de_UnidOrcamentariade_Funcaode_Subfuncaode_Programade_Acaode_CatEconomicade_NatDespesade_Modalidadecd_elementode_Elementocd_subelementode_subelementode_tipoLicitacaonu_Empenhodt_empenhovl_Empenhovl_Pagtode_Historicocd_Credorno_Credor
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSNão Licitável (Folha de Pagamento)0000130/01/20144777.554777.55valor empenhado ref folha de pessoal janeiro/201409291030000179PB TUR HOTEIS SA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSNão Licitável (Folha de Pagamento)0000231/01/2014101.21101.21valor empenhado ref PBPREV SEGURADO janeiro/201409291030000179PB TUR HOTEIS SA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSNão Licitável (Folha de Pagamento)0000331/01/20140.000.00valor empenhado ref inss segurado janeiro/201429979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais01CONTRIBUICOES AO SUPSECNão Licitável (Folha de Pagamento)0000431/01/2014202.45202.45valor empenhado ref pbprev patronal janeiro/201406121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais01CONTRIBUICOES AO SUPSECNão Licitável (Folha de Pagamento)0000531/01/20140.000.00valor empenhado ref inss patronal janeiro/201429979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais01CONTRIBUICOES AO SUPSECNão Licitável (Folha de Pagamento)0000631/01/2014136.80136.80valor empenhado ref FGTS janeiro/201400000000429945BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física01REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUALDispensa0000712/02/2014800.00800.00valor empenhado ref servicos prestdos no mes de janeiro/201400042794889400MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física01REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUALDispensa0000812/02/2014724.00724.00valor empenhado ref servicos prestdos no Hotel Brejo das Freiras jane/201400036614840444PEDRO CABOCLO DE AMORIM
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física01REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUALDispensa0000912/02/2014400.00400.00valor empenhado ref servicos prestados no Hotel Brejo das Freitras janeiro/201400017620139400JOSE DE SOUSA LIMA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica03TELEFONE TELEX E CELULARDispensa0001014/02/2014205.08205.08valor empenhado ref conta telefonica fixo Hotel de Brejo das Freiras33000118000179TELEMAR NORTE LESTE SA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica03TELEFONE TELEX E CELULARDispensa0001114/02/2014484.41484.41valor empenhado ref telefono fixo Hotel de Brejo dsa Freiras33000118000179TELEMAR NORTE LESTE SA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57PUBLICACAO DE EDITAIS E ATASNão Licitável (Folha de Pagamento)0001217/02/2014412.80412.80valor empenhado ref registro de ata assembleia geal08331175000193JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVASNão Licitável (Folha de Pagamento)0001319/02/20141349.371349.37valor empenhado ref inss janeiro/201429979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVASNão Licitável (Folha de Pagamento)0001420/02/20142196.812196.81valor empenhado ref pis/cofins janeiro/201409260332000180SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADOInexigível0001520/02/2014200.00200.00valor empenhado ref diaria00011246952491NIVALDO AMADOR DE SOUSA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVASNão Licitável (Folha de Pagamento)0001624/02/20142196.812196.81valor empenhado ref pis/cofins janeiro/201409260332000180SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
PB-TUR HOTEIS S/AEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERACOES ESPECIAISDESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99OUTRAS DESPESAS CORRENTESNão Licitável (Folha de Pagamento)0001724/02/2014143.00143.00valor empenhado ref despesas generos alimenticia do Hotel Brejo das Freiras nov/1304600282000119FRANCISCO VIDAL DE AZEVEDO ME
PB-TUR HOTEIS S/AEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERACOES ESPECIAISDESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99OUTRAS DESPESAS CORRENTESNão Licitável (Folha de Pagamento)0001824/02/201457.0957.09valor empenhador ef fornecimento de geneos alienticio para o Hotel B das Freiras nov/1303510794000121ENEAS GONCALVES DANTAS NETO
PB-TUR HOTEIS S/AEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERACOES ESPECIAISDESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99OUTRAS DESPESAS CORRENTESNão Licitável (Folha de Pagamento)0001924/02/20145174.655174.65valor empenhado refe generos alimenticios para o H Brejo das Freiras nov/1303510794000121ENEAS GONCALVES DANTAS NETO
PB-TUR HOTEIS S/AEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERACOES ESPECIAISDESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99OUTRAS DESPESAS CORRENTESNão Licitável (Folha de Pagamento)0002024/02/20142651.272651.27valor empenhado refe generos aliemnticios para o H Brejo das Freiras nov/1303510794000121ENEAS GONCALVES DANTAS NETO
PB-TUR HOTEIS S/AEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERACOES ESPECIAISDESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99OUTRAS DESPESAS CORRENTESNão Licitável (Folha de Pagamento)0002124/02/20141466.621466.62valor empenhado ref generos aliemnticios H Brejo das Freirasnov/1303510794000121ENEAS GONCALVES DANTAS NETO
PB-TUR HOTEIS S/AEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERACOES ESPECIAISDESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99OUTRAS DESPESAS CORRENTESNão Licitável (Folha de Pagamento)0002224/02/20141058.691058.69valor empenhado ref material para o Hotel B das Freiras nov/1303510794000121ENEAS GONCALVES DANTAS NETO
PB-TUR HOTEIS S/AEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERACOES ESPECIAISDESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99OUTRAS DESPESAS CORRENTESNão Licitável (Folha de Pagamento)0002324/02/2014175.60175.60valor empenhado ref material para o Hotel Brejo das Freiras nov/1308829154000100BRUNO BARBOSA GAUDENCIO
PB-TUR HOTEIS S/AEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERACOES ESPECIAISDESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99OUTRAS DESPESAS CORRENTESNão Licitável (Folha de Pagamento)0002424/02/2014400.00400.00valor empenhado ref material para o Hotel Brejo das Freiras nov/1304358604000165EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA
PB-TUR HOTEIS S/AEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERACOES ESPECIAISDESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99OUTRAS DESPESAS CORRENTESNão Licitável (Folha de Pagamento)0002524/02/2014456.00456.00valor empenhado ref fornecimento de gas para Hotel Brejo das Freiras nov/1305666081000187DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA
PB-TUR HOTEIS S/AEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERACOES ESPECIAISDESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99OUTRAS DESPESAS CORRENTESNão Licitável (Folha de Pagamento)0002624/02/2014146.80146.80valor empenhado ref fornecimento de paes para O Hotel Brejo das Freiras03281910000188RONALDO AMADOR DE SOUSA
PB-TUR HOTEIS S/AEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERACOES ESPECIAISDESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99OUTRAS DESPESAS CORRENTESNão Licitável (Folha de Pagamento)0002724/02/20141258.501258.50valor empenhado ref fornecimento de material para o Hotel Brejo das Freiras08605487000148AR CONSTRUCOES E COM LTDA
PB-TUR HOTEIS S/AEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERACOES ESPECIAISDESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99OUTRAS DESPESAS CORRENTESNão Licitável (Folha de Pagamento)0002825/02/20141618.491618.49valor empenhado ref material de expediente para o hotel de brejo das freiras dez/1308605487000148AR CONSTRUCOES E COM LTDA
PB-TUR HOTEIS S/AEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERACOES ESPECIAISDESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99OUTRAS DESPESAS CORRENTESNão Licitável (Folha de Pagamento)0002925/02/2014106.00106.00valor empenhado ref fornecimento de generos alimne p hotel b freiras03281910000188RONALDO AMADOR DE SOUSA
PB-TUR HOTEIS S/AEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERACOES ESPECIAISDESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99OUTRAS DESPESAS CORRENTESNão Licitável (Folha de Pagamento)0003025/02/20141254.001254.00valor empenhado ref fornecimento de gas para p Hotel de brejo das Fr4eiras dez/1305666081000187DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA
PB-TUR HOTEIS S/AEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERACOES ESPECIAISDESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99OUTRAS DESPESAS CORRENTESNão Licitável (Folha de Pagamento)0003125/02/201497.5597.55valor empenhado ref fornecimento de material de expediente para p hotel de b das freias dez/1308829154000100BRUNO BARBOSA GAUDENCIO
PB-TUR HOTEIS S/AEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERACOES ESPECIAISDESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99OUTRAS DESPESAS CORRENTESNão Licitável (Folha de Pagamento)0003225/02/20141323.031323.03valor empenhador ref material para o hotel b das freiras dez/1303510794000121ENEAS GONCALVES DANTAS NETO
PB-TUR HOTEIS S/AEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERACOES ESPECIAISDESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99OUTRAS DESPESAS CORRENTESNão Licitável (Folha de Pagamento)0003325/02/2014530.00530.00valor empenhado ref material para o h brejo das freiras dez/1304358604000165EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA
PB-TUR HOTEIS S/AEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERACOES ESPECIAISDESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99OUTRAS DESPESAS CORRENTESNão Licitável (Folha de Pagamento)0003425/02/20143007.913007.91valor empenhado ref generos alimenticias para o h brejo das freiras dez/1303510794000121ENEAS GONCALVES DANTAS NETO
PB-TUR HOTEIS S/AEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERACOES ESPECIAISDESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99OUTRAS DESPESAS CORRENTESNão Licitável (Folha de Pagamento)0003525/02/20149414.439414.43valor empenhado ref generos alimentiocio para o h dse brejo das freiras dez/1303510794000121ENEAS GONCALVES DANTAS NETO
PB-TUR HOTEIS S/AEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERACOES ESPECIAISDESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99OUTRAS DESPESAS CORRENTESNão Licitável (Folha de Pagamento)0003625/02/20144225.474225.47valor empenhado ref generos alimenbticios para o h de brejo das freiras dez/201303510794000121ENEAS GONCALVES DANTAS NETO
PB-TUR HOTEIS S/AEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERACOES ESPECIAISDESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99OUTRAS DESPESAS CORRENTESNão Licitável (Folha de Pagamento)0003725/02/201462.1562.15valor empenhado ref generos aliemnticio para o h de brejo das freiras dez/1303510794000121ENEAS GONCALVES DANTAS NETO
PB-TUR HOTEIS S/AEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERACOES ESPECIAISDESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99OUTRAS DESPESAS CORRENTESNão Licitável (Folha de Pagamento)0003825/02/2014912.75912.75valor empenhador ref generos aliemnticio para o h de brejo das freiras dez/1304600282000119FRANCISCO VIDAL DE AZEVEDO ME
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSNão Licitável (Folha de Pagamento)0003926/02/20144330.974330.97valor empenhado ref folha fev/201409291030000179PB TUR HOTEIS SA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSNão Licitável (Folha de Pagamento)0004026/02/2014101.21101.21valor empenhado ref pbprev segurado fev/201409291030000179PB TUR HOTEIS SA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSNão Licitável (Folha de Pagamento)0004126/02/20140.000.00valor empenhado ref inss seg fev/201429979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais01CONTRIBUICOES AO SUPSECNão Licitável (Folha de Pagamento)0004226/02/2014202.46202.46valor empenhado ref pbprev patronal fev/201406121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais01CONTRIBUICOES AO SUPSECNão Licitável (Folha de Pagamento)0004326/02/20140.000.00valor empenhado ref inss patronal fev/201429979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais01CONTRIBUICOES AO SUPSECNão Licitável (Folha de Pagamento)0004426/02/201496.4896.48valor empenhado ref FGTS fev/201400000000429945BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo84AQUISICAO DE COLCHOES E LENCOISDispensa0004527/02/20142327.102327.10valor empenhado ref aquisicao de lecois e toalhas para o Hotel de brejo das Freiras06179688000103ROXANA FIGUEIREDO PEDROSA LIMA - ME
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente99OUTROS MATERIAIS PERMANENTESDispensa0004627/02/20145865.005865.00valor empenhado ref aquisicao de tv e frigobar para o hotel de brejo das freiras70120662000180ATACADAO DOS ELETROD DO NE LTDA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente20MOBILIARIO EM GERALDispensa0004727/02/20144799.704799.70valor empehado ref aquisicao de camas para o hotel brejo das freiras41146754000131ASSIS & LIMA LTDA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física99OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICADispensa0004810/03/2014400.00400.00valor empenhado ref servicos prestados no hortel dde brejo das freiras00033749353468MILTON PLACIDO LOPES
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSNão Licitável (Folha de Pagamento)0004911/03/201449.0049.00valor empenhado ref complementacao registro de ata08331175000193JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosTecnologia da InformatizaçãoGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0005014/03/20141400.001400.00valor empenhado ref provedor de inernet do H brejo das Freiras08269460000121ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVASNão Licitável (Folha de Pagamento)0005118/03/20141152.181152.18valor empenhado ref inss fevereiro/201429979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19MATERIAL PARA REFORMA E CONSTRUCAO DE IMOVEISDispensa0005218/03/20141907.321907.32valor empenhado ref aquisicao de material para o hoterl de brejo das freiras08605487000148AR CONSTRUCOES E COM LTDA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo08GAS ENGARRAFO PARA COZINHADispensa0005318/03/20141368.001368.00valor empenhador ref fornecimento de gas de cozinha para o H brejo das Freiras05666081000187DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GENEROS DE ALIMENTOSDispensa0005418/03/2014127.00127.00valor empenhado ref fornecimento de paes para o hotel brejo das Freiras03281910000188RONALDO AMADOR DE SOUSA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa0005518/03/2014153.80153.80valor empenhado ref fornecimento de materialk para o hotel b das freiras08829154000100BRUNO BARBOSA GAUDENCIO
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GENEROS DE ALIMENTOSDispensa0005618/03/20147598.457598.45valor empenhado ref fornecimento de generos alimenbticios para o H brejo das Freiras03510794000121ENEAS GONCALVES DANTAS NETO
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GENEROS DE ALIMENTOSDispensa0005718/03/20142612.382612.38valor empenhado ref generos alimenticios para o Hotel Brejo das Freiras03510794000121ENEAS GONCALVES DANTAS NETO
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GENEROS DE ALIMENTOSDispensa0005818/03/20141899.121899.12valor empenhado ref generos aliemt para o Hotel de Brejo das Freiras03510794000121ENEAS GONCALVES DANTAS NETO
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa0005918/03/20141211.901211.90valor empenhador ef fornecimento de material para o Hotel de Brejo das Freiras03510794000121ENEAS GONCALVES DANTAS NETO
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57PUBLICACAO DE EDITAIS E ATASNão Licitável (Folha de Pagamento)0006024/03/2014923.60923.60valor empenhado ref registro de atas08331175000193JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física01REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUALDispensa0006125/03/2014400.00400.00valor empenhado ref servicos prestados no hotel de brejo das freiras fev/201400017620139400JOSE DE SOUSA LIMA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física01REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUALDispensa0006225/03/2014400.00400.00valor empenhado ref servicos prestados no hotel de brejo das freiras00033749353468MILTON PLACIDO LOPES
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física01REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUALDispensa0006325/03/2014724.00724.00valor empenhado ref servicos prestdos no hotel de brejo das freras fev/201400036614840444PEDRO CABOCLO DE AMORIM
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVASNão Licitável (Folha de Pagamento)0006425/03/2014748.48748.48valor empenhado ref pis/cofins fev/201409260332000180SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSNão Licitável (Folha de Pagamento)0006528/03/20144330.974330.97valor empenhado ref folha pessoal marco/201409291030000179PB TUR HOTEIS SA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSNão Licitável (Folha de Pagamento)0006628/03/2014101.21101.21valor empenhado ref PBPREV SEGURADO marco/201409291030000179PB TUR HOTEIS SA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSNão Licitável (Folha de Pagamento)0006728/03/20140.000.00valor empenhado ref INSS SEG marco/201429979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais01CONTRIBUICOES AO SUPSECNão Licitável (Folha de Pagamento)0006828/03/2014202.46202.46valor empehador ef PBPREV PATRONAL marco/201406121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais01CONTRIBUICOES AO SUPSECNão Licitável (Folha de Pagamento)0006928/03/20140.000.00valor empenhado ref inss patronal marco/201429979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais01CONTRIBUICOES AO SUPSECNão Licitável (Folha de Pagamento)0007028/03/201496.4896.48valor empenhado ref FGTS marco/201400000000429945BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENEDispensa0007128/03/20142859.202859.20valor empenhado ref aquisicao de material para reparo e conservacao da caixa d agua do Hotel de brejo das freiras11957561000108VALCILANIA BATISTA DE BRITO SANTANA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física01REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUALDispensa0007201/04/2014400.00400.00valor empenhaod ref servicos prestados no hotel de brejo das freiras00009689097440RAQUEL DE FREITAS RODRIGUES
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física01REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUALDispensa0007301/04/2014400.00400.00valor empenhado ref servicos prestados no hotel brejo das freiras00033749353468MILTON PLACIDO LOPES
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física01REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUALDispensa0007401/04/2014724.00724.00valor empenhasdo ref servicos pretasdos no hotel de brejo das freiras00004379531490FRANCISCA SOLANGE DUARTE
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica03TELEFONE TELEX E CELULARDispensa0007501/04/2014401.49401.49valor empenhado ref conta telefonica brejo33000118000179TELEMAR NORTE LESTE SA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física01REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUALDispensa0007601/04/2014724.00724.00valor empenhado ref servicos prestados no hotel de brejo das freiras00006636512474FRANCIVALDO LINHARES LIMA
PB-TUR HOTEIS S/AJudiciáriaOutros Encargos EspeciaisCUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAISEXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais01DECISOES JUDICIAISNão Licitável (Folha de Pagamento)0007703/04/20143070.833070.83valor empenhado ref setenca judicial processo 0130018-82.2014.5.13.0018 tramite vara unica do trabalho comarca Areia00042794889400MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica06SUPRIMENTO DE FUNDOSDispensa0007811/04/201480.0080.00valor empenhado ref adiantamento para despesas00013288059487MARIA DO SOCORRO CAMELO VIEIRA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0007914/04/2014188.50188.50valor empenhado ref ressarcimento de despesas com passagem conf comprovante00011246952491NIVALDO AMADOR DE SOUSA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica01AGUA E ESGOTODispensa0008014/04/2014369.04369.04valor empenhado ref telefone fixo brejo das freiras33000118000179TELEMAR NORTE LESTE SA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GENEROS DE ALIMENTOSDispensa0008114/04/20141259.031259.03valor empenhado ref generos alimenticios brejo das freiras03510794000121ENEAS GONCALVES DANTAS NETO
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GENEROS DE ALIMENTOSDispensa0008214/04/20141270.431270.43valor empenhado ref generos aliemnticio hotel brejo das freiras03510794000121ENEAS GONCALVES DANTAS NETO
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GENEROS DE ALIMENTOSDispensa0008314/04/20143175.003175.00valor empenhado ref generos alimenticios para o hotel brejo das freiras03510794000121ENEAS GONCALVES DANTAS NETO
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo28MATERIAL PARA COPA E COZINHADispensa0008414/04/2014707.510.00valor empenhado ref material para o hotel de brejo das freiras03510794000121ENEAS GONCALVES DANTAS NETO
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GENEROS DE ALIMENTOSDispensa0008514/04/201436.8836.88valor empenhado ref fornecimento de paes para o hotel brejo das freiras03510794000121ENEAS GONCALVES DANTAS NETO
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GENEROS DE ALIMENTOSDispensa0008614/04/2014104.70104.70valor empenhado ref fornecimento de paes para o hotel de brejo das freiras03281910000188RONALDO AMADOR DE SOUSA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo08GAS ENGARRAFO PARA COZINHADispensa0008714/04/2014570.00570.00valor empenhado refr forneciemnto de gas para o hotel de brejo das freiras05666081000187DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa0008814/04/20141790.561790.56valor empenhado ref aquisicao de material para o hotel de brejo das freiras08605487000148AR CONSTRUCOES E COM LTDA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo08GAS ENGARRAFO PARA COZINHADispensa0008914/04/2014117.000.00valor empenhado ref fornecimento de gas para o hotel de brejo das freiras03510794000121ENEAS GONCALVES DANTAS NETO
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVASNão Licitável (Folha de Pagamento)0009015/04/20141128.371128.37valor empehado ref inss marco/201429979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVASNão Licitável (Folha de Pagamento)0009123/04/201421.0021.00valor empenhado ref registro de ata09260332000180SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSNão Licitável (Folha de Pagamento)0009223/04/2014461.80461.80valor empenhado ref arquivamento de ata conselho de administracao08331175000193JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVASNão Licitável (Folha de Pagamento)0009324/04/20141453.561453.56valor empenhado ref pis/cofinsmarco/201409260332000180SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVASNão Licitável (Folha de Pagamento)0009425/04/20141322.391322.39valor empenhado ref regularizacao contabil09260332000180SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSNão Licitável (Folha de Pagamento)0009529/04/20144330.974330.97valor empenhado ref folha abril/201409291030000179PB TUR HOTEIS SA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSNão Licitável (Folha de Pagamento)0009629/04/2014101.21101.21valor empenhado ref pbprev segurado abril/201409291030000179PB TUR HOTEIS SA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSNão Licitável (Folha de Pagamento)0009729/04/20140.000.00valor empenhado ref inss segurado abril/201429979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais01CONTRIBUICOES AO SUPSECNão Licitável (Folha de Pagamento)0009829/04/2014202.46202.46valor empenhado ref pbprev patronal abril/201406121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais01CONTRIBUICOES AO SUPSECNão Licitável (Folha de Pagamento)0009929/04/20140.000.00valor empenhado ref inss patronal abril/201429979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais01CONTRIBUICOES AO SUPSECNão Licitável (Folha de Pagamento)0010029/04/201496.4896.48valor empenhado ref fgts abril/201400000000429945BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física01REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUALDispensa0010409/05/2014724.00724.00valor empenhado ref servicos prestados nop hotel de brejo das freiras no mes de abril/201400006636512474FRANCIVALDO LINHARES LIMA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física01REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUALDispensa0010509/05/2014724.00724.00valor empenhado ref servicos prestados no hotel de brejo das freiras no mes de abril/201400004379531490FRANCISCA SOLANGE DUARTE
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física01REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUALDispensa0010609/05/2014400.00400.00VALOR EMPENHADO RDEF SERVCISO PRESTADOS NO HOETEL DE BREJO DAS FREIRAS NO MES DE ABRIL/201400009689097440RAQUEL DE FREITAS RODRIGUES
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física01REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUALDispensa0010709/05/2014400.00400.00valor empenhado ref servicos prestados no hotel de brejo das freiras no mes de abril/201400017620139400JOSE DE SOUSA LIMA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSConvite0010809/05/20141000.001000.00valor empenhado ref confecao da folha de pagamento dos meses de janeiro a abril/201409164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GENEROS DE ALIMENTOSDispensa0010909/05/20142577.772577.77valor empenhado ref generos alimentocio para o hotel de brejo das freiras03510794000121ENEAS GONCALVES DANTAS NETO
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa0011009/05/20141181.411181.41valor empenhado ref material dde limpeza para o hotel de brejo das Freiras03510794000121ENEAS GONCALVES DANTAS NETO
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GENEROS DE ALIMENTOSDispensa0011109/05/20141597.721597.72valor empenhado ref generos aliemnticios para o hotel de brejo das freiras03510794000121ENEAS GONCALVES DANTAS NETO
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GENEROS DE ALIMENTOSDispensa0011209/05/20145320.725320.72valor empenhado ref generos aliennticios para o hotel de brejo das freiras03510794000121ENEAS GONCALVES DANTAS NETO
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GENEROS DE ALIMENTOSDispensa0011309/05/2014132.90132.90valor empehado ref generos aliemnticios para o hotel de brejo das freiras03510794000121ENEAS GONCALVES DANTAS NETO
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GENEROS DE ALIMENTOSDispensa0011409/05/2014945.88945.88valor empenhado ref generos alimencios para o hotel de brejo das freiras08928214000134MASTER FRIOS E CARNES LTDA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GENEROS DE ALIMENTOSDispensa0011509/05/2014323.98323.98valor empenhado ref generos alimenticio para o hotel de brejo das freiras04600282000119FRANCISCO VIDAL DE AZEVEDO ME
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa0011609/05/20141089.451089.45valor empenhado ref material para o hotel de breejo das freiras08605487000148AR CONSTRUCOES E COM LTDA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa0011709/05/2014385.50385.50valor empenhado ref material de expediente para o hotel de brejo das freiras08829154000100BRUNO BARBOSA GAUDENCIO
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo08GAS ENGARRAFO PARA COZINHADispensa0011809/05/2014570.00570.00valor empenhado ref forneicmento de gas para o hotel de brejo das freiras05666081000187DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVASNão Licitável (Folha de Pagamento)0011916/05/20141195.851195.85valor empenhado ref PIS/COFINS abril/201409260332000180SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEISDispensa0012116/05/2014660.15660.15valor empenhADO REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA O hOTEL DE BREO DAS fREEIRAS00778553000170O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSNão Licitável (Folha de Pagamento)0012619/05/20140.000.00valor empenhado ref inss segurado abril/201429979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSNão Licitável (Folha de Pagamento)0012819/05/20141500.001500.00valor empehado ref biss segurado abril/201429979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais01CONTRIBUICOES AO SUPSECNão Licitável (Folha de Pagamento)0012919/05/2014234.42234.42valor empenhado ref inss patronal abril/201429979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVASNão Licitável (Folha de Pagamento)0013021/05/2014505.00505.00valor empenhado ref multa DCTF de dezembro/201309260332000180SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVASNão Licitável (Folha de Pagamento)0013127/05/2014511.16511.16valor empenhado ref inss 13 salario 201329979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSNão Licitável (Folha de Pagamento)0013228/05/20144731.374731.37valor empenhado ref folha pessoal maio/201409291030000179PB TUR HOTEIS SA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSNão Licitável (Folha de Pagamento)0013328/05/2014101.21101.21valor empenhado ref pbprev seg maio/201409291030000179PB TUR HOTEIS SA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSNão Licitável (Folha de Pagamento)0013428/05/20140.000.00valor empenhado ref inss segurado maio/201429979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais01CONTRIBUICOES AO SUPSECNão Licitável (Folha de Pagamento)0013528/05/2014202.46202.46valor empenhador ref pbprev patronal maio/201406121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais01CONTRIBUICOES AO SUPSECNão Licitável (Folha de Pagamento)0013628/05/20140.000.00valor empenhado ref inss patronal maio/201429979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais01CONTRIBUICOES AO SUPSECNão Licitável (Folha de Pagamento)0013728/05/201496.4896.48valor empenhado ref FGTS maio/201400000000429945BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSNão Licitável (Folha de Pagamento)0013829/05/201492.0092.00valor empenhado ref solictacao de ata08331175000193JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica03TELEFONE TELEX E CELULARDispensa0013902/06/2014216.91216.91valor empenhado ref conta telefonica Brejo das Freiras33000118000179TELEMAR NORTE LESTE SA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais01CONTRIBUICOES AO SUPSECNão Licitável (Folha de Pagamento)0014004/06/201437.1237.12valor empenhado ref juros correcao pbprev patronal janeiro/201406121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais01CONTRIBUICOES AO SUPSECNão Licitável (Folha de Pagamento)0014104/06/201433.5633.56valor empenhado ref juros correcao pbprev patronal fev/201406121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais01CONTRIBUICOES AO SUPSECNão Licitável (Folha de Pagamento)0014204/06/201417.9417.94valor empenhado ref juros corrcao pbprev paronal abril/201406121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSNão Licitável (Folha de Pagamento)0014304/06/20140.000.00valor empenhado ref juros correcao pbprev seg jan/201409291030000179PB TUR HOTEIS SA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSNão Licitável (Folha de Pagamento)0014404/06/20140.000.00valor empenhado ref juros correcao pbprev segurado fev/201409291030000179PB TUR HOTEIS SA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSNão Licitável (Folha de Pagamento)0014504/06/20149.979.97valor empenhado ref juros correcao pbprev segurado abril/201409291030000179PB TUR HOTEIS SA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física01REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUALDispensa0014605/06/2014724.00724.00valor empenhado ref servicos prestados no mes de maio no H de B das Freiras00006636512474FRANCIVALDO LINHARES LIMA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física01REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUALDispensa0014705/06/2014400.00400.00valor empenhado ref servicos prestados no hotel de brejo das freiras maio/201400033749353468MILTON PLACIDO LOPES
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESDispensa0014805/06/2014400.00400.00valor empenhado ref servicos prestados no hotel de b das freiras maio/201400017620139400JOSE DE SOUSA LIMA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GENEROS DE ALIMENTOSDispensa0014905/06/20142217.272217.27valor empenhador ref fornecimento de generos alimenticios para o HOTEL DE BREJO DAS FREIRAS03510794000121ENEAS GONCALVES DANTAS NETO
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa0015005/06/20141147.181147.18valor empenhado ref material fornecido para o Hotel de Brejo das Freiras03510794000121ENEAS GONCALVES DANTAS NETO
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GENEROS DE ALIMENTOSDispensa0015105/06/20142447.172447.17valor empenhado ref generos alimenticios para o H de Brejo das Freiras03510794000121ENEAS GONCALVES DANTAS NETO
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa0015205/06/2014601.52601.52valor empenhado ref material fornecido paravo Hotel de Brejo das Freiras08605487000148AR CONSTRUCOES E COM LTDA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo08GAS ENGARRAFO PARA COZINHADispensa0015305/06/2014646.00646.00valor empenhado ref fornecimento de gas para o H de Brejo das Freiraas05666081000187DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GENEROS DE ALIMENTOSDispensa0015405/06/20142733.992733.99valore empenhado ref fornecimento de generos alimenticios para o H de Brejo das Freiras04600282000119FRANCISCO VIDAL DE AZEVEDO ME
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GENEROS DE ALIMENTOSDispensa0015505/06/20143328.833328.83valor empenhado ref fornecimeno de generos alimenticios para o H de B das Freiras08928214000134MASTER FRIOS E CARNES LTDA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa0015605/06/2014149.50149.50valor empemnhador ef fornecimento de material de expediente para o h de b das freiras08829154000100BRUNO BARBOSA GAUDENCIO
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57PUBLICACAO DE EDITAIS E ATASNão Licitável (Folha de Pagamento)0015705/06/20141871.000.00valor empenhado ref publicacao diario oficial01518579000141A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente99OUTROS MATERIAIS PERMANENTESDispensa0015816/06/20140.000.00valor empenhado ref aquisicao de aparelhos de ar condicionado para o Hotel de Brejo das Freiras41146754000131ASSIS & LIMA LTDA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente99OUTROS MATERIAIS PERMANENTESDispensa0016016/06/20144080.004080.00valor empenhado ref aquisicao de ar condicionado para o hotel de brejo das freiras41146754000131ASSIS & LIMA LTDA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVASNão Licitável (Folha de Pagamento)0016118/06/2014904.18904.18valor empenhado ref inss maio/201429979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSNão Licitável (Folha de Pagamento)0016226/06/20144684.704684.70valor emnpenhado ref folha de pessoal junho/201409291030000179PB TUR HOTEIS SA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSNão Licitável (Folha de Pagamento)0016326/06/2014101.24101.24valor empenhado ref pbprev segurado junho/201409291030000179PB TUR HOTEIS SA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais01CONTRIBUICOES AO SUPSECNão Licitável (Folha de Pagamento)0016426/06/2014202.46202.46valor empenhado ref pbprev patronal junho/201406121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais01CONTRIBUICOES AO SUPSECNão Licitável (Folha de Pagamento)0016526/06/2014128.64128.64valor empenhado ref fgts junho/201400000000429945BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica03TELEFONE TELEX E CELULARDispensa0016626/06/2014214.26214.26valor empenhador ef telefono brejo das freiras maio/201433000118000179TELEMAR NORTE LESTE SA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física01REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUALDispensa0016701/07/2014724.00724.00Valor empenhado referente sevicos prestados no hotel de brejo das freiras00006636512474FRANCIVALDO LINHARES LIMA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física01REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUALDispensa0016802/07/2014400.00400.00valor empenhado ref servicos prestados no hotel de brejo das freiras00033749353468MILTON PLACIDO LOPES
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GENEROS DE ALIMENTOSDispensa0016902/07/20141912.101912.10valor empenhador ref generos alimenticios para o hotel de brejo das freiras03510794000121ENEAS GONCALVES DANTAS NETO
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GENEROS DE ALIMENTOSDispensa0017002/07/2014121.70121.70valor empenhado ref aquisicao de generos alimenticios para o hotel de brejo dfas freiras03510794000121ENEAS GONCALVES DANTAS NETO
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa0017102/07/20141072.211072.21valor empemhado ref aquisicao de material para hotel de brejo das freiras03510794000121ENEAS GONCALVES DANTAS NETO
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa0017202/07/20141192.721192.72valor empenhado ref aquisicao de material para o hotel de brejo das freuras08605487000148AR CONSTRUCOES E COM LTDA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa0017302/07/2014380.00380.00valor empenhado ref aquisicao de gas de cozinha para o hotel de brejo das freiras05666081000187DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GENEROS DE ALIMENTOSDispensa0017402/07/20142171.892171.89valor empenhador ref aquisicao de generos alimenticios para o hotel de breejo das freiras04600282000119FRANCISCO VIDAL DE AZEVEDO ME
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GENEROS DE ALIMENTOSDispensa0017502/07/20143566.033566.03valor empenhador ef generos alimenticios para o hotel de brejo das freiras08928214000134MASTER FRIOS E CARNES LTDA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa0017602/07/2014153.30153.30valor empenhado ref marterial de expediente para o hotel ded brejo das freiras08829154000100BRUNO BARBOSA GAUDENCIO
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa0017702/07/2014807.18807.18valor empenhador ref geberos aliemtnicos para hortel brejo das freiras03510794000121ENEAS GONCALVES DANTAS NETO
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física01REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUALDispensa0017802/07/2014400.00400.00valor empenhado ref servicos prestados no hotel de brejo das freiras00017620139400JOSE DE SOUSA LIMA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVASNão Licitável (Folha de Pagamento)0017909/07/2014804.81804.81valor empenhado ref pis/cofinsmaio/201409260332000180SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVASNão Licitável (Folha de Pagamento)0018009/07/20141593.841593.84valor empenhado ref a pagamento de pis e cofins do mes de junho/1409260332000180SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
PB-TUR HOTEIS S/AEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERACOES ESPECIAISDESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99OUTRAS DESPESAS CORRENTESNão Licitável (Folha de Pagamento)0018110/07/20140.000.00valor empenhado ref condenacao judicial conf preocesso00042794889400MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica03TELEFONE TELEX E CELULARDispensa0018311/07/2014201.52201.52valor empenhado ref telefone fixo brejo mes de junho/201433000118000179TELEMAR NORTE LESTE SA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo08GAS ENGARRAFO PARA COZINHADispensa0018414/07/2014570.00570.00valor empenhado ref a pagamento ref a compra de 15 botijoes de gas05666081000187DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL DE EXPEDIENTEDispensa0018514/07/2014158.90158.90valor empenhado ref a pagamento de cartuchos e canetas08829154000100BRUNO BARBOSA GAUDENCIO
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEISDispensa0018614/07/2014650.56650.56valor empenhado ref pagamento de itens para o Hotel Brejo das Freiras08605487000148AR CONSTRUCOES E COM LTDA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GENEROS DE ALIMENTOSDispensa0018714/07/20142218.062218.06velor empenhado ref a pagamento a fornecedor de generos alimenticios08928214000134MASTER FRIOS E CARNES LTDA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GENEROS DE ALIMENTOSDispensa0018814/07/2014574.39574.39valor empenhado ref pagamento a fornecedor de generos alimenticios04600282000119FRANCISCO VIDAL DE AZEVEDO ME
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GENEROS DE ALIMENTOSDispensa0018914/07/20143338.803338.80valor emnhenhado ref pagamento a fornecedor de generos alimenticios03510794000121ENEAS GONCALVES DANTAS NETO
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENEDispensa0019014/07/20141360.561360.56valor empenhado ref pagamento a fornecedor de materiais de higiene e descartaveis03510794000121ENEAS GONCALVES DANTAS NETO
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GENEROS DE ALIMENTOSDispensa0019114/07/20141987.361987.36valor empenhado ref pagamento a fornecedor de generos alimenticios03510794000121ENEAS GONCALVES DANTAS NETO
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GENEROS DE ALIMENTOSDispensa0019214/07/20141731.801731.80valor empenhado ref pagamento a fornecedor de generos alimenticios03510794000121ENEAS GONCALVES DANTAS NETO
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVASNão Licitável (Folha de Pagamento)0019314/07/20140.000.00valor empenhado ref pagamento de notificacao administrativa que diz respeito a TAH00381056000133DNPM DEPARTAMENTO NAC DE PRO MINERAL
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVASNão Licitável (Folha de Pagamento)0019515/07/2014527.68527.68valor empenhado ref notificacao primeira parcela da THA do Hotel de brejo das Freiras00381056000133DNPM DEPARTAMENTO NAC DE PRO MINERAL
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVASNão Licitável (Folha de Pagamento)0019617/07/20141064.181064.18valor empenhado ref inss junho/201429979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica06SUPRIMENTO DE FUNDOSDispensa0019722/07/2014600.00600.00valor empenhado ref adiantamento de despesas00013288059487MARIA DO SOCORRO CAMELO VIEIRA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVASNão Licitável (Folha de Pagamento)0019822/07/2014154.03154.03valor empenhado ref acao de reitegracao de posse movida pela pbtur hoteis em face de Luiz Weber A de Faria junnior - ME00000000250546BANCO DO BRASIL AG TAMBAU
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVASNão Licitável (Folha de Pagamento)0019929/07/20142000.002000.00valor empenhado ref processo judicial 000779-22.2011.815.0051 em favor dda Dical Dist de Veiculos Cajazeiras00000000250546BANCO DO BRASIL AG TAMBAU
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSNão Licitável (Folha de Pagamento)0020029/07/20144330.944330.94valor empenhado ref folha de pagamento do mes de julho/201409291030000179PB TUR HOTEIS SA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSNão Licitável (Folha de Pagamento)0020129/07/20140.000.00valor empenhado refpagamento pbprev segurado julho/201409291030000179PB TUR HOTEIS SA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSNão Licitável (Folha de Pagamento)0020229/07/20140.000.00valor empenhado ref pagamento de inss segurado julho/201429979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais01CONTRIBUICOES AO SUPSECNão Licitável (Folha de Pagamento)0020329/07/2014202.46202.46valor empenhado refpagamento pbprev patronal julho/201406121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais01CONTRIBUICOES AO SUPSECNão Licitável (Folha de Pagamento)0020429/07/20140.000.00valor empenhado ref inss patronal julho/201429979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais01CONTRIBUICOES AO SUPSECNão Licitável (Folha de Pagamento)0020529/07/201496.4896.48valor empenhado reffgts patro nal julho/201400000000429945BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais01CONTRIBUICOES AO SUPSECNão Licitável (Folha de Pagamento)0020607/08/201418.5718.57valor empenhado ref juros correcao pbprev segurado janeiro/201406121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais01CONTRIBUICOES AO SUPSECNão Licitável (Folha de Pagamento)0020707/08/201416.7816.78valor empenhado ref juros correcao pbprev segurado fev/201406121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física01REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUALDispensa0020811/08/2014400.00400.00valor empenhado ref servicos pprestados no horel de brejo das freiras00017620139400JOSE DE SOUSA LIMA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física01REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUALDispensa0020911/08/2014724.00724.00valor empenhado ref servicos prestados no hotel de brejo das freiras00006636512474FRANCIVALDO LINHARES LIMA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física01REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUALDispensa0021011/08/2014400.00400.00valor empenhado ref servicos prestados no hotel de brejo das freiras00033749353468MILTON PLACIDO LOPES
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa0021111/08/2014847.00847.00valor empenhado ref pagamento a fornecedor e botijoes de gas para o hotel de brejo das freiras05666081000187DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo23MATERIAL QUIMICO E RAIO XDispensa0021211/08/20141388.901388.90valor empenhado ref pagamento a fornecedor do hotel de brejo das freiras08605487000148AR CONSTRUCOES E COM LTDA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa0021311/08/201489.9089.90valor empenhado ref pagamento a fornecedor ref compras de material de expediente p/ hotel e brejo das freiras08829154000100BRUNO BARBOSA GAUDENCIO
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa0021411/08/20141302.381302.38valor empenhado ref pagamento a fornecedor de materiais descartaveis e de limpeza do hotel de brejo das freiras03510794000121ENEAS GONCALVES DANTAS NETO
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo20MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIODispensa0021511/08/20142482.122482.12valor empenhado ref pagamento a fornecedor de generos alimenticios do hotel de brejo das freiras03510794000121ENEAS GONCALVES DANTAS NETO
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo20MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIODispensa0021611/08/20142339.942339.94valor empenhado ref pagamento a fornecedor de generos alimenticios do hotel de brejo das freiras03510794000121ENEAS GONCALVES DANTAS NETO
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo20MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIODispensa0021711/08/20146153.286153.28valor empenhado ref pagamento a fornecedor de generos alimenticios do hotel de brejo das freiras03510794000121ENEAS GONCALVES DANTAS NETO
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosTecnologia da InformatizaçãoGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0021812/08/2014536.44536.44valor empenhado ref segunda parcela notificacao administrativa n 44/2014 da (TAH) do hotel de brejo das freiras00381056000133DNPM DEPARTAMENTO NAC DE PRO MINERAL
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica06SUPRIMENTO DE FUNDOSDispensa0021913/08/2014600.00600.00valor empenhado ref adiantamento para despesa00013288059487MARIA DO SOCORRO CAMELO VIEIRA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVASNão Licitável (Folha de Pagamento)0022015/08/20141523.121523.12valor empenhado ref PIS/COFINS julho/201409260332000180SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica03TELEFONE TELEX E CELULARDispensa0022115/08/2014284.00284.00valor empenhado ref conta telefono fixo brejo das freiras33000118000179TELEMAR NORTE LESTE SA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSNão Licitável (Folha de Pagamento)0022419/08/2014300.00300.00valor empenhador ref inss segurado julho/201429979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais01CONTRIBUICOES AO SUPSECNão Licitável (Folha de Pagamento)0022519/08/2014604.18604.18valor empehado ref inss patronal julho/201429979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSNão Licitável (Folha de Pagamento)0022826/08/20144637.704637.70valor empenhado ref folha de pessoal agsoto/201409291030000179PB TUR HOTEIS SA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais01CONTRIBUICOES AO SUPSECNão Licitável (Folha de Pagamento)0022926/08/2014202.48202.48valor empenhado ref pbprev patronal agsoto/201406121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais01CONTRIBUICOES AO SUPSECNão Licitável (Folha de Pagamento)0023026/08/201496.4896.48valor empenhado ref fgts agsoto/201400000000429945BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSNão Licitável (Folha de Pagamento)0023127/08/20145.195.19valor empenhado ref juros correcao pbprev segurado julho/201406121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais01CONTRIBUICOES AO SUPSECNão Licitável (Folha de Pagamento)0023227/08/201410.4010.40valor empenhado ref juros corecao pbprev patronal julho/201406121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica06SUPRIMENTO DE FUNDOSDispensa0023327/08/2014270.00270.00valor empenhado ref adiantamento para despesas de manutencao e conservacao do Hotel Bruxara - Areia00013288059487MARIA DO SOCORRO CAMELO VIEIRA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais01CONTRIBUICOES AO SUPSECNão Licitável (Folha de Pagamento)0023527/08/20140.000.00valor emp rev pbprev segurado julho/201406121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSNão Licitável (Folha de Pagamento)0023727/08/2014101.24101.24valor emp ref pbprev segurqado julho/201406121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVILNão Licitável (Folha de Pagamento)0023801/09/2014101.24101.24valor empenhao ref PBPREV segurago agosto/201406121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física01REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUALDispensa0023904/09/2014400.00400.00Valor empenhado referente pagamento de servicos prestados no Hotel de Brejo das Freiras no periodo e oito dias do mes de agosto/201400033749353468MILTON PLACIDO LOPES
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física01REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUALDispensa0024004/09/2014400.00400.00Valor empenhado referente pagamento de servicos prestados no Hotel de Brajo das Freiras no periodo de oito dias do mes de agosto/201400017620139400JOSE DE SOUSA LIMA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física01REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUALDispensa0024104/09/2014724.00724.00Valor empenhado referente pagamento de servico prestado no Hotel de Brejo das Freiras ref mes de agosto/201400006636512474FRANCIVALDO LINHARES LIMA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVASNão Licitável (Folha de Pagamento)0024208/09/20141244.321244.32Valor empenhado referente pagamento de PIS e Cofins ref mes de agosto/2014 do Hotel de Brejo as Freiras09260332000180SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVASNão Licitável (Folha de Pagamento)0024308/09/2014537.55537.55valor empenhado referente pagamento de TAH ref ao mes de setembro/2014 do Hotel de Brejo das Freiras00381056000133DNPM DEPARTAMENTO NAC DE PRO MINERAL
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica06SUPRIMENTO DE FUNDOSDispensa0024408/09/2014500.00500.00Valor empenhado referente pagamento de adiantamento para despesas com manutencao e conservacao do hotel bruxara na cidade de areia00013288059487MARIA DO SOCORRO CAMELO VIEIRA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosTecnologia da InformatizaçãoGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica56SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA INTERNETDispensa0024508/09/20141850.001850.00valor empenhado referente pagamento de servicos internet e manutencao da PBTur Hoteis do hotel de brejo das freiras ref mes de agosto/201408269460000121ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa0024611/09/20140.000.00valor empenhado ref aquisicao de pulseiras de identificacao05694497000109DAVID BRINDES E PAPELARIA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVASNão Licitável (Folha de Pagamento)0024712/09/2014904.18904.18valor empenhado ref inss agosto/201429979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEISDispensa0024812/09/20141503.491503.49Valor empenhado referente pagamento a fornecedor de materiais para conservacao do Hotel de brejo das Freiras08605487000148AR CONSTRUCOES E COM LTDA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo08GAS ENGARRAFO PARA COZINHADispensa0024912/09/2014577.50577.50Valor empenhado referente pagamento a fornecedor de gas de cozinha do hotel de Brejo das Freiras05666081000187DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GENEROS DE ALIMENTOSDispensa0025012/09/20142265.152265.15valor empenhado referente pagamento a fornecedor de generos alimenticios do hotel de Brejo das Freiras08928214000134MASTER FRIOS E CARNES LTDA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENEDispensa0025112/09/20141241.861241.86Valor empenhado referente pagamento a fornecedor de materiais descartaveis e de limpeza do Hotel de Brejo das Freiras03510794000121ENEAS GONCALVES DANTAS NETO
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GENEROS DE ALIMENTOSDispensa0025212/09/20140.000.00Valor empenhado referente pagamento a fornecedor de generos alimenticios do Hotel de Brejo das Freiras03510794000121ENEAS GONCALVES DANTAS NETO
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GENEROS DE ALIMENTOSDispensa0025312/09/20141991.851991.85Valor empenhado referente pagamento a fornecedor de generos alimenticios do Hotel de Brejo das Freiras03510794000121ENEAS GONCALVES DANTAS NETO
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GENEROS DE ALIMENTOSDispensa0025412/09/20142211.542211.54Valor empenhado referente pagamento a fornecedor de generos alimenticios do Hotel de Brejo das Freiras03510794000121ENEAS GONCALVES DANTAS NETO
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa0025512/09/2014550.00550.00valor empenhado ref aquisicao pulseiras de identificacao para o Hotel de Brejo das Freiras11083385000114R REZENDE SERVICOS LTDA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVASNão Licitável (Folha de Pagamento)0025715/09/201442.0042.00valor empenhado ref registro de ATAS09260332000180SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSNão Licitável (Folha de Pagamento)0025815/09/2014923.60923.60valor empenhado ref arquivamneto de ATAS08331175000193JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica03TELEFONE TELEX E CELULARDispensa0025922/09/2014228.08228.08valor empenhado ref telefone fixo brejo das freiras33000118000179TELEMAR NORTE LESTE SA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GENEROS DE ALIMENTOSDispensa0026522/09/20142926.862926.86valor empenhado ref generos alimenticios para o Hotel brejo das Freiras03510794000121ENEAS GONCALVES DANTAS NETO
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSNão Licitável (Folha de Pagamento)0026725/09/20144330.944330.94Valor empenhado referente pagamento de folha de pessoal hoteis mes de setembro/201409291030000179PB TUR HOTEIS SA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVASNão Licitável (Folha de Pagamento)0026829/09/2014537.55537.55valor empenhado ref parcelamento da TAH do Hotel de brejo das Freiras00381056000133DNPM DEPARTAMENTO NAC DE PRO MINERAL
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física01REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUALDispensa0026903/10/2014400.00400.00valor empenhado ref servicos operstados no hotel de brejo das freiras00033749353468MILTON PLACIDO LOPES
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física01REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUALDispensa0027003/10/2014400.00400.00valor empenhado ref servicos prestados no Hotel de brejo das Freiras00017620139400JOSE DE SOUSA LIMA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física01REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUALDispensa0027103/10/2014724.00724.00valor empenhador ef servicos prestados no hotel de brejo das freiras no mes de setembro/201400006636512474FRANCIVALDO LINHARES LIMA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo08GAS ENGARRAFO PARA COZINHADispensa0027203/10/2014888.36888.36valor empenhado ref fornecimento de gas para o Hotel de Brejo das Freiras05666081000187DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GENEROS DE ALIMENTOSDispensa0027303/10/20142032.482032.48valor empenhado ref fornecimento de carne para o hotel de generos aliemnticios para o hotel de brejo das Freiras08928214000134MASTER FRIOS E CARNES LTDA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GENEROS DE ALIMENTOSDispensa0027403/10/20146807.246807.24valor empenhado ref generos alimenticios para o hotel de brejo das freiras03510794000121ENEAS GONCALVES DANTAS NETO
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa0027503/10/20141531.671531.67valor empenhado ref fornecimento de material de limpeza e outros para o hotel de brejo das freiras03510794000121ENEAS GONCALVES DANTAS NETO
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa0027603/10/2014699.60699.60valor empenhado ref fornecimento de material para o hotel de bre das freiras09386533000128CONSTRULAR COM DE MAT DE CONSTRUCAO LTDA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa0027703/10/2014839.00839.00VALOR EMPENHADO REF MATERIAL PARA O HOTEL DE BREJO DAS FREIRAS40953200000183CONSTRUCENTER ALBERTO G DA NOBREGA & CIA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa0027803/10/2014844.10844.10valor empenhado ref material para o hotel de brejo das freiras07413507000116CENTRAL CONSTRUCOES
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais01CONTRIBUICOES AO SUPSECNão Licitável (Folha de Pagamento)0027906/10/201496.4896.48valor empenhado ref FGTS setembro/201400000000429945BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVASNão Licitável (Folha de Pagamento)0028009/10/20141171.541171.54Valor empenhado referente pagamento de PIS e Cofins ref mes de setembro/201409260332000180SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57PUBLICACAO DE EDITAIS E ATASNão Licitável (Folha de Pagamento)0028114/10/2014461.80461.80valor empenhado ref arquivamwnto de ata08331175000193JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSNão Licitável (Folha de Pagamento)0028217/10/2014101.24101.24valor empenhado ref pbprev segurado set/201406121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais01CONTRIBUICOES AO SUPSECNão Licitável (Folha de Pagamento)0028317/10/2014202.48202.48valor empenhado ref pbprev patronal set/201406121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVASNão Licitável (Folha de Pagamento)0028417/10/2014928.30928.30valor empenhado ref inss set/201429979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica06SUPRIMENTO DE FUNDOSDispensa0028517/10/2014700.00700.00valor empenhado ref adiantamento para despesas00013288059487MARIA DO SOCORRO CAMELO VIEIRA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosTecnologia da InformatizaçãoGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0028617/10/2014650.00650.00valor empenhado ref servicos de provimento de internet no Hotel de Brejo das Freiras08269460000121ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica03TELEFONE TELEX E CELULARDispensa0028720/10/2014230.61230.61Valor empenhado referente pagamento de despesa de telenofe ref setembro/201433000118000179TELEMAR NORTE LESTE SA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEISDispensa0028820/10/2014271.00271.00Valor empenhado referente pagamento de material para o Hotel Brejo das Freiras11957561000108VALCILANIA BATISTA DE BRITO SANTANA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GENEROS DE ALIMENTOSDispensa0028920/10/2014353.28353.28Valor empenhado referente pagamendo de compra de generos alimenticios para o Hotel brejo das Freiras03510794000121ENEAS GONCALVES DANTAS NETO
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GENEROS DE ALIMENTOSDispensa0029020/10/2014435.98435.98Valor empenhado referente pagamendo de compra de generos alimenticios para o Hotel brejo das Freiras03510794000121ENEAS GONCALVES DANTAS NETO
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03ANIMAIS PRA ESTUDOS CORTE OU ABATEDispensa0029120/10/2014490.94490.94Valor empenhado referente pagamendo de compra de generos alimenticios para o Hotel brejo das Freiras03510794000121ENEAS GONCALVES DANTAS NETO
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENEDispensa0029220/10/2014278.74278.74Valor empenhado referente pagamendo de compra de materiais de limpeza para o Hotel brejo das Freiras03510794000121ENEAS GONCALVES DANTAS NETO
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSNão Licitável (Folha de Pagamento)0029323/10/20144330.944330.94valor empenhado ref folha de pessoal out/201409291030000179PB TUR HOTEIS SA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSNão Licitável (Folha de Pagamento)0029627/10/2014101.24101.24valor empenhado ref pbprev segurado out/201406121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais01CONTRIBUICOES AO SUPSECNão Licitável (Folha de Pagamento)0029727/10/2014202.48202.48valor empenhado ref pbprev patronal out/201406121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais01CONTRIBUICOES AO SUPSECNão Licitável (Folha de Pagamento)0029827/10/201496.4896.48valor empenhado ref fgts outubro de 201400000000429945BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICADispensa0029927/10/2014180.00180.00Valor empenhado referente pagamento de material para o hotel brejo das freiras05141145000126MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa0030027/10/20141361.401361.40Valor empenhado referente pagamento de material para o hotel brejo das freiras11855390000106DISTRIBUIDORA DADA BIJOUTERIAS LTDA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0030130/10/2014500.00500.00valor empenhado ref confeccao folha de pagamento maio e junho/201409164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVASNão Licitável (Folha de Pagamento)0030206/11/20141102.811102.81Valor empenhado referente pagamento de Pis e Cofins ref mes de outubro/201409260332000180SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0030306/11/2014600.00600.00Valor empenhado referente pagamento de locacao do sistema de folha de pagamento ref mes de julho de 201409164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0030406/11/2014600.00600.00Valor empenhado referente pagamento de locacao de sistema da folha de pagamento referente setembro e outrubro de 201409164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa0030506/11/20140.000.00valor empenhado referente pagamento de colchoes para o hotel de brejo das freiras08790792000319W MATIAS ROLIM
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física01REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUALDispensa0030606/11/2014400.00400.00valor empenhado referente pagamento de servicos na area de limpeza no jardim do hotel de brejo das freiras ref outubro de 201400033749353468MILTON PLACIDO LOPES
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física01REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUALDispensa0030706/11/2014400.00400.00valor empenhado referente pagamento de servicos na area de piscina e manutencoes ref outubro de 201400017620139400JOSE DE SOUSA LIMA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física01REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUALDispensa0030806/11/2014724.00724.00valor empenhado referente pagamento de servico de guarda no hotel brejo das freiras ref mes de outubro de 201400006636512474FRANCIVALDO LINHARES LIMA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica06SUPRIMENTO DE FUNDOSDispensa0030911/11/2014350.00350.00valor empenhado ref adiantamento para despesas00013288059487MARIA DO SOCORRO CAMELO VIEIRA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0031011/11/2014549.09549.09valor empenhado ref TAH do Hotel de Brejo das Freiras00381056000133DNPM DEPARTAMENTO NAC DE PRO MINERAL
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa0031111/11/2014911.00911.00valor empenhado referente pagamento de material para o hotel de brejo das freiras07413507000116CENTRAL CONSTRUCOES
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo20MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIODispensa0031211/11/20143838.813838.81Valor empenhado referente pagamento de generos alimenticios para o hotel de brejo das freiras03510794000121ENEAS GONCALVES DANTAS NETO
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa0031311/11/20141352.971352.97Valor empenhado referente pagamento de materiais descartavelpara o hotel de brejo das freiras03510794000121ENEAS GONCALVES DANTAS NETO
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa0031411/11/20141264.191264.19Valor empenhado referente pagamento de generos alimenticios para o hotel de brejo das freiras03510794000121ENEAS GONCALVES DANTAS NETO
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo20MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIODispensa0031511/11/20141001.001001.00Valor empenhado referente pagamento de generos alimenticios para o hotel de brejo das freiras04600282000119FRANCISCO VIDAL DE AZEVEDO ME
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo20MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIODispensa0031611/11/20142291.432291.43Valor empenhado referente pagamento de generos alimenticios para o hotel de brejo das freiras03510794000121ENEAS GONCALVES DANTAS NETO
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa0031711/11/2014747.00747.00Valor empenhado referente pagamento de 18 botijoes de gas para o hotel de brejo das freiras05666081000187DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa0031811/11/20141257.511257.51Valor empenhado referente pagamento de material para o hotel de brejo dras freiras09386533000128CONSTRULAR COM DE MAT DE CONSTRUCAO LTDA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo20MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIODispensa0031911/11/20141127.681127.68Valor empenhado referente pagamento de generos alimenticios para o hotel de brejo das freiras08928214000134MASTER FRIOS E CARNES LTDA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSNão Licitável (Folha de Pagamento)0032519/11/201496.4896.48valor empenhado ref inss segurado out/201429979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais01CONTRIBUICOES AO SUPSECNão Licitável (Folha de Pagamento)0032619/11/2014831.82831.82valor empenhado ref inss patronal out/201429979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica80SUPORTE TECNICO EM TEC DA INFDispensa0032720/11/2014650.00650.00valor empenhado ref provimento internet do Hotel de Brejo das Freiras out/201408269460000121ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0032820/11/2014650.00650.00valor empenhado ref provimento de internet do H de Brejo novembro/201408269460000121ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0032920/11/2014650.00650.00valor empenhado ref provedor internen H Brejo dez/201408269460000121ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSNão Licitável (Folha de Pagamento)0033027/11/20144330.944330.94valor empenhado ref folha pessoal nov/201409291030000179PB TUR HOTEIS SA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo25MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTODispensa0033127/11/20141081.001081.00Valor empenhado referente pagamento de materiaia para reparo de veiculo do Hotel Brejo dasFreiras08673159000189MM DE SOUZA FILHO ME
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSNão Licitável (Folha de Pagamento)0033227/11/2014101.24101.24Valor empenhado referente pagamento de PBPREV segurado mes de novembro de 201406121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais01CONTRIBUICOES AO SUPSECNão Licitável (Folha de Pagamento)0033327/11/2014202.48202.48VAlor empenhado ref pagamento de PBPREV patronal ref mes de novembro de 201406121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais01CONTRIBUICOES AO SUPSECNão Licitável (Folha de Pagamento)0033427/11/201496.4896.48Valor empenhado referente pagamendo de FGTS ref folha de novembro de 201400000000429945BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GENEROS DE ALIMENTOSDispensa0033501/12/20141158.001158.00valor empenhado referente pagamento de generos alimenticios para o hotel brejo das freiras03074987000187SILVIO DE JESUS DANTAS NETO
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEISDispensa0033601/12/2014602.00602.00valor empenhado referente pagamento de material para o hotelbrejo das freiras07413507000116CENTRAL CONSTRUCOES
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física01REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUALDispensa0033701/12/2014724.00724.00valor empenhado referente pagamento de prestacao de servico de guarda ref mes de novembro de 201400006636512474FRANCIVALDO LINHARES LIMA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física01REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUALDispensa0033801/12/2014400.00400.00Valor empenhado referente pagamento de prestacao de servico de manutencao da piscina do hotel brejo das freiras ref oito dias de novembro de 201400017620139400JOSE DE SOUSA LIMA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física01REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUALDispensa0033901/12/2014400.00400.00Valor empenhado referente pagamento de prestacao de servico de limpeza do jardim do hotel brejo das freiras ref oito dias do mes de novembro de 201400033749353468MILTON PLACIDO LOPES
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GENEROS DE ALIMENTOSDispensa0034001/12/20142528.210.00valor empenhado referente pagamento de generos alimenticios para o hotel brejo das freiras03510794000121ENEAS GONCALVES DANTAS NETO
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEISDispensa0034101/12/20141934.000.00valor empenhado referente pagamento de material de conservacao p o hotel brejo das freiras09386533000128CONSTRULAR COM DE MAT DE CONSTRUCAO LTDA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GENEROS DE ALIMENTOSDispensa0034201/12/20143625.660.00valor empenhado referente pagamento de generos alimenticios para o hotel brejo das freiras03510794000121ENEAS GONCALVES DANTAS NETO
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo08GAS ENGARRAFO PARA COZINHADispensa0034301/12/20141037.501037.50valor empenhado referente pagamento de compra de 25 botijoes de gas para o hotel brejo dasfreiras05666081000187DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENEDispensa0034401/12/20141417.850.00valor empenhado referente pagamento de material de limpeza para o hotel brejo das freiras03510794000121ENEAS GONCALVES DANTAS NETO
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GENEROS DE ALIMENTOSDispensa0034501/12/2014246.850.00valor empenhado referente pagamento de generos alimenticios para o hotel brejo das freiras04600282000119FRANCISCO VIDAL DE AZEVEDO ME
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GENEROS DE ALIMENTOSDispensa0034601/12/20141500.810.00valor empenhado referente pagamento de generos alimenticios para o hotel brejo das freiras03510794000121ENEAS GONCALVES DANTAS NETO
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GENEROS DE ALIMENTOSDispensa0034701/12/20141552.870.00valor empenhado referente pagamento de generos alimenticios para o hotel brejo das freiras08928214000134MASTER FRIOS E CARNES LTDA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0034801/12/2014300.00300.00valor empenhado referente pagamento de diaria a Joao pessoa no periodo de 02 a 05/12/201400060108002420CICERA RAMALHO
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa0034901/12/2014720.00720.00Valor empenhado referente pagamento de pulseiras de identificacao para controle da entradade banhistas do hotel brejo das freiras11083385000114R REZENDE SERVICOS LTDA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica78LICENCA DE SOFTWAREDispensa0035001/12/2014600.00600.00Valor empenhado referente pagamento de locacao do sistema defolha de pagamento e 13 salario ref mes de novembro de 201409164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica78LICENCA DE SOFTWAREDispensa0035101/12/2014300.00300.00Valor empenhado referente pagamento de locacao de software da folha de pagamento referente mes de dezembro de 201409164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo84AQUISICAO DE COLCHOES E LENCOISDispensa0035201/12/20140.000.00valor empenhado referente pagamento de colchoes para o hotel de brejo das freiras08790792000319W MATIAS ROLIM
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVASNão Licitável (Folha de Pagamento)0035302/12/20141222.531222.53valor empenhado ref pis/cofins novembro/201409260332000180SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVILNão Licitável (Folha de Pagamento)0035503/12/2014350.00350.00valor empenhador efe inss segurado nov/201429979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99OUTRAS OBRIGACOES PATRONAISNão Licitável (Folha de Pagamento)0035603/12/2014554.18554.18valor empenhad ref inss patronal nov/1429979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo84AQUISICAO DE COLCHOES E LENCOISDispensa0035704/12/20143750.003750.00Valor empenhado referente pagamento de quinze colchoes para o Hotel Brejo das Freiras70120662002710ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS DO NE LTDA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSNão Licitável (Folha de Pagamento)0035812/12/2014964.27964.27valor empenhado ref segunda parcela do 13 salario 201409291030000179PB TUR HOTEIS SA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSNão Licitável (Folha de Pagamento)0035912/12/2014101.24101.24valor empenhado ref pbprev segurado 13 salario 201406121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSNão Licitável (Folha de Pagamento)0036012/12/201496.4896.48valor empenhado ref inss segurado 13 ssalario 201429979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais01CONTRIBUICOES AO SUPSECNão Licitável (Folha de Pagamento)0036112/12/2014202.46202.46valor empenhado ref pbprev 13 salrio 2014 patronal06121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais01CONTRIBUICOES AO SUPSECNão Licitável (Folha de Pagamento)0036212/12/2014365.21365.21valor empenhado ref inss patronal 13 salrio 201429979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais01CONTRIBUICOES AO SUPSECNão Licitável (Folha de Pagamento)0036312/12/201496.480.00valor empenhado ref fgts 13 salario 201400000000429945BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSNão Licitável (Folha de Pagamento)0036429/12/2014101.240.00valor empenhado ref pbprev segurado dez/201406121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSNão Licitável (Folha de Pagamento)0036529/12/2014164.010.00valor empenhado ref inss segurado dez/201429979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSNão Licitável (Folha de Pagamento)0036629/12/20140.000.00valor empenhado ref pbprev patronal dez/201406121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais01CONTRIBUICOES AO SUPSECNão Licitável (Folha de Pagamento)0036829/12/2014202.460.00valor empenhado ref pborev patronal dez/201406121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais01CONTRIBUICOES AO SUPSECNão Licitável (Folha de Pagamento)0036929/12/2014506.610.00valor emenhado ref inss patronal dez/201429979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais01CONTRIBUICOES AO SUPSECNão Licitável (Folha de Pagamento)0037029/12/2014145.790.00valor empenhado ref fgts dez/201400000000429945BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO
PB-TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSNão Licitável (Folha de Pagamento)0038431/12/20144879.734879.73valor empenhado ref folha de pessoal do mes de dezembro/201409291030000179PB TUR HOTEIS SA

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Última atualização: 10/06/2024