINO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01521 | 17/06/2014 | 40.00 | 40.00 | NE DEST AO PAG DE DIARIA A MI LITAR QUE VIAJOU A SERVICO DO 3BBM COM A FINALIDADE DE REALIZAR PREVENCAO NO SAO JOAO 2014 | 00002264026499 | SEVERINO NUNES DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01522 | 17/06/2014 | 2020.00 | 2020.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE SERVICOS DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO DO 4BBM | 05505947000178 | PARE INCENDIO COMERCIO E SERVICO LTDA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 01523 | 17/06/2014 | 1442.00 | 1442.00 | EMEPNHO DESTINADO AO PAGAMENTODE AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA O 4BBM/CBMPB | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01524 | 20/06/2014 | 50.00 | 50.00 | NE DEST AO PAG DE DIARIA A MI LITAR QUE VIAJOU A SERVICO DO 3BBM PARA REALIZAR PREVENCAO NO SAO JOAO 2014. | 00066508746472 | LUIZ GABRIEL DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01525 | 20/06/2014 | 40.00 | 40.00 | NE DEST AO PAG DE DIARIA A MI LITAR QUE VIAJOU A SERVICO DO 3BBM PARA REALIZAR PREVENCAO NO SAO JOAO 2014. | 00004336486433 | ANTONIO EDVALDO DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01526 | 20/06/2014 | 40.00 | 40.00 | NE DEST AO PAG DE DIARIA A MI LITAR QUE VIAJOU A SERVICO DO 3BBM PARA REALIZAR PREVENCAO NO SAO JOAO 2014. | 00004576350455 | EDUARDO URIAS DO NASCIMENTO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01527 | 20/06/2014 | 40.00 | 40.00 | NE DEST AO PAG DE DIARIA A MI LITAR QUE VIAJOU A SERVICO DO 3BBM PARA REALIZAR PREVENCAO NO SAO JOAO 2014. | 00006746635430 | ELDER GOMES DE FREITAS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01528 | 20/06/2014 | 50.00 | 50.00 | NE DEST AO PAG DE DIARIA A MI LITAR QUE VIAJOU A SERVICO DO 3BBM PARA REALIZAR PREVENCAO NO SAO JOAO 2014. | 00066575940463 | EDUARDO AUGUSTO S DE MIRANDA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01529 | 20/06/2014 | 40.00 | 40.00 | NE DEST AO PAG DE DIARIA A MI LITAR QUE VIAJOU A SERVICO DO 3BBM PARA REALIZAR PREVENCAO NO SAO JOAO 2014. | 00005452803467 | NAUM BANDEIRA ROCHA DE OLIVEIRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01530 | 20/06/2014 | 40.00 | 40.00 | NE DEST AO PAG DE DIARIA A MI LITAR QUE VIAJOU A SERVICO DO 3BBM PARA REALIZAR PREVENCAO NO SAO JOAO 2014. | 00000989919498 | GENYSSON DE SOUSA CARVALHO |
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| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01535 | 20/06/2014 | 40.00 | 40.00 | NE DEST AO PAG DE DIARIA A MI LITAR QUE VIAJOU A SERVICO DO 3BBM PARA REALIZAR PREVENCAO NO SAO JOAO 2014. | 00005547289400 | ANDRE VIEIRA DE SOUZA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01536 | 20/06/2014 | 40.00 | 40.00 | NE DEST AO PAG DE DIARIA A MI LITAR QUE VIAJOU A SERVICO DO 3BBM PARA REALIZAR PREVENCAO NO SAO JOAO 2014. | 00002851141406 | ALEX SANDRO EZEQUIEL DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01537 | 20/06/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00085312703400 | GILBERTO CARLOS DE LIMA CABRAL |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01538 | 20/06/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00006687953443 | RICARDO ALLAN DOS SANTOS SILVA E OUTROS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01539 | 20/06/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00076831574491 | JOSE NERIBERTO ALVES DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01540 | 20/06/2014 | 683261.45 | 683261.45 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REFERENTE RPPS DOMES DE JUNHO DE 2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01541 | 25/06/2014 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A PROVISAO DA SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO REFERENTE A FOLHA DE JUNHO 2014 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 05 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01542 | 25/06/2014 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A PROVISAO DA SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO PESSOAL MILITAR JUN 2014 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 05 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01543 | 25/06/2014 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A PROVISAO DA SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO REFERNTE A BOLSA MILITAR DE JUNHO 2014 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01544 | 25/06/2014 | 2807.51 | 2807.51 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL JUN 2014 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01545 | 25/06/2014 | 4286257.36 | 4286257.36 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS E DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL MILITAR JUN 2014 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL MILITAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01546 | 25/06/2014 | 661739.28 | 661739.28 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA BOLSA MILITAR JUN 2014 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01547 | 25/06/2014 | 572208.00 | 572208.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO AUXILIO ALIMENTACAO MILITARJUNHO 2014 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01548 | 25/06/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00085312703400 | GILBERTO CARLOS DE LIMA CABRAL |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01549 | 25/06/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00076831574491 | JOSE NERIBERTO ALVES DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01550 | 25/06/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00005579017405 | ANDRE LINS DE SOUZA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01551 | 25/06/2014 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00004830915455 | ANDERSON TIMOTEO ROCHA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01552 | 25/06/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00007169422409 | PAULO CESAR DE BRITO SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01553 | 25/06/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00075970279404 | JONAS VIEIRA DE MEDEIROS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01554 | 25/06/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00006107138412 | GENESSON JOSE DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01555 | 25/06/2014 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00004993739443 | BRUNO MENEZES DE CARVALHO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01556 | 26/06/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00062223607420 | ROGERIO DA SILVA CARNEIRO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01557 | 26/06/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00054130735420 | JOAO BRASILIANO DIAS DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01558 | 26/06/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00001090634498 | PEDRO CARNEIRO BASTOS NETO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01559 | 26/06/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00006203925411 | CARLOS ALBERTO GIL DE FARIAS JUNIOR |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01560 | 26/06/2014 | 300.00 | 300.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00003769121465 | SAULO ALVES LAURETINO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01561 | 26/06/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00002969439409 | PEDRO GELSON DE O. MORAIS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01562 | 26/06/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00007014302493 | MARCILIO DE LIMA MOURA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01563 | 26/06/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00003155969458 | EDSON FRANCISCO DA SILVA JUNIOR |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01564 | 26/06/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00004830915455 | ANDERSON TIMOTEO ROCHA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01565 | 26/06/2014 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00006651960407 | DIEGO ALISON FERREIRA DE LIRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01566 | 26/06/2014 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00065615050349 | JANNYSON LUCIANO DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01567 | 26/06/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00006109449407 | GILEADE JAMAI QUEIROZ |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01568 | 26/06/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00000800867483 | EDGAR ALVES DE ARAUJO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01569 | 26/06/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00007014302493 | MARCILIO DE LIMA MOURA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01570 | 26/06/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00003155969458 | EDSON FRANCISCO DA SILVA JUNIOR |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 01571 | 26/06/2014 | 700.00 | 700.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADOS DO 5BBM | 10867184000145 | JURACY BEZERRA PONCHET |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01572 | 27/06/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00001881544427 | AIRTON DE ARAUJO NOBREGA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01573 | 27/06/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00073793760472 | ERICO LUIZ FERNANDES DE MEDEIROS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01574 | 27/06/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00003336491410 | JOSE IDELVANDRO PEREIRA |
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| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01579 | 27/06/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00006557364413 | JANSEN JEFERSON LOPES MONTEIRO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01580 | 27/06/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00003402302403 | OTAVIANO FERREIRA DA SILVA JUNIOR |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01581 | 27/06/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00072596775468 | DUARTE PEDRO NUNES DE OLIVEIRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01582 | 27/06/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00005152373459 | MARCELO ROQUE DANTAS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01583 | 27/06/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00064681050482 | ROMULO MENEZES GOMES |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01584 | 27/06/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00084030542468 | GEORGE SOUZA DE ALMEIDA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01585 | 27/06/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00062223607420 | ROGERIO DA SILVA CARNEIRO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01586 | 01/07/2014 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00075962560400 | ADRIANO BARBOSA DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01587 | 01/07/2014 | 2700.00 | 2700.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE SERVICOS DE FORNECIMENTO DEDE LANCHE PARA O 4BBM/CBMPB DURANTE O PERIODO JUNINO | 18724853000131 | SEBASTIAO NUNES DE LUCENA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01588 | 01/07/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00000802655459 | EDENIO MENDES DUARTE |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | FORMACAO E CAPACITACAO DE OFICIAS E PRACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01589 | 01/07/2014 | 76500.00 | 76500.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE PROFESSORES PARA MINISTRAREM AULAPARA O CFO BM, CONFORME PROC. 23.000.00002.2014 E CONTRATO No 0003/2014 - CBMPB E ESPEP. | 08761140000275 | ESPEP ESC DE SERV PUBLICO DO EST DA PB |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01590 | 01/07/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00006248151458 | ALEXANDRE MAGNO NUNES DE LIRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01591 | 01/07/2014 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00005654162438 | FRANCISCO ROMULO GONCALVES SOARES |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01592 | 01/07/2014 | 60.00 | 60.00 | NE DEST AO PAG DE DIARIA A MI LITAR QUE VIAJOU A SERVICO DO 3 BBM. | 00092813437468 | ADRIANO SILVA BEZERRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01593 | 01/07/2014 | 50.00 | 50.00 | NE DEST AO PAGAMENTO DE DIARIAA MILITAR DO 3 BBM QUE VIAJOU PARA REALIZAR PREVENCAO NO SAOJOAO E SAO PEDRO 2014. | 00084055480415 | AGUINALDO MATIAS DE OLIVEIRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01594 | 01/07/2014 | 40.00 | 40.00 | NE DEST AO PAGAMENTO DE DIARIAA MILITAR DO 3 BBM QUE VIAJOU PARA REALIZAR PREVENCAO NO SAOJOAO E SAO PEDRO 2014. | 00001283533413 | YGOR DE CARVALHO PANTA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01595 | 01/07/2014 | 40.00 | 40.00 | NE DEST AO PAGAMENTO DE DIARIAA MILITAR DO 3 BBM QUE VIAJOU PARA REALIZAR PREVENCAO NO SAOJOAO E SAO PEDRO 2014. | 00002652861409 | CARLOS ANTONIO DA COSTA SEGUNDO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01596 | 01/07/2014 | 10264.58 | 10264.58 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE JUNHO/2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01597 | 01/07/2014 | 50.00 | 50.00 | NE DEST AO PAG DE DIARIA A MI LITAR DO 3 BBM QUE VIAJOU PARAREALIZAR PREVENCAO NO SAO JOAOE SAO PEDRO 2014. | 00068593155472 | WANDERLEY BARBOSA LEAL |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01598 | 01/07/2014 | 50.00 | 50.00 | ------------------------------NE DEST AO PAG DE DIARIA A MI LITAR DO 3 BBM QUE VIAJOU PARAREALIZAR PREVENCAO NO SAO JOAOE SAO PEDRO 2014. | 00078992672420 | GERALDO BENEVENUTO DE O FILHO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01599 | 01/07/2014 | 40.00 | 40.00 | ------------------------------NE DEST AO PAG DE DIARIA A MI LITAR DO 3 BBM QUE VIAJOU PARAREALIZAR PREVENCAO NO SAO JOAOE SAO PEDRO 2014. | 00006425279460 | LEANDRO PAIVA DO MONTE RODRIGUES |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01600 | 01/07/2014 | 50.00 | 50.00 | ------------------------------NE DEST AO PAG DE DIARIA A MI LITAR DO 3 BBM QUE VIAJOU PARAREALIZAR PREVENCAO NO SAO JOAOE SAO PEDRO 2014. | 00052647250472 | WALTER FERREIRA DE SOUZA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01601 | 01/07/2014 | 50.00 | 50.00 | ------------------------------NE DEST AO PAG DE DIARIA A MI LITAR DO 3 BBM QUE VIAJOU PARAREALIZAR PREVENCAO NO SAO JOAOE SAO PEDRO 2014. | 00003860218484 | DEIVISON JOSE XAVIER DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01602 | 01/07/2014 | 40.00 | 40.00 | ------------------------------NE DEST AO PAG DE DIARIA A MI LITAR DO 3 BBM QUE VIAJOU PARAREALIZAR PREVENCAO NO SAO JOAOE SAO PEDRO 2014. | 00005211369467 | LEANDRO BARBOSA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01603 | 01/07/2014 | 40.00 | 40.00 | ------------------------------NE DEST AO PAG DE DIARIA A MI LITAR DO 3 BBM QUE VIAJOU PARAREALIZAR PALESTRAS E DISTRIBUICAO DE MATERIAL INFORMATIVO. | 00068868685434 | LUIZ TRAJANO DOS SANTOS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01604 | 01/07/2014 | 40.00 | 40.00 | NE DEST AO PAG DE DIARIA A MI LITAR DO 3 BBM QUE VIAJOU PARAREALIZAR PALESTRAS E DISTRIBUICAO DE MATERIAL INFORMATIVO. | 00082637695404 | CARLOS ANTONIO DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01605 | 01/07/2014 | 40.00 | 40.00 | NE DEST AO PAG DE DIARIA A MI LITAR DO 3 BBM QUE VIAJOU PARAREALIZAR PALESTRAS E DISTRIBUICAO DE MATERIAL INFORMATIVO. | 00007608148489 | DIEGO CLAUDINO DOS SANTOS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01606 | 01/07/2014 | 40.00 | 40.00 | NE DEST AO PAG DE DIARIA A MI LITAR DO 3 BBM QUE VIAJOU PARAREALIZAR PALESTRAS E DISTRIBUICAO DE MATERIAL INFORMATIVO. | 00053747771491 | GIOVANE MONTTIME A MUNIZ |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01607 | 01/07/2014 | 25.00 | 25.00 | NE DEST AO PAG DE DIARIA A MI LITAR DO 3 BBM QUE VIAJOU PARAREALIZAR PALESTRAS E DISTRIBUICAO DE MATERIAL INFORMATIVO. | 00004322491413 | WILLIANS DE SOUSA FELIX |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01608 | 01/07/2014 | 25.00 | 25.00 | NE DEST AO PAG DE DIARIA A MI LITAR DO 3 BBM QUE VIAJOU PARAREALIZAR PALESTRAS E DISTRIBUICAO DE MATERIAL INFORMATIVO. | 00078868424487 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01609 | 01/07/2014 | 25.00 | 25.00 | NE DEST AO PAG DE DIARIA A MI LITAR DO 3 BBM QUE VIAJOU PARAREALIZAR PALESTRAS E DISTRIBUICAO DE MATERIAL INFORMATIVO. | 00069028745491 | MARCILIO DE SOUSA CARTAXO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01610 | 01/07/2014 | 25.00 | 25.00 | NE DEST AO PAG DE DIARIA A MI LITAR DO 3 BBM QUE VIAJOU PARAREALIZAR PALESTRAS E DISTRIBUICAO DE MATERIAL INFORMATIVO. | 00072687673404 | ROSSANO BRAZZI A DE OLIVEIRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01611 | 01/07/2014 | 20.00 | 20.00 | NE DEST AO PAG DE DIARIA A MI LITAR DO 3 BBM QUE VIAJOU PARAREALIZAR PALESTRAS E DISTRIBUICAO DE MATERIAL INFORMATIVO. | 00002264026499 | SEVERINO NUNES DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01612 | 01/07/2014 | 20.00 | 20.00 | NE DEST AO PAG DE DIARIA A MI LITAR DO 3 BBM QUE VIAJOU PARAREALIZAR PALESTRAS E DISTRIBUICAO DE MATERIAL INFORMATIVO. | 00005452803467 | NAUM BANDEIRA ROCHA DE OLIVEIRA |
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| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01619 | 01/07/2014 | 25.00 | 25.00 | NE DEST AO PAG DE DIARIA A MI LITAR DO 3 BBM QUE VIAJOU PARAREALIZAR PALESTRAS E DISTRIBUICAO DE MATERIAL INFORMATIVO. | 00072687673404 | ROSSANO BRAZZI A DE OLIVEIRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01620 | 01/07/2014 | 20.00 | 20.00 | NE DEST AO PAG DE DIARIA A MI LITAR DO 3 BBM QUE VIAJOU PARAREALIZAR PALESTRAS E DISTRIBUICAO DE MATERIAL INFORMATIVO. | 00002533708410 | DENIS CARLOS PEREIRA DE SENA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01621 | 01/07/2014 | 40.00 | 40.00 | NE DEST AO PAG DE DIARIA A MI LITAR DO 3 BBM QUE VIAJOU PARAREALIZAR PALESTRAS E DISTRIBUICAO DE MATERIAL INFORMATIVO. | 00033850445453 | CELSO LINS DE ALBUQUERQUE |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01622 | 03/07/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00004174287406 | ELIZABETH FRANCISCO DE C. SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01623 | 03/07/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00004174287406 | ELIZABETH FRANCISCO DE C. SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01624 | 03/07/2014 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00064681050482 | ROMULO MENEZES GOMES |
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| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01628 | 03/07/2014 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00052766381449 | CLEMILSON DOS S OLIVEIRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01629 | 03/07/2014 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00078868424487 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01630 | 03/07/2014 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00061935123491 | RICARDO ALVES DE ALBUQUERQUE |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01631 | 03/07/2014 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00079010571491 | TONY GOMES DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01632 | 03/07/2014 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00088631575453 | SERGIO LUIZ DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01633 | 03/07/2014 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00069155267491 | JOSUE CHIANCA DA COSTA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01634 | 03/07/2014 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00069142793491 | MARCOS CEZAR SOARES DOS SANTOS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01635 | 03/07/2014 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00002991741406 | HARDMAN FULGENCIO ROCHA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01636 | 03/07/2014 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00005283924416 | ALISSON LOPES DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01637 | 03/07/2014 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00000960925481 | ALESSNADRO OLIVEIRA DOS SANTOS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01638 | 03/07/2014 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00003045114474 | JOSELITO DE FONTES SANTANA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01639 | 03/07/2014 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00003178995463 | ISAC MENDES DINIZ |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01640 | 03/07/2014 | 50.00 | 50.00 | NE DEST AO PAG DE DIARIA A MI LITAR QUE VIAJOU A SERVICO DO 3 BBM NO SAO JOAO E SAO PEDRO 2014. | 00072687673404 | ROSSANO BRAZZI A DE OLIVEIRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01641 | 03/07/2014 | 50.00 | 50.00 | NE DEST AO PAG DE DIARIA A MI LITAR QUE VIAJOU A SERVICO DO 3 BBM NO SAO JOAO E SAO PEDRO 2014. | 00085454591491 | DARLAN FERREIRA DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01642 | 03/07/2014 | 50.00 | 50.00 | NE DEST AO PAG DE DIARIA A MI LITAR QUE VIAJOU A SERVICO DO 3 BBM NO SAO JOAO E SAO PEDRO 2014. | 00061638331472 | JOSE RIVALDO ALVES DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01643 | 03/07/2014 | 50.00 | 50.00 | NE DEST AO PAG DE DIARIA A MI LITAR QUE VIAJOU A SERVICO DO 3 BBM NO SAO JOAO E SAO PEDRO 2014. | 00003164775407 | GLAUCO MORAES DE SOUZA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01644 | 03/07/2014 | 50.00 | 50.00 | NE DEST AO PAG DE DIARIA A MI LITAR QUE VIAJOU A SERVICO DO 3 BBM NO SAO JOAO E SAO PEDRO 2014. | 00055629520415 | JAELSON DA SILVA PEREIRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01645 | 03/07/2014 | 50.00 | 50.00 | NE DEST AO PAG DE DIARIA A MI LITAR QUE VIAJOU A SERVICO DO 3 BBM NO SAO JOAO E SAO PEDRO 2014. | 00075227339449 | BETUEL BERNARDINO DE SENA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01646 | 03/07/2014 | 40.00 | 40.00 | NE DEST AO PAG DE DIARIA A MI LITAR QUE VIAJOU A SERVICO DO 3 BBM PARA A PROMOCAO DE PA LESTRAS E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS INFORMATIVOS. | 00005527510496 | MANOEL GONCALVES DA SILVA NETO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01647 | 03/07/2014 | 40.00 | 40.00 | NE DEST AO PAG DE DIARIA A MI LITAR QUE VIAJOU A SERVICO DO 3 BBM PARA A PROMOCAO DE PA LESTRAS E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS INFORMATIVOS. | 00068893159449 | MARCOS ANTONIO T DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01648 | 03/07/2014 | 40.00 | 40.00 | NE DEST AO PAG DE DIARIA A MI LITAR QUE VIAJOU A SERVICO DO 3 BBM PARA A PROMOCAO DE PA LESTRAS E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS INFORMATIVOS. | 00078867126415 | GERMANO SILVA BEZERRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01649 | 03/07/2014 | 40.00 | 40.00 | NE DEST AO PAG DE DIARIA A MI LITAR QUE VIAJOU A SERVICO DO 3 BBM PARA A PROMOCAO DE PA LESTRAS E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS INFORMATIVOS. | 00080457843420 | JOSE ANTONIO DA SILVA FILHO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01650 | 03/07/2014 | 25.00 | 25.00 | NE DEST AO PAG DE DIARIA A MI LITAR QUE VIAJOU A SERVICO DO 3 BBM PARA A PROMOCAO DE PA LESTRAS E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS INFORMATIVOS. | 00003405523443 | SERGIO FELIX DE OLIVEIRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01651 | 03/07/2014 | 25.00 | 25.00 | NE DEST AO PAG DE DIARIA A MI LITAR QUE VIAJOU A SERVICO DO 3 BBM PARA A PROMOCAO DE PA LESTRAS E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS INFORMATIVOS. | 00002862318400 | JOSE GONCALVES DE O NETO |
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| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01656 | 03/07/2014 | 60.00 | 60.00 | NE DEST AO PAG DE DIARIA A MI LITAR QUE VIAJOU A SERVICO DO 3 BBM PARA A PROMOCAO DE PA LESTRAS E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS INFORMATIVOS. | 00092813437468 | ADRIANO SILVA BEZERRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01657 | 03/07/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00003923136420 | QUEUDINALDO NOBREGA DE ASSIS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01658 | 04/07/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00085312703400 | GILBERTO CARLOS DE LIMA CABRAL |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01659 | 04/07/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00006687953443 | RICARDO ALLAN DOS SANTOS SILVA E OUTROS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01660 | 04/07/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00064681050482 | ROMULO MENEZES GOMES |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01661 | 07/07/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00004639157479 | DIMITRI DINIZ PORTO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 01662 | 07/07/2014 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA A 1CRBM/6BBM | 14442575000179 | RICARDO HENRIQUE DE ARAUJO ME |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 01663 | 07/07/2014 | 800.00 | 800.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA 1CRBM/6BBM | 20180711000100 | PALOMA GRACIELY DA SILVA NASCIMENTO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01664 | 08/07/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00088589374300 | JOHN LENNON PEREIRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01665 | 08/07/2014 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO CBMPB. | 00002493827414 | DONELSON DE SOUZA LIRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01666 | 08/07/2014 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00076890910400 | ELENILTON DA SILVA PEREIRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01667 | 08/07/2014 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00095118926491 | ERICK CHAVES DE LIMA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01669 | 08/07/2014 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00002493827414 | DONELSON DE SOUZA LIRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01670 | 10/07/2014 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00052766381449 | CLEMILSON DOS S OLIVEIRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01671 | 10/07/2014 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00078868424487 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01672 | 10/07/2014 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00061935123491 | RICARDO ALVES DE ALBUQUERQUE |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01673 | 10/07/2014 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00079010571491 | TONY GOMES DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01674 | 10/07/2014 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00088631575453 | SERGIO LUIZ DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01675 | 10/07/2014 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00069142793491 | MARCOS CEZAR SOARES DOS SANTOS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01676 | 10/07/2014 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00002991741406 | HARDMAN FULGENCIO ROCHA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01677 | 10/07/2014 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00005283924416 | ALISSON LOPES DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01678 | 10/07/2014 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00000960925481 | ALESSNADRO OLIVEIRA DOS SANTOS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01679 | 10/07/2014 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00003045114474 | JOSELITO DE FONTES SANTANA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01680 | 10/07/2014 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00003178995463 | ISAC MENDES DINIZ |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01681 | 10/07/2014 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00076890910400 | ELENILTON DA SILVA PEREIRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01682 | 10/07/2014 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00002529790442 | GELIADSON A SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01683 | 10/07/2014 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00004061970402 | SEBASTIAO ALVES DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01684 | 10/07/2014 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00069155267491 | JOSUE CHIANCA DA COSTA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01685 | 10/07/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00006107138412 | GENESSON JOSE DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01686 | 10/07/2014 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00004993739443 | BRUNO MENEZES DE CARVALHO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01687 | 10/07/2014 | 50.00 | 50.00 | NE DEST AO PAG DE DIARIA A MI LITAR QUE VIAJOU A SERVICO DO 3 BBM | 00002862318400 | JOSE GONCALVES DE O NETO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01688 | 10/07/2014 | 50.00 | 50.00 | NE DEST AO PAG DE DIARIA A MI LITAR QUE VIAJOU A SERVICO DO 3 BBM | 00069763216400 | JOSAFA FRANCISCO DOS SANTOS FILHO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01689 | 10/07/2014 | 50.00 | 50.00 | NE DEST AO PAG DE DIARIA A MI LITAR QUE VIAJOU A SERVICO DO 3 BBM | 00071336370491 | NOEL CLEMETINO DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01690 | 10/07/2014 | 40.00 | 40.00 | NE DEST AO PAG DE DIARIA A MI LITAR QUE VIAJOU A SERVICO DO 3 BBM | 00001139146440 | RANIERY PONTES BERNARDINO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01691 | 10/07/2014 | 40.00 | 40.00 | NE DEST AO PAG DE DIARIA A MI LITAR QUE VIAJOU A SERVICO DO 3 BBM | 00002264026499 | SEVERINO NUNES DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01692 | 10/07/2014 | 40.00 | 40.00 | NE DEST AO PAG DE DIARIA A MI LITAR QUE VIAJOU A SERVICO DO 3 BBM | 00004182267419 | JOBSON FERREIRA DE BRITO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01693 | 10/07/2014 | 40.00 | 40.00 | NE DEST AO PAG DE DIARIA A MI LITAR QUE VIAJOU A SERVICO DO 3 BBM | 00006746635430 | ELDER GOMES DE FREITAS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01694 | 10/07/2014 | 40.00 | 40.00 | NE DEST AO PAG DE DIARIA A MI LITAR QUE VIAJOU A SERVICO DO 3 BBM | 00001377298477 | DIOGENES DE SOUZA COSTA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01695 | 10/07/2014 | 40.00 | 40.00 | NE DEST AO PAG DE DIARIA A MI LITAR QUE VIAJOU A SERVICO DO 3 BBM | 00002851141406 | ALEX SANDRO EZEQUIEL DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01696 | 10/07/2014 | 60.00 | 60.00 | NE DEST AO PAG DE DIARIA A MI LITAR QUE PRESTOU ATENDIMENTO NO POSTO DO CAT EM MAMANGUAPE E SAPE-PB. | 00092813437468 | ADRIANO SILVA BEZERRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Dispensa | 01697 | 11/07/2014 | 3183.33 | 3183.33 | NE DEST A AQUISICAO DE MATERIAL PARA AS VIATURAS DE APH COF PROC 23.103.000012.2014. | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01698 | 11/07/2014 | 2264.00 | 2264.00 | NE DEST A AQUISICAO DE LANCHE PARA COMBATENTES EM INCENDIOS FLORESTAIS CONF PROC 23.103.000013.2014 | 17327783000115 | EDENIO DANILO SOARES GAMA ME |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01699 | 11/07/2014 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00031480365491 | JAIR CARNEIRO DE BARROS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01700 | 11/07/2014 | 45.00 | 45.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00003256440479 | HEBERTH CAVALCANTE GOUVEIA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01701 | 11/07/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00005697665750 | GREGORY WILLIAM FARIA COELHO DE JESUS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01702 | 11/07/2014 | 45.00 | 45.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00002452906484 | JOSUE ALVES DO NASCIMENTO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01703 | 11/07/2014 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00001020325488 | RAFAEL ANDRADE DE LIMA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01704 | 11/07/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DA 1CRBM/6BBM | 00004644025496 | EVERSON CALDAS DA CRUZ |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01705 | 11/07/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DA 1CRBM/6BBM | 00005800260435 | MARIO GERMANO ESTELITA LINS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01706 | 11/07/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DA 1CRBM/6BBM | 00004252714478 | LEONARDO FORMIGA DE ALMEIDA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01707 | 11/07/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DA 1CRBM/6BBM | 00004237594424 | HELDER LIMA NEVES |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01708 | 11/07/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DA 1CRBM/6BBM | 00052119769400 | PAULO SERGIO SOUTO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01709 | 11/07/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DA 1CRBM/6BBM | 00004237594424 | HELDER LIMA NEVES |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01710 | 11/07/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DA 1CRBM/6BBM | 00004137231435 | CARLOS WINSTON LOPES BATISTA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01711 | 11/07/2014 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS POR VIAJAR P/REALIZAR PREVENCAO NA XXVI FESTA DE SAO PEDRO DA CIDADE DE ASSUNCAO - PB. | 00006480974476 | JOSE EUGENIO DOS SANTOS ALVES |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 01712 | 11/07/2014 | 7000.00 | 7000.00 | NE DEST A PAG DE SERVICO GRAFICO PERSONALIZADO CONF PROC N 23.103.000009.2014 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA LTDA. |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01713 | 14/07/2014 | 390.00 | 390.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE LO-CACAO DE 02 MULTIFUNCIONAIS CONF PROC 012/2014/CPL/2BBM, REF A UM MES. | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01714 | 14/07/2014 | 2670.00 | 2670.00 | VALOR EMPENHADO REF.ADIANTAMENTOS DIVERSOS NA FOLHA DE PESSOAL JUNHO/2014. | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01715 | 14/07/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00072697164472 | JAMIR LAURENTINO DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01716 | 14/07/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00005937851420 | CICERO CARLOS DE ANDRADE FILHO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01717 | 14/07/2014 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00010172127408 | ANTONIO ANDERSON LUCENA RIBEIRO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01718 | 14/07/2014 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00007603747406 | JOSE IDYGLEIKSON GUEDES MEDEIROS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01719 | 14/07/2014 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00004902838451 | HIGOR GABRIEL COUTINHO SOUZA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01720 | 14/07/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00085312703400 | GILBERTO CARLOS DE LIMA CABRAL |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01721 | 14/07/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00076831574491 | JOSE NERIBERTO ALVES DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01722 | 14/07/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00005367756484 | DAWYS HARLLAN GOMES DE MEDEIROS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01723 | 14/07/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00073929930463 | PEDRO JORGE DE SOUZA LIMA E OUTROS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01724 | 14/07/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00002849116408 | LUCIANO DE ALMEIDA SA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01725 | 14/07/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00067655068453 | FRANCISCO DA SILVA SANTOS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01726 | 14/07/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00064681050482 | ROMULO MENEZES GOMES |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01727 | 14/07/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00062223607420 | ROGERIO DA SILVA CARNEIRO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01728 | 14/07/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00054130735420 | JOAO BRASILIANO DIAS DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01729 | 14/07/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00072697164472 | JAMIR LAURENTINO DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01730 | 14/07/2014 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00075962560400 | ADRIANO BARBOSA DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01731 | 14/07/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00004926077450 | ANTONIO WAGNER LACERDA DANTAS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01732 | 14/07/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00064681050482 | ROMULO MENEZES GOMES |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01733 | 14/07/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00054130735420 | JOAO BRASILIANO DIAS DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | AQUISICAO E MANUTENCAO DE MATERIAL BELICO PARA CORPO DE BOMBEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 01734 | 15/07/2014 | 27106.76 | 27106.76 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERV. DE LOCA-CAO DE RADIOS TRONCALIZADOS MOVEIS E PORTATEIS REF JUL/2014 CONF PROC 001/2009-CPL/CBMPB. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01735 | 15/07/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE UMA DIARIA P/VIAJAR P/ JOAOPESSOA P/ PARTICIPAR DE INSTRUCAO SOBRE USO ADEQUADO DE ROU PAS NIVEIS A E B NO QCG/CBMPB. | 00003021675441 | JOSE RICARDO MENDES BARBOSA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01736 | 15/07/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE UMA DIARIA P/VIAJAR P/ JOAOPESSOA P/ PARTICIPAR DE INSTRUCAO SOBRE USO ADEQUADO DE ROU PAS NIVEIS A E B NO QCG/CBMPB. | 00049599160444 | ALEX FABIANO SOUZA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01737 | 15/07/2014 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00058911839434 | JONAS CESAR ANDRADE BARBOSA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01738 | 15/07/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00003923136420 | QUEUDINALDO NOBREGA DE ASSIS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01739 | 16/07/2014 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00050435817434 | JOSINALDO DE FRANCA BEZERRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01740 | 16/07/2014 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00005516712467 | JOSE FRAGOSO DA SILVA NETO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01741 | 16/07/2014 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00060232749434 | MARCONE OSORIO DA PAZ |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - CBMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01742 | 16/07/2014 | 7250.00 | 7250.00 | Empenho destinado a aquisicao de materiais ATEND. PRE-HOSP. conforme itens 11, 12 e 13 da Ordem de Utilizacao da Ata: 1237/2014, ATA no 0062/2014, processo CBM no 23.000.000019.2014 da CPL. | 04909848000270 | ML COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - CBMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01743 | 16/07/2014 | 3483.00 | 0.00 | Empenho destinado a aquisicao de materiais ATEND. PRE-HOSP. conforme itens 05, 17 e 24 da Ordem de Utilizacao da Ata: 1237/2014, ATA no 0062/2014, processo CBM no 23.000.000019.2014 da CPL. | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01744 | 16/07/2014 | 40.00 | 40.00 | NE DEST AO PAG DE DIARIA A MI LITAR QUE VIAJOU PARA REPRESENTAR O 3BBM EM TORNEIO DE VOLEYBALL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00068868685434 | LUIZ TRAJANO DOS SANTOS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - CBMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01745 | 16/07/2014 | 255.00 | 255.00 | Empenho destinado a aquisicao de materiais ATEND. PRE-HOSP. conforme itens 22 e 23 da Ordem de Utilizacao da Ata: 1237/2014, ATA no 0062/2014, processo CBM no 23.000.000019.2014 da CPL. | 19125796000137 | NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01746 | 16/07/2014 | 40.00 | 40.00 | NE DEST AO PAG DE DIARIA A MI LITAR QUE VIAJOU PARA REPRESENTAR O 3BBM EM TORNEIO DE VOLEYBALL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00053747771491 | GIOVANE MONTTIME A MUNIZ |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01747 | 16/07/2014 | 25.00 | 25.00 | NE DEST AO PAG DE DIARIA A MI LITAR QUE VIAJOU PARA REPRESENTAR O 3BBM EM TORNEIO DE VOLEYBALL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00004003056400 | SEVERINO MARIA DO N JUNIOR |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01748 | 16/07/2014 | 20.00 | 20.00 | NE DEST AO PAG DE DIARIA A MI LITAR QUE VIAJOU PARA REPRESENTAR O 3BBM EM TORNEIO DE VOLEYBALL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00004336486433 | ANTONIO EDVALDO DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01749 | 16/07/2014 | 20.00 | 20.00 | NE DEST AO PAG DE DIARIA A MI LITAR QUE VIAJOU PARA REPRESENTAR O 3BBM EM TORNEIO DE VOLEYBALL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00001352442426 | NELSON MAX XAVIER ALVES MENDES |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01750 | 16/07/2014 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00032511442434 | DENIS DA SILVA NERY |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01751 | 16/07/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00004373221499 | MAURICIO MAIA CAVALCANTI |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01752 | 16/07/2014 | 45.00 | 45.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00002877166430 | ULISSES DA MOTA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01753 | 16/07/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00005844389409 | ALCEU NUNES DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01754 | 16/07/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00006974896476 | CICERO SATIRO DA NOBREGA SEGUNDO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01755 | 16/07/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00000800867483 | EDGAR ALVES DE ARAUJO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - CBMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01756 | 16/07/2014 | 21854.60 | 21854.60 | Empenho destinado a aquisicao de materiais atend. pre-hosp. conforme itens 04, 06, 07, 08 15, 16, 19, 20, 21, 25, 26,27 28, 29, 30, 31, 32, 33, 37 e 38, Ordem de Utilizacao a Ata 1237/2014, ATA no 0062/2014, processo CBM no 23.000.000019 2014 da CPL, Contrato no 0005 2014.. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - CBMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01757 | 16/07/2014 | 38072.50 | 38072.50 | Empenho destinado a aquisicao de materiais atend. pre-hosp. conforme itens 09, 18, 34, 35 e 36, Ordem de Utilizacao a At1237/2014, ATA no 0062/2014, processo CBM no 23.000.000019 2014 da CPL, Contrato no 0006 2014. | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - CBMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01758 | 16/07/2014 | 622500.00 | 622500.00 | Empenho destinado a aquisicao de capacetes e botas para com-bate a incendio, conf. itens 01 e 02 da ordem de utilizacao1269/2014, ata 0098/2013, con-trato 0007/2014, proc. 23.000.000022.2014 - CPL | 03928511000166 | SOS SUL RESGATE COM.E SERV.DE SEG. LTDA. |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01759 | 16/07/2014 | 0.00 | 0.00 | Empenho destinado a aquisicao de insigna da ordem, barreta_emedalhas, conforme itens 04 e 06, ord de utilizacao 1236/14 Ata 0123/2013, processo 23.0000000.16.2014 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01760 | 16/07/2014 | 36860.00 | 36860.00 | Empenho destinado a aquisicao de medalhas, brasao e Barreta conforme itens 01, 02, 03, 05, 07, 08, 09, 10 e 11 da ordem de utilizacao no 1236/2014, Ata 0123/2013, proc 23000.000016.2014 e contrato CBM 0004/14 | 07260815000159 | WANJOUR COMERCIO DE METAIS E JOIAS LTDA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01761 | 17/07/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00000964538423 | KEOMA DO NASCIMENTO SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01762 | 17/07/2014 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00005028474419 | CARLOS EDUARDO DOS SANTOS RANGEL |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01763 | 17/07/2014 | 50.00 | 50.00 | NE DEST AO PAGAMENTO DE DIARIAA MILITAR QUE VIAJOU A SERVICODO 3 BBM. | 00075227339449 | BETUEL BERNARDINO DE SENA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01764 | 17/07/2014 | 40.00 | 40.00 | NE DEST AO PAGAMENTO DE DIARIAA MILITAR QUE VIAJOU A SERVICODO 3 BBM. | 00003791420402 | JOSE SERGIO TRINDADE LIMA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01765 | 17/07/2014 | 40.00 | 40.00 | NE DEST AO PAGAMENTO DE DIARIAA MILITAR QUE VIAJOU A SERVICODO 3 BBM. | 00005319204450 | ITACY NILDON DE ARAUJO MONTENEGRO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01766 | 17/07/2014 | 80.00 | 80.00 | NE DEST AO PAGAMENTO DE DIARIAA MILITAR QUE VIAJOU A SERVICODO 3 BBM. | 00068868685434 | LUIZ TRAJANO DOS SANTOS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01767 | 17/07/2014 | 50.00 | 50.00 | NE DEST AO PAGAMENTO DE DIARIAA MILITAR QUE VIAJOU A SERVICODO 3 BBM. | 00002862318400 | JOSE GONCALVES DE O NETO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01768 | 17/07/2014 | 50.00 | 50.00 | NE DEST AO PAGAMENTO DE DIARIAA MILITAR QUE VIAJOU A SERVICODO 3 BBM. | 00069763216400 | JOSAFA FRANCISCO DOS SANTOS FILHO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01769 | 17/07/2014 | 50.00 | 50.00 | NE DEST AO PAGAMENTO DE DIARIAA MILITAR QUE VIAJOU A SERVICODO 3 BBM. | 00071336370491 | NOEL CLEMETINO DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01770 | 17/07/2014 | 40.00 | 40.00 | NE DEST AO PAGAMENTO DE DIARIAA MILITAR QUE VIAJOU A SERVICODO 3 BBM. | 00001139146440 | RANIERY PONTES BERNARDINO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01771 | 17/07/2014 | 40.00 | 40.00 | NE DEST AO PAGAMENTO DE DIARIAA MILITAR QUE VIAJOU A SERVICODO 3 BBM. | 00002264026499 | SEVERINO NUNES DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01772 | 17/07/2014 | 40.00 | 40.00 | NE DEST AO PAGAMENTO DE DIARIAA MILITAR QUE VIAJOU A SERVICODO 3 BBM. | 00004182267419 | JOBSON FERREIRA DE BRITO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01773 | 17/07/2014 | 40.00 | 40.00 | NE DEST AO PAGAMENTO DE DIARIAA MILITAR QUE VIAJOU A SERVICODO 3 BBM. | 00006746635430 | ELDER GOMES DE FREITAS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01774 | 17/07/2014 | 40.00 | 40.00 | NE DEST AO PAGAMENTO DE DIARIAA MILITAR QUE VIAJOU A SERVICODO 3 BBM. | 00001377298477 | DIOGENES DE SOUZA COSTA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01775 | 17/07/2014 | 40.00 | 40.00 | NE DEST AO PAGAMENTO DE DIARIAA MILITAR QUE VIAJOU A SERVICODO 3 BBM. | 00002851141406 | ALEX SANDRO EZEQUIEL DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01776 | 17/07/2014 | 60.00 | 60.00 | NE DESTINADA A MILITAR QUE VIAJOU A SERVICO DO 3BBM PARA PRESTAR SERVICO NO POSTO DO CAT EM SAPE-PB | 00092813437468 | ADRIANO SILVA BEZERRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01777 | 18/07/2014 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 6BBM | 00073857521449 | JOSE HENRIQUE FILHO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01778 | 18/07/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 6BBM | 00046076018453 | CIRILO LOPES PEREIRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01779 | 18/07/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 6BBM | 00005162756407 | JARDEL BATISTA SILVA ARAUJO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01780 | 18/07/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 6BBM | 00079847765472 | ANTONIO BELISARIO DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01781 | 18/07/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 6BBM | 00005894502470 | THIAGO HENRIQUE GOMES COUTINHO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01782 | 18/07/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00085312703400 | GILBERTO CARLOS DE LIMA CABRAL |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01783 | 18/07/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00006687953443 | RICARDO ALLAN DOS SANTOS SILVA E OUTROS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01784 | 18/07/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00076831574491 | JOSE NERIBERTO ALVES DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01785 | 18/07/2014 | 50.00 | 50.00 | NE DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA A MILITAR DO 3BBM QUE VIAJOU PARA REALIZAR PREVENCAONO EVENTO DE NOMINADO MICAREZ/2014. | 00085454591491 | DARLAN FERREIRA DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01786 | 18/07/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00005741658431 | JOSEIRES GLEYDSON SANTOS BENICIO DE SA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01787 | 18/07/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00001881544427 | AIRTON DE ARAUJO NOBREGA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01788 | 18/07/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00069059535472 | JOAO BSTISTA P DE SOUSA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01789 | 18/07/2014 | 50.00 | 50.00 | NE DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA A MILITAR DO 3BBM QUE VIAJOU PARA REALIZAR PREVENCAONO EVENTO DE NOMINADO MICAREZ/2014. | 00087335662400 | JOSE E MESSIAS DA SILVA E OUTROS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01790 | 18/07/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00003872129490 | KLEBER RAMON DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01791 | 18/07/2014 | 40.00 | 40.00 | NE DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA A MILITAR DO 3BBM QUE VIAJOU PARA REALIZAR PREVENCAONO EVENTO DE NOMINADO MICAREZ/2014. | 00004336486433 | ANTONIO EDVALDO DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01792 | 18/07/2014 | 40.00 | 40.00 | NE DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA A MILITAR DO 3BBM QUE VIAJOU PARA REALIZAR PREVENCAONO EVENTO DE NOMINADO MICAREZ/2014. | 00006746635430 | ELDER GOMES DE FREITAS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01793 | 18/07/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00005937851420 | CICERO CARLOS DE ANDRADE FILHO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01794 | 18/07/2014 | 40.00 | 40.00 | NE DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA A MILITAR DO 3BBM QUE VIAJOU PARA REALIZAR PREVENCAONO EVENTO DE NOMINADO MICAREZ/2014. | 00006425279460 | LEANDRO PAIVA DO MONTE RODRIGUES |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01795 | 18/07/2014 | 40.00 | 40.00 | NE DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA A MILITAR DO 3BBM QUE VIAJOU PARA REALIZAR PREVENCAONO EVENTO DE NOMINADO MICAREZ/2014. | 00001352442426 | NELSON MAX XAVIER ALVES MENDES |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01796 | 18/07/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00003425661485 | JOSE INALDO AMORIM DOS SANTOS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01797 | 18/07/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00004459833450 | ROBEVALDO SOARES SIMOES |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01798 | 18/07/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00002299696407 | MARLENO DEMESIO DE LIMA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01799 | 18/07/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00001090634498 | PEDRO CARNEIRO BASTOS NETO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01800 | 18/07/2014 | 1500.00 | 1500.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE SERVICOS DE FORNECIMENTO DEALIMENTACAO COM SERVICO DE BU-FFET PARA O EVENTO DOS JOGOS DA INTEGRACAO DO CBMPB REALIZA | 18724853000131 | SEBASTIAO NUNES DE LUCENA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01801 | 18/07/2014 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS P/ VIAJAR P/ TRANSPORTAR EFETIVO DA CIDADE DE GUARABIRA ATE PATOS PB P/ PARTICIPAR DE TORNEI DE VOLEI. | 00052766381449 | CLEMILSON DOS S OLIVEIRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01802 | 18/07/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA P/ VIAJAR PARA REALIZAR PREVENCAO NO XV FESTIVAL DE ARTES NA CIDADE DE AREIA - PB. | 00082683891415 | JOSE SERAFIM DA SILVA FILHO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01803 | 18/07/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00002849116408 | LUCIANO DE ALMEIDA SA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01804 | 18/07/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA P/ VIAJAR PARA REALIZAR PREVENCAO NO XV FESTIVAL DE ARTES NA CIDADE DE AREIA - PB. | 00003897726408 | DANIELE ARAUJO C. DO NASCIMENTO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01805 | 18/07/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA P/ VIAJAR PARA REALIZAR PREVENCAO NO XV FESTIVAL DE ARTES NA CIDADE DE AREIA - PB. | 00004724028467 | JOSENILDO SILVA PEDRO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01806 | 18/07/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA P/ VIAJAR PARA REALIZAR PREVENCAO NO XV FESTIVAL DE ARTES NA CIDADE DE AREIA - PB. | 00005233673410 | ALEXANDRE LIMA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01807 | 18/07/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA P/ VIAJAR PARA REALIZAR PREVENCAO NO XV FESTIVAL DE ARTES NA CIDADE DE AREIA - PB. | 00056998147449 | JOSE CARLOS NUNES FERREIRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01808 | 18/07/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA P/ VIAJAR PARA REALIZAR PREVENCAO NO XV FESTIVAL DE ARTES NA CIDADE DE AREIA - PB. | 00082683891415 | JOSE SERAFIM DA SILVA FILHO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01809 | 18/07/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA P/ VIAJAR PARA REALIZAR PREVENCAO NO XV FESTIVAL DE ARTES NA CIDADE DE AREIA - PB. | 00005390871499 | EMANUEL CARNEIRO NASCIMENTO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01810 | 18/07/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA P/ VIAJAR PARA REALIZAR PREVENCAO NO XV FESTIVAL DE ARTES NA CIDADE DE AREIA - PB. | 00003375678401 | WELLINGTON C GONCALVES DE ANDRADE |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01811 | 18/07/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA P/ VIAJAR PARA REALIZAR PREVENCAO NO XV FESTIVAL DE ARTES NA CIDADE DE AREIA - PB. | 00088497100468 | FRANSUELI DE FREITAS PEREIRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01812 | 18/07/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00003464151441 | DANILLO RAMALHO LEITE |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01813 | 18/07/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00004639157479 | DIMITRI DINIZ PORTO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01814 | 18/07/2014 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00085362182404 | SERGIO JULIO G DE OLIVEIRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01815 | 18/07/2014 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00006109449407 | GILEADE JAMAI QUEIROZ |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01816 | 18/07/2014 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00003923136420 | QUEUDINALDO NOBREGA DE ASSIS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01817 | 18/07/2014 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00005844389409 | ALCEU NUNES DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01818 | 18/07/2014 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00000800867483 | EDGAR ALVES DE ARAUJO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01819 | 18/07/2014 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00006974896476 | CICERO SATIRO DA NOBREGA SEGUNDO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01820 | 18/07/2014 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00004134791456 | VINICIUS DE ASSIS DANTAS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01821 | 21/07/2014 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00075962560400 | ADRIANO BARBOSA DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01822 | 21/07/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00006107138412 | GENESSON JOSE DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01823 | 22/07/2014 | 560.00 | 560.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00005824749493 | JARDEL ALVES LEITE |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01824 | 22/07/2014 | 350.00 | 350.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00075965054491 | CARLOS ANTONIO RODRIGUES DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01825 | 23/07/2014 | 4600.00 | 4600.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE 20 KIT COMPLETO DE ARAME DECONCERTINA PARA INSTALAR NO MURO DO 2BBM, CONF PROC 023/2014/CPL/2BBM | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO E COMPANHIA LTDA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01826 | 23/07/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DA 1CRBM/6BBM | 00005800260435 | MARIO GERMANO ESTELITA LINS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01827 | 23/07/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00003464151441 | DANILLO RAMALHO LEITE |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01828 | 23/07/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00004639157479 | DIMITRI DINIZ PORTO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01829 | 23/07/2014 | 40.00 | 40.00 | NE DEST AO PAGAMENTO DE DIARIAQUE VIAJOU PARA REPRESENTAR O 3BBM NOS JOGOS DA INTEGRACAO DO CBMPB. | 00005527510496 | MANOEL GONCALVES DA SILVA NETO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01830 | 23/07/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00006107138412 | GENESSON JOSE DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01831 | 23/07/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00005579017405 | ANDRE LINS DE SOUZA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01832 | 23/07/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00007169422409 | PAULO CESAR DE BRITO SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01833 | 23/07/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00085362182404 | SERGIO JULIO G DE OLIVEIRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01834 | 23/07/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00006974896476 | CICERO SATIRO DA NOBREGA SEGUNDO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01835 | 23/07/2014 | 40.00 | 40.00 | NE DEST AO PAGAMENTO DE DIARIAA MILITAR QUE VIAJOU PARA RE PRESENTAR O 3BBM NOS JOGOS DA INTEGRACAO DO CBMPB 2014. | 00068868685434 | LUIZ TRAJANO DOS SANTOS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01836 | 23/07/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00006109449407 | GILEADE JAMAI QUEIROZ |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01837 | 23/07/2014 | 40.00 | 40.00 | NE DEST AO PAGAMENTO DE DIARIAA MILITAR QUE VIAJOU PARA RE PRESENTAR O 3BBM NOS JOGOS DA INTEGRACAO DO CBMPB 2014. | 00007608148489 | DIEGO CLAUDINO DOS SANTOS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01838 | 23/07/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00005844389409 | ALCEU NUNES DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01839 | 23/07/2014 | 25.00 | 25.00 | NE DEST AO PAGAMENTO DE DIARIAA MILITAR QUE VIAJOU PARA RE PRESENTAR O 3BBM NOS JOGOS DA INTEGRACAO DO CBMPB 2014. | 00002862318400 | JOSE GONCALVES DE O NETO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01840 | 23/07/2014 | 25.00 | 25.00 | NE DEST AO PAGAMENTO DE DIARIAA MILITAR QUE VIAJOU PARA RE PRESENTAR O 3BBM NOS JOGOS DA INTEGRACAO DO CBMPB 2014. | 00069763216400 | JOSAFA FRANCISCO DOS SANTOS FILHO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01841 | 23/07/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00000800867483 | EDGAR ALVES DE ARAUJO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01842 | 23/07/2014 | 25.00 | 25.00 | NE DEST AO PAGAMENTO DE DIARIAA MILITAR QUE VIAJOU PARA RE PRESENTAR O 3BBM NOS JOGOS DA INTEGRACAO DO CBMPB 2014. | 00071336370491 | NOEL CLEMETINO DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01843 | 23/07/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00005028474419 | CARLOS EDUARDO DOS SANTOS RANGEL |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01844 | 23/07/2014 | 20.00 | 20.00 | NE DEST AO PAGAMENTO DE DIARIAA MILITAR QUE VIAJOU PARA RE PRESENTAR O 3BBM NOS JOGOS DA INTEGRACAO DO CBMPB 2014. | 00001139146440 | RANIERY PONTES BERNARDINO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01845 | 23/07/2014 | 20.00 | 20.00 | NE DEST AO PAGAMENTO DE DIARIAA MILITAR QUE VIAJOU PARA RE PRESENTAR O 3BBM NOS JOGOS DA INTEGRACAO DO CBMPB 2014. | 00002264026499 | SEVERINO NUNES DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01846 | 23/07/2014 | 20.00 | 20.00 | NE DEST AO PAGAMENTO DE DIARIAA MILITAR QUE VIAJOU PARA RE PRESENTAR O 3BBM NOS JOGOS DA INTEGRACAO DO CBMPB 2014. | 00006746635430 | ELDER GOMES DE FREITAS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01847 | 24/07/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB. | 00064681050482 | ROMULO MENEZES GOMES |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01848 | 24/07/2014 | 50.00 | 50.00 | EMEPNHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00069059535472 | JOAO BSTISTA P DE SOUSA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01849 | 24/07/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00007442170404 | ROGERIO MARQUES ROCHA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01850 | 24/07/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00005367756484 | DAWYS HARLLAN GOMES DE MEDEIROS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01851 | 24/07/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00054130735420 | JOAO BRASILIANO DIAS DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01852 | 24/07/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00088554171420 | MARCOS SALATIEL DA SILVA VIEIRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01853 | 24/07/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00005741658431 | JOSEIRES GLEYDSON SANTOS BENICIO DE SA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01854 | 24/07/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00072697164472 | JAMIR LAURENTINO DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01855 | 24/07/2014 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00005769836407 | JULLES FABIAN BENEDITO E MACEDO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01856 | 24/07/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00085312703400 | GILBERTO CARLOS DE LIMA CABRAL |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01857 | 24/07/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00067500374453 | ROBERTO MARTINS DE ARAUJO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01858 | 24/07/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00076831574491 | JOSE NERIBERTO ALVES DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 01859 | 24/07/2014 | 7300.00 | 7300.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO SERVICO DE DEDETIZACAO DE TODO TIPO DE INSETO NAS DEPEN-DENCIAS DO QCGBM, CONFORME PROC.23.000.000025.2014 - CPL | 07141936000181 | FRANCINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01860 | 24/07/2014 | 400.00 | 400.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00003063159476 | TIAGO IZIDRO DE PAULA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01861 | 24/07/2014 | 350.00 | 350.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00037964259415 | CARLOS A. DE MENEZES COELHO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01862 | 24/07/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00067655068453 | FRANCISCO DA SILVA SANTOS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01863 | 24/07/2014 | 1886.00 | 1886.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO23 KITS DE DESCARGA PARA CAIXAACOPLADA, CONF PROC 024/14/CPL2BBM. | 12889652000108 | J & P MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01864 | 24/07/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00054130735420 | JOAO BRASILIANO DIAS DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01865 | 24/07/2014 | 50.00 | 50.00 | NE DEST AO PAG DE DIARIA A MI LITAR QUE VIAJOU A SERVICO DO 3 BBM PARA ITABAIANA-PB COM A FINALIDADE DE ACOMP A COMIT DOGOVERNADOR. | 00075227339449 | BETUEL BERNARDINO DE SENA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01866 | 24/07/2014 | 40.00 | 40.00 | NE DEST AO PAG DE DIARIA A MI LITAR QUE VIAJOU A SERVICO DO 3 BBM PARA ITABAIANA-PB COM A FINALIDADE DE ACOMP A COMIT DOGOVERNADOR. | 00004120580490 | ALESANDRO ROCHA ALUSTAU |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01867 | 24/07/2014 | 40.00 | 40.00 | NE DEST AO PAG DE DIARIA A MI LITAR QUE VIAJOU A SERVICO DO 3 BBM PARA ITABAIANA-PB COM A FINALIDADE DE ACOMP A COMIT DOGOVERNADOR. | 00001283533413 | YGOR DE CARVALHO PANTA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01868 | 24/07/2014 | 60.00 | 60.00 | NE DEST AO PAGAMENTO DE DIARIAA MILITAR QUE VIAJOU PARA PRESTAR ATENDIMENTO NO POSTO DO CAT DO 3BBM NA CIDADE DE MAMANGUAPE-PB. | 00092813437468 | ADRIANO SILVA BEZERRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 01869 | 24/07/2014 | 400.00 | 400.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA O 5BBM | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE ME |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 01870 | 25/07/2014 | 600.00 | 600.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE 05 RECARGA DE GLP 13 KG E 20 RECARGA DE 05KG, CONF PROC 020/14/CPL/2BBM | 01231855000277 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01871 | 25/07/2014 | 12581.86 | 12581.86 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE JULHO/2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01872 | 25/07/2014 | 560.00 | 560.00 | EMPENHO DESTINAO AO PAGAMENTO DE 07 SETE DIARIAS P/ VIAJAR PREALIZAR CURSO DE TATICAS DE TIRO EM OPER. DE SALVAMENTO NO 6BBM NA CIDADE DE SOUSA PB. | 00009013844456 | ITALO OURIQUES DE LIMA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01873 | 25/07/2014 | 280.00 | 280.00 | EMPENHO DESTINAO AO PAGAMENTO DE 07 SETE DIARIAS P/ VIAJAR PREALIZAR CURSO DE TATICAS DE TIRO EM OPER. DE SALVAMENTO NO 6BBM NA CIDADE DE SOUSA PB. | 00007660144448 | ADEAILTON CLAUDINO DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01874 | 25/07/2014 | 280.00 | 280.00 | EMPENHO DESTINAO AO PAGAMENTO DE 07 SETE DIARIAS P/ VIAJAR PREALIZAR CURSO DE TATICAS DE TIRO EM OPER. DE SALVAMENTO NO 6BBM NA CIDADE DE SOUSA PB. | 00003085811486 | PATRICK ANDERSON DA SILVA SOUSA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01875 | 25/07/2014 | 50.00 | 50.00 | NE DEST AO PAG DE DIARIA A MI LITAR QUE VIAJOU A SERVICO DO 3 BBM NO EVENTO CAMINHOS DO FRIO 2014. | 00082627886487 | JOSE EDMILSON ALVES FRANCO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01876 | 25/07/2014 | 50.00 | 50.00 | NE DEST AO PAG DE DIARIA A MI LITAR QUE VIAJOU A SERVICO DO 3 BBM NO EVENTO CAMINHOS DO FRIO 2014. | 00087335662400 | JOSE E MESSIAS DA SILVA E OUTROS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01877 | 25/07/2014 | 40.00 | 40.00 | NE DEST AO PAG DE DIARIA A MI LITAR QUE VIAJOU A SERVICO DO 3 BBM NO EVENTO CAMINHOS DO FRIO 2014. | 00004922300481 | RODRIGO BELIZARIO LIMA DE OLIVEIRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01878 | 25/07/2014 | 40.00 | 40.00 | NE DEST AO PAG DE DIARIA A MI LITAR QUE VIAJOU A SERVICO DO 3 BBM NO EVENTO CAMINHOS DO FRIO 2014. | 00003791420402 | JOSE SERGIO TRINDADE LIMA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01879 | 25/07/2014 | 40.00 | 40.00 | NE DEST AO PAG DE DIARIA A MI LITAR QUE VIAJOU A SERVICO DO 3 BBM NO EVENTO CAMINHOS DO FRIO 2014. | 00005517357407 | ANTONIO FERNANDO LOPES FILHO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01880 | 25/07/2014 | 40.00 | 40.00 | NE DEST AO PAG DE DIARIA A MI LITAR QUE VIAJOU A SERVICO DO 3 BBM NO EVENTO CAMINHOS DO FRIO 2014. | 00006425279460 | LEANDRO PAIVA DO MONTE RODRIGUES |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01881 | 25/07/2014 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00075962560400 | ADRIANO BARBOSA DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01882 | 25/07/2014 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00079776175449 | JOABE DA SILVA ARANHA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01883 | 25/07/2014 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00085362182404 | SERGIO JULIO G DE OLIVEIRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01884 | 28/07/2014 | 690544.46 | 690544.46 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REF. RPPS DE JULHO DE 2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01885 | 28/07/2014 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00003769121465 | SAULO ALVES LAURETINO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01886 | 28/07/2014 | 225.00 | 225.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00004788622459 | NEILTON SOARES DE OLIVEIRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01887 | 28/07/2014 | 275.00 | 275.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 3CIBM/3CRBM | 00002518859411 | FLAVIANO COUTINHO PEREIRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01888 | 28/07/2014 | 220.00 | 220.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DA 1CIBM/3CRBM | 00005527966465 | RONALDO MORAIS DE OLIVEIRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01889 | 28/07/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DA 1CIBM/3CRBM | 00005900497470 | JARBAS MENESES BARBOSA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01890 | 28/07/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DA 1CIBM/3CRBM | 00005587489450 | CANTARELE GARCIA SERAFIM |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01891 | 28/07/2014 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 6BBM | 00000800002407 | CARLOS JEAN VIEIRA ARAUJO BENICIO DE SA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01892 | 29/07/2014 | 25.00 | 25.00 | NE DEST AO PAG DE DIARIA A MI LITAR DO 3BBM QUE VIAJOU PARA PARTICIPAR DE COMPETICAO DE LEVANTAMENTO DE PESO EM JOAO PESSOA-PB | 00072687673404 | ROSSANO BRAZZI A DE OLIVEIRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01893 | 29/07/2014 | 20.00 | 20.00 | NE DEST AO PAG DE DIARIA A MI LITAR DO 3BBM QUE VIAJOU PARA PARTICIPAR DE COMPETICAO DE LEVANTAMENTO DE PESO EM JOAO PESSOA-PB | 00004336486433 | ANTONIO EDVALDO DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01894 | 29/07/2014 | 20.00 | 20.00 | NE DEST AO PAG DE DIARIA A MI LITAR DO 3BBM QUE VIAJOU PARA PARTICIPAR DE COMPETICAO DE LEVANTAMENTO DE PESO EM JOAO PESSOA-PB | 00001283533413 | YGOR DE CARVALHO PANTA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01895 | 29/07/2014 | 50.00 | 50.00 | NE DEST AO PAG DE DIARIA A MI LITAR QUE VIAJOU A SERVICO DO 3 BBM PARA O EVENTO CAMINHOS DO FRIO EM SOLANEA-PB. | 00075227339449 | BETUEL BERNARDINO DE SENA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 65 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES MILITARES | Dispensa | 01896 | 29/07/2014 | 943.30 | 943.30 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO4BBM/CBMPB | 35429133000162 | FERMATEC |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01897 | 29/07/2014 | 50.00 | 50.00 | NE DEST AO PAG DE DIARIA A MI LITAR QUE VIAJOU A SERVICO DO 3 BBM PARA O EVENTO CAMINHOS DO FRIO EM SOLANEA-PB. | 00002862318400 | JOSE GONCALVES DE O NETO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01898 | 29/07/2014 | 50.00 | 50.00 | NE DEST AO PAG DE DIARIA A MI LITAR QUE VIAJOU A SERVICO DO 3 BBM PARA O EVENTO CAMINHOS DO FRIO EM SOLANEA-PB. | 00078871395468 | GENILSON ANTONIO DE ANDRADE |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01899 | 29/07/2014 | 40.00 | 40.00 | NE DEST AO PAG DE DIARIA A MI LITAR QUE VIAJOU A SERVICO DO 3 BBM PARA O EVENTO CAMINHOS DO FRIO EM SOLANEA-PB. | 00003159932435 | JOSANILDO BEZERRA DO VALE FILHO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01900 | 29/07/2014 | 2420.42 | 2420.42 | EMPENHO DESTINADO A PROVISAO DA SEGUNDA PARCELA DO DO 13 SALARIO PESSOAL CIVIL REFERENTE A FOLHA DE JUL 2014 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 05 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01901 | 29/07/2014 | 1107415.53 | 1107415.53 | EMPENHO DESTINADO A PROVISAO DA SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO PESSOAL MILITAR JUL 2014 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 05 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01902 | 29/07/2014 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A PROVISAO DA SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO REFERNTE A BOLSA MILITAR DE JUL 2014 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01903 | 29/07/2014 | 32224.80 | 32224.80 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL JUL 2014 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01904 | 29/07/2014 | 4467658.87 | 4467658.87 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS E DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL MILITAR JUL 2014 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL MILITAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01905 | 29/07/2014 | 672606.71 | 672606.71 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA BOLSA MILITAR JUL 2014 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01906 | 29/07/2014 | 550296.00 | 550296.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO AUXILIO ALIMENTACAO MILITARJULHO 2014 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01907 | 29/07/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 1CBRM/6BBM | 00004644025496 | EVERSON CALDAS DA CRUZ |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01908 | 29/07/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 1CBRM/6BBM | 00003848664410 | TERCIO DOUGLAS FERNANDES DE ASSIS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01909 | 29/07/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 1CBRM/6BBM | 00004279245452 | EDICARLOS ALMEIDA DE ARAUJO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01910 | 29/07/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 1CBRM/6BBM | 00072681764491 | ERIONALDO ANTONIO DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 06 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01911 | 30/07/2014 | 655200.00 | 655200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO PREMIO PARAIBA UNIDA PELA PAZ PARCELA REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2014 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01912 | 30/07/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00002529790442 | GELIADSON A SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01913 | 30/07/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00076890910400 | ELENILTON DA SILVA PEREIRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01914 | 30/07/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00004061970402 | SEBASTIAO ALVES DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01915 | 30/07/2014 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 6BBM | 00000800002407 | CARLOS JEAN VIEIRA ARAUJO BENICIO DE SA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01916 | 30/07/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 1CIBM/CRBM | 00005900497470 | JARBAS MENESES BARBOSA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01917 | 30/07/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DA 1CIBM/3CRBM | 00005587489450 | CANTARELE GARCIA SERAFIM |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01918 | 30/07/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00075962560400 | ADRIANO BARBOSA DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01919 | 30/07/2014 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00060102845468 | MARCELO AUGUSTO DE ARAUJO BEZERRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01920 | 30/07/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DA 1CIBM/3CRBM | 00002518859411 | FLAVIANO COUTINHO PEREIRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01921 | 30/07/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DA 1CIBM/3CRBM | 00005527966465 | RONALDO MORAIS DE OLIVEIRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01922 | 31/07/2014 | 600.00 | 600.00 | NE DEST AO PAG DO SERVICO DE ABASTECIMENTO DE OXIG PARA AS VIATURAS DO PAPH DO 3 BBM CONFPROC 23.103.000011.2014. | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01923 | 31/07/2014 | 1424.00 | 1424.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE 06 ROUPAS PARA APICULTOR E 55 PARES DE LUVAS EM VAQUETA, CONF PROC 027/2014/CPL/2BBM | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO E COMPANHIA LTDA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01925 | 31/07/2014 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00060232749434 | MARCONE OSORIO DA PAZ |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01926 | 31/07/2014 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00005516712467 | JOSE FRAGOSO DA SILVA NETO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01927 | 31/07/2014 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00067684483404 | JOSEMILDO DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01928 | 01/08/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00085312703400 | GILBERTO CARLOS DE LIMA CABRAL |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01929 | 01/08/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00076831574491 | JOSE NERIBERTO ALVES DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01930 | 01/08/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00005741658431 | JOSEIRES GLEYDSON SANTOS BENICIO DE SA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01931 | 01/08/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00072697164472 | JAMIR LAURENTINO DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01932 | 01/08/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00064681050482 | ROMULO MENEZES GOMES |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01933 | 01/08/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00069173796468 | MANOEL CARLOS GOMES DE MORAES |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 01934 | 01/08/2014 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE CONFECCAO DE BANNER EM LONA, CONF PROC 024/2014-CPL/CBMPB. | 10299918000137 | ARTE 10 F FIGUEIREDO B DE SERV LTDA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 01935 | 01/08/2014 | 500.00 | 500.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 100 AGUAS MI NERAL 20 L RESTANDO 300 UND CONF PROC 013/2014/CPL/2BBM | 04542612000167 | SEVERINO VELEZ-ESTACAO DAS AGUAS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01936 | 01/08/2014 | 390.00 | 390.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE LO CACAO DE 02 MULTIFUNCIONAIS CONF PROC 012/2014/CPL/2BBM, REF A UM MES. | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01937 | 01/08/2014 | 7990.00 | 7990.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE SERVICO DE CONFECCAO DE PORTA-DIPLOMA PARA O CBMPB, CONF PROC 026/2014-CPL/CBMPB. | 02657445000174 | CLAUDINES PEREIRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01938 | 01/08/2014 | 100.00 | 100.00 | NE DEST AO PAG DE DIARIA A MI LITAR DO 3 BBM QUE VIAJOU A CIDADE DE SOUSA-PB PARA PARTICI PAR DO ANIVERSARIO DO 6 BBM. | 00091017700478 | JOELSON SILVA DE MACENA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01939 | 01/08/2014 | 50.00 | 50.00 | NE DEST AO PAG DE DIARIA A MI LITAR DO 3 BBM QUE VIAJOU A CIDADE DE SOUSA-PB PARA PARTICI PAR DO ANIVERSARIO DO 6 BBM. | 00072687673404 | ROSSANO BRAZZI A DE OLIVEIRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01940 | 06/08/2014 | 60.00 | 60.00 | NE DESTINADA AO PAG DE DIARIA A MILITAR QUE VIAJOU PARA PRESTAR ATENDIMENTO NO POSTO DO CAT/3 BBM NA CIDADE DE SAPE-PB | 00092813437468 | ADRIANO SILVA BEZERRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01941 | 06/08/2014 | 60.00 | 60.00 | NE DEST AO PAG DE DIARIA A MI LITAR QUE VIAJOU PARA PRESTAR SERVICO NO POSTO DO CAT/3 BBM NA CIDADE DE MAMANGUAPE-PB. | 00092813437468 | ADRIANO SILVA BEZERRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01942 | 06/08/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00006687953443 | RICARDO ALLAN DOS SANTOS SILVA E OUTROS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01943 | 06/08/2014 | 720.00 | 720.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00006687953443 | RICARDO ALLAN DOS SANTOS SILVA E OUTROS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01944 | 06/08/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO 6BBM/CBMPB | 00000566361566 | GLEISON ARAUJO MEDEIROS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01945 | 06/08/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO 6BBM/CBMPB | 00079847765472 | ANTONIO BELISARIO DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01946 | 06/08/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO 6BBM/CBMPB | 00046076018453 | CIRILO LOPES PEREIRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01947 | 08/08/2014 | 320.00 | 320.00 | EMPENHO DEST AO PAGTO DE 4 DIARIAS P/ VIAJAR P/ J. PESSOA P/PARTICIPAR DO CURSO DE INSTR. DE COMB.A INCENDIO P/ PROFIS DER SEG. PUBLICA-CICOI. | 00006309991477 | JOSE ANTONIO F DA ROCHA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01948 | 08/08/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00064681050482 | ROMULO MENEZES GOMES |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01949 | 08/08/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00054130735420 | JOAO BRASILIANO DIAS DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01950 | 08/08/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00003769121465 | SAULO ALVES LAURETINO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01951 | 08/08/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00085312703400 | GILBERTO CARLOS DE LIMA CABRAL |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01952 | 08/08/2014 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00067500374453 | ROBERTO MARTINS DE ARAUJO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01953 | 08/08/2014 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00076831574491 | JOSE NERIBERTO ALVES DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01954 | 08/08/2014 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00005741658431 | JOSEIRES GLEYDSON SANTOS BENICIO DE SA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01955 | 08/08/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00075962560400 | ADRIANO BARBOSA DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01956 | 08/08/2014 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00060102845468 | MARCELO AUGUSTO DE ARAUJO BEZERRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01957 | 08/08/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00079776175449 | JOABE DA SILVA ARANHA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01958 | 08/08/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00004625097452 | ROBSON TADEU DO NASCIMENTO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01959 | 08/08/2014 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DA 1CRBM/6BBM | 00088480917415 | GERSON PEGADO NETO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01960 | 08/08/2014 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DA 1CRBM/6BBM | 00006620330436 | NIELITON OLIVEIRA CALADO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01961 | 08/08/2014 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DA 1CRBM/6BBM | 00005584801445 | PABLO MONTEIRO LOPES |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01962 | 08/08/2014 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DA 1CRBM/6BBM | 00007278247403 | DAIVISON MOREIRA GARCIA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01963 | 08/08/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00003464151441 | DANILLO RAMALHO LEITE |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01964 | 08/08/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00000802655459 | EDENIO MENDES DUARTE |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01965 | 08/08/2014 | 400.00 | 400.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00004639157479 | DIMITRI DINIZ PORTO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01966 | 08/08/2014 | 60.00 | 60.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00003923136420 | QUEUDINALDO NOBREGA DE ASSIS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01967 | 08/08/2014 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00000964538423 | KEOMA DO NASCIMENTO SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01968 | 08/08/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00075962560400 | ADRIANO BARBOSA DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01969 | 08/08/2014 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00060102845468 | MARCELO AUGUSTO DE ARAUJO BEZERRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01970 | 08/08/2014 | 400.00 | 400.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 6BBM | 00005894502470 | THIAGO HENRIQUE GOMES COUTINHO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01971 | 11/08/2014 | 400.00 | 400.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 6BBM | 00005894502470 | THIAGO HENRIQUE GOMES COUTINHO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01972 | 11/08/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 6BBM | 00000566361566 | GLEISON ARAUJO MEDEIROS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01973 | 11/08/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 6BBM | 00001441453407 | THIAGO FERNANDES DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01974 | 11/08/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 6BBM | 00001015219446 | GILDERLANDIO DE ARAUJO SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01975 | 11/08/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DA 1CRBM/6BBM | 00004644025496 | EVERSON CALDAS DA CRUZ |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01976 | 11/08/2014 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DA 1CRBM/6BBM | 00003848664410 | TERCIO DOUGLAS FERNANDES DE ASSIS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01977 | 12/08/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DA 1CRBM/6BBM | 00004644025496 | EVERSON CALDAS DA CRUZ |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01978 | 12/08/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DA 1CRBM/6BBM | 00005082563483 | DIEGO FERNANDES RESENDE |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01979 | 12/08/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 6BBM | 00004648577400 | ANDREY GOMES FEITOSA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01980 | 12/08/2014 | 1931.37 | 1931.37 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE COMPRAS DE MATERIAL PARA HIGIENIZACAO E CONSERVACAO DO 4BBM/CBMPB | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01981 | 12/08/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00006974896476 | CICERO SATIRO DA NOBREGA SEGUNDO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01982 | 12/08/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00004639571488 | JACKSON GALDINO DE OLIVEIRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Dispensa | 01983 | 12/08/2014 | 5000.00 | 5000.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO SERV. DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE PISO DO GREMIO, REFEITO-RIO, APROVISIONAMENTO, SUBCMT,CAT, CONF PROC 026/14/CPL/2BBM | 17502088000142 | JULIO CESAR RODRIGUES DE MENDONCA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - CBMP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 01984 | 12/08/2014 | 1300.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE ESTANTES DE PARTITURA DESTI-NADOS AO CBMPB, REF AO PROC 023/2014-CPL/CBMPB-INFRAERO. | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01985 | 12/08/2014 | 770.00 | 770.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE 3 ESCADA P/ TREINAMENTO, 20CONES P/ TREINAMENTO E 20 PRA-TO DEMARCATORIO, CONF PROC 022/2014/CPL/2BBM. | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADO VEST ART ESP V LTDA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01986 | 12/08/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00007939071440 | LUA LUCAS FELIZARDO RODRIGUES |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01987 | 12/08/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00072697164472 | JAMIR LAURENTINO DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01988 | 12/08/2014 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00067655068453 | FRANCISCO DA SILVA SANTOS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01989 | 12/08/2014 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00073930709449 | ALDEMAN MARIANO DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01990 | 12/08/2014 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00088554171420 | MARCOS SALATIEL DA SILVA VIEIRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01991 | 12/08/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00067684483404 | JOSEMILDO DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01992 | 12/08/2014 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00001090634498 | PEDRO CARNEIRO BASTOS NETO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01993 | 12/08/2014 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00064681050482 | ROMULO MENEZES GOMES |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01994 | 13/08/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DA 1CIBM/3CRBM | 00005900497470 | JARBAS MENESES BARBOSA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01995 | 13/08/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DA 1CIBM/3CRBM | 00005587489450 | CANTARELE GARCIA SERAFIM |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01996 | 14/08/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00075962560400 | ADRIANO BARBOSA DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01997 | 14/08/2014 | 7794.15 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONF PROC 028/2014/CPL/2BBM. | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01998 | 14/08/2014 | 60.00 | 60.00 | NE DEST AO PAG DE DIARIA A MI LITAR QUE VIAJOU PARA PRESTAR ATENDIMENTO AO POSTO DO CAT DO3BBM NA CIDADE DE SAPE-PB. | 00092813437468 | ADRIANO SILVA BEZERRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 01999 | 14/08/2014 | 1060.00 | 1060.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DO 5BBM | 14745112000186 | INFORPRINTER COM. E SERV. LTDA-ME |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 02000 | 14/08/2014 | 400.00 | 400.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA O 6BBM | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA - ME |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 02001 | 14/08/2014 | 599.20 | 599.20 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DO 6BBM | 02153291000183 | ROBSON BERNARDINO VIEIRA ME |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 02002 | 14/08/2014 | 690.00 | 690.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADOS DO 6BBM | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02003 | 14/08/2014 | 461.00 | 461.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVAGEM DE VIATURAS DO 6BBM | 00230981000163 | HELIO GLAUBER GONCALVES |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02004 | 15/08/2014 | 480.00 | 480.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00001065317433 | EDVALDO HONORIO DOS SANTOS JUNIOR |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02005 | 15/08/2014 | 480.00 | 480.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00005447418461 | JAYMMES ALVES NASCIMENTO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02006 | 15/08/2014 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00084177608734 | WAGNER LOREGIAN |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02007 | 15/08/2014 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00052766381449 | CLEMILSON DOS S OLIVEIRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02008 | 15/08/2014 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00078868424487 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02009 | 15/08/2014 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO DEST AO PAGTO DE 3 DIARIAS P/ VIAJAR P/ J. PESSOA P/PARTICIPAR DO CURSO DE INSTR. DE COMB. A INCENDIO P/ PROFIS DE SEG. PUBLICA - CICOI. | 00006309991477 | JOSE ANTONIO F DA ROCHA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02010 | 15/08/2014 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00061935123491 | RICARDO ALVES DE ALBUQUERQUE |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02011 | 15/08/2014 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00079010571491 | TONY GOMES DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02012 | 15/08/2014 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00088631575453 | SERGIO LUIZ DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02013 | 15/08/2014 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00069155267491 | JOSUE CHIANCA DA COSTA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02014 | 15/08/2014 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00069142793491 | MARCOS CEZAR SOARES DOS SANTOS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02015 | 15/08/2014 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00002991741406 | HARDMAN FULGENCIO ROCHA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02016 | 15/08/2014 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00000960925481 | ALESSNADRO OLIVEIRA DOS SANTOS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02017 | 15/08/2014 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00005283924416 | ALISSON LOPES DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02018 | 15/08/2014 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00003045114474 | JOSELITO DE FONTES SANTANA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02019 | 15/08/2014 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00003178995463 | ISAC MENDES DINIZ |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02020 | 15/08/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA P/ VIAJAR P/ JOAO PESSOA P/ PARTICIPAR DA COMPE-TICAO BOMBEIRO DE ACO PROMOVI-DA PELO CBMPB. | 00003745450493 | KELLEN SUELY B AIRES |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02021 | 15/08/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA P/ VIAJAR P/ JOAO PESSOA P/ PARTICIPAR DA COMPE-TICAO BOMBEIRO DE ACO PROMOVI-DA PELO CBMPB. | 00002895697450 | PAULO WESCLEY DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02022 | 15/08/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA P/ VIAJAR P/ JOAO PESSOA P/ PARTICIPAR DA COMPE-TICAO BOMBEIRO DE ACO PROMOVI-DA PELO CBMPB. | 00004901198408 | RICHARD DIEGO DOS SANTOS MACEDO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02023 | 15/08/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA P/ VIAJAR P/ JOAO PESSOA P/ PARTICIPAR DA COMPE-TICAO BOMBEIRO DE ACO PROMOVI-DA PELO CBMPB. | 00006857829489 | MATEUS PORTO MOURA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02024 | 15/08/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA P/ VIAJAR P/ JOAO PESSOA P/ PARTICIPAR DA COMPE-TICAO BOMBEIRO DE ACO PROMOVI-DA PELO CBMPB. | 00005390871499 | EMANUEL CARNEIRO NASCIMENTO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02025 | 15/08/2014 | 400.00 | 400.00 | NE DEST AO PAG DE DIARIA A MILITAR DO 3 BBM QUE VIAJOU PARA PARTICIPAR DO SICOI | 00009412578431 | JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02026 | 15/08/2014 | 50.00 | 50.00 | NE DEST AO PAG DE DIARIA A MI LITAR DO 3 BBM QUE VIAJOU PARAREALIZAR PREVENCAO AO EVENTO CAMINHOS DO FRIO NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB. | 00003901138404 | JOSE RENE SANTOS DE CARVALHO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02027 | 15/08/2014 | 50.00 | 50.00 | NE DEST AO PAG DE DIARIA A MI LITAR DO 3 BBM QUE VIAJOU PARAREALIZAR PREVENCAO AO EVENTO CAMINHOS DO FRIO NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB. | 00085454591491 | DARLAN FERREIRA DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02028 | 15/08/2014 | 50.00 | 50.00 | NE DEST AO PAG DE DIARIA A MI LITAR DO 3 BBM QUE VIAJOU PARAREALIZAR PREVENCAO AO EVENTO CAMINHOS DO FRIO NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB. | 00046844171404 | SEVERINO GONCALVES DE FREITAS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02029 | 15/08/2014 | 40.00 | 40.00 | NE DEST AO PAG DE DIARIA A MI LITAR DO 3 BBM QUE VIAJOU PARAREALIZAR PREVENCAO AO EVENTO CAMINHOS DO FRIO NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB. | 00000989919498 | GENYSSON DE SOUSA CARVALHO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02030 | 18/08/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00064681050482 | ROMULO MENEZES GOMES |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02031 | 18/08/2014 | 500.00 | 500.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00067500285434 | JULIO NETO GOMES DE FIGUEIREDO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02032 | 18/08/2014 | 400.00 | 400.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00064011992453 | SEVERIANIO MEDEIROS DE ARAUJO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02033 | 18/08/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00054130735420 | JOAO BRASILIANO DIAS DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02034 | 18/08/2014 | 250.00 | 250.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00003865075460 | MARCOS ANDRE C DE ARAUJO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02035 | 18/08/2014 | 250.00 | 250.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00048382906168 | MARINEZIO DOS SANTOS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02036 | 18/08/2014 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00002459192444 | JEFERSON DE C SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02037 | 18/08/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE 01 DIARIA P/ VIAJAR P/ ASSESSORAR A CMTE DO 2BBM NO EVEN TO BOMBEIRO DE ACO E RESOLVER ASSUNTOS ADMIN. NO QCG/CBMPB. | 00008108669430 | DESIREE DE SOUSA SANTOS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02038 | 18/08/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE 01 DIARIA P/ VIAJAR P/ CON DUZIR VTR AP-49 TRANSPORTANDO A COMANDANTE DO 2BBM E A TEN DESIREE ATE J. PESSOA - PB. | 00056817991404 | MALQUIR ALVES FERREIRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02039 | 18/08/2014 | 100.00 | 100.00 | NE DEST AO PAGTO DE 2 DIARIAS P/ VIAJAR P/ J.PESSOA P/ MINISTRAR INSTR. NO CURSO DE INSTR.DE COMB. A INCENDIO P/ PROFIS DE SEG. PUBLICO-CICOI. | 00003021675441 | JOSE RICARDO MENDES BARBOSA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02040 | 18/08/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 4BBM/CBMPB | 00005126646419 | TELMAR BATISTA DE MEDEIROS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02041 | 18/08/2014 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DA 1CRBM/6BBM | 00004644025496 | EVERSON CALDAS DA CRUZ |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02042 | 18/08/2014 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DA 1CRBM/6BBM | 00005800260435 | MARIO GERMANO ESTELITA LINS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02043 | 18/08/2014 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DA 1CRBM/6BBM | 00004137231435 | CARLOS WINSTON LOPES BATISTA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02044 | 18/08/2014 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 6BBM | 00000566361566 | GLEISON ARAUJO MEDEIROS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02045 | 18/08/2014 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 6BBM | 00001441453407 | THIAGO FERNANDES DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02046 | 18/08/2014 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 6BBM | 00001193555400 | RONDINELI DA SILVA AZEVEDO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02047 | 18/08/2014 | 60.00 | 60.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 6BBM | 00004648577400 | ANDREY GOMES FEITOSA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02049 | 18/08/2014 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DA 1CRBM/6BBM | 00004644025496 | EVERSON CALDAS DA CRUZ |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02051 | 18/08/2014 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DA 1CRBM/6BBM | 00005800260435 | MARIO GERMANO ESTELITA LINS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02053 | 18/08/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DA 1CRBM/6BBM | 00004137231435 | CARLOS WINSTON LOPES BATISTA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02054 | 18/08/2014 | 60.00 | 60.00 | NE DEST AO PAG DE DIARIA A MI LITAR DO 3BBM QUE SE DESLOCOU A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICI PAR DA COMP BOMBEIRO DE ACO/2014. | 00001283533413 | YGOR DE CARVALHO PANTA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02055 | 18/08/2014 | 60.00 | 60.00 | NE DEST AO PAG DE DIARIA A MI LITAR DO 3BBM QUE SE DESLOCOU A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICI PAR DA COMP BOMBEIRO DE ACO/2014. | 00000989919498 | GENYSSON DE SOUSA CARVALHO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02056 | 18/08/2014 | 60.00 | 60.00 | NE DEST AO PAG DE DIARIA A MI LITAR DO 3BBM QUE SE DESLOCOU A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICI PAR DA COMP BOMBEIRO DE ACO/2014. | 00007408520430 | ZENALDO SINVAL MARQUES AMORIM |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02057 | 18/08/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00007169422409 | PAULO CESAR DE BRITO SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02058 | 18/08/2014 | 60.00 | 60.00 | NE DEST AO PAG DE DIARIA A MI LITAR DO 3BBM QUE SE DESLOCOU A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICI PAR DA COMP BOMBEIRO DE ACO/2014. | 00005517357407 | ANTONIO FERNANDO LOPES FILHO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02059 | 18/08/2014 | 60.00 | 60.00 | NE DEST AO PAG DE DIARIA A MI LITAR DO 3BBM QUE SE DESLOCOU A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICI PAR DA COMP BOMBEIRO DE ACO/2014. | 00001029984425 | ADAILTON ALEXANDRE DO NASCIMENTO SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02060 | 18/08/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00006107138412 | GENESSON JOSE DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02061 | 18/08/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00075962560400 | ADRIANO BARBOSA DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02062 | 18/08/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00006974896476 | CICERO SATIRO DA NOBREGA SEGUNDO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02063 | 19/08/2014 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00041558928472 | IVOMAR TAVARES DE MELO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 02064 | 19/08/2014 | 400.00 | 400.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA O 5BBM | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE ME |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02065 | 20/08/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00085312703400 | GILBERTO CARLOS DE LIMA CABRAL |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02066 | 20/08/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00076831574491 | JOSE NERIBERTO ALVES DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02067 | 20/08/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00067655068453 | FRANCISCO DA SILVA SANTOS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02068 | 20/08/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00054130735420 | JOAO BRASILIANO DIAS DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02069 | 20/08/2014 | 60.00 | 60.00 | NE DEST AO PAG DE DIARIA A MI LITAR QUE SE DESLOCOU DO 3BBM PARA REALIZAR ATENDIM NO POSTODO CAT EM MAMANGUAPE-PB. | 00092813437468 | ADRIANO SILVA BEZERRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02070 | 20/08/2014 | 0.00 | 0.00 | NE DEST AO PAG DE DIARIA A MI LITAR DO 3 BBM QUE SE DESLOCOUPARA PARTICIPAR DO SICOI NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00009412578431 | JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02071 | 20/08/2014 | 0.00 | 0.00 | NE DEST AO PAG DE DIARIA A MI LITAR DO 3 BBM QUE SE DESLOCOUATE MAMANGUAPE-PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO DECOMB A INCENDIO FLORESTAIS. | 00088607534491 | ROGELIANO PEREIRA DUARTE |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02072 | 20/08/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00003072245460 | GUMERCINDO DE LIMA MOTA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02073 | 20/08/2014 | 200.00 | 200.00 | NE DEST AO PAG DE DIARIA A MI LITAR DO 3 BBM QUE SE DESLOCOUATE MAMANGUAPE-PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO DECOMB A INCENDIO FLORESTAIS. | 00003901138404 | JOSE RENE SANTOS DE CARVALHO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02074 | 20/08/2014 | 50.00 | 50.00 | NE DEST AO PAG DE DIARIA EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO PARA REALIZAR PREVENCAO NA EMANCIPACAOPOLITICA DO MUNICIPIO DE PILOES-PB | 00085454591491 | DARLAN FERREIRA DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02075 | 20/08/2014 | 0.00 | 0.00 | NE DEST AO PAG DE DIARIA A MI LITAR DO 3 BBM QUE SE DESLOCOUATE MAMANGUAPE-PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO DECOMB A INCENDIO FLORESTAIS. | 00003901138404 | JOSE RENE SANTOS DE CARVALHO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02076 | 20/08/2014 | 40.00 | 40.00 | NE DEST AO PAG DE DIARIA A MILITAR QUE VIAJOU PARA REALIZAR A PREVENCAO E AUXILIO NO EVENTO EMANCIPACAO POLICITA NA CIDADE DE PILOES-PB. | 00004204949444 | JAILTON SANTOS DE LIMA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02077 | 20/08/2014 | 50.00 | 50.00 | NE DEST AO PAG DE DIARIA A MILITAR QUE VIAJOU PARA REALIZAR A PREVENCAO E AUXILIO NO EVENTO EMANCIPACAO POLITICA NA CIDADE DE PILOES-PB. | 00075227339449 | BETUEL BERNARDINO DE SENA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02078 | 20/08/2014 | 40.00 | 40.00 | NE DEST AO PAG DE DIARIA A MILITAR QUE VIAJOU PARA REALIZAR A PREVENCAO E AUXILIO NO EVENTO EMANCIPACAO POLITICA NA CIDADE DE PILOES-PB. | 00003791420402 | JOSE SERGIO TRINDADE LIMA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02080 | 20/08/2014 | 50.00 | 50.00 | NE DEST AO PAG DE DIARIA A MILITAR QUE VIAJOU PARA REALIZAR A PREVENCAO E AUXILIO NO EVENTO EMANCIPACAO POLITICA NA CIDADE DE PILOES-PB. | 00003901138404 | JOSE RENE SANTOS DE CARVALHO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02081 | 21/08/2014 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00006230047470 | LUIZ GERALDO TAVARES DE MELO NETO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02082 | 21/08/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00005927837409 | ANDERSON LINS DE LIMA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02083 | 21/08/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00005406000594 | ARTHUR MAIA DE OLIVEIRA CHAVES |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02084 | 21/08/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00001125852488 | EMANUELLE MENDES DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02085 | 21/08/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00007370979490 | AUGUSTO HENRIQUE MIRANDA DO EGITO SOUZA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02086 | 21/08/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00005865740423 | ISALES SANTOS DE A.PAGANO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02087 | 21/08/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00004586449438 | CICERO JOSE DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02088 | 21/08/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00006324395480 | GUSTAVO ROLIM DE FIGUEIREDO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02089 | 21/08/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00006946955480 | JOAS ROMERO JORGE DE BARROS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02090 | 21/08/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00004902838451 | HIGOR GABRIEL COUTINHO SOUZA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02091 | 21/08/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00005650750475 | ALINE MOREIRA CAVALCANTI |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02092 | 21/08/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00006214736429 | ISABEL REIS DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02093 | 21/08/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00009693811402 | ERICK JORDAN LIBANIO DOS SANTOS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02094 | 21/08/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00007316574461 | ANA CLAUDIA SILVA CABRAL |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02095 | 21/08/2014 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00007603747406 | JOSE IDYGLEIKSON GUEDES MEDEIROS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02096 | 21/08/2014 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00007643238499 | ALINE SOUSA DE CARVALHO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02097 | 21/08/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00009011861477 | ARNAUD FERREIRA DA SILVA NETO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02098 | 21/08/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00006681367402 | THAIS NAZARIO CHAVES |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02099 | 21/08/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00004673509498 | HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA SOARES |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02100 | 21/08/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00006972699495 | IRINEU EVARISTO DE S.NETO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02101 | 21/08/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00005659296408 | THIAGO FERNANDES REIS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02102 | 21/08/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00005133184450 | SUZANA THAIS PEDROZA RODRIGUES DA CUNHA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02103 | 21/08/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00007468570477 | MARCELO A. TEODOZIO COSTA PINTO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02104 | 21/08/2014 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00010172127408 | ANTONIO ANDERSON LUCENA RIBEIRO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02105 | 21/08/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00008435933423 | ANDRE PHILIPE DE BRITO PEREIRA GUIMARAES |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02106 | 21/08/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00075962560400 | ADRIANO BARBOSA DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02107 | 21/08/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00052695662491 | CLOVIS BARRA NOVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02108 | 22/08/2014 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 6BBM | 00000800002407 | CARLOS JEAN VIEIRA ARAUJO BENICIO DE SA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02109 | 22/08/2014 | 25.00 | 25.00 | NE DEST AO PAG DE DIARIA A MI LITAR DO 3 BBM QUE SE DESLOCOUCOM A FINALID DE CAPACITAR EM NOCOES DE COMB A INCENDIO FUN CIONARIO DO TEATRO ST INES. | 00004003056400 | SEVERINO MARIA DO N JUNIOR |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02110 | 22/08/2014 | 25.00 | 25.00 | NE DEST AO PAG DE DIARIA A MI LITAR DO 3 BBM QUE SE DESLOCOUCOM A FINALID DE CAPACITAR EM NOCOES DE COMB A INCENDIO FUN CIONARIO DO TEATRO ST INES. | 00061638331472 | JOSE RIVALDO ALVES DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02111 | 22/08/2014 | 160.00 | 160.00 | NE DEST AO PAG DE DIARIA A MI LITAR DO 3 BBM QUE SE DESLOCOUCOM A FINALID DE PARTICIPAR DO CURSO DE COMB A INCENDIO FLO RESTAL. | 00006048105479 | MARCOS ANTONIO CLIMACO LEITE |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02114 | 22/08/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00005028474419 | CARLOS EDUARDO DOS SANTOS RANGEL |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02115 | 25/08/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 6BBM | 00001193555400 | RONDINELI DA SILVA AZEVEDO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02116 | 25/08/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 6BBM | 00079847765472 | ANTONIO BELISARIO DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02117 | 25/08/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 6BBM | 00001121143423 | RAFAEL HENRIQUE DE FRANCA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02118 | 25/08/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 6BBM | 00046076018453 | CIRILO LOPES PEREIRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02119 | 25/08/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DA 1CRBM/6BBM | 00005584801445 | PABLO MONTEIRO LOPES |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02120 | 25/08/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DA 1CRBM/6BBM | 00006620330436 | NIELITON OLIVEIRA CALADO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02121 | 25/08/2014 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DA 2CRBM/6BBM | 00004137231435 | CARLOS WINSTON LOPES BATISTA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02122 | 25/08/2014 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DA 1CRBM/6BBM | 00006450592427 | ISMAEL LUCENA DE AMORIM |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02123 | 25/08/2014 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DA 1CRBM/6BBM | 00004411176432 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02124 | 25/08/2014 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00060102845468 | MARCELO AUGUSTO DE ARAUJO BEZERRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02125 | 25/08/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00075962560400 | ADRIANO BARBOSA DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02126 | 25/08/2014 | 3200.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE 400 LANCHES PARA O EFETIVO EMPREGADO NOS DESFILES DA SEMANA DA INDEPENDENCIA, CONF PROC029/2014/CPL/2BBM | 24105181000189 | MARIA RITA BARBOSA DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 02128 | 25/08/2014 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA A 1CRBM/6BBM | 14442575000179 | RICARDO HENRIQUE DE ARAUJO ME |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 02130 | 25/08/2014 | 400.50 | 400.50 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA A 1CRBM/6BBM | 14442575000179 | RICARDO HENRIQUE DE ARAUJO ME |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | CONFECCAO DE UNIFORMES E FARDAMENTOS | Dispensa | 02131 | 25/08/2014 | 1778.00 | 1778.00 | NE DEST AO SERV TEC PROF PARA CONFECCAO DE TUNICAS CONF PROC23.103.000015.2014. E RO 211 | 19121462000195 | MICAEL MICMAS LINS OLIVEIRA - ME |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02132 | 25/08/2014 | 400.00 | 400.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00004639157479 | DIMITRI DINIZ PORTO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02133 | 26/08/2014 | 27720.00 | 27720.00 | EMPENHO DESTINADO AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO MILITAR DE JULHO 2014 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02134 | 26/08/2014 | 26459.44 | 26459.44 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL AGO 2014 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02135 | 26/08/2014 | 4406872.52 | 4406872.52 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS E DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL MILITAR AGO 2014 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL MILITAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02136 | 26/08/2014 | 674795.01 | 674795.01 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA BOLSA MILITAR AGO 2014 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02137 | 26/08/2014 | 578984.00 | 578984.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO AUXILIO ALIMENTACAO MILITARAGOSTO 2014 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02140 | 26/08/2014 | 12490.91 | 12490.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE AGOSTO/2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02141 | 26/08/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00048676209472 | AUDALIO ELIZEU DE MEDEIROS ARAUJO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02142 | 26/08/2014 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DEST AO PAGTO DE 2 DIARIAS P/ VIAJAR P/ J. PESSOA P/PARTICIPAR DO CURSO DE INSTR. DE COMB. A INCENDIO P/ PROFISSDE SEG. PUBLICA-CICOI. | 00006309991477 | JOSE ANTONIO F DA ROCHA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02143 | 26/08/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO 4BBM/CBMPB | 00054130735420 | JOAO BRASILIANO DIAS DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02144 | 26/08/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO 4BBM/CBMPB | 00003072245460 | GUMERCINDO DE LIMA MOTA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02145 | 26/08/2014 | 100.00 | 100.00 | NE DEST AO PAGTO DE 2 DIARIAS P/ VIAJAR P/ J.PESSOA P/ MINISTRAR INSTRUCAO NO CURSO DE INSTRUTOR DE COMB. A INCENDIO P/ PROFIS. DE SEG PUBLICA-CICOI. | 00003021675441 | JOSE RICARDO MENDES BARBOSA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02146 | 26/08/2014 | 924.00 | 924.00 | NE DEST A COMPRA DE LANCHE PA RA FORMATURA GERAL CONF PROC 23.103.000014.2014. | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02147 | 26/08/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAJAR P/ REALIZAR VISTORIAS EM ESCOLAS E ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS NACIDADE DE CONGO PB. | 00071345396449 | LAELSON SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02148 | 26/08/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAJAR P/ REALIZAR VISTORIAS EM ESCOLAS E ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS NACIDADE DE CONGO PB. | 00049599160444 | ALEX FABIANO SOUZA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02149 | 26/08/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAJAR P/ REALIZAR VISTORIAS EM ESTABELECI MENTOS COMERCIAIS E DO SIS. DESAUDE NA CIDADE DE PICUI PB. | 00003643127421 | GERONIMO EDUARDO PEREIRA DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02150 | 26/08/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAJAR P/ REALIZAR VISTORIAS EM ESTABELECI MENTOS COMERCIAIS E DO SIS. DESAUDE NA CIDADE DE PICUI PB. | 00006119703411 | WANDERSON DA SILVA MACEDO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02151 | 27/08/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DA 1CIBM/2CRBM | 00005587489450 | CANTARELE GARCIA SERAFIM |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02152 | 27/08/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DA 1CIBM/2CRBM | 00005900497470 | JARBAS MENESES BARBOSA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02153 | 27/08/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DA 1CRBM/6BBM | 00005082563483 | DIEGO FERNANDES RESENDE |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02155 | 27/08/2014 | 696225.03 | 696225.03 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE AGOS-TO DE 2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02156 | 27/08/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA P/ VIAJAR P/ JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO O EFETI-VO QUE PARTICIPARA DO XIV SEMINARIO NACIONAL DE BOMBEIRO. | 00049599160444 | ALEX FABIANO SOUZA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02157 | 27/08/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00006974896476 | CICERO SATIRO DA NOBREGA SEGUNDO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02158 | 27/08/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00003639569482 | WILSON TADEU CORDEIRO DE OLIVEIRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | AQUISICAO E MANUTENCAO DE MATERIAL BELICO PARA CORPO DE BOMBEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 02159 | 28/08/2014 | 27106.76 | 27106.76 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE LO-CACAO DE RADIOS TRONCALIZADOS MOVEIS E PORTATEIS REF AO MES DE AGOSTO/2014, CONF PROC 001/2009-CPL/CBMPB. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02160 | 28/08/2014 | 60.00 | 60.00 | NE DEST AO PAG DE DIARIA A MI LITAR DO 3 BBM QUE SE DESLOCOUCOM A FINALIDADE DE PRESTAR A TENDIMENTO AO POSTO DO CAT NA CIDADE DE SAPE-PB. | 00092813437468 | ADRIANO SILVA BEZERRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02161 | 29/08/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE 1 DIARIA P/ VIAJAR P/ PARTICIPAR DA OPER. ESTOPIM ORGANI ZADA PELO EB. P/ FISCALIZAR PEDREIRAS NA REGIAO DE PICUI-PB. | 00000908664443 | FLAUBERT WESLEY B DE ALMEIDA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02162 | 29/08/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE 1 DIARIA P/ VIAJAR P/ PARTICIPAR DA OPER. ESTOPIM ORGANI ZADA PELO EB. P/ FISCALIZAR PEDREIRAS NA REGIAO DE PICUI-PB. | 00071345396449 | LAELSON SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02163 | 29/08/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE 1 DIARIA P/ VIAJAR P/ PARTICIPAR DA OPER. ESTOPIM ORGANI ZADA PELO EB. P/ FISCALIZAR PEDREIRAS NA REGIAO DE PICUI-PB. | 00049599160444 | ALEX FABIANO SOUZA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02164 | 29/08/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE 1 DIARIA P/ VIAJAR P/ PARTICIPAR DA OPER. ESTOPIM ORGANI ZADA PELO EB. P/ FISCALIZAR PEDREIRAS NA REGIAO DE PICUI-PB. | 00078878527491 | HELIO MARQUES FERREIRA LIMA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02165 | 29/08/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE 1 DIARIA P/ VIAJAR P/ PARTICIPAR DA OPER. ESTOPIM ORGANI ZADA PELO EB. P/ FISCALIZAR PEDREIRAS NA REGIAO DE PICUI-PB. | 00003643127421 | GERONIMO EDUARDO PEREIRA DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02166 | 29/08/2014 | 0.00 | 0.00 | EMP DEST. AO PAGTO DE 1 DIARIAP/ VIAJAR P/ PARTICIPAR DA OP.ESTOPIM ORGANIZADA PELO EB. P/FISCALIZAR PEDREIRAS NA REGIAO DE UMBUZEIRO - PB. | 00004465492405 | MICHEL BRITO PEIXOTO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02167 | 29/08/2014 | 50.00 | 50.00 | EMP DEST. AO PAGTO DE 1 DIARIAP/ VIAJAR P/ PARTICIPAR DA OP.ESTOPIM ORGANIZADA PELO EB. P/FISCALIZAR PEDREIRAS NA REGIAO DE UMBUZEIRO - PB. | 00002327330408 | CICERO GONCALVES DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02168 | 29/08/2014 | 40.00 | 40.00 | EMP DEST. AO PAGTO DE 1 DIARIAP/ VIAJAR P/ PARTICIPAR DA OP.ESTOPIM ORGANIZADA PELO EB. P/FISCALIZAR PEDREIRAS NA REGIAO DE UMBUZEIRO - PB. | 00006857829489 | MATEUS PORTO MOURA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02169 | 29/08/2014 | 40.00 | 40.00 | EMP DEST. AO PAGTO DE 1 DIARIAP/ VIAJAR P/ PARTICIPAR DA OP.ESTOPIM ORGANIZADA PELO EB. P/FISCALIZAR PEDREIRAS NA REGIAO DE UMBUZEIRO - PB. | 00006119703411 | WANDERSON DA SILVA MACEDO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02170 | 29/08/2014 | 445.67 | 445.67 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS DO MES DE AGOSTO DE 2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02171 | 01/09/2014 | 80.00 | 80.00 | EMP DEST. AO PAGTO DE 1 DIARIAP/ VIAJAR P/ PARTICIPAR DA OP.ESTOPIM ORGANIZADA PELO EB. P/FISCALIZAR PEDREIRAS NA REGIAO DE UMBUZEIRO - PB. | 00008108669430 | DESIREE DE SOUSA SANTOS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 02172 | 02/09/2014 | 230.00 | 230.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADOS DO 5BBM | 10867184000145 | JURACY BEZERRA PONCHET |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 02173 | 03/09/2014 | 840.00 | 840.00 | EMP. DEST. AO PAGTO DA AQUISI CAO DE CAMISAS P/ PROJETO BM NA ESCOLA E P/ FILHOS DE MILI TARES DESFILAREM NO DIA 07/09 CONF PROC 031/14/CPL/2BBM | 03054266000105 | MANO A MANO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DOS INTEGRANTES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02174 | 03/09/2014 | 1900.00 | 1900.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE CANETAS ESFEROGRAFICAS PER-SONALIZADAS P/ BM-5 CONF PROC No 031/2014-CPL/CBMPB. | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSOES GRAFICAS LTDA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DOS INTEGRANTES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 01 | PREMIOS E CONDECORACOES | Dispensa | 02175 | 03/09/2014 | 3750.00 | 3750.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE GARRAFAS TIPO SQUEEZE DE 500 ML EM ALUMINIO P/ BM-5 CONF PROC 028/2014-CPL/CBMPB. | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSOES GRAFICAS LTDA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02176 | 03/09/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 6BBM | 00005762789470 | ANTONIO DE FREITAS BARBOSA NETO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02177 | 03/09/2014 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00064681050482 | ROMULO MENEZES GOMES |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02178 | 03/09/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00054130735420 | JOAO BRASILIANO DIAS DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02179 | 03/09/2014 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00085312703400 | GILBERTO CARLOS DE LIMA CABRAL |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02180 | 03/09/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00005769836407 | JULLES FABIAN BENEDITO E MACEDO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02181 | 03/09/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00003761377460 | RODOLFO DE MORAIS SANTOS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02182 | 03/09/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00007399339490 | JOSE RENATO GOMES DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02183 | 04/09/2014 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00075962560400 | ADRIANO BARBOSA DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02184 | 04/09/2014 | 60.00 | 60.00 | NE DEST AO PAG DE DIARIA A MI LITAR QUE VAI PRESTAR ATENDIMENTO NO POSTO DO CAT DE SAPE-PB | 00092813437468 | ADRIANO SILVA BEZERRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02185 | 04/09/2014 | 40.00 | 40.00 | NE DEST AO PAG DE DIARIA POR REALIZAR PONTO BASE EM FESTA DA SEMANA DA PATRIA NO MUNICIPIO DE RIO TINTO-PB | 00004182267419 | JOBSON FERREIRA DE BRITO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02186 | 04/09/2014 | 50.00 | 50.00 | NE DEST AO PAG DE DIARIA POR REALIZAR PONTO BASE EM FESTA DA SEMANA DA PATRIA NO MUNICIPIO DE RIO TINTO-PB | 00085454591491 | DARLAN FERREIRA DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02187 | 04/09/2014 | 50.00 | 50.00 | NE DEST AO PAG DE DIARIA POR REALIZAR PONTO BASE EM FESTA DA SEMANA DA PATRIA NO MUNICIPIO DE RIO TINTO-PB | 00075227339449 | BETUEL BERNARDINO DE SENA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02188 | 04/09/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00003639569482 | WILSON TADEU CORDEIRO DE OLIVEIRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02189 | 04/09/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00007014302493 | MARCILIO DE LIMA MOURA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02190 | 04/09/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00005844389409 | ALCEU NUNES DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02191 | 05/09/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00007603747406 | JOSE IDYGLEIKSON GUEDES MEDEIROS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02192 | 05/09/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00010172127408 | ANTONIO ANDERSON LUCENA RIBEIRO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02193 | 05/09/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00007643238499 | ALINE SOUSA DE CARVALHO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02194 | 06/09/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00005361760439 | EDILEUDO SOUSA DOS SANTOS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02195 | 06/09/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00004830915455 | ANDERSON TIMOTEO ROCHA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02196 | 06/09/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00001209998467 | GUSTAVO TRAVASSO DE SOUSA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | MANUTENCAO DAS UNIDADES MILITARES | Dispensa | 02197 | 09/09/2014 | 2000.00 | 2000.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE SERVICOS HIDRAULICOS E CON-FECCAO DE ARMARIOS NO 4BBM. | 14683033000198 | HP ENGENHARIA LTDA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02198 | 09/09/2014 | 60.00 | 60.00 | NE DEST A PAG DE DIARIA A MILITAR QUE SE DESLOCOU ATE O POS TO DE ATENDIMENTO DO CAT DO 3 BBM NA CIDADE DE SAPE-PB. | 00092813437468 | ADRIANO SILVA BEZERRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02199 | 09/09/2014 | 60.00 | 60.00 | NE DEST A PAG DE DIARIA A MILITAR QUE SE DESLOCOU ATE O POS TO DE ATENDIMENTO DO CAT DO 3 BBM NA CIDADE DE SAPE-PB. | 00092813437468 | ADRIANO SILVA BEZERRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02200 | 09/09/2014 | 120.00 | 120.00 | NE DEST AO PAG DE DIARIA A MI LITAR DO 3BBM QUE VIAJOU PARA PARTICIPAR DE INST REF A DISCIPLINA DE PRAT DOCENTE MINIST POR ALUNOS DO CICOI NO 2 BBM. | 00005527510496 | MANOEL GONCALVES DA SILVA NETO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02201 | 09/09/2014 | 0.00 | 0.00 | NE DEST AO PAG DE DIARIA A MI LITAR DO 3BBM QUE VIAJOU PARA PARTICIPAR DE INST REF A DISCIPLINA DE PRAT DOCENTE MINIST POR ALUNOS DO CICOI NO 2 BBM. | 00009412578431 | JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02202 | 09/09/2014 | 0.00 | 0.00 | NE DEST AO PAG DE DIARIA A MI LITAR DO 3BBM QUE VIAJOU PARA PARTICIPAR DE INST REF A DISCIPLINA DE PRAT DOCENTE MINIST POR ALUNOS DO CICOI NO 2 BBM. | 00068868685434 | LUIZ TRAJANO DOS SANTOS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02203 | 09/09/2014 | 120.00 | 120.00 | NE DEST AO PAG DE DIARIA A MI LITAR DO 3BBM QUE VIAJOU PARA PARTICIPAR DE INST REF A DISCIPLINA DE PRAT DOCENTE MINIST POR ALUNOS DO CICOI NO 2 BBM. | 00078867126415 | GERMANO SILVA BEZERRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02204 | 09/09/2014 | 120.00 | 120.00 | NE DEST AO PAG DE DIARIA A MI LITAR DO 3BBM QUE VIAJOU PARA PARTICIPAR DE INST REF A DISCIPLINA DE PRAT DOCENTE MINIST POR ALUNOS DO CICOI NO 2 BBM. | 00080457843420 | JOSE ANTONIO DA SILVA FILHO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02205 | 09/09/2014 | 0.00 | 0.00 | NE DEST AO PAG DE DIARIA A MI LITAR DO 3BBM QUE VIAJOU PARA PARTICIPAR DE INST REF A DISCIPLINA DE PRAT DOCENTE MINIST POR ALUNOS DO CICOI NO 2 BBM. | 00082637695404 | CARLOS ANTONIO DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02206 | 09/09/2014 | 120.00 | 120.00 | NE DEST AO PAG DE DIARIA A MI LITAR DO 3BBM QUE VIAJOU PARA PARTICIPAR DE INST REF A DISCIPLINA DE PRAT DOCENTE MINIST POR ALUNOS DO CICOI NO 2 BBM. | 00075231409472 | CARMENALDO BARBOSA SOARES |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02207 | 09/09/2014 | 0.00 | 0.00 | NE DEST AO PAG DE DIARIA A MI LITAR DO 3BBM QUE VIAJOU PARA PARTICIPAR DE INST REF A DISCIPLINA DE PRAT DOCENTE MINIST POR ALUNOS DO CICOI NO 2 BBM. | 00045113734420 | FERNANDO ANTONIO A DA COSTA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02208 | 09/09/2014 | 0.00 | 0.00 | NE DEST AO PAG DE DIARIA A MI LITAR DO 3BBM QUE VIAJOU PARA PARTICIPAR DE INST REF A DISCIPLINA DE PRAT DOCENTE MINIST POR ALUNOS DO CICOI NO 2 BBM. | 00066508746472 | LUIZ GABRIEL DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02209 | 09/09/2014 | 75.00 | 75.00 | NE DEST AO PAG DE DIARIA A MI LITAR DO 3BBM QUE VIAJOU PARA PARTICIPAR DE INST REF A DISCIPLINA DE PRAT DOCENTE MINIST POR ALUNOS DO CICOI NO 2 BBM. | 00069763216400 | JOSAFA FRANCISCO DOS SANTOS FILHO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02210 | 09/09/2014 | 75.00 | 75.00 | NE DEST AO PAG DE DIARIA A MI LITAR DO 3BBM QUE VIAJOU PARA PARTICIPAR DE INST REF A DISCIPLINA DE PRAT DOCENTE MINIST POR ALUNOS DO CICOI NO 2 BBM. | 00067410936487 | ANTONIO SALVADOR DE ALMEIDA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02211 | 09/09/2014 | 60.00 | 60.00 | NE DEST AO PAG DE DIARIA A MI LITAR DO 3BBM QUE VIAJOU PARA PARTICIPAR DE INST REF A DISCIPLINA DE PRAT DOCENTE MINIST POR ALUNOS DO CICOI NO 2 BBM. | 00001139146440 | RANIERY PONTES BERNARDINO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02212 | 09/09/2014 | 60.00 | 60.00 | NE DEST AO PAG DE DIARIA A MI LITAR DO 3BBM QUE VIAJOU PARA PARTICIPAR DE INST REF A DISCIPLINA DE PRAT DOCENTE MINIST POR ALUNOS DO CICOI NO 2 BBM. | 00004576350455 | EDUARDO URIAS DO NASCIMENTO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02213 | 09/09/2014 | 60.00 | 60.00 | NE DEST AO PAG DE DIARIA A MI LITAR DO 3BBM QUE VIAJOU PARA PARTICIPAR DE INST REF A DISCIPLINA DE PRAT DOCENTE MINIST POR ALUNOS DO CICOI NO 2 BBM. | 00007408520430 | ZENALDO SINVAL MARQUES AMORIM |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02214 | 09/09/2014 | 60.00 | 60.00 | NE DEST AO PAG DE DIARIA A MI LITAR DO 3BBM QUE VIAJOU PARA PARTICIPAR DE INST REF A DISCIPLINA DE PRAT DOCENTE MINIST POR ALUNOS DO CICOI NO 2 BBM. | 00005325437429 | RICARDO DOS SANTOS MENDES |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02218 | 09/09/2014 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO DEST AO PAGTO DE 3 DIARIAS P/ VIAJAR P/ J. PESSOA P/PARTICIPAR DO CURSO DE INSTR. DE COMB. A INCENDIO P/ PROFISSDE SEG. PUBLICA-CICOI. | 00006309991477 | JOSE ANTONIO F DA ROCHA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02219 | 09/09/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00006109449407 | GILEADE JAMAI QUEIROZ |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02222 | 10/09/2014 | 0.00 | 0.00 | NE DEST AO PAG DE DIARIA A MI LITAR QUE SE DESLOCARA ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DE INSTRUCAO DO SICOI. | 00091017700478 | JOELSON SILVA DE MACENA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02223 | 10/09/2014 | 75.00 | 75.00 | NE DEST AO PAG DE DIARIA A MI LITAR DO 3BBM QUE SE DESLOCARAPARA PARTICIPAR DE INSTRUCAO DO SICOI NO 2 BBM. | 00073860662449 | MARCONDES EDSON GALDINO DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02224 | 10/09/2014 | 75.00 | 75.00 | NE DEST AO PAG DE DIARIA A MI LITAR DO 3BBM QUE SE DESLOCARAPARA PARTICIPAR DE INSTRUCAO DO SICOI NO 2 BBM. | 00083910158404 | KLEBER DINIZ BROZEADO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Assistência Comunitária | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PLANOS, PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 02225 | 10/09/2014 | 1821.50 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE CAMISAS E CARDENETAS PARA OPROJETO CAMINHAR COM PREVENCAOCONF PROC 027/2014-CPL/CBMPB. | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA LTDA. |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02226 | 10/09/2014 | 60.00 | 60.00 | NE DEST AO PAG DE DIARIA A MI LITAR DO 3BBM QUE SE DESLOCARAPARA PARTICIPAR DE INSTRUCAO DO SICOI NO 2 BBM. | 00004336486433 | ANTONIO EDVALDO DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02227 | 10/09/2014 | 60.00 | 60.00 | NE DEST AO PAG DE DIARIA A MI LITAR DO 3BBM QUE SE DESLOCARAPARA PARTICIPAR DE INSTRUCAO DO SICOI NO 2 BBM. | 00005319204450 | ITACY NILDON DE ARAUJO MONTENEGRO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02228 | 10/09/2014 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 4BBM/CBMPB | 00001415314446 | ISAU PAULINO DE OLIVEIRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02229 | 10/09/2014 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 4BBM/CBMPB | 00004788622459 | NEILTON SOARES DE OLIVEIRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02230 | 10/09/2014 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 4BBM/CBMPB | 00080524788472 | ULIZETTO OLIVEIRA DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02231 | 10/09/2014 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 4BBM/CBMPB | 00049884760497 | FRANCINALDO DE SOUZA LEITE |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02232 | 10/09/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 4BBM/CBMPB | 00072596775468 | DUARTE PEDRO NUNES DE OLIVEIRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02233 | 10/09/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 4BBM/CBMPB | 00005367756484 | DAWYS HARLLAN GOMES DE MEDEIROS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02234 | 10/09/2014 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 4BBM/CBMPB | 00002995383466 | EDOARDO HENRIQUE DE OLIVEIRA JUNIOR |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02235 | 10/09/2014 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 4BBM/CBMPB | 00004459833450 | ROBEVALDO SOARES SIMOES |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02236 | 10/09/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 4BBM/CBMPB | 00085312703400 | GILBERTO CARLOS DE LIMA CABRAL |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02237 | 10/09/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 4BBM/CBMPB | 00003072245460 | GUMERCINDO DE LIMA MOTA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02238 | 10/09/2014 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00000802655459 | EDENIO MENDES DUARTE |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02239 | 10/09/2014 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 6BBM | 00007197606403 | JOSE SUELIO LOURENCO LEITE |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02240 | 10/09/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 6BBM | 00000924039485 | LIVIO GUILHERME DOS SANTOS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02241 | 10/09/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 6BBM | 00005027422407 | IVES CHRISTIEN CUNHA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02242 | 10/09/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 6BBM | 00001015219446 | GILDERLANDIO DE ARAUJO SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02243 | 10/09/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 6BBM | 00009099079435 | IGOR FERNANDES DE ANDRADE |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02244 | 10/09/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 6BBM | 00006042021486 | JOSE CLAUDIO FERREIRA DE ABRANTES FILHO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02245 | 10/09/2014 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DA 2CBM/6BBM | 00005800260435 | MARIO GERMANO ESTELITA LINS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02246 | 10/09/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DA 2CBM/6BBM | 00004137231435 | CARLOS WINSTON LOPES BATISTA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02247 | 10/09/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DA 2CBM/6BBM | 00006450592427 | ISMAEL LUCENA DE AMORIM |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02248 | 10/09/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DA 2CBM/6BBM | 00007278247403 | DAIVISON MOREIRA GARCIA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02249 | 10/09/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DA 1CBM/6BBM | 00005970718459 | LEANDRO GALDINO AMORIM |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02250 | 10/09/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DA 1CI/3CRBM | 00005527966465 | RONALDO MORAIS DE OLIVEIRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02251 | 10/09/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00003923136420 | QUEUDINALDO NOBREGA DE ASSIS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 02252 | 11/09/2014 | 500.00 | 500.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE 100 AGUA MINERAL 20 L, RES-TANDO 200 UND CONF PROC 013/14CPL/2BBM | 04542612000167 | SEVERINO VELEZ-ESTACAO DAS AGUAS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02253 | 11/09/2014 | 390.00 | 390.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 02 MULTIFUNCIO- NAIS CONF PROC 012/2014/CPL/ 2BBM, REF A UM MES | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02254 | 11/09/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADP AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00064681050482 | ROMULO MENEZES GOMES |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02255 | 11/09/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00062223607420 | ROGERIO DA SILVA CARNEIRO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02256 | 11/09/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADP AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00088554171420 | MARCOS SALATIEL DA SILVA VIEIRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02257 | 11/09/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA P/ VIAJAR P/ JOAO PESSOA P/ PARTICPAR DO CURSO DE INTROD. A ATIV. DE INTELI- GENCIA-CIAI NA ACADEPOL | 00068870337472 | ANTONIO LAUREANO FILHO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02258 | 11/09/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA P/ VIAJAR P/ JOAO PESSOA P/ PARTICPAR DO CURSO DE INTROD. A ATIV. DE INTELI- GENCIA-CIAI NA ACADEPOL | 00004513868414 | JARDEL N DOS SANTOS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02259 | 11/09/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA P/ VIAJAR P/ GUARABIRA TRANSPORTANDO O EFETIVO DO 3BBM QUE PARTICIPOU DE INSTRU-COES DE COMB. INCENDIO NO 2BBM | 00067614540425 | JOSE ALTEMILSON ALVES RODRIGUES |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02260 | 12/09/2014 | 160.00 | 160.00 | NE DEST AO PAG DE DIARIA A MI LITAR QUE SE DESLOCOU DESTE BBM COM A FINALIDADE DE REPRE SENTAR O CBMPB NO TORNEIO DE FUT SOCIETY DO COPMBM DA PB. | 00068868685434 | LUIZ TRAJANO DOS SANTOS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02261 | 12/09/2014 | 480.00 | 480.00 | EMPENHO DEST AO PAGTO DE 6 DIARIAS P/ VIAJAR P/ J. PESSOA P/PARTICIPAR DO CURSO DE INSTR. DE COMB. A INCENDIO P/ PROFISSDE SEG. PUBLICA - CICOI. | 00006309991477 | JOSE ANTONIO F DA ROCHA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02262 | 12/09/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00004174287406 | ELIZABETH FRANCISCO DE C. SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02264 | 12/09/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00054130735420 | JOAO BRASILIANO DIAS DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02265 | 12/09/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00007169422409 | PAULO CESAR DE BRITO SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02266 | 12/09/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DA 2CBM/6BBM | 00004644025496 | EVERSON CALDAS DA CRUZ |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02267 | 12/09/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DA 2CBM/6BBM | 00003848664410 | TERCIO DOUGLAS FERNANDES DE ASSIS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02268 | 14/09/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00075970279404 | JONAS VIEIRA DE MEDEIROS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02269 | 14/09/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00075962560400 | ADRIANO BARBOSA DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02270 | 14/09/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00003923136420 | QUEUDINALDO NOBREGA DE ASSIS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02271 | 14/09/2014 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00085362182404 | SERGIO JULIO G DE OLIVEIRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02272 | 15/09/2014 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR QUE SE DESLOCARA A SERVICO DO CBMPB CONF REQUISICAO. | 00079010571491 | TONY GOMES DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02273 | 15/09/2014 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR QUE SE DESLOCARA A SERVICO DO CBMPB CONF REQUISICAO. | 00061935123491 | RICARDO ALVES DE ALBUQUERQUE |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02274 | 15/09/2014 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR QUE SE DESLOCARA A SERVICO DO CBMPB CONF REQUISICAO. | 00069155267491 | JOSUE CHIANCA DA COSTA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02275 | 15/09/2014 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR QUE SE DESLOCARA A SERVICO DO CBMPB CONF REQUISICAO. | 00088631575453 | SERGIO LUIZ DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02276 | 15/09/2014 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR QUE SE DESLOCARA A SERVICO DO CBMPB CONF REQUISICAO. | 00000960925481 | ALESSNADRO OLIVEIRA DOS SANTOS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02277 | 15/09/2014 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR QUE SE DESLOCARA A SERVICO DO CBMPB CONF REQUISICAO. | 00005283924416 | ALISSON LOPES DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02278 | 15/09/2014 | 1300.00 | 1300.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE SERVICOS DE LANCHES PARA OSMILITARES DO 4BBM DURANTE A COMEMORACAO DA FESTA DA PADROEI-RA DA CIDADE DE PATOS-PB | 20612623000122 | MARIA CASSILVA DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02279 | 15/09/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00085312703400 | GILBERTO CARLOS DE LIMA CABRAL |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02280 | 15/09/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00076831574491 | JOSE NERIBERTO ALVES DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02281 | 15/09/2014 | 5767.93 | 5767.93 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAS DE ATENTIMENTO PRE-HOSPITALAR PARA O 5BBM, 6BBM E COMPANHIAS | 04064641000160 | DIMEDONT DIST DE MEDICAMENTOS E EQUIPAM |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02282 | 16/09/2014 | 2500.00 | 2500.00 | EMEPNHO DEST. AO PAGTO DA PRESTACAO DE SERV DE MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA EM 03 CONJUNTOSDE MOTOR E BOMBA DE SUCCAO CONF PROC 030/14/CPL/2BBM. | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02283 | 16/09/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00064681050482 | ROMULO MENEZES GOMES |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02284 | 16/09/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00054130735420 | JOAO BRASILIANO DIAS DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02285 | 16/09/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00088554171420 | MARCOS SALATIEL DA SILVA VIEIRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02286 | 16/09/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00002849116408 | LUCIANO DE ALMEIDA SA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02287 | 16/09/2014 | 50.00 | 50.00 | NE DEST AO PAGTO DE 1 DIARIA P/ VIAJAR P/ J.PESSOA P/ MINISTRAR INSTR. NO CURSO DE INSTR.DE COMB. A INCENDIO P/ PROFIS DE SEG. PUBLICA-CICOI. | 00003021675441 | JOSE RICARDO MENDES BARBOSA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02288 | 16/09/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DEST. AO PAGTO DE 01 DIARIA P/ VIAJAR P/ J. PESSOA P/ PARTICIPAR DE TREINAMENTO ACERCA DE SUPRIMENTO DE FUNDOSE RETENCAO DE ISS NO QCG/CBMPB | 00058634371468 | GERALDO PEREIRA DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02289 | 16/09/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DEST. AO PAGTO DE 01 DIARIA P/ VIAJAR P/ J. PESSOA P/ PARTICIPAR DE TREINAMENTO ACERCA DE SUPRIMENTO DE FUNDOSE RETENCAO DE ISS NO QCG/CBMPB | 00068870337472 | ANTONIO LAUREANO FILHO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02290 | 16/09/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DEST. AO PAGTO DE 01 DIARIA P/ CONDUZIR VTR COM TENGERALDO, TEN LAUREANO E SD DERIK PARTICIPAREM DE TREINA MENTO NO QCG/CBMPB EM J.PESSOA | 00049599160444 | ALEX FABIANO SOUZA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02291 | 16/09/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DEST. AO PAGTO DE 01 DIARIA P/ VIAJAR P/ J. PESSOA P/ ASSESSORAR A CMT DO 2BBM EMREUNIOES NO QCG/CBMPB E RESOL VER ASSUNTOS DO GOL 10. | 00073870501472 | ROBERTO MATIAS BORGES VIANA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02292 | 16/09/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DEST. AO PAGTO DE 01 DIARIA P/ CONDUZIR VTR COM A CMT DO 2BBM E TENENTE ROBERTO P/ RESOLVEREM ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA CIDADE DE J.PESSOA | 00004513868414 | JARDEL N DOS SANTOS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02293 | 16/09/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00006248151458 | ALEXANDRE MAGNO NUNES DE LIRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02294 | 16/09/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00007169422409 | PAULO CESAR DE BRITO SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02295 | 16/09/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DEST. AO PAGTO DE 01 DIARIA P/ VIAJAR P/ J. PESSOA P/ PARTICIPAR DE TREINAMENTO ACERCA DE SUPRIMENTO DE FUNDOSE RETENCAO DE ISS NO QCG/CBMPB | 00006463548413 | DERIK HARISSON LEITE DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02296 | 16/09/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DEST AO PAGTO DE 01 DIARIA P/ VIAJAR P/ MONTEIRO -PB P/ REALIZAR VISTORIAS TECNICAS EM ESCOLAS E ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS. | 00003643127421 | GERONIMO EDUARDO PEREIRA DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02297 | 16/09/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DEST AO PAGTO DE 01 DIARIA P/ VIAJAR P/ MONTEIRO -PB P/ REALIZAR VISTORIAS TECNICAS EM ESCOLAS E ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS. | 00006857829489 | MATEUS PORTO MOURA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02298 | 16/09/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DEST AO PAGTO DE 01 DIARIA P/ VIAJAR P/ MONTEIRO -PB P/ REALIZAR VISTORIAS TECNICAS EM ESCOLAS E ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS. | 00006119703411 | WANDERSON DA SILVA MACEDO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02299 | 16/09/2014 | 25.00 | 25.00 | PARTICIPAR DE REUNIAO NO AUDI TORIO NO QCGBM COM O DIRETOR EA CONTADORA DO CBMPB. | 00075227339449 | BETUEL BERNARDINO DE SENA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02300 | 16/09/2014 | 40.00 | 40.00 | PARTICIPAR DE REUNIAO NO AUDI TORIO NO QCGBM COM O DIRETOR EA CONTADORA DO CBMPB. | 00078867126415 | GERMANO SILVA BEZERRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02301 | 17/09/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DA 1CIBM/3CRBM | 00005900497470 | JARBAS MENESES BARBOSA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02302 | 17/09/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DA 1CIBM/3CRBM | 00006093714446 | FELIPE MOISES DE FARIAS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02303 | 17/09/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DA 2CBM/6BBM | 00004644025496 | EVERSON CALDAS DA CRUZ |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02304 | 17/09/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DA 2CBM/6BBM | 00004279245452 | EDICARLOS ALMEIDA DE ARAUJO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02305 | 17/09/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 6BBM | 00079847765472 | ANTONIO BELISARIO DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02306 | 17/09/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 6BBM | 00002820108407 | SEMAIAS VICTOR DE SOUZA FILHO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02307 | 17/09/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 6BBM | 00005579017405 | ANDRE LINS DE SOUZA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02308 | 17/09/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00075962560400 | ADRIANO BARBOSA DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02309 | 17/09/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00085362182404 | SERGIO JULIO G DE OLIVEIRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02310 | 17/09/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE ME-IA DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO CBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00018163688491 | ANTONIO GUERRA NETO E OUTROS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02311 | 17/09/2014 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE ME-IA DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO CBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00002848997478 | LEANDRO TORRES LIBORIO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02312 | 17/09/2014 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00006248151458 | ALEXANDRE MAGNO NUNES DE LIRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02313 | 17/09/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00007169422409 | PAULO CESAR DE BRITO SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02315 | 17/09/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00006248151458 | ALEXANDRE MAGNO NUNES DE LIRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02316 | 17/09/2014 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 6BBM | 00001015219446 | GILDERLANDIO DE ARAUJO SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02317 | 17/09/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 6BBM | 00001441453407 | THIAGO FERNANDES DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02318 | 17/09/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DA 1CIBM/3CRBM | 00006648484438 | DANNIEL MACHADO LEITE |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - CBMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02319 | 17/09/2014 | 18950.00 | 18950.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 10 (DEZ) CAIA-QUES PARA SALVAMENTO AQUATICO,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 0031/2014 e PROCESSONo 23.000.000034.2014 ORIUNDO DA CPL/CBMPB. | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI - ME |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02320 | 17/09/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DA 2CBM/6BBM | 00004237594424 | HELDER LIMA NEVES |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02321 | 17/09/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DA 2CBM/6BBM | 00072681764491 | ERIONALDO ANTONIO DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - CBMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02322 | 18/09/2014 | 12300.00 | 12300.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE MAT. DE SALV. E PROT. CONFORME ITEM 08 E 02 DA ATA DE RP No 031/2014, CONF PROC 15/2014/CBM/INFRAERO. | 10416895000101 | IDEAL SEG COM DE EQUIP E SERV DE SE LTDA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02323 | 19/09/2014 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00060102845468 | MARCELO AUGUSTO DE ARAUJO BEZERRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02324 | 19/09/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00032319568468 | MESSIAS DAS NEVES CARVALHO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02325 | 19/09/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00075962560400 | ADRIANO BARBOSA DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02326 | 19/09/2014 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00004639157479 | DIMITRI DINIZ PORTO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02328 | 19/09/2014 | 320.00 | 320.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00004639157479 | DIMITRI DINIZ PORTO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02329 | 19/09/2014 | 320.00 | 320.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 6BBM | 00005894502470 | THIAGO HENRIQUE GOMES COUTINHO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02330 | 19/09/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DA 2CBM/6BBM | 00004644025496 | EVERSON CALDAS DA CRUZ |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02331 | 19/09/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DA 2CBM/6BBM | 00042811635491 | ROSENILDO BERTO DOS SANTOS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02332 | 19/09/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DA 2CBM/6BBM | 00006450592427 | ISMAEL LUCENA DE AMORIM |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02333 | 19/09/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DA 2CBM/6BBM | 00003848664410 | TERCIO DOUGLAS FERNANDES DE ASSIS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02334 | 19/09/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DA 2CBM/6BBM | 00004252714478 | LEONARDO FORMIGA DE ALMEIDA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DOS INTEGRANTES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02335 | 22/09/2014 | 6232.00 | 6232.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO SERVICO DE LOCACAO DE MATE-RIAIS PARA O EVENTO BOMBEIROS DE ACO, CONFORME PROC. 23.000.000030.2014-CPL/CBMPB | 02307605000155 | YTA FEST LOCACOES LTDA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02336 | 22/09/2014 | 3148.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ELETRICOS PARA O 1o BBM, CONFORME PROC 23.000.000032.2014-CPL/CBMPB. | 07845782000109 | DF LIMA FERRAGENS ME |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DOS INTEGRANTES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Dispensa | 02337 | 22/09/2014 | 7705.00 | 7705.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAS ESPORTIVOS PARA O DEFID, CONF PROC.23.000.000036.2014 | 12386373000121 | LUCAS RODRIGUES GOMES |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Dispensa | 02338 | 22/09/2014 | 4000.00 | 4000.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE PLACAS PARA PREMIACAO DESTINADA AO DEFID, CONFORME PROC. 23.000.000033. 2014-CPL/CBMPB. | 08907514000137 | ADRIANO DIAS CUNHA ME |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02339 | 22/09/2014 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00061935123491 | RICARDO ALVES DE ALBUQUERQUE |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02340 | 22/09/2014 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00052766381449 | CLEMILSON DOS S OLIVEIRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02341 | 22/09/2014 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00084177608734 | WAGNER LOREGIAN |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02342 | 22/09/2014 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00078868424487 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02343 | 22/09/2014 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00079010571491 | TONY GOMES DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02344 | 22/09/2014 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00069142793491 | MARCOS CEZAR SOARES DOS SANTOS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02345 | 22/09/2014 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00088631575453 | SERGIO LUIZ DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02346 | 22/09/2014 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00069155267491 | JOSUE CHIANCA DA COSTA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02347 | 22/09/2014 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00002991741406 | HARDMAN FULGENCIO ROCHA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02348 | 22/09/2014 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00000960925481 | ALESSNADRO OLIVEIRA DOS SANTOS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02349 | 22/09/2014 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00005283924416 | ALISSON LOPES DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02350 | 22/09/2014 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00003178995463 | ISAC MENDES DINIZ |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02351 | 22/09/2014 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00003045114474 | JOSELITO DE FONTES SANTANA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02352 | 22/09/2014 | 160.00 | 160.00 | NE DEST. AO PAGTO DE 2 DIARIASP/ VIAJAR P/ REALIZAR VISTORIATECNICA EM ESTAB. COMERCIAIS NAS CIDADES DE SANTA CECILIA, UMBUZEIRO, ALCANTIL, NATUBA PB | 00073870501472 | ROBERTO MATIAS BORGES VIANA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02353 | 22/09/2014 | 100.00 | 100.00 | NE DEST. AO PAGTO DE 2 DIARIASP/ VIAJAR P/ REALIZAR VISTORIATECNICA EM ESTAB. COMERCIAIS NAS CIDADES DE SANTA CECILIA, UMBUZEIRO, ALCANTIL, NATUBA PB | 00071345396449 | LAELSON SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02354 | 22/09/2014 | 100.00 | 100.00 | NE DEST. AO PAGTO DE 2 DIARIASP/ VIAJAR P/ REALIZAR VISTORIATECNICA EM ESTAB. COMERCIAIS NAS CIDADES DE SANTA CECILIA, UMBUZEIRO, ALCANTIL, NATUBA PB | 00049599160444 | ALEX FABIANO SOUZA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02355 | 23/09/2014 | 100.00 | 100.00 | ENPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00084030542468 | GEORGE SOUZA DE ALMEIDA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02356 | 23/09/2014 | 80.00 | 80.00 | ENPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO 4BBM/CBMPB | 00004174287406 | ELIZABETH FRANCISCO DE C. SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02357 | 23/09/2014 | 25.00 | 25.00 | ENPENHO DESTINADO AO PAGAMENT DE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO 4BBM/CBMPB | 00062223607420 | ROGERIO DA SILVA CARNEIRO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02358 | 23/09/2014 | 40.00 | 40.00 | ENPENHO DESTINADO AO PAGAMENT DE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO 4BBM/CBMPB | 00003336491410 | JOSE IDELVANDRO PEREIRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02359 | 23/09/2014 | 40.00 | 40.00 | ENPENHO DESTINADO AO PAGAMENT DE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO 4BBM/CBMPB | 00006483430493 | JOSE WOLTON DIAS DA COSTA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02360 | 23/09/2014 | 50.00 | 50.00 | ENPENHO DESTINADO AO PAGAMENT DE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO 4BBM/CBMPB | 00064681050482 | ROMULO MENEZES GOMES |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02361 | 23/09/2014 | 40.00 | 40.00 | ENPENHO DESTINADO AO PAGAMENT DE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO 4BBM/CBMPB | 00054130735420 | JOAO BRASILIANO DIAS DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02362 | 23/09/2014 | 360.00 | 360.00 | ENPENHO DESTINADO AO PAGAMENT DE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO 4BBM/CBMPB | 00006687953443 | RICARDO ALLAN DOS SANTOS SILVA E OUTROS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02363 | 23/09/2014 | 40.00 | 40.00 | ENPENHO DESTINADO AO PAGAMENT DE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO 4BBM/CBMPB | 00085312703400 | GILBERTO CARLOS DE LIMA CABRAL |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02364 | 23/09/2014 | 25.00 | 25.00 | ENPENHO DESTINADO AO PAGAMENT DE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO 4BBM/CBMPB | 00076831574491 | JOSE NERIBERTO ALVES DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02365 | 23/09/2014 | 25.00 | 25.00 | ENPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO 4BBM/CBMPB | 00067500374453 | ROBERTO MARTINS DE ARAUJO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02366 | 23/09/2014 | 20.00 | 20.00 | ENPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO 4BBM/CBMPB | 00005741658431 | JOSEIRES GLEYDSON SANTOS BENICIO DE SA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02367 | 23/09/2014 | 40.00 | 40.00 | NE DEST AO PAG DE DIARIA A MI LITAR QUE SE DESLOCOU PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO SO BRE ARMA DE FOGO NA DAL/CBMPB. | 00080457843420 | JOSE ANTONIO DA SILVA FILHO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02368 | 23/09/2014 | 40.00 | 40.00 | NE DEST AO PAG DE DIARIA A MI LITAR QUE SE DESLOCOU PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO SO BRE ARMA DE FOGO NA DAL/CBMPB. | 00053747771491 | GIOVANE MONTTIME A MUNIZ |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02369 | 23/09/2014 | 20.00 | 20.00 | NE DEST AO PAG DE DIARIA A MI LITAR QUE SE DESLOCOU PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO SO BRE ARMA DE FOGO NA DAL/CBMPB. | 00000144107457 | MARCIO JOAO DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02370 | 23/09/2014 | 25.00 | 25.00 | NE DEST AO PAG DE DIARIA A MI LITAR QUE SE DESLOCOU PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO SO BRE ARMA DE FOGO NA DAL/CBMPB. | 00075227339449 | BETUEL BERNARDINO DE SENA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02371 | 23/09/2014 | 50.00 | 50.00 | NE DEST AO PAG DE DIARIA A MI LITAR DO 3 BBM QUE VIAJOU COM A FINALIDADE DE REALIZAR PREVENCAO NO V FESTIVAL DA MANDIOCA | 00003901138404 | JOSE RENE SANTOS DE CARVALHO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02372 | 23/09/2014 | 50.00 | 50.00 | NE DEST AO PAG DE DIARIA A MI LITAR DO 3 BBM QUE VIAJOU COM A FINALIDADE DE REALIZAR PREVENCAO NO V FESTIVAL DA MANDIOCA | 00085454591491 | DARLAN FERREIRA DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02373 | 23/09/2014 | 40.00 | 40.00 | NE DEST AO PAG DE DIARIA A MI LITAR DO 3 BBM QUE VIAJOU COM A FINALIDADE DE REALIZAR PREVENCAO NO V FESTIVAL DA MANDIOCA | 00005319204450 | ITACY NILDON DE ARAUJO MONTENEGRO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02374 | 24/09/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00004470520470 | ANDERSON GOMES DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02375 | 24/09/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00073802590406 | CARLOS JOSE DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02376 | 24/09/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00005028474419 | CARLOS EDUARDO DOS SANTOS RANGEL |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02377 | 24/09/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00005361760439 | EDILEUDO SOUSA DOS SANTOS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02378 | 24/09/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00003923136420 | QUEUDINALDO NOBREGA DE ASSIS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02379 | 24/09/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00075962560400 | ADRIANO BARBOSA DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02380 | 24/09/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00004639157479 | DIMITRI DINIZ PORTO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02381 | 24/09/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 6BBM | 00079847765472 | ANTONIO BELISARIO DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | MATERIAL PARA REFORMA E CONSTRUCAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02382 | 24/09/2014 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA O 5BBM | 12916291000141 | MARIA ILMA R DE HOLANDA SA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 65 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES MILITARES | Dispensa | 02383 | 25/09/2014 | 7000.00 | 7000.00 | ENPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE MATERIAS PARA MANUTENCAO DEUNIDADES MILITARES SENDO COM- PRAS DE TELHAS METALICAS PARA O TELHADO DO 4BBM/CBMPB | 35429133000162 | FERMATEC |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02384 | 25/09/2014 | 80.00 | 80.00 | NE DEST AO PAG DE DIARIA A MI LITAR DO 3BBM QUE VIAJOU PARA PARTICIPAR DA CAMINHADA ECOLO GICA NA ZONA RURAL DE BANANEI-RAS-PB. | 00003881254463 | WILLIAN CLAYTON DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02385 | 25/09/2014 | 80.00 | 80.00 | NE DEST AO PAG DE DIARIA A MI LITAR DO 3BBM QUE VIAJOU PARA PARTICIPAR DA CAMINHADA ECOLO GICA NA ZONA RURAL DE BANANEI-RAS-PB. | 00053747771491 | GIOVANE MONTTIME A MUNIZ |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02386 | 25/09/2014 | 50.00 | 50.00 | NE DEST AO PAG DE DIARIA A MI LITAR DO 3BBM QUE VIAJOU PARA PARTICIPAR DA CAMINHADA ECOLO GICA NA ZONA RURAL DE BANANEI-RAS-PB. | 00072687673404 | ROSSANO BRAZZI A DE OLIVEIRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02387 | 25/09/2014 | 50.00 | 50.00 | NE DEST AO PAG DE DIARIA A MI LITAR DO 3BBM QUE VIAJOU PARA PARTICIPAR DA CAMINHADA ECOLO GICA NA ZONA RURAL DE BANANEI-RAS-PB. | 00078868424487 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02388 | 25/09/2014 | 691354.64 | 691354.64 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPRE-RPPS DO MES SETEMBRODE 2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02389 | 25/09/2014 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00073802590406 | CARLOS JOSE DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02390 | 25/09/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00004625097452 | ROBSON TADEU DO NASCIMENTO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02391 | 25/09/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00097651753372 | FRANCISCO VALDERI DE CARVALHO JUNIOR |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02392 | 25/09/2014 | 50.00 | 50.00 | ENPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00073930709449 | ALDEMAN MARIANO DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02393 | 25/09/2014 | 50.00 | 50.00 | ENPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00004788622459 | NEILTON SOARES DE OLIVEIRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02394 | 25/09/2014 | 50.00 | 50.00 | ENPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00002299696407 | MARLENO DEMESIO DE LIMA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02395 | 25/09/2014 | 50.00 | 50.00 | ENPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00067500374453 | ROBERTO MARTINS DE ARAUJO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02396 | 25/09/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00050713019468 | MAURILIO ALVES ARAUJO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02397 | 25/09/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00080524788472 | ULIZETTO OLIVEIRA DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02398 | 25/09/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00088554171420 | MARCOS SALATIEL DA SILVA VIEIRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02399 | 25/09/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00073793760472 | ERICO LUIZ FERNANDES DE MEDEIROS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02400 | 25/09/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00003872129490 | KLEBER RAMON DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02401 | 25/09/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00006483430493 | JOSE WOLTON DIAS DA COSTA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02402 | 26/09/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00005579017405 | ANDRE LINS DE SOUZA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02403 | 26/09/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00073802590406 | CARLOS JOSE DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02404 | 26/09/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00075970279404 | JONAS VIEIRA DE MEDEIROS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02405 | 26/09/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00003923136420 | QUEUDINALDO NOBREGA DE ASSIS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02406 | 26/09/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00006651960407 | DIEGO ALISON FERREIRA DE LIRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02407 | 26/09/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00001236298454 | JOSE JOSATAN DE QUEIROZ |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02408 | 26/09/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DA 2CRBM/6BBM | 00004279245452 | EDICARLOS ALMEIDA DE ARAUJO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02409 | 26/09/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DA 2CRBM/6BBM | 00071448314453 | JOSE FAUSTINO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02410 | 26/09/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DA 2CRBM/6BBM | 00006450592427 | ISMAEL LUCENA DE AMORIM |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02411 | 26/09/2014 | 160.00 | 160.00 | NE DEST. AO PAGTO 2 DIARIAS P/VIAJAR P/ REALIZAR VIST. TECNICA EM ESCOLAS E ESTAB. COMER. NAS CIDADES DE LIVRAMENTO, TA PEROA, SOLEDADE PB E OUTRAS. | 00073870501472 | ROBERTO MATIAS BORGES VIANA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02412 | 26/09/2014 | 100.00 | 100.00 | NE DEST. AO PAGTO 2 DIARIAS P/VIAJAR P/ REALIZAR VIST. TECNICA EM ESCOLAS E ESTAB. COMER. NAS CIDADES DE LIVRAMENTO, TA PEROA, SOLEDADE PB E OUTRAS. | 00071345396449 | LAELSON SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02413 | 26/09/2014 | 100.00 | 100.00 | NE DEST. AO PAGTO 2 DIARIAS P/VIAJAR P/ REALIZAR VIST. TECNICA EM ESCOLAS E ESTAB. COMER. NAS CIDADES DE LIVRAMENTO, TA PEROA, SOLEDADE PB E OUTRAS. | 00049599160444 | ALEX FABIANO SOUZA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02416 | 26/09/2014 | 16825.11 | 16825.11 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL SET 2014 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL MILITAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02417 | 26/09/2014 | 674485.81 | 674485.81 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA BOLSA MILITAR SET 2014 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - CBMP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 12 | EQUIPAMENTOS DE PROTECAO SEG E SOCORRO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02418 | 26/09/2014 | 1296000.00 | 1296000.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE SALV TERRESTRE CONF PROC 017/2014-CBM/ INFRAERO. | 03928511000166 | SOS SUL RESGATE COM.E SERV.DE SEG. LTDA. |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02419 | 26/09/2014 | 3345286.99 | 3345286.99 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS E DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL MILITAR SET 2014 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02420 | 26/09/2014 | 480.00 | 480.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR QUE SE DESLOCARA PARA REPRESENTACAO DO CBMPB EM EVENTO DES- PORTIVO. | 00074977539753 | MARCELO DE SANTANA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02421 | 26/09/2014 | 1069167.92 | 1069167.92 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS E DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL MILITAR SET 2014 COMPLEMENTACAO EMP 2419 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02422 | 26/09/2014 | 606914.70 | 606914.70 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO AUXILIO ALIMENTACAO MILITARSETEMBRO 2014 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02423 | 26/09/2014 | 300.00 | 300.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR QUE SE DESLOCARA PARA REPRESENTACAO DO CBMPB EM EVENTO DES- PORTIVO. | 00073825271404 | JANIO DAMIAO CARNEIRO DE ALENCAR |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02424 | 26/09/2014 | 300.00 | 300.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR QUE SE DESLOCARA PARA REPRESENTACAO DO CBMPB EM EVENTO DES- PORTIVO. | 00089363779491 | JEAN JAQUES OLIVEIRA LIMA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02425 | 26/09/2014 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR QUE SE DESLOCARA PARA REPRESENTACAO DO CBMPB EM EVENTO DES- PORTIVO. | 00004901198408 | RICHARD DIEGO DOS SANTOS MACEDO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02426 | 26/09/2014 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR QUE SE DESLOCARA PARA REPRESENTACAO DO CBMPB EM EVENTO DES- PORTIVO. | 00005444251469 | EVERTON ANTONIO COSTA DE LIMA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02427 | 26/09/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR MILITAR QUE SE DESLOCARA A SERVICO DO CBMPB CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00000872063402 | NAZARENO DE OLIVEIRA MORAIS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02428 | 26/09/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR MILITAR QUE SE DESLOCARA A SERVICO DO CBMPB CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00009662130411 | JINARLA PEREIRA SILVA CRUZ |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02429 | 26/09/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR MILITAR QUE SE DESLOCARA A SERVICO DO CBMPB CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00060232749434 | MARCONE OSORIO DA PAZ |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02430 | 26/09/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR MILITAR QUE SE DESLOCARA A SERVICO DO CBMPB CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00067684483404 | JOSEMILDO DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02431 | 26/09/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR MILITAR QUE SE DESLOCARA A SERVICO DO CBMPB CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00007939071440 | LUA LUCAS FELIZARDO RODRIGUES |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 02432 | 26/09/2014 | 1106.00 | 1106.00 | NE DEST AO PAG DE SERV REF A RECARGA DE EXTINTORES CONF PRO23.103.000017.2014. | 19707100000180 | ARMANDO PONTES DAVI JUNIOR. |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 02433 | 26/09/2014 | 750.00 | 750.00 | NE DEST AO SERV GRAF ALUSIVO ASEMANA DA PATRIA CONF PROC 23.103.000018.2014. | 03815732000128 | MARIA DAS GRACAS ALVES CAVALCANTE |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | MATERIAL PARA REFORMA E CONSTRUCAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02434 | 26/09/2014 | 7590.30 | 7590.30 | NE DEST A AQUIS DE MATERIAL DECONSTRUCAO PARA O 3 BBM CONF PROC 23.103.000022/2014. | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02435 | 29/09/2014 | 3290.00 | 3290.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO SERV. DE MANUTENCAO CORRETIVA EM 05 COMPUTADORES E 01 IM-PRESSORA MULTIFUNCIONAL, CONF PROC 034/2014/CPL/2BBM. | 07209652000180 | FRAGOSO E BARBOSA LTDA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 82 | SEMENTES MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | Dispensa | 02436 | 29/09/2014 | 660.00 | 660.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE 15 SACOS DE ADUBO 25KG PARASER APLICADO NO CAMPO DE FUTE-BOL DO 2BBM, CONF PROC 032/14/CPL/2BBM. | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02437 | 30/09/2014 | 440.00 | 440.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE SETEM-BRO DE 2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02438 | 30/09/2014 | 12490.91 | 12490.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE SETEMBRO/2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02439 | 02/10/2014 | 300.00 | 300.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00060102845468 | MARCELO AUGUSTO DE ARAUJO BEZERRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02440 | 02/10/2014 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00000802655459 | EDENIO MENDES DUARTE |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02441 | 02/10/2014 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00075962560400 | ADRIANO BARBOSA DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02442 | 02/10/2014 | 60.00 | 60.00 | O MILITAR DESLOCOU-SE DO 3 BBMATE A CIDADE DE SAPE-PB COM A FINALIDADE DE PRESTAR ATENDI -MENTO NO POSTO DO CAT NAQUELE MUNICIPIO. | 00092813437468 | ADRIANO SILVA BEZERRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02443 | 02/10/2014 | 160.00 | 160.00 | O MILITAR LOTADO NO 3 BBM SE DESLOCOU ATE A CIDADE DA BAIA DA TRAICAO-PB COM A FINALIDADEDE REALIZAR PREVENCAO EM PRAIAPUBLICA. | 00005527510496 | MANOEL GONCALVES DA SILVA NETO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02444 | 02/10/2014 | 160.00 | 160.00 | O MILITAR LOTADO NO 3 BBM SE DESLOCOU ATE A CIDADE DA BAIA DA TRAICAO-PB COM A FINALIDADEDE REALIZAR PREVENCAO EM PRAIAPUBLICA. | 00068868685434 | LUIZ TRAJANO DOS SANTOS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02445 | 02/10/2014 | 160.00 | 160.00 | O MILITAR LOTADO NO 3 BBM SE DESLOCOU ATE A CIDADE DA BAIA DA TRAICAO-PB COM A FINALIDADEDE REALIZAR PREVENCAO EM PRAIAPUBLICA. | 00007608148489 | DIEGO CLAUDINO DOS SANTOS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02446 | 02/10/2014 | 100.00 | 100.00 | O MILITAR LOTADO NO 3 BBM SE DESLOCOU ATE A CIDADE DA BAIA DA TRAICAO-PB COM A FINALIDADEDE REALIZAR PREVENCAO EM PRAIAPUBLICA. | 00002862318400 | JOSE GONCALVES DE O NETO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02447 | 02/10/2014 | 100.00 | 100.00 | O MILITAR LOTADO NO 3 BBM SE DESLOCOU ATE A CIDADE DA BAIA DA TRAICAO-PB COM A FINALIDADEDE REALIZAR PREVENCAO EM PRAIAPUBLICA. | 00075227339449 | BETUEL BERNARDINO DE SENA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | AQUISICAO E MANUTENCAO DE MATERIAL BELICO PARA CORPO DE BOMBEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 02448 | 03/10/2014 | 27106.76 | 27106.76 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE LO-CACAO DE RADIOS TRONCALIZADOS MOVEIS E PORTATEIS REF AO MES DE SETEMBRO/2014, CONF 2o TER-MO ADITIVO DO PROC 001/2009 DACPL/CBMPB. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02449 | 03/10/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00006230047470 | LUIZ GERALDO TAVARES DE MELO NETO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02450 | 03/10/2014 | 300.00 | 300.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR MILITARACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO CBMPB, CONFORME REQUI-SICAO. | 00002459192444 | JEFERSON DE C SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02451 | 03/10/2014 | 600.00 | 600.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR MILITARACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO CBMPB, CONFORME REQUI-SICAO. | 00007015827409 | JANIO GOMES DE LIMA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02452 | 06/10/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00007169422409 | PAULO CESAR DE BRITO SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02453 | 06/10/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00005028474419 | CARLOS EDUARDO DOS SANTOS RANGEL |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02454 | 06/10/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DA 2CRBM/6BBM | 00004137231435 | CARLOS WINSTON LOPES BATISTA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02455 | 07/10/2014 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 6BBM | 00000800002407 | CARLOS JEAN VIEIRA ARAUJO BENICIO DE SA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02456 | 07/10/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DA 2CRBM/6BBM | 00005800260435 | MARIO GERMANO ESTELITA LINS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02457 | 07/10/2014 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DA 2CRBM/6BBM | 00004279245452 | EDICARLOS ALMEIDA DE ARAUJO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02458 | 08/10/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00064681050482 | ROMULO MENEZES GOMES |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02459 | 08/10/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00002299696407 | MARLENO DEMESIO DE LIMA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02460 | 08/10/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00073929930463 | PEDRO JORGE DE SOUZA LIMA E OUTROS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02461 | 08/10/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00002382698411 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02462 | 08/10/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00003872129490 | KLEBER RAMON DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02463 | 08/10/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00006167669473 | JOSE THELMIOSCLE KLEBER B. L. E ARAUJO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02464 | 08/10/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00004639157479 | DIMITRI DINIZ PORTO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02465 | 08/10/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DA 2CRBM/6BBM | 00007278247403 | DAIVISON MOREIRA GARCIA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02466 | 08/10/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DA 2CRBM/6BBM | 00004237594424 | HELDER LIMA NEVES |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02467 | 08/10/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DA 2CRBM/6BBM | 00004644025496 | EVERSON CALDAS DA CRUZ |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02468 | 08/10/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DA 2CRBM/6BBM | 00004933749493 | MARCIO DOS SANTOS ALMEIDA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02469 | 08/10/2014 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DA 2CRBM/6BBM | 00079847765472 | ANTONIO BELISARIO DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02470 | 08/10/2014 | 390.00 | 390.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 02 MULTIFUNCIO- NAIS, CONF PROC 012/2014/CPL/ 2BBM, REF A UM MES. | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 02471 | 08/10/2014 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE 200 UND DE AGUA MINERAL 20LCONF PROC 013/2014/CPL/2BBM. | 04542612000167 | SEVERINO VELEZ-ESTACAO DAS AGUAS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02472 | 09/10/2014 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00005260867424 | MARCIO ALVES DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02473 | 09/10/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00001215254490 | ALINE COELI DOS PASSOS LIMA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02474 | 09/10/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00006819312482 | FRANCELIO MARTINS FARIAS DE BARROS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02475 | 09/10/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA SERVIDOR MILITAR A CIMA CITADO POR VIAJAR A SER- VICO DO 4BBM/CBMPB | 00085312703400 | GILBERTO CARLOS DE LIMA CABRAL |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02476 | 09/10/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA SERVIDOR MILITAR A CIMA CITADO POR VIAJAR A SER- VICO DO 4BBM/CBMPB | 00076831574491 | JOSE NERIBERTO ALVES DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 02477 | 10/10/2014 | 49920.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSINATURA ANUAL DE JORNAL, DIA-RIO OFICIAL E PUBLICACOES DES-TINADAS AO CBMPB, CONFORME O PROCESSO 23.000.000029.2014. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02478 | 13/10/2014 | 6913.50 | 6913.50 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE MATERIAIS PARA A PINTURA DAS INSTALACOES FISICAS DO QUARTEL DO 2BBM, CONF PROC 033/2014/CPL/2BBM. | 70097282000172 | R P DA SILVA MAT DE CONSTRUCAO LTDA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02479 | 13/10/2014 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DEST. PGTO DE DIARIAS P/ VIAJAR P/ REALIZAR VISTORIATECNICA EM ESTAB. COMERCIAIS EM B. STA ROSA, CUITE, N. FLO-RESTA, P. LAVRADA E PICUI-PB. | 00073870501472 | ROBERTO MATIAS BORGES VIANA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02480 | 13/10/2014 | 60.00 | 60.00 | NE DEST AO PAG DE DIARIA A MILITAR QUE VIAJOU A SERVICO DO 3 BBM COM A FINALIDADE DE PRESTAR ATENDIMENTO NO POSTO DO CAT DO 3BBM. | 00092813437468 | ADRIANO SILVA BEZERRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02481 | 13/10/2014 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DEST. PGTO DE DIARIAS P/ VIAJAR P/ REALIZAR VISTORIATECNICA EM ESTAB. COMERCIAIS EM B. STA ROSA, CUITE, N. FLO-RESTA, P. LAVRADA E PICUI-PB. | 00071345396449 | LAELSON SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02482 | 13/10/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DEST. PGTO DE DIARIAS P/ VIAJAR P/ REALIZAR VISTORIATECNICA EM ESTAB. COMERCIAIS EM B. STA ROSA, CUITE, N. FLO-RESTA, P. LAVRADA E PICUI-PB. | 00006119703411 | WANDERSON DA SILVA MACEDO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02483 | 14/10/2014 | 270.00 | 270.00 | NE DEST AO SERV DE ABASTECIMENTO DOS CILINDRO DE O2 DO 3 BBMCONF. PROC 23.103.000019.2014. | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Dispensa | 02484 | 14/10/2014 | 3961.46 | 0.00 | NE DEST AO SERVICO DE FILMAGEMDE VIDEO INSTITUCIONAL DO 3BBMCONF PROC 23.103.000020.2014. | 07494142000100 | ROTCINE PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS LTDA. |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02485 | 14/10/2014 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHE PARA O 5BBM | 05387274000107 | MARIA AUXILIADORA SILVA DE SOUZA - ME |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02486 | 14/10/2014 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALMOCO PARA O 5BBM | 19241825000126 | LUCIANA GOMES FERREIRA DA SILVA - ME |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02489 | 14/10/2014 | 594.00 | 594.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O 5BBM | 05387274000107 | MARIA AUXILIADORA SILVA DE SOUZA - ME |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02490 | 14/10/2014 | 1722.60 | 1722.60 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ALMOCO PARA O 5BBM | 19241825000126 | LUCIANA GOMES FERREIRA DA SILVA - ME |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02491 | 15/10/2014 | 900.00 | 900.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00002787613489 | FRANCISCO HERMINIO DE PAIVA NETO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02492 | 15/10/2014 | 720.00 | 720.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00004503374486 | TIAGO ARAGAO DE ALMEIDA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02493 | 15/10/2014 | 720.00 | 720.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00005737341437 | LORENA MEIRELES DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02494 | 15/10/2014 | 450.00 | 450.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00038024314487 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02495 | 15/10/2014 | 360.00 | 360.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00000996396454 | JEAN FRANCISCO DE O SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02496 | 15/10/2014 | 360.00 | 360.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00003046231482 | MARCOS A FERREIRA DE FRANCA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02497 | 15/10/2014 | 360.00 | 360.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00005885989419 | THIAGO DA SILVA PEQUENO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02498 | 15/10/2014 | 1500.00 | 1500.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00003063159476 | TIAGO IZIDRO DE PAULA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02499 | 15/10/2014 | 1500.00 | 1500.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00002434257402 | KATTY SABRINA DO NASCIMENTO SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02500 | 15/10/2014 | 1200.00 | 1200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00001049261470 | JOANA MENTOR BRAGA BATISTA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02501 | 15/10/2014 | 1200.00 | 1200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00005820348419 | ALESSANDRO AMANCIO CARNEIRO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02502 | 15/10/2014 | 1200.00 | 1200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00074977539753 | MARCELO DE SANTANA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02503 | 15/10/2014 | 1200.00 | 1200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00008854631450 | BRUNA CARNEIRO DE BARROS PINHEIRO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02504 | 15/10/2014 | 750.00 | 750.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00007603747406 | JOSE IDYGLEIKSON GUEDES MEDEIROS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02505 | 15/10/2014 | 750.00 | 750.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00008435933423 | ANDRE PHILIPE DE BRITO PEREIRA GUIMARAES |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02506 | 15/10/2014 | 750.00 | 750.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00007468570477 | MARCELO A. TEODOZIO COSTA PINTO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02507 | 15/10/2014 | 750.00 | 750.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00006324395480 | GUSTAVO ROLIM DE FIGUEIREDO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02508 | 15/10/2014 | 750.00 | 750.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00005133184450 | SUZANA THAIS PEDROZA RODRIGUES DA CUNHA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02509 | 15/10/2014 | 750.00 | 750.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00007245320489 | ALEX MEDEIROS DE FARIAS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02510 | 15/10/2014 | 750.00 | 750.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00073825271404 | JANIO DAMIAO CARNEIRO DE ALENCAR |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02511 | 15/10/2014 | 750.00 | 750.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00089363779491 | JEAN JAQUES OLIVEIRA LIMA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02512 | 15/10/2014 | 750.00 | 750.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00003882857455 | RODRIGO PAIVA DE QUEIROZ |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02513 | 15/10/2014 | 750.00 | 750.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00004910088482 | SAMARA SILVA FARIAS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02514 | 15/10/2014 | 600.00 | 600.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00004901198408 | RICHARD DIEGO DOS SANTOS MACEDO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02515 | 15/10/2014 | 600.00 | 600.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00005444251469 | EVERTON ANTONIO COSTA DE LIMA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02516 | 15/10/2014 | 600.00 | 600.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00006515119410 | RAONY PESSOA GONDIM |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02517 | 15/10/2014 | 2848.00 | 2848.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 380 TAPETES DEBORRACHA(50X50) E 36L DE COLA ADESIVA P/ PISO EMBORRACHADO CONF PROC 036/2014/CPL/2BBM | 10846507000114 | CASAS LEO COMERCIO DE PLASTICOS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02518 | 15/10/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00007169422409 | PAULO CESAR DE BRITO SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02519 | 15/10/2014 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00004993739443 | BRUNO MENEZES DE CARVALHO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02520 | 15/10/2014 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DA 1CIBM/3CRBM | 00006648484438 | DANNIEL MACHADO LEITE |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02521 | 15/10/2014 | 60.00 | 60.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DA 1CIBM/3CRBM | 00005587489450 | CANTARELE GARCIA SERAFIM |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02526 | 16/10/2014 | 240.00 | 240.00 | NE DEST. AO PAGTO DE 3 DIARIASP/ VIAJAR P/ PARTIC. DE TREINAMENTO SOBRE O SISTEMA INTEGRA DO DE GESTAO DE BENS PUBLICOS SIGBP NA CIDADE DE J.PESSOA_PB | 00000908664443 | FLAUBERT WESLEY B DE ALMEIDA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02527 | 16/10/2014 | 150.00 | 150.00 | NE DEST. AO PAGTO DE 3 DIARIASP/ VIAJAR P/ PARTIC. DE TREINAMENTO SOBRE O SISTEMA INTEGRA DO DE GESTAO DE BENS PUBLICOS SIGBP NA CIDADE DE J.PESSOA_PB | 00071345396449 | LAELSON SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02528 | 16/10/2014 | 0.00 | 0.00 | NE DEST. AO PAGTO DE 3 DIARIASP/ VIAJAR P/ PARTIC. DE TREINAMENTO SOBRE O SISTEMA INTEGRA DO DE GESTAO DE BENS PUBLICOS SIGBP NA CIDADE DE J.PESSOA_PB | 00006463548413 | DERIK HARISSON LEITE DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02529 | 16/10/2014 | 0.00 | 0.00 | NE DEST. AO PAGTO DE 3 DIARIASP/ VIAJAR P/ PARTIC. DE TREINAMENTO SOBRE O SISTEMA INTEGRA DO DE GESTAO DE BENS PUBLICOS SIGBP NA CIDADE DE J.PESSOA_PB | 00004513868414 | JARDEL N DOS SANTOS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02531 | 16/10/2014 | 0.00 | 0.00 | NE DEST. AO PAGTO DE 3 DIARIASP/ VIAJAR P/ PARTIC. DE TREINAMENTO SOBRE O SISTEMA INTEGRA DO DE GESTAO DE BENS PUBLICOS SIGBP NA CIDADE DE J.PESSOA_PB | 00006463548413 | DERIK HARISSON LEITE DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02532 | 16/10/2014 | 300.00 | 300.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00018163688491 | ANTONIO GUERRA NETO E OUTROS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02533 | 16/10/2014 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00067655068453 | FRANCISCO DA SILVA SANTOS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02534 | 16/10/2014 | 60.00 | 60.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00008148460418 | CLISTONY LOPES BEZERRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02535 | 16/10/2014 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00064681050482 | ROMULO MENEZES GOMES |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02536 | 16/10/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00002849116408 | LUCIANO DE ALMEIDA SA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02537 | 16/10/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 6BBM | 00079847765472 | ANTONIO BELISARIO DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02538 | 16/10/2014 | 2680.00 | 2680.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE ATENDIMENTO PREHOSPITALAR PARA O 4BBM/CBMPB | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02539 | 17/10/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DA 2CBM/6BBM | 00005800260435 | MARIO GERMANO ESTELITA LINS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02540 | 17/10/2014 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00000802655459 | EDENIO MENDES DUARTE |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02541 | 17/10/2014 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00006248151458 | ALEXANDRE MAGNO NUNES DE LIRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02542 | 17/10/2014 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00058911839434 | JONAS CESAR ANDRADE BARBOSA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02543 | 17/10/2014 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00075962560400 | ADRIANO BARBOSA DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02544 | 17/10/2014 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00060102845468 | MARCELO AUGUSTO DE ARAUJO BEZERRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02545 | 20/10/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DEST. PGTO DE DIARIA P/ VIAJAR P/ JOAO PESSOA-PB P/PARTICIPAR DO CURSO DE REVISAOE ATUALIZACAO DAS DISCIPLINAS BASICAS DE ARMAMENTO E TIRO. | 00003021675441 | JOSE RICARDO MENDES BARBOSA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02546 | 20/10/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DEST. PGTO DE DIARIA P/ VIAJAR P/ JOAO PESSOA-PB P/PARTICIPAR DO CURSO DE REVISAOE ATUALIZACAO DAS DISCIPLINAS BASICAS DE ARMAMENTO E TIRO. | 00067673830400 | JOSE GONCALVES DIAS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02547 | 20/10/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DEST. PGTO DE DIARIA P/ VIAJAR P/ JOAO PESSOA-PB P/PARTICIPAR DO CURSO DE REVISAOE ATUALIZACAO DAS DISCIPLINAS BASICAS DE ARMAMENTO E TIRO. | 00049599160444 | ALEX FABIANO SOUZA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | MATERIAL PARA REFORMA E CONSTRUCAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02548 | 21/10/2014 | 2346.30 | 2346.30 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA O 5BBM | 12916291000141 | MARIA ILMA R DE HOLANDA SA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02549 | 21/10/2014 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 6BBM | 00000800002407 | CARLOS JEAN VIEIRA ARAUJO BENICIO DE SA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | AQUISICAO E MANUTENCAO DE MATERIAL BELICO PARA CORPO DE BOMBEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 02550 | 21/10/2014 | 27106.76 | 27106.76 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE LO-CACAO DE RADIOS TRONCALIZADOS MOVEIS E PORTATEIS REF AO MES DE OUTUBRO/2014, CONF 2o TER- MO ADITIVO DO PROC 001/2009 DACPL/CBMPB. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02551 | 22/10/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DA 2CRBM/6BBM | 00005082563483 | DIEGO FERNANDES RESENDE |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Dispensa | 02552 | 22/10/2014 | 504.80 | 0.00 | NE DEST A AQUISICAO DE 04 ROU-PAS COMPLETAS PARA APICULTURA CONF PROC 23.103.000021.2014. | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUARIA PAIVA LTDA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02553 | 22/10/2014 | 1550.00 | 1550.00 | NE DEST AO SERV DE MANUT CORRETIVA OU PREVENTIVA DAS PLACAS EXTERNAS DO 3 BBM. | 03815732000128 | MARIA DAS GRACAS ALVES CAVALCANTE |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 02554 | 22/10/2014 | 1544.50 | 0.00 | NE DEST AO PAG P SERV DE MANUTCORRETIVA/PREVENTIVA DE CONDI-CIONADORES DE AR DO 3 BBM. | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02555 | 22/10/2014 | 1350.00 | 1350.00 | NE DEST AO SERV DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA A SER REALIZADO NO MOBILIARIO DO 3BBM, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL. | 03815732000128 | MARIA DAS GRACAS ALVES CAVALCANTE |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02556 | 23/10/2014 | 440.00 | 440.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE OUTUBRODE 2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 02557 | 23/10/2014 | 1280.00 | 1280.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DO 5BBM | 14745112000186 | INFORPRINTER COM. E SERV. LTDA-ME |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02558 | 23/10/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DA 2CBM/6BBM | 00005800260435 | MARIO GERMANO ESTELITA LINS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02559 | 24/10/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DA 2CBM/6BBM | 00002501257499 | JOSE LITO BATISTA LUBARINO JUNIOR |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02560 | 24/10/2014 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00060102845468 | MARCELO AUGUSTO DE ARAUJO BEZERRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02561 | 24/10/2014 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00000802655459 | EDENIO MENDES DUARTE |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02562 | 24/10/2014 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00075962560400 | ADRIANO BARBOSA DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02563 | 24/10/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00006248151458 | ALEXANDRE MAGNO NUNES DE LIRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02564 | 24/10/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00076041328472 | FRANCISCO ITAMAR DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02565 | 24/10/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00005579017405 | ANDRE LINS DE SOUZA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02566 | 24/10/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00075962560400 | ADRIANO BARBOSA DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02567 | 24/10/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00004248698455 | FRANCISCO A DE ANDRADE |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02568 | 24/10/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00002866152409 | IGOR YURI DE LUNA CAVALCANTE |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02569 | 24/10/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILIAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00085312703400 | GILBERTO CARLOS DE LIMA CABRAL |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02570 | 24/10/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILIAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00006687953443 | RICARDO ALLAN DOS SANTOS SILVA E OUTROS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02571 | 24/10/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA P/ VIAJAR P/ J. PES-SOA-PB P/ PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE RESGATE EM POCOS NO BBS/CBMPB. | 00006309991477 | JOSE ANTONIO F DA ROCHA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02572 | 24/10/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA P/ VIAJAR P/ J. PES-SOA-PB P/ PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE RESGATE EM POCOS NO BBS/CBMPB. | 00002895697450 | PAULO WESCLEY DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02573 | 24/10/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA P/ VIAJAR P/ J. PES-SOA-PB P/ PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE RESGATE EM POCOS NO BBS/CBMPB. | 00003021675441 | JOSE RICARDO MENDES BARBOSA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02574 | 24/10/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA P/ VIAJAR P/ J. PES-SOA-PB P/ PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE RESGATE EM POCOS NO BBS/CBMPB. | 00052766381449 | CLEMILSON DOS S OLIVEIRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02575 | 24/10/2014 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA P/ VIAJAR P/ J. PES-SOA-PB P/ PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE RESGATE EM POCOS NO BBS/CBMPB. | 00006235717490 | DIEGO DE SOUZA MARTINS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02576 | 24/10/2014 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILIAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00076831574491 | JOSE NERIBERTO ALVES DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02577 | 24/10/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA P/ VIAJAR P/ J. PES-SOA-PB P/ PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE RESGATE EM POCOS NO BBS/CBMPB. | 00003064703498 | ALBERTO GOMES DO NASCIMENTO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02578 | 24/10/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA P/ VIAJAR P/ J. PES-SOA-PB P/ PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE RESGATE EM POCOS NO BBS/CBMPB. | 00006480974476 | JOSE EUGENIO DOS SANTOS ALVES |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02579 | 24/10/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA P/ VIAJAR P/ J. PES-SOA-PB P/ PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE RESGATE EM POCOS NO BBS/CBMPB. | 00049892541472 | MARINALDO JOSE DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02580 | 24/10/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILIAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00000848324447 | JOSE MARCILIO SOBRAL CAVALCANTE |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02581 | 24/10/2014 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA P/ VIAJAR P/ J. PES-SOA-PB P/ PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE RESGATE EM POCOS NO BBS/CBMPB. | 00003330825405 | ALEX VICTOR XAVIER SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02582 | 24/10/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA P/ VIAJAR P/ J. PES-SOA-PB P/ PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE RESGATE EM POCOS NO BBS/CBMPB. | 00000978546466 | ELIOENAI GALDINO LEMOS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02583 | 24/10/2014 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA P/ VIAJAR P/ J. PES-SOA-PB P/ PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE RESGATE EM POCOS NO BBS/CBMPB. | 00004373738432 | RODRIGO ALEXANDRE DE ARAUJO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02584 | 24/10/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA P/ VIAJAR P/ J. PES-SOA-PB P/ PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE RESGATE EM POCOS NO BBS/CBMPB. | 00006676128403 | FLAVIO BATISTA DE VASCONCELOS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02585 | 24/10/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILIAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00005367756484 | DAWYS HARLLAN GOMES DE MEDEIROS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02586 | 24/10/2014 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA P/ VIAJAR P/ J. PES-SOA-PB P/ PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE RESGATE EM POCOS NO BBS/CBMPB. | 00005769489421 | MARCIO JOSE AMARAL LEAL |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02587 | 24/10/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA P/ VIAJAR P/ J. PES-SOA-PB P/ PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE RESGATE EM POCOS NO BBS/CBMPB. | 00005215339457 | DANILO OLIVEIRA DE MEDEIROS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02588 | 24/10/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILIAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00006687953443 | RICARDO ALLAN DOS SANTOS SILVA E OUTROS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02589 | 24/10/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA P/ VIAJAR P/ J. PES-SOA-PB P/ PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE RESGATE EM POCOS NO BBS/CBMPB. | 00001325644404 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02590 | 24/10/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA P/ VIAJAR P/ J. PES-SOA-PB P/ PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE RESGATE EM POCOS NO BBS/CBMPB. | 00007306722476 | MAIKSON DE SOUZA QUEIROZ |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02591 | 24/10/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILIAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00001415314446 | ISAU PAULINO DE OLIVEIRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02592 | 24/10/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA P/ VIAJAR P/ J. PES-SOA-PB P/ PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE RESGATE EM POCOS NO BBS/CBMPB. | 00004043395493 | JEAN DOS SANTOS RODRIGUES |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02593 | 24/10/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA P/ VIAJAR P/ J. PES-SOA-PB P/ PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE RESGATE EM POCOS NO BBS/CBMPB. | 00004901198408 | RICHARD DIEGO DOS SANTOS MACEDO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02594 | 24/10/2014 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILIAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00001881544427 | AIRTON DE ARAUJO NOBREGA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02595 | 24/10/2014 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILIAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00067500374453 | ROBERTO MARTINS DE ARAUJO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02596 | 24/10/2014 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILIAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00006635762450 | HUGO ROMERO DE SOUSA RUFINO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02597 | 24/10/2014 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILIAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00005741658431 | JOSEIRES GLEYDSON SANTOS BENICIO DE SA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02598 | 24/10/2014 | 8755.45 | 8755.45 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL OUT 2014 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL MILITAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02599 | 24/10/2014 | 673285.07 | 673285.07 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA BOLSA MILITAR OUT 2014 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02600 | 24/10/2014 | 12400.13 | 12400.13 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS E DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL MILITAR OUT 2014 PARCIAL | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02601 | 24/10/2014 | 3275632.08 | 3275632.08 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS E DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL MILITAR OUT 2014 PARCIAL | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02602 | 24/10/2014 | 244881.30 | 244881.30 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO AUXILIO ALIMENTACAO MILITAROUTUBRO 2014 PARCIAL | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02603 | 24/10/2014 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 6BBM | 00005162756407 | JARDEL BATISTA SILVA ARAUJO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02605 | 24/10/2014 | 60.00 | 60.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 6BBM | 00005027422407 | IVES CHRISTIEN CUNHA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02606 | 24/10/2014 | 60.00 | 60.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 6BBM | 00004608746405 | MARCIO ROMERO LIRA DE SOUZA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02607 | 24/10/2014 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 6BBM | 00073857521449 | JOSE HENRIQUE FILHO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02608 | 24/10/2014 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00018163688491 | ANTONIO GUERRA NETO E OUTROS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02609 | 27/10/2014 | 960.00 | 960.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00002964328498 | FERNANDO ANTONIO DE OLIVEIRA LIMA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02610 | 27/10/2014 | 600.00 | 600.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00005412458483 | VITOR BRUNO DUARTE CAVALCANTE |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02611 | 27/10/2014 | 480.00 | 480.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00001195168454 | GABRIEL CHAVES OLIVEIRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02612 | 27/10/2014 | 1200.00 | 1200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00000737043423 | LAVOIZIER JOSE DE SOUZA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02613 | 27/10/2014 | 720.00 | 720.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00001065317433 | EDVALDO HONORIO DOS SANTOS JUNIOR |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02614 | 28/10/2014 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA P/ VIAJAR P/ JOAO PESSOA-PB P/ PARTICIPAR DE SE-MINARIO DE ATUALIZACAO EM COM-BATE A INCENDIO. | 00001325644404 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02615 | 28/10/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA P/ VIAJAR P/ JOAO PESSOA-PB P/ PARTICIPAR DE SE-MINARIO DE ATUALIZACAO EM COM-BATE A INCENDIO. | 00005635451438 | TIAGO HENRIQUES FERREIRA DE OLIVEIRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02616 | 28/10/2014 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA P/ VIAJAR P/ JOAO PESSOA-PB P/ PARTICIPAR DE SE-MINARIO DE ATUALIZACAO EM COM-BATE A INCENDIO. | 00000978546466 | ELIOENAI GALDINO LEMOS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02617 | 28/10/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA P/ VIAJAR P/ JOAO PESSOA-PB P/ PARTICIPAR DE SE-MINARIO DE ATUALIZACAO EM COM-BATE A INCENDIO. | 00003064703498 | ALBERTO GOMES DO NASCIMENTO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02618 | 28/10/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA P/ VIAJAR P/ JOAO PESSOA-PB P/ PARTICIPAR DE SE-MINARIO DE ATUALIZACAO EM COM-BATE A INCENDIO. | 00064376958468 | GILVAN RODRIGUES DE SOUSA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02619 | 28/10/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA P/ VIAJAR P/ JOAO PESSOA-PB P/ PARTICIPAR DE SE-MINARIO DE ATUALIZACAO EM COM-BATE A INCENDIO. | 00042403960420 | ERALDO SANTOS LIMA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 02620 | 28/10/2014 | 2560.00 | 2560.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE SERVICOS DE RECARGA DE EX- TINTORES DE INCENDIO DO 4BBM | 05505947000178 | PARE INCENDIO COMERCIO E SERVICO LTDA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02621 | 28/10/2014 | 400.00 | 400.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 6BBM | 00001441453407 | THIAGO FERNANDES DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02622 | 28/10/2014 | 400.00 | 400.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 6BBM | 00001441453407 | THIAGO FERNANDES DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02623 | 28/10/2014 | 6927.42 | 6927.42 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE BEM IMOVEL DO 5BBM | 16600654000196 | MAXITRATE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02624 | 29/10/2014 | 250.00 | 250.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00020747950415 | EDVALDO PEREIRA DE ARAUJO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 02625 | 29/10/2014 | 1320.00 | 1320.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA O 4BBM/CBMPB | 15759519000125 | ALBERTO RENATO DE ARAUJO MEDEIROS ME |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02626 | 29/10/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00085312703400 | GILBERTO CARLOS DE LIMA CABRAL |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02627 | 29/10/2014 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00076831574491 | JOSE NERIBERTO ALVES DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02628 | 29/10/2014 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 6BBM | 00000800002407 | CARLOS JEAN VIEIRA ARAUJO BENICIO DE SA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02629 | 29/10/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00006651960407 | DIEGO ALISON FERREIRA DE LIRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02630 | 29/10/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DA 3CIBM/3CRBM | 00005900497470 | JARBAS MENESES BARBOSA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02631 | 29/10/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DA 1CIBM/3CRBM | 00006093714446 | FELIPE MOISES DE FARIAS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02632 | 29/10/2014 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00003769121465 | SAULO ALVES LAURETINO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02633 | 29/10/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00064681050482 | ROMULO MENEZES GOMES |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02634 | 29/10/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENT DE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO 4BBM/CBMPB | 00003872129490 | KLEBER RAMON DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02635 | 29/10/2014 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00060102845468 | MARCELO AUGUSTO DE ARAUJO BEZERRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02636 | 29/10/2014 | 320.00 | 320.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DA 2CBM/6BBM | 00005824749493 | JARDEL ALVES LEITE |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02637 | 30/10/2014 | 40.00 | 40.00 | NE DEST AO PAG DE DIARIA A MI LITAR DO 3 BBM QUE VIAJOU COM A FINALIDADEDE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DE TIRO NO CE DA PMPB. | 00080457843420 | JOSE ANTONIO DA SILVA FILHO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02638 | 30/10/2014 | 40.00 | 40.00 | NE DEST AO PAG DE DIARIA A MI LITAR DO 3 BBM QUE VIAJOU COM A FINALIDADEDE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DE TIRO NO CE DA PMPB. | 00053747771491 | GIOVANE MONTTIME A MUNIZ |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02639 | 30/10/2014 | 25.00 | 25.00 | NE DEST AO PAG DE DIARIA A MI LITAR DO 3 BBM QUE VIAJOU COM A FINALIDADEDE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DE TIRO NO CE DA PMPB. | 00075227339449 | BETUEL BERNARDINO DE SENA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02640 | 30/10/2014 | 20.00 | 20.00 | NE DEST AO PAG DE DIARIA A MI LITAR DO 3 BBM QUE VIAJOU COM A FINALIDADEDE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DE TIRO NO CE DA PMPB. | 00000144107457 | MARCIO JOAO DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 02641 | 30/10/2014 | 1253.50 | 0.00 | NE DEST AO PAG DA AQUISICAO DE LAMPADAS PARA O QUARTEL DO 3 BBM CONF. PROC 23.103.000024.2014 E RO 259. | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02642 | 30/10/2014 | 180.00 | 180.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DA 2CBM/6BBM | 00007278247403 | DAIVISON MOREIRA GARCIA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02643 | 30/10/2014 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DA 2CBM/6BBM | 00004644025496 | EVERSON CALDAS DA CRUZ |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02644 | 30/10/2014 | 360.00 | 360.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00058911839434 | JONAS CESAR ANDRADE BARBOSA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02645 | 30/10/2014 | 180.00 | 180.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00004248698455 | FRANCISCO A DE ANDRADE |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02646 | 03/11/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA P/ VIAJAR P/ JOAO PESSOA-PB P/ PARTICIPAR DE SE-MINARIO DE ATUALIZACAO EM COM-BATE A INCENDIO. | 00006309991477 | JOSE ANTONIO F DA ROCHA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02647 | 03/11/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA P/ VIAJAR P/ JOAO PESSOA-PB P/ PARTICIPAR DO SE-MINARIO DE ATUALIZACAO EM COM-BATE A INCENDIO. | 00003021675441 | JOSE RICARDO MENDES BARBOSA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02648 | 04/11/2014 | 80.00 | 80.00 | NE DEST AO PAGAMENTO DE DIARIAA MILITAR DO 3 BBM QUE PRESTOUSERVICO NO POSTO DO CAT NA CI DADE DE MAMANGUAPE-PB. | 00092813437468 | ADRIANO SILVA BEZERRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02649 | 04/11/2014 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 6BBM | 00000800002407 | CARLOS JEAN VIEIRA ARAUJO BENICIO DE SA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 02650 | 04/11/2014 | 4800.10 | 4800.10 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE MATERIAIS DE HIGIENE E LIM-PEZA CONF PROC 019/2014/CPL/ 2BBM. | 13299942000164 | A & P COMERCIO DE PROD. DE LIMPEZA LTDA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02651 | 05/11/2014 | 3300.00 | 3300.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONF PROC 037/2014/CPL/2BBM. | 12889652000108 | J & P MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02652 | 05/11/2014 | 390.00 | 390.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 02 MULTIFUNCIO- NAI, CONF PROC 012/2014/CPL/ 2BBM, REF A UM MES. | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02653 | 05/11/2014 | 1777.92 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE AQUISICAO DE MATERIAL DE APH PARA O 4BBM/CBMPB | 07055280000184 | F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02654 | 07/11/2014 | 200.00 | 200.00 | NE DEST AO PAGAMENTO DE DIARIAA MILITAR QUE SE DESLOCOU DE JOAO PESSOA-PB PARA A REGIAO DE GUARABIRA-PB COM A FIN DE REALIZAR MANUT NOS HIDRANTES. | 00029969280406 | MARIO SERGIO DA SILVA FRANCA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 34 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS | Dispensa | 02655 | 07/11/2014 | 2452.60 | 0.00 | NE DEST AO PAG DA AQUISICAO DEMATERIAL OPERACIONAL - FERRA -MENTAS, DENTRE OUTROS. | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02656 | 10/11/2014 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00000800002407 | CARLOS JEAN VIEIRA ARAUJO BENICIO DE SA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02657 | 10/11/2014 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 6BBM | 00001441453407 | THIAGO FERNANDES DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02658 | 10/11/2014 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 6BBM | 00001441453407 | THIAGO FERNANDES DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02659 | 10/11/2014 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 6BBM | 00001441453407 | THIAGO FERNANDES DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Dispensa | 02660 | 10/11/2014 | 387.00 | 0.00 | NE DEST A AQUISICAO DE CORDAS PARA O PBS/3 BBM, CONF PROC 23.103.000031.2014. | 05035108000133 | ROMILSON BRASIL DE ARAUJO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02661 | 11/11/2014 | 358942.10 | 358942.10 | EMPENHO DESTINADO A COMPLEMENTDA REGULARIZACAO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR - AUXILIO ALIMREFERENTE A OUTUBRO 2014 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02662 | 11/11/2014 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00005697665750 | GREGORY WILLIAM FARIA COELHO DE JESUS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02663 | 11/11/2014 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00031480365491 | JAIR CARNEIRO DE BARROS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 02664 | 11/11/2014 | 2000.00 | 2000.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE 400 AGUA MINERAL 20 L CONF PROC 039/2014/CPL/2BBM | 04542612000167 | SEVERINO VELEZ-ESTACAO DAS AGUAS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02665 | 11/11/2014 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00075962560400 | ADRIANO BARBOSA DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Dispensa | 02666 | 11/11/2014 | 2900.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE IMPRESSOROS 200 TALOES OCORRENCIA, 1000 ENVELOPES PERSONALIZADOS,100 BLOCOS 146X215, 100 BLOCOS 11X08, 200 TALOES CAT | 01280149000134 | IND E COM EDITORA GRAFICA DAVID LTDA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02667 | 11/11/2014 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O 5BBM | 05387274000107 | MARIA AUXILIADORA SILVA DE SOUZA - ME |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02669 | 11/11/2014 | 612.00 | 612.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O 5BBM | 05387274000107 | MARIA AUXILIADORA SILVA DE SOUZA - ME |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02670 | 11/11/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00003440519430 | ROMERO DUARTE DE ANDRADE |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | AQUISICAO E MANUTENCAO DE MATERIAL BELICO PARA CORPO DE BOMBEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 02671 | 12/11/2014 | 27106.76 | 27106.76 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE LO-CACAO DE RADIOS TRONCALIZADOS MOVEIS E PORTATEIS REF AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF 2o TER-MO ADITIVO DO PROC 001/2009 DACPL/CBMPB. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02672 | 12/11/2014 | 80.00 | 80.00 | NE DEST AO PAG DE DIARIA DE MILITAR DO 3BBM QUE VIAJOU PARA PRESTAR ATENDIMENTO NO POSTO DO CAT DE SAPE-PB | 00092813437468 | ADRIANO SILVA BEZERRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02673 | 12/11/2014 | 160.00 | 160.00 | NE DEST AO PAG DE DIARIA A MI LITAR DO 3BBM QUE VIAJOU PARA EFETUAR MANUTENCAO NOS HIDRAN-TES DO LITORAL NORTE. | 00009412578431 | JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02674 | 12/11/2014 | 100.00 | 100.00 | NE DEST AO PAG DE DIARIA A MI LITAR DO 3BBM QUE VIAJOU PARA EFETUAR MANUTENCAO NOS HIDRAN-TES DO LITORAL NORTE. | 00050897292472 | LEANNATAN M DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02675 | 12/11/2014 | 80.00 | 80.00 | NE DEST AO PAG DE DIARIA A MI LITAR DO 3BBM QUE VIAJOU PARA EFETUAR MANUTENCAO NOS HIDRAN-TES DO LITORAL NORTE. | 00002533708410 | DENIS CARLOS PEREIRA DE SENA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02676 | 14/11/2014 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DEST. PGTO DE DIARIAS P/ VIAJAR P/ PARTIC. OP. RISCOZERO EM ALAGOA NOVA E CIDADES DA CIRCUNSCRICAO ADMINIST. DO 10 BPM. | 00073870501472 | ROBERTO MATIAS BORGES VIANA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02677 | 14/11/2014 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DEST. PGTO DE DIARIAS P/ VIAJAR P/ PARTIC. OP. RISCOZERO EM ALAGOA NOVA E CIDADES DA CIRCUNSCRICAO ADMINIST. DO 10 BPM. | 00071345396449 | LAELSON SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02678 | 14/11/2014 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DEST. PGTO DE DIARIAS P/ VIAJAR P/ PARTIC. OP. RISCOZERO EM ALAGOA NOVA E CIDADES DA CIRCUNSCRICAO ADMINIST. DO 10 BPM. | 00069227675434 | EDUARDO LEAL |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02679 | 14/11/2014 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DEST. PGTO DE DIARIAS P/ VIAJAR P/ PARTIC. OP. RISCOZERO EM ALAGOA NOVA E CIDADES DA CIRCUNSCRICAO ADMINIST. DO 10 BPM. | 00049599160444 | ALEX FABIANO SOUZA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02680 | 14/11/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DEST. PGTO DE DIARIAS P/ VIAJAR P/ PARTIC. OP. RISCOZERO EM ALAGOA NOVA E CIDADES DA CIRCUNSCRICAO ADMINIST. DO 10 BPM. | 00003643127421 | GERONIMO EDUARDO PEREIRA DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02681 | 14/11/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DEST. PGTO DE DIARIAS P/ VIAJAR P/ PARTIC. OP. RISCOZERO EM ALAGOA NOVA E CIDADES DA CIRCUNSCRICAO ADMINIST. DO 10 BPM. | 00006119703411 | WANDERSON DA SILVA MACEDO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02682 | 14/11/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DEST. PGTO DE DIARIAS P/ VIAJAR P/ PARTIC. OP. RISCOZERO EM ALAGOA NOVA E CIDADES DA CIRCUNSCRICAO ADMINIST. DO 10 BPM. | 00006857829489 | MATEUS PORTO MOURA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02683 | 14/11/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DEST. PGTO DE DIARIAS P/ VIAJAR P/ PARTIC. OP. RISCOZERO EM ALAGOA NOVA E CIDADES DA CIRCUNSCRICAO ADMINIST. DO 10 BPM. | 00006463548413 | DERIK HARISSON LEITE DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 65 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES MILITARES | Dispensa | 02684 | 14/11/2014 | 1049.26 | 1049.26 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO 4BBM/CBMPB | 41144940000131 | ANA LUCIA ANGELO J GUEDES |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 02685 | 14/11/2014 | 600.00 | 600.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA O 6BBM | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA - ME |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 02686 | 14/11/2014 | 699.30 | 699.30 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DO 6BBM | 02153291000183 | ROBSON BERNARDINO VIEIRA ME |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 02687 | 14/11/2014 | 845.00 | 845.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADOS DO 6BBM | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02688 | 14/11/2014 | 736.00 | 736.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVAGEM DE VIATURAS DO 6BBM | 00230981000163 | HELIO GLAUBER GONCALVES |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 02689 | 14/11/2014 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA O 5BBM | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE ME |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 02690 | 14/11/2014 | 840.00 | 840.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DO 5BBM | 14745112000186 | INFORPRINTER COM. E SERV. LTDA-ME |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02691 | 14/11/2014 | 1366.20 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ALMOCO PARA O 5BBM | 19241825000126 | LUCIANA GOMES FERREIRA DA SILVA - ME |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 02692 | 17/11/2014 | 4633.68 | 4633.68 | EMPENHO DESTINADO PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE CONFECCAO DE BANNER EM LONA, CONF PROC 024/2014-CPL/CBMPB. | 21026449000107 | ALYDIANNE LUCIO DE ANDRADE HENRIQUES |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 02693 | 17/11/2014 | 1510.00 | 1510.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE AQUISICAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOSDO 4BBM/CBMPB | 13045626000166 | P A S & SANTANA LTDA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02694 | 17/11/2014 | 390.00 | 390.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE 02 MULTIFUNCIO-NAIS, CONF PROC 012/2014/CPL/ 2BBM. REF A UM MES. | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 02696 | 17/11/2014 | 800.00 | 800.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA O 5BBM | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE ME |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 02697 | 17/11/2014 | 920.00 | 920.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADOS DO 5BBM | 10867184000145 | JURACY BEZERRA PONCHET |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 02698 | 18/11/2014 | 1200.00 | 1200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE AQUISICAO DE SERVICO DE MA-NUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DO 4BBM/CBMPB | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS-ME |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02699 | 18/11/2014 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS P/ VIAJAR P/ ARARU-NA-PB P/ PARTICIPAR DE TREINA-MENTO DE SALVAMENTO EM ALTURA NO PARQUE PEDRA DA BOCA. | 00000908664443 | FLAUBERT WESLEY B DE ALMEIDA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02700 | 18/11/2014 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS P/ VIAJAR P/ ARARU-NA-PB P/ PARTICIPAR DE TREINA-MENTO DE SALVAMENTO EM ALTURA NO PARQUE PEDRA DA BOCA. | 00003021675441 | JOSE RICARDO MENDES BARBOSA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02701 | 18/11/2014 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS P/ VIAJAR P/ ARARU-NA-PB P/ PARTICIPAR DE TREINA-MENTO DE SALVAMENTO EM ALTURA NO PARQUE PEDRA DA BOCA. | 00002895697450 | PAULO WESCLEY DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02702 | 18/11/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS P/ VIAJAR P/ ARARU-NA-PB P/ PARTICIPAR DE TREINA-MENTO DE SALVAMENTO EM ALTURA NO PARQUE PEDRA DA BOCA. | 00006857829489 | MATEUS PORTO MOURA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02703 | 18/11/2014 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS P/ VIAJAR P/ ARARU-NA-PB P/ PARTICIPAR DE TREINA-MENTO DE SALVAMENTO EM ALTURA NO PARQUE PEDRA DA BOCA. | 00052766381449 | CLEMILSON DOS S OLIVEIRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02704 | 18/11/2014 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS P/ VIAJAR P/ ARARU-NA-PB P/ PARTICIPAR DE TREINA-MENTO DE SALVAMENTO EM ALTURA NO PARQUE PEDRA DA BOCA. | 00073870501472 | ROBERTO MATIAS BORGES VIANA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02705 | 18/11/2014 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS P/ VIAJAR P/ ARARU-NA-PB P/ PARTICIPAR DE TREINA-MENTO DE SALVAMENTO EM ALTURA NO PARQUE PEDRA DA BOCA. | 00058634371468 | GERALDO PEREIRA DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02706 | 18/11/2014 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS P/ VIAJAR P/ ARARU-NA-PB P/ PARTICIPAR DE TREINA-MENTO DE SALVAMENTO EM ALTURA NO PARQUE PEDRA DA BOCA. | 00037678493134 | JOSE HONORIO DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02707 | 18/11/2014 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS P/ VIAJAR P/ ARARU-NA-PB P/ PARTICIPAR DE TREINA-MENTO DE SALVAMENTO EM ALTURA NO PARQUE PEDRA DA BOCA. | 00078924146491 | LINALDO SOUTO NEIVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02708 | 18/11/2014 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS P/ VIAJAR P/ ARARU-NA-PB P/ PARTICIPAR DE TREINA-MENTO DE SALVAMENTO EM ALTURA NO PARQUE PEDRA DA BOCA. | 00068870337472 | ANTONIO LAUREANO FILHO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02709 | 18/11/2014 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS P/ VIAJAR P/ ARARU-NA-PB P/ PARTICIPAR DE TREINA-MENTO DE SALVAMENTO EM ALTURA NO PARQUE PEDRA DA BOCA. | 00009013844456 | ITALO OURIQUES DE LIMA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02710 | 18/11/2014 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS P/ VIAJAR P/ ARARU-NA-PB P/ PARTICIPAR DE TREINA-MENTO DE SALVAMENTO EM ALTURA NO PARQUE PEDRA DA BOCA. | 00003088538497 | WALTER GOMES DE SOUZA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02711 | 18/11/2014 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS P/ VIAJAR P/ ARARU-NA-PB P/ PARTICIPAR DE TREINA-MENTO DE SALVAMENTO EM ALTURA NO PARQUE PEDRA DA BOCA. | 00003064703498 | ALBERTO GOMES DO NASCIMENTO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02712 | 18/11/2014 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS P/ VIAJAR P/ ARARU-NA-PB P/ PARTICIPAR DE TREINA-MENTO DE SALVAMENTO EM ALTURA NO PARQUE PEDRA DA BOCA. | 00006480974476 | JOSE EUGENIO DOS SANTOS ALVES |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02713 | 18/11/2014 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS P/ VIAJAR P/ ARARU-NA-PB P/ PARTICIPAR DE TREINA-MENTO DE SALVAMENTO EM ALTURA NO PARQUE PEDRA DA BOCA. | 00049892541472 | MARINALDO JOSE DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02714 | 18/11/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS P/ VIAJAR P/ ARARU-NA-PB P/ PARTICIPAR DE TREINA-MENTO DE SALVAMENTO EM ALTURA NO PARQUE PEDRA DA BOCA. | 00082683891415 | JOSE SERAFIM DA SILVA FILHO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02715 | 18/11/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS P/ VIAJAR P/ ARARU-NA-PB P/ PARTICIPAR DE TREINA-MENTO DE SALVAMENTO EM ALTURA NO PARQUE PEDRA DA BOCA. | 00002972871413 | DJACY DE A DO NASCIMENTO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02716 | 18/11/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00085312703400 | GILBERTO CARLOS DE LIMA CABRAL |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02717 | 18/11/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00076831574491 | JOSE NERIBERTO ALVES DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02718 | 18/11/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS P/ VIAJAR P/ ARARU-NA-PB P/ PARTICIPAR DE TREINA-MENTO DE SALVAMENTO EM ALTURA NO PARQUE PEDRA DA BOCA. | 00003330825405 | ALEX VICTOR XAVIER SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02719 | 18/11/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS P/ VIAJAR P/ ARARU-NA-PB P/ PARTICIPAR DE TREINA-MENTO DE SALVAMENTO EM ALTURA NO PARQUE PEDRA DA BOCA. | 00004513868414 | JARDEL N DOS SANTOS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02720 | 18/11/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS P/ VIAJAR P/ ARARU-NA-PB P/ PARTICIPAR DE TREINA-MENTO DE SALVAMENTO EM ALTURA NO PARQUE PEDRA DA BOCA. | 00004724028467 | JOSENILDO SILVA PEDRO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02721 | 18/11/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS P/ VIAJAR P/ ARARU-NA-PB P/ PARTICIPAR DE TREINA-MENTO DE SALVAMENTO EM ALTURA NO PARQUE PEDRA DA BOCA. | 00004373738432 | RODRIGO ALEXANDRE DE ARAUJO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02722 | 18/11/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS P/ VIAJAR P/ ARARU-NA-PB P/ PARTICIPAR DE TREINA-MENTO DE SALVAMENTO EM ALTURA NO PARQUE PEDRA DA BOCA. | 00006119703411 | WANDERSON DA SILVA MACEDO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02723 | 18/11/2014 | 50.00 | 50.00 | NE DEST AO PAGAMENTO DE DIARIAA MILITAR QUE VIAJOU PARA REA-LIZAR PREVENCAO E AUXILIO NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A PADROEIRA DE PEDRO REGIS-PB. | 00003901138404 | JOSE RENE SANTOS DE CARVALHO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02724 | 18/11/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS P/ VIAJAR P/ ARARU-NA-PB P/ PARTICIPAR DE TREINA-MENTO DE SALVAMENTO EM ALTURA NO PARQUE PEDRA DA BOCA. | 00006676128403 | FLAVIO BATISTA DE VASCONCELOS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02725 | 18/11/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS P/ VIAJAR P/ ARARU-NA-PB P/ PARTICIPAR DE TREINA-MENTO DE SALVAMENTO EM ALTURA NO PARQUE PEDRA DA BOCA. | 00005769489421 | MARCIO JOSE AMARAL LEAL |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02726 | 18/11/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS P/ VIAJAR P/ ARARU-NA-PB P/ PARTICIPAR DE TREINA-MENTO DE SALVAMENTO EM ALTURA NO PARQUE PEDRA DA BOCA. | 00005215339457 | DANILO OLIVEIRA DE MEDEIROS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02727 | 18/11/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS P/ VIAJAR P/ ARARU-NA-PB P/ PARTICIPAR DE TREINA-MENTO DE SALVAMENTO EM ALTURA NO PARQUE PEDRA DA BOCA. | 00007306722476 | MAIKSON DE SOUZA QUEIROZ |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02728 | 18/11/2014 | 40.00 | 40.00 | NE DEST AO PAGAMENTO DE DIARIAA MILITAR QUE VIAJOU PARA REA-LIZAR PREVENCAO E AUXILIO NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A PADROEIRA DE PEDRO REGIS-PB. | 00001029984425 | ADAILTON ALEXANDRE DO NASCIMENTO SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02729 | 18/11/2014 | 40.00 | 40.00 | NE DEST AO PAGAMENTO DE DIARIAA MILITAR QUE VIAJOU PARA REA-LIZAR PREVENCAO E AUXILIO NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A PADROEIRA DE PEDRO REGIS-PB. | 00002851141406 | ALEX SANDRO EZEQUIEL DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02730 | 18/11/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DA 1CRBM/6BBM | 00052119769400 | PAULO SERGIO SOUTO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02731 | 18/11/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DA 1CRBM/6BBM | 00072681764491 | ERIONALDO ANTONIO DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Dispensa | 02732 | 18/11/2014 | 3850.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE CERTIFICADO DE APROVACAO DODAT DO CBMPB PARA O CAT DO 2 BBM, CONF PROC 040/2014/CPL/ 2BBM. | 02111102000100 | CENTAURO GRAFICA E EDITORA LTDA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02733 | 18/11/2014 | 3120.00 | 3120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO, CONF PROC 041/2014/CPL/2BBM. | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02734 | 18/11/2014 | 2157.55 | 2157.55 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE FERRAGENS CONFPROC 038/2014/CPL/2BBM | 19797088000142 | ACO CAMPINA COMERCIAL EIRELI - EPP |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | FORMACAO E CAPACITACAO DE OFICIAS E PRACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 02735 | 19/11/2014 | 30000.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOREFERENTE AO SERVICO DE CONTRATACAO DA EMPRESA PARA GEREN-CIAR, APLICAR E CONTROLAR OS PROCEDIMENTOS ADOTADOS NA REA-LIZACAO DO PROCESSO DE SELECAODE CANDIDATOS AO CFO/2015, CONFORME PROC No 23.000.000038.2014 - CPL/CBMPB. | 09185398000152 | FUNAPE FUND DE APOIO A PESQ E A ESTENSAO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02736 | 19/11/2014 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00000872063402 | NAZARENO DE OLIVEIRA MORAIS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 02737 | 19/11/2014 | 3000.00 | 0.00 | NE DEST AO PAG DE CONFECCAO DE07 GRADES DE METALON PARA A GARAGEM DO 3 BBM CONF PROC 23.103.000033.2014 E RO 277. | 19381592000167 | WALDIR ALVES DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02738 | 19/11/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00009662130411 | JINARLA PEREIRA SILVA CRUZ |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02739 | 19/11/2014 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00060232749434 | MARCONE OSORIO DA PAZ |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02740 | 19/11/2014 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00050435817434 | JOSINALDO DE FRANCA BEZERRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02741 | 19/11/2014 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00067684483404 | JOSEMILDO DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02742 | 19/11/2014 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00007939071440 | LUA LUCAS FELIZARDO RODRIGUES |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02743 | 19/11/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00075962560400 | ADRIANO BARBOSA DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02744 | 19/11/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00052695662491 | CLOVIS BARRA NOVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DOS INTEGRANTES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 06 | MATERIAL ESPORTIVOS | Dispensa | 02745 | 19/11/2014 | 2250.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUSICAO DE 500 BONES ESPORTIVOS, CON- FORME PROC 23.000.000035.2014 CPL/CBMPB. | 12435763000144 | MARIA SHEILA DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | MANUTENCAO DAS UNIDADES MILITARES | Dispensa | 02746 | 20/11/2014 | 5950.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE AQUISICAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PINTURA E RECUPERA-CAO DO 4BBM/CBMPB | 14683033000198 | HP ENGENHARIA LTDA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02747 | 20/11/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VIDO DO 4BBM/CBMPB | 00067655068453 | FRANCISCO DA SILVA SANTOS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02748 | 20/11/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00054130735420 | JOAO BRASILIANO DIAS DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02749 | 20/11/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00064681050482 | ROMULO MENEZES GOMES |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02750 | 20/11/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00054130735420 | JOAO BRASILIANO DIAS DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02751 | 21/11/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00075962560400 | ADRIANO BARBOSA DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 34 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS | Dispensa | 02752 | 21/11/2014 | 1971.66 | 1971.66 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE FERRAMENTAS P/O 2BBM, CONF PROC 042/2014/CPL/2BBM. | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02753 | 21/11/2014 | 60.00 | 60.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 6BBM | 00005762789470 | ANTONIO DE FREITAS BARBOSA NETO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02754 | 21/11/2014 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 6BBM | 00073857521449 | JOSE HENRIQUE FILHO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02755 | 21/11/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DA 1CBM/6BBM | 00004644025496 | EVERSON CALDAS DA CRUZ |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02756 | 21/11/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DA 1CBM/6BBM | 00003848664410 | TERCIO DOUGLAS FERNANDES DE ASSIS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02757 | 21/11/2014 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 6BBM | 00060281430497 | GERSON NUNES BANDEIRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Dispensa | 02758 | 21/11/2014 | 814.00 | 0.00 | NE DEST AO PAG DE LUVAS DE PROCEDIMENTO CONF PROC 23.103.000032/2014 E RO 285. | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Dispensa | 02759 | 21/11/2014 | 780.00 | 0.00 | NE DEST A COMPRA DE MATERIA DEBICICROSS PARA SORTEIO NO 2 PEDAL DO FOGO. | 08354961000106 | N MARQUES & CIA LTDA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Dispensa | 02760 | 21/11/2014 | 300.00 | 0.00 | NE DEST A AQUISICAO DE ROUPAS SECAS PARA USO OPERACIONAL CONFORME PROC 23.103.000029.2014. | 03013781000147 | TREVENTOS COM DE EQUIP DE SEGURANCA LTDA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02761 | 24/11/2014 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00073929930463 | PEDRO JORGE DE SOUZA LIMA E OUTROS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02762 | 24/11/2014 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00062223607420 | ROGERIO DA SILVA CARNEIRO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02763 | 24/11/2014 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00072669012434 | JOAO RUFINO NETO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02764 | 24/11/2014 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00001090634498 | PEDRO CARNEIRO BASTOS NETO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02765 | 24/11/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00085312703400 | GILBERTO CARLOS DE LIMA CABRAL |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02766 | 24/11/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00076831574491 | JOSE NERIBERTO ALVES DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02767 | 24/11/2014 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00009031077402 | IGOR SOARES LEAL |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02768 | 24/11/2014 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00016111397400 | CRISTOVAO LAURIANO DE SOUZA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02769 | 24/11/2014 | 300.00 | 300.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00002434257402 | KATTY SABRINA DO NASCIMENTO SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02770 | 24/11/2014 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00002964328498 | FERNANDO ANTONIO DE OLIVEIRA LIMA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02771 | 24/11/2014 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00005820348419 | ALESSANDRO AMANCIO CARNEIRO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02772 | 24/11/2014 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00007390049480 | DANTON VICCTOR DE LIMA CARNEIRO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02773 | 24/11/2014 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00005412458483 | VITOR BRUNO DUARTE CAVALCANTE |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02774 | 24/11/2014 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00005204719466 | ABDIAS BRANDAO DOS SANTOS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02775 | 24/11/2014 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00005885989419 | THIAGO DA SILVA PEQUENO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02776 | 25/11/2014 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DEST. AO PAGTO DE DIA-RIAS P/ VIAJAR ACOMPANHANDO A CMT DO 2BBM P/ PARTICIPAR DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EM J.PESSOA E ANIV. 3BBM GUARABIRA. | 00003021675441 | JOSE RICARDO MENDES BARBOSA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02777 | 25/11/2014 | 130.00 | 130.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA EM 02 MICROCOMPUTADRES C/FORMATACAO, REMOCAO DE VIRUS EINSTALACAO DE PROGRAMAS. | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02778 | 25/11/2014 | 750.00 | 750.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00002787613489 | FRANCISCO HERMINIO DE PAIVA NETO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02779 | 25/11/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00075962560400 | ADRIANO BARBOSA DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02780 | 25/11/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00006651960407 | DIEGO ALISON FERREIRA DE LIRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02781 | 26/11/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DA 1CIBM/6BBM | 00004344659414 | NILO CARLOS FERREIRA FILHO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02782 | 26/11/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DA 1CIBM/6BBM | 00006873288454 | JOAO CLEMENTE DA SILVA NETO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02783 | 26/11/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DA 1CIBM/6BBM | 00002518859411 | FLAVIANO COUTINHO PEREIRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02784 | 26/11/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00005361760439 | EDILEUDO SOUSA DOS SANTOS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | DESPESAS COM FESTAS E RECREACAO | Dispensa | 02785 | 26/11/2014 | 1365.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE SERVICOS DE LOCACAO DE BRINQUEDOS PARA FESTA DE CONFRATERNIZACAO DE FIM DE ANO DO 4BBM | 20069210000143 | PABLO EDYPO GOMES FRAGOSO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02786 | 27/11/2014 | 750.00 | 750.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00048505668472 | JOSE JOBSON FERREIRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02787 | 27/11/2014 | 300.00 | 300.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00002434257402 | KATTY SABRINA DO NASCIMENTO SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02788 | 27/11/2014 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00002964328498 | FERNANDO ANTONIO DE OLIVEIRA LIMA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02789 | 27/11/2014 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00005820348419 | ALESSANDRO AMANCIO CARNEIRO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02790 | 27/11/2014 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00007390049480 | DANTON VICCTOR DE LIMA CARNEIRO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02791 | 27/11/2014 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00005412458483 | VITOR BRUNO DUARTE CAVALCANTE |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02792 | 27/11/2014 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00005204719466 | ABDIAS BRANDAO DOS SANTOS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02793 | 27/11/2014 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00005885989419 | THIAGO DA SILVA PEQUENO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02794 | 27/11/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB CONFORME RELATORIO EM ANEXO | 00085312703400 | GILBERTO CARLOS DE LIMA CABRAL |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02795 | 27/11/2014 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00000133200507 | DANIEL SANDRO MEDEIROS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02796 | 27/11/2014 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB CONFORME RELATORIO EM ANEXO | 00076831574491 | JOSE NERIBERTO ALVES DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02797 | 27/11/2014 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00084177608734 | WAGNER LOREGIAN |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02798 | 27/11/2014 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00079010571491 | TONY GOMES DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02799 | 27/11/2014 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00088631575453 | SERGIO LUIZ DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02800 | 27/11/2014 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00069155267491 | JOSUE CHIANCA DA COSTA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02801 | 27/11/2014 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00069142793491 | MARCOS CEZAR SOARES DOS SANTOS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02802 | 27/11/2014 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00002991741406 | HARDMAN FULGENCIO ROCHA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02803 | 27/11/2014 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00000960925481 | ALESSNADRO OLIVEIRA DOS SANTOS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02804 | 27/11/2014 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00005283924416 | ALISSON LOPES DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02805 | 27/11/2014 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00003045114474 | JOSELITO DE FONTES SANTANA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02806 | 27/11/2014 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00003178995463 | ISAC MENDES DINIZ |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02807 | 27/11/2014 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00052766381449 | CLEMILSON DOS S OLIVEIRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02808 | 27/11/2014 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00061935123491 | RICARDO ALVES DE ALBUQUERQUE |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02809 | 27/11/2014 | 500.00 | 500.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00018163688491 | ANTONIO GUERRA NETO E OUTROS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02810 | 27/11/2014 | 500.00 | 500.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00002960555490 | PERICLES CAMPOS MEDEIROS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02811 | 27/11/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 6BBM | 00085450405472 | ROMILSON SILVA ARAUJO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02812 | 27/11/2014 | 440.00 | 440.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE NOVEM-BRO DE 2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02813 | 27/11/2014 | 968.40 | 0.00 | NE DEST AO PAG DE COFFE BREAK NO CICLO DE PALESTRAS ALUSIVA AOS 23 ANOS DO 3 BBM. | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02814 | 27/11/2014 | 308.20 | 0.00 | NE DEST AO PAG DE COFFE BREAK PARA REUNIAO DO MINISTERIO PU-BLICO QUE SE REALIZOU NO 3 BBM. | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02815 | 28/11/2014 | 320.00 | 320.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 6BBM | 00001441453407 | THIAGO FERNANDES DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02816 | 28/11/2014 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 6BBM | 00001441453407 | THIAGO FERNANDES DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02817 | 28/11/2014 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 6BBM | 00001441453407 | THIAGO FERNANDES DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02818 | 01/12/2014 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00075962560400 | ADRIANO BARBOSA DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02819 | 01/12/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00005361760439 | EDILEUDO SOUSA DOS SANTOS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02820 | 01/12/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00003923136420 | QUEUDINALDO NOBREGA DE ASSIS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02821 | 01/12/2014 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00000800002407 | CARLOS JEAN VIEIRA ARAUJO BENICIO DE SA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02822 | 01/12/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 6BBM | 00005162756407 | JARDEL BATISTA SILVA ARAUJO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02824 | 01/12/2014 | 5106.36 | 5106.36 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL NOV 2014 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02825 | 01/12/2014 | 573660.00 | 573660.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO AUXILIO ALIMENTACAO MILITARNOVEMBRO 2014 PARCIAL | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 02826 | 01/12/2014 | 499.50 | 499.50 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA A 2CBM/6BBM | 14442575000179 | RICARDO HENRIQUE DE ARAUJO ME |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 02827 | 01/12/2014 | 700.00 | 700.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA 2CBM/6BBM | 20180711000100 | PALOMA GRACIELY DA SILVA NASCIMENTO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02828 | 02/12/2014 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00079010571491 | TONY GOMES DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02829 | 02/12/2014 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00088631575453 | SERGIO LUIZ DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02830 | 02/12/2014 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00000960925481 | ALESSNADRO OLIVEIRA DOS SANTOS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02831 | 02/12/2014 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00005283924416 | ALISSON LOPES DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02832 | 02/12/2014 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00003045114474 | JOSELITO DE FONTES SANTANA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02833 | 02/12/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00075962560400 | ADRIANO BARBOSA DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02834 | 02/12/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00075962560400 | ADRIANO BARBOSA DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02835 | 02/12/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00075962560400 | ADRIANO BARBOSA DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02836 | 02/12/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00075962560400 | ADRIANO BARBOSA DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02837 | 02/12/2014 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00046861823449 | JOSE ROBERTO DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02838 | 02/12/2014 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00056883986472 | CARLOS WANDRE LISBOA DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02839 | 02/12/2014 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00036524662415 | GILBERTO CARDOSO DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02840 | 02/12/2014 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00091054281491 | JOSE EDILSON SANTOS DE SOUZA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02841 | 02/12/2014 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00052656179491 | JOSE DA PENHA DA SILVA VIEGAS |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02842 | 02/12/2014 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00051848147449 | DIMAS SANTIAGO SANTANA DE ANDRADE |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02843 | 02/12/2014 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00056818076491 | LUIZ CARLOS CABRAL LIMA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02844 | 02/12/2014 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00080461549468 | ADEMIR BARBOSA DE ALBUQUERQUE |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02845 | 02/12/2014 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00002991741406 | HARDMAN FULGENCIO ROCHA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02846 | 02/12/2014 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00003954032430 | EDUARDO FERREIRA DA SILVA JUNIOR |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02847 | 02/12/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 6BBM | 00005762789470 | ANTONIO DE FREITAS BARBOSA NETO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02848 | 02/12/2014 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM | 00060102845468 | MARCELO AUGUSTO DE ARAUJO BEZERRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02849 | 03/12/2014 | 80.00 | 80.00 | NE DEST. AO PAGTO DE 01 DIARIAP/ VIAJAR P/ REALIZAR VISTORIAEM ESCOLAS E ESTAB. COMERCIAISNAS CIDADES DE LIVRAMENTO, TE NORIO,TAPEROA E JUAZEIRINHO PB | 00073870501472 | ROBERTO MATIAS BORGES VIANA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02850 | 03/12/2014 | 40.00 | 40.00 | NE DEST. AO PAGTO DE 01 DIARIAP/ VIAJAR P/ REALIZAR VISTORIAEM ESCOLAS E ESTAB. COMERCIAISNAS CIDADES DE LIVRAMENTO, TE NORIO,TAPEROA E JUAZEIRINHO PB | 00006463548413 | DERIK HARISSON LEITE DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02851 | 03/12/2014 | 80.00 | 80.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIAP/ VIAJAR P/ REALIZAR VISTORIAEM ESCOLAS E ESTAB. COMER.NAS CI DADES DE CUITE,PICUI,ESPERANCASOLEDADE E OUTRAS CIDADES. | 00073870501472 | ROBERTO MATIAS BORGES VIANA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02852 | 03/12/2014 | 40.00 | 40.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIAP/ VIAJAR P/ REALIZAR VISTORIAEM ESCOLAS E ESTAB. COMER.NAS CI DADES DE CUITE,PICUI,ESPERANCASOLEDADE E OUTRAS CIDADES. | 00006463548413 | DERIK HARISSON LEITE DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02853 | 03/12/2014 | 100.00 | 100.00 | NE DEST. AO PAGTO DE 02 DIARIAP/ VIAJAR P/ REALIZAR VISTORIAEM ESCOLAS E ESTAB. COMER. NASCIDADES DE PRATA, SERRA BRANCASUME,COXIXOLA E OUTRAS CIDADES | 00071345396449 | LAELSON SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02854 | 03/12/2014 | 100.00 | 100.00 | NE DEST. AO PAGTO DE 02 DIARIAP/ VIAJAR P/ REALIZAR VISTORIAEM ESCOLAS E ESTAB. COMER. NASCIDADES DE PRATA, SERRA BRANCASUME,COXIXOLA E OUTRAS CIDADES | 00049599160444 | ALEX FABIANO SOUZA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02855 | 03/12/2014 | 80.00 | 80.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ FISCALIZAR MONTAGEM DA ESTRUTURA DO BREGAREIA E FESTA DA LARANJA NAS CIDADES DE AREIA E MATINHAS RESPC. | 00073870501472 | ROBERTO MATIAS BORGES VIANA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02856 | 03/12/2014 | 40.00 | 40.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ FISCALIZAR MONTAGEM DA ESTRUTURA DO BREGAREIA E FESTA DA LARANJA NAS CIDADES DE AREIA E MATINHAS RESPC. | 00003643127421 | GERONIMO EDUARDO PEREIRA DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02857 | 03/12/2014 | 50.00 | 50.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ FISCALIZAR MONTAGEM DA ESTRUTURA DO BREGAREIA E FESTA DA LARANJA NAS CIDADES DE AREIA E MATINHAS RESPC. | 00069227675434 | EDUARDO LEAL |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02858 | 03/12/2014 | 50.00 | 50.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ REALIZAR PREV. COMBATE A INCENDIO E PRIMEIRO SOCORROS_NO XV FEST. DA CACHACA - BREGAREIA CIDADE DE AREIA PB. | 00072760311449 | SANDRO ARAUJO DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02859 | 03/12/2014 | 50.00 | 50.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ REALIZAR PREV. COMBATE A INCENDIO E PRIMEIRO SOCORROS_NO XV FEST. DA CACHACA - BREGAREIA CIDADE DE AREIA PB. | 00056998147449 | JOSE CARLOS NUNES FERREIRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02860 | 03/12/2014 | 40.00 | 40.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ REALIZAR PREV. COMBATE A INCENDIO E PRIMEIRO SOCORROS_NO XV FEST. DA CACHACA - BREGAREIA CIDADE DE AREIA PB. | 00005233673410 | ALEXANDRE LIMA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02861 | 03/12/2014 | 40.00 | 40.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ REALIZAR PREV. COMBATE A INCENDIO E PRIMEIRO SOCORROS_NO XV FEST. DA CACHACA - BREGAREIA CIDADE DE AREIA PB. | 00082683891415 | JOSE SERAFIM DA SILVA FILHO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02862 | 03/12/2014 | 40.00 | 40.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ REALIZAR PREV. COMBATE A INCENDIO E PRIMEIRO SOCORROS_NO XV FEST. DA CACHACA - BREGAREIA CIDADE DE AREIA PB. | 00006878804400 | ROMULO JOSE DE SOUSA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02863 | 03/12/2014 | 40.00 | 40.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ REALIZAR PREV. COMBATE A INCENDIO E PRIMEIRO SOCORROS_NO XV FEST. DA CACHACA - BREGAREIA CIDADE DE AREIA PB. | 00005390871499 | EMANUEL CARNEIRO NASCIMENTO |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02864 | 03/12/2014 | 50.00 | 50.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ REALIZAR PREV. COMBATE A INCENDIO E PRIMEIRO SOCORROS_NO XV FEST. DA CACHACA - BREGAREIA CIDADE DE AREIA PB. | 00083910212468 | GERMANO LEITE PRAXEDES |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02865 | 03/12/2014 | 40.00 | 40.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ REALIZAR PREV. COMBATE A INCENDIO E PRIMEIRO SOCORROS_NO XV FEST. DA CACHACA - BREGAREIA CIDADE DE AREIA PB. | 00003145014447 | MARCOS ANTONIO M DE OLIVEIRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02866 | 03/12/2014 | 40.00 | 40.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ REALIZAR PREV. COMBATE A INCENDIO E PRIMEIRO SOCORROS_NO XV FEST. DA CACHACA - BREGAREIA CIDADE DE AREIA PB. | 00004793831460 | RAUL RAMOS TRAVASSO BARBOSA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02867 | 03/12/2014 | 40.00 | 40.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ REALIZAR PREV. COMBATE A INCENDIO E PRIMEIRO SOCORROS NA FESTA DA LARANJA REALI ZADA NA CIDADE DE MATINHAS PB | 00004043067488 | ITAMAR FERREIRA DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02868 | 03/12/2014 | 40.00 | 40.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ REALIZAR PREV. COMBATE A INCENDIO E PRIMEIRO SOCORROS NA FESTA DA LARANJA REALI ZADA NA CIDADE DE MATINHAS PB | 00004228242405 | AUGUSTO CEZAR DE AZEVEDO PEREIRA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 2? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02869 | 03/12/2014 | 40.00 | 40.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ REALIZAR PREV. COMBATE A INCENDIO E PRIMEIRO SOCORROS NA FESTA DA LARANJA REALI ZADA NA CIDADE DE MATINHAS PB | 00000900054492 | EDUARDO HENRIQUE DINIZ NUNES |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02870 | 03/12/2014 | 6000.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE FORNECIMENTOS DE ALIMENTOS PARA A CONFRATERNIZACAO DE FIMDE ANO DO 4BBM/CBMPB | 20612623000122 | MARIA CASSILVA DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02871 | 03/12/2014 | 1093.40 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE MATERIAL DE ATENDIMENTO PREHOSPITALAR PARA O 4BBM/CBMPB | 14487679000108 | RUBEM E MEDEIROS PRODUTOS PARA SAUDE |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 02872 | 03/12/2014 | 600.00 | 600.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA O 6BBM | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA - ME |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 02873 | 03/12/2014 | 694.30 | 694.30 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DO 6BBM | 02153291000183 | ROBSON BERNARDINO VIEIRA ME |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02874 | 03/12/2014 | 691.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVAGEM DE VIATURAS DO 6BBM | 00230981000163 | HELIO GLAUBER GONCALVES |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 02875 | 03/12/2014 | 1330.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA A 1CIBM/3CRBM | 21361013000166 | JEAN CARLOS DE ANDRADE ROCHA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02876 | 03/12/2014 | 594.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O 6BBM | 05387274000107 | MARIA AUXILIADORA SILVA DE SOUZA - ME |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 02877 | 03/12/2014 | 400.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA O 5BBM | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE ME |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | AQUISICAO E MANUTENCAO DE MATERIAL BELICO PARA CORPO DE BOMBEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 02878 | 04/12/2014 | 27106.76 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE LO-CACAO DE RADIOS TRONCALIZADOS MOVEIS E PORTATEIS REF AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONF 2o TER-MO ADITIVO DO PROC 001/2009 DACPL/CBMPB. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 02879 | 04/12/2014 | 740.00 | 740.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DO 5BBM | 14745112000186 | INFORPRINTER COM. E SERV. LTDA-ME |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Dispensa | 02880 | 04/12/2014 | 1800.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA EM GERAL NO 5BBM | 10507466000131 | NOGUEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 02881 | 04/12/2014 | 500.00 | 500.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADOS DO 5BBM | 10867184000145 | JURACY BEZERRA PONCHET |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 4? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 02882 | 05/12/2014 | 562.12 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGI-ENIZACAO DO 4BBM/CBMPB | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 27 | MATERIAL PARA SINALIZACAO E IDENTIFICACAO | Dispensa | 02883 | 05/12/2014 | 4382.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE CONES DE SINALIZACAO | 09305178000468 | J C ARAUJO & CIA LTDA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02884 | 05/12/2014 | 279.00 | 0.00 | NE DEST AO PAG DE CAFE DA MAN-HA SERVIDO NA COLETIVA DE IM -PRENSA ALUSIVA A SEMANA DO 23 ANIVERSARIO DO 3 BBM. | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 02885 | 05/12/2014 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REGARGAS DE EXTINTORES DE INCENDIO | 05505947000178 | PARE INCENDIO COMERCIO E SERVICO LTDA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02887 | 05/12/2014 | 871.20 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ALMOCO PARA O 5BBM | 19241825000126 | LUCIANA GOMES FERREIRA DA SILVA - ME |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Dispensa | 02888 | 05/12/2014 | 1800.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA EM GERAL | 10507466000131 | NOGUEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02889 | 05/12/2014 | 471.30 | 0.00 | NE DEST AO PAGAMENTO DE JANTARPARA A TROPA ALUSIVO AO NATAL E REVEILLON EM 2014. | 17327783000115 | EDENIO DANILO SOARES GAMA ME |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02890 | 05/12/2014 | 569.00 | 0.00 | NE DEST AO PAG DE CARNE BOVINASUINA E FRANGO PARA CONFRATER-NIZACAO DE FIM DE ANO. | 17327783000115 | EDENIO DANILO SOARES GAMA ME |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02891 | 05/12/2014 | 396.40 | 0.00 | NE DEST AO PAGAMENTO DE GENE- ROS ALIMENTICIOS REF A CONFRA-TERNIZACAO DE FIM DE ANO. | 17327783000115 | EDENIO DANILO SOARES GAMA ME |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 3? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 02892 | 05/12/2014 | 1814.00 | 0.00 | NE DEST A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS DEPENDEN-CIAS DO 3 BBM. | 17327783000115 | EDENIO DANILO SOARES GAMA ME |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 02893 | 05/12/2014 | 2410.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADOS DA 1CIBM/3CRBM | 15344221000154 | COMERCIAL FRIO MAX LTDA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Dispensa | 02894 | 05/12/2014 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE MATERIAL DESPORTIVO | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02896 | 05/12/2014 | 2225.43 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR PARA O 5BBM, 6BBM E CIA | 04064641000160 | DIMEDONT DIST DE MEDICAMENTOS E EQUIPAM |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Dispensa | 02897 | 05/12/2014 | 7694.05 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA ME |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02898 | 05/12/2014 | 5784.37 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO 5? BATALHAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02899 | 05/12/2014 | 3730.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECARGAS DE EXTINTORES DE INCENDIO | 07945667000106 | LIMA LEITE E CIA LTDA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02900 | 15/12/2014 | 183.33 | 183.33 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO 13 SALARIO DE2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02903 | 23/12/2014 | 574144.00 | 574144.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO AUXILIO ALIMENTACAO MILITARDEZEMBRO 2014 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02904 | 23/12/2014 | 28580.83 | 28580.83 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOPARCIAL DOS VENICMENTOS E VANTFIXAS PESSOAL CIVIL DEZ 2014 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02905 | 31/12/2014 | 440.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE DEZEM-BRO DE 2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02906 | 31/12/2014 | 693035.47 | 693035.47 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02907 | 31/12/2014 | 691754.33 | 691754.33 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE OUTU-BRO DE 2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02908 | 31/12/2014 | 720281.09 | 720281.09 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02909 | 31/12/2014 | 683607.19 | 683607.19 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO 13 SALARIO -DE 2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02910 | 31/12/2014 | 1229243.32 | 1229243.32 | REGULARIZACAO DA FOLHA DE PES-SOAL DO MES DE OUTUBRO / 2014 VENC. E VANT. FIXAS PESSOAL MILITAR. | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02911 | 31/12/2014 | 4524519.66 | 4524519.66 | REGULARIZACAO DA FOLHA DE PES-SOAL DO MES DE NOVEMBRO/ 2014 VENC. E VANT. FIXAS PESSOAL MILITAR. | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02912 | 31/12/2014 | 670914.55 | 670914.55 | REGULARIZACAO DA FOLHA DE PES-SOAL DO MES DE NOVEMBRO/ 2014 BOLSA DESEMPENHO. CORPO DE BOMBEIRO. PESSOAL MILITAR. | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02913 | 31/12/2014 | 1404139.58 | 1404139.58 | REGULARIZACAO DA FOLHA DE PES-SOAL 13 SALARIO COMPLEMENTO DANE. 1901. CORPO DE BOMBEIRO MILITAR. | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02914 | 31/12/2014 | 14358.30 | 14358.30 | REGULARIZACAO DA FOLHA DE PES-SOAL DO MES DE DEZEMBRO/ 2014 COMPLEM. NE.2904 . VENC.E VANTFIXAS PESSOAL CIVIL. | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02915 | 31/12/2014 | 4943241.48 | 4943241.48 | REGULARIZACAO DA FOLHA DE PES-SOAL DO MES DE DEZEMBRO/ 2014 VENC. E VANT. FIXAS PESSOAL MILITAR. CORPO DE BOMBEIRO. | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02916 | 31/12/2014 | 1961.63 | 1961.63 | REF A ADIANTAMENTOS DIVERSOS NA FOLHA DE PESSOAL DEZ/2014. | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
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Última atualização: 10/06/2024