| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00001 | 30/01/2014 | 51443.31 | 51443.31 | valor empenhado ref folha de pessoal janeiro/2014 creditos Banco do Brasil | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00002 | 30/01/2014 | 26806.40 | 26806.40 | valor enmpenhado ref folha de pessoal janeiro/2014 credito Caixa E Federal | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00003 | 30/01/2014 | 5058.47 | 5058.47 | valor empenhado ref vencientlo liquido do mes de janeiro/2014 | 00034341900404 | TEMISTOCLES BARBOSA CABRAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00004 | 30/01/2014 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado ref vecimento liquido como estagiario no mes de janeiro/2014 | 00009511923455 | FELIPE MATOS CAVALCANTI |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00005 | 30/01/2014 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado ref vecimento liquido como estagiaria no mes de janeiro/2014 | 00009492888459 | ESTEFANI DE SOUSA BERNARDINO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00006 | 30/01/2014 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado ref vecimento liquido como estagiario no mes de janeiro/2014 | 00000841685444 | VICTOR EMMANUEL MANGUEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00007 | 31/01/2014 | 4030.55 | 4030.55 | valor empenhado ref pbprev segurado janeiro/2014 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00008 | 31/01/2014 | 2963.01 | 2963.01 | valor empenhado ref inss segurado janeiro/2014 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00009 | 31/01/2014 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref pbprev patronal janeiro/2014 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00011 | 31/01/2014 | 21607.34 | 21607.34 | valor empenhado ref inss patronal janeiro/2014 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00012 | 31/01/2014 | 5094.19 | 5094.19 | valor empenhado ref FGTS janeiro/2014 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00013 | 31/01/2014 | 23503.88 | 23503.88 | valor empenhado ref consignacoes de janeiro/2014 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00014 | 10/02/2014 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref diaria recife conduzindo diretora presidente | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00015 | 10/02/2014 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref diaria Recife reuniao fundacao CTI-NE | 00043645305491 | RUTH AVELINO CAVALCANTI |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00016 | 10/02/2014 | 390.00 | 390.00 | valor empenhado ref diaria reuniao em sao paulo ABAV-PB e GOL | 00043645305491 | RUTH AVELINO CAVALCANTI |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00017 | 10/02/2014 | 100.00 | 100.00 | valor empenhado diaria sao bento acompanhado jornalista | 00004402257441 | DEBORA DE LUNA MACIEL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00018 | 10/02/2014 | 50.00 | 50.00 | valor empenhado ref diaria sao bento conduzindo jornalista revista Trip | 00052626300497 | JOSE EDNO DA COSTA NEVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00019 | 10/02/2014 | 175.00 | 175.00 | valor empenhado ref diaria Sao R Peixe | 00052626300497 | JOSE EDNO DA COSTA NEVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00020 | 10/02/2014 | 250.00 | 250.00 | valor empenhado ref diaria Areia monteiro Serra branca S Luzia Itaporanga | 00052626300497 | JOSE EDNO DA COSTA NEVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00021 | 10/02/2014 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado ref diria Monmteiro areia serra brnqaca snta luzia itaporanga | 00013288059487 | MARIA DO SOCORRO CAMELO VIEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00022 | 10/02/2014 | 280.00 | 280.00 | valor empenhador ref dairia Sao J Rio Peixe | 00005372716436 | CIBELLE COSTA CORREA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00023 | 10/02/2014 | 350.00 | 350.00 | valor empenhado ref diaria sao j rio do peixe | 00013288059487 | MARIA DO SOCORRO CAMELO VIEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00024 | 10/02/2014 | 600.00 | 600.00 | valor empenhado ref diaria Sao J R Peixe | 00004720215408 | ARY WASHINGOTN DA SILVA JUNIOR |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00025 | 11/02/2014 | 939.51 | 939.51 | valor empenhado ref emplacamento do veiculo Box placa MNG 6241 | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00026 | 11/02/2014 | 4925.31 | 4925.31 | valor empenhado ref consumo de energia do mes de janeiro/2014 | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00027 | 11/02/2014 | 1672.81 | 1672.81 | valor empenhado ref telefone fixo do mes de janeiro/2014 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00028 | 12/02/2014 | 101.84 | 101.84 | valor empenhado ref seguro estagiaria Germana da Cunha F Rodrigues | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00029 | 12/02/2014 | 7690.80 | 7690.80 | valor empenhado ref servicos de limpeza e manutencao do predio da PBTUR no mes de janeiro/2014 | 15559021000119 | D & G TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00030 | 13/02/2014 | 678.79 | 678.79 | valor empenhado ref vales transporte janeiro/2014 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Dispensa | 00031 | 17/02/2014 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado ref adiantamento para despeas | 00032360258400 | ISABELA MAGNA PEREIRA DE MELO MOURA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00032 | 17/02/2014 | 200.00 | 200.00 | valor empenhado ref pecas para veiculo placa MOW 2639 | 15217973000154 | MARCOS BENICIO ALVES DE Q EIRELI ME |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00033 | 17/02/2014 | 320.71 | 320.71 | valor empenhado ref material de expediente | 04406988000497 | LIVRARIA E PAPELARIA ARTE E CULTURA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00034 | 17/02/2014 | 110.00 | 110.00 | valorf empenhado ref aqusicao de copos decartavesis | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00035 | 17/02/2014 | 412.80 | 412.80 | valor empenhado ref registro de ata conselho de administracao | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00036 | 17/02/2014 | 412.80 | 412.80 | valor empenhado ref egistro de ata assemblea geral | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00038 | 19/02/2014 | 1638.25 | 1638.25 | valor empenhado ref locacao de veiculo janeiro/2014 fat 25431 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00039 | 19/02/2014 | 300.00 | 300.00 | VALORT EMEMPENHADO REF SERVICOS DE RESTAUCRACAO DA SALA DO PAVIMENTO TERREO DO PREDIO DA PBTUR | 00005317872812 | SEBASTIAO CAMELO DE CARVALHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00040 | 20/02/2014 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref pis/cofins janeiro/2014 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00041 | 21/02/2014 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado ref locacao copiadoras janeiro/2014 | 07656688000101 | GRATEC GRAFICA INFORMATICA E SER LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | COMUNICACAO INSTITUCIONAL NO AMBITO DO COMERCIO, SERVICOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00042 | 21/02/2014 | 1300.00 | 1300.00 | valor empenhador ref servicos de manutencao preventiva sistema em rede janeiro/2014 | 07365073000126 | EW TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00043 | 21/02/2014 | 115.58 | 115.58 | valor empenhador ref contas fixo Hotel Globo rodoviaria e aeroporto jan/2014 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00044 | 21/02/2014 | 2431.68 | 2431.68 | valor empenhado ref consumo de agua do mes de janeiro/2014 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00045 | 24/02/2014 | 23404.78 | 23404.78 | valor empenhado ref plano de saude funcionarios janeiro/2014 fat 967/14 115/14 660/14 968/14 | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00046 | 26/02/2014 | 49.00 | 49.00 | valor empenhado ref complementacao pagamento registro de ata | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00047 | 26/02/2014 | 49.00 | 49.00 | valor empenhad ref complementacao pagamento registro dde ata | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00048 | 26/02/2014 | 48958.56 | 48958.56 | valor empenhado ref folha de pessoal fev/2014 B B | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00049 | 26/02/2014 | 26815.92 | 26815.92 | valor empenhado ref folha fev/2014 credito CEF | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00050 | 26/02/2014 | 3608.47 | 3608.47 | VALOR EMPENHADO REF VENCIMENTO LIQUIDO DO MES DE FEV/2014 | 00034341900404 | TEMISTOCLES BARBOSA CABRAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00051 | 26/02/2014 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado ref estafgiario no mes de fev/2014 | 00009511923455 | FELIPE MATOS CAVALCANTI |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00052 | 26/02/2014 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado ref estagiaria no mes de fev/2014 | 00009492888459 | ESTEFANI DE SOUSA BERNARDINO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00053 | 26/02/2014 | 4059.15 | 4059.15 | valor empenhado ref pbprev segurado fev/2014 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00054 | 26/02/2014 | 3995.16 | 3995.16 | valor empenhado refe inss segurado fev/2014 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00055 | 26/02/2014 | 8118.51 | 8118.51 | valor empenhado ref pbprev patronal fev/2014 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00056 | 26/02/2014 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref inss patronal fev/2014 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00057 | 26/02/2014 | 5094.19 | 5094.19 | valor empenhado ref FGTS fev/2014 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00058 | 26/02/2014 | 21974.83 | 21974.83 | valor empenhado ref consignacoes fev/2014 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00061 | 06/03/2014 | 400.00 | 400.00 | valor empenhado ref sistema contabil jan/2014 | 07531515000167 | FORTES INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00062 | 06/03/2014 | 75.00 | 75.00 | valor empenhado ref diaria reciffe conduzindo diretora presidente | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00063 | 06/03/2014 | 3510.00 | 3510.00 | valor empenhado ref dairia participar da BTL/2014 | 00043645305491 | RUTH AVELINO CAVALCANTI |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00064 | 06/03/2014 | 1638.25 | 1638.25 | valor empenhador ref locacao de veiculo fev/2014 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00065 | 06/03/2014 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado ref adiantamento para despesas | 00032360258400 | ISABELA MAGNA PEREIRA DE MELO MOURA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Dispensa | 00066 | 06/03/2014 | 7690.80 | 7690.80 | valor empenhado ref serrvis de limepza e manutencao do predio da pbtur no mes de fev/2014 | 15559021000119 | D & G TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00067 | 06/03/2014 | 2365.04 | 2365.04 | valor empenhado ref consumo de agua fev/2014 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00068 | 06/03/2014 | 6163.46 | 6163.46 | valor empenhado ref consumo de energia fev/2014 | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00069 | 06/03/2014 | 280.00 | 280.00 | valor empenhado ref diarias | 00025165119491 | DIOGENES SANTOS DE CARVALHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00070 | 06/03/2014 | 175.00 | 175.00 | valor empenhado ref dairia | 00038002728491 | PAULO ROBERTO ALVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00071 | 06/03/2014 | 280.00 | 280.00 | valor empenhado ref diariass | 00029652693472 | HERMANN JORGE TARGINO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00072 | 06/03/2014 | 350.00 | 350.00 | valor empenhado ref dairia | 00014124483449 | JORGE DE GOUVEA SEIXAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00073 | 06/03/2014 | 280.00 | 280.00 | valor empenhado ref dairias | 00008002833414 | RODRIGO ISIDRO GOMES DE QUEIROZ |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00074 | 06/03/2014 | 440.00 | 440.00 | valor empenhado ref diarias | 00025078704434 | ANA LUCIA LUSTOSA DE QUEIROZ |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00075 | 06/03/2014 | 300.00 | 300.00 | valor empenhado ref servicos de jardinagem | 18840410000106 | LUCIANO JOSE DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00076 | 06/03/2014 | 960.00 | 960.00 | valor empenhado ref servicos prestados como recepcionista | 00008408503448 | THIAGO VINICIUS PEREIRA DE BRITO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00077 | 06/03/2014 | 170.00 | 170.00 | valor empenhador ref fornecimento de dandeira | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS ME |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00078 | 06/03/2014 | 25.00 | 25.00 | valor empenhado ref diarias | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00079 | 06/03/2014 | 700.00 | 700.00 | valor empehado ref fornecimento de agua mineral | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00080 | 06/03/2014 | 458.00 | 458.00 | valor empenhador ref forcimentde cafe a acucar | 05730230000120 | REDE DA ECONOMIA SUPERMERCADO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00081 | 06/03/2014 | 418.80 | 418.80 | valor empe nhado ref assinatura jornal | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00082 | 06/03/2014 | 291.70 | 291.70 | valor empenhado ref assinatuea jornal | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00083 | 12/03/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO REF DIARIAS | 00013288059487 | MARIA DO SOCORRO CAMELO VIEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00084 | 12/03/2014 | 50.00 | 50.00 | valor empenhado ref dairias | 00052626300497 | JOSE EDNO DA COSTA NEVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00085 | 12/03/2014 | 2023.67 | 2023.67 | valor empenhado ref telefones fixo fev/2014 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00086 | 12/03/2014 | 546.65 | 546.65 | valor empenhado ref locacao copiadoras fev/2014 | 07656688000101 | GRATEC GRAFICA INFORMATICA E SER LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00087 | 12/03/2014 | 629.67 | 629.67 | valor empenhado ref gratificacao de funcao liquido do mes de fevreiro/2014 | 00027718646491 | GISELIA PEREIRA CAVALCANTI |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00088 | 17/03/2014 | 720.00 | 720.00 | valor empenhado ref diaria Sao Paulo EVENTO CVC | 00044491557420 | MARCIA RIBEIRO LEITE |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00089 | 17/03/2014 | 3000.00 | 3000.00 | valor empenahdo ref diaria Saoi Pailo CVC Road Show Cuiaba Campo grande Goiania e Brasilia | 00030849233453 | JOAO WHARLES EMILIANO COSTA PORTELA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00090 | 17/03/2014 | 1170.00 | 1170.00 | valor empenhado ref diaria Sao paulo Evento CVC | 00043645305491 | RUTH AVELINO CAVALCANTI |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00092 | 18/03/2014 | 325.01 | 325.01 | valor empenhado ref IPTU do tereno do camping Seixas | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00093 | 18/03/2014 | 836.16 | 836.16 | valor empenhado ref vales tranopsoirte fev/2014 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00094 | 18/03/2014 | 350.00 | 350.00 | valor empenhado ref regarga ar condicionao auditorio | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00095 | 18/03/2014 | 52200.00 | 52200.00 | valor empenhado ref locacao piso montagem desmomtagem do stand da Paraiba durante o evento20 WORKSHOP CVC TRADE SHOW | 73090482000868 | PBC COMUNICACAO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00096 | 18/03/2014 | 1168.10 | 1168.10 | valor empenhado ref passagem aerea Marcia Leite JPA/SAO/JPA participar da CVC/2-14 fat 4015973 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00097 | 18/03/2014 | 1908.23 | 1908.23 | valor empenhado ref passa aerea Joao Portela jpa/sao/bsb/gymPARTICIPAR cvc/2014 e Arraial da Paraiba Cuiaba C Grande brasilia fat 4015890 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00098 | 19/03/2014 | 19647.81 | 19647.81 | valor empenhado ref inss patronal fev/2014 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00099 | 21/03/2014 | 0.23 | 0.23 | valor empenhado ref complementacao vales transporte fev/2014 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00100 | 24/03/2014 | 923.60 | 923.60 | valor empenhador ef registro de atas | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00101 | 24/03/2014 | 65.04 | 65.04 | valor empenhado ref pis/cofins fev/2014 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00102 | 24/03/2014 | 724.00 | 724.00 | valor empenhado ref servicos prestados como recepcionista periodo de 07/03 a 14/03/2014 | 00000841685444 | VICTOR EMMANUEL MANGUEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00103 | 24/03/2014 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref participacao da PBTUR no eventos VIII CONVENCAO SCHULTZ no periodo de 23 a 27/03/14 em Itaparica-BA | 04176356000131 | SCHULTZ VILLE TURISMO LTDA-ME |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00104 | 24/03/2014 | 581.78 | 581.78 | valor empenhado ref frete material evento da Operadora SHULTZ | 00945958001208 | GLOBAL AIR CARGO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00105 | 25/03/2014 | 728.52 | 728.52 | valor empenhado ref passagem aerea Temistocles JPA/SSA/JPA participar do evento VIII CONVENCAO DA OPERADORA SCHULTZ | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00106 | 25/03/2014 | 1620.00 | 1620.00 | valor empenhado ref dairia Salvador participar do evento VIII Convencao dda Operadora Schulz em Itaparica | 00034341900404 | TEMISTOCLES BARBOSA CABRAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00107 | 25/03/2014 | 8061.10 | 8061.10 | valor empenhado ref pbprev patronal janeiro/2014 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00108 | 25/03/2014 | 23103.12 | 23103.12 | valor empenhado ref plano de saude funcionarios parte do mes de fev/2014 | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00109 | 26/03/2014 | 8000.00 | 8000.00 | valor empenhado ref loccacao stand para participacao da PBTUR no evento BUSINESS SHOW 2014 na cidade de S Paulo conf contrato 004/2014 | 05389397000179 | EBS FEIRAS E EDITORA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00110 | 26/03/2014 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref contratacao de empresa para jantar para 60 pessoal oferecido a operaores de turismo na cidade de Goiania conf contrato | 19782591000124 | KLEITON GUIMARAES DE ARAUJO COSTA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00111 | 26/03/2014 | 25000.00 | 25000.00 | valor empenhado ref locacao stand para participacao da PBTUR na BNTM/2014 na cidade de Sao L da Mata - PE | 01066905000127 | FUNDACAO COMISSAO DE TURISMO I NORDESTE |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00112 | 27/03/2014 | 4000.00 | 4000.00 | valor empenhado ref locacao de espaco com sonorizacao iluminacao e ambientacao para trenamento de operadores de viagens da cidade de brasilia | 00103172000190 | EQUALIZE SONORIZACAO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00113 | 27/03/2014 | 12.24 | 12.24 | valor empenhado ref pis fev/2014 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00114 | 27/03/2014 | 195.00 | 195.00 | valor empenhado ref diaria participar da BNTM/2014 | 00043645305491 | RUTH AVELINO CAVALCANTI |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00115 | 27/03/2014 | 75.00 | 75.00 | valor empenhado ref diaria recife BNTM/2014 | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00116 | 27/03/2014 | 195.00 | 195.00 | valor empenhado ref dairia recife participar da BNTM/2014 | 00004197349882 | AGENILSON DE OLIVEIRA SANTANA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00117 | 27/03/2014 | 780.00 | 780.00 | valor emepenhado ref dairia recife participar da BNTM/2014 | 00004402257441 | DEBORA DE LUNA MACIEL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Inexigível | 00118 | 27/03/2014 | 19000.00 | 19000.00 | valor empenhado ref veiculacao revista Veja edicao 2353 sao paulo convenio Mtur/PBTUR/SETDE-PB n 775411/2014 | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00119 | 27/03/2014 | 967.00 | 967.00 | valor empenhado ref aquisicao de material de expediente | 05256618000130 | PAPERS SERVICES LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00120 | 28/03/2014 | 49729.59 | 49729.59 | valor empenhado ref folha de pessoal marco/2014 credito B do brasil | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00121 | 28/03/2014 | 25623.26 | 25623.26 | valor empenhado ref folha pessoal marco/2014 credito CEF | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00122 | 28/03/2014 | 3608.47 | 3608.47 | valor empenhado ref vencimento loiquido do mes de marco/2014 | 00034341900404 | TEMISTOCLES BARBOSA CABRAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00123 | 28/03/2014 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado ref vencimento liquido como estagiario no mes de marco/2014 | 00009511923455 | FELIPE MATOS CAVALCANTI |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00124 | 28/03/2014 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado ref vencimento liquido do mes de marco/2014 como estagiaria | 00009492888459 | ESTEFANI DE SOUSA BERNARDINO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00125 | 28/03/2014 | 3993.15 | 3993.15 | valor empenhado ref PBPREV SEGURADO marco/2014 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00126 | 28/03/2014 | 6018.19 | 6018.19 | valor empenhador ef inss segurado marco/2014 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00127 | 28/03/2014 | 7986.51 | 7986.51 | valor empenhado ref pbprev patronal marco/2014 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00128 | 28/03/2014 | 19590.51 | 19590.51 | valor empenhado ref inss patronal marco/2014 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00129 | 28/03/2014 | 5232.52 | 5232.52 | valor empenhado ref FGTS marco/2014 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00130 | 28/03/2014 | 22246.94 | 22246.94 | valor empenhado ref consignacoes dda folha de marco/2014 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00131 | 04/04/2014 | 5074.01 | 5074.01 | valor empenhado ref primeira e segunda parcela do IPTU e TAXA DE LIXO2014 do Predio da PBTUR | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00133 | 04/04/2014 | 1118.50 | 1118.50 | valor empenhado ref passagrm aerea maria jose belizario fat 4016149 JPA/BSB/JPA | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00134 | 04/04/2014 | 2114.00 | 2114.00 | valor empenhado ref passagem aerea Ruth Avelino JPA/S PAULO/JPA FAT 4015676 reuniao diretora da Gol | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00135 | 04/04/2014 | 4024.06 | 4024.06 | valor empenhado ref passagem Ruth Avelino REC/LISBOA/REC participar da BTL/2014 Fat 4015974 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00136 | 04/04/2014 | 1638.25 | 1638.25 | valor empenhado ref locacao de vveiculo no mes de marco/2014 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00137 | 04/04/2014 | 4830.72 | 4830.72 | valor empenhado ref consumo de agiua do mes de marco/2014 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00138 | 04/04/2014 | 7690.80 | 7690.80 | valor empenhado ref servicos de limepeza e consertavao dda pbtur no me sde marco/2014 | 15559021000119 | D & G TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00139 | 04/04/2014 | 5398.45 | 5398.45 | valor empenhado ref energia marco/2014 | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00140 | 04/04/2014 | 280.00 | 280.00 | valor empenhado ref cartuchos impressora | 10817748000135 | CARTUCHO EXPRESS E COMUNICACAO VIS. LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00141 | 07/04/2014 | 150.00 | 150.00 | valor empenhador ref conserto aparelhos de ar condicionado | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00142 | 07/04/2014 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado ref adiantamento para despesas | 00032360258400 | ISABELA MAGNA PEREIRA DE MELO MOURA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00143 | 07/04/2014 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref aquisicao de baterial para veiculo Uno MOW 2639 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00144 | 07/04/2014 | 800.00 | 800.00 | valor empenhado ref servicos prestados como motorista no mes de marco/2014 | 00079744435453 | JOSE CARLOS MOREIRA DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00145 | 07/04/2014 | 280.00 | 280.00 | valor empenhado ref conserto Aparelhos de ar condicionado | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00146 | 07/04/2014 | 450.00 | 450.00 | valor empenhador ref conserto ar condicionado | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Inexigível | 00147 | 07/04/2014 | 54152.00 | 54152.00 | valor empenhador ref servicos de midia prublicitaria da paraiba em 04 shoppins do mercado Argentino recursos do Convenio775643/2012 EMBRATUR/PBTUR | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Inexigível | 00148 | 07/04/2014 | 25929.94 | 25929.94 | valor empenhado ref servicos de midia publicitaria turistica da Paraiba nos shoppins do mercado Argentino recursos convenio 775643/2014 - EMBRATUR/PBT | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00149 | 08/04/2014 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado ref diaria reuniao secretaria de turismo | 00064638340415 | ROSA DE LOURDES DE ARAUJO RODRIGUES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00150 | 08/04/2014 | 125.00 | 125.00 | valor empenhado ref diaria | 00052626300497 | JOSE EDNO DA COSTA NEVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00151 | 08/04/2014 | 250.00 | 250.00 | valor empenhado ref diarias vistoria no hoteis de areia Pianco e Itaporanga | 00013288059487 | MARIA DO SOCORRO CAMELO VIEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00152 | 08/04/2014 | 2048.82 | 2048.82 | valor empenhado ref conta telefono fixo marco/2014 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00153 | 08/04/2014 | 16000.00 | 16000.00 | valor empenhado ref participacao da PBTUR no treinamento a operadores de turismo do ABC paulista conf contrato 007/14 | 62282231000192 | NASCIMENTO TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00154 | 09/04/2014 | 600.00 | 600.00 | valor empenhado ref diaria participar do eventoda Operadora Nascimento | 00004402257441 | DEBORA DE LUNA MACIEL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00155 | 11/04/2014 | 750.00 | 750.00 | valor empenhado ref diaria participar do evento centro oeste tur goiania | 00004197349882 | AGENILSON DE OLIVEIRA SANTANA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00156 | 11/04/2014 | 400.00 | 400.00 | valor empenhado ef locacao de van com motorista para jornalistas do festival gastronomico | 10798157000168 | H E VIAGENS TURISMO E LOCACOES LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00157 | 11/04/2014 | 13500.00 | 13500.00 | valor empenhado ref locacao stand para o evento Centro Oeste Tur em Goiania | 01448190000177 | PROMOVE EVENTOS E INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00158 | 14/04/2014 | 769.59 | 769.59 | valor empenhado ref vales transporte marco/2014 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00159 | 14/04/2014 | 600.00 | 600.00 | valor empenhado ref aquisicao de bandeiras | 04212097000157 | SEDIC SERVICOS DIVULGACAO E COM LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00160 | 14/04/2014 | 400.00 | 400.00 | valor empenhado ref sistema contabil conf contrato 06/14 | 07531515000167 | FORTES INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00161 | 14/04/2014 | 512.66 | 512.66 | valor empenhado ref ressarcimento de despesas com locomocao no evento da CVC | 00030849233453 | JOAO WHARLES EMILIANO COSTA PORTELA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00162 | 14/04/2014 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref servicos prestados como interprete trilingue acompanhando operadores euripeus em visita a Paraiba | 00001309504407 | JAVIER FIGUEREDO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00163 | 14/04/2014 | 1137.80 | 1137.80 | valor empenhado ref pasagem aerea Agenilson de Oliveira evento Centro Oeste Tur Fat 4016822 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00164 | 14/04/2014 | 1469.32 | 1469.32 | valor empenhado ref passagem aerea Debora Luna participar doevento da Operadora Nascimentoconf fat 4016823 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00165 | 14/04/2014 | 2903.70 | 2903.70 | valor empenhado ref paaasgens aerea jornalistas da equipe Passaporte com Band reportagens da Paraiba | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00166 | 14/04/2014 | 429.00 | 429.00 | valor empenhado ref aquisicao de blocos inter travados piso grama | 03311616000171 | PREMOLBRITO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00167 | 15/04/2014 | 350.00 | 350.00 | valor empenhado ref servicos de confeccao de cercas de madeira para colocacao no jardin da empresa | 00028807839415 | JOSE JANIO MACIEL DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00168 | 15/04/2014 | 724.00 | 724.00 | valor empenhado ref servicos prestados como recepcinista periodo de 01/04/14 a a0/04/14 | 00000841685444 | VICTOR EMMANUEL MANGUEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00170 | 15/04/2014 | 69.80 | 69.80 | valor empenhado ref complementacao do plano odontologico funcionario janeiro/2014 | 01402285000150 | DENTAL GOLD ASSIT ODONT INTEGRAL LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00171 | 15/04/2014 | 69.80 | 69.80 | valor empenhado ref complementacao plano odontologico fev/2014 | 01402285000150 | DENTAL GOLD ASSIT ODONT INTEGRAL LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00172 | 16/04/2014 | 780.00 | 780.00 | valor empenhad ref diaria reuniao caminhos do frio | 00004402257441 | DEBORA DE LUNA MACIEL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00173 | 16/04/2014 | 780.00 | 780.00 | valor empenhado ref diaria Sao Paulo evento Worl Travvel Market Latin | 00004402257441 | DEBORA DE LUNA MACIEL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00174 | 16/04/2014 | 95.00 | 95.00 | valor empenhado ref servicos veiculo da empresa | 15217973000154 | MARCOS BENICIO ALVES DE Q EIRELI ME |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00175 | 16/04/2014 | 210.00 | 210.00 | valor empenhado ref aquisicao de pecas para veiculo | 15217973000154 | MARCOS BENICIO ALVES DE Q EIRELI ME |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00176 | 22/04/2014 | 0.80 | 0.80 | valor empenhado ref difereca vales transporte marco/2014 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00177 | 22/04/2014 | 13413.00 | 13413.00 | valor empenhado ref locacao stand evento World Market Latin America e 41 Encontro Comercial BRAZTOA em S Pauylo | 02162646000109 | REED EXHIBITIONS ALCANTARA MACHADO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00178 | 22/04/2014 | 6050.00 | 6050.00 | valor empenhado ref confeccao de imagens e aplicacao comunicacao visual no stand da Paraiba no evento WTM - WORLD TRAVEL MARKET LAIN AMERICA em s paul | 03486512000106 | SET LOCACOES LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00179 | 23/04/2014 | 276.24 | 276.24 | valor empenhado ref DIRF periodo 03.03.2014 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00180 | 23/04/2014 | 96.80 | 96.80 | valor empenhado ref vales transporte Jose targino marco/2014 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00181 | 23/04/2014 | 63.00 | 63.00 | valor empenhado ref registro atas | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00182 | 23/04/2014 | 1385.40 | 1385.40 | valor empenhado ref arquivamento de atas assembleia Geral | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00183 | 24/04/2014 | 101.43 | 101.43 | valor empenhado ref complementacao plano odontologico marco/2014 nf 1054033 | 01402285000150 | DENTAL GOLD ASSIT ODONT INTEGRAL LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00184 | 24/04/2014 | 22969.61 | 22969.61 | valor empenhado ref complementacao plano saude funcionario marco/2014 fat 42-001709 - 46-000351 - 42-001968 - 42-001969/2014 | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00185 | 24/04/2014 | 86.29 | 86.29 | valor empenhado ref pis/cofins marco/2014 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00186 | 25/04/2014 | 629.27 | 629.27 | valor empenhado ref regularizacao contabil | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00187 | 25/04/2014 | 115.44 | 115.44 | valor empenhado ref regularizacao contabil | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00188 | 25/04/2014 | 350.00 | 350.00 | valor empenhado ref sistema almoxarifado conf nf 1002679 | 07531515000167 | FORTES INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00189 | 29/04/2014 | 50870.86 | 50870.86 | valor empenhado ref folha pessoal abril/2014 creditos b do brasil | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00190 | 29/04/2014 | 25126.67 | 25126.67 | valor empenhado ref folha pessoal abril/2014 credito CEF | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00191 | 29/04/2014 | 9097.75 | 9097.75 | valor empenhado ref vencimento liquido do mes de abril/2014 | 00034341900404 | TEMISTOCLES BARBOSA CABRAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00192 | 29/04/2014 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado ref vecimento como estagiario no mes de abril/2014 | 00009511923455 | FELIPE MATOS CAVALCANTI |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00193 | 29/04/2014 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado ref vencimento como estaiaria no mes de abril/2014 | 00009492888459 | ESTEFANI DE SOUSA BERNARDINO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00194 | 29/04/2014 | 3919.73 | 3919.73 | valor empenhado ref pbprev segurado abril/2014 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00195 | 29/04/2014 | 5139.41 | 5139.41 | valor empenhado ref inss segurado abril/2014 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00196 | 29/04/2014 | 7839.46 | 7839.46 | valor e mpenhado ref pbprev patronal abril/2014 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00197 | 29/04/2014 | 20759.50 | 20759.50 | valor empenhado ref inss patronal abril/2014 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00198 | 29/04/2014 | 5350.89 | 5350.89 | valor empenhado ref FGTS abril/2014 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00199 | 29/04/2014 | 21353.81 | 21353.81 | valor empenhado ref consignacoes da folha de abril/2014 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00200 | 29/04/2014 | 7880.00 | 7880.00 | VALOR EMPENHADO REF PARTICIPACAO DA PBTUR NO EVENTO viii CONVENCAO shuttz NO PERIODO DE 13 A 27/03/14 iTAPARICA | 04176356000131 | SCHULTZ VILLE TURISMO LTDA-ME |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS DE TURISMO E DE INCREMENTO DO FLUXO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00201 | 29/04/2014 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref organizacao cerimonial coorelizacao para atender abertura do evento Brasil Sabor dia 29/04/2014 no centro de turismo do SESC em j | 12218080000135 | NA PRODUCOES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00202 | 05/05/2014 | 2473.57 | 2473.57 | valor empenhado ref parcelamenbto 03 IPTU/TCR 2014 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00205 | 06/05/2014 | 745.37 | 745.37 | valor empenhado ref vales transporte abril/2014 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00206 | 06/05/2014 | 1850.00 | 1850.00 | valor empenhado ref servicos prestados como interprete triligue acompanhando operadores em visita a joao Pessoa | 00001309504407 | JAVIER FIGUEREDO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00207 | 06/05/2014 | 13839.25 | 13839.25 | valor empenhado ref jantar oferecido durante trenamento para operadores dde turismo na cidade de Goiania | 19782591000124 | KLEITON GUIMARAES DE ARAUJO COSTA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00208 | 06/05/2014 | 1980.33 | 1980.33 | valor empenhado ref conta telefonoca abril/2014 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00209 | 06/05/2014 | 2781.54 | 2781.54 | valor empenhado ref consunmo de agua do mes de abril/2014 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00210 | 06/05/2014 | 0.00 | 0.00 | valor empebhado ref locacao de veiculo conf contrato 36/12 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00211 | 06/05/2014 | 7690.80 | 7690.80 | valor empenhado ref servicos de limepza e conservacao mes de abril/2014 | 15559021000119 | D & G TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00212 | 07/05/2014 | 1180.00 | 1180.00 | valor empenhado ref aquisicao de telhas | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00213 | 07/05/2014 | 75.00 | 75.00 | valor empenhado ref diarias | 00052626300497 | JOSE EDNO DA COSTA NEVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00214 | 07/05/2014 | 150.00 | 150.00 | valor empenhado ref dairia | 00004197349882 | AGENILSON DE OLIVEIRA SANTANA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00215 | 07/05/2014 | 461.80 | 461.80 | valor empenhado ref arquivamento de atas | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00216 | 07/05/2014 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref aquisicao material de expedieente | 04406988000497 | LIVRARIA E PAPELARIA ARTE E CULTURA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00217 | 07/05/2014 | 2600.00 | 2600.00 | valor empenhado ref confeccao folha pessoal janeiro a abril/2014 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00218 | 07/05/2014 | 91.37 | 91.37 | valor empenhado ref telefone fixo abril/2014 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00219 | 07/05/2014 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado ref locacao copiadores conf contrato | 07656688000101 | GRATEC GRAFICA INFORMATICA E SER LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Inexigível | 00220 | 07/05/2014 | 34200.00 | 34200.00 | valor empenhador ref veiculacao anuncios revista folha do turismo edicao BTL marco/14 recrsos convenio EMBRATUR/PBTUR n 792793/2013 | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00221 | 09/05/2014 | 450.00 | 450.00 | valor empenhado ref diaria participar evento Operadora Master | 00004402257441 | DEBORA DE LUNA MACIEL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00222 | 09/05/2014 | 960.00 | 960.00 | valor empehado ref evento 37 feira de turismo da AVIESP-AVIESTTUR | 00038005018487 | SOLANGE GOMES DE MENDONCA ALVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00223 | 12/05/2014 | 26.20 | 26.20 | valor empenhado ref telefone fixo | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00224 | 12/05/2014 | 1250.00 | 1250.00 | valor empenhado ref servicos prestados no setor de informaticca da empresa | 00007019264492 | RAPHAEL FRANCISCO DE LIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00225 | 12/05/2014 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado ref adiantamento para despessas | 00032360258400 | ISABELA MAGNA PEREIRA DE MELO MOURA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00226 | 12/05/2014 | 135.00 | 135.00 | valor empenhado ref aquisicao de bandeijas | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00227 | 12/05/2014 | 500.00 | 500.00 | valor empenhador ref locacao copiadoras abril/2014 | 07656688000101 | GRATEC GRAFICA INFORMATICA E SER LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00228 | 12/05/2014 | 221.21 | 221.21 | valor empenhado ref adiantamento para despesas com o evento AVIESP-AVIESTUR na cidade de Holambra - S Paulo | 00038005018487 | SOLANGE GOMES DE MENDONCA ALVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00229 | 14/05/2014 | 8315.12 | 8315.12 | valor empenhado ref recolhmento inss setembro/otu/novembro/2013 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00230 | 14/05/2014 | 1731.65 | 1731.65 | valor empenhado ref FGTS setembro/outubro e novembro/2013 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00231 | 14/05/2014 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref coquetel oferecido a agentes de veiagens durante treiamneto da operadora MASTER em Belo Horizonte | 08825268000174 | CINTIA CAVALCANTE DE LEMOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00232 | 19/05/2014 | 86.29 | 86.29 | valor empenbado ref recolhimento do PIS/COFINS abril/2014 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00233 | 21/05/2014 | 505.00 | 505.00 | valor empenhado ref multa DCTF dez/2013 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00235 | 27/05/2014 | 14000.00 | 14000.00 | valor empenhado ref locaccao stand durante o e vento Feira de turismo da AVIESP AVIESTUR em Holambra SP | 47745351000195 | AVIESP ASSC IND DO INT DO E SAO PAULO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS DE TURISMO E DE INCREMENTO DO FLUXO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00236 | 27/05/2014 | 10000.00 | 10000.00 | valor empenhado ref servicos de organizacao doe vento Cong Bras de Jornalista de turismo realizado em J pessoa | 08427714000192 | WERNER RUDOLF WOLFF JUNIOR |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS DE TURISMO E DE INCREMENTO DO FLUXO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00237 | 27/05/2014 | 9900.00 | 9900.00 | valor empenhador ef licacao de unibus para transporte dos partic do Cong bras de Jornalista de Turismo | 00460120000171 | ROGER TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00238 | 27/05/2014 | 10000.00 | 10000.00 | valor empenhado ref participacao da PBTUR no Premio Top Tem e Workshop Tourline em Canela RS | 00321537000153 | TOURLINES VIAGENS E TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00239 | 27/05/2014 | 1462.42 | 1462.42 | valor empenhado ref passagem aerea Debora Luna Sao Paulo Word Travel Market Latin Travel WTM fat 4016862 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00240 | 27/05/2014 | 928.40 | 928.40 | valor empenhador ef passagem aerea Solange Gomes JPA/SAO/JPA participar da AVIESTUR/AVESP | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00241 | 27/05/2014 | 1008.32 | 1008.32 | valor empenhado ref passagem aerea Debora Luna JPA/BHZ/JPA Eevento MASTER OPERADORA fat 4017284 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00242 | 27/05/2014 | 255.00 | 255.00 | valor empenhado ref certificado digital da PBTUR | 01554285000175 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00243 | 27/05/2014 | 960.00 | 960.00 | valor empenhado ref diaria participar da BNT MERCOSUL | 00025078704434 | ANA LUCIA LUSTOSA DE QUEIROZ |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00244 | 27/05/2014 | 960.00 | 960.00 | valor empenhado ref dairia participar de MERCOSUL | 00038005018487 | SOLANGE GOMES DE MENDONCA ALVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00245 | 27/05/2014 | 350.00 | 350.00 | valor empemnhado ref diaria | 00013288059487 | MARIA DO SOCORRO CAMELO VIEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00246 | 27/05/2014 | 175.00 | 175.00 | valor empenhado ref diaria | 00052626300497 | JOSE EDNO DA COSTA NEVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00247 | 27/05/2014 | 280.00 | 280.00 | valor empenhado ref dairia | 00025165119491 | DIOGENES SANTOS DE CARVALHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00248 | 27/05/2014 | 280.00 | 280.00 | valor empenhado ref diaria | 00029652693472 | HERMANN JORGE TARGINO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00249 | 27/05/2014 | 65.00 | 65.00 | valor empehadso ref diaria | 00004197349882 | AGENILSON DE OLIVEIRA SANTANA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00250 | 27/05/2014 | 25.00 | 25.00 | valor empenhado ref diaria | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00251 | 27/05/2014 | 50.00 | 50.00 | valor empenhado ref diaria | 00005894607493 | FELIPE CRISANTO MONTEIRO NOBREGA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00252 | 27/05/2014 | 350.00 | 350.00 | valor empenhado diaria | 00013288059487 | MARIA DO SOCORRO CAMELO VIEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00253 | 27/05/2014 | 175.00 | 175.00 | valor empenhado ref diaria | 00052626300497 | JOSE EDNO DA COSTA NEVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00254 | 27/05/2014 | 6887.65 | 6887.65 | valor empenhado ref consumo de energia abril/2014 | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS DE TURISMO E DE INCREMENTO DO FLUXO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00255 | 27/05/2014 | 8000.00 | 8000.00 | valor empenhado ref locacao de stand para lancamento dos festejos juninos da paraiba | 19283759000157 | ADILSON CRISTIANO MENDONCADA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00256 | 27/05/2014 | 1344.00 | 1344.00 | valor empenhador ref colocacao de forro de pvc no box de atendimento da PBTUR | 04806084000106 | COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00257 | 28/05/2014 | 15000.00 | 15000.00 | VALOR EMEPNHADO REF TRENAMENTO E CAPACITACAO DE OPERASORES DE TURISMO DA B2W VIAGENS NA CIDADE DE OSASCO SP | 06179342000105 | B2W VIAGENS E TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00258 | 28/05/2014 | 23077.21 | 23077.21 | valor empenhado ref plano saude funcionarios abril/2014 | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00259 | 28/05/2014 | 48553.47 | 48553.47 | valor empenhado ref folha de pessoal maio/2014 - b do brasil | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00260 | 28/05/2014 | 24097.62 | 24097.62 | valor empenhado ref folha de pessoal maio/2014 creditos CEF | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00261 | 28/05/2014 | 500.00 | 500.00 | valor empenhabdo ref vencimento como estagoiario no mes de abril/2014 | 00009511923455 | FELIPE MATOS CAVALCANTI |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00262 | 28/05/2014 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado ref vencimento como estagiaria no mes de abril/2014 | 00009492888459 | ESTEFANI DE SOUSA BERNARDINO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00263 | 28/05/2014 | 3928.53 | 3928.53 | valor empenhado ref pbprev segurado abril/2014 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00264 | 28/05/2014 | 4254.97 | 4254.97 | valor empenhado ref inss segurado maio/2014 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00265 | 28/05/2014 | 7857.26 | 7857.26 | valor empenhado ref pbprev patronal maio/2014 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00266 | 28/05/2014 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref FGTS mai0o/2014 | 90400888212751 | BANCO SANTANSDER BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00268 | 29/05/2014 | 750.00 | 750.00 | valor empenhado ref diaria S paulo participar do curso de capacitacao dos agentes de viagens da B2W viagens e turismo | 00004402257441 | DEBORA DE LUNA MACIEL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00269 | 29/05/2014 | 498.00 | 498.00 | valor empenhado ref aquisicao de cafe a acucar | 05730230000120 | REDE DA ECONOMIA SUPERMERCADO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00270 | 29/05/2014 | 358.00 | 358.00 | valor empenhado ref material de expediente | 11336916000133 | MEGAPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00271 | 29/05/2014 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado ref confeccao de adesivos para colocacao no Box de Informacoes turisticas | 07607317000130 | DIGISIGN COMUNICACAO VISUAL LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00272 | 30/05/2014 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado ref adiantamento para despesas | 00032360258400 | ISABELA MAGNA PEREIRA DE MELO MOURA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00273 | 30/05/2014 | 48.14 | 48.14 | valor empenahdor ef ressarcimento com adiantamento de despesas gastoa mais | 00032360258400 | ISABELA MAGNA PEREIRA DE MELO MOURA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00274 | 30/05/2014 | 700.00 | 700.00 | valor empenhado ref locacao sistema de almoxarifado da empresa | 07531515000167 | FORTES INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00275 | 30/05/2014 | 400.00 | 400.00 | valor empenhado ref locacao sistema de contabilidade da emprresa | 07531515000167 | FORTES INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00276 | 30/05/2014 | 25.00 | 25.00 | valor empenhado ref diarias | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00277 | 30/05/2014 | 65.00 | 65.00 | valor empenhador ref diarias | 00005894607493 | FELIPE CRISANTO MONTEIRO NOBREGA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00278 | 30/05/2014 | 250.00 | 250.00 | valor empenhado ref diaria | 00004402257441 | DEBORA DE LUNA MACIEL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00279 | 30/05/2014 | 65.00 | 65.00 | valor empenhado ref diaria | 00043645305491 | RUTH AVELINO CAVALCANTI |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00280 | 30/05/2014 | 65.00 | 65.00 | valor empenhado ref diaria | 00043645305491 | RUTH AVELINO CAVALCANTI |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00281 | 03/06/2014 | 18096.00 | 18096.00 | valor empenhado ref locacao de stand durante o evento 20 edicao da BNT MERCOSUL na cidade de Camboriu conf contrato | 00376660000171 | BNT FEIRAS E CONGRESSOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00282 | 03/06/2014 | 3299.32 | 3299.32 | valor empenhado ref passagens aerea jornalistas Suzana Ferreira Panrotas Cintia Santos Revista Menu e fernanda Menguete Revista Freela de Gatronomia | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00283 | 03/06/2014 | 1069.50 | 1069.50 | valor empenhado ref passagem aerea debora luna participar treinamento Agente de Viagns e Worshop da Operadora B2M fat 4018029 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00284 | 03/06/2014 | 2463.40 | 2463.40 | valor empenhado refpassagens aereas Solange gomes e Ana Lustosa participar do evento BNT MERCOSUL Fat 4017572 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00285 | 03/06/2014 | 2473.57 | 2473.57 | valor empenhado ref parcelamento IPTU E TCR/2014 PARCELA 04 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00286 | 03/06/2014 | 1041.84 | 1041.84 | valor epenhado ref SPU do terreno do seixas 2014 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Dispensa | 00287 | 03/06/2014 | 2957.85 | 2957.85 | valor empenhado ref reequilibrio economico e financeiro referente ao dessidio coletivo do contrato 001/2013 | 15559021000119 | D & G TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS DE TURISMO E DE INCREMENTO DO FLUXO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00288 | 03/06/2014 | 16000.00 | 16000.00 | valor empenhado ref organizacao e cerimonial para aterder abertura do evento Brasil Sabor | 12218080000135 | NA PRODUCOES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Dispensa | 00289 | 03/06/2014 | 7690.80 | 7690.80 | valor empenhador ef servicos de limepza e manutencao da pbtur maio/2014 | 15559021000119 | D & G TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00290 | 04/06/2014 | 675.00 | 675.00 | valor empenhado ref fornecimento de cartuchos para impressoara | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00291 | 04/06/2014 | 1478.00 | 1478.00 | valor empenhado ref juros e correcao pbprev patrona janeiro 2014 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00292 | 04/06/2014 | 1345.76 | 1345.76 | valor empenhado ref juros correcao pbprev patronal fev/2014 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00293 | 04/06/2014 | 772.20 | 772.20 | valor empenhado ref juros corecao pbprev patronal abril/2014 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00294 | 04/06/2014 | 0.00 | 0.00 | valor empemnhado ref juros e correcao pbprev segurado janeiro/2014 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00295 | 04/06/2014 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref juros correcao pbprev segurado fev/2014 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00296 | 04/06/2014 | 0.00 | 0.00 | valor empenhador ref juros correcao pbprev segurado abril/2014 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00297 | 04/06/2014 | 400.00 | 400.00 | valor empenhado ref diaria | 00037397141404 | GILMAR COUTINHO DE ARAUJO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00298 | 04/06/2014 | 320.00 | 320.00 | valor empenhado ref diaria | 00025165119491 | DIOGENES SANTOS DE CARVALHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00299 | 04/06/2014 | 412.28 | 412.28 | valor empenhado ref ressarcimento de despesas com locomocao na cidade de s paulo | 00004402257441 | DEBORA DE LUNA MACIEL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00300 | 04/06/2014 | 5977.69 | 5977.69 | valor empenhado ref consumo de energia do mes de maio/2014 | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00301 | 04/06/2014 | 897.00 | 897.00 | valor empenhado ref aquisicao de material de expediente | 11336916000133 | MEGAPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00302 | 04/06/2014 | 500.00 | 500.00 | valor empehador ef servicos conserto ar condicionado de veiculo uno | 13002970000178 | SHOP COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 00303 | 04/06/2014 | 700.00 | 700.00 | valor empenhado ref despesas com veiculo | 13002970000178 | SHOP COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00304 | 04/06/2014 | 115.00 | 115.00 | valor empenhado ref servicos veiculo da empresa | 15217973000154 | MARCOS BENICIO ALVES DE Q EIRELI ME |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00305 | 04/06/2014 | 724.00 | 724.00 | valor empenhado ref servicos prestados como recepcionista | 00000984977406 | CESAR BORGES DE ALCANTARA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00306 | 04/06/2014 | 870.00 | 870.00 | valor empenhado ref aquisicao de pexcas veiculo | 15217973000154 | MARCOS BENICIO ALVES DE Q EIRELI ME |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00307 | 04/06/2014 | 270.00 | 270.00 | valor empenhado ref aquisicao de material de expediente | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00308 | 04/06/2014 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado ref locacao stand durante o evento Festival de Turismo das Cataratas | 04545690000115 | FRT OPERADORA DE TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00309 | 05/06/2014 | 181.53 | 181.53 | valor empenhado ref conta telefonica | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00311 | 05/06/2014 | 4355.12 | 4355.12 | valor empenhado ref FGTS maio/2014 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Inexigível | 00312 | 06/06/2014 | 33240.31 | 33240.31 | valor empenhado ref veculacao de anuncio pagina na revista ALTA no mes de abril/14 recursos conv 792793/2014 EMBRATUR PBTUR | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Inexigível | 00313 | 06/06/2014 | 8113.95 | 8113.95 | valor empemhado ref veculacao na revista WEEKEND edicao abril/14 recursos convenio EMBRATUR PBTUR n 792793/2013 | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00314 | 06/06/2014 | 746.01 | 746.01 | valor empenhado ref vales transporte maio/2014 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00315 | 06/06/2014 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref consignacoes folha de maio/2014 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00316 | 06/06/2014 | 990.00 | 990.00 | valor empenhado ref confeccao de camisas | 13716624000151 | AFRANIO DUARTE DE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00317 | 09/06/2014 | 25.00 | 25.00 | valor empenhado ref dairia | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00318 | 09/06/2014 | 2079.02 | 2079.02 | valor empenhado ref conta telefone fixo maio/2014 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00319 | 09/06/2014 | 25979.65 | 25979.65 | valor empenhado ref primeira parcela d0 13 salario/2014 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00320 | 09/06/2014 | 15126.45 | 15126.45 | valor empenhador ef primeira parcelqa do 13 salario credito cef | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00321 | 10/06/2014 | 101.84 | 101.84 | valor empenhado ref seguro estagiaria Estefani de Sousa | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00322 | 10/06/2014 | 101.84 | 101.84 | valor empenhado ref seguro do estagiario Zelia de Farias Pereira | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00323 | 10/06/2014 | 101.84 | 101.84 | vallo empenhasdo ref seguro do estagiario Eder Pereira | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00324 | 10/06/2014 | 101.84 | 101.84 | valor empenhado ref seguro do estagiario Manuela Nazare Miranda Correia | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00325 | 10/06/2014 | 101.84 | 101.84 | valor empehado ref seguro do estagiario Thalysson Kaique S de Medeiro | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00326 | 10/06/2014 | 101.84 | 101.84 | valor empenhado ref seguro estagiario Wellyson Magno de S Cavalcanti | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00327 | 10/06/2014 | 101.84 | 101.84 | valor empenhado ref seguro estagiario Matheus Brito Lira Regis Amorim | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00328 | 11/06/2014 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref fornecimento de agua mineral | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00329 | 11/06/2014 | 2798.20 | 2798.20 | valor empenhador ref consumo de agua maio/2014 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00330 | 11/06/2014 | 61.63 | 61.63 | valor empenhado ref ressarcimento de despesas com adiantamento de despesas gasto a mais | 00032360258400 | ISABELA MAGNA PEREIRA DE MELO MOURA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00331 | 11/06/2014 | 40.00 | 40.00 | valor empenhado ref diaria | 00021986690482 | MARIA JOSE BELIZARIO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00332 | 11/06/2014 | 25.00 | 25.00 | valor empenhado ref diaria | 00052626300497 | JOSE EDNO DA COSTA NEVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00333 | 11/06/2014 | 560.00 | 560.00 | valor empenhaod re assinatura | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00334 | 11/06/2014 | 1300.00 | 1300.00 | valorm empenhado ref manutencao sistema web maio/2014 | 07365073000126 | EW TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00335 | 13/06/2014 | 50.00 | 50.00 | valor empenhado ref diaria | 00052626300497 | JOSE EDNO DA COSTA NEVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00336 | 13/06/2014 | 131.88 | 131.88 | valor empenhador ef aquisicao de agua mineral | 05730230000120 | REDE DA ECONOMIA SUPERMERCADO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00337 | 13/06/2014 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref devolucao convenio Mtur/PBTUR/PBSETDE/N 775411/2012 | 08761124000100 | PARAIBA GOVERNO DO ESTADO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00339 | 16/06/2014 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref devolucao saldo convenio Mtur/PBTUR/PBSETDE/775411/2012 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Convite | 00340 | 17/06/2014 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado ref adiantamento para despesas | 00032360258400 | ISABELA MAGNA PEREIRA DE MELO MOURA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00341 | 17/06/2014 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado ref conserto aparelho de ar condixionado | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00342 | 17/06/2014 | 645.55 | 645.55 | valor empenhado ref locacao copiadoras | 07656688000101 | GRATEC GRAFICA INFORMATICA E SER LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00343 | 17/06/2014 | 300.00 | 300.00 | valor empenhado ref diarias C Gerande | 00004402257441 | DEBORA DE LUNA MACIEL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00344 | 17/06/2014 | 125.00 | 125.00 | valor empenheao eref diaria | 00052626300497 | JOSE EDNO DA COSTA NEVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00345 | 17/06/2014 | 250.00 | 250.00 | valor empenhado ref diarias | 00013288059487 | MARIA DO SOCORRO CAMELO VIEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00346 | 17/06/2014 | 200.00 | 200.00 | valor empenhado ref diaria | 00025165119491 | DIOGENES SANTOS DE CARVALHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00347 | 17/06/2014 | 162.50 | 162.50 | valor empenhado ref material de expediente | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00349 | 18/06/2014 | 16738.16 | 16738.16 | valor empenhado ref inss patronal maio/2014 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00350 | 18/06/2014 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref consignacoes da folha de maio/2014 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00352 | 18/06/2014 | 19751.07 | 19751.07 | valor empenhado ref conssignacoes da folha de maio/2014 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | VENTILADORES E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO | Dispensa | 00353 | 18/06/2014 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref aquiisicao de aparelhos de ar condocionado | 66110404001118 | STR COMERCIAL LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | VENTILADORES E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO | Dispensa | 00354 | 18/06/2014 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref aquisicao de aparelho de ar condicionado para o setor de servicos | 66110404001118 | STR COMERCIAL LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00355 | 18/06/2014 | 1888.00 | 1888.00 | valor empenhado ref aquisicao de imnpresora | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | MAQUINAS MOTORES E APARELHOS DIVERSOS | Dispensa | 00356 | 18/06/2014 | 1220.00 | 1220.00 | valor empenhado ref aquisicao de bom d agua para poco da empresa | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGACAO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00357 | 26/06/2014 | 51038.14 | 51038.14 | valor empenhado ref folha de pessoal junho/2014 credito b do brasil | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00358 | 26/06/2014 | 21667.28 | 21667.28 | valor empenhado ref folha de pessoal junho/2014 credito CEf | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00359 | 26/06/2014 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado ref vencimento como estagiario no mes de junho/2014 | 00009511923455 | FELIPE MATOS CAVALCANTI |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00360 | 26/06/2014 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado ref vencimento como estagiaria no mes de junho/2014 | 00009492888459 | ESTEFANI DE SOUSA BERNARDINO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00361 | 26/06/2014 | 3928.70 | 3928.70 | valor empenhado ref pbprev segurado junho/2014 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00362 | 26/06/2014 | 3724.55 | 3724.55 | valor enpenhado ref inss segurado junho/2014 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00363 | 26/06/2014 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref pbprev patronal junho/2014 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00364 | 26/06/2014 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref pbprev patronal junho/2014 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00366 | 26/06/2014 | 25874.05 | 25874.05 | valor empenhado ref plano de saude funcionarios maio/2014 | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00367 | 26/06/2014 | 40.00 | 40.00 | valor empenhado ref diarias | 00008002833414 | RODRIGO ISIDRO GOMES DE QUEIROZ |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00368 | 26/06/2014 | 50.00 | 50.00 | valor empenhado ref diaria | 00014124483449 | JORGE DE GOUVEA SEIXAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00369 | 26/06/2014 | 25.00 | 25.00 | valor empenhado ref diaria | 00052626300497 | JOSE EDNO DA COSTA NEVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00370 | 26/06/2014 | 50.00 | 50.00 | valor empenhado ref diaria | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00371 | 26/06/2014 | 25.00 | 25.00 | valor empenhado ref diaria | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00372 | 26/06/2014 | 130.00 | 130.00 | valor empenhado ref diaria | 00025078704434 | ANA LUCIA LUSTOSA DE QUEIROZ |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00373 | 26/06/2014 | 130.00 | 130.00 | VALOR EMPEHADO REF DIARIAS | 00043645305491 | RUTH AVELINO CAVALCANTI |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00374 | 26/06/2014 | 101.84 | 101.84 | valor empenhado ref seguro da estagiaria Jennifer Alves dos santos | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00376 | 27/06/2014 | 310.00 | 310.00 | valor empenhado ref aquisicao de bateria para veiculo Uno MOW 2639 | 15217973000154 | MARCOS BENICIO ALVES DE Q EIRELI ME |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | VENTILADORES E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO | Dispensa | 00379 | 27/06/2014 | 899.00 | 899.00 | valor empenhado ref aquisicao de aparelho de ar condicionado | 05470488001106 | CENTRALTEC CLIMATIZACAO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | VENTILADORES E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO | Dispensa | 00380 | 27/06/2014 | 1573.00 | 1573.00 | valor empenhado ref aquisicao de aparelho de ar condicionado | 05470488001106 | CENTRALTEC CLIMATIZACAO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00381 | 01/07/2014 | 1050.00 | 1050.00 | valor empenhado ref locacao sistema almoxarifado terceira,quarta e quinta parcela | 07531515000167 | FORTES INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00382 | 01/07/2014 | 1200.00 | 1200.00 | valor empenhado ref locacao sistema contabil 3 4 e 5 parcela | 07531515000167 | FORTES INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00383 | 01/07/2014 | 40.00 | 40.00 | valor empenhado ref diarias | 00021986690482 | MARIA JOSE BELIZARIO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00384 | 01/07/2014 | 40.00 | 40.00 | valor empenhado ref diaria | 00005324459453 | ALEXANDRE ANTONIO DE ARAUJO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00385 | 01/07/2014 | 25.00 | 25.00 | valor empenhado ref diaria | 00052626300497 | JOSE EDNO DA COSTA NEVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00386 | 01/07/2014 | 40.00 | 40.00 | valor empenhado ref diaria | 00021986690482 | MARIA JOSE BELIZARIO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00387 | 01/07/2014 | 40.00 | 40.00 | valor empenhado ref diaria | 00005324459453 | ALEXANDRE ANTONIO DE ARAUJO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00388 | 01/07/2014 | 25.00 | 25.00 | valor empenhado ref diaria | 00052626300497 | JOSE EDNO DA COSTA NEVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00389 | 01/07/2014 | 900.00 | 900.00 | valor empenhado ref aquisicao de plantas para o jardin da empresa | 13358701000149 | DINARA POLLIANY FERREIRA DE SOUZA M.E |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00390 | 01/07/2014 | 660.00 | 660.00 | valor empenhado ref instalacao aparelhos de arcondicionado | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00391 | 01/07/2014 | 518.00 | 518.00 | valor empenhado ref publicacao | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00392 | 03/07/2014 | 6071.37 | 6071.37 | valor empenhado ref conta de energia no mes de junho/14 | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00393 | 04/07/2014 | 4197.52 | 4197.52 | valor empenhado ref fgts junho/2014 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00394 | 04/07/2014 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado ref adiantamento de despesa | 00032360258400 | ISABELA MAGNA PEREIRA DE MELO MOURA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00395 | 07/07/2014 | 9003.60 | 9003.60 | VALOR EMPENAHDO REF COQUETEL OFERECIDO A AGENTES DE VIAGENS DURANTE TRENAMENTO DA OPERADORA MASTER EM BELO HOTIZINTE | 08825268000174 | CINTIA CAVALCANTE DE LEMOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00396 | 07/07/2014 | 19735.75 | 19735.75 | valor empenhado ref consignacoes folha de junho/2014 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00398 | 07/07/2014 | 17524.74 | 17524.74 | valor empehado ref inss patronal junho/2014 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00399 | 07/07/2014 | 779.12 | 779.12 | valor empenhado ref vales transporte junho/2014 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00400 | 08/07/2014 | 1988.07 | 1988.07 | valor empenhado ref conta telefonica tel fixo junho/2014 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00401 | 08/07/2014 | 50.00 | 50.00 | valor empenhado ref diaria | 00013288059487 | MARIA DO SOCORRO CAMELO VIEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00402 | 08/07/2014 | 2527.99 | 2527.99 | valor empenhado ref parcela 05do IPTU E TCR 2014 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00403 | 08/07/2014 | 195.00 | 195.00 | valor empenhado ref diaria | 00005894607493 | FELIPE CRISANTO MONTEIRO NOBREGA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00404 | 08/07/2014 | 2824.00 | 2824.00 | valor empenhado ref publicacao diaria oficial | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Inexigível | 00405 | 08/07/2014 | 33240.31 | 33240.31 | valor empenhado ref veiculacao revista ALTA mes de maio/2014recursos Convenio EMBRATUR/PBTUR N 792793/2014 | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Inexigível | 00406 | 08/07/2014 | 8113.95 | 8113.95 | valor empenhado ref veculacao revista WEEKEND edicao maio/2014 recursos convenio EMBRATUR/PBTUR N 792793/2013 | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
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| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Inexigível | 00409 | 08/07/2014 | 8282.37 | 8282.37 | valor empenhado ref limeoza e manutencao do predo da PBTUR junho/2014 | 15559021000119 | D & G TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00410 | 09/07/2014 | 528.93 | 528.93 | valor empenhado ref taxa de despesas do Box do awerporto meses de janeiro a maio/2014 | 00352294000110 | INFRAERO EMP BRAS DE INFRA ESTRUTURA AER |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00411 | 09/07/2014 | 86.32 | 86.32 | valor empenhado ref pagamento de pis e cofins do mes de junho/14 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Inexigível | 00412 | 09/07/2014 | 8113.95 | 8113.95 | valor empenhado ref veiculacaorevista weekend mes junho/14 recursos Embratur/PBTur 792793/2013 | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00413 | 09/07/2014 | 50.00 | 50.00 | valor empenhao ref diaria campina grande | 00013288059487 | MARIA DO SOCORRO CAMELO VIEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00414 | 09/07/2014 | 40.00 | 40.00 | valor empenhado ref diaria com destino a campina grande | 00008002833414 | RODRIGO ISIDRO GOMES DE QUEIROZ |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00415 | 09/07/2014 | 25.00 | 25.00 | valor empenhado ref a diaria a campina grande | 00052626300497 | JOSE EDNO DA COSTA NEVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00416 | 10/07/2014 | 560.07 | 560.07 | empenho ref a pagamento de servicos prestados no periodo de 10 a 30 jun/14 | 00038024250497 | MARIA DE FATIMA MANGUEIRA RAMALHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00417 | 10/07/2014 | 560.07 | 560.07 | valor empenhado ref a pagamento de servicos prestados no periodo de 10 a 30 de jun/14 | 00000984977406 | CESAR BORGES DE ALCANTARA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00418 | 10/07/2014 | 560.07 | 560.07 | valor empenhado ref a servicos prestados no periodo de 10 a 30 de jun/14 | 00007338683476 | ISABELLA ARAUJO PORTELA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00419 | 10/07/2014 | 150.00 | 150.00 | valor empenhado ref a diaria com destino sao joao do rio do peixe | 00014124483449 | JORGE DE GOUVEA SEIXAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00420 | 10/07/2014 | 120.00 | 120.00 | valor empenhado ref diaria a sao joao o rio o peixe | 00008002833414 | RODRIGO ISIDRO GOMES DE QUEIROZ |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00421 | 14/07/2014 | 1300.00 | 1300.00 | valor empenhado ref servicis de manutencao preventiva e corretiva de rede de dados e rede telefonica ref junho/2014 | 07365073000126 | EW TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PLANEJAMENTO DE MARKETING TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00422 | 14/07/2014 | 1225.00 | 1225.00 | valor empenhador ef cofeccao de camisas para pesquisadores dirante os caminhos do frio | 13716624000151 | AFRANIO DUARTE DE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PLANEJAMENTO DE MARKETING TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00423 | 14/07/2014 | 247.50 | 247.50 | valor empenhado ref confeccao de camisas para pesquisadores durante o evento ROCOCUP | 13716624000151 | AFRANIO DUARTE DE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00424 | 14/07/2014 | 39.50 | 39.50 | valor empenhado ref conta telefonica fixi junho/2014 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00425 | 14/07/2014 | 200.00 | 200.00 | valor empenhado ref diaria Caminhos do Frio | 00004402257441 | DEBORA DE LUNA MACIEL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00426 | 14/07/2014 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado ref diarias caminhos do frio | 00005642488430 | TAMARA SORRETINO MOURA LIMA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00427 | 14/07/2014 | 100.00 | 100.00 | valor empenhado ref diaria | 00052626300497 | JOSE EDNO DA COSTA NEVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00428 | 14/07/2014 | 2931.48 | 2931.48 | valor empenhado ref consumo de agua junho/2014 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00429 | 14/07/2014 | 153.68 | 153.68 | valor empenhado ref taxas referente acao de adjudicacao compulsoria pela PBTUR em face do M de Pianco do hotel | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00430 | 14/07/2014 | 1865.29 | 1865.29 | empenho ref pagamento de energia eletrica do painel eletronico instalado no aeroporto Castro Pinto dos meses de jun/13 adez/13 | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00431 | 16/07/2014 | 184.35 | 184.35 | valor empenhado ref pagamento de fechaduras a serem instaladas | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00432 | 16/07/2014 | 50.00 | 50.00 | valor empenhado ref pagamento de diaria a campina grande | 00013288059487 | MARIA DO SOCORRO CAMELO VIEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00433 | 16/07/2014 | 40.00 | 40.00 | valor empenhado ref pagamento de diaria a campina grande | 00008002833414 | RODRIGO ISIDRO GOMES DE QUEIROZ |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00434 | 16/07/2014 | 25.00 | 25.00 | valor empenhado ref diaria a campina grande | 00052626300497 | JOSE EDNO DA COSTA NEVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00435 | 16/07/2014 | 200.00 | 200.00 | valor empenhado ref pagamento de diaria a Piloes | 00004402257441 | DEBORA DE LUNA MACIEL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00436 | 16/07/2014 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado ref pagamento de diaria a Piloes | 00005642488430 | TAMARA SORRETINO MOURA LIMA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00437 | 16/07/2014 | 100.00 | 100.00 | valor empenhado ref pagamento de diaria a Piloes | 00052626300497 | JOSE EDNO DA COSTA NEVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00438 | 16/07/2014 | 295.00 | 295.00 | valor empenhado ref pagamento de movel gaveteiro para a biblioteca | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00440 | 17/07/2014 | 7857.26 | 7857.26 | valor empenhado ref pbprev patronal junho/2014 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00441 | 22/07/2014 | 360.00 | 360.00 | valor empenhado ref diarias | 00025165119491 | DIOGENES SANTOS DE CARVALHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00442 | 22/07/2014 | 450.00 | 450.00 | valor empenhado ref diarias | 00037397141404 | GILMAR COUTINHO DE ARAUJO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00443 | 22/07/2014 | 1170.00 | 1170.00 | valor empenhado ref diaria Worshop da Operadora Visual | 00043645305491 | RUTH AVELINO CAVALCANTI |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00444 | 22/07/2014 | 40.00 | 40.00 | valor empenhado ref diaria | 00021986690482 | MARIA JOSE BELIZARIO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00445 | 22/07/2014 | 40.00 | 40.00 | valor empenhado ref diaria | 00005324459453 | ALEXANDRE ANTONIO DE ARAUJO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00446 | 22/07/2014 | 25.00 | 25.00 | valor empenhado ref diarias | 00052626300497 | JOSE EDNO DA COSTA NEVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00447 | 22/07/2014 | 40.00 | 40.00 | valor empenhado ref pagamento de diaria a Serraria-PB | 00021986690482 | MARIA JOSE BELIZARIO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00448 | 22/07/2014 | 40.00 | 40.00 | Valor empenhado ref pagamento de diaria a Serraria-PB | 00005324459453 | ALEXANDRE ANTONIO DE ARAUJO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00449 | 22/07/2014 | 25.00 | 25.00 | Valor empenhado ref pagamento de diaria a Serraria-PB | 00052626300497 | JOSE EDNO DA COSTA NEVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00450 | 22/07/2014 | 50.00 | 50.00 | Valor empenhado ref pagamento de diaria a Areia-PB | 00013288059487 | MARIA DO SOCORRO CAMELO VIEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00451 | 22/07/2014 | 25.00 | 25.00 | Valor empenhado ref pagamento de diaria a Areia-PB | 00052626300497 | JOSE EDNO DA COSTA NEVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00452 | 25/07/2014 | 23762.04 | 23762.04 | valor empenhado ref pnalo de saude funcionario junho/2014 | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00453 | 25/07/2014 | 74.64 | 74.64 | valor empenhado ref plano odontologico funcioanrios junho/2014 | 01402285000150 | DENTAL GOLD ASSIT ODONT INTEGRAL LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Inexigível | 00454 | 25/07/2014 | 50668.25 | 50668.25 | valor empenhado ref veculacao revista TAP edicao junho/2014 recursos convenio EMBRATUR/PBTUR n 792793/2013 | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
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| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Inexigível | 00456 | 25/07/2014 | 50668.25 | 50668.25 | valor empenhado ref veiculacao revista TAP edicao maio/2014 recursos convenio EMBRATUR/PBTUR 792493/2013 | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
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| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00458 | 25/07/2014 | 96.20 | 96.20 | valor empenhado ref parte plano odontologico abril/2014 | 01402285000150 | DENTAL GOLD ASSIT ODONT INTEGRAL LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00459 | 25/07/2014 | 74.64 | 74.64 | valor empenhado ref parte plano odontologico maio/2014 | 01402285000150 | DENTAL GOLD ASSIT ODONT INTEGRAL LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00460 | 29/07/2014 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref folha pessoal julho/2014 credito banco do brasil | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00461 | 29/07/2014 | 17942.47 | 17942.47 | valor empenhado ref pagamento de folha julho/2014 caixa economica federal | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00462 | 29/07/2014 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado ref vencimentos como estagiario no mes de julho/2014 | 00009511923455 | FELIPE MATOS CAVALCANTI |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00463 | 29/07/2014 | 724.00 | 724.00 | valor empenhado ref vencimentos como estagiario no mes de julho/2014 | 00009492888459 | ESTEFANI DE SOUSA BERNARDINO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00464 | 29/07/2014 | 724.00 | 724.00 | valor empenhado ref vencimentos como estagiario no mes de julho/2014 | 00009422770408 | JENNIFER ALVES DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00465 | 29/07/2014 | 1158.34 | 1158.34 | valor empenhado ref vencimentos como estagiario no mes de julho/2014 | 00081439733287 | MANUELA NAZARE MIRANDA CORREIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00466 | 29/07/2014 | 5403.78 | 5403.78 | valor empenhado ref vencimentos liquidos do mes julho/2014 | 00071459235487 | RANIERE BARBOSA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00467 | 29/07/2014 | 1158.68 | 1158.68 | valor empenhado ref vencimentos como estagiario no mes de julho/2014 | 00009766842418 | THALYSON KAIQUE SOARES DE MEDEIROS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00468 | 29/07/2014 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref pbprev segurado julho/2014 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00469 | 29/07/2014 | 4742.20 | 4742.20 | valor empenhao ref inss segurao julho/2014 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00470 | 29/07/2014 | 7857.26 | 7857.26 | valor empenhado ref pbprev patronal julho/2014 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00471 | 29/07/2014 | 18438.34 | 18438.34 | valor empenhado ref inss patronal julho/2014 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00472 | 29/07/2014 | 4677.52 | 4677.52 | valor empenhado ref pagamento ftgs julho/2014 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00473 | 30/07/2014 | 55079.11 | 55079.11 | valor empenhado ref folha de pessoal julho/2014 B do Brasil | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00474 | 30/07/2014 | 100.00 | 100.00 | valor empenhado ref pagamento de diaria a solanea-PB | 00052626300497 | JOSE EDNO DA COSTA NEVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00475 | 30/07/2014 | 100.00 | 100.00 | valor empenhado ref pagamento de diaria a solanea-PB | 00046788123420 | MARILENE SOBREIRA MOREIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00476 | 30/07/2014 | 100.00 | 100.00 | valor empenhado ref pagamento de diaria a solanea-PB | 00064638340415 | ROSA DE LOURDES DE ARAUJO RODRIGUES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00477 | 01/08/2014 | 75.00 | 75.00 | valor empenhado ref diaria | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00478 | 01/08/2014 | 75.00 | 75.00 | valor empenhado ref diaria | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00479 | 04/08/2014 | 6300.00 | 6300.00 | valor empenhado ref diarias Rio de Janeiero/Ribeirao Preto/Bauru Campinas - paticipar trenamwento Ope CVC e TAM - AVIRP Road Show | 00004402257441 | DEBORA DE LUNA MACIEL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00480 | 04/08/2014 | 22000.00 | 22000.00 | valor empenhado ref locacao esoaco para participacao da PBTUR no Workshop Visual em Una Bahia | 55541841000106 | VISUAL TURISMO LDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00481 | 04/08/2014 | 1125.00 | 1125.00 | valor empenhado ref jantar oferecido a agentes de viagens da cidade de Cordoba Argentina | 12218089000146 | SORAIA PEREIRA BARBOSA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00482 | 06/08/2014 | 2473.57 | 2473.57 | valor empenhado ref parcelamento IPTU e TAXA DE LIXO 2014 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00483 | 06/08/2014 | 25.00 | 25.00 | valor empenhado ref diaria | 00052626300497 | JOSE EDNO DA COSTA NEVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00484 | 06/08/2014 | 40.00 | 40.00 | valor empenhado ref diarias | 00021986690482 | MARIA JOSE BELIZARIO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00485 | 06/08/2014 | 40.00 | 40.00 | valor empenhador ef diaria | 00005324459453 | ALEXANDRE ANTONIO DE ARAUJO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00486 | 06/08/2014 | 100.00 | 100.00 | valor empenhado ref diaria | 00064638340415 | ROSA DE LOURDES DE ARAUJO RODRIGUES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00487 | 06/08/2014 | 100.00 | 100.00 | valor empenhado ref diaria | 00046788123420 | MARILENE SOBREIRA MOREIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00488 | 06/08/2014 | 100.00 | 100.00 | valor empenhado ref diaria | 00052626300497 | JOSE EDNO DA COSTA NEVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00489 | 06/08/2014 | 672.87 | 672.87 | valor empenhado ref juros correcao pbprev segurado fev/2014 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00490 | 06/08/2014 | 739.00 | 739.00 | valor empenhado ref juros correcao pbprev segurado janeiro/2014 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00491 | 07/08/2014 | 386.10 | 386.10 | valor empenhado ref juros e correcao pbprev segurado abril/2014 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00494 | 07/08/2014 | 5187.36 | 5187.36 | valor empenhado ref pagamento de energia eletrica mes de julho/2014 | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00495 | 07/08/2014 | 1947.41 | 1947.41 | valor empenhado ref pagamento de telefone mes de julho/2014 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00496 | 07/08/2014 | 454.10 | 454.10 | valor empenhado ref pagamento ao detran ref licenciamento e IPVA anual de veiculo | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00497 | 07/08/2014 | 737.61 | 737.61 | empenho ref pagamento de energia do painel eletronico instalado no aeroporto meses de janeiro a julho/2014 | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00498 | 07/08/2014 | 100.64 | 100.64 | valor empenhado ref pagamento de despesas do box de informacoes turisticas do aeroporto ref mes de julho/2014 | 00352294000110 | INFRAERO EMP BRAS DE INFRA ESTRUTURA AER |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00499 | 07/08/2014 | 1864.16 | 1864.16 | valor empenhado ref pagamento de materiais de almoxarifado ref segundo semestre de 2014 | 11336916000133 | MEGAPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00500 | 07/08/2014 | 912.00 | 912.00 | valor empenhado ref pagamento de garrafoes de agua mineral para a PBTur para uso nos prox seis meses | 24280034000145 | INGA AGROPECUARIA E MINERACAO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00501 | 07/08/2014 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado ref adiantamento a Isabela Moura para atender despesas | 00032360258400 | ISABELA MAGNA PEREIRA DE MELO MOURA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00502 | 07/08/2014 | 800.00 | 800.00 | valor empenhado ref pagamento de servico prestado de 01 a 31 de julho/2014 | 00000984977406 | CESAR BORGES DE ALCANTARA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00503 | 07/08/2014 | 800.00 | 800.00 | valor empenhado ref pagamento de servico prestado de 01 a 31 de julho/2014 | 00001539893430 | SIMONETTA RIGGIO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00504 | 07/08/2014 | 800.00 | 800.00 | valor empenhado ref pagamento de servico prestado de 01 a 31 de julho/2014 | 00038024250497 | MARIA DE FATIMA MANGUEIRA RAMALHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00505 | 07/08/2014 | 800.00 | 800.00 | valor empenhado ref pagamento de servico prestado de 01 a 31 de julho/2014 | 00007338683476 | ISABELLA ARAUJO PORTELA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00506 | 08/08/2014 | 20054.89 | 20054.89 | valor empenhado ref consignacios da folha de julho/2014 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00507 | 08/08/2014 | 878.12 | 878.12 | valor empenhado ref vales tranpsorte julho/2014 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00508 | 08/08/2014 | 125.00 | 125.00 | valor empenhado ref diaria | 00052626300497 | JOSE EDNO DA COSTA NEVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00509 | 08/08/2014 | 250.00 | 250.00 | valor empenhado ref diaria | 00013288059487 | MARIA DO SOCORRO CAMELO VIEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00511 | 08/08/2014 | 1438.71 | 1438.71 | valor empenhado ref devolucao saldo convenio Mtur/PBTUR/PBSTE/775411/2012 | 05457283000208 | MINISTERIO DO TURISMO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Inexigível | 00512 | 08/08/2014 | 8282.37 | 8282.37 | valor empenhado ref sercvicos de limpeza e manutencao do predio julho/2014 nf 1000012 | 15559021000119 | D & G TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00513 | 11/08/2014 | 12035.00 | 12035.00 | valor empenhado ref pagamento de stand para participacao do evento AVIRRP no periodo de 15 e 16 de agosto/2014 na cidade de Ribeirao Preto-SP | 01868035000100 | ASSOCIACAO DAS AGENCIAS DE VIAGEM R PRET |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00514 | 12/08/2014 | 400.00 | 400.00 | valor empenhado ref diaria | 00014124483449 | JORGE DE GOUVEA SEIXAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00515 | 12/08/2014 | 400.00 | 400.00 | valor empenhado ref diaria | 00029963265472 | LERNA CURI DE MELO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00516 | 12/08/2014 | 100.00 | 100.00 | valor empenhado ref diaria Caminhos do frio Bananeiras | 00064638340415 | ROSA DE LOURDES DE ARAUJO RODRIGUES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00517 | 12/08/2014 | 100.00 | 100.00 | valor empenhado ref diaria Caminhos do frio Baneneuras | 00046788123420 | MARILENE SOBREIRA MOREIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00518 | 12/08/2014 | 100.00 | 100.00 | valor empenhado ref diaria Caminhos do Frio | 00052626300497 | JOSE EDNO DA COSTA NEVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00519 | 13/08/2014 | 40.00 | 40.00 | valor empenhado ref dairia | 00021986690482 | MARIA JOSE BELIZARIO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00520 | 13/08/2014 | 40.00 | 40.00 | valor empenhado ref diaria | 00005324459453 | ALEXANDRE ANTONIO DE ARAUJO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00521 | 13/08/2014 | 25.00 | 25.00 | valor empenhado ref diaria | 00052626300497 | JOSE EDNO DA COSTA NEVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00522 | 13/08/2014 | 1950.00 | 1950.00 | valor empenhado ref servicos de mao de obra de revitalizacao do poco artsiano da empresa | 00007940708414 | GLAUBER ARAUJO DE MEDEIROS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00523 | 13/08/2014 | 400.00 | 400.00 | valor empenhado ref sistema contanil mes de julho/2014 | 07531515000167 | FORTES INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00524 | 13/08/2014 | 350.00 | 350.00 | valor empenhado ref sistema almoxarifado julho/2014 | 07531515000167 | FORTES INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00525 | 13/08/2014 | 1300.00 | 1300.00 | valor empehado ref servicos de manutencao preventiva do sistema em rede de dados e telononia julho/2014 | 07365073000126 | EW TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00526 | 13/08/2014 | 615.74 | 615.74 | valor empenhado ref consumo de agua do mes de julho/2014 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00527 | 14/08/2014 | 15000.00 | 15000.00 | valor empenhado ref alomoco oferecido a agentes de viagens durante trenamento na Promocao do Destino Paraiba realizado no Rio de Janeiro | 09390107000168 | CASA PUEY RESTAURANTE LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00528 | 14/08/2014 | 19.65 | 19.65 | valor empenhado ref conta telefonoca Box Aeroporto julho/2014 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS DE TURISMO E DE INCREMENTO DO FLUXO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00529 | 14/08/2014 | 700.00 | 700.00 | valor empenhado ref locacao de tendas para o Evento Tambaba Open de Surf | 04233558000178 | JOSE ROGERIO MAGALHAES GUEDES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00530 | 14/08/2014 | 780.00 | 780.00 | valor empenhado ref pagamento de diaria a brasilia-DF no periodo de 19 a 21/08/2014 | 00043645305491 | RUTH AVELINO CAVALCANTI |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00531 | 14/08/2014 | 600.00 | 600.00 | valor empenhado ref pagamento de diaria a brasilia-DF no periodo de 19 a 21/08/2014 | 00005894607493 | FELIPE CRISANTO MONTEIRO NOBREGA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00532 | 15/08/2014 | 86.29 | 86.29 | valor empenhado ref pis/cofinsmes de julho/2014 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00533 | 18/08/2014 | 5800.00 | 5800.00 | valor empenhado ref jantar orefecido a agentes de viagens em trenamento na cidade de Ribeirao Preto dia 18/08/2014 | 08905210000130 | DOMA ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00534 | 19/08/2014 | 823.86 | 823.86 | valor empenhado ref complementacao do inss de julho/2014 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00535 | 19/08/2014 | 3960.00 | 3960.00 | valor empenhado ref coquetel oferecido a agentes de viagens durante trenamento na cidade de Presidente Prudente | 05766079000180 | NAVARRO E ALMEIDA PRUDENTE LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Inexigível | 00536 | 19/08/2014 | 21090.00 | 21090.00 | Valo emp ref veiculacao placa aeroporto Lisboa-Partugal mes de marco recursos convenio 792793/2013 EMBRATUR/PBTUR | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
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| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00543 | 21/08/2014 | 100.00 | 100.00 | valor empenhado ref pagamento de diaria a Alagoa Nova-PB no periodo de 22 a 24/08/2014 | 00064638340415 | ROSA DE LOURDES DE ARAUJO RODRIGUES |
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| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Inexigível | 00553 | 21/08/2014 | 1004.52 | 1004.52 | valor empenhado ref passagem aerea Jornalista Ivan L Ferrante Camp Triathol fat 4019987 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Inexigível | 00554 | 21/08/2014 | 956.64 | 956.64 | valor emp ref pass aerea jornalistas Roberto C Leal e George K Neto fat 4019985 9 Campina gande Motofest | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Inexigível | 00555 | 21/08/2014 | 2706.60 | 2706.60 | valor emp ref passagem aerea Ruth Avelino e Felipe Crisanto fat 4019986 Brasilia | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Inexigível | 00556 | 26/08/2014 | 10651.83 | 10651.83 | valor empenhado ref veiculacao de placa no aeroporto do Porto - Portugal mes marco/14 recursos conv 792793/2013 Embratur PbTur | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
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| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00558 | 26/08/2014 | 100.00 | 100.00 | valor empenhado ref pagamento de diaria a Alagoa Grande - PB | 00064638340415 | ROSA DE LOURDES DE ARAUJO RODRIGUES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00559 | 26/08/2014 | 100.00 | 100.00 | valor empenhado ref pagamento de diaria a Alagoa Grande - PB | 00052626300497 | JOSE EDNO DA COSTA NEVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00560 | 26/08/2014 | 50.00 | 50.00 | valor empenhado ref pagamento de diaria a Areia - PB em 27/20/2014 | 00013288059487 | MARIA DO SOCORRO CAMELO VIEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00561 | 26/08/2014 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado ref pagamento de diaria a Alagoa Grande - PB | 00005631027488 | JOAO PAULO GOMES MARTINS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00562 | 26/08/2014 | 25.00 | 25.00 | valor empenhado ref pagamento de diaria a Areia - PB | 00052626300497 | JOSE EDNO DA COSTA NEVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00563 | 26/08/2014 | 65.00 | 65.00 | valor empenhado ref pagamento de diaria a CampinaGrande - PB | 00043645305491 | RUTH AVELINO CAVALCANTI |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00564 | 26/08/2014 | 25.00 | 25.00 | valor empenhado ref pagamento de diaria a CampinaGrande - PB | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00565 | 26/08/2014 | 65.00 | 65.00 | valor empenhado ref pagamento de diaria a CampinaGrande - PB | 00034317317400 | ANA PAULA DE MELO BORGES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00566 | 26/08/2014 | 100.65 | 100.65 | Valor empenhado ref pagamento de despesa de energia e agua do box de informacoes no aeroporto Castro Pinto | 00352294000110 | INFRAERO EMP BRAS DE INFRA ESTRUTURA AER |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00567 | 26/08/2014 | 57299.70 | 57299.70 | valor empenhado ref folha de pessoal agosto/2014 creditos no B do Brasil | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00568 | 26/08/2014 | 19280.48 | 19280.48 | valor empenhado ref folha de pessoal agosto/2014 credito CEF | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00569 | 26/08/2014 | 724.00 | 724.00 | valor empenhado ref servicos como estagiario no mes de agsoto/2014 | 00009511923455 | FELIPE MATOS CAVALCANTI |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00570 | 26/08/2014 | 724.00 | 724.00 | valor empenhado ref vencimento como estagiaria no mes de agsoto/2014 | 00009492888459 | ESTEFANI DE SOUSA BERNARDINO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00571 | 26/08/2014 | 724.00 | 724.00 | valor empehador ef vencimento como estagiaria no mes de agsoto/2014 | 00009422770408 | JENNIFER ALVES DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00572 | 26/08/2014 | 724.00 | 724.00 | valor empenhado ref vencimento como estaiaria no mes de agosto /2014 | 00081439733287 | MANUELA NAZARE MIRANDA CORREIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00573 | 26/08/2014 | 4678.78 | 4678.78 | valor empenhado ref vencimento liquido do mes de agosto/2014 | 00071459235487 | RANIERE BARBOSA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00574 | 26/08/2014 | 724.34 | 724.34 | valor empenhado ref vencimento como estagiario no mes de agosto/2014 | 00009766842418 | THALYSON KAIQUE SOARES DE MEDEIROS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00575 | 26/08/2014 | 4253.28 | 4253.28 | valor empenhado ref inss segurado agsoto/2014 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00576 | 26/08/2014 | 7623.51 | 7623.51 | valor empenhado ref pbprev patronal agosto/2014 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00577 | 27/08/2014 | 24055.67 | 24055.67 | valor empenhado ref plano de saude funcionarios julho/2014 Fat 719/14 3823/14 4069/14 4070/14 | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00578 | 27/08/2014 | 201.80 | 201.80 | valor empenhado ref juros e correcao da PBPREV segurado julho/2014 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00579 | 27/08/2014 | 403.58 | 403.58 | valor empenhado ref juros correcao PBPREV PATRONAL julho/2014 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00581 | 27/08/2014 | 3928.70 | 3928.70 | valor empenhado ref pbprev segurado julho/2014 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | LOCACAO DE LOCAIS PARA EVENTOS | Inexigível | 00582 | 27/08/2014 | 15000.00 | 15000.00 | valor empenhado ref pagamento de locacao de stand no evento Minas Tur no dia 28/08/2014 em Belo Horizonte - MG | 07327899000109 | CLAUDIA RIBEIRO DE MORAES MIRANDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00583 | 27/08/2014 | 30.05 | 30.05 | valor empenhado ref diferenca FGTS do mes de dezembro e 13 salario do ano de 2013 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00584 | 01/09/2014 | 14110.89 | 14110.89 | valor empenhado referente plano de saude agosto/2014 | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00585 | 01/09/2014 | 1378.00 | 1378.00 | valor empenhado ref plano oontologico agosto/2014 | 12923462000160 | UNIODONTO DE JPESSOA COOP T ODONTOLOGICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00586 | 01/09/2014 | 300.00 | 300.00 | valor empenhsado ref emprestimo funcionarios agosto/2014 | 90400888212751 | BANCO SANTANSDER BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00587 | 01/09/2014 | 286.36 | 286.36 | valor empenhado ref plano odontologico funcionarios agosto/2014 | 01402285000150 | DENTAL GOLD ASSIT ODONT INTEGRAL LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00588 | 01/09/2014 | 483.94 | 483.94 | valor empenhado ref vale transporte agosto/2014 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00589 | 01/09/2014 | 3597.96 | 3597.96 | valor empenhao ref IRRF do mes de agosto/2014 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00590 | 01/09/2014 | 3811.82 | 3811.82 | valor empenhado ref pbprev segurado agosto/2014 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00591 | 01/09/2014 | 20439.38 | 20439.38 | valor empenhado ref INSS patronal do mes de agosto/2014 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00592 | 01/09/2014 | 5164.08 | 5164.08 | valor empenhado ref FGTS agosto/2014 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00593 | 02/09/2014 | 320.00 | 320.00 | valor empenhado ref diaria | 00025165119491 | DIOGENES SANTOS DE CARVALHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00594 | 02/09/2014 | 400.00 | 400.00 | valor empenhado ref diaria | 00037397141404 | GILMAR COUTINHO DE ARAUJO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00595 | 02/09/2014 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado referente diaria a Campina Grande - PB | 00005631027488 | JOAO PAULO GOMES MARTINS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00596 | 02/09/2014 | 250.00 | 250.00 | Valor empenhado referente pagamento de diaria a Monteiro/Serra Branca/Santa Luzia | 00013288059487 | MARIA DO SOCORRO CAMELO VIEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00597 | 02/09/2014 | 125.00 | 125.00 | Valor empenhado referente pagamento de diaria a Monteiro/Serra branca/Santa Luzia | 00052626300497 | JOSE EDNO DA COSTA NEVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00598 | 03/09/2014 | 4502.58 | 4502.58 | valor empenhado ref devolucao convenio 775411/2012 Mtur/PBTUR | 05457283000208 | MINISTERIO DO TURISMO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00599 | 03/09/2014 | 40.00 | 40.00 | valor empenhado referente pagamento de diaria a Bananeiras - PB | 00021986690482 | MARIA JOSE BELIZARIO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00600 | 03/09/2014 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado referente pagamento de telefone fixo ref mes de agosto de 2014 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00601 | 03/09/2014 | 94.83 | 94.83 | Valor empenhado referente pagamento de fechaduras para porta blindex para o setor de Patrimonio | 07099334000103 | ATACADAODAS FECHADURAS VALBERTO B GUEDES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00602 | 03/09/2014 | 269.16 | 269.16 | Valor empenhado referente pagamento de energia eletrica a placa luminosa do aeroporto Castro Pinto ref mes de agosto/2014 | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00603 | 03/09/2014 | 5024.07 | 5024.07 | Valor empenhado referente pagamento de energia eletrica da PBTur ref agosto/2014 | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00604 | 03/09/2014 | 40.00 | 40.00 | Valor empenhado referente pagamento de diaria a Alagoa Grande/Alagoa Nova - PB | 00005324459453 | ALEXANDRE ANTONIO DE ARAUJO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00605 | 03/09/2014 | 40.00 | 40.00 | valor empenhado referente pagamento de diaria a Alagoa Grande/Alagoa Nova - PB | 00021986690482 | MARIA JOSE BELIZARIO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00606 | 03/09/2014 | 25.00 | 25.00 | valor empenhado referente pagamento de diaria a Alagoa Grande/Alagoa Nova - PB | 00052626300497 | JOSE EDNO DA COSTA NEVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00607 | 03/09/2014 | 800.00 | 800.00 | valor empenhado referente pagamento de servicos prestados como vigilante na PBTur no periodo de 01 a 30 de agosto/2014 | 00011777570441 | JOSE BRUNO DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00608 | 03/09/2014 | 1300.00 | 1300.00 | valor empenhado referente pagamento de locacao do sistema da folha de pagamento da PBTur referente aos meses de maio e junho/2014 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00609 | 03/09/2014 | 262.50 | 262.50 | valor empenhado referente pagamento de duas latas de tinta para aplicacao na area externa da PBTur | 03656804000808 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00610 | 03/09/2014 | 422.87 | 422.87 | Valor empenhado referente pagamento de materiais de conservacao para banheiros no auditoriio e gerencia de marketing | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00612 | 03/09/2014 | 1906.24 | 1906.24 | valor empenhado ref pagamento de telefone fixo ref mes de agosto/2014 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00614 | 04/09/2014 | 446.66 | 446.66 | Valor empenhado referente vale transporte dos funcionarios pagos pela empresa | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | LOCACAO DE LOCAIS PARA EVENTOS | Inexigível | 00615 | 05/09/2014 | 10000.00 | 10000.00 | valor empenhado referente pagamento de locacao do stand no evento 10 ruraltur que sera realizado no periodo e 03 a 05/setembro/2014 em Campina Grande | 09139551000105 | SEBRAE SERV APOIO M E P EMPRESAS DA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00616 | 05/09/2014 | 900.00 | 900.00 | Valor empenhado referente pagamento de diaria a Salvador - BA no periodo de 09 a 12/09/2014 | 00004402257441 | DEBORA DE LUNA MACIEL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00617 | 08/09/2014 | 466.00 | 466.00 | valor empenhador ef ressarcimento de despesas com tranporte e excesso de bagagem | 00004402257441 | DEBORA DE LUNA MACIEL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00618 | 08/09/2014 | 12.84 | 12.84 | Valor empenhado referente pagamento de despesa de telefonia do box de informacoes turisticas da rodoviaria durante o periodo de 15 a 30 de agosto/2014 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00619 | 08/09/2014 | 2648.26 | 2648.26 | Valor empenhado referente pagamento de despesa de agua e esgoto durante o mes de agosto/2014 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00620 | 08/09/2014 | 1429.00 | 1429.00 | Valor empenhado referente pagamento de computador para o setor financeiro da PBTur | 08050237000199 | EMP SULAMERICANA DE TEC IND E COM LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00621 | 08/09/2014 | 560.00 | 560.00 | valor empenhado referente pagamento de prestacao de servico durante 21 dias do mes de agosto/2014 | 00001539893430 | SIMONETTA RIGGIO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00622 | 08/09/2014 | 1138.95 | 1138.95 | valor empenhado referente pagamento de aluguel de impressoras durante os meses de julho e julho de 2014 | 07656688000101 | GRATEC GRAFICA INFORMATICA E SER LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00623 | 08/09/2014 | 1300.00 | 1300.00 | Valor empenhado referente pagamento de servicos de manutencao de sistemas ref ao periodo de semtembro de 2014 | 07365073000126 | EW TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00624 | 08/09/2014 | 86.29 | 86.29 | Valor empenhado referente pagamento de Pis e Cofins ref mes de agosto/2014 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00625 | 08/09/2014 | 2508.20 | 2508.20 | Valor empenhado referente pagamento de IPTU e TCR de 2014 da PBTur | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 38 | BANDEIRAS E FLAMULAS | Dispensa | 00626 | 08/09/2014 | 400.00 | 400.00 | Valor empenhado referente pagamento de tres bandeiras para serem colocadas no predio da PBTur | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS ME |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00627 | 09/09/2014 | 2400.00 | 2400.00 | valor empenhado ref aquisicao de DVDs | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Inexigível | 00628 | 09/09/2014 | 8282.37 | 8282.37 | valor empenhado referente pagamento de prestacao de servicos de limpeza referente ao mes de agosto/2014 | 15559021000119 | D & G TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00629 | 09/09/2014 | 2054.40 | 2054.40 | Valor empenhado referente pagamento de passagem aerea de JPA a BSB com saida e volta dia 02/07/2014 cf ordem n 4018663 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00630 | 09/09/2014 | 1670.29 | 1670.29 | Valor empenhado referente pagamento de passagem aerea com destino Road Show AVIRRP BRASTOA Centro Oeste Tur Fest Tur JP conf ordem n 4019188 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00631 | 09/09/2014 | 1372.88 | 1372.88 | valor empenhado referente pagamento de passagem aerea de JP a Brasilia com saida e retorno no dia 16/09/2014 conf ordem n 4020411 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00632 | 09/09/2014 | 2066.44 | 2066.44 | Valor empenhado referente pagamento de passagem aerea de JP a Belo Horiz com saida dia 16 e volta dia 20/09/2014 conf ordem n 4020184 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00633 | 10/09/2014 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado ref diaria | 00011246952491 | NIVALDO AMADOR DE SOUSA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00634 | 10/09/2014 | 50.00 | 50.00 | valor empenhado ref diaria | 00013288059487 | MARIA DO SOCORRO CAMELO VIEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00635 | 10/09/2014 | 25.00 | 25.00 | valor empenhado ref diaria | 00052626300497 | JOSE EDNO DA COSTA NEVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00637 | 10/09/2014 | 1638.25 | 1638.25 | valor empenhado ref locacao de veiculo abril/2014 nf 65256 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00638 | 10/09/2014 | 1638.25 | 1638.25 | valor empenhado ref locacao de veiculo maio/2014 nf 65257 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00639 | 10/09/2014 | 1200.00 | 1200.00 | valor empenhado ref diaria B Horizonte participar de trenamneto do SICONV | 00037397141404 | GILMAR COUTINHO DE ARAUJO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00640 | 10/09/2014 | 960.00 | 960.00 | valor empenhador ef diaria B Horizonte participar trenamentodo SICONV | 00025165119491 | DIOGENES SANTOS DE CARVALHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00641 | 10/09/2014 | 678.45 | 678.45 | valor empenahdo ref locacao copiadoras agsoto/2014 | 07656688000101 | GRATEC GRAFICA INFORMATICA E SER LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00642 | 10/09/2014 | 325.00 | 325.00 | valor empenhado ref publicacaoextrato de convenio | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00643 | 11/09/2014 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref aquisicao cafe a acucar | 08414996000193 | REDE MENOR PRECO DE SUPERMERCADO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00644 | 11/09/2014 | 300.00 | 300.00 | valor empenhado ref locacao de Van para tranposrte de jornalistas | 07201297000100 | R E C TRANSPORTES LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00645 | 11/09/2014 | 11700.00 | 11700.00 | valor empenhado ref jantar oferecido durante trenamento a operadores de turismo na cidade de Salvador | 02986561000137 | CENTER GRILL RESTAURANTE LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00647 | 12/09/2014 | 150.00 | 150.00 | valor empenhado ref diaria | 00030849233453 | JOAO WHARLES EMILIANO COSTA PORTELA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00648 | 12/09/2014 | 23933.86 | 23933.86 | valor empenhado ref inss patronal agosto/2014 | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00649 | 12/09/2014 | 200.00 | 200.00 | valor empehado ref diaria | 00029652693472 | HERMANN JORGE TARGINO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00650 | 12/09/2014 | 200.00 | 200.00 | valor empenhado ref diaria | 00021986690482 | MARIA JOSE BELIZARIO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00651 | 12/09/2014 | 486.00 | 486.00 | valor empenhado ref aquisicao de stans conf solicitacao | 19553962000104 | HELENA ELZA BARBOSA MEDRADO-ME |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00652 | 15/09/2014 | 923.60 | 923.60 | valor empenhadoref arquivamento de atas | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00653 | 15/09/2014 | 1560.00 | 1560.00 | valor empenhado ref diaria participarmda ABAV/14 | 00043645305491 | RUTH AVELINO CAVALCANTI |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00654 | 15/09/2014 | 1800.00 | 1800.00 | valor empenhadoref diria ABAV/2014 | 00004197349882 | AGENILSON DE OLIVEIRA SANTANA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00655 | 15/09/2014 | 1440.00 | 1440.00 | valor empenhadoref diaria participar da ABAV/2014 | 00044491557420 | MARCIA RIBEIRO LEITE |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00656 | 15/09/2014 | 1440.00 | 1440.00 | valor empenhador ef diaria parcipar da ABAV/2014 | 00038005018487 | SOLANGE GOMES DE MENDONCA ALVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00657 | 19/09/2014 | 280.00 | 280.00 | Valor empenhado referente pagamento de diaria a Sao Joao do Rio do Peixe - PB | 00005372716436 | CIBELLE COSTA CORREA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00658 | 19/09/2014 | 280.00 | 280.00 | Valor empenhado referente pagamento de diaria a Sao Joao do Rio do Peixe - PB | 00004720215408 | ARY WASHINGOTN DA SILVA JUNIOR |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00659 | 19/09/2014 | 520.00 | 520.00 | Valor empenhado referente pagamento de diaria a Sao Joao do Rio do Peixe - PB | 00029652693472 | HERMANN JORGE TARGINO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00660 | 22/09/2014 | 250.00 | 250.00 | valor empenhado ref diaria | 00029963265472 | LERNA CURI DE MELO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00661 | 22/09/2014 | 200.00 | 200.00 | valor empenhado ref diaria | 00025165119491 | DIOGENES SANTOS DE CARVALHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00662 | 22/09/2014 | 125.00 | 125.00 | valor empenhado ref diaria | 00052626300497 | JOSE EDNO DA COSTA NEVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00663 | 23/09/2014 | 200.00 | 200.00 | valo empenhado ref ressarcimento de despesas com locomocao | 00037397141404 | GILMAR COUTINHO DE ARAUJO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00664 | 23/09/2014 | 400.00 | 400.00 | valor epenhado ref loccacao sistema contabilidade agsoto/2014 | 07531515000167 | FORTES INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00665 | 23/09/2014 | 350.00 | 350.00 | valor empenhado ref sistema alomoxarifado afgosto/2014 | 07531515000167 | FORTES INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00666 | 23/09/2014 | 2200.00 | 2200.00 | valor empenhado ref locaccao de van para transporte de material promocional durante a ABAV2014 | 05452366000115 | FELIX LI TRANSPORTES LTDA ME |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00667 | 24/09/2014 | 195.00 | 195.00 | valor empenhado ref diaria Brasilia | 00005894607493 | FELIPE CRISANTO MONTEIRO NOBREGA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00668 | 24/09/2014 | 195.00 | 195.00 | valor emepnhado ref diaria Brasilia reuniao EMBRATUR | 00005894607493 | FELIPE CRISANTO MONTEIRO NOBREGA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00670 | 25/09/2014 | 244.00 | 244.00 | valor empenhado ref cafe a ecucar | 05730230000120 | REDE DA ECONOMIA SUPERMERCADO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00671 | 25/09/2014 | 3276.50 | 3276.50 | Valor empenhado referente pagamento de locacao de veiculos conf duplicatas n 65258 e 67067 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00672 | 25/09/2014 | 3588.00 | 3588.00 | Valor empenhado referente pagamento a Comissao de Turismo ref mes de janeiro/2014 | 01066905000127 | FUNDACAO COMISSAO DE TURISMO I NORDESTE |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00673 | 25/09/2014 | 5889.00 | 5889.00 | Valor empenhado referente pagamento de publicacao no diario oficial | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00674 | 25/09/2014 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado referente folha de pessoal do mes setembro/2014 credito Banco do Brasil | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00675 | 25/09/2014 | 0.00 | 0.00 | Valor referente pagamento de folha de pessoal mes de setembro/2014 credito caixa economica | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00676 | 25/09/2014 | 296.39 | 296.39 | Valor empenhado referente pagamento de vencim ref mes de se tembro/2014 | 00009511923455 | FELIPE MATOS CAVALCANTI |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00677 | 25/09/2014 | 724.00 | 724.00 | Valor empenhado referente pagamento de vencimento mes de setembro/2014 | 00009492888459 | ESTEFANI DE SOUSA BERNARDINO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00678 | 25/09/2014 | 724.00 | 724.00 | Valor empenhado referente pagamento de vencimento mes de setembro/2014 | 00009422770408 | JENNIFER ALVES DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00679 | 25/09/2014 | 4678.78 | 4678.78 | Valor empenhado referente pagamento de vencimento mes de setembro/2014 | 00071459235487 | RANIERE BARBOSA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00680 | 25/09/2014 | 724.34 | 724.34 | Valor empenhado referente pagamento de vencimento mes de setembro/2014 | 00009766842418 | THALYSON KAIQUE SOARES DE MEDEIROS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00683 | 26/09/2014 | 64663.49 | 64663.49 | valor empenhado ref folha de pessoal set/2014 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00684 | 26/09/2014 | 277.57 | 277.57 | valor empenhado ref vencimento set/2014 | 00030536235449 | ADRIANA MARIA PALMEIRA DA NOBREGA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00685 | 26/09/2014 | 1109.58 | 1109.58 | valor empenhado ref vencimento set/2014 | 00004720215408 | ARY WASHINGOTN DA SILVA JUNIOR |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00686 | 26/09/2014 | 287.50 | 287.50 | valor empenhador ef vencmento liquido set/2014 | 00031248144520 | CELIA CAVALCANTE DA COSTA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00687 | 26/09/2014 | 931.10 | 931.10 | valor empenhador ef vencimento liquido set/2014 | 00036503541449 | GILZETE LINHARES DE ARAUJO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00688 | 26/09/2014 | 979.99 | 979.99 | valor empenhador ef vencimento liquisdo set/2014 | 00036167940487 | JOSE BARBOSA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00689 | 26/09/2014 | 1204.84 | 1204.84 | valor empenhador ef vencimento liquido set/2014 | 00049872400415 | JOSE DA CRUZ FREITAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00690 | 26/09/2014 | 341.04 | 341.04 | valor empenhador ef vencimento liquido set/2014 | 00013956582420 | JOSE TARGINO DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00691 | 26/09/2014 | 821.86 | 821.86 | valor empenhado ref venicmento liquido set/2014 | 00050036300420 | KALINA MARCIA BOUDOUX SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00692 | 26/09/2014 | 502.47 | 502.47 | valor empenahdor ef vencimento liquido set/2014 | 00037984098468 | MARIA ANTONIETA DE OLIVEIRA MEDEIROS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00693 | 26/09/2014 | 290.50 | 290.50 | valor empenhadorref vencimento set/2014 | 00029971438453 | MARIA DAS NEVES ALBUQUERQUE DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00694 | 26/09/2014 | 98.53 | 98.53 | valor empenhador ef vencimento liquido set/2014 | 00026253674404 | MARIA INEZ DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 05 | GRATIFICACAO DE TEMPO INTEGRAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00695 | 26/09/2014 | 845.64 | 845.64 | valor empenhador ef vencimento liquido set/2014 | 00028774850482 | MARIA IVETA DA CONCEICAO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00696 | 26/09/2014 | 712.44 | 712.44 | valor empenhado ref vencimenro liquido set/2014 | 00056846797491 | MARIA VILMA TARGINO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00697 | 26/09/2014 | 353.23 | 353.23 | valor empenhado ref vencimento liquido set/2014 | 00044186525404 | NILTON DA SILVA PEREIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00698 | 26/09/2014 | 685.17 | 685.17 | valor empenhadoref vencimento liquido set/2014 | 00004303077488 | POLLYANA NERY DO NASCIMENTO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00699 | 26/09/2014 | 155.62 | 155.62 | valor empenhado ref vencmento liquido set/2014 | 00020363150463 | ROSANGELA MARQUES DINIZ |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00700 | 26/09/2014 | 277.06 | 277.06 | valor emoenhado ref vencimento liquido set/2014 | 00020604599404 | SILVANA PINTO COSTA CAETANO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00701 | 26/09/2014 | 1064.02 | 1064.02 | valor empenhador ef vencmento liquido do set/2014 | 00038005018487 | SOLANGE GOMES DE MENDONCA ALVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | LOCACAO DE LOCAIS PARA EVENTOS | Inexigível | 00702 | 29/09/2014 | 73890.00 | 73890.00 | Valor empenhado referente pagamento de locacao de stand na ABAV-14 que sera sera realizado em 24 a 28/09/2014 no Pavilhao de Exposicoes do Anhembi/SP | 03486512000106 | SET LOCACOES LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00703 | 30/09/2014 | 3803.02 | 3803.02 | valor empenhado ref pbprev segurado setembro/2014 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00704 | 30/09/2014 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref inss segurado setembro/2014 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00705 | 30/09/2014 | 7606.04 | 7606.04 | valor empenhado ref pbprev patronal setembro/2014 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00706 | 30/09/2014 | 18948.31 | 18948.31 | valor empenhado ref inss patronal set/2014 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00707 | 30/09/2014 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref FGTS set/2014 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00708 | 30/09/2014 | 13903.97 | 13903.97 | valor empenhado referente pagamento a UNIMED ref setembro/2014 | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00709 | 30/09/2014 | 1430.00 | 1430.00 | Valor empenhado referente pagamento a UNIODONTO ref setembro/2014 | 12923462000160 | UNIODONTO DE JPESSOA COOP T ODONTOLOGICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00710 | 30/09/2014 | 300.00 | 300.00 | Valor empenhado referente pagamento de emprestimo ref setembro/2014 | 90400888212751 | BANCO SANTANSDER BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00711 | 30/09/2014 | 286.36 | 286.36 | Valor empenhado referente pagamento a DENTAL GOLD ref setembro/2014 | 01402285000150 | DENTAL GOLD ASSIT ODONT INTEGRAL LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00712 | 30/09/2014 | 593.44 | 593.44 | Valor empenhado referente pagamento de Vales Transportes ref setembro/2014 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00713 | 30/09/2014 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado referente pagamento de IRRF ref setembro/2014 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | DESPESAS COM FESTAS E RECREACAO | Dispensa | 00714 | 02/10/2014 | 1200.00 | 1200.00 | Valor empenhado referente pagamento de jantar que sera oferecido aos agentes de viagens argentinos no dia 04/10/14 | 12218089000146 | SORAIA PEREIRA BARBOSA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00715 | 03/10/2014 | 2688.00 | 0.00 | valor empenhado ref fornecimento de lanche para participantes do cursos de capacitacao produtiva de hospidalidade dos m do litoral Paraibano | 06923747000106 | CASO COM ALIMENTOS LTDA PAO & MASSAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 06 | DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00716 | 03/10/2014 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref devolucao saldo do convenio 792793/2013 PBTUR/EMBRATUR | 33741794000101 | EMBRATUR INST BRASILEIRO DE TURISMO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 06 | DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00717 | 03/10/2014 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref devolucao saldo convenio contra partida do convenio 792793/2013 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 06 | DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00719 | 03/10/2014 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref devolucao saldo conpra partida do convenio 792793/2013 PBTUR/EMBRATUR | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00721 | 06/10/2014 | 5013.86 | 5013.86 | valor empenhado ref FGTS setembro/2014 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 06 | DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00724 | 06/10/2014 | 102980.18 | 102980.18 | valor empenhado ref devolucao recyrsos convenio PBTUR/EMBRATUR 792793/2013 | 33741794000101 | EMBRATUR INST BRASILEIRO DE TURISMO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 06 | DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00725 | 06/10/2014 | 875.74 | 875.74 | valor empenhado ref devolucao saldo convenio PBTUR/EMBRATUR conv 792793/2013 | 33741794000101 | EMBRATUR INST BRASILEIRO DE TURISMO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 06 | DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00726 | 06/10/2014 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref devolucao saldo de convenio PBTUR/EMBRATUR n 792793/2013 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 06 | DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00727 | 06/10/2014 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref devolucao saldo de convenio PBTUR/EMBRATUR conv 792793/2013 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | VENTILADORES E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO | Dispensa | 00728 | 07/10/2014 | 1089.00 | 1089.00 | Valor empenhado referente pagamento de ar condicionado para ser instalado na recepcao da presidencia | 12829334000151 | RB COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00729 | 07/10/2014 | 1949.61 | 1949.61 | Valor empenhado referente pagamento de despesas de telefonia durante mes de setembro/2014 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00730 | 07/10/2014 | 780.00 | 780.00 | Valor empenhado referente pagamento de diaria a Brasilia-DF para o evento Centro Oeste Tur | 00005631027488 | JOAO PAULO GOMES MARTINS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00731 | 07/10/2014 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado referente adiantamento para despesas | 00032360258400 | ISABELA MAGNA PEREIRA DE MELO MOURA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 00732 | 07/10/2014 | 150.00 | 150.00 | Valor empenhado referente pagamento de conserto de ar condicionado do Posto de Informacoes | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00733 | 07/10/2014 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado referente pagamento de manutencao de dos sistemas de rede de dados ref setembro/2014 | 07365073000126 | EW TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 00734 | 07/10/2014 | 280.00 | 280.00 | Valor empenhado referente pagamento de manutencao de ar condicionado que sera instalado na sala de arquivo | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00735 | 07/10/2014 | 206.82 | 206.82 | Valor empenhado referente pagamento de energia eletrica do painel eletronico do aeroporto ref mes de setembro/2014 | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00736 | 07/10/2014 | 6247.81 | 6247.81 | valor empenhado referente pagamento de energia eletrica referente mes de setembro/2014 de sexta parcela de debitos anteriores | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00737 | 07/10/2014 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado referente pagamento de despesa com agua energia e ar condicionado do box de informacoes do aeroporto referente mes de setembro/2014 | 00352294000110 | INFRAERO EMP BRAS DE INFRA ESTRUTURA AER |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00738 | 07/10/2014 | 1638.25 | 1638.25 | valor empenhado referente pagamento de locacao de veiculo ref mes de agosto/2014 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00740 | 07/10/2014 | 1300.00 | 1300.00 | valor empenhado referente pagamento de servicos de mnutencao nos sistemas de rede de dados ref periodo de setembro/2014 | 07365073000126 | EW TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00741 | 08/10/2014 | 700.00 | 700.00 | valor empenhado ref diarias | 00014124483449 | JORGE DE GOUVEA SEIXAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00742 | 08/10/2014 | 800.00 | 800.00 | valor empenhado ref servicos prestados no setor de informatica no mes de setembro/2014 | 00009511923455 | FELIPE MATOS CAVALCANTI |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00743 | 08/10/2014 | 1160.00 | 1160.00 | valor empenhado ref diarias | 00029652693472 | HERMANN JORGE TARGINO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00744 | 09/10/2014 | 12600.00 | 12600.00 | valor empenhado ref locacao stand evento CENTRO OESTE TUR na cidade de Brasilia | 01448190000177 | PROMOVE EVENTOS E INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00745 | 09/10/2014 | 90.81 | 90.81 | Valor empenhado referente pagamento de PIS e Cofins ref mes de setembro/2014 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00746 | 10/10/2014 | 59.95 | 59.95 | Valor empenhado referente pagamento de despesa com telefonia do box de informacoes da rodoviaria ref mes de setembro/2014 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00747 | 10/10/2014 | 565.76 | 565.76 | Valor empenhado referente pagamento de despesa com agua e esgotos ref mes de setembro/2014 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00748 | 10/10/2014 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado referente pagamento de passagens aereas para o congresso ABAV/14 que sera realizado de 24 a 28/09/2014 em Anhembi-SP | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00750 | 10/10/2014 | 4409.58 | 4409.58 | valor empenhado referente pagamento de passagens aereas para o congresso ABAV/14 que sera realizado de 24 a 28/09/2014 em Anhembi-SP | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00751 | 10/10/2014 | 1572.88 | 1572.88 | Valor empenhado referente pagamento de passagem aerea a Brasilia-DF com intuito de participar de reuniao sobre acoes judiciais (em 30/09/2014) | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Inexigível | 00752 | 13/10/2014 | 8282.37 | 8282.37 | valor empenahdo ref servicos de limpeza e conservacao do predio da pbtur set/2014 | 15559021000119 | D & G TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00753 | 13/10/2014 | 200.00 | 200.00 | valor empenhado ref diarias | 00025165119491 | DIOGENES SANTOS DE CARVALHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00754 | 13/10/2014 | 250.00 | 250.00 | valor empenhado ref diarias | 00029963265472 | LERNA CURI DE MELO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00755 | 13/10/2014 | 125.00 | 125.00 | valor empenhado ref diarias | 00052626300497 | JOSE EDNO DA COSTA NEVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00756 | 13/10/2014 | 280.00 | 280.00 | valor empenado ref diarias | 00025165119491 | DIOGENES SANTOS DE CARVALHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00757 | 13/10/2014 | 350.00 | 350.00 | valor empenhado ref diarias | 00029963265472 | LERNA CURI DE MELO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00758 | 13/10/2014 | 175.00 | 175.00 | valor empenhador ef diarias | 00052626300497 | JOSE EDNO DA COSTA NEVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00759 | 13/10/2014 | 120.00 | 120.00 | valor empenhado ref diarias | 00025165119491 | DIOGENES SANTOS DE CARVALHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00760 | 13/10/2014 | 150.00 | 150.00 | valor empenhado refe diarias | 00029963265472 | LERNA CURI DE MELO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00761 | 13/10/2014 | 75.00 | 75.00 | valor empenhador ef diarias | 00052626300497 | JOSE EDNO DA COSTA NEVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | DESPESAS COM REALIZACAO DE EVENTOS | Inexigível | 00762 | 13/10/2014 | 15000.00 | 15000.00 | valor empenhado ref apresentacao do Cantor AMAZAN na abertuta do evento 4 Festival de Turismo de Joao Pessoa nos dias 17 e 18/10 no Cent Con R Asfora | 04235094000139 | JOSE AMAZAN SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00763 | 14/10/2014 | 854.16 | 854.16 | valor empenhado ref vales transporte set/2014 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00764 | 14/10/2014 | 202.84 | 202.84 | valor empenhado ref aquisicao de material de pintura | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 03 | DIARIAS NO EXTERIOR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00765 | 14/10/2014 | 3802.50 | 3802.50 | valor empenhado ref diarias participar e divulgar a Paraiba na BNT Mercosul e FIT Feira Internacional de Turismo em Cordoba e Buenos Aires | 00030849233453 | JOAO WHARLES EMILIANO COSTA PORTELA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00766 | 14/10/2014 | 3100.00 | 3100.00 | Valor empenhado referente pagamento de locacao de mesa para a rodada de negocios BNT MERCOSUL no dia 24/10/2014 na cidade de Cordoba-Argentina | 00376660000171 | BNT FEIRAS E CONGRESSOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | LOCACAO DE LOCAIS PARA EVENTOS | Inexigível | 00767 | 16/10/2014 | 40000.00 | 40000.00 | valor empenhado ref locacao espaco de stand no 4 Festival do turismo de Joao Pessoa | 05469948000104 | JOAO PESSOA CONVENTION & VISITORS BUREAU |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00769 | 17/10/2014 | 6934.12 | 6934.12 | valor empenhado ref inss segurado setembrio/2014 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00771 | 17/10/2014 | 3088.15 | 3088.15 | valor empenhado ref irrf setembro/2014 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00772 | 21/10/2014 | 886.52 | 886.52 | valor empenhado ref pasagem jornalista revista Viajar pelo Mundo Giovana Ferraz | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00773 | 21/10/2014 | 998.98 | 998.98 | valor emp ref passagem aerea jornalista da revista Qual Viagem Antonio Roberto Maia fat 4021802 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00774 | 21/10/2014 | 890.98 | 890.98 | valor empenhador ef pasagem aerea Joao paulo Gomes JPA/BSB/JPA participar do 27 centro Oeste Tur fat 4020920 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00775 | 21/10/2014 | 246.39 | 246.39 | valor empenhado ref passagem aerea Felipe Crisanto brasilia fat 4021571 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00776 | 21/10/2014 | 2629.96 | 2629.96 | valor empenhado ref passagens aereas jpa/sao/jpa Tamara Moura e Solange Gomes evento de Artesanato Maos do Brasil | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00777 | 21/10/2014 | 4499.18 | 4499.18 | valor emepnhado ref equipe da pbtur para participacao na ABAV 2014 fat 4021709/4021710 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00778 | 22/10/2014 | 2572.52 | 2572.52 | valor empenhado ref parcelamebnto do IPTU e TCR do ano de 2014 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | VENTILADORES E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO | Dispensa | 00779 | 22/10/2014 | 1950.00 | 1950.00 | valor empenhado ref aquisicao de aparelho de ar condicionado | 12829334000151 | RB COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00780 | 22/10/2014 | 180.00 | 180.00 | valor empenhado ref aquisicao de naterial cartuchos para impresora | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00781 | 22/10/2014 | 530.00 | 530.00 | valor empenhado ref aquisicao de cartuchos para impresora | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00782 | 22/10/2014 | 461.80 | 461.80 | valor empenhado ref arquivamento de ata | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00783 | 22/10/2014 | 620.00 | 620.00 | valor empenhado ref aquisicao de movel para o setor de servicos | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00784 | 22/10/2014 | 13921.65 | 13921.65 | valor empenhador efe plano de saude funcionarios out/2014 | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 16 | PLANTOES MEDICOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00785 | 22/10/2014 | 1482.00 | 1482.00 | valor empenhado ref plano odontologico funcionario out/2014 | 12923462000160 | UNIODONTO DE JPESSOA COOP T ODONTOLOGICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00786 | 22/10/2014 | 300.00 | 300.00 | valor empenhado ref esprestimo funcionario out/2014 | 90400888212751 | BANCO SANTANSDER BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 16 | PLANTOES MEDICOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00787 | 22/10/2014 | 286.36 | 286.36 | valor empenhado ref plano saude dentario out/2014 | 01402285000150 | DENTAL GOLD ASSIT ODONT INTEGRAL LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00788 | 22/10/2014 | 485.66 | 485.66 | VALOR EMPENHADO REF VALES TRANSPORTE OUT/2014 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00789 | 22/10/2014 | 2904.82 | 2904.82 | VALOR EMPENHADOR EF IRRF OUT/2014 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00790 | 22/10/2014 | 66258.73 | 66258.73 | valor empenhado ref folha pessoal out/2014 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00791 | 22/10/2014 | 1109.58 | 1109.58 | valor empenhado ref venvimento liquido do mes de out/2014 | 00004720215408 | ARY WASHINGOTN DA SILVA JUNIOR |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00792 | 22/10/2014 | 323.50 | 323.50 | valor empenhado ref vencimento liquido do mes de out/2014 | 00031248144520 | CELIA CAVALCANTE DA COSTA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00793 | 22/10/2014 | 931.10 | 931.10 | valor empenhado ref vencimento liquido do mes de out/2014 | 00036503541449 | GILZETE LINHARES DE ARAUJO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00794 | 22/10/2014 | 979.99 | 979.99 | valor empenhado ref vencmento liquido do mes de out/2014 | 00036167940487 | JOSE BARBOSA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00795 | 22/10/2014 | 1204.84 | 1204.84 | valor empenhado ref vencimento liquido do mes de out/2014 | 00049872400415 | JOSE DA CRUZ FREITAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00796 | 22/10/2014 | 845.64 | 845.64 | valor emepnhado ref venciemnto liquido do mes ded out/2014 | 00028774850482 | MARIA IVETA DA CONCEICAO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00797 | 22/10/2014 | 712.44 | 712.44 | valor empenhado ref vencimento liquido do mes de out/2014 | 00056846797491 | MARIA VILMA TARGINO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00798 | 22/10/2014 | 1103.48 | 1103.48 | valor empenhado ref vencimentom liquido do mes de out/2014 | 00004303077488 | POLLYANA NERY DO NASCIMENTO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00799 | 22/10/2014 | 1560.39 | 1560.39 | valor empenhado ref vencimento como estagiario no mes de out/2014 | 00009511923455 | FELIPE MATOS CAVALCANTI |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00800 | 22/10/2014 | 724.00 | 724.00 | valor empehado ref vencimento como estagiaria no mes de out/2014 | 00009492888459 | ESTEFANI DE SOUSA BERNARDINO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00801 | 22/10/2014 | 724.00 | 724.00 | valor empenhado ref venciemnto como estagiaria no mes de out/2014 | 00009422770408 | JENNIFER ALVES DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00802 | 22/10/2014 | 724.34 | 724.34 | valor empenhado ref venciemnto como estagiario no mes de out/2014 | 00009766842418 | THALYSON KAIQUE SOARES DE MEDEIROS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00803 | 22/10/2014 | 3811.82 | 3811.82 | valor empenhado ref pbnprev segurado out/2014 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00804 | 23/10/2014 | 23856.03 | 23856.03 | valor empenhador ref plano de saude funcionarios set/2014 | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00805 | 24/10/2014 | 250.00 | 250.00 | valor empenhado ref pagamento de diaria a Areia e Taperoa/PB com saida dia 27 e chegada dia 29/10/2014 | 00013288059487 | MARIA DO SOCORRO CAMELO VIEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00806 | 24/10/2014 | 125.00 | 125.00 | Valor empenhado referente pagamento de diaria a Areia e Taperoa/PB com saida dia 27 e chegada dia 29/10/2014 | 00052626300497 | JOSE EDNO DA COSTA NEVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00807 | 24/10/2014 | 120.00 | 120.00 | Valor empenhado referente pagamento de diaria a Campina grande com saida dia 26 e chegada dia 27/10/2014 | 00025078704434 | ANA LUCIA LUSTOSA DE QUEIROZ |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00808 | 24/10/2014 | 195.00 | 195.00 | Valor empenhado referente pagamento de diaria a Brasilia-DF com saida e retorno dia 30/10/2014 | 00005894607493 | FELIPE CRISANTO MONTEIRO NOBREGA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00809 | 24/10/2014 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado referente pagamento de aluguel de despesas com aluguel de impressoras ref mes de setembro de 2014 | 07656688000101 | GRATEC GRAFICA INFORMATICA E SER LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00810 | 27/10/2014 | 5004.40 | 5004.40 | valor empenhado ref inss segurado out/2014 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00811 | 27/10/2014 | 7623.51 | 7623.51 | valor empenhado ref pbprev patronal out/2014 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00812 | 27/10/2014 | 20334.02 | 20334.02 | valor empenhado ref inss patronal out/2014 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00813 | 27/10/2014 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref FGTS out/2014 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 00814 | 28/10/2014 | 750.00 | 750.00 | valor empenhado referente pagamento de instalacao de ar condicinado na presidencia e no setor de assessoria especial e patrimonio da PBTur | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00815 | 28/10/2014 | 400.00 | 400.00 | Valor empenhado referente pagamento da oitava parcela de manutencao de software | 07531515000167 | FORTES INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00816 | 28/10/2014 | 350.00 | 350.00 | Valor empenhado referente pagamento da oitava parcela de manutencao do sistema de almoxarifado da PBTur | 07531515000167 | FORTES INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00817 | 28/10/2014 | 32292.00 | 32292.00 | Valor empenhado referente pagamento a CTI-NE por mensalidades de fevereiro a outubro de 2014 | 01066905000127 | FUNDACAO COMISSAO DE TURISMO I NORDESTE |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | CONSOLIDACAO DA OFERTA TURISTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 06 | DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00818 | 28/10/2014 | 7413.02 | 7413.02 | valor empenhado ref devolucao convenio PBTUR/MTUR 724095/2009 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00819 | 29/10/2014 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado referente compplementacao do pagamento de plano odontologico mes de julho/2014 | 01402285000150 | DENTAL GOLD ASSIT ODONT INTEGRAL LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00820 | 29/10/2014 | 74.64 | 74.64 | Valor empenhado referente compplementacao do pagamento de plano odontologico mes de agosto/2014 | 01402285000150 | DENTAL GOLD ASSIT ODONT INTEGRAL LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00821 | 29/10/2014 | 58.28 | 58.28 | Valor empenhado referente compplementacao do pagamento de plano odontologico mes de setembro/2014 | 01402285000150 | DENTAL GOLD ASSIT ODONT INTEGRAL LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00822 | 03/11/2014 | 1994.33 | 1994.33 | Valor empenhado referente pagamento de despesa de telefonia ref mes de outubro/2014 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00823 | 03/11/2014 | 755.05 | 755.05 | Valor empenhado referente pagamento ref servico de locacao de impressoras durante mes de outubro/2014 | 07656688000101 | GRATEC GRAFICA INFORMATICA E SER LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 78 | LICENCA DE SOFTWARE | Dispensa | 00824 | 03/11/2014 | 1700.00 | 1700.00 | Valor empenhado referente pagamento de locacao do sistema de folha de pagamento referente ao mes de julho e agosto de 2014 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00825 | 03/11/2014 | 2473.57 | 2473.57 | Valor empenhado referente pagamento de IPTU e TCR do predio da PBTur | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00826 | 03/11/2014 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado referente adiantamento para despesas | 00032360258400 | ISABELA MAGNA PEREIRA DE MELO MOURA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00827 | 03/11/2014 | 100.61 | 100.61 | Valor empenhado referente pagamento de despesas com agua e energia do box de informacoes do aeroporto ref mes de outubro/2014 | 00352294000110 | INFRAERO EMP BRAS DE INFRA ESTRUTURA AER |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00828 | 03/11/2014 | 800.00 | 800.00 | Valor empenhado referente pagamento de servico de manutencao preventiva e corretiva em computadores ref periodo de 14/10 a 16/11 de 2014 | 00009511923455 | FELIPE MATOS CAVALCANTI |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00829 | 03/11/2014 | 1486.50 | 1486.50 | Valor empenhado referente pagamento de servico de pintura das areas externa e interna da PBTur | 00039535363468 | IVAN ALVES DE FREITAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00830 | 03/11/2014 | 650.00 | 650.00 | Valor empenhado referente pagamento de servico de campinagem do Camping Club pertencente a esta empresa durante os dias 20 a 30 de outubro de 2014 | 00002767398418 | ALEXANDRE MENDES DE OLIVEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00831 | 03/11/2014 | 128.85 | 128.85 | Valor empenhado referente pagamento de despesa com energia eletrica do painel eletronico instalado no aeroporto Castro Pinto ref mes de outubro/2014 | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00832 | 03/11/2014 | 6611.64 | 6611.64 | Valor empenhado referente pagamento de despesa com energia eletrica ref mes de outubro/2014 e setima parcela de debitos anteriores | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00833 | 03/11/2014 | 1638.25 | 1638.25 | Valor empenhado referente pagamento de locacao de um veiculo no mes de setembro de 2014 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | CONFECCAO DE UNIFORMES E FARDAMENTOS | Dispensa | 00834 | 03/11/2014 | 2250.00 | 2250.00 | Valor empenhado referente pagamento de compra de 200 camisas para atender aos postos de atendimento | 13716624000151 | AFRANIO DUARTE DE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00835 | 04/11/2014 | 370.00 | 370.00 | valor empenhado ref diarias | 00025165119491 | DIOGENES SANTOS DE CARVALHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00836 | 04/11/2014 | 450.00 | 450.00 | valor empenhado ref dirias | 00037397141404 | GILMAR COUTINHO DE ARAUJO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00837 | 04/11/2014 | 1160.00 | 1160.00 | valor empenhado ref diarias | 00029652693472 | HERMANN JORGE TARGINO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00838 | 05/11/2014 | 200.00 | 200.00 | Valor empenhado referente pagamento de diaria a Sao Joao do Rio do Peixe - PB com saida dia 06/11 e retorno dia 08/11 de 2014 | 00004720215408 | ARY WASHINGOTN DA SILVA JUNIOR |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00839 | 05/11/2014 | 760.00 | 760.00 | Valor empenhado referente pagamento de compra de 50 resmas para serem utilizadas no segundo semestre de 2014 | 11336916000133 | MEGAPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Inexigível | 00840 | 05/11/2014 | 8282.37 | 8282.37 | Valor empenhado referente pagamento de prestacao de servicos de limpeza e conservacao durante o periodo de 01/10 a 31/10 de 2014 | 15559021000119 | D & G TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00841 | 05/11/2014 | 480.00 | 480.00 | Valor empenhado referente pagamento de diaria a Gramado - RSno periodo de 06/11 a 08/11 de 2014 | 00027713083472 | FABIO SOARES CARDOSO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00842 | 05/11/2014 | 1200.00 | 1200.00 | Valor empenhado referente pagamento de diaria a Gramado - RSno periodo de 06/11 a 10/11 de 2014 | 00004197349882 | AGENILSON DE OLIVEIRA SANTANA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00843 | 06/11/2014 | 651.74 | 651.74 | valor empenhado ref vales transporte do mes de outubro/2014 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00845 | 06/11/2014 | 4792.74 | 4792.74 | valor empenhado ref fgts outubro/2014 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00846 | 06/11/2014 | 90.81 | 90.81 | Valor empenhado referente pagamento de pis e cofins ref mes de outubro de 2014 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 00847 | 07/11/2014 | 7939.00 | 7939.00 | Valor empenhado referente pagamento de montagem de stand para participacao do 26 festival de turismo de gramado no RS | 11650230000112 | ESPACO STAND MONTAGEM |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00848 | 07/11/2014 | 11279.28 | 11279.28 | Valor emopenhado referente pagamento de montagem de stand para participacao do evento 26 festival de turismo de Gramado no RS | 92081926000177 | MARTA ROSSI SILVIA Z FEIR EMP LTDQ |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00849 | 11/11/2014 | 475.00 | 475.00 | valor empenhado ref aquisicao de moveis cadeira para presidencia | 19553962000104 | HELENA ELZA BARBOSA MEDRADO-ME |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00850 | 11/11/2014 | 1422.00 | 1422.00 | valor empenhado ref aquisica0 de cadeiras | 19553962000104 | HELENA ELZA BARBOSA MEDRADO-ME |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 03 | DIARIAS NO EXTERIOR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00851 | 11/11/2014 | 3802.50 | 3802.50 | valor empenhado ref diaria participar divulgar o destino paraiba no Worshop Sol e Ferias em Portugal | 00043645305491 | RUTH AVELINO CAVALCANTI |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00852 | 11/11/2014 | 1300.00 | 1300.00 | valor epenhado ref servicos de manutencao preventiva do sistema de web e telefonia | 07365073000126 | EW TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00853 | 11/11/2014 | 461.80 | 461.80 | valor empenhado ref arquivamento de atas | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00855 | 11/11/2014 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado ref adiantamento para despesas | 00032360258400 | ISABELA MAGNA PEREIRA DE MELO MOURA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00856 | 11/11/2014 | 225.00 | 225.00 | valor empenhado ref diaria | 00052626300497 | JOSE EDNO DA COSTA NEVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00857 | 11/11/2014 | 450.00 | 450.00 | valor empenhado ref diaria | 00013288059487 | MARIA DO SOCORRO CAMELO VIEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00858 | 12/11/2014 | 2176.58 | 2176.58 | valor empenhado ref seguro do veiculo Peugeout Boxer F350LB ano 2006 placa MNG 6241 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00859 | 13/11/2014 | 13.50 | 13.50 | valor empenhado ref juros correcao iss da empresa JOSE AMAZAN nf 20036 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00860 | 14/11/2014 | 120.00 | 120.00 | valor empenhado ref diaria | 00021986690482 | MARIA JOSE BELIZARIO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00861 | 14/11/2014 | 75.00 | 75.00 | valor empenhado ref diarias | 00052626300497 | JOSE EDNO DA COSTA NEVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00862 | 14/11/2014 | 75.00 | 75.00 | valor empenahdo ref diarias | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00863 | 14/11/2014 | 187.60 | 187.60 | valor empen hado ref ressarcimento com frete de material promicional | 00030849233453 | JOAO WHARLES EMILIANO COSTA PORTELA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00864 | 17/11/2014 | 1200.00 | 1200.00 | valor empenhado ref diarias Vitoria ES e Rio de Janeiro trenamento Destino Paraiba Operadores da Tourline e Urbi Et Orbi | 00004402257441 | DEBORA DE LUNA MACIEL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00865 | 18/11/2014 | 3609.32 | 3609.32 | valor empenhado ref passagem Rut Avelino Lisboa/Porto participar Worshop divulgandoa Paraiba Fat 4022217 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00866 | 18/11/2014 | 1402.56 | 1402.56 | valor empenhado ref passagem aerea Joao Portela Buenos Airesparticipar do BNT MERCOSUL E FIT conf fat 4020847 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00867 | 18/11/2014 | 796.32 | 796.32 | valor empenhado ref passagem aerea Agenilso Santana para Gramado participar do festival de Turismo de Gramado Fat 4020932 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00868 | 18/11/2014 | 51.02 | 51.02 | Valor empenhado referente pagamento de despesa de telefone do Box de Informacoes da rodoviaria ref mes de outubro de 2014 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00869 | 18/11/2014 | 850.00 | 0.00 | Valor empenhado referente pagamento de locacao de sistema da Folha de Pagamento ref mes de setembro de 2014 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00870 | 18/11/2014 | 494.00 | 494.00 | Valor empenhado referente pagamento de compra de cafe e acucar referente ao segundo semestre de 2014 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00871 | 18/11/2014 | 25.00 | 25.00 | Valor empenhado referente pagamento de diaria a Areia-PB no dia 11/11/2014 | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00872 | 18/11/2014 | 50.00 | 50.00 | valor empenhado referente pagamento de diaria a Areia no dia 11/11/2014 | 00005894607493 | FELIPE CRISANTO MONTEIRO NOBREGA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00874 | 19/11/2014 | 1313.25 | 1313.25 | Valor empenhado ref pgto de ISS 2013 das empresas DeG teceirizacao ARCONTEC EW Tecnologia e Cristiane N Marinho | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00875 | 20/11/2014 | 2520.00 | 2520.00 | valor empenhado referente pagamento de diaria a Sao Paulo no periodo de 11 a 21/12/2014 para participaxao do evento Maos do Brasil | 00005642488430 | TAMARA SORRETINO MOURA LIMA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00876 | 20/11/2014 | 2520.00 | 2520.00 | Valor empenhado referente pagamento de diaria a Sao Paulo-SPno periodo de 11 a 21/12/2014 para participacao no evento Maos do Brasil | 00038005018487 | SOLANGE GOMES DE MENDONCA ALVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00877 | 24/11/2014 | 1377.07 | 1377.07 | valor empenhado ref passagem aerea Debora Luna Treinamento Torline e Urbi et Orbi fat 4022827 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00878 | 24/11/2014 | 5900.00 | 5900.00 | valor empenhado ref locacao para evento equip de som buffe capacitacao agente de viagens do rio de janeiro Orbi es Orbi | 33161761000184 | URBI ET ORBI AGENCIA DE VIAGENS E TURIS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00879 | 24/11/2014 | 6000.00 | 6000.00 | valor empenhado ref locacao sistema de som e buffet para treinamento de operadores de turismo do Espirito santo | 00321537000153 | TOURLINES VIAGENS E TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00880 | 24/11/2014 | 24850.40 | 0.00 | valor empenhado ref organizacao de evento exclusivo do destino brasil e destino Paraiba Worshop em Lisboa Porto Coimbra Albufeira conf cont 38/14 | 00000503339938 | SOLIFERIAS OPERADORES TURISTICOS SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00881 | 25/11/2014 | 58.28 | 58.28 | valor empenhado ref complementacao do plano odontologico do mes de out/2014 | 01402285000150 | DENTAL GOLD ASSIT ODONT INTEGRAL LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00882 | 25/11/2014 | 52.00 | 52.00 | valor empenhado ref complementacao do plano odontologico out/2014 | 12923462000160 | UNIODONTO DE JPESSOA COOP T ODONTOLOGICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00883 | 25/11/2014 | 23974.03 | 23974.03 | Complementacao do pagamento deUnimed mes de outubro de 2014 | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00884 | 27/11/2014 | 68926.86 | 68926.86 | Valor empenhado ref folha de pagamento do mes de novembro de 2014 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00885 | 27/11/2014 | 1109.58 | 1109.58 | Valor empenhado referente pagamento de salario mes de novembro de 2014 | 00004720215408 | ARY WASHINGOTN DA SILVA JUNIOR |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00886 | 27/11/2014 | 1204.84 | 1204.84 | Valor empenhado referente pagamento de salario mes de novembro de 2014 | 00049872400415 | JOSE DA CRUZ FREITAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00887 | 27/11/2014 | 845.64 | 845.64 | Valor empenhado referente pagamento de salario mes de novembro de 2014 | 00028774850482 | MARIA IVETA DA CONCEICAO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00888 | 27/11/2014 | 724.00 | 724.00 | Valor empenhado referente pagamento de salario mes de novembro de 2014 | 00009492888459 | ESTEFANI DE SOUSA BERNARDINO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00889 | 27/11/2014 | 724.00 | 724.00 | Valor empenhado referente pagamento de salario mes de novembro de 2014 | 00009422770408 | JENNIFER ALVES DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00890 | 27/11/2014 | 724.34 | 724.34 | Valor empenhado referente pagamento de salario mes de novembro de 2014 | 00009766842418 | THALYSON KAIQUE SOARES DE MEDEIROS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00891 | 27/11/2014 | 3745.82 | 3745.82 | Valor empenhado referente PBPREV segurado ref novembro de 2014 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00892 | 27/11/2014 | 0.00 | 0.00 | VAlor empenhado referente pagamento de INSS segurado ref folha de novembro de 2014 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00893 | 27/11/2014 | 7491.51 | 7491.51 | Valor empenhado referente pagamento de PBPREV patronal ref folha de novembro de 2014 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00894 | 27/11/2014 | 15879.09 | 15879.09 | Valor empenhado referente pagamento de INSS patronal ref folha de novembro de 2014 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00895 | 27/11/2014 | 4078.79 | 4078.79 | Valor empenhado referente pagamento de FGTS patronal ref folha novembro de 2014 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00896 | 27/11/2014 | 13835.75 | 13835.75 | Valor empenhado referente pagamento de UNIMED ref folha de novembro de 2014 | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00897 | 27/11/2014 | 1534.00 | 1534.00 | valor empenhado referente pagamento de UNIODONTO ref folha de novembro de 2014 | 12923462000160 | UNIODONTO DE JPESSOA COOP T ODONTOLOGICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00898 | 27/11/2014 | 300.00 | 300.00 | Valor empenhado referente pagamento de emprestimo ref folha de novembro de 2014 | 90400888212751 | BANCO SANTANSDER BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00899 | 27/11/2014 | 473.23 | 0.00 | Valor empenhado referente pagamento de DENTAL GOLD ref folha de novembro de 2014 | 01402285000150 | DENTAL GOLD ASSIT ODONT INTEGRAL LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00900 | 27/11/2014 | 485.66 | 485.66 | Valor empenhado referente pagamento de vale transporte ref folha de novembro de 2014 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00901 | 27/11/2014 | 2376.19 | 2376.19 | Valor empenhado referente pagamento de IRRF novembro de 2014 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00902 | 28/11/2014 | 0.00 | 0.00 | valor empehado ref diaria | 00013288059487 | MARIA DO SOCORRO CAMELO VIEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00903 | 28/11/2014 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref diaria | 00052626300497 | JOSE EDNO DA COSTA NEVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00904 | 28/11/2014 | 7000.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REF LOCACAO STAND DURANTE A EXPO CATOLICA NA CIDADE DE NATAL | 19455904000130 | PRODEVTUR PRODUT DE EVENT E T REL LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00905 | 28/11/2014 | 65.00 | 65.00 | valor empenhado ref diarias | 00043645305491 | RUTH AVELINO CAVALCANTI |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00906 | 28/11/2014 | 60.00 | 60.00 | valor empenhado ref diarias | 00039661210420 | FRANCISCO CARLOS DA S LINHARES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00907 | 28/11/2014 | 40.00 | 40.00 | valor empenhado ref diaria | 00021986690482 | MARIA JOSE BELIZARIO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00908 | 28/11/2014 | 25.00 | 25.00 | valor empenhado ref diaria | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00909 | 28/11/2014 | 93.99 | 93.99 | valor empenhado ref ressarcimento de despesas com axecesso de bagagem | 00004402257441 | DEBORA DE LUNA MACIEL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00910 | 28/11/2014 | 400.00 | 400.00 | valor empenhado ref sistema contabil nov/2014 | 07531515000167 | FORTES INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00911 | 28/11/2014 | 400.00 | 0.00 | valor empenhado ref sitema contabil dez/2014 | 07531515000167 | FORTES INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00912 | 28/11/2014 | 1400.00 | 1400.00 | valor empenhado ref diaria | 00029652693472 | HERMANN JORGE TARGINO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00913 | 28/11/2014 | 7708.35 | 7708.35 | valor empenhado ref energia novembro/2014 | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00914 | 28/11/2014 | 124.27 | 124.27 | valor empenhado ref energia placa do aerporto nov/14 | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00915 | 28/11/2014 | 1200.00 | 1200.00 | valor empenhado ref diarias expo catolica Natal | 00005631027488 | JOAO PAULO GOMES MARTINS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Inexigível | 00916 | 28/11/2014 | 8282.37 | 8282.37 | valor empenhado ref manutencao e limpeza do predio da pbtur nov/2014 | 15559021000119 | D & G TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00917 | 28/11/2014 | 850.00 | 0.00 | valor empenhado ref confeccao da folha de pagemnto do nov/2014 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00918 | 28/11/2014 | 3000.00 | 3000.00 | valor empenhado ref adianatemnto para despesas | 00032360258400 | ISABELA MAGNA PEREIRA DE MELO MOURA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00919 | 28/11/2014 | 350.00 | 350.00 | valor empenhado ref sistema almoxarifado 9 parcela | 07531515000167 | FORTES INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00920 | 28/11/2014 | 400.00 | 400.00 | valor empenhad ref sistema contabil 9 parcela | 07531515000167 | FORTES INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00921 | 28/11/2014 | 25.00 | 25.00 | valor empehado ref diaria | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00922 | 28/11/2014 | 1300.00 | 1300.00 | valor empenhado ref sistema de web do mes de nov/2014 | 07365073000126 | EW TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00923 | 28/11/2014 | 1638.25 | 1638.25 | valor empenhador ef locacao de veiculo CAMTZ 71473 periodo 02/10/14 a 01/11/2014 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00924 | 28/11/2014 | 565.76 | 565.76 | valor empenhado ref consumo de agua out/14 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00925 | 28/11/2014 | 101.35 | 101.35 | valor taxa aerporto | 00352294000110 | INFRAERO EMP BRAS DE INFRA ESTRUTURA AER |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00926 | 28/11/2014 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado ref locacao copoadoras novembro/2014 | 07656688000101 | GRATEC GRAFICA INFORMATICA E SER LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00927 | 28/11/2014 | 40.00 | 40.00 | valor empenhado ref diaria | 00021986690482 | MARIA JOSE BELIZARIO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00928 | 28/11/2014 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref diaria Maceio | 00043645305491 | RUTH AVELINO CAVALCANTI |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00929 | 28/11/2014 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref diaria Maceio | 00039661210420 | FRANCISCO CARLOS DA S LINHARES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00932 | 28/11/2014 | 237.00 | 237.00 | valor empenhador ef aquisicao de material para o jardim da empresa | 13358701000149 | DINARA POLLIANY FERREIRA DE SOUZA M.E |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00933 | 28/11/2014 | 850.00 | 0.00 | valor empenhado ref confeccao da folha de pagamento out/2014 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00934 | 28/11/2014 | 180.00 | 180.00 | valor empenhado ref conserto de ar condiconado | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00935 | 28/11/2014 | 150.00 | 150.00 | valor empenhado ref conserto de ar condiocionado | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00936 | 01/12/2014 | 360.00 | 360.00 | valor empenhado ref diarias | 00025165119491 | DIOGENES SANTOS DE CARVALHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00937 | 01/12/2014 | 450.00 | 450.00 | valor empenhado ref diarias | 00037397141404 | GILMAR COUTINHO DE ARAUJO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00938 | 01/12/2014 | 992.00 | 992.00 | VALOR EMPENHADO REF PUBLICACAODIARIO OFICIAL | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00939 | 01/12/2014 | 1283.00 | 1283.00 | valor empenhado ref publicacao diaario oficial | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00940 | 01/12/2014 | 2220.00 | 2220.00 | valor empenhador ef publicacao diario oficial | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00941 | 01/12/2014 | 1638.25 | 0.00 | valor empenhado ref locacao de veiculo mes de dezembro/2014 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00942 | 01/12/2014 | 1300.00 | 0.00 | valor empenhado ref sistema de Web e telefonia dez/2014 | 07365073000126 | EW TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Inexigível | 00943 | 01/12/2014 | 8282.37 | 8282.37 | valor empenhado ref servicos de limpeza e manunencao do predio da pbtur dez/2014 | 15559021000119 | D & G TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00944 | 01/12/2014 | 500.00 | 0.00 | valor empenhado ref locacao maquinas copiadoras no mes de dezembro/2014 | 07656688000101 | GRATEC GRAFICA INFORMATICA E SER LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00945 | 01/12/2014 | 850.00 | 0.00 | valor empenhado ref confeccao de folha de pessoal do mes de dezembro/2014 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00946 | 01/12/2014 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref plano saude funcionario dezembro/2014 | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00947 | 01/12/2014 | 70.00 | 0.00 | valor empenhado ref complementacao plano odontologico funcioanrio nov/2014 | 12923462000160 | UNIODONTO DE JPESSOA COOP T ODONTOLOGICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00948 | 01/12/2014 | 70.00 | 0.00 | valor empenhado ref complementacao plano odontologico novembro/2014 | 01402285000150 | DENTAL GOLD ASSIT ODONT INTEGRAL LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00950 | 01/12/2014 | 23926.24 | 23926.24 | valor empenhado ref plano de saude funcionarios novembro/2014 | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 00951 | 01/12/2014 | 250.00 | 250.00 | Valor empenhado referente pagamento de manitencao de ar condicionado da coordenacao regional de servicos turisticos da PBTur | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00952 | 01/12/2014 | 350.00 | 350.00 | Valor empenhado referente pagamento da 10a parcela de manutencao do sistema de almoxarifado | 07531515000167 | FORTES INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00953 | 02/12/2014 | 350.00 | 0.00 | valor empenhado ref sistema almoxarifado dez/2014 | 07531515000167 | FORTES INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00954 | 02/12/2014 | 53.79 | 53.79 | valor empenhado re complementacao do FGTS nov/2014 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00955 | 02/12/2014 | 2145.11 | 2145.11 | valor empenhado ref tel fixo nov/2014 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00956 | 02/12/2014 | 7176.00 | 7176.00 | Valor empenhado referente pagamento de mensalidade da Funcacao CTI ref meses de novembro edezembro de 2014 | 01066905000127 | FUNDACAO COMISSAO DE TURISMO I NORDESTE |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00957 | 03/12/2014 | 90.81 | 90.81 | valor empenhado ref pis/cofins nov/2014 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00958 | 03/12/2014 | 2100.00 | 0.00 | valor empenhado ref despesas com coquetel refeicoes ao tradeturistico | 03602934000353 | SESC SERVICO SOCIAL DO COMERCIO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00959 | 03/12/2014 | 800.00 | 0.00 | valor empenhado ref servicos prestados no setor de informatica | 00009511923455 | FELIPE MATOS CAVALCANTI |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00961 | 03/12/2014 | 5635.62 | 5635.62 | valor empenhado ref inss segurado nov/2014 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00962 | 04/12/2014 | 2165.12 | 0.00 | valor empenhado referente pagamento de despesa de agua e esgoto ref mes de novembro de 2014 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00963 | 12/12/2014 | 39598.26 | 39598.26 | valor empenhador ef segunda parcela do 13 salario 2014 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00964 | 12/12/2014 | 602.02 | 602.02 | valor empenhado ref segunda parcela do 13 salario 2014 | 00004720215408 | ARY WASHINGOTN DA SILVA JUNIOR |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00965 | 12/12/2014 | 494.04 | 494.04 | valor empenhado ref segunda parcela do 13 salario 2014 | 00028774850482 | MARIA IVETA DA CONCEICAO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00966 | 12/12/2014 | 3745.82 | 3745.82 | VALOR EMPENHADO REF PBPREV SEGUDO DO 13 SALRIO 2014 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00967 | 12/12/2014 | 4106.84 | 4106.84 | VALOR EMPENHADO REF INSS SEGURADO 13 SALARIO 2014 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00968 | 12/12/2014 | 7491.51 | 7491.51 | valor empehado ref pbprev patronal 13 salario 2014 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00969 | 12/12/2014 | 16475.17 | 16475.17 | valor empenhado ref inss patronal 13 salario 2104 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00970 | 12/12/2014 | 4023.96 | 0.00 | valor empenhado ref fgts 13 ssalario 2014 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00971 | 12/12/2014 | 2510.36 | 2510.36 | valor empenhado ref IRRF 13 salrio 2014 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00972 | 17/12/2014 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref regularizacqao contabil atraves de NP escritural | 07312912000148 | SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANCAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00973 | 29/12/2014 | 69962.39 | 69962.39 | valor empenhado ref folha de pessoal dez/2014 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00974 | 29/12/2014 | 1109.58 | 1109.58 | valor empenhado ref vencvimento liquido do mes de dezembro/2014 | 00004720215408 | ARY WASHINGOTN DA SILVA JUNIOR |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00975 | 29/12/2014 | 845.64 | 845.64 | valor empenhado ref venciemnto liquido do mes de dezembro/2014 | 00028774850482 | MARIA IVETA DA CONCEICAO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00976 | 29/12/2014 | 724.00 | 724.00 | valor empenhador ef vencimento liquido do mes de dezembro/2014 como estagiaria | 00009492888459 | ESTEFANI DE SOUSA BERNARDINO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00977 | 29/12/2014 | 724.00 | 724.00 | valor empenhado ref vencimento liquido como estagiario no mes de dezembro/2014 | 00009422770408 | JENNIFER ALVES DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00978 | 29/12/2014 | 724.34 | 724.34 | valor empennhado ref vencimento liquido como estagiario no mes de dezembro/2014 | 00009766842418 | THALYSON KAIQUE SOARES DE MEDEIROS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00979 | 29/12/2014 | 3628.94 | 0.00 | valor empenhado ref pbprev segurado dez/2014 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00980 | 29/12/2014 | 4167.39 | 0.00 | valor empenhado ref inss segurado dez/2014 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00981 | 29/12/2014 | 7257.76 | 0.00 | valor empenhado ref pbpvre patronal dezembro/2014 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00982 | 29/12/2014 | 15752.64 | 0.00 | valor empenhado ref inss patronal dezembro/2014 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00983 | 29/12/2014 | 4044.13 | 0.00 | valor empenhado ref fgts dez/2014 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00984 | 30/12/2014 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref vales transporte nov/2014 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00986 | 30/12/2014 | 651.74 | 651.74 | valor empenhador ef vales tranpsorte nov/2014 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
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Última atualização: 10/06/2024