| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 00001 | 30/01/2014 | 103319.61 | 103319.61 | Importancia empenhada p/ paga-mento referente a provisao de 1/12 da folha do 13 salario domes de Janeiro de 2014........ | 24507865000107 | FUNAD FUND CENT INT APOIO P DEFICIENCIA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00002 | 30/01/2014 | 32084.16 | 32084.16 | Importancia empenhada p/ paga-mento referente a provisao de 1/12 do INSS sob 13 salario domes de Janeiro de 2014........ | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00003 | 30/01/2014 | 176.00 | 176.00 | Importancia empenhada p/ paga-mento referente a provisao de 1/12 da PBPREV sob 13 salario do mes de Janeiro de 2014..... | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00004 | 30/01/2014 | 207782.67 | 207782.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FOLHA DA GAE REFE -RENTE AO MES DE JANEIRO/2014................................ | 24507865000107 | FUNAD FUND CENT INT APOIO P DEFICIENCIA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Dispensa | 00005 | 03/02/2014 | 199551.60 | 199551.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SUSCOMPETENCIA NOVEMBRO/2013. | 24507865000107 | FUNAD FUND CENT INT APOIO P DEFICIENCIA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Dispensa | 00006 | 03/02/2014 | 127.90 | 127.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE PAGAMENTO DA PENSAO ALIMEN-TICIA DA FOLHA DO SUS DO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00051848910487 | MARIA APARECIDA VENTURA DA SILVA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Dispensa | 00007 | 03/02/2014 | 169.34 | 169.34 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE PAGAMENTO DA PENSAO ALIMEN-TICIA DA FOLHA DO SUS DO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00003532314444 | FABIANA DE ARAUJO CRUZ NASCIMENTO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00008 | 17/02/2014 | 33970.80 | 33970.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO DO INSS PARTE DO EMPREGADOR REF A FOLHA DA GAE DE JANEIRO/2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00009 | 17/02/2014 | 176.00 | 176.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA PBPREV PARTE DO EM PREGADOR REF A FOLHA DA GAE DEJANEIRO/2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00010 | 17/02/2014 | 13283.76 | 13283.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGA- MENTO REF AO SERVICO DE FORNE-CIMENTO DE AGUA E ESGOTO - DE-ZEMBRO/2013 CONF ORDEM DE SER-VICO N 004/2014- CORAD. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00011 | 17/02/2014 | 10345.18 | 10345.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGA- MENTO REF A TAXA DE CONSUMO DEAGUA E ESGOTO DO MES DE JANEI-RO /2014,CONF ORDEM DE SERVICON 006/2014. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Lazer | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | ESPORTE, CULTURA E LAZER PARA A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00012 | 17/02/2014 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGA -MENTO DE CONTRATACAO DE BANDA DE FREVO PARA A PREVIA CARNAVALESCA DA FUNAD,CONF ORDEM DE SERVICO N 008/2014. | 00069114404400 | CLODOALDO PESSOA DOS SANTOS |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00013 | 17/02/2014 | 1283.20 | 1283.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGA -MENTO REF A RECARGA DO PASSE LEGAL DOS CONVENIADOS E SERVI-DORES DO MES DE MARCO/2014, CONF ORDEM DE SERVICO N 005/ 2014- CORAD. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00014 | 17/02/2014 | 2490.00 | 2490.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGA -MENTO REF AO SERVICO DE CONSERTO E MANUTENCAO EM EQUIPAMEN -TOS DO CONSULTORIO ODONTOLO -GICO E OUTROS,CONF ORDEM DE SERVICO N 009/2014. | 24498164000159 | SERVMEDICA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00015 | 17/02/2014 | 1115.79 | 1115.79 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGA -MENTO REF A SALDO DE CONTRATODE SERVICO DE POSTAGENS. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 35 | CONTRIB A ENTIDADES DE CLASSE | Dispensa | 00016 | 17/02/2014 | 428.00 | 428.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGA -MENTO REF A ANUIDADE DE FILIA-CAO AO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO - 2014,CONF OR -DEM DE SERVICO N 002/2014. | 11888864000108 | CONSELHO REG DE ADMINISTRACAO DA PARAIBA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00017 | 17/02/2014 | 5530.00 | 5530.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGA -MENTO REF A SALDO DE CONTRATO DE SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA SIAF, TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 001/2010, VIGENCIA 08/06/13 A 08/06/14. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00018 | 17/02/2014 | 151311.70 | 151311.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGA -MENTO REF A SALDO DE CONTRATO DE SERVICO DE LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO, QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE N 003/2011, VIGENCIA 04/12/13 A 04/06/14. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 00019 | 17/02/2014 | 5940.00 | 5940.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGA -MENTO REF A SALDO DE CONTRATO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS P/ SEGURANCA ELETRONICA E MONITO-RAMENTO 24 HORAS, CONTRATO DE N 029/2013, VIGENCIA 01/10/13 A 01/10/2014. | 16587838000163 | PLANSERV-PLANEJAMENTO SERV GERAIS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00020 | 18/02/2014 | 334.00 | 334.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGA -MENTO DE SERVICO DE CONSERTO E MANUTENCAO EM MAQUINAS DE ESCREVER, CONF ORDEM DE SERVI -CO N 007/2014. | 00004007468400 | JOSIVAN MEIRELES DA CUNHA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00021 | 18/02/2014 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGA -MENTO REF A SALDO DE CONTRATO DE SERVICO DE HOSPEDAGEM E MA-NUTENCAO DO SISTEMA SITIO, SE-GUNDO ADITIVO AO CONTRATO DE N008/2011, VIGENCIA 27/06/2013 A 27/06/2014. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 00022 | 18/02/2014 | 1900.00 | 1900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGA -MENTO REF A SALDO DE EMPENHO 154/2013, SERVICO DE DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E DESCUPI-NIZACAO. | 06039211000114 | KATARINE AMERICA LIMA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 97 | COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS | Dispensa | 00023 | 18/02/2014 | 1925.00 | 1595.00 | IMPORTANCIA EMPENHA P/PAGAMEN TO REF A SALDO DE CONTRATO DE SERVICOS DE COLETA,TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS HOS-PITALAR, VIGENCIA DE 27/10/13 A 27/10/2014. | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00024 | 18/02/2014 | 14570.46 | 14570.46 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGA -MENTO REF A SALDO DO CONTRATON 11/2012, SERVICOS DE TELE- FONIA FIXO E MOVEL. EMPENHO REF A FATURA DO MES DE JANEI -RO/2014. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00025 | 18/02/2014 | 8250.00 | 8250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGA -MENTO REF A SALDO DE CONTRATO DE LOCACAO DE FOTOCOPIADORAS DIGITAL MULTIFUNCIONAL, CONTRATO 21/2013, REGISTRO CGE 13 - 01489 -7 , VIGENCIA DE 15/07/2013 A 14/07/2014. ATA DE RE- GISTRO DE PRECOS_31/2013. EM -PENHO REF AOS MESES DE JANEIROE FEVEREIRO 2014. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Dispensa | 00026 | 24/02/2014 | 121.16 | 121.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AO PAGAMENTO DA PENSAO ALIMENTI- CIA DA FOLHA DO SUS DO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00051848910487 | MARIA APARECIDA VENTURA DA SILVA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Dispensa | 00027 | 24/02/2014 | 160.42 | 160.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AO PAGAMENTO DA PENSAO ALIMENTI -CIA DA FOLHA DO SUS DO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00003532314444 | FABIANA DE ARAUJO CRUZ NASCIMENTO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Lazer | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | ESPORTE, CULTURA E LAZER PARA A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00028 | 24/02/2014 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AO PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE SERVICO DE LOCUCAO DO BLOCO PORTADORES DA FOLIA 2014. | 00051846446449 | ARIOSVALDO BERNARDO DA SILVA JUNIOR |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00029 | 24/02/2014 | 5.35 | 5.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AO PAGAMENTO DE MULTA,JUROS E CORRECAO SOB PBPREV SEGURADO NA FOLHA DA GAE DE DEZEMBRO/2013. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00030 | 24/02/2014 | 9.96 | 9.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AO PAGAMENTO DE MULTA,JUROS E CORRECAO SOB PBPREV PATRONAL NA FOLHA DA GAE DO MES DE JANEIRO/2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00031 | 24/02/2014 | 4.98 | 4.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AO PAGAMENTO DE MULTA,JUROS E CORRECAO SOB PBPREV SEGURADO NA FOLHA DA GAE DO MES DE JANEIRO/2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00032 | 24/02/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada ref. ameia diaria a servidora que ira participar do Programa Caminhos da Gestao Participativana Gerencia de Guarabira. | 00023660929468 | HELENA MARIA TAVARES MADRUGA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00033 | 24/02/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada ref. ameia diaria a servidora que ira participar do Programa Caminhos da Gestao Participativana Gerencia de Guarabira. | 00052652670425 | ANA M GUERRA DE ALMEIDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00034 | 24/02/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada ref. ameia diaria a servidora que ira participar do Programa Caminhos da Gestao Participativana Gerencia de Guarabira. | 00064559726434 | JOVANIA FREIRES CAMPOS |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00035 | 24/02/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada ref. ameia diaria a servidora que ira participar do Programa Caminhos da Gestao Participativana Gerencia de Guarabira. | 00039661792453 | LENICE CARNEIRO LEAL |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00036 | 24/02/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada ref. ameia diaria a servidor que iraconduzir e reconduzir equipe que ira participar de Prog. Caminhos da Gest.Participativa na cidade de Guarabira. | 00011384280430 | ANTONIO BATISTA GAMBARRA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Dispensa | 00037 | 25/02/2014 | 195327.97 | 195327.97 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO SUS COMPE-TENCIA DEZEMBRO/2013. | 24507865000107 | FUNAD FUND CENT INT APOIO P DEFICIENCIA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00038 | 25/02/2014 | 8000.00 | 8000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AO PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA P/MANUTENCAO DAS PISCI -NAS DA FUNAD,CONF ORDEM DE SERVICO N 011/2014-CORAD. | 15309705000162 | MAYRLES EMILLE MEDEIROS SARMENTO - ME |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00039 | 25/02/2014 | 1050.00 | 1050.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AO PAGAMENTO DE SERVICO DE CALI -BRACAO DO AUDIOMETRO E SEUS ACESSORIOS,CABINE AUDIOMETRICAE DO IMITANCIOMETRO, CONF OR -DEM DE SERVICO N 012/2014- CO-RAD. | 01377303000190 | OTO TECNICA COMERCIO E REP LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00040 | 25/02/2014 | 1100.00 | 1100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AQUISICAO DE AGULHAS P/ACUPUN-TURA,CONF ORDEM DE COMPRA N 1/2014- COMAP. | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00041 | 26/02/2014 | 739.68 | 739.68 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AQUISICAO DE SUPORTE DE TV, CONF ORDEM DE COMPRA DE N 002/2014 -COMAP. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00042 | 26/02/2014 | 896.48 | 896.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A DESPESAS BANCARIAS SOBRE A FO LHA DO SUS NOS MESES DE JANEI-RO E FEVEREIRO/2014. | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00046 | 26/02/2014 | 219226.47 | 219226.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FOLHA DA GAE REFE -RENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014 | 24507865000107 | FUNAD FUND CENT INT APOIO P DEFICIENCIA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 00047 | 10/03/2014 | 7900.00 | 7900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE PAGAMENTO SERVICO DE INSTA-LACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E SUBSTITUICAO COMPRESSOR E MOTOR, CONF. ORDEM SERVICO N.003/2014 EM ANEXO........ | 11210617000158 | S4R COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00048 | 10/03/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE UMA DIARIA AO SERVIDOR DA FUNAD, QUE IRA RE-PRESENTAR A FUNDACAO NA 1 REU-NIAO AMPLIADA DO GRUPO CONDU- TOR DA PESSOA COM DEFICIENCIA,NA CIDADE DE SOUSA............ | 00001085007561 | RODRIGO SOUZA DA SILVA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 00050 | 10/03/2014 | 479.00 | 479.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA-MENTO DE SERVICO DE CONFECCAO DE CARIMBOS E SUBSTITUICAO DE BORRACHAS DE CARIMBOS, CONF. ORDEM SERVICO N.014/2014 EM ANEXO......................... | 12927463000182 | CARTCAR CARTOES E CARIMBOS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00051 | 11/03/2014 | 2028.80 | 2028.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE PAGAMENTO SERVICO DE LAVA- GEM DE ROUPAS, CONF. ORDEM SERVICO N. 001/2014, CONTRATO N. 001/2014, PERIODO DE VIGENCIA 19/02/2014 A 19/02/2015, SENDOESTE EMPENHO REFERENTE AOS ME-SES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE2014.......................... | 24119851000116 | LAVANDERIA PANDA LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00053 | 11/03/2014 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE MATERIAIS PARAMANUTENCAO DAS PISCINAS, CONF.ORDEM DE COMPRA N.005/2014,COMPRAZO DE ENTREGA DE 30 DIAS A PARTIR DA DATA DE EMPENHO..... | 15309705000162 | MAYRLES EMILLE MEDEIROS SARMENTO - ME |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 00054 | 12/03/2014 | 531.78 | 531.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE ANTENAS, CONECTORES E TUBO, CONF. ORDEM COM-PRA N.0024/2014 EM ANEXO, COM PRAZO DE ENTREGA DE 30 DIAS A PARTIR DA DATA DE EMPENHO..... | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 00055 | 12/03/2014 | 198.00 | 198.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE CABOS, CONF. ORDEM COMPRA N.0025/2014 EM A-NEXO, COM PRAZO DE ENTREGA DE 30 DIAS A PARTIR DA DATA DE EMPENHO......................... | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00056 | 12/03/2014 | 35550.73 | 35550.73 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO DO INSS PARTE DO EMPREGADOR REF A FOLHA DA GAE DO MES DE FEVEREIRO DE 2014...... | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00057 | 12/03/2014 | 176.00 | 176.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA PBPREV PARTE DO EM PREGADOR REF A FOLHA DA GAE DOMES DE FEVEREIRO DE 2014...... | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00058 | 12/03/2014 | 136.80 | 136.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE PAGAMENTO DO INSS DO SERVI-CO PRESTADO DO MES DE FEVEREI-RO DE 2014.................... | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Dispensa | 00059 | 12/03/2014 | 121.16 | 121.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AO PAGAMENTO DA PENSAO ALIMENTI- CIA DA FOLHA DO SUS DO MES DE JANEIRO DE 2014............... | 00051848910487 | MARIA APARECIDA VENTURA DA SILVA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Dispensa | 00060 | 12/03/2014 | 160.42 | 160.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AO PAGAMENTO DA PENSAO ALIMENTI- CIA DA FOLHA DO SUS DO MES DE JANEIRO DE 2014............... | 00003532314444 | FABIANA DE ARAUJO CRUZ NASCIMENTO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Dispensa | 00061 | 12/03/2014 | 96.92 | 96.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AO PAGAMENTO DA PENSAO ALIMENTI- CIA DA FOLHA DO SUS DO MES DE JANEIRO DE 2014............... | 00004408293482 | MARIANA FERNANDES PEREIRA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Dispensa | 00062 | 12/03/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AO PAGAMENTO DA PENSAO ALIMENTI- CIA DA FOLHA DO SUS DO MES DE JANEIRO DE 2014............... | 00008096639455 | ALINE DE CASSIA DE ARAUJO LEITE |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00063 | 12/03/2014 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE MEIA DIARIA A CHEFE DE GABINETE DA FUNAD, QUE IRA PARTICIPAR DA CERIMONIA ALUSIVA AO DIA INTERNACIONALDA MULHER NA CAMARA MUNICIPAL DE SAPE CASA AUGUSTO DOS ANJOSNO DIA 14/03/2014............. | 00013627872487 | TEREZINHA DE LISIEUX C FERREIRA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00064 | 12/03/2014 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE MEIA DIARIA A PRESIDENTE DA FUNAD, QUE IRA PARTICIPAR DA CERIMONIA ALUSI-VA AO DIA INTERNACIONAL DA MU-LHER NA CAMARA MUNICIPAL DE SAPE CASA AUGUSTO DOS ANJOSNO DIA 14/03/2014................ | 00048630373415 | SIMONE JORDAO ALMEIDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00065 | 12/03/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AO MOTORISTA DA FUNAD, QUE IRA CONDUIR E RECONDUZIR A PRESIDENTE E A CHEFE GABINETE QUE IRAO PARTICIPAR DAS COMEMORACOES ALUSIVAS AO DIA DA MU- LHER DA CAMARA MUNICIPAL DE SAPE............................ | 00033844984453 | JANDILSON ALVES DE FRANCA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00066 | 13/03/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE DUAS DIARIAS EMEIA A SERVIDORA DA FUNAD QUE IRA PARTICIPAR DO PROGRAMA CA-MINHOS DA GESTAO PERTICIPATIVANA GERENCIA DE CAJAZEIRAS E SOUSA......................... | 00039500462400 | ANA PAULA SOARES L RODRIGUES |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00067 | 13/03/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE DUAS DIARIAS EMEIA A SERVIDORA DA FUNAD QUE IRA PARTICIPAR DO PROGRAMA CA-MINHOS DA GESTAO PERTICIPATIVANA GERENCIA DE CAJAZEIRAS E SOUSA......................... | 00003946939490 | HELLEN JAEL CAVALCANTI FARIAS |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00068 | 13/03/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE DUAS DIARIAS EMEIA AO MOTORISTA DA FUNAD QUEIRA CONDUZIR E RECONDUZIR AS SERVIDORAS PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA CAMINHOS DA GESTAO PARTICIPATIVA NAS GERENCIAS DECAJAZEIRAS E SOUSA............ | 00033844984453 | JANDILSON ALVES DE FRANCA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00069 | 13/03/2014 | 560.00 | 560.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA-MENTO REFERENTE CONTRATO DE ASSINATURA DO JORNAL A UNIAO, PERIODO 30/01/2014 A 30/01/2015. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00070 | 13/03/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE PAGAMENTO SERVICO DE MANU- TENCAO EM GUILHOTINAS, CONF. ORDEM DE SERVICO N. 0015/2014 EM ANEXO...................... | 00042518628487 | ODAIR CASSIANO DOS SANTOS |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00071 | 13/03/2014 | 703.49 | 703.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO MATERIAIS HIDRAU-LICOS E ELETRICOS (PREGO, ADAPTADOR,LUVA,LAVATORIO,DISJUNTORE LIXA)CONF. ORDEM COMPRA N. 006/2014 EM ANEXO E ATA N.0162/2013, COM PRAZO DE ENTREGA DE30 DIAS A PARTIR DA DATA DE EMPENHO......................... | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00072 | 13/03/2014 | 2562.00 | 2562.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO MATERIAIS HIDRAU-LICOS E ELETRICOS (PLUGUE,LIXABROCA,TE,DISJUNTOR,BACIA SANI-TARIA,TINTA,COLA,ETC...)CONF. ORDEM COMPRA N.007/2014 EM ANEXO E ATA N.0162/2013, COM PRA-ZO DE ENTREGA DE 30 DIAS A PARTIR DA DATA DO EMPENHO........ | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00073 | 13/03/2014 | 1161.26 | 1161.26 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO MATERIAIS HIDRAU-LICOS E ELETRICOS (TOMADA,JOE-LHO,FITA,SOLVENTE,THINNER,FIL-TRO,LIXA,CIMENTO,ETC..)CONF. CONF. ORDEM COMPRA N.008/2014 EM ANEXO E ATA N.0162/2013, C/ PRAZO DE ENTREGA DE 30 DIASA PARTIR DA DATA DO EMPENHO... | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00074 | 13/03/2014 | 175.73 | 175.73 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO MATERIAIS HIDRAU-LICOS E ELETRICOS (BROCA, CADEADO,BUCHA,TE,PREGO,BUCHA,BUJAOPVC)CONF. ORDEM DE COMPRA N. 009/2014 EM ANEXO E ATA N.0162/2013, COM PRAZO DE ENTREGA DE30 DIAS A PARTIR DA DATA DE EMPENHO......................... | 70097282000172 | R P DA SILVA MAT DE CONSTRUCAO LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00075 | 13/03/2014 | 534.53 | 534.53 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO MATERIAIS HIDRAU-LICOS E ELETRICOS (TOMADA,PREGO,ABRACADEIRA,TUBO,LIXA,LUVA, ADAPTADOR,TOMADA,ETC..)CONF. ORDEM COMPRA N.0010/2014 EM A-NEXO E ATA N.0162/2013, COM PRAZO DE ENTREGA DE 30 DIAS A PARTIR DA DATA DO EMPENHO..... | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00076 | 13/03/2014 | 296.30 | 296.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO MATERIAIS HIDRAU-LICOS E ELETRICOS (CABO,CONEC-TOR,DISJUNTOR,ROLO,TRINCHA) CONF. ORDEM COMPRA N.0011/2014EM ANEXO E ATA N.0162/2013, COM PRAZO DE ENTREGA DE 30 DIAS A PARTIR DA DATA DO EMPENHO............................... | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00077 | 13/03/2014 | 68.95 | 68.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO MATERIAIS HIDRAU-LICOS E ELETRICOS (ADAPTADOR, SIFAO,CHUVEIRO,BUJAO PVC) CONFORDEM COMPRA N 012/2014 EM ANEXO E ATA N.0162/2013, COM PRA-ZO DE 30 DIAS A PARTIR DA DATADE EMPENHO.................... | 09151832000183 | JOSE FERREIRA LEITE JUNIOR ME |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Lazer | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | ESPORTE, CULTURA E LAZER PARA A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00078 | 13/03/2014 | 375.00 | 375.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGA -MENTO DE DIARIA A CIDADE DE NATAL-RN ,PARA CONDUZIR E RECON-DUZIR ATLETAS DA FUNAD QUE IRAO PARTICIPAR DO CIRCUITO BRASIL CAIXA . | 00011384280430 | ANTONIO BATISTA GAMBARRA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Lazer | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | ESPORTE, CULTURA E LAZER PARA A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00079 | 13/03/2014 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGA -MENTO DE DIARIA A CIDADE DE NATAL-RN PARA ACOMPANHAR OS ATLETAS QUE IRAO PARTICIPAR DO CIRCUITO BRASIL CAIXA. | 00020282265449 | MANUEL UBIRAMAR DE LIMA MENDES |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Lazer | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | ESPORTE, CULTURA E LAZER PARA A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00080 | 13/03/2014 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGA- MENTO DE DIARIA A CIDADE DE NATAL-RN PARA ACOMPANHAR ATLETASQUE IRAO PARTICIPAR DO CIRCUI-TO BRASIL CAIXA. | 00009862994487 | JOSEMAR RODRIGUES DA SILVA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00081 | 14/03/2014 | 11352.30 | 11352.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO MATERIAIS HIDRAU-LICOS E ELETRICOS (CANALETA,TOMADA,DISJUNTOR,REATOR,LAMPADASPREGO,ROLO,ETC...)CONF. ORDEM COMPRA N.013/2014 E ATA N.0162/2013, COM PRAZO DE 30 DIAS A PARTIR DA DATA DO EMPENHO..... | 03763290000113 | ENERGIA MAT ELETRICOS E DE CONST LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00082 | 14/03/2014 | 39.40 | 39.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO MATERIAIS HIDRAU-LICOS E ELETRICOS (JOELHO, LI-XA, ABRACADEIRA P/ LAMPADA) CONF. ORDEM COMPRA N.014/2014 EM ANEXO E ATA N.0162/2013 COMPRAZO DE 30 DIAS A PARTIR DA DATA DO EMPENHO............... | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00083 | 14/03/2014 | 3081.06 | 3081.06 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO MATERIAIS HIDRAU-LICOS E ELETRICOS (QUADRO,LUVALAMPADA,CAL,HASTE)CONF. ORDEM DE COMPRA N.015/2014 EM ANEXO E ATA N.0162/2013, COM PRAZO DE 30 DIAS A PARTIR DA DATADO EMPENHO....................... | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA - EPP |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00084 | 14/03/2014 | 318.80 | 318.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO MATERIAIS HIDRAU-LICOS E ELETRICOS (INTERRUPTORENGATE,JOELHO,LUVA,ASSENTO,KITP/ BANHEIRO) CONF. ORDEM COM- PRA N.016/2014 EM ANEXO E ATA N.0162/2013 COM PRAZO DE 30 DIAS A PARTIR DA DATA DO EMPENHO............................ | 12889652000108 | J & P MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00085 | 14/03/2014 | 46.00 | 46.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO MATERIAIS HIDRAU-LICOS E ELETRICOS (DISJUNTOR MONOPOLAR) CONF. ORDEM COMPRA N.017/2014 EM ANEXO E ATA N. 0162/2013, COM PRAZO DE 30 DIAS A PARTIR DA DATA DO EMPENHO............................ | 13603534000154 | CENTER LUZ |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00086 | 14/03/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE PASSAGENS AE- REAS, TRECHO GRU/JPA/GRU, CONFORDEM SERVICO N.0017/2014 EM ANEXO......................... | 17969831000179 | CLASSE A ONLINE VCB OPERADORA TURISMO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Dispensa | 00087 | 17/03/2014 | 195362.91 | 195362.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SUSCOMPETENCIA JANEIRO/2014...... | 24507865000107 | FUNAD FUND CENT INT APOIO P DEFICIENCIA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00088 | 17/03/2014 | 10.13 | 10.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE JUROS E MULTA DO EMPREGADORDA FOLHA DA GAE, DEZEMBRO/2013.............................. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00089 | 20/03/2014 | 10395.16 | 10395.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO MES DE FEVE- REIRO/2014,CONF ORDEM DE SERVICO N 020/2014-CORAD. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00090 | 20/03/2014 | 913.00 | 913.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE PUBLICACOES NO DIA-RIO OFICIAL DO ESTADO,CONF OR-DEM DE SERVICO N 018/2014- CO-RAD. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00091 | 20/03/2014 | 545.00 | 545.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE PUBLICACOES NO DIA-RIO OFICIAL DO ESTADO,CONF OR-DEM DE SERVICO N 019/2014 -CO RAD. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00092 | 20/03/2014 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIA A CIDADE DE CAJAEIRAS E SOUSA-PB PARA PAR-TICIPAR DA AUDIENCIA REGIONAL DO ORCAMENTO DEMOCRATTICO,CONFMEMO N 023/2014. | 00064959791420 | REGINALDO DE ARAUJO SILVA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00093 | 20/03/2014 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIA A CIDADE DE CAJAZEIRAS E SOUSA-PB,PARA PARTICIPAR DA AUDIENCIA REG DO ORCAMENTO DEMOCRATICO,CONF MEMO N 024/2014. | 00005623446400 | VALERIA GONCALVES DE BRITO PEGADO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00094 | 20/03/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIA A CIDADE DE CAJAEIRS E SOUSA-PB PARA CONDUZIR E RECONDUIR SERVIDOR. | 00033844984453 | JANDILSON ALVES DE FRANCA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00095 | 20/03/2014 | 444.08 | 444.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A DESPESAS BANCARIAS SOBRE A FO LHA DO SUS DO MES DE MARCO DE 2014.......................... | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Lazer | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | ESPORTE, CULTURA E LAZER PARA A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00096 | 21/03/2014 | 410.00 | 410.00 | Importancia Empenhada para Pa-gamento de Locacao de Servico de Som e Iluminacao para Even-to,conf ordem de servico n 021/2014- Corad. | 00004650196418 | THIAGO_MAGNO ESPINOLA GOMES |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00097 | 24/03/2014 | 1386.20 | 1386.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGA -MENTO REF A RECARGA DO PASSE LEGAL DOS CONVENIADOS E SERVI-DORES DO MES DE ABRIL/2014, CONF ORDEM DE SERVICO N 022/ 2014.......................... | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00098 | 24/03/2014 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE UMA DIARIA E MEIA A SERVIDORA FUNAD, QUE IRA PRESTAR ASSESSORIA A QUA- RENTA SURDOS SEM ESCOLARIDADE NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA.. | 00039661792453 | LENICE CARNEIRO LEAL |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00099 | 24/03/2014 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE UMA DIARIA E MEIA A SERVIDORA FUNAD, QUE IRA PRESTAR ASSESSORIA A QUA- RENTA SURDOS SEM ESCOLARIDADE NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA.. | 00005583338423 | POLLYANNA OLIVEIRA FORMIGA DE CARVALHO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00100 | 24/03/2014 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE UMA DIARIA E MEIA AO MOTORISTA FUNAD, QUE IRA CONDUZIR E RECONDUZIR AS SERVIDORAS QUE IRAO FAZER AS- SESSORIA A QUARENTA SURDOS SEMESCOLARIDADE NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA................... | 00033844984453 | JANDILSON ALVES DE FRANCA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00101 | 25/03/2014 | 9.99 | 9.99 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AO PAGAMENTO DE MULTA,JUROS E CORRECAO SOB PBPREV PATRONAL NA FOLHA DA GAE DO MES DE FEVEREIRO/2014....................... | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00102 | 25/03/2014 | 4.99 | 4.99 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AO PAGAMENTO DE MULTA,JUROS E CORRECAO SOB PBPREV SEGURADO NA FOLHA DA GAE DO MES DE FEVEREIRO/2014....................... | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00103 | 25/03/2014 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE MEIA DIARIA A PRESIDENTE DA FUNAD, QUE IRA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DO PREMIO CECI MELO-ANO ELIZABETH TEIXEIRA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE............. | 00048630373415 | SIMONE JORDAO ALMEIDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00104 | 25/03/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE MEIA DIARIA AOMOTORISTA DA FUNAD, QUE IRA CONDUZIR E RECONDUZIR A PRESI-DENTE QUE IRA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTRGA DO PREMIO CECI MELO-ANO ELIZABETH TEIXEIRA, NA CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE............................ | 00011384280430 | ANTONIO BATISTA GAMBARRA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00105 | 26/03/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE MEIA DIARIA A SERVIDORA DA FUNAD, QUE IRA PARTICIPAR DA AUDIENCIA PUBLI-CA REGIONAL DO ORCAMENTO DEMO-CRATICO ESTADUAL QUE SERA REA-LIZADA NA GERENCIA GEOADMINIS-TRATIVA, NA CIDADE DE GUARABI-RA............................ | 00003946939490 | HELLEN JAEL CAVALCANTI FARIAS |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00106 | 26/03/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE MEIA DIARIA AOMOTORISTA DA FUNAD, QUE IRA CONDUZIR E RECONDUZIR A SERVI-DORA, QUE IRA PARTICIPAR DA AUDIENCIA REGIONAL DO ORCAMENTO DEMOCRATICO QUE SERA REALIZADANA 2 GERENCIA GEOADMINISTRATI-VA, NA CIDADE DE GUARABIRA.... | 00033844984453 | JANDILSON ALVES DE FRANCA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00107 | 26/03/2014 | 585.11 | 585.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DOSVEICULOS:PALIO PLACA OGD3736/ PALIO PLACA OGE1235 E ONIBUS GRANMICRO BENZ PLACA OEY7633, CONF. ORDEM SERVICO N.024/2014EM ANEXO...................... | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00108 | 26/03/2014 | 2940.00 | 2940.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE SERVICO E CONSERTO EM CEN- TRAL TELEFONICA, CONF. ORDEM DE SERVICO N. 023/2014 EM ANE-XO............................ | 19622297000155 | ROSIANE SANTIAGO DA SILVA ME |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00109 | 27/03/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE UMA DIARIA AO ASSESSOR ESPECIAL DA FUNAD,QUEIRA PARTICIPAR DA AUDIENCIA REGIONAL DO ORCAMENTO DEMOCRATI-CO QUE SERA REALIZADA NA 2 RE-GIAO GEOADMINISTRATIVA, NA CI-DADE DE GUARABIRA............. | 00064959791420 | REGINALDO DE ARAUJO SILVA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00110 | 28/03/2014 | 208743.06 | 208743.06 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FOLHA DA GAE REFE -RENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 24507865000107 | FUNAD FUND CENT INT APOIO P DEFICIENCIA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 00114 | 01/04/2014 | 230.00 | 230.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE ASPIRADOR DE PO PORTATIL, CONF. ORDEM COM- PRA N.030/2014 EM ANEXO....... | 16837534000107 | TRIAL LICITACOES COM DE PROD LTDA ME |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00115 | 01/04/2014 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE BOBINAS PLASTIFICADORAS ROTATIVAS, CONF. OR-DEM DE COMPRA N. 029/2014 EM ANEXO......................... | 40941544000172 | JOSE REGINALDO CAMILO DE SOUZA ME |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 00116 | 01/04/2014 | 7783.62 | 7783.62 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE MATERIAIS PARAREFRIGERACAO(TUBO COBRE;ISOTU-BO;FITA TERMICA;PARABOTU;SOLDASENSOR,ETC...), CONF. ORDEM DECOMPRA N. 0026/2014 EM ANEXO.. | 12829334000151 | RB COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00117 | 01/04/2014 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE QUATRO DIARIASE MEIA A SERVIDORA FUNAD QUE IRA PARTICIPAR COMO FACILITADORA NO CURSO EDUCACAO INCLUSIVAE CIDADANIA PARA ASSESSORES DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO E PROFISSIONAIS DA ASSISTENCIA SO- CIAL(CRAS E CREAS) E PARTICI- PAR TAMBEM DA AUDIENCIA REGIO- | 00005623446400 | VALERIA GONCALVES DE BRITO PEGADO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00118 | 01/04/2014 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE DUAS DIARIAS EMEIA A PROFESSORA FUNAD, QUE IRA PARTICIAPR COMO FACILITADORA NO CURSO EDUCACAO INCLUSIVAE CIDADANIA PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PROFISSIONAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS E CREAS), NA CIDA-DE DE ITAPORANGA.............. | 00052652670425 | ANA M GUERRA DE ALMEIDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00119 | 01/04/2014 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE DUAS DIARIAS EMEIA A PROFESSORA FUNAD, QUE IRA PARTICIAPR COMO FACILITADORA NO CURSO EDUCACAO INCLUSIVAE CIDADANIA PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PROFISSIONAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS E CREAS), NA CIDA-DE DE ITAPORANGA.............. | 00020295022434 | IVALDETE FRANCISCO DE SANTANA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00120 | 01/04/2014 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE DUAS DIARIAS EMEIA A COORDENADORA FUNAD, QUEIRA PARTICIAPR COMO FACILITADORA NO CURSO EDUCACAO INCLUSIVAE CIDADANIA PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PROFISSIONAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS E CREAS), NA CIDA-DE DE ITAPORANGA.............. | 00006595244497 | CYNTHIA DE MELO MENEZES |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00121 | 01/04/2014 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE DUAS DIARIAS AO MOTORISTA DA FUNAD, QUE IRACONDUZIR E RECONDUZIR AS SERVIDORAS DA FUNAD, QUE IRAO PARTICIPAR COMO FACILITADORAS NO CURSO EDUCACAO INCLUSIVA E CI-DADANIA PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PRO- FISSIONAIS DA ASSISTENCIA SO- | 00033844984453 | JANDILSON ALVES DE FRANCA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00122 | 01/04/2014 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE DUAS DIARIAS AO MOTORISTA DA FUNAD, QUE IRACONDUZIR E RECONDUZIR AS SERVIDORAS DA FUNAD, QUE IRAO PARTICIPAR COMO FACILITADORAS NO CURSO EDUCACAO INCLUSIVA E CI-DADANIA PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PRO- FISSIONAIS DA ASSISTENCIA SO- | 00011384280430 | ANTONIO BATISTA GAMBARRA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00123 | 01/04/2014 | 4544.00 | 4544.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE MATERIAIS DES-CARTAVEIS(COPO AGUA,COPO CAFE,GUARDANAPO, PRATO, TOUCA)CONF.ORDEM DE COMPRA N.0027/2014 EMANEXO......................... | 15179632000131 | JL 2 COMERCIAL LTDA. |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00124 | 01/04/2014 | 2009.95 | 2009.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE MATERIAIS DES-CARTAVEIS(PRATO, SACO PLASTICOFILME PVC, PAPEL ALUMINIO, CO-LHER, GARFO, TOALHA PAPEL) CONF. ORDEM COMPRA N.0028/2014EM ANEXO...................... | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00125 | 02/04/2014 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE MEIA DIARIA AOTECNICO ADMINISTRATIVO FUNAD QUE IRA ACOMPANHAR O PROCESSO DE CONFIGURACAO DE IMPRESSORA BRAILLE INDEX BASIC V3, NA CI-DADE DE RECIFE-PE............. | 00000799012475 | SABRINA SIQUEIRA CASADO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00126 | 02/04/2014 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE MEIA DIARIA AOMOTORISTA DA FUNAD,QUE IRA CONDUZIR E RECONDUZIR A TECNICA ADMINISTRATIVA QUE IRA ACOMPANHAR O PROCESSO DE CONFIGURACAODE IMPRESSORA BRAILLE INDEX BASIC V3, NA CIDADE DE RECIFE-PE............................ | 00011384280430 | ANTONIO BATISTA GAMBARRA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00127 | 02/04/2014 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE UMA DIARIA AO ASSESSOR ESPECIAL DA FUNAD,QUEIRA PARTICIPAR DA AUDIENCIA PUBLICA REGIONAL DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL QUE SERA REALIZADA NA 5,6 E 11 GERENCIA GEOADMINISTRATIVA, NAS CIDADESDE ITAPORANGA, PATOS E PRINCE-SA ISABEL..................... | 00064959791420 | REGINALDO DE ARAUJO SILVA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00128 | 03/04/2014 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE MEIA DIARIA AOMOTORISTA DA FUNAD,QUE IRA CONDUZIR E RECONDUZIR USUARIA PA-RA ATENDIMENTO NA AACD EM RECIFE/PE......................... | 00011384280430 | ANTONIO BATISTA GAMBARRA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Lazer | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | ESPORTE, CULTURA E LAZER PARA A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00129 | 03/04/2014 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE CINCO DIARIAS E MEIA AO PROFESSOR FUNAD QUE IRA PRESTAR APOIO A EQUIPE DE FUTEBOL DE 5 NO CAMPEONATO RE-GIONAL NORDESTE DE FUTEBOL DE 5, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE.............................. | 00037446762420 | FERNANDO ANTONIO ALBUQUERQUE BEZERRA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00130 | 03/04/2014 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE MEIA DIARIA A PRESIDENTE DA FUNAD, QUE IRA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE A-BERTURA DO CAMPEONATO REGIONALNORDESTE DE FUTEBOL DE 5, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE...... | 00048630373415 | SIMONE JORDAO ALMEIDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00131 | 03/04/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE MEIA DIARIA AOMOTORISTA FUNAD, QUE IRA CONDUZIR E RECONDUZIR A PRESIDENTE QUE IRA PARTICIAPR DA SOLENIDADE DE ABERTURA DO CAMPEONATO REGIONAL NORDESTE DE FUTEBOL DE 5, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE........................ | 00004822036413 | CLEBSON DOS SANTOS RAIMUNDO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00132 | 03/04/2014 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE DUAS DIARIAS EMEIA A SERVIDORA FUNAD,QUE IRAPARTICIPAR DA AUDIENCIA PUBLI-CA REGIONAL DO ORCAMENTO DEMO-CRATICO ESTADUAL QUE SERA REA-LIZADA NA 5,6 E 11 GERENCIA GEOADMINISTRATIVA, NAS CIDADESDE ITAPORANGA, PATOS E PRINCE-SA ISABEL..................... | 00039661792453 | LENICE CARNEIRO LEAL |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Lazer | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | ESPORTE, CULTURA E LAZER PARA A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00133 | 04/04/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE CINCO DIARIAS E MEIA AO SERVIDOR DA FUNAD, QUE IRA ACOMPANHAR COMO TECNI-CO A EQUIPE DE FUTEBOL DE 5 NOCAMPEONATO REGIONAL NORDESTE DE FUTEBOL DE 5, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE................ | 00009862994487 | JOSEMAR RODRIGUES DA SILVA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Lazer | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | ESPORTE, CULTURA E LAZER PARA A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00135 | 04/04/2014 | 440.00 | 440.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE CINCO DIARIAS E MEIA AO PROFESSOR FUNAD, QUEIRA ACOMPANHAR COMO TECNICO A EQUIPE DE FUTEBOL DE 5 NO CAM-PEONATO REGIONAL NORDESTE DE FUTEBOL DE 5, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE................... | 00009862994487 | JOSEMAR RODRIGUES DA SILVA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Lazer | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | ESPORTE, CULTURA E LAZER PARA A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00136 | 04/04/2014 | 440.00 | 440.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE CINCO DIARIAS E MEIA A COORDENADORA FUNAD, QUE IRA ACOMPANHAR COMO TECNI-CA A EQUIPE FUTEBOL DE 5 NO CAMPEONATO REGIONAL NORDESTE FUTEBOL DE 5, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE................... | 00036895687491 | VERONICA ARAUJO C DE MELO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Lazer | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | ESPORTE, CULTURA E LAZER PARA A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00137 | 04/04/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE MEIA DIARIA AOMOTORISTA FUNAD, QUE IRA CONDUZIR O PROFESSOR E A COORDENADORA FUNAD, QUE IRAO PARTICIPAR COMO TECNICOS EQUIPE FUTEBOL DE 5 NO CAMPEONATO REGIONAL NORDESTE FUTEBOL DE 5, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE.......... | 00033844984453 | JANDILSON ALVES DE FRANCA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Lazer | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | ESPORTE, CULTURA E LAZER PARA A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00138 | 04/04/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE MEIA DIARIA AOMOTORISTA FUNAD, QUE IRA RECONDUZIR PROFESSOR E A COORDENADORA FUNAD, QUE IRAO PARTICIPAR COMO TECNICOS EQUIPE FUTEBOL DE 5 NO CAMPEONATO REGIONAL NORDESTE FUTEBOL DE 5, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE.......... | 00033844984453 | JANDILSON ALVES DE FRANCA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00139 | 07/04/2014 | 33978.44 | 33978.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO DO INSS PARTE DO EMPREGADOR REF A FOLHA DA GAE DO MES DE MARCO DE 2014.......... | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00140 | 07/04/2014 | 176.00 | 176.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA PBPREV PARTE DO EM PREGADOR REF A FOLHA DA GAE DOMES DE MARCO DE 2014.......... | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00141 | 07/04/2014 | 140.00 | 140.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE PAGAMENTO DO INSS DO SERVI-CO PRESTADO DO MES DE MARCO DE2014.......................... | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00143 | 08/04/2014 | 2911.00 | 2911.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(ALCOOL ETILICO, APON-TADOR LAPIS, PASTA ARQUIVO, COLA, ESTILETE, PAPEL A4, SACO PLASTICO, FITA, ETC...), CONF.ORDEM DE COMPRA N.031/2014 EM ANEXO, COM PRAZO DE ENTREGA DE30 DIAS A PARTIR DA DATA DE EMPENHO......................... | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00144 | 08/04/2014 | 3297.00 | 3297.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(ALCOOL ETILICO, CADERNO, BORRACHA, BALAO, PASTA SUSPENSA, CAIXA ARQUIVO, CAPA, COLA, APAGADOR, ETC.....), CONF.ORDEM DE COMPRA N.032/2014 EM ANEXO, COM PRAZO DE ENTREGA DE30 DIAS A PARTIR DA DATA DE EMPENHO......................... | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUZA - EPP |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00145 | 08/04/2014 | 615.10 | 615.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(BORRACHA, BALAO, CAR-TOLINA, COLA, CLIPS, FITA, ETC...)CONF. ORDEM DE COMPRA N. 033/2014 EM ANEXO, COM PRAZO DE ENTREGA DE 30 DIAS A PARTIRDA DATA DE EMPENHO............ | 11357880000174 | JL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00146 | 08/04/2014 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(ESPIRAL EM PLASTICO, CONF. ORDEM DE COMPRA N.034/ 2014 EM ANEXO, COM PRAZO DE ENTREGA DE 30 DIAS A PARTIR DA DATA DE EMPENHO............... | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00147 | 08/04/2014 | 2369.20 | 2369.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AAQUISICAO DE PASSAGEM AEREA TRECHO JPA/GRU/JPA PARA A PRESIDENTE DA FUNAD SIMONE JORDAOQUE IRA PARTICIPAR DA XIII FEIRA INTERNACIONAL DE REABILITA CAO, EM SAO PAULO - SP, NOS DIAS 11 E 12 DE ABRIL DO CORREN TE ANO. | 17969831000179 | CLASSE A ONLINE VCB OPERADORA TURISMO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00148 | 09/04/2014 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A 02DIARIAS E MEIA,PARA PRESIDENTEDA FUNAD SIMONE JORDAO, QUE IRA PARTICIPAR DE FEIRA INTER NACIONAL DE REABILITACAO, NA CIDADE DE SAO PAULO - SP. | 00048630373415 | SIMONE JORDAO ALMEIDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00149 | 10/04/2014 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE MEIA DIARIA A VICE PRESIDENTE QUE IRA PARTI-CIPAR DA AUDIENCIA PUBLICA RE-GIONAL DO ORCAMENTO DEMOCRATI-CO ESTADUAL QUE SERA REALIZADANA 3 GERENCIA GEOADMINISTRATI-VA NA CIDADE DE ESPERANCA..... | 00002503627404 | ANNA APARECIDA PERAZZO GOMES |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00150 | 10/04/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE MEIA DIARIA A SERVIDORA FUNAD QUE IRA PARTI-CIPAR DA AUDIENCIA PUBLICA RE-GIONAL DO ORCAMENTO DEMOCRATI-CO ESTADUAL QUE SERA REALIZADANA 3 GERENCIA GEOADMINISTRATI-VA NA CIDADE DE ESPERANCA..... | 00025192957400 | ROSA HELENA S R DE VASCONCELOS |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00151 | 10/04/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE MEIA DIARIA AOMOTORISTA DA FUNAD QUE IRA CONDUZIR E RECONDUZIR A VICE PRE-SIDENTE E A SERVIDORA QUE IRAOPARTICIPAR DA AUDIENCIA PUBLI-CA REGIONAL DO ORCAMENTO DEMO-CRATICO ESTADUAL QUE SERA REA-LIZADA NA 3 GERENCIA GEOADMI- NISTRATIVA, NA CIDADE DE ESPE- | 00004822036413 | CLEBSON DOS SANTOS RAIMUNDO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Dispensa | 00152 | 10/04/2014 | 121.16 | 121.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AO PAGAMENTO DA PENSAO ALIMENTI- CIA DA FOLHA DO SUS DO MES DE FEVEREIRO DE 2014............. | 00051848910487 | MARIA APARECIDA VENTURA DA SILVA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Dispensa | 00153 | 10/04/2014 | 160.42 | 160.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AO PAGAMENTO DA PENSAO ALIMENTI- CIA DA FOLHA DO SUS DO MES DE FEVEREIRO DE 2014............. | 00003532314444 | FABIANA DE ARAUJO CRUZ NASCIMENTO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Dispensa | 00154 | 10/04/2014 | 96.92 | 96.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AO PAGAMENTO DA PENSAO ALIMENTI- CIA DA FOLHA DO SUS DO MES DE FEVEREIRO DE 2014............. | 00004408293482 | MARIANA FERNANDES PEREIRA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Dispensa | 00155 | 10/04/2014 | 166.67 | 166.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AO PAGAMENTO DA PENSAO ALIMENTI- CIA DA FOLHA DO SUS DO MES DE FEVEREIRO DE 2014............. | 00008096639455 | ALINE DE CASSIA DE ARAUJO LEITE |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00156 | 10/04/2014 | 7434.75 | 7434.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE SERVICO DE MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS DA VAN CI- TROEN JUMPER, PLACA NQE2729/PBCONF. ORDEM SERVICO N.0026/14 EM ANEXO...................... | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00157 | 10/04/2014 | 871.66 | 871.66 | Importancia empenhada ref. Multa de No show(nao comparecimento) e Taxa de reembolso, ref.abilhetes de passagens emitidose nao utilizados, em nome dos Zan Mustacchi e Sra Rosalba Mustacchi. | 17969831000179 | CLASSE A ONLINE VCB OPERADORA TURISMO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00158 | 11/04/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO DE DIARIA A CIDADE DE ESPERAN-CA-PB PARA PARTICIPAR DA AUDI-ENCIA PUBLICA REG DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL. | 00064959791420 | REGINALDO DE ARAUJO SILVA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 05 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS PARA OFICINA | Dispensa | 00159 | 11/04/2014 | 40.29 | 40.29 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE MARTELOS DE UNHA DE 21MM COM CABO DE MADEIRACONF. ORDEM DE COMPRA N.036/14EM ANEXO, COM PRAZO DE ENTREGADE 30 DIAS A PARTIR DA DATA DEEMPENHO....................... | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 05 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS PARA OFICINA | Dispensa | 00160 | 11/04/2014 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE MARTELOS DE UNHA, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 037/2014 EM ANEXO, COM PRAZO DE ENTREGA DE 30 DIAS A PARTIRDA DATA DE EMPENHO............ | 02994420000166 | BENEDITO CIRINO DE SOUSA ME |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Dispensa | 00161 | 15/04/2014 | 195873.75 | 195873.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SUSCOMPETENCIA FEVEREIRO/2014.... | 24507865000107 | FUNAD FUND CENT INT APOIO P DEFICIENCIA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00162 | 23/04/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE TRES DIARIAS ASERVIDORA FUNAD, QUE IRA PARTICIPAR REUNIAO COM SURDOS E DA AUDIENCIA PUBLICA REGIONAL DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUALNAS CIDADES DE CATOLE DO ROCHASAO BENTO E POMBAL, NOS DIAS 24,25 E 26 DE ABRIL DE 2014... | 00039661792453 | LENICE CARNEIRO LEAL |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00163 | 23/04/2014 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE TRES DIARIAS AO MOTORISTA FUNAD,QUE IRA CONDUZIR E RECONDUZIR A SERVIDORAQUE IRA PARTICIPAR DA REUNIAO DE SURDOS E DA AUDIENCIA PUBLICA REGIONAL DO ORCAMENTO DEMO-CRATICO ESTADUAL, NAS CIDADES DE CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO E POMBAL, NOS DIAS 24,25 E 26 | 00033844984453 | JANDILSON ALVES DE FRANCA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00164 | 23/04/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE TRES DIARIAS AO ASSESSOR ESPECIAL FUNAD,QUEIRA PARTICIPAR DA AUDIENCIA PUBLICA REGIONAL DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL QUE SERA REALIZADA NA 8 E 13 GERENCIA GEOADMINISTRATIVA................ | 00064959791420 | REGINALDO DE ARAUJO SILVA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00166 | 23/04/2014 | 10570.09 | 10570.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO COM VENCIMENTO 15/04/2014 EM ANEXO........... | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00167 | 23/04/2014 | 444.08 | 444.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A DESPESAS BANCARIAS SOBRE A FO LHA DO SUS DO MES DE ABRIL DE 2014.......................... | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00168 | 25/04/2014 | 1299.20 | 1299.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGA -MENTO REF A RECARGA DO PASSE LEGAL DOS CONVENIADOS E SERVI-DORES DO MES DE MAIO/2014, CONF ORDEM DE SERVICO N 029/ 2014.......................... | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00169 | 25/04/2014 | 1252.00 | 1252.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE PAGAMENTO DE SERVICO MANU- TENCAO DA PRANCHA ORTOSTATICA E AUTOCLAVE DE MESA, CONF. OR-DEM SERVICO N.027/14 EM ANEXO. | 00000871536455 | MARCELO LUIZ DO PRADO V ZURITA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 35 | CONTRIB A ENTIDADES DE CLASSE | Dispensa | 00170 | 25/04/2014 | 542.40 | 542.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE PAGAMENTO DE ANUIDADE DA CONF BRASILEIRA DANCA CADEIRA RODAS......................... | 05152238000156 | CONF BRASILEIRA DE DANCA EM CAD RODAS |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00171 | 25/04/2014 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE TRES DIARIAS EMEIA A ASSISTENTE SOCIAL FUNADQUE IRA PARTICIPAR COMO FACILITADORA NO CURSO EDUCACAO INCLUSIVA E CIDADANIA PARA PROFESSORES DE REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO DA REGIAO DE PRINCESA IZABEE PROFISSIONAIS DA ASSISTENCIASOCIAL(CRAS;CREAS E CONSELHO | 00067583520487 | CONCEICAO DE MARIA LACERDA DOS SANTOS |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00172 | 25/04/2014 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE TRES DIARIAS EMEIA A PROFESSORA DA FUNAD QUEIRA PARTICIPAR COMO FACILITADORA NO CURSO EDUCACAO INCLUSIVAE CIDADANIA PARA PROFESSORES DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAREGIAO DE PRINCESA IZABEL E PROFISSIONAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS;CREAS E CONSELHO | 00052652670425 | ANA M GUERRA DE ALMEIDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00173 | 25/04/2014 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE TRES DIARIAS EMEIA A PROFESSORA DA FUNAD QUEIRA PARTICIPAR COMO FACILITADORA NO CURSO DE EDUCACAO INCLU-SIVA E CIDADANIA PARA PROFESSORES DE REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO DA REGIAO DE PRINCESA IZABEE PROFISSIONAIS DA ASSISTENCIASOCIAL(CRAS;CREAS E CONSELHO | 00020295022434 | IVALDETE FRANCISCO DE SANTANA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00174 | 25/04/2014 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE TRES DIARIAS EMEIA A COORDENADORA DA FUNAD QUE IRA PARTICIPAR COMO FACILITADORA NO CURSO EDUCACAO INCLUSIVA E CIDADANIA PARA PROFESSORES DE REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO DA REGIAO DE PRINCESA IZABEE PROFISSIONAIS DA ASSISTENCIASOCIAL(CRAS;CREAS E CONSELHO | 00006595244497 | CYNTHIA DE MELO MENEZES |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00175 | 25/04/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE UMA DIARIA AO MOTORISTA FUNAD QUE IRA CONDU-ZIR AS SERVIDORAS QUE IRAO PARTICIPAR COMO FACILITADORAS NO CURSO EDUCACAO INCLUSIVA E CI-DADANIA PARA PROFESSORES DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REGIAO DE PRINCESA IZABEL E PROFISSIONAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL | 00033844984453 | JANDILSON ALVES DE FRANCA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00176 | 25/04/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE UMA DIARIA AO MOTORISTA FUNAD QUE IRA RECON-DUZIR SERVIDORAS QUE IRAO PAR-TICIPAR COMO FACILITADORAS NO CURSO EDUCACAO INCLUSIVA E CI-DADANIA PARA PROFESSORES DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REGIAO DE PRINCESA IZABEL E PROFISSIONAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL | 00033844984453 | JANDILSON ALVES DE FRANCA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Educação Especial | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DA EDUCACAO ESPECIAL NA PERSPECTIVA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00177 | 28/04/2014 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE UMA DIARIA A MEIA A SERVIDORA FUNAD,QUE IRATREINAR PROFESSORES DAS SALAS MULTIFUNCIONAIS DA REDE REGU- LAR DE ENSINO PARA FAZER USO DAS IMPRESSORAS BRAILLE DISTRIBUIDAS PELO MEC, COMO TAMBEM CAPACITA-LOS PARA PRODUZIR O LIVRO DIDATICO EM BRAILLE E MA | 00064559726434 | JOVANIA FREIRES CAMPOS |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Educação Especial | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DA EDUCACAO ESPECIAL NA PERSPECTIVA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00178 | 28/04/2014 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE UMA DIARIA A MEIA A SERVIDORA FUNAD,QUE IRATREINAR PROFESSORES DAS SALAS MULTIFUNCIONAIS DA REDE REGU- LAR DE ENSINO PARA FAZER USO DAS IMPRESSORAS BRAILLE DISTRIBUIDAS PELO MEC, COMO TAMBEM CAPACITA-LOS PARA PRODUZIR O LIVRO DIDATICO EM BRAILLE E MA | 00000799012475 | SABRINA SIQUEIRA CASADO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Educação Especial | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DA EDUCACAO ESPECIAL NA PERSPECTIVA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00179 | 28/04/2014 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE UMA DIARIA A MEIA AO MOTORISTA FUAND, QUE IRA CONDUZIE E RECONDUZIR AS SERVIDORAS QUE IRAO TREINAR PROFESSORES DAS SALAS MULTIFUNCIONAIS DA REDE REGULAR DE EN-SINO PARA FAZER USO DAS IMPRESSORAS BRAILLE DISTRIBUIDAS PE-LO MEC, COMO TAMBEM CAPACITA- | 00011384280430 | ANTONIO BATISTA GAMBARRA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 00180 | 29/04/2014 | 327.00 | 327.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE UM EXTRATOR DESUCO, CONF. ORDEM DE COMPRA N.039/2014 EM ANEXO, COM PRAZO DE ENTREGA DE 30 DIAS A PARTIRDA DATA DE EMPENHO............ | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 00181 | 29/04/2014 | 4159.00 | 4159.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE UMA CAFETEIRA ELETRICA E UM FORNO MICROONDASCONF. ORDEM COMPRA N. 040/2014EM ANEXO, COM PRAZO DE ENTREGADE 30 DIAS A PARTIR DA DATA DEEMPENHO....................... | 16837534000107 | TRIAL LICITACOES COM DE PROD LTDA ME |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Lazer | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | ESPORTE, CULTURA E LAZER PARA A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00182 | 29/04/2014 | 840.00 | 840.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE TRES DIARIAS EMEIA A PROFESSORA FUNAD, QUE IRA ACOMPANHAR COMO TECNICO E-QUIPE DE USUARIOS FORMADA POR ONZE(11) ATLETAS CADEIRANTES QUE IRAO PARTICIPAR DO CAMPEO-NATO REGIONAL NORDESTE DE BO- CHA, NA CIDADE DE NATAL-RN.... | 00029970644491 | ANA MARIA MEIRELES DE PONDES MENDES |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Lazer | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | ESPORTE, CULTURA E LAZER PARA A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00183 | 29/04/2014 | 840.00 | 840.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE TRES DIARIAS EMEIA A PROFESSORA FUNAD, QUE IRA ACOMPANHAR COMO TECNICO E-QUIPE DE USUARIOS FORMADA POR ONZE(11) ATLETAS CADEIRANTES QUE IRAO PARTICIPAR DO CAMPEO-NATO REGIONAL NORDESTE DE BO- CHA, NA CIDADE DE NATAL-RN.... | 00036895687491 | VERONICA ARAUJO C DE MELO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Lazer | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | ESPORTE, CULTURA E LAZER PARA A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00184 | 29/04/2014 | 840.00 | 840.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE TRES DIARIAS EMEIA O PROFESSOR FUNAD, QUE IRA ACOMPANHAR COMO TECNICO E-QUIPE DE USUARIOS FORMADA POR ONZE(11) ATLETAS CADEIRANTES QUE IRAO PARTICIPAR DO CAMPEO-NATO REGIONAL NORDESTE DE BO- CHA, NA CIDADE DE NATAL-RN.................................. | 00020282265449 | MANUEL UBIRAMAR DE LIMA MENDES |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Lazer | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | ESPORTE, CULTURA E LAZER PARA A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00185 | 29/04/2014 | 525.00 | 525.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE TRES DIARIAS EMEIA AO MOTORISTA FUNAD, QUE IRA CONDUZIR E RECONDUZIR OS PROFESSORES QUE IRAO ACOMPAN- HAR COMO TECNICOS A EQUIPE DE USUARIOS FORMADA POR ONZE(11) ATLETAS CADEIRANTES QUE IRAO PARTICIPAR DO CAMPEONATO REGIONAL NORDESTE DE BOCHA, NA CIDA | 00083995307434 | IVANILDO ALVES DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Lazer | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | ESPORTE, CULTURA E LAZER PARA A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00186 | 29/04/2014 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE MEIA DIARIA AOMOTORISTA FUNAD, QUE IRA CONDUZIR EQUIPE DE USUARIOS FORMADAPOR ONZE(11) ATLETAS CADEIRAN-TES QUE IRAO PARTICIPAR DO CAMPEONATO REGIONAL NORDESTE DE BOCHA, NA CIDADE DE NATAL-RN.. | 00046835792434 | JOSE AGNALDO MORAIS FERNANDES |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Lazer | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | ESPORTE, CULTURA E LAZER PARA A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00187 | 29/04/2014 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE MEIA DIARIA AOMOTORISTA FUNAD, QUE IRA RECONDUZIR EQUIPE USUARIOS FORMADA POR ONZE(11) ATLETAS CADEIRAN-TES QUE IRAO PARTICIPAR DO CAMPEONATO REGIONAL NORDESTE DE BOCHA, NA CIDADE DE NATAL-RN.. | 00046835792434 | JOSE AGNALDO MORAIS FERNANDES |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00191 | 29/04/2014 | 199317.13 | 199317.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-FOLHA DA GAE, MES DE ABRIL DE 2014.......................... | 24507865000107 | FUNAD FUND CENT INT APOIO P DEFICIENCIA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00192 | 30/04/2014 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE MEIA DIARIA A PRESIDENTE FUNAD, QUE IRA PAR-TICIPAR DA AUDIENCIA PUBLICA REGIONAL DO ORCAMENTO DEMOCRA-TICO ESTADUAL QUE SERA REALIZADA NA 12 GERENCIA GEOADMINIS- TRATIVA NA CIDADE DE ITABAIANA.............................. | 00048630373415 | SIMONE JORDAO ALMEIDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00193 | 30/04/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE MEIA DIARIA A SERVIDORA FUNAD, QUE IRA PAR- TICIPAR DA AUDIENCIA PUBLICA REGIONAL DO ORCAMENTO DEMOCRA-TICO ESTADUAL QUE SERA REALIZADA NA 12 GERENCIA GEOADMINIS- TRATIVA NA CIDADE DE ITABAIANA.............................. | 00025192957400 | ROSA HELENA S R DE VASCONCELOS |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00194 | 30/04/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE MEIA DIARIA AOMOTORISTA FUNAD, QUE IRA CONDUZIR E RECONDUZIR A PRESIDENTE E A SERVIDORA QUE IRAO PARTICIPAR DA AUDIENCIA PUBLICA REGIONAL DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL QUE SERA REALIZADA NA12 GERENCIA GEOADMINISTRATIVA............................... | 00004822036413 | CLEBSON DOS SANTOS RAIMUNDO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00195 | 30/04/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE MEIA DIARIA AOASSESSOR ESPECIAL FUNAD, QUE PARTICIPARA AUDIENCIA PUBLICA REGIONAL DO ORCAMENTO DEMOCRA-TICO ESTADUAL QUE SERA REALIZADA NA 12 GERENCIA GEOADMINIS- TRATIVA NA CIDADE DE ITABAIANA.............................. | 00064959791420 | REGINALDO DE ARAUJO SILVA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00196 | 30/04/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE MEIA DIARIA AOASSESSOR ESPECIAL FUNAD, QUE PARTICIPARA AUDIENCIA PUBLICA REGIONAL DO ORCAMENTO DEMOCRA-TICO ESTADUAL QUE SERA REALIZADA NA 2 GERENCIA GEOADMINISTRATIVA NA CIDADE DE SOLANEA................................... | 00064959791420 | REGINALDO DE ARAUJO SILVA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00197 | 30/04/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE MEIA DIARIA A SERVIDORA FUNAD, QUE IRA PARTICIPAR DA AUDIENCIA PUBLICA RE-GIONAL DO ORCAMENTO DEMOCRATI-CO ESTADUAL QUE SERA REALIZADANA 2 GERENCIA GEOADMINISTRATI-VA NA CIDADE DE SOLANEA....... | 00039500462400 | ANA PAULA SOARES L RODRIGUES |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00198 | 30/04/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE MEIA DIARIA A SERVIDORA FUNAD, QUE IRA PARTICIPAR DA AUDIENCIA PUBLICA RE-GIONAL DO ORCAMENTO DEMOCRATI-CO ESTADUAL QUE SERA REALIZADANA 2 GERENCIA GEOADMINISTRATI-VA NA CIDADE DE SOLANEA....... | 00025192957400 | ROSA HELENA S R DE VASCONCELOS |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00199 | 30/04/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE MEIA DIARIA AOMOTORISTA FUNAD, QUE IRA CONDUZIR E RECONDUZIR AS SERVIDORASQUE IRAO PARTICIPAR DA AUDIEN-CIA PUBLICA REGIONAL DO ORCA- MENTO DEMOCRATICO ESTADUAL QUESERA REALIZADA NA 2 GERENCIA GEOADMINISTRATIVA NA CIDADE DESOLANEA....................... | 00004822036413 | CLEBSON DOS SANTOS RAIMUNDO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00200 | 02/05/2014 | 32905.31 | 32905.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO DO INSS PARTE DO EMPREGADOR REF A FOLHA DA GAE DO MES DE ABRIL DE 2014.......... | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00201 | 02/05/2014 | 176.00 | 176.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA PBPREV PARTE DO EM PREGADOR REF A FOLHA DA GAE DOMES DE ABRIL DE 2014.......... | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00202 | 02/05/2014 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE PAGAMENTO DO INSS DO SERVI-CO PRESTADO DO MES DE ABRIL DE2014.......................... | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00203 | 02/05/2014 | 2996.00 | 2996.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE MATERIAIS PARAMANUTENCAO E LIMPEZA DAS PISCINAS(CLORO;LIMPA BORDAS;ALGICI-DA;CLARIFICANTE)CONF. ORDEM DECOMPRA N.041/2014 EM ANEXO,COMPRAZO DE ENTREGA DE 30 DIAS A PARTIR DA DATA DE EMPENHO..... | 13560163000170 | SUPERMERCADO DA LIMPEZA LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00204 | 02/05/2014 | 4400.00 | 4400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE MATERIAIS PARAMANUTENCAO E LIMPEZA DAS PISCINAS(ESTABILIZADOR PH;CLORO;ELEVADOR PH) CONFORME ORDEM DE COMPRA N.042/2014 EM ANEXO,COMPRAZO DE ENTREGA DE 30 DIAS A PARTIR DA DATA DE EMPENHO..... | 15309705000162 | MAYRLES EMILLE MEDEIROS SARMENTO - ME |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00205 | 05/05/2014 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A SERVICO DE GRAVACAO DE CD MUSICAL COM 10 FAIXAS PARA O PROJETO QUADRILHANDO SOBRE RODAS. | 00055262880487 | JOSELITO JUVINO DA SILVA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00206 | 06/05/2014 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE MEIA DIARIA A PRESIDENTE FUNAD, QUE IRA PAR-TICIPAR DA ABERTURA DO SEMINA-RIO DE EMPREGABILIDADE DA PES-SOA COM DEFICIENCIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE............. | 00048630373415 | SIMONE JORDAO ALMEIDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00207 | 06/05/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE MEIA DIARIA A SERVIDORA FUNAD, QUE IRA PAR- TICIPAR DA ABERTURA DO SEMINA-RIO DE EMPREGABILIDADE DA PES-SOA COM DEFICIENCIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE............. | 00025192957400 | ROSA HELENA S R DE VASCONCELOS |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00208 | 06/05/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE MEIA DIARIA AOMOTORISTA DA FUNAD,QUE IRA CONDUZIR E RECONDUZIR A PRESIDEN-TE E SERVIDORA, QUE IRAO PARTICIPAR DA ABERTURA DO SEMINARIODE EMPREGABILIDADE DA PESSOA COM DEFICIENCIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE................ | 00004822036413 | CLEBSON DOS SANTOS RAIMUNDO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00209 | 07/05/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE MEIA DIARIA AOMOTORISTA FUNAD, QUE IRA CONDUZIR E RECONDUZIR A SERVIDORA QUE IRA PARTICIPAR DO SEMINA- RIO DE EMPREGABILIDADE DA PES-SOA COM DEFICIENCIA, NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE............. | 00004822036413 | CLEBSON DOS SANTOS RAIMUNDO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00210 | 07/05/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE MEIA DIARIA A SERVIDORA FUNAD, QUE IRA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE EMPREGA-BILIDADE DA PESSOA COM DEFICI-ENCIA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE........................ | 00028815874453 | FRANCISCA DE SOUZA SILVA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00211 | 07/05/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE MEIA DIARIA AOMOTORISTA FUNAD, QUE IRA CONDUZIR E RECONDUZIR 02(DOIS) IN- TERPRETES DE LIBRAS QUE IRAO PARTICIPAR DA AUDIENCIA DO OR-CAMENTO DEMOCRATICO REGIONAL NA 5 GERENCIA GEOADMINISTRATI-VA, NA CIDADE DE MONTEIRO..... | 00004822036413 | CLEBSON DOS SANTOS RAIMUNDO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00212 | 08/05/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE MEIA DIARIA AOMOTORISTA FUNAD, QUE IRA CONDUZIR E RECONDUZIR A SERVIDORA QUE IRA PARTICIPAR DA AUDIEN- CIA PUBLICA REGIONAL DO ORCA- MENTO DEMOCRATICO ESTADUAL NA 3 GERENCIA GEOADMINISTRATRIVA,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE... | 00033844984453 | JANDILSON ALVES DE FRANCA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00213 | 08/05/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE MEIA DIARIA A SERVIDORA FUNAD, QUE IRA PARTICIPAR DA AUDIENCIA PUBLICA RE-GIONAL DO ORCAMENTO DEMOCRATI-CO ESTADUAL QUE SERA REALIZADANA 3 GERENCIA GEOADMINISTRATI-VA, NA CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE............................ | 00039500462400 | ANA PAULA SOARES L RODRIGUES |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00214 | 08/05/2014 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE UMA DIARIA E MEIA AO ASSESSOR ESPECIAL PARAPARTICIPAR DA AUDIENCIA PUBLI-CA REGIONAL DO ORCAMENTO DEMO-CRATICO ESTADUAL QUE SERA REA-LIZADA NA 5 E 3 GERENCIA GEOADMINISTRATIVA, NAS CIDADES DE MONTEIRO E CAMPINA GRANDE..... | 00064959791420 | REGINALDO DE ARAUJO SILVA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00215 | 13/05/2014 | 84.34 | 84.34 | importancia empenhada referen-te pagamento de multa do inss em atraso da competencia agos-to de 2009, para liberacao da CND........................... | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00216 | 13/05/2014 | 52.96 | 52.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DO INSS EM ATRASO, COMPETENCIAAGOSTO DE 2009, PARA LIBERACAODA CND........................ | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Dispensa | 00217 | 15/05/2014 | 195715.54 | 195715.54 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SUSCOMPETENCIA MARCO/2014........ | 24507865000107 | FUNAD FUND CENT INT APOIO P DEFICIENCIA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Dispensa | 00218 | 15/05/2014 | 121.16 | 121.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AO PAGAMENTO DA PENSAO ALIMENTI- CIA DA FOLHA DO SUS DO MES DE MARCO DE 2014................. | 00051848910487 | MARIA APARECIDA VENTURA DA SILVA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Dispensa | 00219 | 15/05/2014 | 96.92 | 96.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AO PAGAMENTO DA PENSAO ALIMENTI- CIA DA FOLHA DO SUS DO MES DE MARCO DE 2014................. | 00004408293482 | MARIANA FERNANDES PEREIRA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Dispensa | 00220 | 15/05/2014 | 166.67 | 166.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AO PAGAMENTO DA PENSAO ALIMENTI- CIA DA FOLHA DO SUS DO MES DE MARCO DE 2014................. | 00008096639455 | ALINE DE CASSIA DE ARAUJO LEITE |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Dispensa | 00221 | 15/05/2014 | 160.42 | 160.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AO PAGAMENTO DA PENSAO ALIMENTI- CIA DA FOLHA DO SUS DO MES DE MARCO DE 2014................. | 00003532314444 | FABIANA DE ARAUJO CRUZ NASCIMENTO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00222 | 15/05/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE MEIA DIARIA AOMOTORISTA FUNAD, QUE IRA CONDUZIR E RECONDUZIR INTERPRETES QUE IRAO PARTICIPAR DA AUDIEN-CIA REGIONAL DO ORCAMENTO DEMOCRATICO QUE SERA REALIZADA NA 4 REGIAO GEOADMINISTRATIVA, NACIDADE DE CUITE............... | 00033844984453 | JANDILSON ALVES DE FRANCA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00224 | 15/05/2014 | 10795.00 | 10795.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO REFERENTE AO MESDE ABRIL/2014, VENCIMENTO 15/ 05/2014 EM ANEXO.............. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00225 | 15/05/2014 | 1660.07 | 1660.07 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE PASSAGENS AE- REAS, TRECHO JPA/BSB/JPA, CONFORDEM SERVICO N.0035/2014 EM ANEXO......................... | 17969831000179 | CLASSE A ONLINE VCB OPERADORA TURISMO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00226 | 15/05/2014 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE UMA DIARIA E MEIA AO ASSESSOR ESPECIAL DA FUNAD, QUE IRA PARTICIPAR DA AUDIENCIA PUBLICA REGIONAL DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUALQUE SERA REALIZADA NA 4 GEREN-CIA GEOADMINISTRATIVA, NA CIDADE DE CUITE................... | 00064959791420 | REGINALDO DE ARAUJO SILVA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00227 | 15/05/2014 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE MEIA DIARIA A COORDENADORA FUNAD,QUE IRA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE COOR-DENACAO E PONTOS FOCAIS DAS CENTRAIS DE INTERPRETACAO DE LIBRAS, NA CIDADE DE BRASILIA-DF............................ | 00039661792453 | LENICE CARNEIRO LEAL |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00228 | 15/05/2014 | 1810.00 | 1810.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE CALCADOS PARA SERVIDORES DO REFEITORIO, CON-FORME ORDEM DE COMPRA N.047/14EM ANEXO, COM PRAZO DE ENTREGADE 30 DIAS A PARTIR DA DATA DEEMPENHO....................... | 08504915000146 | ARTE BANDEIRAS E FARDAMENTOS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00229 | 15/05/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONTRATACAO DE SERVICOS DE SERRALHARIA PARA CONFECCAO DE ESTRUTURAS METALICAS PARA TA- BLADO E RAMPA, CONF. ORDEM SERVICO N.033/2014 EM ANEXO...... | 00022554904472 | EDSON ALVES DE OLIVEIRA FILHO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00230 | 15/05/2014 | 7800.00 | 7800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONTRATACAO DE SERVICOS ES-PECIALIZADOS EM REVESTIMENTO TERMICO, ESTABILIZACAO DE TEM-PERATURA E SUBSTITUICAO DE A- REIA DOS FILTROS DAS PISCINAS TERMICAS, CONF. ORDEM DE SERVICO N. 032/2014 EM ANEXO....... | 15309705000162 | MAYRLES EMILLE MEDEIROS SARMENTO - ME |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00231 | 15/05/2014 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO MOTOR DE INDUCAO MONOFASICO, CONF. ORDEM SERVI-CO N.034/2014................. | 00087517132415 | JOSE ADRIANO LEANDRO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00232 | 19/05/2014 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO DE DIARIA PARA ITABAIANA COM O OBJETIVO DE VISITAR SALAS DERECURSO MULTIFUNCIONAL NA 12 GERENCIA DE ENSINO. | 00048630373415 | SIMONE JORDAO ALMEIDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00233 | 19/05/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO DE DIARIA A CIDADE DE ITABAIA-NA PARA CONDUZIR E RECONDUZIR A PRESIDENTE E ASSESSORA QUE IRAO VISITAR SALAS DE RECURSO MULTIFUNCIONAL NA 12 GERENCIA DE ENSINO. | 00004822036413 | CLEBSON DOS SANTOS RAIMUNDO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00234 | 19/05/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO DE DIARIA A ITABAIANA-PB P/ VISITAR SALAS DE RECURSO MULTIFUNCIONAL NA 12 GERENCIA DE ENSINO. | 00039500462400 | ANA PAULA SOARES L RODRIGUES |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00235 | 19/05/2014 | 449.28 | 449.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A DESPESAS BANCARIAS SOBRE A FO LHA DO SUS DO MES DE MAIO DE 2014.......................... | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00236 | 19/05/2014 | 5913.36 | 5913.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE AGUA MINERAL SEM GAS, CONF. ORDEM COMPRA N.0004/2014, ATA N.0112/2013,CONTRATO N.0004/2014 E PERIODO DEVIGENCIA 13/05/14 A 31/12/14 EM ANEXO...................... | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Lazer | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | ESPORTE, CULTURA E LAZER PARA A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00237 | 19/05/2014 | 399.00 | 399.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE FOLHA DE MADEIRITE, CONF. ORDEM DE COMPRA N.048/2014, COM PRAZO DE ENTREGADE 30 DIAS A PARTIR DA DATA DEEMPENHO....................... | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00238 | 19/05/2014 | 2450.00 | 2450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE PAGAMENTO DE SERVICO DE CONFECCAO DE CAIXAS ACUSTICAS E INSTALACAO DE TOCA CD AUTOMOTIVO, CONF. ORDEM SERVICO N.036/2014 EM ANEXO................. | 12542051000124 | LUIZ CARLOS QUEIROZ LINS |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00239 | 19/05/2014 | 4379.90 | 4379.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITODE PETROLEO, CONF. ORDEM COM- PRA N.0003/2014, ATA N.0128/13CONTRATO N.0005/2014, CGE N. 14009544 E PERIODO DE VIGENCIA09/04/2014 A 17/10/2014 EM ANEXO............................ | 11893112000135 | SOS GAS DISTRIBUIDORA LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 05 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS PARA OFICINA | Dispensa | 00240 | 20/05/2014 | 1186.97 | 1186.97 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE KIT FURADEIRA E MAQUINA PARA SOLDA ELETRICA,CONF. ORDEM COMPRA N.044/2014,COM PRAZO DE ENTREGA DE 30 DIAA PARTIR DA DATA DE EMPENHO... | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 05 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS PARA OFICINA | Dispensa | 00241 | 20/05/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE FURADEIRA ELE-TRICA PROFISSIONAL DE IMPACTO,CONF. ORDEM COMPRA N.045/2014,COM PRAZO DE ENTREGA DE 30 DIAA PARTIR DA DATA DE EMPENHO... | 03040772000307 | NATALTEC MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 05 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS PARA OFICINA | Dispensa | 00242 | 20/05/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE SERRA TICO-TI CO INDUSTRIAL, CONF. ORDEM DE COMPRA N.046/2014, COM PRAZO DE ENTRGA DE 30 DIAS A PARTIR DA DATA DE EMPENHO............ | 09360942000155 | CASA DO RADIADOR F PARAFUSOS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00243 | 23/05/2014 | 3775.44 | 3775.44 | Importancia empenhada ref. a aquisicao de Folhas de compensado MDF e Formica que serao utilizados nas oficinas com os usuarios. | 08958622000139 | ROCHA MADEIRA E FERR IND COM LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00244 | 23/05/2014 | 16407.93 | 16407.93 | Importancia empenhada ref.a regularizacao por NP escritural da devolucao do saldo,convenioSICONV 775425/2013. | 00394460028909 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | VENTILADORES E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00245 | 27/05/2014 | 31628.00 | 31628.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT DE 18000 E 12000 BTUS, CONF. ORDEM COMPRA N.050/2014, PREGAO N.322/2013 E ATAN.0058/2014 EM ANEXO.......... | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | VENTILADORES E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00246 | 27/05/2014 | 27275.00 | 27275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT DE 60000 BTUS, CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 051/ 2014, PREGAO N.322/2013 E ATA N.0058/2014 EM ANEXO.......... | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | VENTILADORES E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00247 | 27/05/2014 | 58600.00 | 58600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT DE 24000 E 30000 BTUS, CONF. ORDEM COMPRA N.052/2014, PREGAO N.322/2013 E ATAN.0058/2014 EM ANEXO.......... | 14745779000189 | GEANE DO AMARAL MODESTO GONCALVES ME |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00248 | 27/05/2014 | 5433.00 | 5433.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE SERVICO DE INSTALACAO EM SISTEMA SOM NO AUDITORIO JIMMYE NO PATIO, CONF. DOCUMENTACAOANEXA......................... | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00249 | 28/05/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE MEIA DIARIA A SERVIDORA FUNAD, QUE IRA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM PRO- FESSORES DO DEPARTAMENTO DE PEDAGOGIA/UEPB, VISANDO A CRIA- CAO E ESTRUTURACAO DO CURSO DEESPECIALIZACAO EM EDUCACAO IN-CLUSIVA ATRAVES DA COLABORACAOE PARCERIA DOS PROFISSIONAIS | 00064559726434 | JOVANIA FREIRES CAMPOS |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00250 | 28/05/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE MEIA DIARIA A SERVIDORA FUNAD, QUE IRA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM PRO- FESSORES DO DEPARTAMENTO DE PEDAGOGIA/UEPB, VISANDO A CRIA- CAO E ESTRUTURACAO DO CURSO DEESPECIALIZACAO EM EDUCACAO IN-CLUSIVA ATRAVES DA COLABORACAOE PARCERIA DOS PROFISSIONAIS | 00039500462400 | ANA PAULA SOARES L RODRIGUES |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00251 | 28/05/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE MEIA DIARIA A SERVIDORA FUNAD, QUE IRA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM PRO- FESSORES DO DEPARTAMENTO DE PEDAGOGIA/UEPB, VISANDO A CRIA- CAO E ESTRUTURACAO DO CURSO DEESPECIALIZACAO EM EDUCACAO IN-CLUSIVA ATRAVES DA COLABORACAOE PARCERIA DOS PROFISSIONAIS | 00034317600404 | SANDRA VERONICA RAMALHO CHAVES |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00252 | 28/05/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE MEIA DIARIA AOMOTORISTA QUE IRA CONDUZIR E RECONDUZIR AS SERVIDORAS QUE IRAO PARTICIPAR DE UMA REUNIAOCOM PROFESSORES DO DEPARTAMEN-TO DE PEDAGOGIA/UEPB, VISANDO CRIACAO E ESTRUTURACAO DO CUR-SO DE ESPECIALIZACAO EM EDUCA-CAO INCLUSIVA ATRAVES DA COLA- | 00033844984453 | JANDILSON ALVES DE FRANCA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00253 | 28/05/2014 | 1660.80 | 1660.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGA -MENTO REF A RECARGA DO PASSE LEGAL DOS CONVENIADOS E SERVI-DORES DO MES DE JUNHO/2014, CONF ORDEM DE SERVICO N 039/ 2014.......................... | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00254 | 28/05/2014 | 1728.00 | 1728.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE CARNES E DERI-VADOS, CONF. ORDEM COMPRA N. 021/2014, CONTRATO N.009/2014,ATA N.005/2014, PREGAO N.335/ 2013, COM PERIODO DE VIGENCIA DE 14/05/14 A 12/08/14 EM ANE-XO............................ | 08649539000188 | CARNES FRUTOS DO MAR COMERCIO LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00255 | 28/05/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE CARNES E DERI-VADOS, CONF. ORDEM COMPRA N. 022/2014, CONTRATO N.010/2014,ATA N.005/2014, PREGAO N.335/ 2013, COM PERIODO DE VIGENCIA DE 14/05/14 A 12/08/14 EM ANE-XO............................ | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00256 | 28/05/2014 | 203081.22 | 203081.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-FOLHA DA GAE, MES DE MAIO DE 2014.......................... | 24507865000107 | FUNAD FUND CENT INT APOIO P DEFICIENCIA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00257 | 29/05/2014 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE MEIA DIARIA A SERVIDORA FUNAD, QUE IRA ACOM-PANHAR O PROCESSO DE CONSERTO E CONFIGURACAO DE IMPRESSORAS INDEX V3 E JULIET PRO 60, NA CIDADE DE RECIFE-PE........... | 00064559726434 | JOVANIA FREIRES CAMPOS |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00258 | 29/05/2014 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE MEIA DIARIA A SERVIDORA FUNAD, QUE IRA ACOM-PANHAR O PROCESSO DE CONSERTO E CONFIGURACAO DE IMPRESSORAS INDEX V3 E JULIET PRO 60, NA CIDADE DE RECIFE-PE........... | 00006853764439 | ALZENI MARIA DA SILVA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00259 | 29/05/2014 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE MEIA DIARIA AOMOTORISTA FUNAD, QUE IRA CONDUZIR E RECONDUZIR AS SERVIDORASQUE IRAO ACOMPANHAR O PROCESSODE CONSERTO E CONFIGURACAO DE IMPRESSORAS INDEX V3 E JULIET PRO 60, NA CIDADE DE RECIFE-PE.............................. | 00011384280430 | ANTONIO BATISTA GAMBARRA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00263 | 03/06/2014 | 3380.00 | 3380.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE TENDAS, CONF. ORDEM COMPRA N.063/2014, ADE- SAO A ATA N.0207/2013 E PREGAO395/2013 EM ANEXO............. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00264 | 03/06/2014 | 877.95 | 877.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE MATERIAIS PARAOFICINA DE MANICURE E DEPILA- CAO(SACO PLASTICO,CERA DEPILA-TORIA,ACETONA,LIXA COMUM,ETC.)CONF. ORDEM COMPRA N.053/2014 EM ANEXO...................... | 41141540000334 | NL VILAR E CIA - EPP |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Lazer | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | ESPORTE, CULTURA E LAZER PARA A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Dispensa | 00265 | 03/06/2014 | 459.80 | 459.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO (CRONOMETRO DIGITAL), CONFORME ORDEM COMPRA N.058/2014,COM PRAZO DE ENTREGA DE 30 DIAA PARTIR DA DATA DO EMPENHO... | 12386373000121 | LUCAS RODRIGUES GOMES |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Lazer | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | ESPORTE, CULTURA E LAZER PARA A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Dispensa | 00266 | 03/06/2014 | 83.94 | 83.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO(APITO OFICIAL ARBITRO), CONF. ORDEM COMPRA N.059/2014,COM PRAZO DE ENTREGA DE 30 DIAA PARTIR DA DATA DO EMPENHO... | 12386373000121 | LUCAS RODRIGUES GOMES |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Lazer | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | ESPORTE, CULTURA E LAZER PARA A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Dispensa | 00267 | 03/06/2014 | 1060.00 | 1060.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO(KIT BOLAS BOCHA), CONF. ORDEM COMPRA N.060/2014, COM PRAZO DE ENTREGA DE 30 DIAS A PARTIR DA DATA EMPENHO........ | 12315163000142 | BOCHA BRASIL LTDA ME |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00268 | 03/06/2014 | 4213.50 | 4213.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE MATERIAIS DE AVIAMENTO(AGULHA,BARBANTE,FITA,VELCRO,COLA,PEDRARIAS,LINHA,TECIDO,ETC...) CONF. ORDEM COM- PRA N.055/2014, COM PRAZO DE 30 DIAS A PARTIR DA DATA EMPENHO............................ | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUZA - EPP |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00269 | 03/06/2014 | 399.50 | 399.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE MATERIAIS DE AVIAMENTO(TECIDO TNT,CETIM,CHI-TA,MURIM,ETC..)CONF. ORDEM COMPRA N.056/2014, COM PRAZO DE 30 DIAS A PARTIR DA DATA DO EMPENHO......................... | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00270 | 03/06/2014 | 113.97 | 113.97 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE MATERIAIS DE AVIAMENTO(TECIDO VOIL LISO, TE-CIDO PELUCIA PELO CURTO EM COR), CONF. ORDEM COMPRA N.057/14COM PRAZO DE ENTREGA DE 30 DIAA PARTIR DA DATA EMPENHO...... | 08750646000106 | CASAS C ARAUJO TECIDOS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Dispensa | 00271 | 03/06/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS( MOCHO,CONJ. BANQUETAS,MARTELO ORTOPEDICO)CONF. ORDEM COMPRA N.054/2014, COM PRAZO DE ENTREGA DE 30 DIAS A PARTIR DA DATAEMPENHO....................... | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 00272 | 03/06/2014 | 210.00 | 210.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE MATERIAIS(ESCADA), CONF. ORDEM COMPRA N.061/2014, COM PRAZO DE ENTREGA DE 30 DIAS A PARTIR DA DATA EMPENHO............................ | 13560163000170 | SUPERMERCADO DA LIMPEZA LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | MAQUINAS MOTORES E APARELHOS DIVERSOS | Dispensa | 00273 | 03/06/2014 | 740.00 | 740.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE MATERIAIS(CAR-RO SUPERMERCADO), CONF. ORDEM COMPRA N.062/2014, COM PRAZO DE ENTREGA DE 30 DIAS A PARTIRDA DATA EMPENHO............... | 14357103000118 | MINEIAS PAULO DA SILVA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | CONFECCAO DE UNIFORMES E FARDAMENTOS | Dispensa | 00274 | 04/06/2014 | 3376.00 | 3376.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE PAGAMENTO DE SERVICO DE CONFECCAO DE FARDAMENTO PARA FUN-CIONARIOS DO REFEITORIO, CONF.ORDEM DE SERVICO N.037/2014 EMANEXO......................... | 07266639000162 | MARIA APARECIDA BARROSO PONTES-ME |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00276 | 04/06/2014 | 33641.24 | 33641.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO DO INSS PARTE DO EMPREGADOR REF A FOLHA DA GAE DO MES DE MAIO DE 2014........... | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00277 | 04/06/2014 | 176.00 | 176.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA PBPREV PARTE DO EM PREGADOR REF A FOLHA DA GAE DOMES DE MAIO DE 2014........... | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00278 | 04/06/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE PAGAMENTO DO INSS DO SERVI-CO PRESTADO DO MES DE MAIO DE 2014.......................... | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00279 | 05/06/2014 | 1218.00 | 1218.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE PUBLICACOES NO DIA-RIO OFICIAL DO ESTADO,CONF OR-DEM DE SERVICO N 042/2014, EM ANEXO......................... | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Dispensa | 00280 | 09/06/2014 | 121.16 | 121.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AO PAGAMENTO DA PENSAO ALIMENTI- CIA DA FOLHA DO SUS DO MES DE ABRIL DE 2014................. | 00051848910487 | MARIA APARECIDA VENTURA DA SILVA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Dispensa | 00281 | 09/06/2014 | 160.42 | 160.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AO PAGAMENTO DA PENSAO ALIMENTI- CIA DA FOLHA DO SUS DO MES DE ABRIL DE 2014................. | 00003532314444 | FABIANA DE ARAUJO CRUZ NASCIMENTO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Dispensa | 00282 | 09/06/2014 | 96.92 | 96.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AO PAGAMENTO DA PENSAO ALIMENTI- CIA DA FOLHA DO SUS DO MES DE ABRIL DE 2014................. | 00004408293482 | MARIANA FERNANDES PEREIRA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Dispensa | 00283 | 09/06/2014 | 166.67 | 166.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AO PAGAMENTO DA PENSAO ALIMENTI- CIA DA FOLHA DO SUS DO MES DE ABRIL DE 2014................. | 00008096639455 | ALINE DE CASSIA DE ARAUJO LEITE |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 34 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS | Dispensa | 00284 | 09/06/2014 | 162.00 | 162.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE ALICATES REABITADOR E UNIVERSAL, CONF. ORDEMDE COMPRA N.064/2014,COM PRAZODE ENTREGA DE 30 DIAS A PARTIRDA DATA EMPENHO............... | 03040772000307 | NATALTEC MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Lazer | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | ESPORTE, CULTURA E LAZER PARA A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00285 | 09/06/2014 | 550.00 | 550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE PAGAMENTO DE CONTRATACAO DOTRIO FORRO PARA SAO JOAO ESTA-DUAL DA INCLUSAO DA FCD/PB- NACIDADE DE ESPERANCA-PB........ | 00000825525411 | JOAO PAULO DE ANDRADE FERREIRA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Dispensa | 00286 | 10/06/2014 | 196300.10 | 196300.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SUSCOMPETENCIA ABRIL/2014........ | 24507865000107 | FUNAD FUND CENT INT APOIO P DEFICIENCIA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00287 | 11/06/2014 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE MEIA DIARIA A PRESIDENTE FUNAD, COM OBJETIVODE ESTRUTURACAO DA CENTRAL DE LIBRAS, TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE REALIZARAO ESSA A-TIVIDADE E ENTREGA DE VEICULO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE... | 00048630373415 | SIMONE JORDAO ALMEIDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00288 | 11/06/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE MEIA DIARIA AOMOTORISTA DA FUNAD,QUE IRA CONDUZIR CARRO QUE SERA ENTREGUE AOS PROFISSIONAIS DA CENTRAL DE LIBRAS DE CAMPINA GRANDE... | 00011384280430 | ANTONIO BATISTA GAMBARRA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00289 | 11/06/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE MEIA DIARIA AOMOTORISTA FUNAD,QUE IRA CONDU-ZIR E RECONDUZIR A PRESIDENTE E RECONDUZIR O MOTORISTA PARA ESTRUTURACAO DA CENTRAL DE LI-BRAS, TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE REALIZARAO ESSA ATI-VIDADE E ENTREGA DE VEICULO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE... | 00033844984453 | JANDILSON ALVES DE FRANCA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Lazer | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | ESPORTE, CULTURA E LAZER PARA A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00290 | 13/06/2014 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE PAGAMENTO DE TRIO PE DE SERRA, PARA O SAO JOAO DESTA FUN-DACAO......................... | 00072662530472 | LUCILENE TEIXEIRA DA SILVA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Dispensa | 00291 | 13/06/2014 | 4246.00 | 4246.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE VESTUARIOS ES-PORTIVOS PARA VARIAS MODALIDA-DES(CONJ. ESPORTIVO;SUNGA;BONEMAIO;CONJ. BLUSAO E CALCA COM-PRIDA), CONF. ORDEM COMPRA N. 0065/2014, COM PRAZO DE ENTRE-GA DE 30 DIAS A PARTIR DA DATAEMPENHO....................... | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Dispensa | 00292 | 13/06/2014 | 899.60 | 899.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE VESTUARIOS ES-PORTIVOS PARA VARIAS MODALIDA-DES(TOUCA P/ NATACAO, BERMUDA,CORDAO RABO RATO), CONF. ORDEMCOMPRA N.0066/2014, COM PRAZO DE ENTREGA DE 30 DIAS A PARTIRDA DATA EMPENHO............... | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00293 | 13/06/2014 | 2330.00 | 2330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE PAGAMENTO SERVICO DE MANU- TENCAO EM EQUIPAMENTOS DE IN- FORMATICA(PROJETORES DE VIDEO;NOTEBOOK;IMPRESSORAS E MONITO-RES), CONF. ORDEM SERVICO N. 46/2014 EM ANEXO.............. | 01253718000152 | ALEXANDRO NEVES BARBOSA ME |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Dispensa | 00294 | 13/06/2014 | 3880.00 | 3880.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE CADEIRAS DE RODAS EM ACO, CONF. ORDEM COMPRAN.0067/2014, COM PRAZO DE EN- TREGA DE 30 DIAS A PARTIR DA DATA DE EMPENHO............... | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Dispensa | 00295 | 13/06/2014 | 1904.60 | 1904.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE CADEIRAS DE RODAS EM ACO, DOBRAVEL EM DUPLO X, CONF. ORDEM COMPRA N.0068/ 2014, COM PRAZO DE 30 DIAS A PARTIR DA DATA EMPENHO........ | 31228836000171 | ORTOBRAS IND E COM DE ORTOPEDIA LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00296 | 16/06/2014 | 90787.02 | 90787.02 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE PAGAMENTO DE CONTRATACAO E-MERGENCIAL COM A EMPRESA DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E CONSERVACAO PARA O PERIODO DE 90(NO-VENTA)DIAS, CONTRATO 003/2011 E CGE 11005807, QUE SE INICIA-RA DIA 04/06/14, CONF. 6 TERMOADITIVO EM ANEXO.............. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00297 | 25/06/2014 | 4510.50 | 4510.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE CARNES E DERI-VADOS, CONF. ORDEM COMPRA N. 018/2014, CONTRATO N.006/2014,ATA N.005/2014, PREGAO N.335/ 2013, COM PERIODO DE VIGENCIA DE 30/05/14 A 28/08/14 EM ANE-XO............................ | 02956500000127 | DISTRIBUIDORA BRASILEIRA ALIMENTOS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00298 | 25/06/2014 | 9211.20 | 9211.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE CARNES E DERI-VADOS, CONFORME CONTRATO N. 007/2014, ATA N.005/2014, PRE-GAO N. 335/2013, COM PERIODO DE VIGENCIA DE 19/05/2014 A 17/08/2014, EM ANEXO.......... | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA ME |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00299 | 25/06/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE CARNES E DERI-VADOS, CONF. ORDEM COMPRA N. 020/2014, CONTRATO N.008/2014,ATA N.005/2014, PREGAO N.335/ 2013, COM PERIODO DE VIGENCIA DE 19/05/14 A 17/08/14 EM ANE-XO E CGE N.1401223-5.......... | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00300 | 25/06/2014 | 20017.20 | 20017.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE CARNES E DERI-VADOS, CONFORME CONTRATO N.011/2014,ATA N.005/2014, PREGAO N335/2013, CGE N.14012243, COM PERIODO DE VIGENCIA DE 19/05/ 14 A 17/08/14 EM ANEXO........ | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00301 | 25/06/2014 | 438.88 | 438.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A DESPESAS BANCARIAS SOBRE A FO LHA DO SUS DO MES DE JUNHO DE 2014.......................... | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00302 | 26/06/2014 | 204650.63 | 204650.63 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A FOLHA DA GAE, MES DE JUNHO DE 2014. | 24507865000107 | FUNAD FUND CENT INT APOIO P DEFICIENCIA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00303 | 27/06/2014 | 1409.20 | 1409.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGA -MENTO REF A RECARGA DO PASSE LEGAL DOS CONVENIADOS E SERVI-DORES DO MES DE JULHO/2014.... | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00304 | 27/06/2014 | 7070.00 | 7070.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA SIAF, QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 001/2010, COMVIGENCIA DE SEIS MESES....... | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00305 | 27/06/2014 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE SERVICO DE HOSPEDAGEM E MA-NUTENCAO DO SISTEMA SITIO, TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRA-TO N.008/2011, COM VIGENCIA DESEIS MESES.................... | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00307 | 02/07/2014 | 650.00 | 650.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE SALDO DO SERVICO DE 2013 A SER CONCLUIDO EM 2014......... | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00308 | 02/07/2014 | 33865.69 | 33865.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO DO INSS PARTE DO EMPREGADOR REF A FOLHA DA GAE DO MES DE JUNHO DE 2014.......... | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00309 | 02/07/2014 | 176.00 | 176.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA PBPREV PARTE DO EM PREGADOR REF A FOLHA DA GAE DOMES DE JUNHO DE 2014.......... | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00310 | 02/07/2014 | 610.00 | 610.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE PAGAMENTO DO INSS DO SERVI-CO PRESTADO DO MES DE JUNHO DE2014.......................... | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00311 | 03/07/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE MEIA DIARIA AOMOTORISTA QUE IRA CONDUZIR E RECONDUZIR EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA EQUOTERAPIA QUE IRA REALIZAR UMA VISITA AO CENTRO DEEQUOTERAPIA DA APAE, NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE............. | 00033844984453 | JANDILSON ALVES DE FRANCA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00312 | 03/07/2014 | 301.50 | 301.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE PAGAMENTO DE SERVICO DE CONFECCAO DE TRES BANNERS EM LONACONF. ORDEM SERVICO N.051/2014EM ANEXO...................... | 00003378697407 | VALDEMIR ABILIO FARIAS |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00313 | 03/07/2014 | 24000.00 | 24000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE PAPEL ALCALINOATRAVES DE UTILIZACAO DA ATA N0054/2014, CGE N.14013002,CON-TRATO N.0012/2014 E ORDEM DE COMPRA N.038/2014 E PERIODO DEVIGENCIA DO CONTRATO DE 12/06/14 A 09/09/2014 EM ANEXO...... | 16842397000107 | SUPORT COMERC E DISTRIBUIDORA LTA ME |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Dispensa | 00314 | 04/07/2014 | 121.16 | 121.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AO PAGAMENTO DA PENSAO ALIMENTI- CIA DA FOLHA DO SUS DO MES DE MAIO DE 2014................. | 00051848910487 | MARIA APARECIDA VENTURA DA SILVA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Dispensa | 00315 | 04/07/2014 | 160.42 | 160.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AO PAGAMENTO DA PENSAO ALIMENTI- CIA DA FOLHA DO SUS DO MES DE MAIO DE 2014................. | 00003532314444 | FABIANA DE ARAUJO CRUZ NASCIMENTO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Dispensa | 00316 | 04/07/2014 | 96.92 | 96.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AO PAGAMENTO DA PENSAO ALIMENTI- CIA DA FOLHA DO SUS DO MES DE MAIO DE 2014................. | 00004408293482 | MARIANA FERNANDES PEREIRA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Dispensa | 00317 | 04/07/2014 | 166.67 | 166.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AO PAGAMENTO DA PENSAO ALIMENTI- CIA DA FOLHA DO SUS DO MES DE MAIO DE 2014................. | 00008096639455 | ALINE DE CASSIA DE ARAUJO LEITE |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00318 | 07/07/2014 | 1953.60 | 1953.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO:ANDAIME TUBULAR E RODIZIO P/ ANDAIME, CONF. ORDEM DECOMPRA N.069/2014, COM PRAZO DE ENTREGA DE 30 DIAS A PARTIRDA DATA DE EMPENHO............ | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00319 | 07/07/2014 | 355.00 | 355.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO:COMPRESSOR P/ FREEZER,CONF. ORDEM DE COMPRA N.070/14COM PRAZO DE 30 DIAS A PARTIR DA DATA DE EMPENHO............ | 12829334000151 | RB COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00320 | 08/07/2014 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONFECCAO DE 200 OCLUSOR TERAPEUTICO, CONF. ORDEM SERVICON.038/2014 EM ANEXO........... | 00005050336589 | LEIDIVANIA DOS PASSOS CASTRO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00321 | 08/07/2014 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE MEIA DIARIA A TECNICA ADMINISTRATIVA FUNAD, QUE IRA ACOMPANHAR O PROCESSO DE CONSERTO E CONFIGURACAO DE IMPRESSORA JULIET PRO 60 E OR-CAMENTO DE UMA IMPRESSORA TIGEELITE 200 NA CIDADE DE RECIFE-PE............................ | 00006853764439 | ALZENI MARIA DA SILVA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00322 | 08/07/2014 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE MEIA DIARIA AOCHEFE DIVISAO PROCESSAMENTO DEDADOS, QUE IRA ACOMPANHAR O PROCESSO DE CONSERTO E CONFIGURACAO DE IMPRESSORA JULIET PRO60 E ORCAMENTO DE UMA IMPRESSORA TIGER ELITE 200, NA CIDADE DE RECIFE-PE.................. | 00090767004434 | YURI GUERRA GADELHA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00323 | 08/07/2014 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE MEIA DIARIA AOMOTORISTA FUNAD, QUE IRA CONDUZIR E RECONDUZIR OS SERVIDORESQUE IRAO ACOMPANHAR O PROCESSODE CONSERTO E CONFIGURACAO DE IMPRESSORA JULIET PRO 60 E OR-CAMENTO DE UMA IMPRESSORA TI- GER ELITE 200, NA CIDADE DE RECIFE-PE....................... | 00011384280430 | ANTONIO BATISTA GAMBARRA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00324 | 08/07/2014 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE LOCACAO DE TENDAS PARA O SAO JOAO DA APACE, CONF. ORDEMDE SERVICO N.053/2014 EM ANEXO.............................. | 02008053000184 | ART FEST COMERCIO SERVICOS E EVENTO LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00325 | 10/07/2014 | 1260.00 | 1260.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE SERVICO DE RECARGA DOS EX- TINTORES DE INCENDIO, CONF. ORDEM DE SERVICO N.054/2014 EM ANEXO......................... | 08117133000154 | PREVINCENDIO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00326 | 14/07/2014 | 270.00 | 270.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO DE SERVICO DE RENOVACAO DE CERTIFICADO DIGITAL,CONF MEMO N 044/2014-DE E ORDEM DE SERVICON 056/2014-CORAD. | 01554285000175 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Dispensa | 00327 | 16/07/2014 | 196351.58 | 196351.58 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SUSCOMPETENCIA MAIO/2014......... | 24507865000107 | FUNAD FUND CENT INT APOIO P DEFICIENCIA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Dispensa | 00328 | 16/07/2014 | 1531.58 | 1531.58 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A COMPLEMENTACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2014.......................... | 24507865000107 | FUNAD FUND CENT INT APOIO P DEFICIENCIA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00329 | 16/07/2014 | 985.92 | 985.92 | Importancia empenhada ref. a pagamento de licenciamento dosveiculos (onibus NQG-5997;MNS-4378 e OGC 9609 - jumper NQE- 2729), conforme ordem de servico n. 55/2014, em anexo....... | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Lazer | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | ESPORTE, CULTURA E LAZER PARA A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00330 | 16/07/2014 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE DUAS DIARIAS EMEIA AO PROFESSOR FUNAD, QUE IRA ACOMPANHAR ATLETAS FUNAD, QUE IRAO PARTICIPAR DA 1 FASE NACIONAL CIRCUITO BRASIL CAIXAATLETISMO, HALTEROFILISMO E NATACAO, QUE SERA REALIZADO DE 01 A 03 DE AGOSTO DE 2014..... | 00009862994487 | JOSEMAR RODRIGUES DA SILVA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Lazer | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | ESPORTE, CULTURA E LAZER PARA A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00331 | 16/07/2014 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE DUAS DIARIAS EMEIA AO PROFESSOR FUNAD, QUE IRA ACOMPANHAR ATLETAS FUNAD, QUE IRAO PARTICIPAR DA 1 FASE NACIONAL CIRCUITO BRASIL CAIXAATLETISMO, HALTEROFILISMO E NATACAO, QUE SERA REALIZADO DE 01 A 03 DE AGOSTO DE 2014..... | 00020282265449 | MANUEL UBIRAMAR DE LIMA MENDES |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00332 | 18/07/2014 | 438.88 | 438.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A DESPESAS BANCARIAS SOBRE A FO LHA DO SUS DO MES DE JULHO DE 2014.......................... | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00333 | 22/07/2014 | 1518.20 | 1518.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGA -MENTO REF A RECARGA DO PASSE LEGAL DOS CONVENIADOS E SERVI-DORES DO MES DE AGOSTO DE 2014.............................. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00334 | 23/07/2014 | 764.00 | 764.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE PAGAMENTO DE SERVICO DE MA-NUTENCAO COM REPOSICAO DE PECADA ROCADEIRA E CORTADOR DE GRAMAS, CONF. ORDEM SERVICO N.059/2014 EM ANEXO................ | 00002167906978 | ALEXSANDRO FINIZOLA CAVALCANTI |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00335 | 24/07/2014 | 5429.00 | 5429.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE CADEIRAS E ME-SAS DE PLASTICOS,CONF. ORDEM DE COMPRA N.072/2014, COM PRA-ZO DE ENTREGA DE 30 DIAS A PARTIR DA DATA DE EMPENHO........ | 00431274000135 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00336 | 25/07/2014 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE UMA DIARIA E MEIA AO SERVIDOR FUNAD, QUE IRA REPRESENTAR A FUNAD NA INAUGURACAO DA ASSOCIACAO DOS DE-FICIENTES DO MUNICIPIO DE COREMAS-PB........................ | 00064959791420 | REGINALDO DE ARAUJO SILVA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00337 | 25/07/2014 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE UMA DIARIA E MEIA AO MOTORISTA FUNAD, QUE IRA CONDUZIR E RECONDUZIR O SERVIDOR FUNAD NA INAUGURACAO DA ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DO MUNICIPIO DE COREMAS-PB.... | 00033844984453 | JANDILSON ALVES DE FRANCA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00339 | 28/07/2014 | 3856.00 | 3856.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE MOCHO, CONJ. BANQUETAS E OUTROS, CONF. OR- DEM COMPRA N. 054/2014........ | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00340 | 29/07/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE MEIA DIARIA A PROFESSORA FUNAD, QUE IRA SU- PERVISIONAR AS SALAS DE RECUR-SOS MULTIFUNCIONAIS NA 2 GERENCIA DE ENSINO, NA CIDADE DE GUARABIRA..................... | 00052652670425 | ANA M GUERRA DE ALMEIDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00341 | 29/07/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE MEIA DIARIA A ASSESSORA ESPECIAL FUNAD, QUE IRA SUPERVISIONAR AS SALAS DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS NA 2 GERENCIA DE ENSINO, NA CIDADE DE GUARABIRA.................. | 00039500462400 | ANA PAULA SOARES L RODRIGUES |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00342 | 29/07/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE MEIA DIARIA AOMOTORISTA FUNAD, QUE IRA CONDUZIR E RECONDUZIR OS SERVIDORESQUE IRAO SUPERVISIONAR AS SA- LAS DE RECURSOS MULTIFUNCIONA-IS NA 2 GERENCIA DE ENSINO NA CIDADE DE GUARABIRA........... | 00011384280430 | ANTONIO BATISTA GAMBARRA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00343 | 29/07/2014 | 202761.68 | 202761.68 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A FOLHA DA GAE, DO MES DE JULHO DE 2014................. | 24507865000107 | FUNAD FUND CENT INT APOIO P DEFICIENCIA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00344 | 29/07/2014 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE DUAS DIARIAS EMEIA A SERVIDORA FUNAD,QUE IRAREALIZAR TREINAMENTO PARA A FORMATACAO E IMPRESSAO DE TEX-TOS EM BRAILLE NA CIDADE DE POMBAL........................ | 00064559726434 | JOVANIA FREIRES CAMPOS |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00345 | 29/07/2014 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE DUAS DIARIAS EMEIA A SERVIDORA FUNAD,QUE IRAREALIZAR TREINAMENTO PARA A FORMATACAO E IMPRESSAO DE TEX-TOS EM BRAILLE NA CIDADE DE POMBAL........................ | 00006853764439 | ALZENI MARIA DA SILVA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00346 | 29/07/2014 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE DUAS DIARIAS EMEIA AO MOTORISTA FUNAD, QUE IRA CONDUZIR E RECONDUZIR AS SERVIDORAS QUE IRAO REALIZAR TREINAMENTO PARA A FORMATACAO E IMPRESSAO DE TEXTOS EM BRAI-LLE, NA CIDADE DE POMBAL...... | 00033844984453 | JANDILSON ALVES DE FRANCA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00347 | 30/07/2014 | 8250.00 | 8250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A LOCACAO DE FOTOCOPIADORA DIGITAL E MULTIFUNCIONAL, NO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE2014, CONF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0021/2013 EM ANEXO... | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00348 | 30/07/2014 | 10830.39 | 7830.39 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONTRATACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DURANTEO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2014; CGE.12011959; CONTRA-TO N.011/2012, CONF. 2 TERMO ADITIVO EM ANEXO.............. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00355 | 31/07/2014 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A 1/2 DIARIA PARA SERVIDOR CONDUZIR A EQUIPE DE ATLETAS DA FUNAD AO AEROPORTO DE RECIFE PE. | 00025122851468 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00356 | 31/07/2014 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A 1/2 DIARIA PARA SERVIDOR RECONDUZIR A EQUIPE DE ATLETAS DA FUNAD DO AEROPORTO DE RECIFE PARA JOAO PESSOA PB. | 00025122851468 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Dispensa | 00357 | 07/08/2014 | 121.16 | 121.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AO PAGAMENTO DA PENSAO ALIMENTI- CIA DA FOLHA DO SUS DO MES DE JUNHO DE 2014. | 00051848910487 | MARIA APARECIDA VENTURA DA SILVA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Dispensa | 00358 | 07/08/2014 | 160.42 | 160.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AO PAGAMENTO DA PENSAO ALIMENTI- CIA DA FOLHA DO SUS DO MES DE JUNHO/2014. | 00003532314444 | FABIANA DE ARAUJO CRUZ NASCIMENTO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Dispensa | 00359 | 07/08/2014 | 166.67 | 166.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AO PAGAMENTO DA PENSAO ALIMENTI -CIA DA FOLHA DO SUS DO MES DE JUNHO/2014. | 00008096639455 | ALINE DE CASSIA DE ARAUJO LEITE |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Dispensa | 00360 | 07/08/2014 | 96.92 | 96.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AO PAGAMENTO DA PENSAO ALIMENTI- CIA DA FOLHA DO SUS DO MES DE JUNHO/2014. | 00004408293482 | MARIANA FERNANDES PEREIRA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00361 | 07/08/2014 | 896.43 | 896.43 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS( COLIRIO), CONF. ORDEM DE COM- PRA N.074/2014,COM PRAZO DE ENTREGA DE 30 DIAS A PARTIR DA DATA EMPENHO.................. | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00362 | 07/08/2014 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE PAPEL CREPEL PARA ENCADERNACAO, CONF. ORDEMDE COMPRA N.073/2014,COM PRAZODE ENTREGA DE 30 DIAS A PARTIRDA DATA DE EMPENHO............ | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUZA - EPP |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00363 | 07/08/2014 | 550.00 | 550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE SERVICO DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA DE ESGOTO, CONF. ORDEMDE SERVICO N.060/2014 EM ANEXO.............................. | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00364 | 08/08/2014 | 681.00 | 681.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE PUBLICACOES NO DIA-RIO OFICIAL DO ESTADO,CONF OR-DEM DE SERVICO N 061/2014 -CO RAD........................... | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00365 | 08/08/2014 | 33531.09 | 33531.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO DO INSS PARTE DO EMPREGADOR REF A FOLHA DA GAE DO MES DE JULHO DE 2014.......... | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00366 | 08/08/2014 | 176.00 | 176.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA PBPREV PARTE DO EM PREGADOR REF A FOLHA DA GAE DOMES DE JULHO DE 2014.......... | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00367 | 08/08/2014 | 60.30 | 60.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE PAGAMENTO DO INSS DO SERVI-CO PRESTADO DO MES DE JULHO DE2014.......................... | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00370 | 13/08/2014 | 5400.00 | 5400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE ARARA PARA RT DE CHAO, CONF. ORDEM DE COMPRAN.075/2014 EM ANEXO........... | 11171788000115 | RC INOX LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00371 | 13/08/2014 | 1090.00 | 1090.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE PUBLICACOES NO DIA-RIO OFICIAL DO ESTADO,CONF OR-DEM DE SERVICO N 062/2014, EM ANEXO......................... | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 05 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS PARA OFICINA | Dispensa | 00372 | 13/08/2014 | 2800.00 | 2800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE FURADEIRAS, CONF. ORDEM DE COMPRA N.077/14EM ANEXO...................... | 03040772000307 | NATALTEC MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | MAQUINAS MOTORES E APARELHOS DIVERSOS | Dispensa | 00373 | 13/08/2014 | 555.00 | 555.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE CORTADOR DE GRAMA ELETRICO, CONF. ORDEM DECOMPRA N. 076/2014 EM ANEXO... | 03040772000307 | NATALTEC MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00374 | 13/08/2014 | 2032.50 | 2032.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE MATERIAIS ELE-TRICOS(CANALETA;FITA ISOLANTE;TOMADA;FIO;INTERRUPTOR;ETC...)CONF. ORDEM COMPRA N.078/2014,COM PRAZO DE ENTREGA DE 30 DIAA PARTIR DA DATA DE EMPENHO... | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00375 | 13/08/2014 | 2467.70 | 2467.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE MATERIAIS ELE-TRICOS(CABO;DISJUNTOR), CONF. ORDEM COMPRA N.079/2014, COM PRAZO DE ENTREGA DE 30 DIAS A PARTIR DA DATA DE EMPENHO..... | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00376 | 13/08/2014 | 2415.00 | 2415.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE MATERIAIS ELE-TRICOS(DISJUNTOR;FIO;CABO;QUA-DRO ELETRICO), CONF. ORDEM DE COMPRA N.080/2014, COM PRAZO DE ENTREGA DE 30 DIAS A PARTIRDA DATA DE EMPENHO............ | 14483252000123 | GISELIA MOREIRA ALVES ME |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00377 | 13/08/2014 | 14710.10 | 14710.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO REFERENTE AO MESDE MAIO/2014.................. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00378 | 13/08/2014 | 14660.12 | 14660.12 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO REFERENTE AO MESDE JUNHO/2014................. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00379 | 13/08/2014 | 13760.48 | 13760.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO REFERENTE AO MESDE JULHO/2014................. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 38 | SINALIZACAO | Dispensa | 00380 | 14/08/2014 | 3431.40 | 3431.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONFECCAO DE PLACAS DE SINALIZACAO EM PS, CONF. ORDEM DE SERVICO N.063/2014 EM ANEXO... | 14315249000109 | RODOLPHO SILVA GARCIA - ME |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00381 | 15/08/2014 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE UMA DIARIA E MEIA A SERVIDORA FUNAD,QUE IRAORGANIZAR CURSO DE LIBRAS PARAPROFESSORES E SURDOS NO MUNICIPIO CATOLE ROCHA-PB E MUNICI- PIOS CIRCUNVIZINHOS QUE SERAO INSERIDOS NA ESCOLA REGULAR NOANO DE 2015................... | 00039661792453 | LENICE CARNEIRO LEAL |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00382 | 15/08/2014 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE UMA DIARIA E MEIA AO MOTORISTA FUNAD, QUE IRA CONDUZIR E RECONDUZIR A SERVIDORA QUE IRA ORGANIZAR CURSO DE LIBRAS PARA ASSESSOREE SURDOS NO MUNICIPIO DE CATO-LE DO ROCHA E DE MUNICIPIOS CIRCUNVIZINHOS QUE SERAO INSE-RIDOS NA ESCOLA REGULAR NO ANO | 00011384280430 | ANTONIO BATISTA GAMBARRA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00383 | 18/08/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE MEIA DIARIA A PROFESSORA DA FUNAD, QUE IRA SUPERVISIONAR AS SALAS DE RE- CURSOS MULTIFUNCIONAIS NA 2 GERENCIA DE ENSINO NA CIDADE DE GUARABIRA..................... | 00052652670425 | ANA M GUERRA DE ALMEIDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00384 | 18/08/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE MEIA DIARIA A SERVIDORA DA FUNAD, QUE IRA SUPERVISIONAR AS SALAS DE RE- CURSOS MULTIFUNCIONAIS NA 2 GERENCIA DE ENSINO NA CIDADE DE GUARABIRA..................... | 00039500462400 | ANA PAULA SOARES L RODRIGUES |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00385 | 18/08/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE MEIA DIARIA AOMOTORISTA DA FUNAD,QUE IRA CONDUZIR E RECONDUZIR AS SERVIDO-RAS QUE IRAO SUPERVISIONAR AS SALAS DE RECURSOS MULTIFUNCIO-NAIS NA 2 GERENCIA DE ENSINO, NA CIDADE DE GUARABIRA........ | 00033844984453 | JANDILSON ALVES DE FRANCA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Dispensa | 00386 | 20/08/2014 | 201044.39 | 201044.39 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO SUS COMPE-TENCIA JUNHO/2014. | 24507865000107 | FUNAD FUND CENT INT APOIO P DEFICIENCIA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Lazer | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | ESPORTE, CULTURA E LAZER PARA A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00387 | 20/08/2014 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada ref. a contratacao de Banda Marcial para o desfile civico nos dias04 e 07 setembro/14. | 00040823458415 | SYLVANA FERRARO MORAIS |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Lazer | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | ESPORTE, CULTURA E LAZER PARA A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Dispensa | 00388 | 20/08/2014 | 208.00 | 208.00 | Importancia empenhada ref. a aquisicao de 08 rolos de Fita adesiva para demarcar solo dasquadras de Bocha. | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00389 | 20/08/2014 | 1250.00 | 1250.00 | Importancia empenhada ref. aservico de substituicao do motor de partida do veiculo Van Jumper, placa NQE 2729/PB. | 00000824733401 | ELIOMAR ROMAO DA SILVA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00390 | 20/08/2014 | 290.00 | 290.00 | Importancia empenhada ref. aaquisicao de Filtros para bebedouros central de agua gelada. | 12829334000151 | RB COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIP PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 00391 | 20/08/2014 | 3114.28 | 3114.28 | Importancia empenhada ref.a aquisicao de Projetores Multimidia PM 3000 I U. | 12922993000138 | LUCENA COMERCIO DE PRODUTOS ELETR LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00392 | 22/08/2014 | 2255.10 | 2255.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGA -MENTO REF A RECARGA DO PASSE LEGAL DOS CONVENIADOS E SERVI-DORES DO MES DE SETEMBRO DE 2014.......................... | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00393 | 22/08/2014 | 6521.00 | 6521.00 | Importancia empenhada ref.a servico de recarga de tonners conforme autorizacao de empenho n.094/2014. | 05138559000104 | PAPELARIA ARCO VERDE COM E SERV LTDA-ME |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00394 | 25/08/2014 | 447.20 | 447.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE DESPESA BANCARIA DO MES DE AGOSTO DE 2014................ | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00395 | 25/08/2014 | 953.50 | 953.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE MATERIAIS(ROLO;TRINCHA;COLA;VEDAPREN)CONF. ORDEM DE COMPRA N.092/2014,COMPRAZO DE ENTREGA DE 30 DIAS A PARTIR DA DATA DE EMPENHO..... | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00396 | 25/08/2014 | 843.60 | 843.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE MATERIAIS(ROLO;TRINCHA;TINTA;CORANTE)CONF. ORDEM DE COMPRA N.093/2014,COMPRAZO DE ENTREGA DE 30 DIAS A PARTIR DA DATA DE EMPENHO..... | 14483252000123 | GISELIA MOREIRA ALVES ME |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00397 | 25/08/2014 | 1873.93 | 1873.93 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE MATERIAIS(TIN-TAS;TRINCHA;CORANTES)CONF. OR-DEM DE COMPRA N.094/2014,COM PRAZO DE ENTREGA DE 30 DIAS A PARTIR DA DATA DE EMPENHO..... | 09158643000485 | LOJAO DA ECONOMICA MT DE CONSTRUCAO LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Lazer | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | ESPORTE, CULTURA E LAZER PARA A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 00398 | 25/08/2014 | 1050.00 | 1050.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE SERVICO DE CONFECCAO DE FAIXAS PARA DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO, CONF. ORDEM DE SERVICO N.070/2014 EM ANEXO... | 14315249000109 | RODOLPHO SILVA GARCIA - ME |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00399 | 25/08/2014 | 580.00 | 580.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE VIDRO PLANO, LISO DE 5MM DE ESPESSURA COM PELICULA FUME, CONF. ORDEM DE COMPRA N.095/2014,COM PRAZO DEENTREGA DE 30 DIAS A PARTIR DADATA DE EMPENHO............... | 01128831000106 | CALIXTO VIDRO BOX LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00400 | 25/08/2014 | 665.87 | 665.87 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE MATERIAIS PARASERVICO DE ATENDIMENTO ODONTO-LOGICOS(PORTA AMALGAMA;FLUOR; FITA;APLICADOR;SOLUCAO BACTERICIDA), CONF. ORDEM DE COMPRA N089/2014, COM PRAZO DE ENTREGADE 30 DIAS A PARTIR DA DATA DEEMPENHO....................... | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00401 | 25/08/2014 | 1810.50 | 1810.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE MATERIAIS PARASERVICO DE ATENDIMENTO ODONTO-LOGICOS(CAPSULAS AMALGAMA;PAS-TA PROFILATICA;KITS;FIO DENTAL;OXIDO ZINCO;HIDROXIDO CALCIO;FITA CELULOIDE;SUGADOR SALIVA;ETC...)CONF. ORDEM COMPRA N. 090/2014, COM PRAZO DE ENTREGADE 30 DIAS A PARTIR DA DATA DE | 16717334000110 | B MELO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA ME |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00402 | 25/08/2014 | 310.80 | 310.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE MATERIAIS PARASERVICO DE ATENDIMENTO ODONTO-LOGICOS(ACIDO FOSFORICO;RESINA...)CONF. ORDEM DE COMPRA N. 091/2014, COM PRAZO DE ENTREGADE 30 DIAS A PARTIR DA DATA DEEMPENHO....................... | 10592570000171 | JUED COMERCIO E ASSIST DE EQUIP LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00403 | 26/08/2014 | 100.80 | 100.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE 06(SEIS) ANEISDE VEDACAO DE SILICONE PARA PANELA DE PRESSAO-20 LITROS, CONFORME ORDEM COMPRA N.096/2014,COM PRAZO DE ENTREGA DE 30 DIAA PARTIR DA DATA DE EMPENHO... | 09303348000122 | PALACIO DOS FOGOES LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 05 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS PARA OFICINA | Dispensa | 00404 | 26/08/2014 | 386.00 | 386.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE 01(UMA) SERRA TICO-TICO INDUSTRIAL, CONF. ORDEM DE COMPRA N.097/2014, COM PRAZO DE ENTREGA DE 30 DIAS A PARTIR DA DATA DE EMPENHO..... | 03040772000307 | NATALTEC MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00405 | 27/08/2014 | 205367.15 | 205367.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A FOLHA DA GAE , DO MES DE AGOSTO DE 2014. | 24507865000107 | FUNAD FUND CENT INT APOIO P DEFICIENCIA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00409 | 01/09/2014 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE DUAS DIARIAS EMEIA A SERVIDORA DA FUNAD, QUEIRA REALIZAR TREINAMENTO PARA A FORMATACAO E IMPRESSAO DE TEXTOS EM BRAILLE NO MUNICIPIODE BORBOREMA.................. | 00064559726434 | JOVANIA FREIRES CAMPOS |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00410 | 01/09/2014 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE DUAS DIARIAS EMEIA A SERVIDORA DA FUNAD, QUEIRA REALIZAR TREINAMENTO PARA A FORMATACAO E IMPRESSAO DE TEXTOS EM BRAILLE NO MUNICIPIODE BORBOREMA.................. | 00006853764439 | ALZENI MARIA DA SILVA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00411 | 01/09/2014 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE DUAS DIARIAS EMEIA AO SERVIDOR DA FUNAD, QUEIRA REALIZAR TREINAMENTO PARA A FORMATACAO E IMPRESSAO DE TEXTOS EM BRAILLE NO MUNICIPIODE BORBOREMA.................. | 00090767004434 | YURI GUERRA GADELHA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00412 | 01/09/2014 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE DUAS DIARIAS EMEIA AO MOTORISTA DA FUNAD,QUEIRA CONDUZIR E RECONDUZIR SER-VIDORES PARA REALIZAR TREINA- MENTO PARA A FORMATACAO E IM- PRESSAO DE TEXTOS EM BRAILLE NO MUNICIPIO DE BORBOREMA..... | 00033844984453 | JANDILSON ALVES DE FRANCA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | MANUTENCAO DO CENTRO DE FORMACAO EM LIBRAS E BRAILLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00413 | 01/09/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE MEIA DIARIA A SERVIDORA FUNAD, QUE IRA ORGA-NIZAR CURSO DE LIBRAS PARA PROFISSIONAIS E PROFESSORES NO MUNICIPIO DE INGA-PB............ | 00039661792453 | LENICE CARNEIRO LEAL |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | MANUTENCAO DO CENTRO DE FORMACAO EM LIBRAS E BRAILLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00414 | 01/09/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE MEIA DIARIA A SERVIDORA FUNAD, QUE IRA REALIZAR ENCERRAMENTO DO CURSO DE LIBRAS REALIZADO DE 8 A 12 DE SETEMBRO PARA PROFISSIONAIS PROFESSORES NO MUNICIPIO DE INGA-PB......................... | 00039661792453 | LENICE CARNEIRO LEAL |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | MANUTENCAO DO CENTRO DE FORMACAO EM LIBRAS E BRAILLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00415 | 01/09/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE MEIA DIARIA AOMOTORISTA FUNAD,QUE IRA CONDU-ZIR A SERVIDORA,PROFESSOR E INTERPRETE DE LIBRAS, QUE IRA MINISTRAR CURSO LIBRAS PARA PRO-FISSIONAIS E PROFESSORES NO MUNICIPIO DE INGA-PB............ | 00011384280430 | ANTONIO BATISTA GAMBARRA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | MANUTENCAO DO CENTRO DE FORMACAO EM LIBRAS E BRAILLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00416 | 01/09/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE MEIA DIARIA AOMOTORISTA FUNAD,QUE IRA RECON-DUZIR SERVIDORA,PROFESSOR E INTERPRETE DE LIBRAS,QUE IRAO MINISTRAR CURSO LIBRAS PARA PRO-FISSIONAIS E PROFESSORES NO MUNICIPIO DE INGA-PB............ | 00011384280430 | ANTONIO BATISTA GAMBARRA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Educação Especial | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DA EDUCACAO ESPECIAL NA PERSPECTIVA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00417 | 02/09/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada ref.a Meia diaria a servidora que ira supervisionar as Salas deRecursos Multifuncionais na 12Gerencia de Ensino, Itabaiana PB. | 00052652670425 | ANA M GUERRA DE ALMEIDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Educação Especial | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DA EDUCACAO ESPECIAL NA PERSPECTIVA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00418 | 02/09/2014 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada ref.a meia diaria a servidoras queira Supervisionar as Salas deRecursos Multifuncionais na 12Gerencia de Ensino, Itabaiana PB. | 00039500462400 | ANA PAULA SOARES L RODRIGUES |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Educação Especial | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DA EDUCACAO ESPECIAL NA PERSPECTIVA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00419 | 02/09/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada ref.a meia diaria a servidor que iraConduzir e Reconduzir servido ras que irao supervisionar asSalas de Recursos Multifuncio nais em Itabaiana PB. | 00011384280430 | ANTONIO BATISTA GAMBARRA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00420 | 02/09/2014 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada ref.a meia diaria a Presidente da FUNAD que ira participar da pri meira Mostra Cultural Especialde Sape, em celebracao ao dia 21 de setembro DIA NACIONAL DALUTA DAS PESSOAS COM DEFICIEN CIA. | 00048630373415 | SIMONE JORDAO ALMEIDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00421 | 02/09/2014 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada ref.a meia diaria a servidor que iraconduzir e reconduzir a Presi dente da FUNAD que ira participar da 1a Mostra Cultural Especial de Sape em celebracao ao dia 21 de setembro DIA NACIONAL DA LUTA DAS PESSOAS COM DEFICIENCIA. | 00004822036413 | CLEBSON DOS SANTOS RAIMUNDO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 13 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 00422 | 02/09/2014 | 7980.00 | 7980.00 | Importancia empenhada ref.a aquisicao de 01 Central telefo nica tipo PABX, conforme Auto rizacao de Empenho n.0122/2014 | 19622297000155 | ROSIANE SANTIAGO DA SILVA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00423 | 02/09/2014 | 360.00 | 360.00 | Importancia empenhada ref. a4 e meia diarias, a servidora que ira participar como facilitadora no Curso EDUCACAO ESPE CIAL NA PERSPECTIVA INCLUSIVA para professores da rede regu lar de ensino da 3a G R E, Campina Grande e do Curso de SOROBAN na 6a G R E em Patos.Ter mo de Cooperacao n.488/2014. | 00020295022434 | IVALDETE FRANCISCO DE SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00424 | 02/09/2014 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada ref.a 4e meia diarias a servidora queira participar como facilitadora no Curso EDUCACAO ESPECIAL NA PERSPECTIVA INCLUSIVA para professores da rede regular deensino da 3a G R E - Campina Grande - PB e do Curso de SOROBAN na 6a G R E - Patos PB.TERMO DE COOPERACAO N.488. | 00034317600404 | SANDRA VERONICA RAMALHO CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00425 | 02/09/2014 | 360.00 | 360.00 | Importancia empenhada ref.a 4diarias e meia a servidora queira participar como facilitadora no Curso EDUCACAO ESPECIAL NA PERSPECTIVA INCLUSIVA para professores da rede regular deensino da 3a G R E - Campina Grande PB e no curso SOROBAN PATOS PB. TERMO DE COOPERACAO N.488. | 00064559726434 | JOVANIA FREIRES CAMPOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00426 | 02/09/2014 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada ref.a 4diarias e meia a servidora queira participar como facilitadora no curso EDUCACAO ESPECIAL NA PERSPECTIVA INCLUSIVA para professores da rede regular deensino da 3a G R E - Campina Grande PB e do curso de SORO BAN da 6a G R E - Patos PB.TERMO DE COOPERACAO N.488. | 00006853764439 | ALZENI MARIA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00427 | 03/09/2014 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada ref.a 4diarias e meia a servidor que ira conduzir e reconduzir equipe que ira participar de curso na 3a G R E - Campina Grande PB e na 6a G R E - Patos PBTERMO DE COOPERACAO N.488. | 00033844984453 | JANDILSON ALVES DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00429 | 04/09/2014 | 2210.00 | 2210.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE REFEICAO(ALMOCO) PARA PARTICIPANTES DOS CURSOS DE SOROBAN EM PATOS, CONF. TERMO DE COOPERACAO N.488 SEE/FU-NAD........................... | 18724853000131 | SEBASTIAO NUNES DE LUCENA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00428 | 04/09/2014 | 2752.00 | 2752.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE SERVICO DE MANUTENCAO DE CADEIRAS DE RODAS, ANDADORES E MOCHOS, CONF. ORDEM DE SERVICON.072 EM ANEXO................ | 00011195720459 | MARIO PEREIRA RAMOS |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00430 | 05/09/2014 | 34066.51 | 34066.51 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO DO INSS PARTE DO EMPREGADOR REF A FOLHA DA GAE DO MES DE AGOSTO DE 2014......... | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00431 | 05/09/2014 | 176.00 | 176.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA PBPREV PARTE DO EM PREGADOR REF A FOLHA DA GAE DOMES DE AGOSTO DE 2014......... | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00432 | 05/09/2014 | 402.80 | 402.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE PAGAMENTO DO INSS DO SERVI-CO PRESTADO DO MES DE AGOSTO DE 2014....................... | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Dispensa | 00433 | 05/09/2014 | 121.16 | 121.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AO PAGAMENTO DA PENSAO ALIMENTI- CIA DA FOLHA DO SUS DO MES DE JULHO DE 2014................. | 00051848910487 | MARIA APARECIDA VENTURA DA SILVA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Dispensa | 00434 | 05/09/2014 | 160.42 | 160.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AO PAGAMENTO DA PENSAO ALIMENTI- CIA DA FOLHA DO SUS DO MES DE JULHO DE 2014................. | 00003532314444 | FABIANA DE ARAUJO CRUZ NASCIMENTO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Dispensa | 00435 | 05/09/2014 | 96.92 | 96.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AO PAGAMENTO DA PENSAO ALIMENTI- CIA DA FOLHA DO SUS DO MES DE JULHO DE 2014................. | 00004408293482 | MARIANA FERNANDES PEREIRA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Dispensa | 00436 | 05/09/2014 | 166.67 | 166.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AO PAGAMENTO DA PENSAO ALIMENTI- CIA DA FOLHA DO SUS DO MES DE JULHO DE 2014................. | 00008096639455 | ALINE DE CASSIA DE ARAUJO LEITE |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00437 | 08/09/2014 | 2135.00 | 2135.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE UMA SCANNER, CONF. ORDEM DE COMPRA N.099/14EM ANEXO...................... | 05003219000168 | MACROSOLUTION COMERCIO IMPORT EXPORT LTD |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 80 | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00438 | 08/09/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONTRATACAO DE EMPRESA PARASERVICOS DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E CONSERVACAO, REFERENTE PRORROGACAO DE PRAZO DO ADITI-VO 7, COM VALIDADE DE SETEMBROA DEZEMBRO DE 2014, CGE N.1100580-7 EM ANEXO................ | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00439 | 09/09/2014 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO DE DIARIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/PARTICIPAR DA JORNADAAMPLIADA NA CASA DOS CONSELHOSMUNICIPAIS,CONF MEMORANDO 118/2014. | 00048630373415 | SIMONE JORDAO ALMEIDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00440 | 09/09/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO DE DIARIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB P PARTICIPAR DA JOR-NADA AMPLIADA NA CASA DOS CON-SELHOS MUNICIPAIS,CONF MEMORANDO 118/2014. | 00057461473549 | JULIANO JAMISSON DE ALMEIDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00441 | 09/09/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO DE DIARIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB , PARA CONDUZIR E RECONDUZIR A PRESIDENTE E O CHE-FE DE SERVICO, QUE IRAO PARTI-CIPAR DA JORNADA AMPLIADA NA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS,CONF MEMORANDO 118/2014. | 00004822036413 | CLEBSON DOS SANTOS RAIMUNDO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 00444 | 12/09/2014 | 1900.00 | 1900.00 | Importancia empenhada ref. aServico de DEDETIZACAO, conforme Autorizacao de Empenho n.130/2014 e Ordem de Servico n.78/2014. | 06039211000114 | KATARINE AMERICA LIMA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00447 | 12/09/2014 | 121049.36 | 121049.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONTRATACAO DE EMPRESA PARASERVICOS DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E CONSERVACAO, REFERENTE PRORROGACAO DE PRAZO DO ADITI-VO 7, COM VALIDADE DE SETEMBROA DEZEMBRO DE 2014, CGE N.1100580-7 EM ANEXO. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00448 | 12/09/2014 | 60.00 | 60.00 | Importancia empenhada ref.a meia diaria a Presidente daFUNAD que ira participar de formacao da Educacao Especial na Perspectiva inclusiva para professores da rede regular deensino, na cidade de Campina Grande PB. | 00048630373415 | SIMONE JORDAO ALMEIDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00449 | 12/09/2014 | 60.00 | 60.00 | Importancia empenhada a servi dora que ira participar de Formacao da Educacao Especial naperspectiva Inclusiva para professores de Escolas Estaduais da Rede Regular de Ensino, nacidade de Campina Grande PB. | 00039491439472 | MARIA JOSELI GOMES SOLANO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00450 | 12/09/2014 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada ref.a meia diaria a servidor que iraconduzir e reconduzir servido ras que irao participar de Formacao da Educacao Especial naperspectiva inclusiva para professores de Escolas Estaduais da Rede Regular de Ensino, nacidade de Campina Grande PB. | 00011384280430 | ANTONIO BATISTA GAMBARRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00442 | 12/09/2014 | 3300.00 | 3300.00 | Importancia empenhada ref. a Servico de Fornecimento de Almoco para os participantes docurso de Educacao Especial e ode Libras em Campina Grande PB | 08099945000114 | ALDITA FARIAS DE MORAIS PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00443 | 12/09/2014 | 2500.00 | 2500.00 | Importancia empenhada ref a Servico de Manutencao em Impressora Braille.Recursos provenientes do TERMO DE COOPERA CAO N.439/2014. | 08960767000174 | ASSOCIACAO PERNANBUCANA DE CEGOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 00445 | 12/09/2014 | 3208.90 | 3208.90 | Importancia empenhada ref. aservico de Fornecimento de ALMOCOS para os participantes doCurso de Educacao Especial e ode Libras em Mamanguape PB. Recursos do TERMO DE COOPERA CAO N.488/2014. | 00075928663404 | ADSON PINTO DA SILVA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Dispensa | 00451 | 15/09/2014 | 197625.69 | 197625.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO SUS COMPE-TENCIA JULHO/2014............. | 24507865000107 | FUNAD FUND CENT INT APOIO P DEFICIENCIA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Dispensa | 00452 | 15/09/2014 | 520.52 | 520.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A COMPLEMENTACAO DA FOLHA DO SUS, COMPETENCIA JULHO/2014.............................. | 24507865000107 | FUNAD FUND CENT INT APOIO P DEFICIENCIA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00453 | 16/09/2014 | 5909.54 | 5909.54 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A SERVICO DE CONFECCAO DE CARTEIRAS DO PASSE LIVRE INTERMUNICIPAL ASSEGURADO A PESSOA COM DEFICIENCIA, PREGAO PRESENCIAL N.002/2012,REGISTRO CGE N.13002759,CONTRATO N.002/2013COM PERIODO DE VIGENCIA ATE 31/12/2014, CONF. DOCUMENTACAO EM ANEXO...................... | 08829277000133 | PERFILGRAFICA LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APERFEICOAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00454 | 16/09/2014 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE TRES DIARIAS PARA A SEVIDORA DA FUNAD, QUE IRA PARTICIPAR DO VI CONGRESSOBRASILEIRO DE EQUOTERAPIA, NA CIDADE DE BENTO GONCALVES-RS, DURANTE O PERIODO DE 17 A 20 DE SETEMBRO DE 2014........... | 00025162152404 | ESTER DE MELO E SILVA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00455 | 16/09/2014 | 12044.50 | 12044.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2014............. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Lazer | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | ESPORTE, CULTURA E LAZER PARA A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00456 | 16/09/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE MEIA DIARIA AOMOTORISTA FUNAD, QUE IRA CONDUZIR E RECONDUZIR GRUPO DE DAN-CA DO NVA DESTA FUNDACAO QUE IRA PARTICIPAR DA 1 MOSTRA CULTURAL DE SAPE, EM CELEBRACAO AO DIA 21 DE SETEMBRO DIA NACIONAL DA LUTA DAS PESSOAS COM DEFICIENCIA................... | 00046835792434 | JOSE AGNALDO MORAIS FERNANDES |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00458 | 17/09/2014 | 4943.45 | 4943.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE MATERIAIS(BA- CIA PLASTICA;PRATO;GARFO;COLHE;CORTADOR LEGUMES;PEGADOR SALADA;GARRAFA TERMICA;CANECA;ETC...)CONF. ORDEM COMPRA N.103/14PREGAO PRESENCIAL N.238/2014 EM ANEXO...................... | 19292667000133 | GENESIS COMERCIAL DE PRODUTOS LTDA ME |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00459 | 17/09/2014 | 5889.50 | 5889.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE MATERIAIS(CO- LHER;GARRAFA TERMICA;JARRA ACO;ESCUMADEIRA;BOBINA SACO PLAS-TICO)CONF. ORDEM COMPRA N.104/2014 E PREGAO PRESENCIAL N.238/2014 EM ANEXO................ | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | VENTILADORES E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00460 | 17/09/2014 | 2400.00 | 2400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (VENTILADORES DE PEDES- TRAL)CONF. ORDEM DE COMPRA N. 106/2014 E PREGAO PRESENCIAL N277/2014 EM ANEXO............. | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | VENTILADORES E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00461 | 18/09/2014 | 645.00 | 645.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE MATERIAL PER- MANENTE (VENTILADORES DE PARE-DE) CONF. ORDEM DE COMPRA N. 105/2014 E PREGAO PRESENCIAL N277/2014 EM ANEXO............. | 19292667000133 | GENESIS COMERCIAL DE PRODUTOS LTDA ME |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 13 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00462 | 18/09/2014 | 873.00 | 873.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE MATERIAL PER- MANENTE (APARELHO DE TELEFONE SEM FIO E TELEFONE DE MESA), CONF. ORDEM COMPRA N.105/2014 E PREGAO PRESENCIAL N.277/2014EM ANEXO...................... | 19292667000133 | GENESIS COMERCIAL DE PRODUTOS LTDA ME |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | MAQUINAS MOTORES E APARELHOS DIVERSOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00463 | 18/09/2014 | 8745.00 | 8745.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE MATERIAL PER- MANENTE (BEBEDOURO ELETRICO), CONF. ORDEM COMPRA N.105/2014 E PREGAO PRESENCIAL N.277/2014EM ANEXO...................... | 19292667000133 | GENESIS COMERCIAL DE PRODUTOS LTDA ME |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIP PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00464 | 18/09/2014 | 9240.00 | 9240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (APARELHOS DE TELEVISAO SMART TV DE 42 POLEGADAS), CONFORME ORDEM COMPRA N.105/2014 E PREGAO PRESENCIAL N.277/2014EM ANEXO...................... | 19292667000133 | GENESIS COMERCIAL DE PRODUTOS LTDA ME |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00465 | 19/09/2014 | 1977.00 | 1977.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE PNEU RADIAL, REFERENCIA 205/70 ARO 15, CONFORDEM COMPRA N.100/2014 E ATA DE REGISTRO DE PRECO N.089/14. | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA - EPP |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | MANUTENCAO DO CENTRO DE FORMACAO EM LIBRAS E BRAILLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00466 | 22/09/2014 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE DUAS DIARIAS EMEIA A SERVIDORA FUNAD, QUE IRA MINISTRAR CURSO DE LIBRAS PARA OS ALUNOS SURDOS QUE SE- RAO INSERIDOS NA ESCOLA REGULANO PROXIMO ANO, COMO TAMBEM, PARA OS PROFESSORES DO EJA, NACIDADE DE CATOLE DO ROCHA..... | 00039661792453 | LENICE CARNEIRO LEAL |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | MANUTENCAO DO CENTRO DE FORMACAO EM LIBRAS E BRAILLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00467 | 22/09/2014 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE DUAS DIARIAS EMEIA AO MOTORISTA FUNAD, QUE IRA CONDUZIR E RECONDUZIR A SERVIDORA FUNAD, QUE IRA MINISTRAR CURSO DE LIBRAS PARA OS ALUNOS SURDOS QUE SERAO INSERIDOS NA ESCOLA REGULAR NO PROXIMO ANO, COMO TAMBEM, PARA OS PROFESSORES DO EJA, NA CIDADE | 00033844984453 | JANDILSON ALVES DE FRANCA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00468 | 22/09/2014 | 2223.60 | 2223.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGA -MENTO REF A RECARGA DO PASSE LEGAL DOS CONVENIADOS E SERVI-DORES DO MES DE OUTUBRO DE 2014.......................... | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00471 | 24/09/2014 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE MEIA DIARIA A DIRETORA TECNICA FUNAD,QUE IRAPARTICIPAR DA 1 MOSTRA CULTU- RAL ESPECIAL DE SAPE EM CELE- BRACAO AO DIA 21 DE SETEMBRO DIA NACIONAL DA LUTA DAS PES- SOAS COM DEFICIENCIA.......... | 00039491439472 | MARIA JOSELI GOMES SOLANO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00472 | 24/09/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE MEIA DIARIA AOMOTORISTA FUNAD, QUE IRA CONDUZIR E RECONDUZIR PROFISSIONAL PARA PARTICIPAR DA 1 MOSTRA CULTURAL ESPECIAL DE SAPE EM CELEBRACAO AO DIA 21 DE SETEM-BRO DIA NACIONAL DA LUTA DAS PESSOAS COM DEFICIENCIA....... | 00025122851468 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00473 | 24/09/2014 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE MEIA DIARIA A PRESIDENTE FUNAD, QUE IRA PAR-TICIPAR DA CERIMONIA DE INAUGURACAO DO CENTRO DE REABILITA- CAO HEBE CAMARGO-AACD, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE.......... | 00048630373415 | SIMONE JORDAO ALMEIDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00474 | 24/09/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE MEIA DIARIA A ASSESSORA TECNICA FUAND, QUE IRA PARATICIPAR DA CERIMONIA DE INAUGURACAO DO CENTRO DE REABILITACAO HEBE CAMARGO-AACD, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE... | 00006352994458 | ANAIRA SOUTO CAMILO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00475 | 24/09/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE MEIA DIARIA AOMOTORISTA FUNAD, QUE IRA CONDUZIR E RECONDUZIR A PRESIDENTE E ASSESSORA TECNICA, QUE IRAO PARTICIPAR DA CERIMONIA DE INAUGURACAO DO CENTRO DE REABILITACAO HEBE CAMARGO-AACD, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE...... | 00011384280430 | ANTONIO BATISTA GAMBARRA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00476 | 24/09/2014 | 191.38 | 191.38 | Importancia empenhada p/ paga-mento da Anuidade da Taxa de Licenca de Saude, referente aoExercicio 2014, conforme ordemde servico n. 84/2014, constante no Proc. n. 271/2014....... | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00477 | 24/09/2014 | 443.04 | 443.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE DESPESA BANCARIA DO MES DE SETEMBRO DE 2014.............. | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00478 | 24/09/2014 | 3600.00 | 3600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE SERVICO DE PINTURA DOS PILARES E CORRIMOES DAS RAMPAS E ESCADA, BEM COMO TODO GUARDA CORPO NA PARTE INTERNA DO PISOSUPERIOR, CONF. ORDEM SERVICO N.083/2014 EM ANEXO........... | 00001159693498 | JOSE PAULO FERREIRA DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00479 | 24/09/2014 | 2098.60 | 2098.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE COLCHONETE EM COURVIN, CONF. ORDEM DE COMPRAN.107/2014 EM ANEXO........... | 12386373000121 | LUCAS RODRIGUES GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00481 | 25/09/2014 | 18.00 | 18.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(LAPIS GRAFITE),CONF. ORDEM DE COMPRA N.108/2014;ATADE REGISTRO DE PRECO N.113/14 E TERMO DE COOPERACAO N.439/14EM ANEXO...................... | 01823326000181 | GEILZA LIMA CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00482 | 25/09/2014 | 555.60 | 555.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(CANETA ESFEROGRAFICA,APAGADOR QUADRO BRANCO E PASTAAZ)CONF. ORDEM COMPRA N.109/14;ATA DE REGISTRO PRECO N.113/ 2014 E TERMO DE COOPERACAO N. 439/2014 EM ANEXO............. | 07342785000120 | SODINE DISTRIBUIDOARA DO NORDESTE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00483 | 25/09/2014 | 88.50 | 88.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(PASTA SUSPENSA E PIN-CEL ATOMICO), CONF. ORDEM DE COMPRA N.110/2014; ATA DE RE- GISTRO DE PRECO N.113/2014 E TERMO DE COOPERACAO N.439/2014.............................. | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00484 | 25/09/2014 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(CANETA MARCADOR),CONFORDEM DE COMPRA N.111/2014,ATADE REGISTRO PRECO N.113/2014 ETERMO DE COOPERACAO N.439/2014EM ANEXO...................... | 06027925001001 | BRASPEL COMERCIO LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00485 | 26/09/2014 | 203371.42 | 203371.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A FOLHA DA GAE DO MES DE SETEMBRO DE 2014.............. | 24507865000107 | FUNAD FUND CENT INT APOIO P DEFICIENCIA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00490 | 01/10/2014 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE MEIA DIARIA AOMOTORISTA FUNAD,QUE IRA CONDU-ZIR E RECONDUZIR A USUARIA LA-RISSA SANTOS BEZERRA, PORTADO-RA DE DOENCA NEUROMUSCULAR DE-GENERATIVA E PROGRESSIVA EM ESTADO AVANCADO, QUE IRA REALI- ZAR ATENDIMENTO NA ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA A CRIANCA DEFI- | 00011384280430 | ANTONIO BATISTA GAMBARRA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00491 | 02/10/2014 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE MEIA DIARIA AOMOTORISTA FUNAD,QUE IRA CONDU-ZIR E RECONDUZIR A USUARIA WA-NESSA SANTOS BEZERRA, PORTADO-RA DE DOENCA NEUROMUSCULAR DE-GENERATIVA E PROGRESSIVA EM ESTADO AVANCADO, QUE IRA REALI- ZAR ATENDIMENTO NA ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA A CRIANCA DEFI- | 00033844984453 | JANDILSON ALVES DE FRANCA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Dispensa | 00492 | 06/10/2014 | 199165.59 | 199165.59 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO SUS COMPE-TENCIA AGOSTO/2014............ | 24507865000107 | FUNAD FUND CENT INT APOIO P DEFICIENCIA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Dispensa | 00493 | 06/10/2014 | 121.16 | 121.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AO PAGAMENTO DA PENSAO ALIMENTI- CIA DA FOLHA DO SUS DO MES DE AGOSTO DE 2014................ | 00051848910487 | MARIA APARECIDA VENTURA DA SILVA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Dispensa | 00494 | 06/10/2014 | 160.42 | 160.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AO PAGAMENTO DA PENSAO ALIMENTI- CIA DA FOLHA DO SUS DO MES DE AGOSTO DE 2014................ | 00003532314444 | FABIANA DE ARAUJO CRUZ NASCIMENTO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Dispensa | 00495 | 06/10/2014 | 96.92 | 96.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AO PAGAMENTO DA PENSAO ALIMENTI- CIA DA FOLHA DO SUS DO MES DE AGOSTO DE 2014................ | 00004408293482 | MARIANA FERNANDES PEREIRA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Dispensa | 00496 | 06/10/2014 | 166.67 | 166.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AO PAGAMENTO DA PENSAO ALIMENTI- CIA DA FOLHA DO SUS DO MES DE AGOSTO DE 2014................ | 00008096639455 | ALINE DE CASSIA DE ARAUJO LEITE |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Dispensa | 00497 | 06/10/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO DO INSS PARTE DO EMPREGADOR REF A FOLHA DA GAE DO MES DE SETEMBRO DE 2014....... | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00499 | 06/10/2014 | 33677.28 | 33677.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO DO INSS PARTE DO EMPREGADOR REF A FOLHA DA GAE DO MES DE SETEMBRO DE 2014....... | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00500 | 06/10/2014 | 176.00 | 176.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA PBPREV PARTE DO EM PREGADOR REF A FOLHA DA GAE DOMES DE SETEMBRO DE 2014....... | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00501 | 06/10/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE PAGAMENTO DO INSS DO SERVI-CO PRESTADO DO MES DE SETEMBRODE 2014....................... | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 00502 | 07/10/2014 | 2950.00 | 2950.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE PAGAMENTO DE SERVICO DE CONFECCAO DE BLOCOS DE NOTIFICA- CAO DE RECEITAS TIPO B;NE E APCONF. ORDEM SERVICO N.087/2014EM ANEXO...................... | 12927463000182 | CARTCAR CARTOES E CARIMBOS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 00503 | 07/10/2014 | 1980.00 | 1980.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE SERVICO DA LOCACAO DE EQUI-PAMENTOS PARA SEGURANCA ELETRONICA E MONITORAMENTO 24HS,CONFORDEM SERVICO N.081/2014 DO 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 029/2013 COM PERIODO DE VIGENCIA DE 02/10/2014 A 01/10/2015,SENDO ESTE EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E | 16587838000163 | PLANSERV-PLANEJAMENTO SERV GERAIS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00504 | 07/10/2014 | 170.50 | 170.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(LAPIS COR;PAPEL SEDA;CANETA P/ RETROPROJETOR)CONF. ORDEM COMPRA N.112/2014; ATA N. 113/2014 E PREGAO N. 107/14EM ANEXO...................... | 01823326000181 | GEILZA LIMA CAVALCANTE |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00505 | 07/10/2014 | 684.00 | 684.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(BALAO COLORIDO;PILHA;LIVRO PROTOCOLO)CONFORME ORDEMDE COMPRA N.113/2014; ATA N. 113/2014 E PREGAO N. 107/2014 EM ANEXO...................... | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00506 | 07/10/2014 | 69.00 | 69.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(BORRACHA PARA DESENHO)CONFORME ORDEM COMPRA N. 114/2014; ATA N.113/2014 E PREGAO N. 107/2014 EM ANEXO.......... | 04958358000263 | PONTO A PONTO MAGAZINE LTDA ME |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00507 | 07/10/2014 | 9810.67 | 9810.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(BLOCO PAPEL;FITA CRE-PE;APONTADOR;GRAMPO;CLIPS;CANETA;COLA;PINCEL;ETC...)CONF. ORDEM COMPRA N.115/2014; ATA N. 113/2014 E PREGAO N.107/2014 EM ANEXO...................... | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00508 | 07/10/2014 | 1563.50 | 1563.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(PAPEL CAMURCA;CORRETIVO;CANETA MARCADOR;CARTOLINA DUPLA FACE;FITA NYLON;ETC...) CONF. ORDEM COMPRA N.116/2014;ATA N.113/2014 E PREGAO N.107/2014 EM ANEXO................. | 06027925001001 | BRASPEL COMERCIO LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00509 | 07/10/2014 | 15357.09 | 15357.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(APAGADOR;BANDEJA P/ PAPEL;PRANCHETA;CORRETOR;FITA ADESIVA;ESPIRAL;COLA ISOPOR; PEN DRIVE;TINTA GUACHE;BALAO COLORIDO;ETC...)CONF. ORDEM COMPRA N.117/2014; ATA N.113/ 2014 E PREGAO N.107/2014 EM A-NEXO.......................... | 07342785000120 | SODINE DISTRIBUIDOARA DO NORDESTE LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00510 | 07/10/2014 | 640.00 | 640.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(FORMULARIO CONTINUO) CONFORME ORDEM COMPRA N. 118/ 2014; ATA N.113/2014 E PREGAO N. 107/2014 EM ANEXO.......... | 08188574000147 | POP TEC MANUFATURA DE PAPEIS LTDA -EPP |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00511 | 07/10/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(CLIPS;GRAMPO;PAPEL CELOFANE;PAPEL PRESENTE;BORRACHAESCOLAR)CONF. ORDEM COMPRA N. 119/2014; ATA N.113/2014 E PREGAO N.107/2014 EM ANEXO....... | 09004901000126 | SUPRIMAIS COM E SERV DE INFORMATICA LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00512 | 07/10/2014 | 113.50 | 113.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE MATERIAL EXPE-DIENTE(TESOURA)CONF. ORDEM COMPRA N.120/2014; ATA N.113/2014E PREGAO N.107/2014 EM ANEXO.. | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00513 | 07/10/2014 | 536.00 | 536.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(EXTRATOR GRAMPO;LAMI-NA ESTILETE;PASTA CLASSIFICA- DOR;TESOURA;PILHA;PAPEL COUCHE)CONF. ORDEM COMPRA N.121/2014ATA N.113/2014 E PREGAO N.107/2014 EM ANEXO................. | 11336916000133 | MEGAPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00514 | 07/10/2014 | 2180.84 | 2180.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(PRANCHETA;TRIPLEX; CLIPS;COLCHETE;BORRACHA;ESTILETE;REGUA;ETC...)CONF. ORDEM COMPRA N.122/2014;ATA N.113/ 2014 E PREGAO N.107/2014 EM A-NEXO.......................... | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUZA - EPP |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00515 | 07/10/2014 | 2495.00 | 2495.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(GRAMPEADOR;PASTA AZ; PAPEL LAMINADO)CONF. ORDEM COMPRA N.123/2014; ATA N.113/2014E PREGAO N.107/2014 EM ANEXO................................ | 18312458000141 | MVA COM VAREJISTA DE MAT ESCOLAR LTDA-ME |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00516 | 07/10/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(GRAMPEADOR;PASTA AZ; PAPEL LAMINADO)CONF. ORDEM COMPRA N.123/2014; ATA N.113/2014E PREGAO N.107/2014 EM ANEXO................................ | 18312458000141 | MVA COM VAREJISTA DE MAT ESCOLAR LTDA-ME |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00518 | 07/10/2014 | 1572.20 | 1572.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(FITA ADESIVA;PAPEL; COLCHETE;GRAMPO;ALMOFADA P/ CARIMBO;CAIXA P/ ARQUIVO)CONF. ORDEM COMPRA N.124/2014; ATA N.113/2014 E PREGAO N.107/2014EM ANEXO...................... | 18604768000130 | JOSE LUIZ DE LIMA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00519 | 07/10/2014 | 2691.10 | 2691.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(TESOURA;LAPIS CERA;REGUA;LAPIS GRAFITE;PAPEL JORNAL;ETC...)CONF. ORDEM COMPRA N. 125/2014; ATA N.113/2014 E PREGAO N.107/2014 EM ANEXO....... | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00521 | 08/10/2014 | 444.85 | 244.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE SERVICO DE POSTAGEM DE COR-RESPONDENCIA, CONF. ORDEM SER-VICO N.086/2014 E EXTRATO DO 4TERMO ADITIVO DO CONTRATO 9912285824, COM PERIODO DE VIGEN- CIA DE 23/09/14 A 04/12/2014 EM ANEXO...................... | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Lazer | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | ESPORTE, CULTURA E LAZER PARA A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00522 | 09/10/2014 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONTRATACAO DE APRESENTACAOARTISTICA(PALHACOS;MAGICOS;FANTOCHES E OUTROS)PARA A FESTA ALUSIVA DO DIA DAS CRIANCAS, CONF. ORDEM DE SERVICO N.088/ 2014 EM ANEXO................. | 00088636518415 | JOSENILDO DA SILVA BARBOSA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00523 | 10/10/2014 | 9849.48 | 9849.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, IDA E VOLTA PARA QUAIS-QUER CIDADES DO ESTADO , COM FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA FUNDACAO, CONF. ORDEM SERVICO N.074/2014; ATA REGISTRO N.0164/2013; PREGAO N.401/2013 E CONTRATO N.0019/ 2014, COM PERIODO DE VIGENCIA | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00524 | 13/10/2014 | 48692.31 | 48692.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A CONTRATACAO DE EMPRESA_PARA SERVICO DE MANUTENCAO PRE- VENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOPERTECENTES A FUNAD, ADESAO A ATA N.0023/2014;PREGAO N.359/ 2014, COM PERIODO DE VIGENCIA DE 26/09/14 A 26/09/15, SENDO ESTE EMPENHO ESTIMADO DE OUTU-BRO A DEZEMBRO DE 2014........ | 08933360000158 | SEMALT SERVICOS E PECAS P AUTOS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00525 | 13/10/2014 | 169.00 | 169.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE PAGAMENTO DE PUBLICACOES NODOE, CONF. ORDEM SERVICO N.090/2014 EM ANEXO................ | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00526 | 13/10/2014 | 4495.00 | 4495.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE UMA CADEIRA PARA OTORRINO,CONF. ORDEM COMPRAN.0126/2014, PREGAO 237/2014 EM ANEXO...................... | 62413869000115 | GIGANTE RECEM NASCIDO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00527 | 14/10/2014 | 6376.00 | 6376.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE LONGARINAS DE 03 E 04 LUGARES, CONF. ORDEM DE COMPRA N.127/14 EM ANEXO... | 19553962000104 | HELENA ELZA BARBOSA MEDRADO-ME |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00528 | 14/10/2014 | 1716.00 | 1716.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE PNEU RADIAL, REFERENCIA 215/75 ARO 17,5 CONFORME ORDEM COMPRA N.101/2014;ATA REGISTRO PRECO N.089/2014;CGE N.14022699;CONTRATO N.0021/2014, COM PERIODO DE VIGENCIADE 01/10/14 A 29/12/14 EM ANE-XO............................ | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00529 | 16/10/2014 | 770.00 | 770.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA(CD-RW E FONTE DE ALIMENTACAO), CONF. ORDEM DE COMPRA N.128/2014;PREGAO N.301/2014 EM ANEXO................ | 11315021000112 | JL TORRE COMERCIO E SERVICO LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00530 | 16/10/2014 | 8914.16 | 8914.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CANELA PO;ADOCANTE;CAT-CHUP;LEITE PO;MILHO VERDE)CONFORDEM COMPRA N.082/2014;CONTRATO N.016/2014 E CGE N.140223-1COM PERIDO DE VIGENCIA DE 16/ 09/14 A 31/12/14 EM ANEXO..... | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00531 | 16/10/2014 | 1045.05 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(ARROZ BRANCO;FEIJAO PRETO E OLEO DE SOJA)CONFORME OR-DEM COMPRA N.081/2014;CONTRATON.0017/2014 E CGE N.14021790 COM PERIDO DE VIGENCIA DE 16/ 09/14 A 31/12/14 EM ANEXO..... | 04478521000100 | CASA NOVA DIST DE ALIMENTOS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00532 | 16/10/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(EXTRATO DE TOMATE),CONFORDEM COMPRA N.085/2014;CONTRATO N.0015/2014 E CGE N.14023261, COM PERIODO DE VIGENCIA DE 16/09/2014 A 31/12/2014 EM ANEXO............................ | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00533 | 16/10/2014 | 5696.00 | 5696.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE PNEUS(PNEU RA-DIAL REFERENCIA 185/65 ARO 14 E 275/80 E ARO 22,5)CONF. OR- DEM COMPRA N.102/2014 E ATA REGISTRO PRECO N.089/2014;CONTRATO N.0022/2014; CGE N.14023288COM PERIODO DE VIGENCIA DE 01/10/2014 A 29/12/2014 EM ANEXO. | 38046843001416 | HC PECAS SA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00534 | 17/10/2014 | 17059.16 | 17059.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2014, CONF. OR-DEM DE SERVICO N.091/2014 EM ANEXO......................... | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00536 | 17/10/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONTRATACAO DE SERVICO DE CONSERTO E MANUTENCAO EM EQUI-PAMENTOS DO CONSULTORIO OFTAMOLOGICO, CONF. ORDEM SERVICO N.092/2014 EM ANEXO............. | 10822900000178 | ZTRONICS PROJETOS E SERV. ELETRONICOS |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00537 | 17/10/2014 | 17112.86 | 17112.86 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(VINAGRE;ACHOCOLATADO; ACUCAR;CAFE.FEIJAO;ETC...)CONFORDEM COMPRA N.083/2014;CONTRATO N.018/2014 E CGE N.14021994COM PERIDO DE VIGENCIA DE 16/ 09/14 A 31/12/14 EM ANEXO..... | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Lazer | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | ESPORTE, CULTURA E LAZER PARA A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00538 | 20/10/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE QUATRO DIARIASE MEIA AO PROFESSOR FUNAD, QUEIRA ACOMPANHAR ENQUANTO TECNI-CO A EQUIPE DE ATLETAS DA FUN-DACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA- FUNAD NO CAMPEONATO BRASILEIRODE BOCHA, NA CIDADE DE AGUAS DE LINDOIA-SP................. | 00020282265449 | MANUEL UBIRAMAR DE LIMA MENDES E OUTROS |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Lazer | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | ESPORTE, CULTURA E LAZER PARA A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00539 | 20/10/2014 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE DUAS DIARIAS EMEIA AO PROFESSOR FUNAD, QUE IRA ACOMPANHAR ATLETAS DA FUN-DACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA/ FUNAD, QUE IRAO PARTICIPAR DA 3 FASE NACIONAL DO CIRCUITO BRASIL CAIXA DE ATLETISMO, HALTEROFILISMO E NATACAO, NA CIDA | 00009862994487 | JOSEMAR RODRIGUES DA SILVA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Lazer | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | ESPORTE, CULTURA E LAZER PARA A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00540 | 20/10/2014 | 375.00 | 375.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE DUAS DIARIAS EMEIA AO MOTORISTA FUNAD, QUE IRA CONDUZIR E RECONDUZIR O PROFESSOR FUNAD E EQUIPE DE A-TLETAS DA FUNAD, QUE IRAO PAR-TICIPAR DA 3 FASE NACIONAL DO CIRCUITO BRASIL CAIXA DE ATLE-TISMO,HALTEROFILISMO E NATACAONA CIDADE DE FORTALEZA-CE..... | 00033844984453 | JANDILSON ALVES DE FRANCA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00542 | 20/10/2014 | 2630.00 | 2630.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE MANUTENCAO EM AUTOREFRATOR E RETINOSCOPIO................ | 10822900000178 | ZTRONICS PROJETOS E SERV. ELETRONICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00543 | 20/10/2014 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE QUATRO DIARIASE MEIA A PROFESSORA FUNAD, QUEIRA PARTICIPAR COMO FACILITADORA NO CURSO EDUCACAO ESPECIAL NA PERSPECTIVA INCLUSIVA PARA PROFESSORES DA REDE REGULAR DEENSINO DA 9 GRE, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS.................... | 00052652670425 | ANA M GUERRA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00544 | 20/10/2014 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE QUATRO DIARIASE MEIA A PROFESSORA FUNAD, QUEIRA PARTICIPAR COMO FACILITADORA NO CURSO EDUCACAO ESPECIAL NA PERSPECTIVA INCLUSIVA PARA PROFESSORES DA REDE REGULAR DEENSINO DA 9 GRE, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS.................... | 00041224248449 | MAURICEIA PESSOA DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00545 | 20/10/2014 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE QUATRO DIARIASE MEIA AO MOTORISTA FUNAD, QUEIRA CONDUZIR E RECONDUZIR AS PROFESSORAS QUE IRAO PARTICI- PAR COMO FACILITADORAS NO CUR-SO EDUCACAO ESPECIAL NA PERSPECTIVA INCLUSIVA PARA PROFESSO-RES DA REDE REGULAR DE ENSINO DA 9 GRE, NA CIDADE DE CAJAZEI | 00004822036413 | CLEBSON DOS SANTOS RAIMUNDO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00546 | 21/10/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO DA GFIP DOS MESES DE ABRIL,AGOSTO E SETEMBRO DE 2009, CONFORME ORDEM SERVICO N.093/2014EM ANEXO...................... | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00547 | 21/10/2014 | 439.92 | 439.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE DESPESA BANCARIA DO MES DE OUTUBRO DE 2014............... | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00548 | 22/10/2014 | 425.00 | 425.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE PAGAMENTO DE PUBLICACOES NODOE, CONF. ORDEM SERVICO N.095/2014 EM ANEXO................ | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00549 | 22/10/2014 | 3900.00 | 3900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE SERVICO DE INSTALACAO DA CENTRAL TELEFONICA-TIPO PABX DIGITAL IMPACTA, CONF. ORDEM DE SERVICO N.094/2014 EM ANEXO.............................. | 19622297000155 | ROSIANE SANTIAGO DA SILVA ME |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00550 | 23/10/2014 | 204067.82 | 204067.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A FOLHA DA GAE DO MES DE OUTUBRO DE 2014.............. | 24507865000107 | FUNAD FUND CENT INT APOIO P DEFICIENCIA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00551 | 23/10/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE MEIA DIARIA A CHEFE DA UNIDADE DE PLANEJAMENTO, QUE IRA REALIZAR VISITA TECNICA DE MONITORAMENTO DO CONVENIO SICONV N.775125/2012,NAS CIDADES DE INGA E ITABAIA-NA............................ | 00095413405472 | CRISTIANE CAVALCANTI FREIRE |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00552 | 23/10/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE MEIA DIARIA AOCHEFE DE DIVISAO DE PATRIMONIOQUE IRA REALIZAR VISITA TECNI-CA DE MONITORAMENTO DO CONVE- NIO SICONV N.775125/2012, NAS CIDADES DE INGA E ITABAIANA... | 00002424812489 | DANIEL PEDRO DE ASSIS |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00553 | 23/10/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE MEIA DIARIA AOMOTORISTA FUNAD, QUE IRA CONDUZIR E RECONDUZIR A CHEFE DA UNIDADE DE PLANEJAMENTO E O CHEFE DE DIVISAO DE PATRIMONIOQUE IRAO REALIZAR VISITA TECNICA DE MONITORAMENTO DO CONVE- NIO SICONV N.775125/2012, NAS CIDADES DE INGA E ITABAIANA... | 00033844984453 | JANDILSON ALVES DE FRANCA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00557 | 23/10/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGA -MENTO REF A RECARGA DO PASSE LEGAL DOS CONVENIADOS E SERVI-DORES DO MES DE NOVEMBRO DE 2014.......................... | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00558 | 27/10/2014 | 933.00 | 933.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE PAGAMENTO DE PUBLICACOES NODOE, CONF. ORDEM SERVICO N.097/2014 EM ANEXO................ | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Dispensa | 00559 | 29/10/2014 | 1715.82 | 1715.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE DOIS TABLADO BAIXO PARA FISIOTERAPIA NEURO-LOGICA;ORTOPEDICO E OUTRAS ATIVIDADES DA REABILITACAO, CONF.ORDEM COMPRA N.0129/2014 EM A-NEXO.......................... | 01447737000110 | BRW SUPORTE E LOGISTICA PARA SAUDE LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00560 | 03/11/2014 | 420.00 | 420.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE MATERIAL PARA PISCINA(CLORO GRANULADO;CLARI-FICANTE;LIMPA BORDAS), CONF. ORDEM COMPRA N.0130/2014 EM ANEXO......................... | 15309705000162 | MAYRLES EMILLE MEDEIROS SARMENTO - ME |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Dispensa | 00562 | 03/11/2014 | 194626.55 | 194626.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO SUS COMPE-TENCIA SETEMBRO DE 2014....... | 24507865000107 | FUNAD FUND CENT INT APOIO P DEFICIENCIA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Dispensa | 00563 | 03/11/2014 | 121.16 | 121.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AO PAGAMENTO DA PENSAO ALIMENTI- CIA DA FOLHA DO SUS DO MES DE SETEMBRO DE 2014.............. | 00051848910487 | MARIA APARECIDA VENTURA DA SILVA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Dispensa | 00564 | 03/11/2014 | 160.42 | 160.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AO PAGAMENTO DA PENSAO ALIMENTI- CIA DA FOLHA DO SUS DO MES DE SETEMBRO DE 2014.............. | 00003532314444 | FABIANA DE ARAUJO CRUZ NASCIMENTO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Dispensa | 00565 | 03/11/2014 | 96.92 | 96.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AO PAGAMENTO DA PENSAO ALIMENTI- CIA DA FOLHA DO SUS DO MES DE SETEMBRO DE 2014.............. | 00004408293482 | MARIANA FERNANDES PEREIRA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Dispensa | 00566 | 03/11/2014 | 166.67 | 166.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AO PAGAMENTO DA PENSAO ALIMENTI- CIA DA FOLHA DO SUS DO MES DE SETEMBRO DE 2014.............. | 00008096639455 | ALINE DE CASSIA DE ARAUJO LEITE |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Dispensa | 00567 | 03/11/2014 | 96.92 | 96.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AO PAGAMENTO DA PENSAO ALIMENTI- CIA DA FOLHA DO SUS DO MES DE SETEMBRO DE 2014.............. | 00001436934419 | GIORDANA DE AGUIAR ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 00561 | 03/11/2014 | 2400.00 | 2400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA PARTICIPANTES DO CURSO EDUCACAO ESPECIAL NA PERSPECTIVA INCLUSIVA, NA CIDADE DE CA-JAZEIRAS, CONF. ORDEM SERVICO N.098/2014; E TERMO DE COOPERACAO N.488/2014 EM ANEXO....... | 00042494052491 | ACACIA MARIA SIMOES DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00576 | 04/11/2014 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE QUATRO DIARIASE MEIA A PROFESSORA FUNAD, QUEIRA PARTICIPAR COMO FACILITADORA NO CURSO SOROBAN P/ PROFES-SORES DA REDE REGULAR DE ENSI-NO DA 11 GRE,CONF. TERMO DE COOPERACAO N.488/2014......... | 00064559726434 | JOVANIA FREIRES CAMPOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00577 | 04/11/2014 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE QUATRO DIARIASE MEIA A TEC ADMINISTRATIVA, FUNAD, QUE IRA PARTICIPAR COMOFACILITADORA CURSO SOROBAN P/ PROFESSORES REDE REGULAR ENSI-NO DA 11 GRE,CONF. TERMO DE COOPERACAO N.488/2014......... | 00006853764439 | ALZENI MARIA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00578 | 04/11/2014 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE QUATRO DIARIASE MEIA AO MOTORISTA, QUE IRA CONDUZIR E RECONDUZIR AS SERVIDORAS FUNAD, QUE IRAO PARTICI-PAR COMO FACILITADORAS NO CUR-SO SOROBAN P/ PROFESSORES REDEREGULAR ENSINO DA 11 GRE, CONFTERMO COOPERACAO N.488/2014... | 00011384280430 | ANTONIO BATISTA GAMBARRA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 97 | COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS | Dispensa | 00568 | 04/11/2014 | 880.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONTRATACAO DE SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE, E INCINERACAO DOS RESIDUOS HOSPITALARES DA FUNAD, CONF. ORDEM SERVICO N.089/2014, REF. AO 2 TERMO A-DITIVO AO CONTRATO N.0031/2012COM VIGENCIA DE 28/10/2014 A 28/10/2015, SENDO ESTE EMPENHOREFERENTE ATE DEZEMBRO DE 2014 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA. |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00570 | 04/11/2014 | 2230.80 | 2230.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA-MENTO REF A RECARGA DO PASSE LEGAL DOS CONVENIADOS E SERVI-DORES DO MES DE NOVEMBRO DE 2014.......................... | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00572 | 04/11/2014 | 750.00 | 750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO DA GFIP DOS MESES DE ABRIL,AGOSTO E SETEMBRO DE 2009, CONFORME ORDEM SERVICO N.093/2014EM ANEXO...................... | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00573 | 04/11/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE UMA DIARIA A ASSESSORA ESPECIAL FUNAD, QUE IRA REALIZAR PALESTRA SOBRE OSSERVICOS DE REABILITACAO FUNADNO 12 ENCONTRO ACADEMICO DA FACULDADE SANTA MARIA, NA CIDADEDE CAJAZEIRAS................. | 00039500462400 | ANA PAULA SOARES L RODRIGUES |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00574 | 04/11/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE UMA DIARIA AO MOTORISTA FUNAD, QUE IRA CONDUZIR E RECONDUZIR A ASSESSORA ESPECIAL, QUE IRA REALIZAR PA-LESTRA SOBRE OS SERVICOS DE REABILITACAO FUNAD NO 12 ENCON- TRO ACADEMICO DA FACULDADE SANTA MARIA, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS........................... | 00033844984453 | JANDILSON ALVES DE FRANCA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APERFEICOAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00575 | 04/11/2014 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE CINCO DIARIAS A ASSESSORA ESPECIAL, QUE IRA PARTICIPAR DO II CONGRESSO IN-TERNACIONAL SOBRE ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTACAO, NA CIDADE DE FOZ DO IGUACU-PR........... | 00039500462400 | ANA PAULA SOARES L RODRIGUES |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Lazer | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | ESPORTE, CULTURA E LAZER PARA A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00579 | 04/11/2014 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE DUAS DIARIAS EMEIA A SERVIDORA FUNAD,QUE IRAACOMPANHAR ENQUANTO TECNICA A EQUIPE DE ATLETAS DA FUNAD,NASPARALIMPIADAS ESCOLARES NACIO-NAL, NA CIDADE DE SAO PAULO-SP.............................. | 00036895687491 | VERONICA ARAUJO C DE MELO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Lazer | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | ESPORTE, CULTURA E LAZER PARA A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00580 | 04/11/2014 | 1080.00 | 1080.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE QUATRO DIARIASMEIA PROFESSORA FUNAD,QUE IRA ACOMPANHAR ENQUANTO TECNICA A EQUIPE DE ATLETAS DA FUNAD,NASPARALIMPIADAS ESCOLARES NACIO-NAL, NA CIDADE DE SAO PAULO-SP.............................. | 00029970644491 | ANA MARIA MEIRELES DE PONDES MENDES |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Lazer | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | ESPORTE, CULTURA E LAZER PARA A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00581 | 04/11/2014 | 1080.00 | 1080.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE QUATRO DIARIASMEIA PROFESSOR FUNAD,QUE IRA ACOMPANHAR ENQUANTO TECNICO A EQUIPE DE ATLETAS DA FUNAD,NASPARALIMPIADAS ESCOLARES NACIO-NAL, NA CIDADE DE SAO PAULO-SP.............................. | 00020282265449 | MANUEL UBIRAMAR DE LIMA MENDES E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 00582 | 05/11/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ALMOCO(QUENTINHAS) PARA OS PARTICIPANTES DO CURSO DE SOROBANEM PRINCESA ISABEL, CONF. OR- DEM SERVICO N.099/2014 E TERMODE COOPERACAO N.488/2014...... | 00088443299487 | ANTONIO MARCOS RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 00584 | 05/11/2014 | 2125.00 | 2125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ALMOCO(QUENTINHAS) PARA OS PARTICIPANTES DO CURSO DE SOROBANEM PRINCESA ISABEL, CONF. OR- DEM SERVICO N.099/2014 E TERMODE COOPERACAO N.488/2014...... | 00088443299487 | ANTONIO MARCOS RODRIGUES |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00585 | 06/11/2014 | 33836.51 | 33836.51 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO DO INSS PARTE DO EMPREGADOR REF A FOLHA DA GAE DO MES DE OUTUBRO DE 2014........ | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00586 | 06/11/2014 | 176.00 | 176.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA PBPREV PARTE DO EM PREGADOR REF A FOLHA DA GAE DOMES DE OUTUBRO DE 2014........ | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00587 | 06/11/2014 | 880.00 | 880.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE PAGAMENTO DO INSS DO SERVI-CO PRESTADO DO MES DE OUTUBRO DE 2014....................... | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Lazer | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | ESPORTE, CULTURA E LAZER PARA A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00589 | 06/11/2014 | 1080.00 | 1080.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE QUATRO DIARIASE MEIA AO PROFESSOR FUNAD, QUEIRA ACOMPANHAR ENQUANTO TECNI-CO A EQUIPE DE ATLETAS DA FUN-DACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA- FUNAD NO CAMPEONATO BRASILEIRODE BOCHA, NA CIDADE DE AGUAS DE LINDOIA-SP................. | 00020282265449 | MANUEL UBIRAMAR DE LIMA MENDES E OUTROS |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Dispensa | 00590 | 06/11/2014 | 825.64 | 825.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A COMPLEMENTACAO DA FOLHA DO SUS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2014....................... | 24507865000107 | FUNAD FUND CENT INT APOIO P DEFICIENCIA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00591 | 06/11/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE UMA DIARIA A COORDENADORA FUNAD,QUE IRA PARTICIPARDO II ENCONTRO DE COOR-DENACOES E PONTOS FOCAIS DAS CENTRAIS DE INTERPRETACAO DE LIBRAS(CIL), NA CIDADE DE BRA-SILIS-DF...................... | 00039661792453 | LENICE CARNEIRO LEAL |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Dispensa | 00592 | 06/11/2014 | 198.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS( APARELHO DE ESFIGNOMANOMETRO),CONF. ORDEM COMPRA N.0131/2014EM ANEXO...................... | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Dispensa | 00593 | 06/11/2014 | 138.00 | 138.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS( GLICOSIMETRO DIGITAL), CONF. ORDEM COMPRA N.0132/2014 EM A-NEXO.......................... | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Dispensa | 00594 | 06/11/2014 | 140.00 | 140.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS( MONITOR DE PRESSAO ARTERIAL DIGITAL), CONF. ORDEM COMPRA N. 0133/2014 EM ANEXO............ | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00595 | 10/11/2014 | 13427.28 | 13427.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2014, CONF. OR- DEM DE SERVICO N.100/2014 EM ANEXO......................... | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00596 | 10/11/2014 | 1615.00 | 1615.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE PISCINA DE BO-LINHAS, CONF. ORDEM COMPRA N. 0134/2014 EM ANEXO............ | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUZA - EPP |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Lazer | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | ESPORTE, CULTURA E LAZER PARA A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Dispensa | 00597 | 10/11/2014 | 540.00 | 540.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE CORDAO DE CE- TIM OU NAYLON(RABO DE RATO), CONF. ORDEM COMPRA N.0138/2014EM ANEXO...................... | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUZA - EPP |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00598 | 10/11/2014 | 424.74 | 424.74 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE MATERIAIS PARAO REFEITORIO(BACIA PLASTICA;TABUA;DEPOSITO PLASTICO;FORMA P/BOLO, CONF. ORDEM COMPRA N.135/2014 EM ANEXO................ | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00599 | 10/11/2014 | 655.00 | 655.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE MATERIAIS PARAO REFEITORIO(BANDEJA;FACA P/ MESA E JARRA EM ACO)CONF. OR- DEM COMPRA N.0136/2014 EM ANE-XO............................ | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00600 | 10/11/2014 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE MATERIAIS PARAO REFEITORIO(JARRA PLASTICO C/TAMPA;RECIPIENTE P/ TALHERES; DEPOSITO PLASTICO;SALADEIRA EMPLSTICO OVAL P/ 3 E 5 LITROS),CONF. ODEM COMPRA N.0137/2014 EM ANEXO...................... | 05055971000152 | CASA LIMA UTILIDADES LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00601 | 13/11/2014 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE PAGAMENTO DE PUBLICACOES NODOE, CONF. ORDEM SERVICO N.101/2014 EM ANEXO................ | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00602 | 17/11/2014 | 3920.00 | 3920.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE SERVICO DE CONFECCAO DE TOLDO MEDINDO 28M2 COM ESTRUTURA EM ALUMINIO E COBERTURA EM LO-NA, CONF. ORDEM SEVICO N.102/ 2014 EM ANEXO................. | 11760612000107 | JAILSON RODRIGUES DE LIMA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Lazer | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | ESPORTE, CULTURA E LAZER PARA A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00603 | 18/11/2014 | 551.00 | 551.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS(VIOLAO NYLON E PANDEIROLA MEIA LUA)CONF. ORDEM COM-PRA N.139/2014 EM ANEXO....... | 12922993000138 | LUCENA COMERCIO DE PRODUTOS ELETR LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Lazer | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | ESPORTE, CULTURA E LAZER PARA A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00604 | 18/11/2014 | 1180.00 | 1180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE INSTRUMENTO MUSICAL XILOFONE MARIMBA PORTATIL, CONF. ORDEM COMPRA N.140/2014 EM ANEXO................. | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00605 | 20/11/2014 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE MEIA DIARIA AOMOTORISTA FUNAD, QUE IRA CONDUZIR E RECONDUZIR AS USUARIAS LARISSA SANTOS BEZERRA E WANESSA SANTOS BEZERRA, AMBAS PORTADORAS DE DOENCAS NEUROMUSCULARDEGENERATIVA E PROGRESSIVA EM ESTADO AVANCADO, QUE IRAO REA-LIZAR ATENDIMENTO NA ASSOCIA- | 00011384280430 | ANTONIO BATISTA GAMBARRA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00606 | 20/11/2014 | 1672.65 | 1672.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA-MENTO REF A RECARGA DO PASSE LEGAL DOS CONVENIADOS E SERVI-DORES DO MES DE DEZEMBRO DE 2014.......................... | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00611 | 21/11/2014 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO DE DIARIA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA, POMBAL E CAMPINA GRANDE-PB P REALIZAR ENCERRA- MENTO DO CURSO DE LIBRAS. | 00039661792453 | LENICE CARNEIRO LEAL |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00612 | 21/11/2014 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO DE DIARIA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA, POMBAL E CAMPINA GRANDE-PB P/ CNDUZIR E RECONDUZIR A COODENADORA DA CODAPA P/REALIZAR ENCERRAMENTO DO CURSODE LIBRAS. | 00033844984453 | JANDILSON ALVES DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00607 | 21/11/2014 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO DE DIARIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,P/ REALIZAR CURSO DEFORMACAO EM LIBRAS P/PROFESSO-RES,COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COOPERACAO FUNAD/SEE -PB N 488/2014. | 00002742531432 | JONAS DE MELO MACIEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00608 | 21/11/2014 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO DE DIARIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB P/REALIZAR CURSO DE FORMACAO EM LIBRAS P/ PROFESSORES,COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COOPERACAO FUNAD/SEE -PB N 488/2014. | 00006478320464 | JOSE AUGUSTO SOARES FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00609 | 21/11/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO DE DIARIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB P/CONDUZIR OS INSTRUTORES/INTERPRETES P/REALIZAR CURSO DE FORMACAO EM LIBRAS P/PROFESSORES,COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COOPERACAO FUNAD/SEE-PB N 488/2014. | 00011384280430 | ANTONIO BATISTA GAMBARRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00610 | 21/11/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO DE DIARIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB P/CONDUZIR OS INSTRUTORES/INTERPRETES P/ REALIZAR CURSO DE FORMACAO EM LIBRAS P/PROFESSORES, COM RECURSOS_ORI-UNDOS DO TERMO DE COOPERACAO FUNAD/SEE-PB N 488/2014. | 00011384280430 | ANTONIO BATISTA GAMBARRA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00613 | 24/11/2014 | 438.88 | 438.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE DESPESA BANCARIA DO MES DE NOVEMBRO DE 2014.............. | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APERFEICOAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00614 | 24/11/2014 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DA QUINTAREUNIAO DO III FORUM MUNDIAL EPT-EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA, NA CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 27 E 28/11/14. | 00039500462400 | ANA PAULA SOARES L RODRIGUES |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00615 | 24/11/2014 | 1360.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA(ALICATE CRIMPAGEM;DRIVE CD-RW/DVD;PENTE MEMORIA 2GB DDR3;TESTE CABO REDE, CONFORDEM COMPRA N.0147/2014 EM A-NEXO.......................... | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00616 | 24/11/2014 | 2460.00 | 2460.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA(CABO DE REDE PAR TRANCADO RJ45/RJ45 CAT. 5 E CONECTOR RJ45(FEMEA), CONFORMEORDEM COMPRA N.0148/2014 EM A-NEXO.......................... | 03429822000180 | HENRIQUE JUNIOR CORDEIRO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00617 | 24/11/2014 | 523.25 | 523.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA(FERRO SOLDA E PLUGMODULAR RJ45), CONF. ORDEM DE COMPRA N.0149/2014 EM ANEXO... | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00618 | 24/11/2014 | 750.00 | 750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA(MINI FONTE ATX 300), CONF. ORDEM COMPRA N.0150/ 2014 EM ANEXO................. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00619 | 24/11/2014 | 135.00 | 135.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA(PLACA DE REDE 10/ 100/1000 PCI EXPRESS PARA SER-VIDOR), CONF. ORDEM COMPRA N. 0151/2014 EM ANEXO............ | 08050237000199 | EMP SULAMERICANA DE TEC IND E COM LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00620 | 25/11/2014 | 335.00 | 335.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE PAGAMENTO DE PUBLICACOES NODOE, CONF. ORDEM SERVICO N.105/2014 EM ANEXO................ | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00621 | 25/11/2014 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONTRATACAO DE SERVICO DE SOM E ILUMINACAO DO PALCO PARAIII MOSTRA DE ARTES INCLUSIVA DA FUNAD, NOS DIAS 02 E 03 DE DEZEMBRO DE 2014, CONF. ORDEM SERVICO N. 104/2014 EM ANEXO.. | 00008328175460 | BRUNO HANRRY MELO DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Lazer | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | ESPORTE, CULTURA E LAZER PARA A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00627 | 25/11/2014 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE MEIA DIARIA A PROFESSORA FUNAD, QUE IRA SE APRESENTAR COM O GRUPO DE DAN-CA EM CADEIRAS DE RODAS-RODA VIVA NO I CONGRESSO NACIONAL DE INCLUSAO NA EDUCACAO SUPE- RIOR E EDUCACAO PROFISSIONAL DE TECNOLOGIA, NA CIDADE DE NATAL-RN........................ | 00011009608487 | LUCIENE RODRIGUES FERNANDES |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Lazer | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | ESPORTE, CULTURA E LAZER PARA A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00628 | 25/11/2014 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE MEIA DIARIA AOMOTORISTA FUNAD, QUE IRA CONDUZIR E RECONDUZIR SERVIDORA QUEIRA SE APRESENTAR COM O GRUPO DE DANCA EM CADEIRAS DE RODAS-RODA VIVA NO I CONGRESSO NACIONAL DE INCLUSAO NA EDUCACAO SUPERIOR E EDUCACAO PROFISSIONALDE TECNOLOGIA, NA CIDADE DE NA | 00004822036413 | CLEBSON DOS SANTOS RAIMUNDO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00629 | 26/11/2014 | 5642.35 | 5642.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO MATERIAIS LIMPEZAE HIGIENIZACAO(AGUA SANITARIA;ALCOOL;AROMATIZADOR;FOSFORO;LIXEIRAS;ETC...),CONF. ORDEM COMPRA N.0152/2014 EM ANEXO...... | 15309705000162 | MAYRLES EMILLE MEDEIROS SARMENTO - ME |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00630 | 26/11/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO MATERIAIS LIMPEZAE HIGIENIZACAO(ACENDEDOR FOGAO;REDE P/ CABELO EM NYLON),CONFORDEM DE COMPRA N.0153/2014 EMANEXO......................... | 20664338000155 | MC DISTRIBUIDORA E HIGIENIZACAO LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00631 | 26/11/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO MATERIAIS LIMPEZAE HIGIENIZACAO(CESTO POLIETILENO TELADO;PALITO ROLICO MADEI-RA P/ HIGIENE BUCAL),CONF. OR-DEM COMPRA N.0154/2014 EM ANE-XO............................ | 11208403000147 | DISTRIBUIDORA GLOBO LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00632 | 26/11/2014 | 205235.47 | 205235.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A FOLHA DA GAE DO MES DE NOVEMBRO DE 2014.............. | 24507865000107 | FUNAD FUND CENT INT APOIO P DEFICIENCIA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00635 | 27/11/2014 | 2299.40 | 2299.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA-MENTO REF A RECARGA DO PASSE LEGAL DOS CONVENIADOS E SERVI-DORES DO MES DE JANEIRO/2015................................ | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00636 | 27/11/2014 | 1800.00 | 1800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE SERVICO REVISAO DOS TRANS- FORMADORES DA SUBESTACAO COM TROCA DOS CONECTORES, CONF. ORDEM DE SERVICO N.108/2014 EM ANEXO......................... | 09180145000196 | JOSE ADRIANO LEANDRO - ME |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00637 | 27/11/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO MATERIAL(FITA MUSCULAR P/ KINESIO TAPING),CONF.ORDEM COMPRA N.157/2014 EM ANEXO............................ | 01447737000110 | BRW SUPORTE E LOGISTICA PARA SAUDE LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00638 | 27/11/2014 | 71.75 | 71.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO MATERIAL(LANCETA EM INOX),CONF. ORDEM COMPRA N.158/2014 EM ANEXO............. | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00639 | 27/11/2014 | 1650.51 | 1650.51 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE SERVICO DE RECUPERACAO DE COLCHONETES E TATAMES, CONF. ORDEM SERVICO N.107/2014 EM A-NEXO.......................... | 00069156336420 | EDILEUZA SOCORRO DE ALMEIDA PESSOA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 00640 | 27/11/2014 | 917.80 | 917.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE MATERIAL PER- MANENTE(FORNO MICROONDAS E LI-QUIDIFICADOR),CONF. ORDEM DE COMPRA N.0155/2014 EM ANEXO... | 70120662000180 | ATACADAO DOS ELETROD DO NE LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 00641 | 27/11/2014 | 1434.00 | 1434.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE MATERIAL PER- MANENTE(MICRO SYSTEM)CONF. OR-DEM DE COMPRA N.0155/2014 EM ANEXO......................... | 70120662000180 | ATACADAO DOS ELETROD DO NE LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIP PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 00642 | 27/11/2014 | 560.00 | 560.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE MATERIAL PER- MANENTE(CAMERA DIGITAL SEMI PROFISSIONAL),CONF. ORDEM DE COMPRA N.0156/2014 EM ANEXO... | 12922993000138 | LUCENA COMERCIO DE PRODUTOS ELETR LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00645 | 28/11/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE UMA DIARIA A PRESIDENTE FUNAD, QUE IRA PAR-TICIPAR DAS ATIVIDADES DE COMEMORACAO DO DIA INTERNACIONAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA, NA CIDADE DE BRASILIA-DF......... | 00048630373415 | SIMONE JORDAO ALMEIDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00646 | 01/12/2014 | 19088.00 | 19088.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE DIVISORIAS E PORTAS DIVISO-RIAS DO TIPO NAVAL(COM INSTALACAO), CGE N.1402729-1, ATA 40/2013 E PREGAO 50/2013 EM ANEXO.............................. | 10673625000178 | C2 COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00647 | 01/12/2014 | 39360.00 | 39360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO FORRO MINERAL,TRATAMENTO ACUSTICO COMPLETO E VIDROS INCOLOR(COM INSTALACAO), CGE N.1402729-1; ATA 40/2013; PREGAO N.50/2013 EM ANEXO..... | 10673625000178 | C2 COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00648 | 01/12/2014 | 648.00 | 648.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE PAGAMENTO DE PUBLICACOES NODOE, CONF. ORDEM SERVICO N.109/2014 EM ANEXO................ | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 68 | MATERIAL PARA DECORACAO DE CURTA DURACAO | Dispensa | 00649 | 01/12/2014 | 6316.55 | 6316.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE MATERIAIS PARAORNAMENTACAO NATALINA, CONF. ORDEM COMPRA N.0159/2014 EM A-NEXO.......................... | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00651 | 02/12/2014 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE UMA DIARIA A PRESIDENTE FUNAD, QUE IRA PAR-TICIPAR DAS ATIVIDADES DE COMEMORACAO DO DIA INTERNACIONAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA, NA CIDADE DE BRASILIA-DF......... | 00048630373415 | SIMONE JORDAO ALMEIDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00652 | 02/12/2014 | 33981.09 | 33981.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO DO INSS PARTE DO EMPREGADOR REF A FOLHA DA GAE DO MES DE NOVEMBRO DE 2014....... | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00653 | 02/12/2014 | 176.00 | 176.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA PBPREV PARTE DO EM PREGADOR REF A FOLHA DA GAE DOMES DE NOVEMBRO DE 2014....... | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00654 | 02/12/2014 | 1199.58 | 1199.58 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE PAGAMENTO DO INSS DO SERVI-CO PRESTADO DO MES DE NOVEMBRODE 2014....................... | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Dispensa | 00655 | 03/12/2014 | 121.15 | 121.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AO PAGAMENTO DA PENSAO ALIMENTI- CIA DA FOLHA DO SUS DO MES DE OUTUBRO DE 2014............... | 00051848910487 | MARIA APARECIDA VENTURA DA SILVA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Dispensa | 00656 | 03/12/2014 | 160.41 | 160.41 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AO PAGAMENTO DA PENSAO ALIMENTI- CIA DA FOLHA DO SUS DO MES DE OUTUBRO DE 2014............... | 00003532314444 | FABIANA DE ARAUJO CRUZ NASCIMENTO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Dispensa | 00657 | 03/12/2014 | 96.92 | 96.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AO PAGAMENTO DA PENSAO ALIMENTI- CIA DA FOLHA DO SUS DO MES DE OUTUBRO DE 2014............... | 00004408293482 | MARIANA FERNANDES PEREIRA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Dispensa | 00658 | 03/12/2014 | 166.66 | 166.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AO PAGAMENTO DA PENSAO ALIMENTI- CIA DA FOLHA DO SUS DO MES DE OUTUBRO DE 2014............... | 00008096639455 | ALINE DE CASSIA DE ARAUJO LEITE |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Dispensa | 00659 | 03/12/2014 | 96.92 | 96.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AO PAGAMENTO DA PENSAO ALIMENTI- CIA DA FOLHA DO SUS DO MES DE OUTUBRO DE 2014............... | 00001436934419 | GIORDANA DE AGUIAR ALMEIDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00661 | 04/12/2014 | 124.50 | 124.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE RELOGIOS DE PAREDE ANALOGICO, CONF. ORDEM DECOMPRA N.0160/2014 EM ANEXO... | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00664 | 04/12/2014 | 950.00 | 440.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE PROVISAO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS SOBRE AS FOLHAS DE PRODUTIVIDADE SUS, COMPETENCIA OUTUBRO E NOVEMBRO DE2014.......................... | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00665 | 05/12/2014 | 9249.90 | 9249.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE MATERIAIS DE REFRIGERACAO(TUBOS COBRE E COMPRESSORES),CONF. ORDEM COMPRA N.161/2014 E PREGAO N.003/2014EM ANEXO...................... | 19292667000133 | GENESIS COMERCIAL DE PRODUTOS LTDA ME |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00666 | 05/12/2014 | 834.00 | 834.00 | Importancia empenhada ref. aservico de PUBLICACOES no DOE. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Lazer | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | ESPORTE, CULTURA E LAZER PARA A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00667 | 05/12/2014 | 292.74 | 292.74 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE RESSARCIMENTO CONFORME DOCUMENTACAO E PARECER JURIDICO EMANEXO......................... | 00009862994487 | JOSEMAR RODRIGUES DA SILVA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00672 | 05/12/2014 | 14176.98 | 14176.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2014........... | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00677 | 05/12/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS(BOLA PLASTICO;CASINHA MADEIRA;ETC...),CONF. ORDEM COMPRA N.166/2014 EM ANEXO.... | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUZA - EPP |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00678 | 05/12/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS(DOMILIBRAS;JOGO DOMINOMOTO BRINQUEDO;ETC...)CONF. ORDEM COMPRA N.165/2014 EM ANEXO | 19292667000133 | GENESIS COMERCIAL DE PRODUTOS LTDA ME |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00679 | 05/12/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS(DOMINO TEXTURA;DOMINO LETRAS;BRINQUEDOS BLOCOS COLO-RIDOS), CONF. ORDEM COMPRA N. 167/2014 EM ANEXO............. | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIP PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00668 | 05/12/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS( CAIXA AMPLIFICADA;CAMERA DIGI-TAL E MICROFONE SEM FIO), CON-FORME ORDEM COMPRA N.162/2014;PREGAO N.002/2014 E TERMO DE COOPERACAO N.488/2014......... | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00669 | 05/12/2014 | 408.00 | 408.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS( ESTABILIZADOR), CONF. ORDEM DECOMPRA N.163/2014;PREGAO N.002/2014 E TERMO DE COOPERACAO N.488/2014...................... | 11118769000125 | BRILT COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00670 | 05/12/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS( NOTEBOOK CORE I5), CONF. ORDEMCOMPRA N.164/2014;PREGAO N. 002/2014 E TERMO DE COOPERACAON.488/2014.................... | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00681 | 16/12/2014 | 16483.00 | 16483.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE PAGAMENTO DE SEGURO DOS VEICULOS DA FUNAD, PREGAO N.412/ 2014 E DOCUMENTACOES EM ANEXO............................... | 08816067000100 | UASEG SEGUROS S.A.ITAU SEG.DE AUTO E RES |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00682 | 17/12/2014 | 92530.37 | 92530.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA RE-GULAR DESPESAS COM FOLHA DO 13SALARIO....................... | 24507865000107 | FUNAD FUND CENT INT APOIO P DEFICIENCIA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Dispensa | 00683 | 18/12/2014 | 197448.66 | 197448.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO SUS COMPE-TENCIA NOVEMBRO DE 2014....... | 24507865000107 | FUNAD FUND CENT INT APOIO P DEFICIENCIA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Dispensa | 00684 | 18/12/2014 | 197144.94 | 197144.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO SUS COMPE-TENCIA OUTUBRO DE 2014........ | 24507865000107 | FUNAD FUND CENT INT APOIO P DEFICIENCIA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Dispensa | 00686 | 18/12/2014 | 121.15 | 121.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AO PAGAMENTO DA PENSAO ALIMENTI- CIA DA FOLHA DO SUS DO MES DE NOVEMBRO DE 2014.............. | 00051848910487 | MARIA APARECIDA VENTURA DA SILVA |
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| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Dispensa | 00688 | 18/12/2014 | 166.66 | 166.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AO PAGAMENTO DA PENSAO ALIMENTI- CIA DA FOLHA DO SUS DO MES DE NOVEMBRO DE 2014.............. | 00008096639455 | ALINE DE CASSIA DE ARAUJO LEITE |
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| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Dispensa | 00690 | 18/12/2014 | 113.07 | 113.07 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AO PAGAMENTO DA PENSAO ALIMENTI- CIA DA FOLHA DO SUS DO MES DE NOVEMBRO DE 2014.............. | 00001436934419 | GIORDANA DE AGUIAR ALMEIDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00691 | 29/12/2014 | 203623.40 | 203623.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A FOLHA DA GAE DO MES DE DEZEMBRO/2014. | 24507865000107 | FUNAD FUND CENT INT APOIO P DEFICIENCIA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00692 | 30/12/2014 | 33780.11 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTODO INSS PARTE DO EMPREGADOR REFERENTE A FOLHA DA GAE DO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00693 | 30/12/2014 | 176.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO DA PBPREV PARTE DO EMPREGADOR REFERENTE A FOLHA DA GAE DO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00694 | 30/12/2014 | 2478.10 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO DO INSS DO SERVICO PRESTADO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
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Última atualização: 10/06/2024