| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00001 | 29/01/2014 | 47678.41 | 47678.41 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REFERENTE RPPS DEJANEIRO DE 2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00002 | 30/01/2014 | 39046.44 | 39046.44 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE JANEIRODE 2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00003 | 31/01/2014 | 443122.41 | 443122.41 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL-JANEIRO/2014 VENC.E VANT. FIXAS-PESSOAL ATIVO. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00004 | 31/01/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL-JANEIRO/2014 AUXILIO ALIMENTACAO. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00005 | 31/01/2014 | 24.66 | 24.66 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL-JANEIRO/2014 SALARIO FAMILIA. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00006 | 31/01/2014 | 179539.13 | 179539.13 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEPROVISAO DO 13 SALARIO COTA JANEIRO DE 2014. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00007 | 03/02/2014 | 342.60 | 342.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, PARTE PATRONAL, MES DE JANEIRO/2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00008 | 12/02/2014 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 005/2012 SETDE/ZE-LO LOCACAO DE MAO DE OBRA PARAUTILIZACAO DE SERVICOS DE LIM-PEZA,HIGIENIZACAO,CONSERVACAO E DISPONIBILIZACAO 01 AUXILIARDE SERVICOS GERAIS COM FORNECIMENTO DE MATERAIS E EQUIPAMEN-TOS A SEREM REALIZADOS NAS INSTALACOES DA SETDE,ATRAVES DA A | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00009 | 12/02/2014 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 004/2011 SETDE /COPY LINE LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA DIGITAL MULTIFUN-CIONAL A LASER PARA SER UTILI-ZADA PELA SETDE,MES DE JANEIRODE 2014,CONFORME ATA DE REGIS-TRO DE PRECO N 114/11,PREGAO N022/2011 E RO 00169/2014. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | PRODETUR II | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00010 | 12/02/2014 | 3208.50 | 3208.50 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 006/2012 SETDE /SERVEBEM CONTRATACAO DE EMPRE-SA ESPECIALIZADA EM SERVICOS LIMPEZA,MEDIENTE A DISPONIBILIZACAO DE 02 AUXILIARES DE SER-VICOS GERAIS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NAS INSTALACOES DO PRODETUR/PBCONFORME PREGAO 046/2012, ATA | 15309324000183 | SERVEBEM CONS E LIMPEZA DE PREDIOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00011 | 12/02/2014 | 91.58 | 91.58 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 01/2010 SETDE/CORREI-OS OBJETO SERVICOS DE POSTAGE-NS PARA ESTA SECRETARIA,INEXI-GIBILIDADE 001/2010,RO 0168/14 | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00012 | 12/02/2014 | 104.92 | 104.92 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 01/10 SETDE/CORREIOS OBJETO SERVICOS DE POSTAGENS PARA ESTA SECRETARIA,INEXIGIBILIDADE 001/2010,RO 00168/2014. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | ARTESANATO | APOIO A CASA DO ARTESAO E AO MERCADO DE ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00013 | 13/02/2014 | 8500.00 | 8500.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 011/2010 SETDE /COMBATE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA PARA CASAAO ARTESAO AO MES DE JANEIRO /2014,CONFORME PREGAO 001/2010 E RESERVA ORCAMENTARIA N 00170/2014. | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00014 | 13/02/2014 | 3960.00 | 3960.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA REGULARIZACAO DA NE 004/2014POR MOTIVO DE CLASSIFICACAO INCORRETA - AUXILIO ALIMENTACAO JANEIRO/2014. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 00015 | 19/02/2014 | 9208.20 | 9208.20 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONVENIO 001/13 SETDE/SEBRAE -PB,OBJETO COOPERACAO TECNICA EFINANCEIRA ENTRE A SETDE E O SEBRAE COM INTUITO DE PROMOVERE DIVULGAR O ARTESANATO DA PA-RAIBA ATRAVES DA REALIZACAO DEDUAS VERSOES ANUAIS DO SALAO DE ARTESANATO DA PARAIBA, CON-FORME 1 TERMO ADITIVO DE VALOR | 09139551000105 | SEBRAE SERV APOIO M E P EMPRESAS DA PB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00016 | 19/02/2014 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA COORDENAR E PARTI-CIPAR DE REUNIAO E FAZER RECA-DASTRAMENTO COM AS RENDEIRAS DO CARIRI NA CIDADE DE MONTEI-RO/PB. | 00082856222749 | LADJANE MARIA BARBOSA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00017 | 19/02/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DA GESTORA DO PRO -GRAMA DE ARTESANATO DA PARAIBANA CIDADE DE MONTEIRO. DIARIA PARCIAL | 00000089802411 | JOSE MARCOS DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00018 | 19/02/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO E AGENDAR CAPACITACAO COMAS RENDEIRAS DO CARIRI NA CIDADE DE MONTEIRO. DIARIA PARCIAL | 00036895741453 | YARA DE ALENCAR CUNHA FILHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A INFRAESTRUTURA PARA O TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00019 | 19/02/2014 | 10022.00 | 10022.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 011/2013 SETDE /UESP EMPRESA DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA,CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA MEDIANTE A DISPONIBILIZACAO DE01 POSTO DE VIGILANCIA ARMADA 24 HORAS,NA ESCALA 12X36,DE SEGUNDA A DOMINGO,INCLUSIVE FE- | 14808381000144 | UESP - EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA - ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A INFRAESTRUTURA PARA O TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00020 | 19/02/2014 | 46450.00 | 46450.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 018/13 SETDE/UESP-EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA-ME,OBJETO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA COM A DISPONIBILIZACAO DE 05 POSTOS PARA O CENTRO DE CONVENCOES POETA RONALDO CUNHA LIMA,PREGAO N 004/13,RO 0182/14,MES | 14808381000144 | UESP - EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA - ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00021 | 20/02/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIOES NA CDL CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DA ANALISE DA PRESTACAO DE CONTAS FINAL DO CONVE -NIO 006/2013,NA ASSOCIACAO CO-MERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPI-NA GRANDE CONVENIO 011/13 E NACDRM DAR APOIO NA PRESTACAO DECONTAS FINAL DO TERMO DE COOPE | 00028830016420 | ANGELITA BRAZ DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00022 | 20/02/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIOES NA CDL CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DA ANALISE DA PRESTACAO DE CONTAS FINAL DO CONVE -NIO 006/2013,NA ASSOCIACAO CO-MERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPI-NA GRANDE CONVENIO 011/13 E NACDRM DAR APOIO NA PRESTACAO DECONTAS FINAL DO TERMO DE COOPE | 00003600298410 | TISANA MARIA BRITO GORDIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00023 | 20/02/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DAS SERVIDORAS ANGELITA BRAZ E TISANA BRITO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00002504781458 | ERIVAN ENEDINO RAMOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00024 | 20/02/2014 | 2025.00 | 2025.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR O CAMINHAO,TRANSPORTAR MODULOS E PECAS DOS ARTESAOS PARA PARTICIPAR DA 24 CRAFT DESIGN EM SAO PAU-LO/SP. | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00025 | 20/02/2014 | 2025.00 | 2025.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA DAR APOIO E AJUDARA TRANSPORTAR MODULOS E PECAS DOS ARTESAOS PARA PARTICIPAR DA 24 CRAFT DESIGN EM SAO PAU-PO/SP. | 00003954782430 | IRINALDO DA SILVA FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00026 | 20/02/2014 | 3000.00 | 3000.00 | A TITULO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM O CAMINHAOPLACA NPX-8136,QUE TRANSPORTARAS PECAS DOS ARTESAOS QUE RE -PRESENTARAO A PARAIBA NA 24 E-DICAO DA CRAFT DESIGN EM SAO PAULO/SP,RO N 00183/2014. | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00027 | 20/02/2014 | 1500.00 | 1500.00 | A TITULO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM O CAMINHAOPLACA NPX-8136,QUE TRANSPORTARAS PECAS DOS ARTESAOS QUE RE -PRESENTARAO A PARAIBA NA 24 E-DICAO DA CRAFT DESIGN EM SAO PAULO/SP,RO 00184/2014. | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00028 | 24/02/2014 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 005/2012 SETDE/ZE-LO LOCACAO DE MAO DE OBRA PARAUTILIZACAO DE SERVICOS DE LIM-PEZA,HIGIENIZACAO,CONSERVACAO E DISPONIBILIZACAO 01 AUXILIARDE SERVICOS GERAIS COM FORNECIMENTO DE MATERAIS E EQUIPAMEN-TOS A SEREM REALIZADOS NAS INSTALACOES DA SETDE,ATRAVES DA A | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | PRODETUR II | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00029 | 24/02/2014 | 3208.50 | 3208.50 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 006/2012 SETDE /SERVEBEM CONTRATACAO DE EMPRE-SA ESPECIALIZADA EM SERVICOS LIMPEZA,MEDIANTE A DISPONIBILIZACAO DE 02 AUXULIARES DE SER-VICOS GERAIS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NAS INSTALACOES DO PRODETUR/PBCONFORME PREGAO 046/2012, ATA | 15309324000183 | SERVEBEM CONS E LIMPEZA DE PREDIOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00030 | 24/02/2014 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 004/2011 SETDE /COPY LINE LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA DIGITAL MULTIFUN-CIONAL A LASER PARA SER UTILI-ZADA PELA SETDE,MES DE FEVEREIRO DE 2014,CONFORME ATA DE RE-GISTRO DE PRECO N 114/11, PRE-GAO N 022/2011 E RO 00169/2014 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | ARTESANATO | APOIO A CASA DO ARTESAO E AO MERCADO DE ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00031 | 24/02/2014 | 8500.00 | 8500.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 011/2010 SETDE /COMBATE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA PARA CASADO ARTESAO AO MES DE FEVEREIRO2014,CONFORME PREGAO 001/2010 E RESERVA ORCAMENTARIA N 170/ 2014. | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00032 | 24/02/2014 | 750.00 | 750.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO NA CTI NORDESTE COM A EM-PETUR E A EMPROTUR, VISANDO O ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO DO GUIA ROTA 101-NORDESTE, CONVE-NIO ETP N 027/13 E NA SECRETA-RIA DE INFRAESTRUTURA DE PER -NAMBUCO PARA TRATAR DE ASSUN- TOS DO PROGRAMA MINERAL. | 00028830016420 | ANGELITA BRAZ DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00033 | 24/02/2014 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO NA CTI NORDESTE COM A EM-PETUR E A EMPROTUR, VISANDO O ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO DO GUIA ROTA 101-NORDESTE, CONVE-NIO ETP N 027/13 E NA SECRETA-RIA DE INFRAESTRUTURA DE PER -NAMBUCO PARA TRATAR DE ASSUN- TOS DO PROGRAMA MINERAL. | 00003600298410 | TISANA MARIA BRITO GORDIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00034 | 24/02/2014 | 375.00 | 375.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DAS SERVIDORAS ANGELITA BRAZ E TISANA BRITO NA CIDADE DE RECIFE/PE. DIARIA PARCIAL | 00002504781458 | ERIVAN ENEDINO RAMOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00035 | 24/02/2014 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIOES NO MINISTERIO DO TURISMONA CIDADE DE BRASILIA/DF. | 00003362437400 | RENATO COSTA FELICIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00036 | 24/02/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA FAZER CURADORIA NOMUNICIPIO DE MONTEIRO. DIARIA PARCIAL | 00007736720444 | JOSE NILTON DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00037 | 24/02/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DO GOVERNO DO ESTADO EN-VOLVENDO A 6 REGIAO. | 00075222698491 | MARCOS JOSE DE ARAUJO PROCOPIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00038 | 24/02/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DO GOVERNO DO ESTADO EN-VOLVENDO A 6 REGIAO. | 00004941564499 | ANNA BEATRIZ LEITE HENRIQUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00039 | 24/02/2014 | 2880.00 | 2880.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA COORDENAR E ORIEN-TAR A MONTAGEM,DESMONTAGEM DO STAND DO PAP E EXECUCAO DO E -VENTO 24 EDICAO CRAFT DESIGN NA CIDADE DE SAO PAULO. | 00082856222749 | LADJANE MARIA BARBOSA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00040 | 24/02/2014 | 1350.00 | 1350.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DO EVENTO 24 CRAFT DESIGN E DAR APOIOA COORDENACAO. | 00000776958445 | MARCELLA MESQUITA DE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00041 | 25/02/2014 | 47678.41 | 47678.41 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REF. RPPS DO MES DEFAVEREIRO DE 2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00042 | 26/02/2014 | 39510.61 | 39510.61 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE FAVEREIRO DE 2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00043 | 27/02/2014 | 459830.18 | 459830.18 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL - FEVEREIRO /2014, VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATIVO. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00044 | 27/02/2014 | 4080.00 | 4080.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL - FEVEREIRO /2014, AUXILIO ALIMENTACAO. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00045 | 27/02/2014 | 73.98 | 73.98 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL - FEVEREIRO /2014, SALARIO FAMILIA. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00047 | 27/02/2014 | 1576.50 | 1576.50 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 01/2013 SETDE/CLASSICFORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAPARA A SERVIDORA MARCELLA MES-QUITA DE MOURA,PCPA N 03/2014-CONFORME PREGAO 320/2013, ATA DE REGISTRO DE PRECO 50/13 E RO 00179/2014. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00048 | 27/02/2014 | 2378.50 | 2378.50 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 01/2013 SETDE/CLASSICFORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAPARA O SERVIDOR RENATO COSTA FELICIANO,TRECHO JPA/BSB/JPA ,PCPA N 01/2014,CONFORME PREGAO320/13,ATA DE REGISTRO PRECO N50/13 E RO 00176/2014. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00049 | 27/02/2014 | 300.22 | 300.22 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 01/2013 SETDE/CLASSICFORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAPARA A SERVIDORA LADJANE MARIABARBOSA DE SOUSA,TRECHO GIG/CGH/GRU/JPA,PCPA 02/14, CONFORMEPREGAO 320/2013,ATA REGISTRO DE PRECO 50/13 E RO 0179/2014. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00050 | 28/02/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA A CIDADE DE CAJA -PB PARA VERIFICACAO DO ANDAMENTO DO RODOSHOPPING EMPORIO PA-RAIBA E A CIDADE DE C.GRANDE- PB PARA REUNIAO COM A CDL-CG. | 00004584994471 | JULIANA CORREIA CARDOSO MAGALHAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00051 | 28/02/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DA ASSISTENTE JURI-DICA DA SETDE NAS CIDADES DE CAJA E CAMPINA GRANDE/PB. | 00082665290430 | SEVERINO RAMOS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A INFRAESTRUTURA PARA O TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00052 | 28/02/2014 | 10022.00 | 10022.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 011/2013 SETDE /UESP EMPRESA DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA,CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA MEDIANTE A DISPONIBILIZACAO DE01 POSTO DE VIGILANCIA ARMADA 24 HORAS,NA ESCALA 12X36 DE SEGUNDA A DOMINGO,INCLUSIVE FE - | 14808381000144 | UESP - EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA - ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00054 | 06/03/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA ESCOLHER E SEPARARMATERIAL PARA DECORACAO E ACERVO QUE IRAO SER UTILIZADOS NA SEMANA DO ARTESAO EM CAMPINA GRANDE E CONDUZIR O VEICULO. | 00036895741453 | YARA DE ALENCAR CUNHA FILHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00055 | 06/03/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA ESCOLHER E SEPARARMATERIAL PARA DECORACAO E ACERVO QUE IRAO SER UTILIZADOS NA SEMANA DO ARTESAO EM CAMPINA GRANDE. | 00045081417491 | SANDRA VIRGINIA DE LIMA PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00056 | 06/03/2014 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DA SEMANA DO ARTESAO QUE ACONTECERA NO SHOPPING BOULEVARD NA CIDA-DE DE CAMPINA GRANDE. DIARIA PARCIAL | 00082856222749 | LADJANE MARIA BARBOSA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00057 | 06/03/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DA GESTORA DO PRO -GRAMA DE ARTESANATO DA PARAIBANA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. DIARIA PARCIAL | 00000089802411 | JOSE MARCOS DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00058 | 06/03/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DA MON-TAGEM DO EVENTO E DESMONTAGEM DO STAND NA SEMANA DO ARTESAO EM CAMPINA GRANDE/PB. DIARIA PARCIAL | 00036895741453 | YARA DE ALENCAR CUNHA FILHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00059 | 06/03/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM P/CONDUZIR O CAMINHAO TRANSPORTAR MODULOS E ACERVO PARA O GALPAO NA DESMONTAGEM DO EVENTO SEMANA DO ARTESAO. DIARIA PARCIAL | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00060 | 06/03/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA DAR APOIO E AJUDARNA DESMONTAGEM DO EVENTO E TRANSPORTAR O ACERVO PARA O GALPAO. DIARIA PARCIAL | 00003954782430 | IRINALDO DA SILVA FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00061 | 06/03/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA DECORAR O STAND DOPROGRAMA DE ARTESANATO PARA SEMANA DO ARTESAO QUE SERA REALIZADO NO SHOPPING BOULEVARD EM CAMPINA GRANDE/PB. | 00037446487453 | MANOEL IREMAR SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00063 | 06/03/2014 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DA MON-TAGEM DO EVENTO E DESMONTAGEM DO STAND NA SEMANA DO ARTESAO EM CAMPINA GRANDE/PB. DIARIA PARCIAL | 00036895741453 | YARA DE ALENCAR CUNHA FILHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00065 | 06/03/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR CAMINHAO TRANSPORTAR MODULOS E ACERVO PARA O GALPAO NA DESMONTAGEM DO EVENTO SEMANA DO ARTESAO. DIARIA PARCIAL | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00067 | 06/03/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA DAR APOIO E AJUDARNA DESMONTAGEM DO EVENTO TRANSPORTAR O ACERVO PARA O GALPAO. DIARIA PARCIAL | 00003954782430 | IRINALDO DA SILVA FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00068 | 06/03/2014 | 342.60 | 342.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE FEVEREIRO/2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00069 | 07/03/2014 | 550.00 | 550.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA DAR APOIO A EQUIPETECNICA DO PROGRAMA DE ARTESA-NATO NA SEMANA DO ARTESAO QUE ACONTECERA NO SHOPPING BOULE -VARD NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00028830016420 | ANGELITA BRAZ DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00070 | 07/03/2014 | 440.00 | 440.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA DAR APOIO A EQUIPETECNICA DO PROGRAMA DE ARTESA-NATO NA SEMANA DO ARTESAO QUE ACONTECERA NO SHOPPING BOULE -VARD NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00003600298410 | TISANA MARIA BRITO GORDIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00071 | 11/03/2014 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA REUNIAO COM SOCIOSDA FOCUS TROBUTOS E ENGINERR -ING ASSEMBLY E ENCONTRO COM DIRETORES DO GRUPO STEFANNI EM SAO PAULO/SP. | 00075222698491 | MARCOS JOSE DE ARAUJO PROCOPIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00072 | 11/03/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM P/PARTICIPAR DA 1 REU -NIAO DA ABRACCEF 2014 NA CIDA-DE DE BELEM/PA. | 00045111022449 | JOSE ANTONIO DE ALCANTARA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00073 | 12/03/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE PARA MANUTENCAO DO VEI-CULO GMC-7110 PLACA JFP 4254 QUE COMPOE A FROTA DE VEICULOSDO PROGRAMA DO ARTESANATO DA PARAIBA,CONFORME DISPENSA 02/ 2014 E RO 186/2014. | 35581271000162 | SILVEIRA & BARROS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00074 | 12/03/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO GMC-7110 PLACA JFP 42-54 QUE COMPOE A FROTA DE VEI -CULOS DO PROGRAMA DO ARTESANA-TO DA PARAIBA,CONFORME DISPEN-SA N 002/2014 E RO 187/2014. | 35581271000162 | SILVEIRA & BARROS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00075 | 12/03/2014 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DA MON-TAGEM DO EVENTO E DESMONTAGEM DO STAND NA SEMANA DO ARTESAO EM CAMPINA GRANDE/PB. DIARIA PARCIAL | 00045081417491 | SANDRA VIRGINIA DE LIMA PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00076 | 12/03/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA CONFECCAO DE 500 TALOES DE PEDIDO PARA ATENDER A DEMANDA NAS FEIRAS EM QUE O PROGRAMA DE ARTESANTO SE FAZ PRESENTE ,CONFORME DISPENSA 001/2014 E RO N 0188/2014. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00078 | 13/03/2014 | 2650.00 | 2650.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA CONFECCAO DE 500 TALOES DE PEDIDO PARA ATENDER A DEMANDA NAS FEIRAS EM QUE O PROGRAMA DE ARTESANATO SE FAZ PRESENTE CONFORME DISPENSA 001/2014 E RO N 0188/2014. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00080 | 13/03/2014 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO GMC-7110 PLACA JFP 42-54 QUE COMPOE A FROTA DE VEI -CULOS DO PROGRAMA DO ARTESANA-TO DA PARAIBA,CONFORME DISPEN-SA N 002/2014 E RO 187/2014. | 35581271000162 | SILVEIRA & BARROS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00082 | 13/03/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE PECAS PARA MANU -TENCAO DO VEICULO GMC-7110 PLACA JFP 4254 QUE COMPOE A FROTADE VEICULOS DO PROGRAMA DE AR-TESANATO DA PARAIBA,CONFORME DISPENSA 002/2014 E RO 186/14. | 35581271000162 | SILVEIRA & BARROS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00083 | 14/03/2014 | 660.00 | 660.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA DAR APOIO AOS TEC-NICOS DO PROGRAMA DE ARTESANA-TO NA SEMANA DO ARTESAO NA CI-DADE DE CAMPINA GRANDE/PB. DIARIA PARCIAL | 00005282555417 | FERNANDA CAMARA NORAT |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00084 | 14/03/2014 | 550.00 | 550.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA DAR APOIO AOS TEC-NICOS DO PROGRAMA DE ARTESANA-TO NA SEMANA DO ARTESAO NA CI-DADE DE CAMPINA GRANDE/PB. DIARIA PARCIAL | 00005214502419 | BRUNO MUNIZ DE ANDRADE MENEZES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00085 | 14/03/2014 | 275.00 | 275.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DOS SERVIDORES FER-NANDA CAMARA NORAT E BRUNO MU-NIZ NA CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE. | 00002504781458 | ERIVAN ENEDINO RAMOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00086 | 18/03/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 01/2013 SETDE/CLASSICFORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAPARA O SERVIDOR JOSE ANTONIO ALCANTARA,TRECHO JOAO PESSOA /BELEM/JOAO PESSOA,PCPA 05/2014CONFORME PREGAO 320/2013, ATA DE REGISTRO DE PRECO 50/13 E RO 0180/2014. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00087 | 18/03/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 01/2013 SETDE/CLASSICFORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAPARA O TITULAR DESTA PASTA RE-NATO COSTA FELICIANO, TRECHO JOAO PESSOA/SAO PAULO/JOAO PESSOA,PCPA 06/2014,CONFORME PRE-GAO 320/2013, ATA DE REGISTRO DE PRECO 50/13 E RO 180/2014. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00088 | 18/03/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 01/2013 SETDE/CLASSICFORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAPARA SERVIDOR MARCOS JOSE DE ARAUJO PROCOPIO,TRECHO JOAO PESSOA/SAO PAULO/JOAO PESSOA,PC-PA 04/2014,CONFORME PREGAO 320/2013,ATA REGISTRO DE PRECO N 50/13 E RO 0177/2014. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00090 | 18/03/2014 | 1666.52 | 1666.52 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 01/2013 SETDE/CLASSICFORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAPARA O SERVIDOR JOSE ANTONIO DE ALCANTARA,TRECHO JOAO PESSOA/BELEM/JOAO PESSOA, CONFORME PREGAO 320/2012,ATA DE REGIS -TRO DE PRECO 50/2013 E RO 180/2014. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00092 | 18/03/2014 | 2087.50 | 2087.50 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 01/2013 SETDE/CLASSICFORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAPARA O TITULAR DESTA PASTA RE-NATO COSTA FELICIANO,TRECHO J.PESSOA/SAO PAULO/JOAO PESSOA ,PCPA 06/2014,CONFORME PREGAO 320/2012,ATA REGISTRO PRECO N 50/13 E RO 180/2014. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00094 | 18/03/2014 | 1755.40 | 1755.40 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 01/2013 SETDE/CLASSICFORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAPARA SERVIDOR MARCOS JOSE PRO-COPIO,TRECHO JOAO PESSOA/SAO PAULO/JOAO PESSOA,PCPA 04/2014CONFORME PREGAO 320/2012, ATA REGISTRO DE PRECO 50/13 E RO N0177/2014. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00095 | 18/03/2014 | 1575.00 | 1575.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIOES COM COMPANHIAS AEREAS PARA CAPTACAO DE NOVOS VOOS PARAO ESTADO,BEM COMO PARTICIPARA DA FEIRA CVC. | 00003362437400 | RENATO COSTA FELICIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Comércio Exterior | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INSERCAO E ATRACAO DE INVESTIMENTOS NACIONAL E INTERNACIONAL PARA A PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00096 | 19/03/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 003/2012 SETDE/CODATAOBJETO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM,MA-NUTENCAO E PROCESSAMENTO DE A-PLICACAO E SITIOS ELETRONICOS PARA O NUCLEO DE ATRACAO DE INVESTIMENTOS DA SECRETARIA DA INDUSTRIA E COMERCIO PERIODO | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Comércio Exterior | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INSERCAO E ATRACAO DE INVESTIMENTOS NACIONAL E INTERNACIONAL PARA A PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00097 | 19/03/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 003/2012 SETDE/CODATAOBJETO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM,MA-NUTENCAO E PROCESSAMENTO DE A-PLICACAO E SITIOS ELETRONICOS PARA O NUCLEO DE ATRACAO DE INVESTIMENTOS DA SECRETARIA DA INDUSTRIA E COMERCIO PERIODO | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A INFRAESTRUTURA PARA O TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00098 | 19/03/2014 | 46450.00 | 46450.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 018/13 SETDE/UESP-EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA-ME OBJETO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA COM A DISPONIBILIZACAO DE 05 POSTOS PARA O CENTRO DE CONVENCOES POETA RONALDO CUNHA LIMA,PREGAO 004/2013,RO 00199/2014 | 14808381000144 | UESP - EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA - ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00099 | 19/03/2014 | 1020.00 | 1020.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DA SEMANA DO ARTESAO QUE ACONTECERA NO SHOPPING BOULEVARD NA CIDA-DE DE CAMPINA GRANDE/PB. DIARIA PARCIAL | 00082856222749 | LADJANE MARIA BARBOSA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00100 | 19/03/2014 | 425.00 | 425.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DA GESTORA DO PRO -GRAMA DE ARTESANATO DA PARAIBANA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PBDIARIA PARCIAL | 00000089802411 | JOSE MARCOS DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00102 | 19/03/2014 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM P/PARTICIPAR DA 1 REU -NIAO DA ABRACCEF 2014 NA CIDA-DE DE BELEM/PA. | 00045111022449 | JOSE ANTONIO DE ALCANTARA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00103 | 25/03/2014 | 70000.00 | 70000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 007/2013 SETDE /SEBRAE-PB PRESTACAO DOS SERVI-COS DE ELABORACAO DE ESTUDOS TECNICOS,PLANEJAMENTO DAS ACO-ES NECESSARIAS AO FUNCIONAMEN-TO E SELECAO E CAPACITACAO EM-PRESARIAL PARA IMPLANTACAO , GESTAO E FUNCIONAMENTO DO RODOSHOPPING EDVALDO MOTTA,LOCALI- | 09139551000105 | SEBRAE SERV APOIO M E P EMPRESAS DA PB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00104 | 25/03/2014 | 1350.00 | 1350.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIOES NA BNTM BRAZIL NATIONAL TOURISM MART DO NORDESTE,BOLSADE NEGOCIOS QUE TEM COM META ATRAIR INVESTIDORES NACIONAIS EINTERNACIONAIS E APRESENTAR ASPOTENCIALIDADES NORDESTE BRASILEIRO. | 00003362437400 | RENATO COSTA FELICIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00105 | 25/03/2014 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DO SECRETARIO DE ESTADO RENATO COSTA FELICIANO NACIDADE DE RECIFE/PE. | 00008813909411 | LUCIVAN GOMES BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | PRODETUR II | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00106 | 25/03/2014 | 3208.50 | 3208.50 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 006/2012 SETDE /SERVEBEM CONTRATACAO DE EMPRE-SA ESPECIALIZADA EM SERVICOS LIMPEZA,MEDIANTE A DISPONIBILIZACAO DE 02 AUXILIARES DE SER-VICOS GERAIS COM FORNECIMENTO DE MATERAIS E EQUIPEMENTOS NASINSTALACOES DO PRODETUR/PB CONFORME PREGAO 046/2012, ATA DE | 15309324000183 | SERVEBEM CONS E LIMPEZA DE PREDIOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00107 | 25/03/2014 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 005/2012 SETDE/ZE-LO LOCACAO DE MAO DE OBRA PARAUTILIZACAO DE SERVICOS DE LIM-PEZA,HIGIENIZACAO,CONSERVACAO E DISPONIBILIZACAO 01 AUXILIARDE SERVICOS GERAIS COM FORNECIMENTO DE MATERAIS E EQUIPAMEN-TOS A SEREM REALIZADOS NAS INSTALACOES DA SETDE,ATRAVES DA A | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00108 | 26/03/2014 | 342.60 | 342.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE MARCO/2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00109 | 26/03/2014 | 47678.41 | 47678.41 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REFERENTE RPPS DOMES DE MARCO DE 2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | ARTESANATO | APOIO A CASA DO ARTESAO E AO MERCADO DE ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00110 | 26/03/2014 | 8500.00 | 8500.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 011/2010 SETDE /COMBATE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA PARA CASADO ARTESAO AO MES DE MARCO/14,CONFORME PREGAO 001/2010 E RE-SERVA ORCAMENTARIA N 00170/14. | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00111 | 26/03/2014 | 109.96 | 109.96 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO LICENCIAMENTO 2014 DO CAMI-NHAO BAU GMC 7110, PLACA JFP -4254 QUE COMPOE A FROTA DE VEICULO DO PROGRAMA DE ARTESANATORO 00205/2014. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00112 | 26/03/2014 | 446556.64 | 446556.64 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL - MARCO 2014 VENC.E VANT.FIXAS-PESSOAL ATI-VO. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | OUTROS SALARIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00113 | 26/03/2014 | 73.98 | 73.98 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL - MARCO 2014 SALARIO FAMILIA. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00114 | 26/03/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL - MARCO 2014 AUXILIO ALIMENTACAO. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00116 | 27/03/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DAS AU-DIENCIAIS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL NAS CIDADES DE MAMANGUAPE E GUARABI-RA/PB. | 00028830016420 | ANGELITA BRAZ DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00117 | 27/03/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DAS AU-DIENCIAIS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL NAS CIDADES DE MAMANGUAPE E GUARABI-RA/PB. | 00003600298410 | TISANA MARIA BRITO GORDIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00118 | 27/03/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DOS SERVIDORAS ANGELITA BRAZ E TISANA BRITO NAS CIDADES DE MAMANGUAPE E GUARA-BIRA/PB. | 00002504781458 | ERIVAN ENEDINO RAMOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00119 | 27/03/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA ASSESSORAR O SECRETARIO MARCOS PROCOPIO NO MUNI-CIPIO DE PATOS-PB PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO COM EQUIPE E AUTORIDADE PARA ANALISAR PROJETO E PLANEJAMENTO DO AEROPORTODE PATOS-PB. | 00032344228420 | LENY BEZERRA DE MENDONCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00120 | 27/03/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA ENCONTRO COM EQUI-PE E AUTORIDADES PARA ANALISARPROJETO E PLANEJAMENTO DO AEROPORTO DE PATOS-PB. | 00075222698491 | MARCOS JOSE DE ARAUJO PROCOPIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00121 | 28/03/2014 | 840.00 | 840.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM 04 IMPRESSORAS E RECARGA DE CARTUCHOS,CONFORME DISPENSA N 004/2014 E RO 00197/2014. | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00122 | 28/03/2014 | 890.40 | 890.40 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENCAO DOS SANITA-RIOS E OUTROS,CONFORME DISPEN-SA N 005/2014 E RO N 0198/2014 | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00123 | 28/03/2014 | 38674.92 | 38674.92 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. RGPS DO MES DEMARCO DE 2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00124 | 28/03/2014 | 10544.80 | 10544.80 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 01/2013 SETDE/CLASSICFORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAPARA SERVIDOR MARCOS JOSE PRO-COPIO,TRECHO JOAO PESSOA / SAOPAULO/GUANGZHOU-CHINA/SAO PAU-LO/JOAO PESSOA,PCPA S 07 E 08/2014,CONFORME PREGAO 320/2012,ATA REGISTRO PRECO 50/13 E RO N 00177/2014. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00126 | 31/03/2014 | 4080.00 | 4080.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL - MARCO 2014 AUXILIO ALIMENTACAO. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00127 | 01/04/2014 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 004/2011 SETDE /COPY LINE LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA DIGITAL MULTIFUN-CIONAL A LASER PARA SER UTILI-ZADA PELA SETDE,MES DE MARCO /2014,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N 114/11,PREGAO N 022/2011 E RO 00169/2014. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A INFRAESTRUTURA PARA O TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00128 | 01/04/2014 | 10022.00 | 10022.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 011/2013 SETDE /UESP EMPRESA DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA,CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA MEDIANTE A DISPONIBILIZACAO DE01 POSTO DE VIGILANCIA ARMADA 24 HORAS,NA ESCALA 12X36 DE SEGUNDA A DOMINGO,INCLUSIVE FE - | 14808381000144 | UESP - EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA - ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A INFRAESTRUTURA PARA O TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00129 | 01/04/2014 | 46450.00 | 46450.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 018/13 SETDE/UESP EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA-ME OBJETO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA COM A DISPONIBILIZACAO DE 05 POSTOS PARA O CENTRO DE CONVENCOES POETA RONALDO CUNHA LIMA,PREGAO 004/2013, RO 0199/2014 | 14808381000144 | UESP - EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA - ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00130 | 01/04/2014 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA RESTITUICAO DO PAGAMENTO FEITO PELA CEF COM A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO,PRORROGACAO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE REPASSE N 0276753-39/08-MDA/CAIXA/SETDE,RO N 210/2014-DLE EM ANAXO. | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CIDADE ANTIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00131 | 01/04/2014 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA RESTITUICAO DO PAGAMENTO FEITO PELA CEF COM A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO,PRORROGACAO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE REPASSE N 0276753-39/08-MDA/CAIXA/SETDE,RO N 209/2014-DLE EM ANEXO. | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CIDADE ANTIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00132 | 01/04/2014 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA RESTITUICAO DO PAGAMENTO FEITO PELA CEF COM A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO,PRORROGACAO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE REPASSE N 0372626-14/11-MTUR/CAIXA/SETDE,RO N 207/2014DLE EM ANAXO. | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CIDADE ANTIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00133 | 01/04/2014 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA RESTITUICAO DO PAGAMENTO FEITO PELA CEF COM A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO,PRORROGACAO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE REPASSE N 0177307-22/05-MTUR/CAIXA/SETDE,RO N 208/2014DLE EM ANEXO. | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CIDADE ANTIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Comércio Exterior | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INSERCAO E ATRACAO DE INVESTIMENTOS NACIONAL E INTERNACIONAL PARA A PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00134 | 03/04/2014 | 750.00 | 750.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARTICIPAR DO 5 SEMINA-RIO DE CAPACITACAO EM ATRACAO DE INVESTIMENTO NA CIDADE RECIFE/PE. DIARIA PARCIAL | 00032344228420 | LENY BEZERRA DE MENDONCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Comércio Exterior | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INSERCAO E ATRACAO DE INVESTIMENTOS NACIONAL E INTERNACIONAL PARA A PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00135 | 03/04/2014 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DO 5 SEMINARIO DE CAPACITACAO EM ATRACAO DE INVESTIMENTO NA CIDADE RECIFE/PE. DIARIA PARCIAL | 00005862484477 | DANIEL JORGE PEDROSA COLOM |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00136 | 03/04/2014 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL NAS CIDA-DES DE ITAPORANGA,PATOS E PRINCESA IZABEL/PB. | 00028830016420 | ANGELITA BRAZ DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00137 | 03/04/2014 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL NAS CIDA-DES DE ITAPORANGA,PATOS E PRINCESA IZABEL/PB. | 00003600298410 | TISANA MARIA BRITO GORDIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00138 | 03/04/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DAS SERVIDORAS ANGELITA BRAZ E TISANA BRITO NAS CIDADES DE ITAPORANGA,PATOS E PRINCESA IZABEL/PB. | 00002504781458 | ERIVAN ENEDINO RAMOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Comércio Exterior | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INSERCAO E ATRACAO DE INVESTIMENTOS NACIONAL E INTERNACIONAL PARA A PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00139 | 04/04/2014 | 4725.00 | 4725.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DA FEI-RA DE NEGOCIOS INTERNACIONAIS CANTON FAIR NA CIDADE DE GUAN-GZHOU-CHINA. | 00075222698491 | MARCOS JOSE DE ARAUJO PROCOPIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Comércio Exterior | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INSERCAO E ATRACAO DE INVESTIMENTOS NACIONAL E INTERNACIONAL PARA A PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00140 | 04/04/2014 | 675.00 | 675.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DA FEI-RA DE NEGOCIOS INTERNACIONAIS CANTON FAIR NA CIDADE DE GUAN-ZHOU-CHINA,RETORNO DA VIAGEM INTERNACIONAL. | 00075222698491 | MARCOS JOSE DE ARAUJO PROCOPIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00141 | 07/04/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO COM A DIRETORIA COMERCIALDA GOL LINHAS AEREAS-VRG LINHAAEREAS E REUNIAO COM CONSULTO-RIA PARA TRATAR ACERCA DO CEN-TRO DE CONVENCOES. | 00003362437400 | RENATO COSTA FELICIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00142 | 07/04/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA ACOMPANHAR E ASSE-SSORAR O SECRETARIO RENATO COSTA FELICIANO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM A DIRETORIA CO-MERCIAL DA GOL LINHAS AEREAS -VRG LINHAS AEREAS E REUNIAO COM CONSULTORIA PARA TRATAR A-CERCA DO CENTRO DE CONVENCOES. | 00004584994471 | JULIANA CORREIA CARDOSO MAGALHAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00143 | 07/04/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DO SECRETARIO DE ESTADO RENATO COSTA FELICIANO NACIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00008813909411 | LUCIVAN GOMES BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00144 | 07/04/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA ACOMPANHAR O GOVERNADOR NA ABERTURA DA CAMPIMO- VEIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00003362437400 | RENATO COSTA FELICIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00145 | 08/04/2014 | 3177.05 | 3177.05 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 01/2013 SETDE/CLASSICFORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAPARA SERVIDOR RENATO COSTA FE-LICIANO,TRECHO JPA/SPO/JA,PCPA09,CONFORME PREGAO 320/2012,A-TA REGISTRO PRECO 50/13 E RO 177/2014. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00146 | 08/04/2014 | 2411.50 | 2411.50 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 01/2013 SETDE/CLASSICFORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAPARA A SERVIDORA JULIANA MAGA-LHAES,TRECHO JPA/SPO/JPA,PCPA 10,CONFORME PREGAO 320/2012,A-TA DE REGISTRO DE PRECO 50/13 E RO 177/2014. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00147 | 09/04/2014 | 1498.90 | 1498.90 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE GUILHOTINA, FRAG-MENTADORA DE FOLHAS E MAQUINASPARA ENCADERNACAO,CONFORME DISPENSA 003/2014 E RO N 196/2014 | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00148 | 09/04/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO COM A EQUIPE DA CDRM E DOSEBRAE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO PROGRAMA RECURSOS MINERAIS E HIDROGEOLOGICOS PRODEMIN E PARTICIPAR DA AUDIENCIA REGIONAL DO ORCAMEN-TO DEMOCRATICO ESTADUAL NA 3 REGIAO CAMPINA(ESPERANCA). | 00028830016420 | ANGELITA BRAZ DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00149 | 09/04/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO COM A EQUIPE DA CDRM E DOSEBRAE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO PROGRAMA RECURSOS MINERAIS E HIDROGEOLOGICOS PRODEMIN E PARTICIPAR DA AUDIENCIA REGIONAL DO ORCAMEN-TO DEMOCRATICO ESTADUAL NA 3 REGIAO CAMPINA(ESPERANCA). | 00003600298410 | TISANA MARIA BRITO GORDIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00150 | 09/04/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DAS SERVIDORAS ANGELITA BRAZ E TISANA BRITO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E ESPERANCA/PB. | 00002504781458 | ERIVAN ENEDINO RAMOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00151 | 09/04/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DAS AU-DIENCIAS REGIONAIS DO ORCAMEN-TO DEMOCRATICO ESTADUAL. | 00028830016420 | ANGELITA BRAZ DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00152 | 09/04/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DAS AU-DIENCIAS REGIONAIS DO ORCAMEN-TO DEMOCRATICO ESTADUAL. | 00003600298410 | TISANA MARIA BRITO GORDIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00153 | 09/04/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DAS SERVIDORAS ANGELITA BRAZ E TISANA BRITO NAS AUDIENCIAS REGIONAIS ORCAMENTODEMOCRATICO ESTADUAL. | 00002504781458 | ERIVAN ENEDINO RAMOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00154 | 15/04/2014 | 720.00 | 720.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA REALIZAR VISITAS TECNICAS E ANALISAR PROJETOS DA CONTAX EMPRESA CALL CENTER NA CIDADE DE RECIFE-PE. | 00005862484477 | DANIEL JORGE PEDROSA COLOM |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00155 | 15/04/2014 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFECONDUZINDO E PARTICIPAR DE VI-SITAS TECNICAS E ANALISAR PRO-JETOS DA CONTAX EMPRESA CALL CENTER. | 00032344228420 | LENY BEZERRA DE MENDONCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00156 | 15/04/2014 | 8400.00 | 8400.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE (PAPEL A4) PARA SETDE ,CONFORME ATA DE REGISTRO PRECON 054/2014,PREGAO PRESENCIAL N036/2014 E RO 00215/2014. | 16842397000107 | SUPORT COMERC E DISTRIBUIDORA LTA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | APOIO A CASA DO ARTISTA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00157 | 15/04/2014 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE (PAPEL A4) PARA O PRO -GRAMA DE ARTESANATO DA PARAIBACONFORME ATA DE REGISTRO PRECO054/2014,PREGAO PRESENCIAL 036/2014 E RO 00216/2014. | 16842397000107 | SUPORT COMERC E DISTRIBUIDORA LTA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | PRODETUR II | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00158 | 15/04/2014 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE (PAPEL A4) PARA O PRODETUR,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO 054/2014, PREGAO PRE-SENCIAL N 036/2014 E RO 217/14 | 16842397000107 | SUPORT COMERC E DISTRIBUIDORA LTA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00159 | 16/04/2014 | 675.00 | 675.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DA 6 FORIND NORDESTE NA CIDADE DE RECIFE/PE. DIARIA PARCIAL | 00075222698491 | MARCOS JOSE DE ARAUJO PROCOPIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00160 | 16/04/2014 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CIDADE DE RECIFE ,CONDUZIR O SECRETARIO EXECUTI-VO DA INDUSTRIA E DO COMERCIO MARCOS JOSE PROCOPIO PARA PAR-TICIPAR DA 6 FORIND NORDESTE. | 00032344228420 | LENY BEZERRA DE MENDONCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Comércio Exterior | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INSERCAO E ATRACAO DE INVESTIMENTOS NACIONAL E INTERNACIONAL PARA A PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00161 | 16/04/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 003/2012 SETDE/CODATAOBJETO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM,MA-NUTENCAO E PROCESSAMENTO DE A-PLICACAO E SITIOS ELETRONICOS PARA O NUCLEO DE ATRACAO DE INVESTIMENTOS DA SECRETARIA DA INDUSTRIA E COMERCIO PERIODO | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00162 | 22/04/2014 | 1548.00 | 1548.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 005/14 SETDE/PADARIA PONTES,OBJETO AQUISICAO DE A -GUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SETDE, CONFORME PREGAO 239/2013 E RO 00202/14. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00163 | 22/04/2014 | 967.50 | 967.50 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 005/14 SETDE/PADARIA PONTES,OBJETO AQUISICAO DE A -GUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ARTESANATO DA PARAIBA,CONFORME PREGAO 239/2013 E RO 00203/2014. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | PRODETUR II | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00164 | 22/04/2014 | 580.50 | 580.50 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 005/14 SETDE/PADARIA PONTES,OBJETO AQUISICAO DE A -GUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRODETUR, CONFORME PREGAO 239/2013 E RO 0204/ 2014. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00165 | 23/04/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DA CHEFE DE GABINE-TE FERNANDA CAMARA E ANNA CAT-HARINA NAS CIDADES DE CATOLE DO ROCHA E POMBAL/PB. | 00015113337404 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00166 | 23/04/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO NAS CIDADES DE CA-TOLE DO ROCHA E POMBAL/PB. | 00002928964410 | ANNA CATHARINA LOMBARDI CRUZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00167 | 23/04/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO NAS CIDADES DE CA-TOLE DO ROCHA E POMBAL/PB. | 00005282555417 | FERNANDA CAMARA NORAT |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00168 | 24/04/2014 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 005/2012 SETDE/ZE-LO LOCACAO DE MAO DE OBRA PARAUTILIZACAO DE SERVICOS DE LIM-PEZA,HIGIENIZACAO,CONSERVACAO E DISPONIBILIZACAO 01 AUXILIARDE SERVICOS GERAIS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS A SEREM REALIZADOS NAS INSTALACOES DA SETDE,ATRAVES DA A | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00169 | 28/04/2014 | 342.60 | 342.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA -CAO, MES DE ABRIL/2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00170 | 28/04/2014 | 47507.37 | 47507.37 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REFERENTE RPPS DOMES DE ABRIL DE 2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00171 | 29/04/2014 | 433924.27 | 433924.27 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL - ABRIL 2014,VENC.E VANT.FIXAS-PESSOAL ATI-VO. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | OUTROS SALARIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00172 | 29/04/2014 | 172.62 | 172.62 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL - ABRIL 2014-SALARIO FAMILIA. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00173 | 29/04/2014 | 3720.00 | 3720.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL - ABRIL 2014-AUXILIO ALIMENTACAO. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00175 | 30/04/2014 | 32911.06 | 32911.06 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. RGPS DO MES DEABRIL DE 2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00176 | 30/04/2014 | 675.00 | 675.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIOES NO MINISTERIO DO TURISMO DIARIA PARCIAL | 00003362437400 | RENATO COSTA FELICIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | ARTESANATO | APOIO A CASA DO ARTESAO E AO MERCADO DE ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00177 | 30/04/2014 | 8500.00 | 8500.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 011/2010 SETDE /COMBATE SEGURANCA PRESTACAO DESERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA PARA CASA DO ARTESAO AO MES DEABRIL/2014,CONFORME PREGAO 001/2010 E RESERVA ORCAMENTARIA N00170/2014. | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | PRODETUR II | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00178 | 30/04/2014 | 3208.50 | 3208.50 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 006/2012 SETDE /SERVEBEM CONTRATACAO DE EMPRE-SA ESPECIALIZADA EM SERVICOS LIMPEZA,MEDIANTE A DISPONIBILIZACAO DE 02 AUXILIARES DE SER-VICOS GERAIS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NAINSTALACOES DO PRODETUR/PB CONFORME PREGAO 046/2012, ATA DE | 15309324000183 | SERVEBEM CONS E LIMPEZA DE PREDIOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00179 | 30/04/2014 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 004/2011 SETDE /COPY LINE LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA DIGITAL MULTIFUN-CIONAL A LASER PARA SER UTILI-ZADA PELA SETDE,MES DE ABRIL/ 2014,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO 114/11,PREGAO N 022 /2011 E RO 00169/2014. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00180 | 30/04/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DAS AU-DIENCIAS REGIONAIS DO ORCAMEN-TO DEMOCRATICO ESTADUAL NAS CIDADES DE ITABAIANA E GUARABIRA(SOLANEA). | 00003600298410 | TISANA MARIA BRITO GORDIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00181 | 30/04/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DAS AU-DIENCIAS REGIONAIS DO ORCAMEN-TO DEMOCRATICO ESTADUAL NAS CIDADES DE ITABAIANA E GUARABIRA(SOLANEA). | 00028830016420 | ANGELITA BRAZ DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00182 | 30/04/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DAS SERVIDORAS ANGELITA BRAZ E TISANA BRITO NAS CIDADES DE ITABAIANA E GUARABIRA (SOLANEA). | 00002504781458 | ERIVAN ENEDINO RAMOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00183 | 30/04/2014 | 46.80 | 46.80 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,CONFORME ATA DE REGISTRO DEPRECO 133/2013,PREGAO PRESEN- CIAL 147/2013 E RO N 213/2014.ITEM 40 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00184 | 30/04/2014 | 795.47 | 795.47 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,CONFORME ATA DE REGISTRO DEPRECO N 133/2013,PREGAO PRESENCIAL N 147/2013 E RO N 214/14 ITENS 5,39,40,45,149,117,142 ,144,70,119,97,34 E 81. | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00185 | 30/04/2014 | 45.00 | 45.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,CONFORME ATA DE REGISTRO DEPRECO N 133/2013,PREGAO PRESENCIAL N 147/2013 E RO N 214/14;ITEM 166 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00186 | 30/04/2014 | 77.98 | 77.98 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,CONFORME ATA DE REGISTRO DEPRECO N 133/2013,PREGAO PRESENCIAL N 147/2013 E RO 213/2014 ITENS 15 E 18 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00187 | 30/04/2014 | 563.20 | 563.20 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,CONFORME ATA DE REGISTRO DEPRECO N 133/2013,PREGAO PRESENCIAL 147/2013 E RO N 214/2014 ITENS 63,6,121,153 E 16. | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00188 | 30/04/2014 | 40.16 | 40.16 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,CONFORME ATA DE REGISTRO DEPRECO N 133/2013,PREGAO PRESENCIAL 147/2013 E RO N 213/2014 ITEM 190 | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00189 | 30/04/2014 | 60.24 | 60.24 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,CONFORME ATA DE REGISTRO DEPRECO N 133/2013,PREGAO PRESENCIAL 147/2013 E RO N 214/2014 ITEM 190 | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00190 | 30/04/2014 | 197.50 | 197.50 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,CONFORME ATA DE REGISTRO DEPRECO N 133/2013,PREGAO PRESENCIAL 14/2013 E RO N 214/2014 ITENS 47,65,112,88 E 104 | 09033742000198 | CRISTAL COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00191 | 30/04/2014 | 273.70 | 273.70 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,CONFORME ATA DE REGISTRO DEPRECO N 133/2013,PREGAO PRESENCIAL 147/2013 E RO N 214/2014 ITEM 115,138,41,86,146,147,57,12,52 E 19. | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00192 | 30/04/2014 | 48.70 | 48.70 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,CONFORME ATA DE REGISTRO DEPRECO N 133/2013,PREGAO PRESENCIAL 147/2013 E RO N 213/2014 ITENS 86,12 E 19. | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00193 | 30/04/2014 | 2558.95 | 2558.95 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,CONFORME ATA DE REGISTRO DEPRECO N 133/2013,PREGAO PRESENCIAL 147/2013 E RO 214/2014 ITENS 98,25,27,122,53,13,131, 8 E 2. | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODS DE LIMPEZA LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00194 | 30/04/2014 | 1413.40 | 1413.40 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,CONFORME ATA DE REGISTRO DEPRECO N 133/2013,PREGAO PRESENCIAL 14/2013 E RO 213/2014 ITENS 25,27,122 E 8. | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODS DE LIMPEZA LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00195 | 30/04/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO DO FORUM TURISTICO DO BREJO NA CIDADE DE BORBOREMA/PB DIARIA PARCIAL | 00031739040104 | ALESSANDRA GOMES LONTRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00196 | 30/04/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO DO FORUM TURISTICO DO BREJO NA CIDADE DE BORBOREMA/PB DIARIA PARCIAL | 00003538948429 | LAIS CATERINE DE OLIVEIRA RAMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00197 | 30/04/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DAS SERVIDORAS ALESSANDRA LONTRA E LAIS CATARINE NA CIDADE DE BORBOREMA/PB. DIARIA PARCIAL | 00082665290430 | SEVERINO RAMOS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00198 | 30/04/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIOES FORUM TURISTICO DO BREJONA CIDADE DE BORBOREMA/PB DIARIA PARCIAL | 00034283048453 | MARISTELA VIANA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00199 | 30/04/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIOES DO FORUM TURISTICO BREJONA CIDADE DE BORBOREMA/PB DIARIA PARCIAL | 00058679260444 | JOAO BATISTA FARIAS ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00200 | 30/04/2014 | 2797.50 | 2797.50 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 09/2014 SETDE/CLASSICFORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAPARA O SECRETARIO TITULAR DES-TA PASTA RENATO COSTA FELICIA-NO,TRECHO JPA/BSB/JPA,PCPA 11,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 401/2013,ATA DE REGISTRO DE PRECON 164/2013 E RESERVA ORCAMENTARIA N 226/2014. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00201 | 30/04/2014 | 498.40 | 498.40 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,CONFORME ATA DE REGISTRO DEPRECO N 133/2013,PREGAO PRESENCIAL 147/2013 E RO N 214/2014 ITENS 75,11,132,66,21,78 E 140 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00202 | 30/04/2014 | 135.00 | 135.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,CONFORME ATA DE REGISTRO DEPRECO N 133/2013,PREGAO PRESENCIAL 147/2013 E RO 213/2014. ITEM | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A INFRAESTRUTURA PARA O TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00203 | 06/05/2014 | 46450.00 | 46450.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 018/13 SETDE/UESP EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA-ME OBJETO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA COM A DISPONIBILIZACAO DE 05 POSTOS PARA O CENTRO DE CONVENCOES POETA RONALDO CUNHA LIMA,PREGAO 004/2013,RO 00199/2014 | 14808381000144 | UESP - EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA - ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A INFRAESTRUTURA PARA O TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00204 | 06/05/2014 | 10022.00 | 10022.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 011/2013 SETDE /UESP EMPRESA DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA,CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA MEDIANTE A DISPONIBILIZACAO DE01 POSTO DE VIGILANCIA ARMADA 24 HORAS,NA ESCALA 12X36 DE SEGUNDA A DOMINGO, INCLUSIVE FE- | 14808381000144 | UESP - EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA - ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00205 | 06/05/2014 | 540.00 | 540.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO NO SEBRAE CG E ACOMPANHARA EXECUCAO DAS NEGOCIACOES COMO ENGENHEIRO DA SUPLAN NO TER-RENO QUE SERA REALIZADO O 20 SALAO DE ARTESANATO DA PARAIBA | 00082856222749 | LADJANE MARIA BARBOSA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00206 | 06/05/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DA GESTORA DO PRO -GRAMA DE ARTESANATO DA PARAIBANA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PBDIARIA PARCIAL | 00000089802411 | JOSE MARCOS DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00207 | 06/05/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE VISITAS TECNICA COM ENGENHEIROS E REUNIOES NO SEBRAE. DIARIA PARCIAL | 00036895741453 | YARA DE ALENCAR CUNHA FILHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00208 | 06/05/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DA SERVIDORA YARA DE ALENCAR NA CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE/PB. DIARIA PARCIAL | 00001344112340 | OSMAIR DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 00209 | 06/05/2014 | 100000.00 | 100000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONVENIO N 001/2014 SETDE/ SEBRAE PB, OBJETO COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA VISANDO APROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO DOARTESANATO PARAIBANO, ATRAVES DAS ACOES DE ACESSO A MERCADO COM A PARTICIPACAO DA SETDE E SEBRAE/PB EM DIVERSAS FEIRAS EEVENTOS ESTADUAIS,NACIONAIS E | 09139551000105 | SEBRAE SERV APOIO M E P EMPRESAS DA PB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00210 | 07/05/2014 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA TRATAR DA TERCEIRIZACAO DO CENTRO DE CONVENCOES DO ESTADO DA PARAIBA NA CIDADEDO RIO DE JANEIRO/RJ. | 00003362437400 | RENATO COSTA FELICIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00211 | 07/05/2014 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM A CIDADE DO RIO DE JA -NEIRO,ACOMPANHAR E ASSESSOAR OSECRETARIO RENATO COSTA FELICIANO QUE IRA TRATAR DA TERCEIRIZACAO DO CENTRO DE CONVENCOES DO ESTADO DA PARAIBA. | 00004584994471 | JULIANA CORREIA CARDOSO MAGALHAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00212 | 07/05/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DAS AU-DIENCIAS REGIONAIS DO ORCAMEN-TO DEMOCRATICO ESTADUAL NAS CIDADES DE MONTEIRO E C.GRANDE/ PB. | 00028830016420 | ANGELITA BRAZ DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00213 | 07/05/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DAS AU-DIENCIAS REGIONAIS DO ORCAMEN-TO DEMOCRATICO ESTADUAL NAS CIDADES DE MONTEIRO E C.GRANDE/ PB. | 00003600298410 | TISANA MARIA BRITO GORDIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00214 | 07/05/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DAS SERVIDORAS ANGELITA BRAZ E TISANA BRITO NAS CIDADES DE MONTEIRO E C.GRANDE | 00002504781458 | ERIVAN ENEDINO RAMOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 00215 | 08/05/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONVENIO 002/2014 SETDE/SEBRAEPB,OBJETO COOPERACAO TECNICA EFINANCEIRA VISANDO A PROMOCAO DE INCENTIVOS PARA INCREMENTARAS VENDAS DO COMERCIO VAREJIS-TA E DE SERVICOS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,ATRAVES DA CAM-PANHA INTITULADA DE LIQUIDA CAMPINA 2014,QUE SERA REALIZA- | 08719007000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJ DE C GRANDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00216 | 08/05/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE EMPENHSMOD REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO NAS CIDADES DE MONTEIRO E CAMPINA GRANDE/PB. | 00005282555417 | FERNANDA CAMARA NORAT |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00217 | 08/05/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO NAS CIDADES DE MONTEIRO E CAMPINA GRANDE/PB. | 00002928964410 | ANNA CATHARINA LOMBARDI CRUZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00218 | 08/05/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DA CHEFE DE GABINE-TE FERNANDA E ANNA CATARINA NAS CIDADES DE MONTEIRO E CAM-PINA GRANDE/PB. | 00015113337404 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00219 | 09/05/2014 | 780.00 | 780.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA ACOMPANHAR A REALIZACAO DO PLANO DE NEGOCIOS E CAPACITACOES A INSCRITOS NO PROGRAMA EMPREENDER-PB E ACOM-PANHAR A COMITIVA DO GOVERNA -DOR NOS EVENTOS REALIZADOS DU-RANTE O PERIODO DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL. | 00000750041439 | ANTONIO EDUARDO ALBINO DE MORAES FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00220 | 12/05/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR O VEICULOE VISITAR ASSOCIACOES E COOPE-RATIVAS PARA SELECIONAR PECAS PARA SEREM UTILIZADO NO EVENTODA FENNEART-PE. | 00028826922420 | ELISABETH CRISTINA BIOCA DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00221 | 12/05/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA VISITAR ASSOCIACO-ES E COOPERATIVAS PARA SELECIONAR PECAS PARA SEREM UTILIZA -DAS NA FENNEART/PE. DIARIA PARCIAL | 00045081417491 | SANDRA VIRGINIA DE LIMA PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00222 | 12/05/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA TRANSPORTAR OS MO-DULOS E ACERVO PARA O GALPAO. DIARIA PARCIAL | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00223 | 12/05/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA TRANSPORTAR O ACERVO PARA O GALPAO. DIARIA PARCIAL | 00003954782430 | IRINALDO DA SILVA FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00224 | 12/05/2014 | 540.00 | 540.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA ACOMPANHAR A EXECUCAO DOS SERVICOS NO 20 SALAO DE ARTESANATO DA PARAIBA. DIARIA PARCIAL | 00082856222749 | LADJANE MARIA BARBOSA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00225 | 12/05/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DA GESTORA DO PRO -GRAMA DE ARTESANATO DA PARAIBANA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PBDIARIA PARCIAL | 00000089802411 | JOSE MARCOS DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00226 | 13/05/2014 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE MIS-SAO TECNICA NAS REGIOES DOS VALES FORUM TURISTICO DO VALE DAAGUAS,VALES DOS SERTOES E DOS VALES DOS DINOSSAUROS. | 00003538948429 | LAIS CATERINE DE OLIVEIRA RAMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00227 | 13/05/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DA GERENTE OPERACIONAL LAIS CATARINE NAS CIDADES DE PATOS,PIANCO,ITAPORANGA,SOUSA,UIRAUNA E CAJAZEIRAS/PB. | 00082665290430 | SEVERINO RAMOS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 00228 | 13/05/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONVENIO 002/2014 SETDE/SEBRAEPB,OBJETO COOPERACAO TECNICA EFINANCEIRA VISANDO A PROMOCAO DE INCENTIVOS PARA INCREMENTARAS VENDAS DO COMERCIO VAREJIS-TA E DE SERVICOS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,ATRAVES DA CAM-PANHA INTITULADA DE LIQUIDA CAMPINA 2014,QUE SERA REALIZA- | 08719007000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJ DE C GRANDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00229 | 14/05/2014 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO NA EMPETUR/PE SOBRE CONVENIO ROTAS TURISTICAS BR 101 - NORDESTE QUE FICA SEDIDA CEN -TRO DE CONVENCOES DE PERNAMBU-CO(OLINDA) PELA MANHA E A TAR-DE REUNIAO COM O SETOR JURIDI-CO DA EMPETUR E DA CTI/NE PARAADEQUAR O CONVENIO 027/2013 - | 00004584994471 | JULIANA CORREIA CARDOSO MAGALHAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00230 | 14/05/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DA ASSESSORA JURIDICA JULIANA CORREIA NA CIDADE DE RECIFE/PE. | 00015113337404 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00231 | 15/05/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DDAS AUDIENCIAS REGIONAIS DO ORCAMEN-TO DEMOCRATICO ESTADUAL NA CI-DADE DE CUITE/PB. DIARIA PARCIAL | 00028830016420 | ANGELITA BRAZ DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00232 | 15/05/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DDAS AUDIENCIAS REGIONAIS DO ORCAMEN-TO DEMOCRATICO ESTADUAL NA CI-DADE DE CUITE/PB. DIARIA PARCIAL | 00003600298410 | TISANA MARIA BRITO GORDIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00233 | 15/05/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DAS SERVIDORAS ANGELITA BRAZ E TISANA BRITO NA CIDADE DE CUITE/PB DIARIA PARCIAL | 00002504781458 | ERIVAN ENEDINO RAMOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00234 | 16/05/2014 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO NA CIDADE DE CUITE DIARIA PARCIAL | 00005282555417 | FERNANDA CAMARA NORAT |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00235 | 16/05/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO NA CIDADE DE CUITE DIARIA PARCIAL | 00002928964410 | ANNA CATHARINA LOMBARDI CRUZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00236 | 16/05/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DAS SERVIDORAS FER-NANDA CAMARA E ANNA CATARINA LOMBARDI NA CIDADE DE CUITE/PBDIARIA PARCIAL | 00015113337404 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00237 | 20/05/2014 | 1125.00 | 1125.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIOES NO MINISTERIO DO TURISMONA CIDADE DE BRASILIA-DF. DIARIA PARCIAL | 00003362437400 | RENATO COSTA FELICIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00238 | 20/05/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA ANALISAR ORIENTAR E CLASSIFICAR OS PRODUTOS EM SUA DETERMINADA TIPOLOGIA. | 00007736720444 | JOSE NILTON DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00239 | 20/05/2014 | 1125.00 | 1125.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DAS FEIRAS HOSPITALAR E MACANICA NA CIDADE DE SAO PAULO/SP. DIARIA PARCIAL | 00075222698491 | MARCOS JOSE DE ARAUJO PROCOPIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00240 | 21/05/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DO ASSESSOR JURIDI-CO FELIPE CRIZANTO DA PBTUR QUE IRA PARTICIPAR DE AUDIEN -NA CIDADE DE AREIA/PB. | 00082665290430 | SEVERINO RAMOS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Comércio Exterior | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INSERCAO E ATRACAO DE INVESTIMENTOS NACIONAL E INTERNACIONAL PARA A PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00241 | 21/05/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 003/2012 SETDE/CODATAOBJETO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM,MA-NUTENCAO E PROCESSAMENTO DE A-PLICACAO E SITIOS ELETRONICOS PARA O NUCLEO DE ATRACAO DE INVESTIMENTOS DA SECRETARIA DA INDUSTRIA E COMERCIO PERIODO | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00242 | 23/05/2014 | 4380.00 | 4380.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDUAS INSCRICOES PARA AS SERVI-DORAS ANGELITA BRAZ DA SILVA ETISANA MARIA BRITO PARA O CUR-SO DE CAPTACAO DE RECURSOS E ELABORACAO DE PROJETOS MINIS -TRADO POR MURILLO BASTO NA CI-DADE DE RECIFE/PE NOS DIAS 04 A 06 DE JUNHO DO CORRENTE ANO,CONFORME RO N 251/2014. | 35963479000146 | ESCOLA DE ADMINIST E TREINAMENTO SC LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Comércio Exterior | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INSERCAO E ATRACAO DE INVESTIMENTOS NACIONAL E INTERNACIONAL PARA A PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00243 | 26/05/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 003/2012 SETDE/CODATAOBJETO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM,MA-NUTENCAO E PROCESSAMENTO DE A-PLICACAO E SITIOS ELETRONICOS PARA O NUCLEO DE ATRACAO DE INVESTIMENTOS DA SECRETARIA DA INDUSTRIA E COMERCIO PERIODO | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | PRODETUR II | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00244 | 26/05/2014 | 3208.50 | 3208.50 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 006/2012 SETDE /SERVEBEM CONTRATACAO DE EMPRE-SA ESPECIALIZADA EM SERVICOS LIMPEZA,MEDIANTE A DISPONIBILIZACAO DE 02 AUXILIARES DE SER-VICOS GERAIS COM FORNECIMENTO DE MATERAIS E EQUIPEMENTOS NASINSTALACOES DO PRODETUR/PB CONFORME PREGAO 046/2012, ATA DE | 15309324000183 | SERVEBEM CONS E LIMPEZA DE PREDIOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00245 | 26/05/2014 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE CUR-SO DA ESAFI PARA CAPTACAO DE RECURSOS E ELABORACAO DE PROJETOS MINISTRADO POR MURILLO BASTO NA CIDADE DE RECIFE/PE. | 00028830016420 | ANGELITA BRAZ DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00246 | 26/05/2014 | 960.00 | 960.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE CUR-SO DA ESAFI PARA CAPTACAO DE RECURSOS E ELABORACAO DE PROJETOS MINISTRADO POR MURILLO BASTO NA CIDADE DE RECIFE/PE. | 00003600298410 | TISANA MARIA BRITO GORDIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00247 | 26/05/2014 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DAS SERVIDORAS ANGELITA BRAZ E TISANA BRITO NA CIDADE DE RECIFE/PE. | 00002504781458 | ERIVAN ENEDINO RAMOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00248 | 27/05/2014 | 149.00 | 149.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA PAGAMENTO DA VERIFICACAO DA AFERICAO DO TACOGRAFO DO CAMI-NHAO GMC 7110 PLACA JFP 4254 DO PROGRAMA DE ARTESANATO DA PARAIBA. | 00662270000168 | INMETRO INST NAC METROL NORM QUAL INDSUT |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00249 | 28/05/2014 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 004/2011 SETDE /COPY LINE LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA DIGITAL MULTIFUN-CIONAL A LASER PARA SER UTILI-ZADA PELA SETDE,MES DE MAIO/14CONFORME ATA DE REGISTRO PRECON 114/11,PREGAO 022/2011 E RO N 00169/2014. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00250 | 28/05/2014 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 005/2012 SETDE/ZE-LO LOCACAO DE MAO DE OBRA PARAUTILIZACAO DE SERVICOS DE LIM-PEZA,HIGIENIZACAO, CONSERVACAOE DISPINIBILIZACAO 01 AUXILIARDE SERVICOS GERAIS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS A SEREM REALIZADOS NAS INSTALACOES DA SETDE,ATRAVES DA A | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00252 | 28/05/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DA PALESTRANTE TA -NIA ZAPATA. | 00002504781458 | ERIVAN ENEDINO RAMOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00253 | 29/05/2014 | 47558.92 | 47558.92 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORD PBPREV REFERENTE RPPS DOMES DE MAIO DE 2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00254 | 29/05/2014 | 430327.49 | 430327.49 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL - MAIO 2014 ,VENC.E VANT.FIXAS-PESSOAL ATI-VO. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00255 | 29/05/2014 | 3960.00 | 3960.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL - MAIO 2014 ,AUXILIO ALIMENTACAO. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | OUTROS SALARIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00256 | 29/05/2014 | 172.62 | 172.62 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL - MAIO 2014 ,SALARIO FAMILIA. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00258 | 30/05/2014 | 342.60 | 342.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE MAIO/2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | ARTESANATO | APOIO A CASA DO ARTESAO E AO MERCADO DE ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00259 | 30/05/2014 | 8500.00 | 8500.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 011/2010 SETDE /COMBATE SEGURANCA PRESTACAO DESERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA PARA CASA DO ARTESAO AO MES DEMAIO/2014,CONFORME PREGAO 001/2010 E RESERVA ORCAMENTARIA N 00170/2014. | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00260 | 30/05/2014 | 33707.04 | 33707.04 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DE MAIO DE 2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00262 | 02/06/2014 | 775.00 | 775.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA ANALISAR,ORIENTAR E CLASSIFICAR OS PRODUTOS QUE SERAO EXPOSTOS NO 20 SALAO DE ARTESANATO QUE SERA REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB | 00007736720444 | JOSE NILTON DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00263 | 02/06/2014 | 1475.00 | 1475.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA DAR APOIO PARA AJUDAR NA MONTAGEM E TRANSPORTAR O ACERVO PARA O LOCAL DO EVEN-TO. DIARIA PARCIAL | 00003954782430 | IRINALDO DA SILVA FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00264 | 02/06/2014 | 1475.00 | 1475.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA TRANSPORTAR OS MO-DULOS E ACERVO PARA O LOCAL DOEVENTO. DIARIA PARCIAL | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00265 | 02/06/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA ACOMPANHAR A EXECUCAO DOS SERVICOS NA MONTAGEM EPARTICIPAR DO EVENTO. DIARIA PARCIAL | 00082856222749 | LADJANE MARIA BARBOSA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00266 | 02/06/2014 | 1475.00 | 1475.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DA GESTORA DO PRO -GRAMA DE ARTESANATO DA PARAIBANA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBDIARIA PARCIAL | 00000089802411 | JOSE MARCOS DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ARTESANATO | CAPACITACAO E REPASSE DO SABER PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00267 | 02/06/2014 | 2360.00 | 2360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DA MON-TAGEM E DO EVENTO 20 SALAO DE ARTESANATO DA PARAIBA NA CIDA-DE DE CAMPINA GRANDE-PB. DIARIA PARCIAL | 00036895741453 | YARA DE ALENCAR CUNHA FILHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00268 | 02/06/2014 | 2360.00 | 2360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DA MON-TAGEM E DO EVENTO 20 SALAO DE ARTESANATO DA PARAIBA NA CIDA-DE DE CAMPINA GRANDE-PB. DIARIA PARCIAL | 00028826922420 | ELISABETH CRISTINA BIOCA DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00269 | 02/06/2014 | 2360.00 | 2360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DA MON-TAGEM E DO EVENTO 20 SALAO DE ARTESANATO DA PARAIBA NA CIDA-DE DE CAMPINA GRANDE-PB. DIARIA PARCIAL | 00045081417491 | SANDRA VIRGINIA DE LIMA PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00270 | 02/06/2014 | 1475.00 | 1475.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR E FAZERA MANUTENCAO DA DECORACAO DO -20 SALAO DE ARTESANATO DA PARAIBA NA CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE/PB. | 00037446487453 | MANOEL IREMAR SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ARTESANATO | CAPACITACAO E REPASSE DO SABER PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00271 | 02/06/2014 | 1475.00 | 1475.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DOS TECNICOS. DIARIA PARCIAL | 00001344112340 | OSMAIR DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00273 | 02/06/2014 | 3540.00 | 3540.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA ACOMPANHAR A EXECUCAO DOS SERVICOS NA MONTAGEM EPARTICIPAR DO EVENTO 20 SALAO DE ARTESANATO DA PARAIBA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00082856222749 | LADJANE MARIA BARBOSA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00274 | 03/06/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIOES DO GESTOR DO MONUMENTO NATURAL VALE DOS DINOSSAUROSSOBRE A UTILIZACAO DA VERBA DASETUR/SOUSA P/ESTRUTURACAO DOMONUMENTO. | 00034283048453 | MARISTELA VIANA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00275 | 03/06/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIOES DO GESTOR DO MONUMENTO NATURAL VALE DOS DINOSSAUROSSOBRE A UTILIZACAO DA VERBA DASETUR/SOUSA P/ESTRUTURACAO DOMONUMENTO.....................DIARIA PARCIAL................ | 00031739040104 | ALESSANDRA GOMES LONTRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00276 | 03/06/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIOES DO GESTOR DO MONUMENTO NATURAL VALE DOS DINOSSAUROSSOBRE A UTILIZACAO DA VERBA DASETUR/SOUSA P/ESTRUTURACAO DOMONUMENTO.....................DIARIA PARCIAL................ | 00003538948429 | LAIS CATERINE DE OLIVEIRA RAMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00277 | 03/06/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DA SECRETARIA EXECUTIVA DO TURISMO E EQUIPE A CI-DADE DE SOUSA NA PARAIBA. DIARIA PARCIAL................ | 00008921539468 | WALDEMAR BEZERRA DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00278 | 03/06/2014 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CIDADE DE NATAL,P/DISCUTIR ACOES CONJUNTAS DE TURISMO NO PERIODO DA COPA E NOPOS COPA. | 00003362437400 | RENATO COSTA FELICIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00279 | 03/06/2014 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CIDADE DE NATAL,P/DISCUTIR ACOES CONJUNTAS DE TURISMO NO PERIODO DA COPA E NOPOS COPA,ACOMPANHANDO O SECRE-TARIO RENATO COSTA FELICIANO. | 00004584994471 | JULIANA CORREIA CARDOSO MAGALHAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00280 | 03/06/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CIDADE DE NATAL,P/CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO SECRETARIO RENATO COSTA FELICIANO E DA ASSESSORA JULIANACORREIA CARDOSO MAGALHAES. | 00008813909411 | LUCIVAN GOMES BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00282 | 09/06/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA RESTITUICAO DO PAGAMENTO FEITO PELA CEF DA TARIFA DE PROR-ROGACAO DA VIGENCIA DO CONTRA-TO DE REPASSE N 0213166-91 - MTUR/CAIXA/SETDE. | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CIDADE ANTIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00283 | 09/06/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA RESTITUICAO DO PAGAMENTO FEITO PELA CEF DA TARIFA DE ALTE-RACAO DA CONTRAPARTIDA PARA R$302.875,32 DO CONTRATO DE RE -PASSE N 0213166-91 MTUR/CAIXA/SETDE. | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CIDADE ANTIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00284 | 09/06/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA RESTITUICAO DO PAGAMENTO FEITO PELA CEF DA TARIFA DE PROR-ROGACAO DE VIGENCIA DO CONTRA-TO DE REPASSE N 0213166-91 - MTUR/CAIXA/SETDE. | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CIDADE ANTIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00285 | 09/06/2014 | 385.00 | 385.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAOS SERVICOS DE RECARGA DE EX-TINTORES, CONFORME DISPENSA N 008/2014 E RO 00239/2014. | 08117133000154 | PREVINCENDIO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00286 | 09/06/2014 | 383.00 | 383.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE PECAS PARA O VEI-CULO SIENA PLACA MOB 3305,CON-FORME DISPENSA N 010/2014 E RON 00249/2014. | 35581271000162 | SILVEIRA & BARROS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00287 | 09/06/2014 | 650.00 | 650.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO SIENA PLACA MOB 3305 ,CONFORME DISPENSA N 010/2014 ERO 00250/2014. | 35581271000162 | SILVEIRA & BARROS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00288 | 09/06/2014 | 416.00 | 416.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE PECAS PARA O CAMINHAO BAU GMC 7110, PLACA JFP -4254 QUE COMPOE A FROTA DE VEICULOS DO PROGRAMA DE ARTESANA-TO,CONFORME DISPENSA N 014/14,RO N 00245/2014. | 35581271000162 | SILVEIRA & BARROS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00289 | 09/06/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAOS SERVICOS NA PARTE ELETRICAPARA O CAMINHAO BAU GMC 7110 ,PLACA JFP-4254 QUE COMPOE FRO-TA DE VEICULOS DO PROGRAMA DE ARTESANTO,CONFORME DISPENSA N 014/2014 E RO 00246/2014. | 35581271000162 | SILVEIRA & BARROS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 00290 | 09/06/2014 | 500000.00 | 500000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONVENIO N 003/2014 SETDE /SEBRAE-PB, OBJETO COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA,COM INTUITO DE PROMOVER E DIVULGAR O ARTESANATO DA PARAIBA ATRAVES DAREALIZACAO DO 20 SALAO DE ARTESANATO DA PARAIBA QUE SERA REALIZADO NO MUNICIPIO DE CAMPINAGRANDE,CONFORME PLANO DE TRABA | 09139551000105 | SEBRAE SERV APOIO M E P EMPRESAS DA PB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00291 | 10/06/2014 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA RESTITUICAO DO PAGAMENTO FEITO PELA CEF DA TARIFA DE PROR-ROGACAO DA VIGENCIA DO CONTRA-TO DE REPASSE N 0213166-91 - MTUR/CAIXA/SETDE,RO N 269/2014 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CIDADE ANTIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00292 | 10/06/2014 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA RESTITUICAO DO PAGAMENTO FEITO PELA CEF DA TARIFA DE ALTE-RACAO DA CONTRAPARTIDA DE VA -LOR PARA R$ 302.875,32 DO CON-TRATO DE REPASSE N 0213166-91-MTUR/CAIXA/SETDE,RO N 0269/14. | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CIDADE ANTIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00293 | 10/06/2014 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA RESTITUICAO DO PAGAMENTO FEITO PELA CEF DA TARIFA DE PROR-ROGACAO DE VIGENCIA DO CONTRA-TO DE REPASSE N 0213166-91MTURCAIXA/SETDE,RO 0269/14. | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CIDADE ANTIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A INFRAESTRUTURA PARA O TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00294 | 10/06/2014 | 46450.00 | 46450.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 018/13 SETDE/UESP EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA-ME OBJETO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA COM A DISPONIBILIZACAO DE 05 POSTOS PARA O CENTRO DE CONVENCOES POETA RONALDO CUNHA LIMA,PREGAO 004/2013,RO 00199/2014 | 14808381000144 | UESP - EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA - ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A INFRAESTRUTURA PARA O TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00295 | 10/06/2014 | 10022.00 | 10022.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 011/2013 SETDE /UESP EMPRESA DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA,CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA MEDIANTE A DISPONIBILIZACAO DE01 POSTO DE VIGILANCIA ARMADA,24 HORAS,NA ESCALA 12X36 DE SEGUNDA A DOMINGO,INCLUSIVE FE - | 14808381000144 | UESP - EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA - ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00296 | 10/06/2014 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E PARTICIPAR DE REUNIOES COM O PRESIDENTE DA FUNDACAO FRAUNHOFER NA CIDADE DE RECIFE. | 00032344228420 | LENY BEZERRA DE MENDONCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00297 | 10/06/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA ACOMPANHAR COMO INTERPRETE DO PRESIDENTE DA FUN-DACAO FRAUNHOFER. | 00005862484477 | DANIEL JORGE PEDROSA COLOM |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | VENTILADORES E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO | Dispensa | 00298 | 10/06/2014 | 849.00 | 849.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE UM FRIGOBAR MARCACONSUL 120 LITROS,NA COR BRAN-CA PARA SECRETARIA EXECUTIVA DO TURISMO,CONFORME DISPENSA N12/2014 E RO 00242/2014. | 70120662000180 | ATACADAO DOS ELETROD DO NE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 12 | EQUIPAMENTOS DE PROTECAO SEG E SOCORRO | Dispensa | 00299 | 10/06/2014 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE DOIS(02) EXTINTO-RES DE INDENDIO PARA O PROGRA-MA DE ARTESANATO DA PARAIBA , CONFORME DISPENSA 011/2014 E RO N 00248/2014. | 12927760000128 | ASTECENDIO COM DE EQUIP CONTRA INCE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00300 | 11/06/2014 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIOES NO MINISTERIO DA INTEGRACAO. | 00003362437400 | RENATO COSTA FELICIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00301 | 11/06/2014 | 70000.00 | 70000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 007/2013 SETDE /SEBRAE-PB PRESTACAO DOS SERVI-COS DE ELABORACAO DE ESRUDOS TECNICOS,PLANEJAMENTO DAS ACO-ES NECESSARIAS AO FUNCIONAMEN-TO E SELECAO E CAPACITACAO EM-PRESARIAL PARA IMPLANTACAO,GESTAO E FUNCIONAMENTO RODO SHOP-PING EDVALDO MOTTA,LOCALIZADO | 09139551000105 | SEBRAE SERV APOIO M E P EMPRESAS DA PB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A INFRAESTRUTURA PARA O TURISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 05 | REFORMA E BENEFEITURIA | Tomada de Preço | 00302 | 12/06/2014 | 194873.77 | 194873.77 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA MEDICAO FINAL 002 DO CONTRA-TO 003/2010 SUPLAN/COMAR CONS-TRUTORA MARTINS LTDA,CONVENIO N 003/2007 SETDE/SUPLAN COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA DO CONTRATO REPASSE N 0213166-91/2006 MTUR/CAIXA/SETDE - PROGRAMA TURISMO NO BRASIL,CONFORME TOMADA DE PRECO 019/2009 | 04181183000140 | COMAR CONSTRUTORA MARTINS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A INFRAESTRUTURA PARA O TURISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 05 | REFORMA E BENEFEITURIA | Tomada de Preço | 00303 | 12/06/2014 | 389974.95 | 389974.95 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA MEDICAO FINAL 002 DO CONTRA-TO 003/2010 SUPLAN/COMAR CONS-TRUTORA MARTINS LTDA, CONVENION 003/2007 SETDE/SUPLAN COM RECURSOS ORIUNDOS DO CONTRATO DEREPASSE N 0213166-91/2006 MTUR/CAIXA/SETDE - PROGRAMA TURIS-MO NO BRASIL, CONFORME TOMADA DE PRECO 019/2009 E RO 268/14. | 04181183000140 | COMAR CONSTRUTORA MARTINS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | APOIO A CASA DO ARTISTA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00304 | 13/06/2014 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAOS SERVICOS DE RECUPERACAO DOPISO DE MADEIRA DO MUSEU CASA DO ARTISTA POPULAR JANETE COS-TA,CONFORME DISPENSA N 009/14 E RO N 00240/2014. | 15523732000133 | CLEAN STORE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00305 | 13/06/2014 | 1497.50 | 1497.50 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 09/2014 SETDE/CLASSICFORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAPARA O SECRETARIO TITULAR DES-TA PASTA RENATO COSTA FELICIA-NO,TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIAJOAO PESSOA,PCPA 11, CONFORME PREGAO 401/2013, ATA DE REGIS-TRO DE PRECO N 0164/2013 E RE-SERVA ORCAMENTARIA N 00226/14. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00306 | 13/06/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DO SECRETARIO DE ESTADO RENATO COSTA FELICIANO NACIDADE DE CAMPINA GRANDE QUE IRA PARTICIPAR DA ABERTURA DO 20 SALAO DE ARTESANATO PARAIBANO. | 00008813909411 | LUCIVAN GOMES BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 00309 | 16/06/2014 | 200000.00 | 200000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONVENIO N 002/2014 SETDE/CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CAMPINA GRANDE,OBJETO COOPERA-CAO TECNICA E FINANCEIRA,VISANDO A PROMOCAO DE INCENTIVOS PARA INCREMENTAR AS VENDAS DO COMERCIO VAREJISTA E DE SERVICOSDA CIDADE DE CAMPINA GRANDE , ATRAVES DA CAMPANHA INTITULADA | 08719007000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJ DE C GRANDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A INFRAESTRUTURA PARA O TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00310 | 17/06/2014 | 10550.00 | 10550.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 011/2014 SETDE/LIDER EVENTOS E CONSULTORIA LTDA,OB-JETO PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - CAFE DA MANHA,LANCHE ALMOCO E COFFE BREAK,VISANDO ATENDER ASNECESSIDADES DA SETDE,CONFORMEPREGAO PRESENCIAL 095/2013 E RO N 00261/2014. | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | ESTRUTURACAO E ORGANIZACAO DOS ARRANJOS E SISTEMAS PRODUTIVOS LOCAIS - ASPL?S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00311 | 17/06/2014 | 15050.00 | 15050.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 011/2014 SETDE/LIDER EVENTOS E CONSULTORIA LTDA,OB-JETO PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - CAFE DA MANHA,LANCHE ALMOCO E COFFE BREAK,VISANDO ATENDER ASNECESSIDADES DA SETDE,CONFORMEPREGAO PRESENCIAL 095/2013 E RO N 00260/2014. | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00312 | 17/06/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIOES DP FORUM TURISTICO BREJONA CIDADE DE BANANEIRAS/PB. DIARIA PARCIAL | 00034283048453 | MARISTELA VIANA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00313 | 17/06/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO DO FORUM TURISTICO DO BREJO NA CIDADE DE BANANEIRAS/PB. DIARIA PARCIAL | 00031739040104 | ALESSANDRA GOMES LONTRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00314 | 20/06/2014 | 46319.30 | 46319.30 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REFERENTE RPPS DOMES DE JUNHO DE 2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00315 | 25/06/2014 | 436573.06 | 436573.06 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL - JUNHO 2014,VENC.E VANT.FIXAS-PESSOAL ATI-VO. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00316 | 25/06/2014 | 4140.00 | 4140.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL - JUNHO 2014,AUXILIO ALIMENTACAO. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | OUTROS SALARIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00317 | 25/06/2014 | 98.64 | 98.64 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL - JUNHO 2014,SALARIO FAMILIA. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00318 | 26/06/2014 | 1740.42 | 1740.42 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 09/2014 SETDE/CLASSICFORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAPARA A SERVIDORA JULIANA MAGA-LHAES,TRECHO JPA/GIG/JPA,PCPA N 12,CONFORME PREGAO 401/2013,ATA DE REGISTRO DE PRECO 164/ 2013 E RESERVA ORCAMENTARIA N 226/2014. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00319 | 26/06/2014 | 1740.42 | 1740.42 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 09/2014 SETDE/CLASSICFORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAPARA O SECRETARIO TITULAR DES-TA PASTA RENATO COSTA FELICIA-NO,TRECHO JPA/GIG/JPA,PCPA 12ACONFORME PREGAO 401/2013, ATA DE REGISTRO DE PRECO 164/2013 E RO 226/2014. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00320 | 26/06/2014 | 34091.73 | 34091.73 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS,RGPS DO MES DE JUNHODE 2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Mineração | RECURSOS MINERAIS E HIDROGEOLOGICOS - PRODEMIN | DESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00321 | 27/06/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE VISITAS TECNICAS NAS COOPERATIVAS COOPERJUNCO,COOMITEL E DEMAIS COOPERATIVAS MINERAIS. DIARIA PARCIAL | 00004253915400 | JULIANA PATRICIA ALVES PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Mineração | RECURSOS MINERAIS E HIDROGEOLOGICOS - PRODEMIN | DESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00322 | 27/06/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DA TECNICA JULIANA PATRICIA ALVES PEREIRA. DIARIA PARCIAL | 00002504781458 | ERIVAN ENEDINO RAMOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | ARTESANATO | APOIO A CASA DO ARTESAO E AO MERCADO DE ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00323 | 27/06/2014 | 8500.00 | 8500.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 011/2010 SETDE /COMBATE SEGURANCA PRESTACAO DESERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA PARA CASA DO ARTESAO AO MES DEJUNHO/2014,CONFORME PREGAO 001/2010 E RESERVA ORCAMENTARIA N00170/2014. | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Mineração | RECURSOS MINERAIS E HIDROGEOLOGICOS - PRODEMIN | DESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL DA PARAIBA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00324 | 27/06/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA DEVOLUCAO DO SALDO DO CONVE-NIO N 706361/2009 MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL/GOVERNODO ESTADO DA PARAIBA/SETDE,CONFORME RO N 275/2014. | 03353358000196 | MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Mineração | RECURSOS MINERAIS E HIDROGEOLOGICOS - PRODEMIN | DESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL DA PARAIBA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00325 | 27/06/2014 | 295961.64 | 295961.64 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA DEVOLUCAO DO SALDO DO CONVE-NIO N 706361/2009 MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL/GOVERNODO ESTADO DA PARAIBA/SETDE,CONFORME RO N 277/2014. | 03353358000196 | MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Mineração | RECURSOS MINERAIS E HIDROGEOLOGICOS - PRODEMIN | DESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00326 | 27/06/2014 | 30.00 | 30.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA DEVOLUCAO DO SALDO DO CONVE-NIO N 706361/2009 MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL/GOVERNODO ESTADO DA PARAIBA/SETDE,CONFORME RO N 276/2014. | 03353358000196 | MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00328 | 30/06/2014 | 825.00 | 825.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR E DAR APOIO A COORDENACAO DO 20 SALAODE ARTESANATO DA PARAIBA. DIARIA PARCIAL | 00002928964410 | ANNA CATHARINA LOMBARDI CRUZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00329 | 30/06/2014 | 825.00 | 825.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DA TECNICA ANNA CA-THARINA LOMBARDI CRUZ NO 20 SALAO DE ARTESANATO DA PARAIBA. DIARIA PARCIAL | 00015113337404 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00330 | 30/06/2014 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 004/2011 SETDE /COPY LINE LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA DIGITAL MULTIFUN-CIONAL A LASER PARA SER UTILI-ZADA PELA SETDE,MES DE JUNHO/ 2014,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO 114/11,PREGAO 022/11 E RO N 00169/2014. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00331 | 30/06/2014 | 1813.50 | 1813.50 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 09/2014 SETDE/CLASSICFORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAPARA O SECRETARIO TITULAR DES-TA PASTA RENATO COSTA FELICIA-NO,TRECHO JPA/BSB/JPA,PCPA 015CONFORME PREGAO 401/2013 E ATADE REGISTRO DE PRECO 164/2013 E RO N 226/2014. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00332 | 30/06/2014 | 1977.50 | 1977.50 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 09/2014 SETDE/CLASSICFORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAPARA O SECRETARIO EXECUTIVO DAINDUSTRIA E DO COMERCIO MARCOSJOSE PROCOPIO,TRECHO JPA/SPO/ JPA,PCPA 13, CONFORME PREGAO N401/2013 E ATA DE REGISTRO DE PRECO 164/2013 E RO N 222/2014 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00333 | 01/07/2014 | 856.50 | 856.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE JUNHO/2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ARTESANATO | CAPACITACAO E REPASSE DO SABER PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00334 | 01/07/2014 | 440.00 | 440.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR 20 SA -LAO DE ARTESANATO DA PARAIBA QUE ESTA SENDO REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. DIARIA PARCIAL | 00036895741453 | YARA DE ALENCAR CUNHA FILHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00335 | 01/07/2014 | 411.00 | 411.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE GENERO ALIMENTI -CIO(CAFE E ACUCAR), CONFORME DISPENSA 007/2014 E RO 236/14. ACUCAR REFINADO,COM 1KG | 08717774000140 | CEREALISTA FARIAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | PRODETUR II | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00337 | 04/07/2014 | 3747.58 | 3747.58 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 006/2012 SETDE /SERVEBEM CONTRATACAO DE EMPRE-SA ESPECIALIZADA EM SERVICOS LIMPEZA,MEDIANTE A DISPONIBILIZACAO DE 02 AUXILIARES DE SER-VICOS GERAIS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NAS INSTALACOES DO PRODETUR/PBCONFORME PREGAO 046/2012, ATA | 15309324000183 | SERVEBEM CONS E LIMPEZA DE PREDIOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Comércio Exterior | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INSERCAO E ATRACAO DE INVESTIMENTOS NACIONAL E INTERNACIONAL PARA A PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00338 | 04/07/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 09/2014 SETDE/CLASSICFORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAPARA O SECRETARIO EXECUTIVO DAINDUSTRIA E DO COMERCIO MARCOSJOSE DE ARAUJO PROCOPIO,TRECHORECIFE/LISBOA/RECIFE,PCPA N 16CONFORME PREGAO N 401/2013 E ATA DE REGISTRO DE PRECO 164/ 2013 E RO N 00231/2014. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00339 | 04/07/2014 | 3242.00 | 3242.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE PECAS DE VIDRO E FACHADA EM VIDRO TEMPERADO,CONFORME DISPENSA N 015/2014 E RON 00262/2014. | 01128831000106 | CALIXTO VIDRO BOX LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ARTESANATO | CAPACITACAO E REPASSE DO SABER PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00340 | 07/07/2014 | 525.00 | 525.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR A TECNICASANDRA VIRGINIA DE LIMA PEREI-RA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE DIARIA PARCIAL | 00001344112340 | OSMAIR DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ARTESANATO | CAPACITACAO E REPASSE DO SABER PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00341 | 07/07/2014 | 840.00 | 840.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DA DES-MONTEGEM DO STAND NO 20 SALAO DE ARTESANATO DA PARAIBA EM C.GRANDE. DIARIA PARCIAL | 00045081417491 | SANDRA VIRGINIA DE LIMA PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ARTESANATO | CAPACITACAO E REPASSE DO SABER PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00342 | 07/07/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR O VEICULOTRANSPORTANDO PECAS E ACERVO DO PROGRAMA QUE FORAM UTILIZA-DOS NA XV FENEARTE NA CIDADE DE OLINDA-PE. | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ARTESANATO | CAPACITACAO E REPASSE DO SABER PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00343 | 07/07/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA DAR APOIO NA DES -MONTAGEM DO EVENTO XV FENEARTENA CIDADE DE OLINDA/PE. DIARIA PARCIAL | 00003954782430 | IRINALDO DA SILVA FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00344 | 07/07/2014 | 275.00 | 275.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR E DAR APOIO A COORDENACAO DO 20 SALAODE ARTESANATO DA PARAIBA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. DIARIA PARCIAL | 00002928964410 | ANNA CATHARINA LOMBARDI CRUZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00345 | 07/07/2014 | 275.00 | 275.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR TECNICA EFICAR A DISPOSICAO NO 20 SALAODE ARTESANATO DA PARAIBA. DIARIA PARCIAL | 00015113337404 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ARTESANATO | CAPACITACAO E REPASSE DO SABER PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00346 | 07/07/2014 | 525.00 | 525.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR O VEICULOTRANSPORTANDO PECAS E ACERVO DO PROGRAMA DE ARTESANATO PARAA XV FENEARTE NA CIDADE DE O -LINDA/PE. | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ARTESANATO | CAPACITACAO E REPASSE DO SABER PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00347 | 07/07/2014 | 525.00 | 525.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA DAR APOIO NO DESCARREGAMENTO DAS PECAS E ACERVO QUE SERAO EXPOSTOS NO EVENTO XV FENEARTE NA CIDADE DE OLIN-DA-PE. | 00003954782430 | IRINALDO DA SILVA FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A INFRAESTRUTURA PARA O TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00348 | 07/07/2014 | 46450.00 | 46450.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 018/13 SETDE/UESP EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA-ME OBJETO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA COM A DISPONIBILIZACAO DE 05 POSTOS PARA O CENTRO DE CONVENCOES POETA RONALDO CUNHA LIMA,PREGAO 004/2013,RO N 199/2014, | 14808381000144 | UESP - EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA - ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A INFRAESTRUTURA PARA O TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00349 | 07/07/2014 | 10022.00 | 10022.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 011/2013 SETDE /UESP EMPRESA DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA,CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA MEDIANTE A DISPONIBILIZACAO DE01 POSTO DE VIGILANCIA ARMADA,24 HORAS,NA ESCALA 12X36 DE SEGUNDA A DOMINGO, INCLUSIVE FE- | 14808381000144 | UESP - EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA - ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ARTESANATO | CAPACITACAO E REPASSE DO SABER PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00350 | 08/07/2014 | 325.00 | 325.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA TRANSPORTAR ACERVOE PECAS DO PROGRAMA PARA O GALPAO QUE PARTICIPARAM NO 20 SA-LAO DE ARTESANATO DA PARAIBA. DIARIA PARCIAL | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ARTESANATO | CAPACITACAO E REPASSE DO SABER PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00351 | 08/07/2014 | 325.00 | 325.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA DAR APOIO E TRANS-PORTAR O ACERVO E PECAS QUE FORAM USADAS NO EVENTO 20 SALAO DE ARTESANATO DA PARAIBA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00003954782430 | IRINALDO DA SILVA FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ARTESANATO | CAPACITACAO E REPASSE DO SABER PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00352 | 08/07/2014 | 1560.00 | 1560.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DA XV -FENEARTE FEIRA NACIONAL DE NE-GOCIOS DO ARTESANATO NA CIDADEDE OLINDA/PE. DIARIA PARCIAL | 00036895741453 | YARA DE ALENCAR CUNHA FILHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 03 | DIARIAS NO EXTERIOR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00353 | 08/07/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CIDADE DE BILBAO NA ESPANHA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE DESENVOLVIMENTO CO-LABORATIVO QUE SE REALIZARA NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO, NASINSTALACOES DA TECNALIA R&D_EMZAMUDIO AFIM DE ATRAIR POLO TECNOLOGICO PARA O ESTADO DA PARAIBA. | 00075222698491 | MARCOS JOSE DE ARAUJO PROCOPIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00354 | 10/07/2014 | 1956.00 | 1956.00 | VALOR REF. ADIANTAMENTOS DIVERSOS NA FOLHA DE PESSOAL CONCE-DIDOS NO MES DE MAIO/2014. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00355 | 10/07/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR E DAR APOIO AO PROGRAMA DE ARTESANATODA PARAIBA NA XV FENEARTE-FEI-RA NACIONAL DE NEGOCIO DO ARTESANATO NO CENTRO DE CONVENCOESDE PERNAMBUCO NA CIDADE OLINDA/PE. | 00028830016420 | ANGELITA BRAZ DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | ESTRUTURACAO E ORGANIZACAO DOS ARRANJOS E SISTEMAS PRODUTIVOS LOCAIS - ASPL?S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00356 | 10/07/2014 | 4500.00 | 4500.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA ACOMPANHAR E COOR-DENAR A MONTAGEM E PARTICIPAR DA XV FENEART-FEIRA NACIONAL DE NEGOCIOS DO ARTESANATO. DIARIA PARCIAL | 00082856222749 | LADJANE MARIA BARBOSA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00357 | 10/07/2014 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA DAR APOIO A COORDENACAO E PARTICIPAR DA XV FENE-ARTE FEIRA NACIONAL DE NEGOCI-OS DO ARTESANATO NA CIDADE DE OLINDA/PE. | 00028826922420 | ELISABETH CRISTINA BIOCA DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | ESTRUTURACAO E ORGANIZACAO DOS ARRANJOS E SISTEMAS PRODUTIVOS LOCAIS - ASPL?S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00358 | 10/07/2014 | 1875.00 | 1875.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DA GESTORA DO PAP EA DIRETORA DO MAP NA XV FENEARTE EM OLINDA/PE. DIARIA PARCIAL | 00000089802411 | JOSE MARCOS DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00360 | 10/07/2014 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR E DAR APOIO AO PROGRAMA DE ARTESANATODA PARAIBA NA XV FENEARTE FEI-RA NACIONAL DE NEGOCIO DO ARTESANATO NO CENTRO DE CONVENCOESDE PERNAMBUCO NA CIDADE DE O- LINDA/PE. | 00028830016420 | ANGELITA BRAZ DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00361 | 10/07/2014 | 840.00 | 840.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR E DAR APOIO AO PROGRAMA DE ARTESANATODA PARAIBA NA XV FENEARTE FEI-RA NACIONAL DE NEGOCIOS DO AR-TESANATO NO CENTRO CONVENCOES DE PERNAMBUCO NA CIDADE DE O -LINDA/PE. | 00003600298410 | TISANA MARIA BRITO GORDIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00362 | 10/07/2014 | 525.00 | 525.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DAS SERVIDORAS ANGELITA BRAZ E TISANA BRITO NA CIDADE DE OLINDA/PE. DIARIA PARCIAL | 00002504781458 | ERIVAN ENEDINO RAMOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00363 | 14/07/2014 | 2111.46 | 2111.46 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 005/2012 SETDE/ZE-LO LOCACAO DE MAO DE OBRA PARAUTILIZACAO DE SERVICOS DE LIM-PEZA,HIGIENIZACAO ,CONSERVACAOE DISPONIBILIZACAO 01 AUXILIARDE SERVICOS GERAIS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS A SEREM REALIZADOS NAS INSTALACOES DA SETDE,ATRAVES DA A | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00364 | 16/07/2014 | 1211.00 | 1211.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - FORMULARIO CONTINUO NE E AP E FITA PARA IMPRESSORA MA -TRICIAL MODELO EPSON FX2190, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA,CONFORME DISPEN-SA N 017/2014 E RO 280/2014. | 05256618000130 | PAPERS SERVICES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00365 | 16/07/2014 | 720.00 | 720.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE PECAS PARA O CAMINHAO BAU GMC 7110,PLACA JFP 4254,CONFORME DISPENSA N 013/14 E RO 00243/2014. | 02489032000128 | PLANTAO TAXI LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00366 | 16/07/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAOS SERVICOS DE MANUTENCAO COMREPOSICAO DE PECAS NO TACOGRA-FO PARA O CAMINHAO BAU GMC 71-10,PLACA JFP 4254,CONFORME DISPENSA N 013/2014 E RO 244/2014 | 02489032000128 | PLANTAO TAXI LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00367 | 16/07/2014 | 194.00 | 194.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE PASTAS EM PAPELAO(TIPO ESCARCELA)COM ABA E ELASTICO,DIMENSOES (340X250X20)MM,EM COR,CONFORME DISPENSA 019/ 2014 E RO 00279/2014. | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00368 | 17/07/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA ASSINATURAL ANUAL DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA ,CONFORME DISPENSA N 020/2014 ERO 00218/2014. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | PRODETUR II | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00369 | 18/07/2014 | 3747.58 | 3747.58 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 006/2012 SETDE /SERVEBEM CONTRATACAO DE EMPRE-SA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE LIMPEZA,MEDIANTE A DISPONI-BILIZACAO DE 02 AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOSNAS INSTALACOES DO PRODETUR/PBCONFORME PREGAO 046/2012, ATA | 15309324000183 | SERVEBEM CONS E LIMPEZA DE PREDIOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00370 | 18/07/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE INFORMATICA PARA ATENDERAS NECESSIDADES DESTA SECRETA-TIA,CONFORME DISPENSA N 018/14E RESERVA ORCAMENTARIA N 278/ 2014. | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | VENTILADORES E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00371 | 22/07/2014 | 3592.00 | 3592.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 013/2014 SETDE /VENDE TUDO MAGANIZE LTDA,AQUI-SICAO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT PARA ATENDER AS NE-CESSIDADES DESTA SECRETARIA , CONFORME ATA DE REGISTRO PRECON 058/2014,PREGAO N 0322/2013 E RO 263/2014 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | PRODETUR II | FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | VENTILADORES E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00372 | 22/07/2014 | 13892.00 | 13892.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 013/2014 SETDE /VENDE TUDO MAGAZINE LTDA,AQUI-SICAO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT PARA ATENDER AS NE-CESSIDADES DESTA SECRETARIA , CONFORME ATA DE REGISTRO PRECON 058/2014,PREGAO N 0322/2013 E RO 00265/14. ITENS 03 E 05 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | PRODETUR II | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | VENTILADORES E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00373 | 22/07/2014 | 1796.00 | 1796.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 013/2014 SETDE /VENDE TUDO MAGAZINE LTDA,AQUI-SICAO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT PARA ATENDER AS NE-CESSIDADES DESTA SECRETARIA , CONFORME ATA DE REGISTRO PRECON 058/2014,PREGAO N 0322/2013 E RO 00264/2014 ITEM 06 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00374 | 23/07/2014 | 2111.46 | 2111.46 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 005/2012 SETDE/ZE-LO LOCACAO DE MAO DE OBRA PARAUTILIZACAO DE SERVICOS DE LIM-PEZA,HIGIENIZACAO, CONSERVACAOE DISPONIBILIZACAO 01 AUXILIARDE SERVICOS GERAIS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS A SEREM REALIZADOS NAS INSTALACOES DA SETDE,ATRAVES DA A | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | ARTESANATO | APOIO A CASA DO ARTESAO E AO MERCADO DE ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00375 | 23/07/2014 | 4250.00 | 4250.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 011/2010 SETDE /COMBATE SEGURANCA PRESTACAO DESERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA PARA CASA DO ARTESAO PERIODO 15 DIAS DO MES DE JULHO/2014 ,CONFORME PREGAO 001/2010 E RE-SERVA ORCAMENTARIA N 170/2014. | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | ARTESANATO | APOIO A CASA DO ARTESAO E AO MERCADO DE ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00376 | 23/07/2014 | 4753.28 | 4753.28 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 011/2010 SETDE /COMBATE SEGURANCA PRESTACAO DESERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA PARA CASA DO ARTESAO PERIODO 15 DIAS DO MES DE JULHO/2014 ,CONFORME PREGAO 001/2010 E RE-SERVA ORCAMENTARIA N 00326/14. | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00377 | 23/07/2014 | 1695.00 | 1695.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAOS SERVICOS GRAFICOS,CONFORMEDISPENSA N 016/2014 E RESERVA ORCAMENTARIA N 00281/2014. | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00378 | 23/07/2014 | 131.45 | 131.45 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 001/2010 SETDE/CORREIOS OBJETO SERVICOS POSTAGENS PARA ESTA SECRETARIA,INEXIGIBILIDADE 001/2010,RO 168/2014. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00379 | 23/07/2014 | 58.72 | 58.72 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 001/2010 SETDE/CORREIOS OBJETO SERVICOS POSTAGENS PARA ESTA SECRETARIA,INEXIGIBILIDADE 001/2010,RO 168/2014. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00380 | 25/07/2014 | 426903.03 | 426903.03 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL - JULHO 2014,VENC.E VANT.FIXAS-PESSOAL ATI-VO. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00381 | 25/07/2014 | 4140.00 | 4140.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL - JULHO 2014,AUXILIO ALIMENTACAO. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | OUTROS SALARIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00382 | 25/07/2014 | 123.30 | 123.30 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL - JULHO 2014,SALARIO FAMILIA. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00383 | 25/07/2014 | 237160.26 | 237160.26 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEPROVISAO DO 13 SALARIO COTA JULHO DE 2014. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00384 | 25/07/2014 | 856.50 | 856.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE JULHO/2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00385 | 25/07/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA DAR APOIO TRANSPORTANDO OS MODULOS,ACERVO E PE- CAS DOS ARTESAOS EM C.GRANDE IRAO PARTICIPAR DA 25 GRAFT EMSAO PAULO E III FESARTE PARA -EM BELEM-PA. | 00003954782430 | IRINALDO DA SILVA FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00386 | 25/07/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR CAMINHAO BAU,TRANSPORTANDO MODULOS, PE-CAS E ACERVO DOS ARTESAOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DA 25 GRAFT EM SAO PAULO E III FESARTE PARA EM BELEM-PA. | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00387 | 25/07/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA DAR APOIO E RECE -BER PECAS E ACERVOS DOS ARTESAOS EM CAMPINA GRANDE QUE IRAO PARTICIPAR DA 25 GRAFT EM SAO PAULO E III FESARTE PARA EM BELEM-PA. | 00045081417491 | SANDRA VIRGINIA DE LIMA PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ARTESANATO | CAPACITACAO E REPASSE DO SABER PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00388 | 25/07/2014 | 660.00 | 660.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA ACOMPANHAR A CAPA-CITACAO DO CONSULTOR RENATO IMBROISI SOBRE TIPOLOGIAS DE FI-BRAS E CROCHE PARA ARTESAOS NACIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00082856222749 | LADJANE MARIA BARBOSA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ARTESANATO | CAPACITACAO E REPASSE DO SABER PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00389 | 25/07/2014 | 440.00 | 440.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DO CUR-SO DE CAPACITACAO SOBRE TIPOLOGIAS DE FIBRAS E CROCHE NA CI-DADE DE CAMPINA GRANDE. DIARIA PARCIAL | 00036895741453 | YARA DE ALENCAR CUNHA FILHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ARTESANATO | CAPACITACAO E REPASSE DO SABER PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00390 | 25/07/2014 | 275.00 | 275.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DA GESTORA DO PRO -GRAMA DE ARTESANATO DA PARAIBANA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PBDIARIA PARCIAL | 00000089802411 | JOSE MARCOS DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Comércio Exterior | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INSERCAO E ATRACAO DE INVESTIMENTOS NACIONAL E INTERNACIONAL PARA A PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00391 | 25/07/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 003/2012 SETDE/CODATAOBJETO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM,MA-NUTENCAO E PROCESSAMENTO DE A-PLICACAO E SITIOS ELETRONICOS PARA O NUCLEO DE ATRACAO DE INVESTIMENTOS DA SECRETARIA DA INDUSTRIA E COMERCIO PERIODO | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Comércio Exterior | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INSERCAO E ATRACAO DE INVESTIMENTOS NACIONAL E INTERNACIONAL PARA A PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00392 | 25/07/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 003/2012 SETDE/CODATAOBJETO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM,MA-NUTENCAO E PROCESSAMENTO DE A-PLICACAO E SITIOS ELETRONICOS PARA O NUCLEO DE ATRACAO DE INVESTIMENTOS DA SECRETARIA DA INDUSTRIA E COMERCIO PERIODO | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00393 | 25/07/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO NO SEBRAE DE CAMPINA GRANDE JUNTAMENTE COM A EQUIPE TECNICA DA CDRM PARA TRATAR PAR -CEIRIAS DANDO CONTINUIDADE NA EXECUCAO DO PROGRAMA MINERAL EM APOIO AS COOPERATIVAS COO -PERVARZEA,COOPERJUNCO,COOMIPELCOOGARIMPO E TAMBEM PARA PARTI | 00028830016420 | ANGELITA BRAZ DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00394 | 25/07/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO NO SEBRAE DE CAMPINA GRANDE JUNTAMENTE COM A EQUIPE TECNICA DA CDRM PARA TRATAR PAR -CEIRIAS DANDO CONTINUIDADE NA EXECUCAO DO PROGRAMA MINERAL EM APOIO AS COOPERATIVAS COO -PERVARZEA,COOPERJUNCO,COOMIPELCOOGARIMPO E TAMBEM PARA PARTI | 00014201259404 | FRANCISCO PINHEIRO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00395 | 25/07/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DOS SERVIDORES ANGELITA BRAZ DA SILVA E FRANCISCOPINHEIRO DE SOUZA NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E FREI MAR -TINHO/PB. | 00002504781458 | ERIVAN ENEDINO RAMOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00396 | 28/07/2014 | 46423.68 | 46423.68 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REF. RPPS DE JULHO DE 2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00397 | 28/07/2014 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 004/2011 SETDE /COPY LINE LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA DIGITAL MULTIFUN-CIONAL A LASER PARA SER UTILI-ZADA PELA SETDE, MES DE JULHO /2014,CONFORME ATA DE REGISTRODE PRECO 114/11,PREGAO 022/11 E RO N 00169/2014. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00398 | 31/07/2014 | 34064.32 | 34064.32 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE JULHO DE 2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00399 | 06/08/2014 | 4000.00 | 4000.00 | A TITULO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM O CAMINHAOPLACA NPX-8136,QUE TRANSPORTA-RA AS PECAS DOS ARTESAOS QUE REPRESENTARAO A PARAIBA NA 25 CRAFT DESIGN NOS DIAS 14 A 17/08/14 SAO PAULO E SEGUE PARA A III FESART PARA FEIRA DO AR-TESANATO PARAENSE QUE ACONTECERA NO PERIODO DE 22/08 A 01/09 | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00400 | 06/08/2014 | 2944.89 | 2944.89 | A TITULO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM O CAMINHAOPLACA NPX-8136,QUE TRANSPORTA-RA AS PECAS DOS ARTESAOS QUE REPRESENTARAO A PARAIBA NA 25 CRAFT DESIGN NOS DIAS 14 A 17/08/14 SAO PAULO E SEGUE PARA A III FESART PARA FEIRA DO AR-TESANATO PARAENSE QUE ACONTECERA NO PERIODO DE 22/08 A 01/09 | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00401 | 07/08/2014 | 3675.00 | 3675.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM P/CONDUZIR O CAMINHAO BAU FORD PLACA NPX 8136 TRANS-PORTANDO ACERVO E PECAS DO PAPE DOS ARTESAOS PARA OS EVENTOS25 CRAFT DESIGN EM SAO PAULO EIII FESART PARA NA CIDADE DE BELEM DO PARA. | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00402 | 07/08/2014 | 3675.00 | 3675.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA DAR APOIO TRANSPORTANDO MODULOS, ACERVO E PECAS DOS ARTESAOS PARA OS EVENTOS 25 CRAFT DESIGN NA CIDADE DE SAO PAULO E III FESART PARA NACIDADE DE BELEM DO PARA. | 00003954782430 | IRINALDO DA SILVA FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A INFRAESTRUTURA PARA O TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00403 | 08/08/2014 | 46450.00 | 46450.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 018/13 SETDE/UESP EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA-ME OBJETO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA COM A DISPONIBILIZACAO DE 05 POSTOS PARA O CENTRO DE CONVENCOES POETA RONALDO CUNHA LIMA PREGAO 004/2013,RO N 00199/14, | 14808381000144 | UESP - EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA - ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A INFRAESTRUTURA PARA O TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00404 | 08/08/2014 | 10022.00 | 10022.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 011/2013 SETDE /UESP EMPRESA DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA,CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA MEDIANTE A DISPONIBILIZACAO DE01 POSTO DE VIGILANCIA ARMADA,24 HORAS,NA ESCALA 12X36 DE SEGUNDA A DOMINGO, INCLUSIVE FE- | 14808381000144 | UESP - EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA - ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00405 | 12/08/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS,CONFORME PREGAO 063/2014 E ATA DE REGISTRO DE PRECO N 081/2014,RESERVA ORCAMENTARIA N 00330/2014. | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00406 | 12/08/2014 | 296.50 | 296.50 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS,CONFORME PREGAO 063/2014 E ATA DE REGISTRO DE PRECO N 081/2014,RESERVA ORCAMENTARIA N 00330/2014. ADOCANTE LIQUIDO COM 200ML,CHADE CAMOMILA CONTENDO 10 SAQUI-NHOS COM 10G,CHA DE ERVA CIDREIRA CONTENDO 10 SAQUINHOS COM | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00407 | 12/08/2014 | 1287.00 | 1287.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS,CONFORME PREGAO 063/2014 E ATA DE REGISTRO DE PRECO N 081/2014,RESERVA ORCAMENTARIA N 00331/2014 ACUCAR REFINADO COM 1KG | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00408 | 12/08/2014 | 86.60 | 86.60 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS,CONFORME PREGAO 063/2014 E ATA DE REGISTRO DE PRECO N 081/2014,RESERVA ORCAMENTARIA N 00331 ADOCANTE LIQUIDO 200ML,CHA DE CAMOMILA CONTENDO 10 SAQUINHOSCOM 10G CADA E CHA DE ERVA CI-DREIRA CONTENDO 10 SAQUINHOS | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00410 | 12/08/2014 | 2574.00 | 2574.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS,CONFORME PREGAO 063/2014 E ATA DE REGISTRO DE PRECO N 081/2014,RESERVA ORCAMENTARIA N 00330/2014 ACUCAR REFINADO COM 1KG | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A INFRAESTRUTURA PARA O TURISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 00411 | 12/08/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAS MEDICOES DE 01 A 07 DO CON-TRATO PJ - 021/2013 DER/PB E ACONSTRUTORA COSTA DO SOL LTDA,TERMO DE PROTOCOLO N 001/2013-SETDE/DER-PB, COM RECURSOS O- RIUNDOS DO CONTRATO DE REPASSE0372626-14/2011 MINISTERIO DO TURISMO/CAIXA/SETDE,OBJETO EXECUCAO DE PAVIMENTACAO DA LADEI | 01945326000154 | CONSTRUTORA COSTA DO SOL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A INFRAESTRUTURA PARA O TURISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 00412 | 12/08/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAS MEDICOES DE 01 A 07 DO CON-TRATO PJ - 021/2013 DER/PB E ACONSTRUTORA COSTA DO SOL LTDA,TERMO DE PROTOCOLO N 001/2013-SETDE/DER-PB, COM RECURSOS O- RIUNDOS DO CONTRATO DE REPASSE0372626-14/2011 MINISTERIO DO TURISMO/CAIXA/SETDE,OBJETO EXECUCAO DE PAVIMENTACAO DA LADEI | 01945326000154 | CONSTRUTORA COSTA DO SOL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00413 | 13/08/2014 | 2880.00 | 2880.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA ACOMPANHAR,COORDE-NAR A MONTAGEM A PARTICIPAR DA25 CRAFT DESIGN NA CIDADE SAO PAULO. | 00082856222749 | LADJANE MARIA BARBOSA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00414 | 13/08/2014 | 1920.00 | 1920.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DA 25 -CRAFT DESIGN NA CIDADE DE SAO PAULO. | 00036895741453 | YARA DE ALENCAR CUNHA FILHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00415 | 15/08/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 001/2010 SETDE/CORRE-IOS OBJETO SERVICOS POSTAGENS PARA ESTA SECRETARIA,INEXIGIBILIDADE 001/2010,RO N 168/2014. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00416 | 15/08/2014 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DA MON-TAGEM,DESMONTAGEM E DECORACAO E APOIO A COORDENACAO NO STANDDO PAP NA III FESARTE PARA QUESERA REALIZADA NA CIDADE DE BELEM/PA. | 00045081417491 | SANDRA VIRGINIA DE LIMA PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00417 | 15/08/2014 | 2250.00 | 2250.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DA MON-TAGEM,DESMONTAGEM E DECORACAO DO STANDE DO PAP NA III FESAR-TE PARA QUE SERA REALIZADA NA CIDADE DE BELEM/PA. | 00037446487453 | MANOEL IREMAR SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00418 | 25/08/2014 | 2111.46 | 2111.46 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 005/2012 SETDE/ZE-LO LOCACAO DE MAO DE OBRA PARAUTILIZACAO DE SERVICOS DE LIM-PEZA,HIGIENIZACAO, CONSERVACAOE DISPONIBILIZACAO 01 AUXILIARDE SERVICOS GERAIS COM FORNECIMENTO DE MATERAIS E EQUIPAMEN-TOS A SEREM REALIZADOS NAS INSTALACOES DA SETDE,ATRAVES DA A | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Comércio Exterior | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INSERCAO E ATRACAO DE INVESTIMENTOS NACIONAL E INTERNACIONAL PARA A PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00419 | 25/08/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 003/2012 SETDE/CODATAOBJETO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM,MA-NUTENCAO E PROCESSAMENTO DE A-PLICACAO E SITIOS ELETRONICOS PARA O NUCLEO DE ATRACAO DE INVESTIMENTOS DA SECRETARIA DA INDUSTRIA E COMERCIO PERIODO | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00420 | 25/08/2014 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 004/2011 SETDE /COPY LINE LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA DIGITAL MULTIFUN-CIONAL A LASER PARA SER UTILI-ZADA PELA SETDE,MES DE AGOSTO/2014,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO 114/11,PREGAO 022/11 E RO N 00169/2014. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | PRODETUR II | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00421 | 25/08/2014 | 3747.58 | 3747.58 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 006/2012 SETDE /SERVEBEM CONTRATACAO DE EMPRE-SA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE LIMPEZA,MEDIANTE A DISPONI-BILIZACAO DE 02 AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPQMENTOSNAS INSTALACOES DO PRODETUR/PBCONFORME PREGAO 046/2012, ATA | 15309324000183 | SERVEBEM CONS E LIMPEZA DE PREDIOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | ARTESANATO | APOIO A CASA DO ARTESAO E AO MERCADO DE ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00422 | 25/08/2014 | 9506.56 | 9506.56 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 011/2010 SETDE /COMBATE SEGURANCA PRESTACAO DESERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA PARA CASA DO ARTESAO,MES DE A-GOSTO/2014,CONFORME PREGAO 001/2010 E RESERVA ORCAMENTARIA N00326/2014. | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00423 | 25/08/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO NO RODOSHOPPING PARAIBA ,LOCALIZADO NA CIDADE DE PATOS/PB AFIM DE SUBSTITUICAO DE AL-GUMAS LOJAS DO MIX. | 00004584994471 | JULIANA CORREIA CARDOSO MAGALHAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00424 | 25/08/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DA ASSISTENTE JURI-DICA NA CIDADE DE PATOS/PB. | 00046724966434 | LUISMAR CAMPOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00425 | 26/08/2014 | 856.50 | 856.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE AGOSTO/2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00426 | 26/08/2014 | 433124.10 | 433124.10 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL - AGOSTO 2014VENC.E VANT.FIXAS-PESSOAL ATI-VO. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00427 | 26/08/2014 | 4140.00 | 4140.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL - AGOSTO 2014AUXILIO ALIMENTACAO. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | OUTROS SALARIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00428 | 26/08/2014 | 123.30 | 123.30 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL - AGOSTO 2014SALARIO FAMILIA. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00430 | 27/08/2014 | 46943.55 | 46943.55 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE AGOS-TO DE 2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00431 | 29/08/2014 | 34978.10 | 34978.10 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS DO MES DE AGOSTO DE 2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00432 | 01/09/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA DAR APOIO TRANSPORTANDO MODULOS, ACERVO E PECAS DOS ARTESAOS PARA OS EVENTOS QUE SERAO REALIZADOS 25 CRAFT DESIGN E III FESARTE PARA - BELEM/PA. | 00003954782430 | IRINALDO DA SILVA FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00433 | 01/09/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR CAMINHAO FORD TRANSPORTANDO ACERVO E PECAS DO PAP NAS FEIRAS 25 CRAFTDESIGN E III FESARTE NA CIDADEDE BELEM-PA. | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00436 | 01/09/2014 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR CAMINHAO BAU QUE IRA TRANSPORTAR MODU- LOS ACERVO E PECAS QUE SERAO EXPOSTOS NO EVENTO III FESARTEPARA FEIRA DO ARTESANATO PARA-ENSE EM BELEM/PA. | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00437 | 01/09/2014 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM DAR APOIO NO TRANSPOR -TANDO MODULOS,PECAS E ACERVO DO PAP PARA PARTICIPAR DA III FESARTE PARA NA CIDADE DO BE -LEM/PA. | 00003954782430 | IRINALDO DA SILVA FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00438 | 01/09/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA MONTAR,COORDENAR EDESMONTAR A 10 RURALTUR- FEIRADE TURISMO RURAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00036895741453 | YARA DE ALENCAR CUNHA FILHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00439 | 01/09/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR A TECNICAYARA DE ALENCAR A CIDADE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DA 10 RURALTUR. | 00001344112340 | OSMAIR DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00440 | 01/09/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIOES NA CDRM COM TECNICOS DA-QUELA EMPRESA E DO SEBRAE PARATRATAR DAS PARCERIAS NA EXECU-CAO DO PROGRAMA MINERAL JUNTO AS COOPERATIVAS DA MESOREGIAO E COMO TAMBEM PARTICIPAR DA 10RURALTUR FEIRA DE TURISMO RURAL NO HALL DE EXPOSICOES E EVEN | 00028830016420 | ANGELITA BRAZ DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00441 | 01/09/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DAS SERVIDORAS ANGELITA BRAZ DA SILVA E TISANA NACIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00002504781458 | ERIVAN ENEDINO RAMOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00442 | 01/09/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIOES NA CDRM COM TECNICOS DA-QUELA EMPRESA E DO SEBRAE PARATRATAR DAS PARCERIAS NA EXECU-CAO DO PROGRAMA MINERAL JUNTO AS COOPERATIVAS DA MESOREGIAO E COMO TAMBEM PARTICIPAR DA 10RURALTUR FEIRA DE TURISMO RURAL NO HALL DE EXPOSICOES E EVEN | 00003600298410 | TISANA MARIA BRITO GORDIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00443 | 01/09/2014 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTELOCACAO DE UMA COPIADORA XEROXPARA PROGRAMA DE ARTESANATO DAPARAIBA POR UM PERIODO DE 30 -DIAS,CONFORME DISPENSA 021/14 E RO N 00327/2014. | 40904492000164 | SOLIVETTI COMERCIO SERVICO E REPRES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00444 | 02/09/2014 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA VISITAR O CONSUL GERAL DA CHINA SR. WANG XIAN ,QUE ESTA VISITANDO O NORDESTE COM OBJETIVO DE CONHECER AS O-PORTUNIDADES DE NEGOCIOS DA REGIAO E DA PARAIBA E ESTREITAR RELACOES DIPLOMATICAS | 00075222698491 | MARCOS JOSE DE ARAUJO PROCOPIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00445 | 02/09/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR O SECRETARIO EXECUTIVO DA INDUSTRIA E DO COMERCIO PARA A CIDADE DE RECIFE PARA VISITAR O CONSUL GERAL DA CHINA QUE ESTA VISI -TANDO O NORDESTE COM OBJETIVO DE CONHECER AS OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS DA REGIAO E DA PA-RAIBA E ESTREITAR RELACOES DI- | 00005862484477 | DANIEL JORGE PEDROSA COLOM |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00446 | 04/09/2014 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DO EVENTO RURALTUR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00031739040104 | ALESSANDRA GOMES LONTRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00447 | 04/09/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DO EVENTO RURALTUR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00003538948429 | LAIS CATERINE DE OLIVEIRA RAMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A INFRAESTRUTURA PARA O TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00448 | 08/09/2014 | 46450.00 | 46450.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 018/13 SETDE/UESP-EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA-ME OBJETO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA COM A DISPONIBILIZACAO DE 05 POSTOS PARA O CENTRO DE CONVENCOES POETA RONALDO CUNHA LIMA PREGAO 004/2013,RO N 00199/14, | 14808381000144 | UESP - EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA - ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A INFRAESTRUTURA PARA O TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00449 | 08/09/2014 | 10022.00 | 10022.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 011/2013 SETDE /UESP EMPRESA DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA,CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA MEDIANTE A DISPONIBILIZACAO DE01 POSTO DE VIGILANCIA ARMADA,24 HORAS,NA ESCALA 12X36 DE SEGUNDA A DOMINGO, INCLUSIVE FE- | 14808381000144 | UESP - EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA - ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00450 | 12/09/2014 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA VISITAR EMPRESARI-OS DO SETOR DE ELETRO ELETRONICOS QUE SE ENCONTRARAO NA CIDADE DE RECIFE A FIM DE ANALISAROPORTUNIDADES DE NEGOCIOS NO NORDESTE. | 00075222698491 | MARCOS JOSE DE ARAUJO PROCOPIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00451 | 12/09/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DO SECRETARIO EXECUTIVO MARCOS JOSE DE ARAUJO PROCOPIO NA CIDADE DE RECIFE/PE. | 00005862484477 | DANIEL JORGE PEDROSA COLOM |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00452 | 16/09/2014 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIOES NO MINISTERIO DO TURISMONA CIDADE DE BRASILIA/DF. | 00003362437400 | RENATO COSTA FELICIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00453 | 17/09/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA COLETAR MODULOS, ACERVOS E PECAS DOS ARTESAOS DECAMPINA GRANDE PARA PARTICIPARDA BRINCARTE SERA REALIZADO NOSHOPPING MANAIRA PERIODO DE 04A 11 DE OUTUBRO EM J.PESSOA/PB | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00454 | 17/09/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA DAR APOIO E AJUDARTRANSPORTAR AS PECAS E ACERVO PARA PARTICIPAR DA BRINCARTE ,QUE SERA REALIZADO NO SHOPPINGMANAIRA NO PERIODO DE 04 A 11 DE OUTUBRO EM JOAO PESSOA/PB. | 00000089802411 | JOSE MARCOS DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00455 | 17/09/2014 | 576.96 | 576.96 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE,CONFORME ATA DE REGIS -TRO DE PRECO N 113/2014,PREGAOPRESENCIAL N 107/2014 E RO N 00338/2014 ITENS 23,105,106,124,164 E 169 | 07342785000120 | SODINE DISTRIBUIDOARA DO NORDESTE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00456 | 17/09/2014 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE,CONFORME ATA DE REGIS -TRO DE PRECO N 113/2014,PREGAOPRESENCIAL N 107/2014 E RO N 00338/2014 ITENS 299,48,95 E 96 | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00457 | 17/09/2014 | 2143.44 | 2143.44 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE,CONFORME ATA DE REGIS -TRO DE PRECO N 113/2014,PREGAOPRESENCIAL N 107/2014 E RO N 00338/2014. ITENS 309,205,229,305,267,230,66,14,31,107,112,113,191,372, 49,130,132,147,42,44,208,148, 174,356,120,127 E 128. | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00458 | 17/09/2014 | 171.30 | 171.30 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE,CONFORME ATA DE REGIS -TRO DE PRECO N 113/2014,PREGAOPRESENCIAL N 107/2014 E RO N 00338/2014 ITENS 199,32,97,98,99, 102 E 104. | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUZA - EPP |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00459 | 17/09/2014 | 169.20 | 169.20 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE,CONFORME ATA DE REGIS -TRO DE PRECO N 113/2014,PREGAOPRESENCIAL N 107/2014 E RO N 00338/2014 ITENS 101,103,134,175 E 344. | 18604768000130 | JOSE LUIZ DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00460 | 18/09/2014 | 2250.00 | 2250.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DA ELE-TROLAR SHOW QUE SERA REALIZADAEM SAO PAULO NOS DIAS 15 A 18 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,COMO TAMBEM SE REUNIRA NO DIA 20COM A DIRETORIA DA ORBITAL EM-PRESA DE CALL CENTER QUE ESTA INSTALADA EM CAMPINA GRANDE , VISANDO EXPANSAO DE SERVICOS . | 00075222698491 | MARCOS JOSE DE ARAUJO PROCOPIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00461 | 22/09/2014 | 7060.00 | 7060.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAOS SERVICOS DE MANUTENCAO E RECARGA DE EXTINTORES DO CEN -TRO DE CONVENCOES POETA RONAL-DO CUNHA LIMA,CONFORME DISPEN-SA N 023/2014 E RO N 00341/14. | 13174472000102 | ELIZA GOMES DE MENDONCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00462 | 22/09/2014 | 2288.00 | 2288.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAOS SERVICOS REALIZADOS NAS DEPENDENCIAS DA SETDE DESMONTA -GENS E MONTAGENS DE DIVISORIASJA EXISTENTES,SUBSTITUICAO DE FECHADURAS EM PORTAS DE DIVISORIAS,INSTALACAO DE PORTAS DE DIVISORIAS E MANUTENCAO EM PERSIANAS,CONFORME DISPENSA N 024/2014 E RO N 00340/2014. | 11574165000193 | AMPLIAR COM. E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00463 | 23/09/2014 | 1575.00 | 1575.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DA 42 -ABAV EXPO INTERNACIONAL DE TU-RISMO NA CIDADE DE SAO PAULO/ SP. DIARIA PARCIAL | 00034283048453 | MARISTELA VIANA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A INFRAESTRUTURA PARA O TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00464 | 23/09/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONFECCAO DE 30 CRACHAS DE I -DENTIFICACAO FUNCIONAL, SENDO 22 CRACHAS DE VISITANTES,2 OPERACIONAL,4 MANUTENCAO E 2 GES-TOR PARA O CENTRO DE CONVENCO-ES POETA RONALDO CUNHA LIMA , CONFORME DISPENSA N 022/2014 ERO N 342/2014. | 04798838000123 | IRANEIDE GONCALVES DE ABRANTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00465 | 23/09/2014 | 1313.78 | 1313.78 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 09/2014 SETDE/CLASSICFORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAPARA O SECRETARIO EXECUTIVO DAINDUSTRIA E DO COMERCIO MARCOSPROCOPIO,TRECHO JPA/SPO/JPA,PCPA N 021/2014,CONFORME PREGAO N 401/2013 E ATA DE REGISTRO N 164/2013 E RO N 222/2014. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00466 | 23/09/2014 | 1924.60 | 1924.60 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 09/2014 SETDE/CLASSICFORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAPARA O SECRETARIO TITULAR DES-TA PASTA RENATO COSTA FELICIA-NO,TRECHO REC/BSB/JPA,PCPA 22,CONFORME PREGAO 401/2013, ATA DE REGISTRO DE PRECO 164/2013 E RO N 226/2014. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | ARTESANATO | APOIO A CASA DO ARTESAO E AO MERCADO DE ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00467 | 23/09/2014 | 9506.56 | 9506.56 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 011/2010 SETDE /COMBATE SEGURANCA PRESTACAO DESERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA PARA CASA DO ARTESAO,MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME PREGAO N001/2010 E RO N 00326/2014. | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | PRODETUR II | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00468 | 23/09/2014 | 3747.58 | 3747.58 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 006/2012 SETDE /SERVEBEM CONTRATACAO DE EMPRE-SA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE LIMPEZA,MEDIANTE A DISPONI-BILIZACAO DE 02 AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOSNAS INSTALACOES DO PRODETUR/PBCONFORME PREGAO 046/2012, ATA | 15309324000183 | SERVEBEM CONS E LIMPEZA DE PREDIOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00469 | 24/09/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA DAR APOIO E AJUDARTRANSPORTAR AS PECAS E ACERVO QUE FORAM UTILIZADAS NA 25 CRAFT DESIGN,QUE PERTENCE A ARQUITETA ROBERTA BORSI NA CIDADE DE RECIFE/PE. | 00000089802411 | JOSE MARCOS DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00470 | 24/09/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA TRANSPORTAR PECAS E ACERVO QUE FORAM UTILIZADOS NA 25 CRAFT DESIGN,QUE PERTEN-CE A ARQUITETA ROBERTA BORSI NA CIDADE DE RECIFE/PE. | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00471 | 24/09/2014 | 432887.07 | 432887.07 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL-SETEMBRO 2014VENC.E VANT.FIXAS-PESSOAL ATI-VO. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | OUTROS SALARIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00472 | 24/09/2014 | 147.96 | 147.96 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL-SETEMBRO 2014SALARIO FAMILIA | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00473 | 24/09/2014 | 4140.00 | 4140.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL-SETEMBRO 2014AUXILIO ALIMENTACAO. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00475 | 25/09/2014 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA RECIFE COM A FINA-LIDADE REUNIR-SE COM EMPRESA- RIOS DO SETOR METALURGICO, FA-BRICANTES DE BICICLETA E TAM -BEM VISITAR SEU PARQUE INDUS -TRIAL. | 00075222698491 | MARCOS JOSE DE ARAUJO PROCOPIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00476 | 25/09/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR O SECRETARIO EXECUTIVO DA INDUSTRIA E DO COMERCIO A CIDADE DE RECIFECOM A FINALIDADE REUNIR-SE COMEMPRESARIOS DO SETOR METALURGICO,FABRICANTE DE BICICLETA E TAMBEM VISITAR SEU PARQUE IN -DUSTRIAL. | 00005862484477 | DANIEL JORGE PEDROSA COLOM |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Comércio Exterior | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INSERCAO E ATRACAO DE INVESTIMENTOS NACIONAL E INTERNACIONAL PARA A PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00477 | 25/09/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 003/2012 SETDE/CODATAOBJETO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM,MA-NETENCAO E PROCESSAMENTO DE A-PLICACAO E SITIOS ELETRONICOS PARA O NUCLEO DE ATRACAO DE INVESTIMENTOS DA SECRETARIA EXE-CUTIVA DA INDUSTRIA E DO COMER | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00478 | 25/09/2014 | 46886.87 | 46886.87 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS REF.AO MES DESETEMBRO DE 2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00479 | 25/09/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIOES NA CDRM PARA TRATAR DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DO PROGRAMA MINERAL DO CORRENTE EXERCI-CIO E NO SEBRAE CAMPINA GRANDEREFERENTE A PARCERIA SETDE/SE-BRAE. | 00028830016420 | ANGELITA BRAZ DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00480 | 25/09/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIOES NA CDRM PARA TRATAR DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DO PROGRAMA MINERAL DO CORRENTE EXERCI-CIO E NO SEBRAE CAMPINA GRANDEREFERENTE A PARCERIA SETDE/SE-BRAE. | 00003600298410 | TISANA MARIA BRITO GORDIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00481 | 25/09/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DAS SERVIDORAS ANGELITA BRAZ DA SILVA E TISANA BRITO NA CIDADE DE C.GRANDE/PB | 00002504781458 | ERIVAN ENEDINO RAMOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00482 | 29/09/2014 | 2111.46 | 2111.46 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 005/2012 SETDE/ZE-LO LOCACAO DE MAO DE OBRA PARAUTILIZACAO DE SERVICOS DE LIM-PEZA,HIGIENIZACAO, CONSERVACAOE DISPONIBILIZACAO 01 AUXILIARDE SERVICOS GERAIS COM FORNECIMENTO DE MATERAIS E EQUIPAMEN-TOS A SEREM REALIZADOS NAS INSTALACOES DA SETDE,ATRAVES DA A | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00483 | 29/09/2014 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 004/2011 SETDE /COPY LINE LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA DIGITAL MULTIFUN-CIONAL A LASER PARA SER UTILI-ZADA PELA SETDE, MES DE SETEM-BRO/14,CONFORME ATA DE REGIS -TRO DE PRECO 114/11,PREGAO 022/2011 E RO N 00169/2014. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00484 | 29/09/2014 | 591.50 | 591.50 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE 07 TONNER PARA IMPRESSORA SAMSUNG SCX 4200 PARAATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE CONVENCOES DE JOAO PES-SOA E A GERENCIA DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS DA SETDE,CONFORME DISPENSA 025/2014 E RO 00344/2014. | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUZA - EPP |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00485 | 29/09/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA ACOMPANHAR E DAR APOIO A GESTORA DO PROGRAMA DE ARTESANATO DA PARAIBA NAS VISITAS TECNICAS E PREPARAR REU- NIOES NOS MUNICIPIOS DAS CIDA-DES DE PILAR,ITABAIANA,ALAGOA NOVA,ALAGOA GRANDE,ESPERANCA ECAMPINA GRANDE. | 00028826922420 | ELISABETH CRISTINA BIOCA DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00486 | 30/09/2014 | 36002.77 | 36002.77 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE SETEM-BRO DE 2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00487 | 30/09/2014 | 856.50 | 856.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE SETEMBRO/2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00488 | 07/10/2014 | 121.45 | 121.45 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 001/2010 SETDE/CORRE-IOS OBJETO SERVICOS POSTAGENS PARA ESTA SECRETARIA,INEXIGIBILIDADE 001/2010,RO N 168/2014. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00489 | 10/10/2014 | 1125.00 | 1125.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CIDADE DE SAO PAU-LO PARA VISITAR EMPRESARIOS NORAMO DE CALL CENTER. DIARIA PARCIAL | 00075222698491 | MARCOS JOSE DE ARAUJO PROCOPIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 00490 | 10/10/2014 | 50000.00 | 50000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONVENIO N 001/2014 SETDE /SEBRAE PB, OBJETO COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA VISANDO APROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO DOARTESANATO PARAIBANO, ATRAVES DAS ACOES DE ACESSO A MERCADO COM A PARTICIPACAO DA SETDE E SEBRAE/PB EM DIVERSAS FEIRAS EEVENTOS ESTADUAIS,NACIONAIS E | 09139551000105 | SEBRAE SERV APOIO M E P EMPRESAS DA PB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Mineração | RECURSOS MINERAIS E HIDROGEOLOGICOS - PRODEMIN | DESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 00491 | 10/10/2014 | 100000.00 | 100000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONVENIO 004/2014 SETDE/SE-BRAE,OBJETO COOPERACAO TECNICAE FINANCEIRA VISANDO O FORTALECIMENTO DO APL DE MINERAIS PA-RAIBANO, ATRAVES DAS ACOES DE CAPACITACAO E CONDULTORIA EM -PRESARIAL, ACESSO A MERCADO , SERVICOS DE EXTENSAO MINERAL EIMPLEMENTACAO DE INOVACOES TEC | 09139551000105 | SEBRAE SERV APOIO M E P EMPRESAS DA PB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A INFRAESTRUTURA PARA O TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00492 | 14/10/2014 | 46450.00 | 46450.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 018/13 SETDE/UESP-EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA-ME OBJETO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA COM A DISPONIBILIZACAO DE 05 POSTOS PARA O CENTRO DE CONVENCOES POETA RONALDO CUNHA LIMA,PREGAO 004/2013,RO N 199/2014, | 14808381000144 | UESP - EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA - ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00493 | 16/10/2014 | 2877.96 | 2877.96 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 09/2014 SETDE/CLASSICFORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAPARA AS SERVIDORES LADJANE BARBOSA DE SOUSA E YARA ALENCAR ,TRECHO JPA/GRU/JPA,PCPA N 17 E18,CONFORME PREGAO 401/2013 , ATA DE REGISTRO DE PRECO 164/ 2013 E RO N 230/2014. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00494 | 16/10/2014 | 4468.84 | 4468.84 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 09/2014 SETDE/CLASSICFORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAPARA OS SERVIDORES MANOEL IRE-MAR SANTANA E SANDRA VIRGINIA,TRECHO JPA/BEL/JPA,PCPA N 19 E20,CONFORME PREGAO 401/2013, ATA DE REGISTRO DE PRECO 164/13E RO N 230/2014. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A INFRAESTRUTURA PARA O TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00495 | 16/10/2014 | 10022.00 | 10022.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 011/2013 SETDE /UESP EMPRESA DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA,CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA MEDIANTE A DISPONIBILIZACAO DE01 POSTO DE VIGILANCIA ARMADA,24 HORAS,NA ESCALA 12X36 DE SEGUNDA A DOMINGO, INCLUSIVE FE- | 14808381000144 | UESP - EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA - ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00496 | 16/10/2014 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA VISITAR AS COOPERATIVAS COOPERJUNCO, COOMIPEL E COOPERVARZEA COM OBJETIVO DE FAZER O PLANEJAMENTO DAS ACOESDO PROGRAMA MINERAL A SEREM DESENVOLVIDAS EM PARCERIA COM A SETDE/CDRM/SEBRAE PARA EXER-CICIO DE 2015. | 00028830016420 | ANGELITA BRAZ DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00497 | 16/10/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DAS SERVIDORAS ANGELITA BRAZ E TISANA BRITO NAS CIDADES DE JUNCO DO SERIDO,PE-DRA LAVRADA E VARZEA/PB | 00002504781458 | ERIVAN ENEDINO RAMOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00498 | 16/10/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA VISITAR AS COOPERATIVAS COOPERJUNCO, COOMIPEL E COOPERVARZEA COM OBJETIVO DE FAZER O PLANEJAMENTO DAS ACOESDO PROGRAMA MINERAL A SEREM DESENVOLVIDAS EM PARCERIA COM A SETDE/CDRM/SEBRAE PARA EXER-CICIO DE 2015. | 00003600298410 | TISANA MARIA BRITO GORDIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | ARTESANATO | APOIO A CASA DO ARTESAO E AO MERCADO DE ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00499 | 20/10/2014 | 9506.56 | 9506.56 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 011/2010 SETDE /COMBATE SEGURANCA PRESTACAO DESERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA PARA CASA DO ARTESAO,MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME PREGAO N 001/2010 E RO N 00326/2014. | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00500 | 22/10/2014 | 47051.91 | 47051.91 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE OUTU-BRO DE 2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00501 | 23/10/2014 | 431183.65 | 431183.65 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL-OUTUBRO/2014 VENC.E VANT.FIXAS-PESSOAL ATI-VO. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | OUTROS SALARIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00502 | 23/10/2014 | 147.96 | 147.96 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL-OUTUBRO/2014 SALARIO FAMILIA | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00504 | 23/10/2014 | 35795.92 | 35795.92 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE OUTUBRODE 2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00505 | 23/10/2014 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIOES NO MINISTERIO DO TURISMOE DO BID,REFERENTE AO PRODETUR | 00003362437400 | RENATO COSTA FELICIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00506 | 23/10/2014 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL-OUTUBRO 2014 AUXILIO ALIMENTACAO | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00507 | 23/10/2014 | 1725.00 | 1725.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA TRANSPORTAR PARA ACIDADE DE BRASILIA-DF MODULOS PECAS E ACERVOS DO PROGRAMA DEARTESANATO DA PARAIBA E DOS ARTESAOS QUE SERAO EXPOSTOS NO 7SALAO DE ARTESANATO-EXPOBRASI-LIA. | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00508 | 23/10/2014 | 1725.00 | 1725.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA DAR APOIO AO TRANSPORTE DE MODULOS,PECAS E ACER-VO DO PROGRAMA DE ARTESANATO DA PARAIBA E DOS ARTESAOS QUE SERAO EXPOSTOS NO 7 SALAO DE ARTESANTO - EXPOBRASILIA. | 00003954782430 | IRINALDO DA SILVA FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00509 | 23/10/2014 | 3120.00 | 3120.00 | A TITULO DE ADIANTAMENTO PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE DESPE-SAS COM COMBUSTIVEL CAMINHAO MERCEDES BENS ATRON 1719 PLACAQFB 2714 QUE TRANSPORTARA PE -CAS DOS ARTESAOS DA PARAIBA PARA SEREM EXPOSTAS NO 7 SALAO INTERNACIONAL DO ARTESANATO - EM BEASILIA/DF,PARA POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS,RO 356/14 | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00510 | 23/10/2014 | 130.00 | 130.00 | A TITULO DE ADIANTAMENTO PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE DESPE-SAS EVENTUAIS COM SERVICOS NO CAMINHAO MERCEDES BENS ATRON 1719 PLACA QFB 2714 QUE TRANS-PORTARA PECAS DOS ARTESAOS DA PARAIBA PARA SEREM EXPOSTAS NO7 SALAO INTERNACIONAL DO ARTE-SANATO EM BRASILIA/DF,PARA POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS, RO | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00511 | 27/10/2014 | 1900.00 | 1900.00 | VALOR EMPENHADO REF A ADIANTA-MENTOS NA FOLHA DE PESSOAL MESSETEMBRO/2014. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00512 | 28/10/2014 | 856.50 | 856.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE OUTUBRO/2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | PRODETUR II | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00513 | 28/10/2014 | 3747.58 | 3747.58 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 006/2012 SETDE /SERVEBEM CONTRATACAO DE EMPRE-SA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE LIMPEZA,MEDIANTE A DISPONI-BILIZACAO DE 02 AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOSNAS INSTALACOES DO PRODETUR/PBCONFORME PREGAO 046/2012, ATA | 15309324000183 | SERVEBEM CONS E LIMPEZA DE PREDIOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00514 | 28/10/2014 | 2111.46 | 2111.46 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 005/2012 SETDE/ZE-LO LOCACAO DE MAO DE OBRA PARAUTILIZACAO DE SERVICOS DE LIM-PEZA,HIGIENIZACAO, CONSERVACAOE DISPONIBILIZACAO 01 AUXILIARDE SERVICOS GERAIS COM FORNECIMENTO DE MATERAIS E EQUIPAMEN-TOS A SEREM REALIZADOS NAS INSTALACOES DA SETDE,ATRAVES DA A | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Comércio Exterior | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INSERCAO E ATRACAO DE INVESTIMENTOS NACIONAL E INTERNACIONAL PARA A PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00515 | 28/10/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 003/2012 SETDE/CODATAOBJETO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM,MA-NUTENCAO E PROCESAMENTO DE A -PLICACAO E SITIOS ELETRONICOS PARA O NUCLEO DE ATRACAO DE INVESTIMENTOS DA SECRETARIA EXE-CUTIVA DA INDUSTRIA E DO COMER | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00516 | 28/10/2014 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 004/2011 SETDE /COPY LINE LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA DIGITAL MULTIFUN-CIONAL A LASER PARA SER UTILI-PELA SETDE,MES DE OUTUBRO/2014CONFORME ATA DE REGISTRO PRECON 114/11,PREGAO 022/2011 E RO N 00169/2014. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00517 | 29/10/2014 | 1318.98 | 1318.98 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 09/2014 SETDE/CLASSICFORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAPARA O SECRETARIO EXECUTIVO DAINDUSTRIA E DO COMERCIO MARCOSJOSE DE ARAUJO PROCOPIO,TRECHOJPA/SPO/JPA,PCPA N 24,CONFORMEPREGAO 401/2013, ATA DE REGIS-TRO DE PRECO 164/13 E RO N 222/2014. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00518 | 29/10/2014 | 1080.00 | 1080.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA COORDENAR E EXECU-TAR TODO O PROCESSO DE ORGANI-ZACAO DA 7 FEIRA INTERNACIONALDE ARTESANATO DE BRASILIA/DF. | 00023976250244 | LUCINEIA MAIA DE SOUZA BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00519 | 30/10/2014 | 1440.00 | 1440.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DO 26 -FESTIVAL DE TURISMO DE GRAMADOFESTURIS NA CIDADE DE GRAMADO-RS. | 00005282555417 | FERNANDA CAMARA NORAT |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00520 | 30/10/2014 | 2250.00 | 2250.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DO 26 -FESTIVAL DO TURISMO DE GRAMADOFESTURIS NA CIDADE DE GRAMADO-RS. | 00034283048453 | MARISTELA VIANA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A INFRAESTRUTURA PARA O TURISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00521 | 30/10/2014 | 3601646.79 | 3601646.79 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDEVOLUCAO A UNIAO DE SALDO RE-MANESCENTE CONTRATO DE REPASSEN 0201466-79/2006 MTUR/CAIXA /GOVERNO DO ESTADO/SETDE. | 05457283000380 | MINISTERIO DO TURISMO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A INFRAESTRUTURA PARA O TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00522 | 10/11/2014 | 46450.00 | 46450.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 018/13 SETDE/UESP-EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA-ME OBJETO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA COM A DISPONIBILIZACAO DE 05 POSTOS PARA O CENTRO DE CONVENCOES POETA RONALDO CUNHA LIMA,PREGAO 004/2013,RO N 199/2014, | 14808381000144 | UESP - EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA - ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00523 | 10/11/2014 | 42.79 | 42.79 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 001/2010 SETDE/CORREIOS OBJETO SERVICOS POSTAGENS PARA ESTA SECRETARIA,INEXIGIBILIDADE 001/2010,RO N 168/2014. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00524 | 11/11/2014 | 2475.00 | 2475.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR CAMINHAO TRANSPORTANDO MODULOS,ACERVO EPECAS DO PAP E ARTESAOS QUE SERAO EXPOSTOS NO SALAO MAOS DO BRASIL EM SAO PAULO/SP. | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00525 | 11/11/2014 | 2475.00 | 2475.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA DAR APOIO NO CAMI-NHAO TRANSPORTANDO MODULOS, A-CERVO E PECAS DO PAP E ARTESA-OS QUE SERAO EXPOSTOS NO SALAOMAOS DO BRASIL EM SAO PAULO/SP | 00003954782430 | IRINALDO DA SILVA FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00526 | 11/11/2014 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA RESTITUICAO DO PAGAMENTO FEITO PELA CEF COM A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO,PRORROGACAO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE REPASSE N 0276753-39/08-MDA/CAIXA/SETDE- OBJETO APOIO AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVELDA CADEIA PRODUTIVA DO ARTESA-NATO INDIGENA POTIGUARA, RO N | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CIDADE ANTIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00527 | 11/11/2014 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA RESTITUICAO DO PAGAMENTO FEITO PELA CEF COM A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO,PRORROGACAO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE REPASSE N 0375304-90/11-MTUR/CAIXA/SETDE - OBJETO CONSTRUCAO DE PRACA NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS/PB,RO N 379/2014,CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CIDADE ANTIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00528 | 11/11/2014 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA RESTITUICAO DO PAGAMENTO FEITO PELA CEF COM A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO,PRORROGACAO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE REPASSE N 0375303-86/11-MTUR/CAIXA/SETDE OBJETO CONS -TRUCAO DE PRACA NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB,RO N 378/2014,CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CIDADE ANTIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00529 | 11/11/2014 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA RESTITUICAO DO PAGAMENTO FEITO PELA CEF COM A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO,PRORROGACAO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE REPASSE N 0375542-71/11-MTUR/CAIXA/SETDE OBJETO CONS -TRUCAO DE PRACA NO MUNICIPIO DE BAYEUX,RO N 380/2014,CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CIDADE ANTIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A INFRAESTRUTURA PARA O TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00530 | 12/11/2014 | 3674.77 | 3674.77 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 011/2013 SETDE /UESP EMPRESA DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA,CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA MEDIANTE A DISPONIBILIZACAO DE01 POSTO DE VIGILANCIA ARMADA,24 HORAS,NA ESCALA 12X36 DE SEGUNDA A DOMINGO, INCLUSIVE FE- | 14808381000144 | UESP - EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA - ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A INFRAESTRUTURA PARA O TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00531 | 12/11/2014 | 7450.09 | 7450.09 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 011/2013 SETDE /UESP EMPRESA DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA,CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA MEDIANTE A DISPONIBILIZACAO DE01 POSTO DE VIGILANCIA ARMADA,24 HORAS,NA ESCALA 12X36 DE SEGUNDA A DOMINGO, INCLUSIVE FE- | 14808381000144 | UESP - EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA - ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00532 | 12/11/2014 | 977.78 | 977.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO-DE FERIAS E 1/3 DE FERIAS PRO-PORCIONAL DE 2013/2014. | 00000776958445 | MARCELLA MESQUITA DE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00533 | 13/11/2014 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA RESTITUICAO DO PAGAMENTO FEITO PELA CEF COM A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO,PRORROGACAO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE REPASSE N 0375579-16/11-MTUR/CAIXA/SETDE OBJETO CONS -TRUCAO DE PRACA NO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB,RO 381/2014 ,CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CIDADE ANTIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00534 | 13/11/2014 | 720.00 | 720.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA FAZER VISITA TECNICA A EMPRESA CONTAX EMPRESA DECALL CENTER E ELABORAR PLANO PARA O TREINAMENTO DO PESSOAL,A SER CONTRATADO PELA REFERIDAEMPRESA,NA CIDADE DE RECIFE-PE | 00005862484477 | DANIEL JORGE PEDROSA COLOM |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00535 | 13/11/2014 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFAZER VISITA TECNICA A EMPRESACONTAX EMPRESA DE CALL CENTER E ELABORAR PLANO PARA O TREINAMENTO DO PESSOAL A SER CONTRA-TADO PELA REFERIDA EMPRESA NA CIDADE DE RECIFE/PE. | 00032344228420 | LENY BEZERRA DE MENDONCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | ARTESANATO | APOIO A CASA DO ARTESAO E AO MERCADO DE ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00536 | 13/11/2014 | 574.50 | 574.50 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE PORTAS PARA CASA DO ARTESAO-PAP,CONFORME ATA DEREGISTRO DE PRECO 0179/2013 E PREGAO PRESENCIAL 283/2013 E RO N 00382/2014. | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA - EPP |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00537 | 14/11/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DAS SERVIDORAS ANGELITA BRAZ E TISANA BRITO. | 00002504781458 | ERIVAN ENEDINO RAMOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00538 | 14/11/2014 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA FAZER VISITAS TEC-NICAS NAS COOPERATIVAS COOMAR NA CIDADE DE ASSUNCAO,COOGARIMPO NA CIDADE DE NOVA PALMEIRA,COOPICUI NA CIDADE DE PICUI,COOPERMINERAL NA CIDADE DE FREI MARTINHO,ONDE FARA AVALIACAO TECNICA DOS RESULTADOS ALCANCADOS NO PROGRAMA MINERAL NO E - | 00028830016420 | ANGELITA BRAZ DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00539 | 14/11/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA FAZER VISITAS TEC-NICAS NAS COOPERATIVAS COOMAR NA CIDADE DE ASSUNCAO,COOGARIMPO NA CIDADE DE NOVA PALMEIRA,COOPICUI NA CIDADE DE PICUI,COOPERMINERAL NA CIDADE DE FREI MARTINHO,ONDE FARA AVALIACAO TECNICA DOS RESULTADOS ALCANCADOS NO PROGRAMA MINERAL NO E - | 00003600298410 | TISANA MARIA BRITO GORDIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00540 | 19/11/2014 | 1350.00 | 1350.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIOES NA PROCURADORIA GERAL DAFAZENDA NACIONAL REFERENTE AO BID E AO PRODETUR. | 00003362437400 | RENATO COSTA FELICIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00541 | 19/11/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIOES NOS CICLOS-ARTES E EDUCACAO AMBIENTAL. | 00023976250244 | LUCINEIA MAIA DE SOUZA BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A INFRAESTRUTURA PARA O TURISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00542 | 21/11/2014 | 369973.26 | 369973.26 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDEVOLUCAO A UNIAO DE SALDO RE-MANESCENTE CONTRATO DE REPASSEN 0213166-91/2006 MTUR/CAIXA/ GOVERNO DO ESTADO-SETDE. | 05457283000380 | MINISTERIO DO TURISMO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00543 | 24/11/2014 | 2111.46 | 2111.46 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 005/2012 SETDE/ZE-LO LOCACAO DE MAO DE OBRA PARAUTILIZACAO DE SERVICOS DE LIM-PEZA,HIGIENIZACAO, CONSERVACAOE DISPONIBILIZACAO 01 AUXILIARDE SERVICOS GERAIS COM FORNECIMENTO DE MATERAIS E EQUIPAMEN-TOS A SEREM REALIZADOS NAS INSTALACOES DA SETDE,ATRAVES DA A | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | PRODETUR II | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00544 | 25/11/2014 | 3747.58 | 3747.58 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 006/2012 SETDE /SERVEBEM CONTRATACAO DE EMPRE-SA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE LIMPEZA,MEDIANTE A DISPONI-BILIZACAO DE 02 AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS COM FORNECIMENTO DE MATERAIS E EQUIPAMENTOS NAS INSTALACOES DO PRODETUR/PBCONFORME PREGAO 046/2012, ATA | 15309324000183 | SERVEBEM CONS E LIMPEZA DE PREDIOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | PRODETUR II | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00545 | 25/11/2014 | 3747.58 | 3747.58 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 006/2012 SETDE /SERVEBEM CONTRATACAO DE EMPRE-SA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE LIMPEZA,MEDIANTE A DISPONI-BILIZACAO DE 02 AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS COM FORNECIMENTO DE MATERAIS E EQUIPAMENTOS NAS INSTALACOES DO PRODETUR/PBCONFORME PREGAO 046/2012, ATA | 15309324000183 | SERVEBEM CONS E LIMPEZA DE PREDIOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Comércio Exterior | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INSERCAO E ATRACAO DE INVESTIMENTOS NACIONAL E INTERNACIONAL PARA A PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00546 | 25/11/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 003/2012 SETDE/CODATAOBJETO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM,MA-NUTENCAO E PROCESSAMENTO DE A-PLICACAO E SITIOS ELETRONICOS PARA O NECLEO DE ATRACAO DE INVESTIMENTOS DA SECRETARIA EXE-CUTIVA DA INDUSTRIA E DO COMER | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | ARTESANATO | APOIO A CASA DO ARTESAO E AO MERCADO DE ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00547 | 25/11/2014 | 9506.56 | 9506.56 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 011/2010 SETDE /COMBATE SEGURANCA PRESTACAO DESERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA PARA CASA DO ARTESAO,MES DE NOVEMBRO/2014,CONFORME PREGAO N 001/2010 E RO N 00326/2014. | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00548 | 25/11/2014 | 2111.46 | 2111.46 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 005/2012 SETDE/ZE-LO LOCACAO DE MAO DE OBRA PARAUTILIZACAO DE SERVICOS DE LIM-PEZA,HIGIENIZACAO, CONSERVACAOE DISPONIBILIZACAO 01 AUXILIARDE SERVICOS GERAIS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS A SEREM REALIZADOS NAS INSTALACOES DA SETDE,ATRAVES DA A | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00549 | 25/11/2014 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAOS SERVICOS DE LOCACAO DE 01 COPIADORA DIGITAL MULTIFUNCIO-NAL LASER PARA O PROGRAMA DE ARTESANATO DA PARAIBA,CONFORMEDISPENSA N 027/2014 E RO N 384/2014,PARA DOIS MESES. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00550 | 25/11/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM QUE IRA ACOMPANHAR OS TECNICOS INDICADOS PELA SEAD/ PB,PARA LEVANTAMENTO DOS BENS MOVEIS DESTA PASTA QUE SE EN -CONTRA LOCALIZADOS EM DIVERSASCIDADE DO ESTADO. | 00008633150468 | GENI AIRES BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00551 | 25/11/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DA SUBGERENTE DE A-POIO ADMINISTRATIVO NAS CIDA -DES DE GURJAO,CONGO,NATUBA,SAOSEBASTIAO DO UMBUZEIRO E PRATA/PB. | 00046724966434 | LUISMAR CAMPOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00552 | 25/11/2014 | 325.00 | 325.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA TRANSPORTAR O ACERVO E MODULOS DO PROGRAMA QUE ENCONTRAM-SE NO GALPAO EM CAM-PINA GRANDE PARA I XXI SALAO DE ARTESANATO DA PARAIBA QUE SERA REALIZADO EM JOAO PESSOA/PB. | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00553 | 25/11/2014 | 325.00 | 325.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA DAR APOIO TRANSPORTANDO O ACERVO E MODULOS DO PROGRAMA QUE ENCONTRAM-SE NO GALPAO EM CAMPINA GRANDE PARA O XXI SALAO DE ARTESANATO DA PARAIBA QUE SERA REALIZADO EM JOAO PESSOA/PB. | 00003954782430 | IRINALDO DA SILVA FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00554 | 25/11/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR A TECNICAYARA DE ALENCAR PARA ANALISE DE PECAS EM COOPERATIVAS E AS-SOCIACOES PARA O XXI SALAO DE ARTESANATO DA PARAIBA. | 00001344112340 | OSMAIR DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00555 | 25/11/2014 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA VISITAR COOPERATI-VAS E ASSOCIACOES PARA ANALISEDE PECAS PARA O XXI SALAO DE ARTESANATO DA PARAIBA. DIARIA PARCIAL | 00036895741453 | YARA DE ALENCAR CUNHA FILHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00556 | 26/11/2014 | 46861.76 | 46861.76 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00557 | 26/11/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DA SUBGERENTE DE A-POIO ADMINISTRATIVO GENI AIRESBATISTA NAS CIDADES DE AREIA ,A.GRANDE,CAMALAU,PILAR,ITAPOROROCA,CUBATI,JUNCO DO SERIDO,PEDRA LAVRADA E NOVA PALMEIRA/PB | 00082665290430 | SEVERINO RAMOS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00558 | 26/11/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA ACOMPANHAR OS TEC-NICOS DA SEAD-PB,NO LEVANTAMENTO DO INVENTARIO PATRIMONIAL DOS BENS MOVEIS DESTA PASTA QUE SE ENCONTRA LOCALIZADOS EMDIVERSAS CIDADES DO ESTADO PA-RA CUMPRIMENTO DO DECRETO N 35.196/2014. | 00008633150468 | GENI AIRES BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00559 | 26/11/2014 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA RECEBER AS PECAS DOS ARTESAOS PARA O XXI SALAO DE ARTESANATO DA PARAIBA. DIARIA PARCIAL | 00036895741453 | YARA DE ALENCAR CUNHA FILHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00560 | 26/11/2014 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA RECEBER AS PECAS DOS ARTESAOS PARA O XXI SALAO DE ARTESANATO DA PARAIBA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. DIARIA PARCIAL | 00045081417491 | SANDRA VIRGINIA DE LIMA PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00561 | 26/11/2014 | 375.00 | 375.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR AS TECNI-CAS YARA DE ALENCAR E SANDRA VIRGINIA A CAMPINA GRANDE PARACOLETA DE PECAS DOS ARTESAOS PARA O XXI SALAO DE ARTESANATODA PARAIBA. | 00001344112340 | OSMAIR DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00562 | 26/11/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL-NOVEMBRO/2014VENC.E VANT.FIXAS-PESSOAL ATI-VO. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00564 | 26/11/2014 | 433235.71 | 433235.71 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL-NOVEMBRO/2014VENC.E VANT.FIXAS-PESSOAL ATI-VO. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | OUTROS SALARIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00565 | 26/11/2014 | 147.96 | 147.96 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL-NOVEMBRO/2014SALARIO FAMILIA. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00566 | 26/11/2014 | 4140.00 | 4140.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL-NOVEMBRO/2014AUXILIO ALIMENTACAO. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00568 | 27/11/2014 | 35288.28 | 35288.28 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE NOVEM-BRO DE 2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | ARTESANATO | APOIO A CASA DO ARTESAO E AO MERCADO DE ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00569 | 28/11/2014 | 9506.56 | 9506.56 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 011/2010 SETDE /COMBATE SEGURANCA PRESTACAO DESERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA PARA CASA DO ARTESAO,MES DE DEZEMBRO/2014,CONFORME PREGAO N 001/2010 E RO N 00326/2014. | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00570 | 28/11/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA TRANSPORTAR AS CA-MAS E COLCHOES PARA O ALOJAMENTO DOS ARTESAOS E TODO O MATE-RIAL DE DECORACAO QUE SE ENCONTRA NO GALPAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA 21 SALAO DE ARTESANATO DA PARAIBA QUE SERAREALIZADO EM JOAO PESSOA/PB. | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00571 | 28/11/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA DAR APOIO NO TRANSPORTE DE CAMAS E COLCHOES PARAO ALOJAMENTO DOS ARTESAOS E TODO O MATERIAL DE DECORACAO QUESE ENCONTRA NO GALPAO NA CIDA-DE DE CAMPINA GRANDE PARA 21 -SALAO DE ARTESANATO DA PARAIBAQUE SERA REALIZADO EM JOAO PESSOA/PB. | 00003954782430 | IRINALDO DA SILVA FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00572 | 28/11/2014 | 1945.00 | 1945.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 021/2014 SETDE/BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, A-QUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SETDE,CONFORME PREGAO 243/2014 E ATA DE REGISTRO DE PRECO 176/ 2014 E RO N 00367/2014. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | APOIO A CASA DO ARTISTA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00573 | 28/11/2014 | 1167.00 | 1167.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 021/2014 SETDE/ BJCOMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, A-QUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ARTESANATO DA PARAIBACONFORME PREGAO 0243/2014 E A-TA DE REGISTRO DE PRECO N 0176/2014 E RO N 00368/2014. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | PRODETUR II | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00574 | 28/11/2014 | 778.00 | 778.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 021/2014 SETDE /BJCOMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, A-QUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRODETUR,CONFORME PREGAO N 0243/ 2014,ATA DE REGISTRO DE PRECO 0176/2014 E RO N 00369/2014. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00575 | 28/11/2014 | 3120.00 | 3120.00 | A TITULO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ABASTECI -MENTO DO CAMINHAO MERCEDES BE-NS ATRON 1719 PLACA QFB 2714 ,QUE TRANSPORTARA AS PECAS DOS ARTESAOS QUE REPRESENTARAO A PARAIBA NO SALAO MAOS DO BRA -SIL NO MES DE DEZEMBRO/14 EM SAO PAULO,PARA POSTERIOR PRES-TACAO DE CONTAS,RO N 375/2014 | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00576 | 28/11/2014 | 2500.00 | 2500.00 | A TITULO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR EVENTUAIS DESPESAS COM O CAMINHAO MERCEDES BENS ATRON1719 PLACA QFB 2714,QUE TRANS-PORTARA AS PECAS DOS ARTESAOS QUE REPRESENTARAO A PARAIBA NOSALAO MAOS DO BRASIL NO MES DEDEZEMBRO/14,O EVENTO SERA REA-LIZADO EM 12 A 20 DE DEZEMBRO/14 EM SAO PAULO,PARA POSTERIOR | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00577 | 01/12/2014 | 856.50 | 856.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE NOVEMBRO/2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00578 | 03/12/2014 | 660.00 | 660.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA ELABORACAO DE UM DOCUMENTARIO COM AS ARTES CRO-CHETEIRAS CUJA TIPOLOGIA E A HOMENAGEADA NO 21 SALAO DE AR-TESANATO DA PARAIBA. | 00023976250244 | LUCINEIA MAIA DE SOUZA BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00579 | 03/12/2014 | 275.00 | 275.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIE E FICAR ADISPOSICAO DA GESTORA DO PRO -GRAMA DE ARTESANATO NAS CIDA -DES CAMPINA GRANDE,AREIA,TAPE-ROA,BOQUEIRAO E ESPERANCA/PB. | 00000089802411 | JOSE MARCOS DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00580 | 03/12/2014 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CIDADE DE RECIFE CONDUZINDO O SECRETARIO EXECU-TIVO DA INDUSTRI E DO COMERCIOMARCOS DE ARAUJO PROCOPIO COM A FINALIDADE DE REUNIR-SE COM A PRESIDENCIA DA EMPRESA DE CALL CENTER CONTAX. | 00032344228420 | LENY BEZERRA DE MENDONCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00581 | 03/12/2014 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CIDADE DE RECIFE -PE COM A FINALIDADE REUNIR-SE COM A PRESIDENCIA DA EMPRESA DE CALL CENTER CONTAX. | 00075222698491 | MARCOS JOSE DE ARAUJO PROCOPIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00582 | 03/12/2014 | 46.15 | 46.15 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 001/2010 SETDE/CORREIOS OBJETO SERVICOS POSTAGENS PARA ESTA SECRETARIA,INEXIGIBILIDADE 001/2010,RO N 168/2014. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00583 | 03/12/2014 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA RESTITUICAO DO PAGAMENTO FEITO PELA CEF COM A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO,PRORROGACAO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE REPASSE N 0372626-14/11 MTUR/CAIXA/SETDE,CONFORME COM-PROVANTE DE RECEBIMENTO - TA -RIFAS,RO N 00395/2014. | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CIDADE ANTIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00584 | 03/12/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 09/2014 SETDE/CLASSICFORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAPARA O SECRETARIO RENATO COSTAFELICIANO,TRECHO JOAO PESSOA /BRASILIA/JOAO PESSOA,PCPA N 25CONFORME PREGAO 401/2013, ATA DE REGISTRO DE PRECO 164/13 E RO N 226/2014. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00585 | 03/12/2014 | 1856.98 | 1856.98 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 09/2014 SETDE/CLASSICFORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAPARA LUCINEIA MAIA DE SOUZA BEZERRA GESTORA DO PROGRAMA DE ARTESANATO,TRECHO JPA/BRASILIA/JPA,PCPA 26,CONFORME PREGAO N401/2013,ATA DE REGISTRO PRECON 164/13 E RO N 230/2014. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00586 | 03/12/2014 | 1254.52 | 1254.52 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 09/2014 SETDE/CLASSICFORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAPARA FERNANDA CAMARA NORAT,TRECHO JPA/BSB/POA/GIG/JPA,PCPA N28,CONFORME PREGAO 401/2013, ATA DE REGISTRO DE PRECO 164/13E RO N 232/2014. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00587 | 03/12/2014 | 1449.52 | 1449.52 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 09/2014 SETDE/CLASSICFORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAPARA MARISTELA VIANA, TRECHO JPA/BSB/POA/GRU/JPA,PCPA N 27,CONFORME PREGAO 401/2013, ATA DE REGISTRO DE PRECO 164/2013 E RO N 232/2014. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A INFRAESTRUTURA PARA O TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00588 | 03/12/2014 | 46450.00 | 46450.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 018/13 SETDE/UESP-EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA-ME OBJETO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA COM A DISPONIBILIZACAO DE 05 POSTOS PARA O CENTRO DE CONVENCOES POETA RONALDO CUNHA LIMA,PREGAO 004/2013,RO N 199/2014 | 14808381000144 | UESP - EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA - ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A INFRAESTRUTURA PARA O TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00589 | 03/12/2014 | 46450.00 | 46450.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 018/13 SETDE/UESP-EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA-ME OBJETO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA COM A DISPONIBILIZACAO DE 05 POSTOS PARA O CENTRO DE CONVENCOES POETA RONALDO CUNHA LIMA,PREGAO 004/2013,RO N 199/2014, | 14808381000144 | UESP - EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA - ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A INFRAESTRUTURA PARA O TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00590 | 03/12/2014 | 11763.15 | 11763.15 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 011/2013 SETDE/ UESP EMPRESA DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA,CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA MEDIANTE A DISPONIBILIZACAO DE01 POSTO DE VIGILANCIA ARMADA,24 HORAS,NA ESCALA 12X36 DE SEGUNDA A DOMINGO, INCLUSIVE FE- | 14808381000144 | UESP - EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA - ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A INFRAESTRUTURA PARA O TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00591 | 03/12/2014 | 11763.15 | 11763.15 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 011/2013 SETDE/ UESP EMPRESA DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA,CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA MEDIANTE A DISPONIBILIZACAO DE01 POSTO DE VIGILANCIA ARMADA,24 HORAS,NA ESCALA 12X36 DE SEGUNDA A DOMINGO, INCLUSIVE FE- | 14808381000144 | UESP - EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA - ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | ESTUDOS, PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00592 | 03/12/2014 | 345609.10 | 345609.10 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA DEVOLUCAO DO CONTRATO DE RE-PASSE N 0177307-22/2005 MTUR /CAIXA/SETDE - EXECUCAO DE RES-TAURACAO E CONSTRUCAO DE ANEXONO MUSEU DA CIDADE-IMPERIO RE-PUBLICA NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA/PB. | 05457283000380 | MINISTERIO DO TURISMO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00593 | 03/12/2014 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 004/2011 SETDE /COPY LINE LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA DIGITAL MULTIFUN-CIONAL A LASER PARA SER UTILI-ZADO PELA SETDE, MES DE NOVEM-BRO/2014,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N 114/11,PREGAO N022/2011 E RO N 00169/2014. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00594 | 03/12/2014 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 004/2011 SETDE /COPY LINE LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA DIGITAL MULTIFUN-CIONAL A LASER PARA SER UTILI-ZADO PELA SETDE, MES DE DEZEM-BRO/2014,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N 114/11,PREGAO N022/2011 E RO N 00388/2014. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Comércio Exterior | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INSERCAO E ATRACAO DE INVESTIMENTOS NACIONAL E INTERNACIONAL PARA A PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00595 | 03/12/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 003/2012 SETDE/CODATAOBJETO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM,MA-NUTENCAO E PROCESSAMENTO DE A-PLICACAO E SITIOS ELETRONICOS PARA O NUCLEO DE ATRACAO DE INVESTIMENTOS DA SECRETARIA EXE-CUTIVA DA INDUSTRIA E DO COMER | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00597 | 04/12/2014 | 792.29 | 792.29 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 09/2014 SETDE/CLASSICFORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAPARA O SECRETARIO RENATO COSTAFELICIANO,TRECHO JOAO PESSOA /BRASILIA/JOAO PESSOA,PCPA N 25CONFORME PREGAO 401/2013, ATA DE REGISTRO DE PRECO 164/2013 E RO N 226/2014. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00598 | 04/12/2014 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIOES COM A EQUIPE DA CDRM E DO SEBRAE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO PROGRAMARECURSOS MINERAIS E HIDROGEOLOGICOS PRODEMIM VISANDO O ENCERRAMENTO DO ANO COM ELABORACAO DE RELATORIO DE CUMPRIMENTO DEMETAS EXERCICIO 2014 E PLANE - | 00028830016420 | ANGELITA BRAZ DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00599 | 04/12/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIOES COM A EQUIPE DA CDRM E DO SEBRAE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO PROGRAMARECURSOS MINERAIS E HIDROGEOLOGICOS PRODEMIM VISANDO O ENCERRAMENTO DO ANO COM ELABORACAO DE RELATORIO DE CUMPRIMENTO DEMETAS EXERCICIO 2014 E PLANE - | 00003600298410 | TISANA MARIA BRITO GORDIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00600 | 04/12/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DAS SERVIDORAS ANGELITA BRAZ DA SILVA E TISANA M.BRITO NA CIDADE DE C.GRANDE/PBDIARIA PARCIAL | 00002504781458 | ERIVAN ENEDINO RAMOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00601 | 04/12/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CIDADE DE RECIFE -PE VISANDO REALIZAR VISITA TECNICA AO CENTRO DE CONVENCOES DA CIDADE DE RECIFE-PE. DIARIA PARCIAL | 00003434955461 | FERDINANDO JOSE LUCENA DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00602 | 04/12/2014 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM A CIDADE DE RECIFE VI -SANDO REALIZAR VISITA TECNICA AO CENTRO DE CONVENCOES DA CI-DADE DE RECIFE/PE. DIARIA PARCIAL | 00005282555417 | FERNANDA CAMARA NORAT |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00603 | 04/12/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM VISANDO REALIZAREM VISITA TECNICA NO CENTRO DE CONVENCOES DA CIDADE DE NATAL NO RIOGRANDE DO NORTE. DIARIA PARCIAL | 00003434955461 | FERDINANDO JOSE LUCENA DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00605 | 04/12/2014 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA REALIZAREM VISITA TECNICA NO CENTRO DE CONVENCO-ES DA CIDADE DE NATAL NO RIO GRANDE DO NORTE. DIARIA PARCIAL | 00005282555417 | FERNANDA CAMARA NORAT |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00606 | 04/12/2014 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA RECIFE COM A FINA-LIDADE DE VISITA E REUNIOES C/A DIRETORIA DO COMPLEXO DE SU-AP. | 00075222698491 | MARCOS JOSE DE ARAUJO PROCOPIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00607 | 04/12/2014 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR O SECRETARIO EXECUTIVO DA INDUSTRIA E DO COMERCIO MARCOS JOSE DE A -RAUJO PROCOPIO QUE IRA PARA RECIFE COM A FINALIDADE DE VISI-TA E REUNIOES COM A DIRETORIA DO COMPLEXO DE SUAP. | 00032344228420 | LENY BEZERRA DE MENDONCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00610 | 04/12/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA BRASILIA PARTICI -PAR DE REUNIOES NO MINISTERIO DO TURISMO. | 00003362437400 | RENATO COSTA FELICIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00611 | 04/12/2014 | 675.00 | 675.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIOES NA PROCURADORIA GERAL DAFAZENDA NACIONAL REFERENTE AO BID. DIARIA PARCIAL | 00003362437400 | RENATO COSTA FELICIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00613 | 05/12/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 007/2013 SETDE /SEBRAE-PB PRESTACAO DOS SERVI-COS DE ELABORACAO DE ESTUDOS TECNICOS,PLANEJAMENTO DAS ACO-ES NECESSARIAS AO FUNCIONAMEN-TO E SELECAO E CAPACITACAO EM-PRESARIAL PARA IMPLANTACAO,GESTAO E FUNCIONAMENTO RODO SHOP-PING EDVALDO MOTTA,LOCALIZADO | 09139551000105 | SEBRAE SERV APOIO M E P EMPRESAS DA PB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00614 | 05/12/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 007/2013 SETDE /SEBRAE-PB PRESTACAO DOS SERVI-COS DE ELABORACAO DE ESTUDOS TECNICOS,PLANEJAMENTO DAS ACO-ES NECESSARIAS AO FUNCIONAMEN-TO E SELECAO E CAPACITACAO EM-PRESARIAL PARA IMPLANTACAO,GESTAO E FUNCIONAMENTO RODO SHOP-PING EDVALDO MOTTA,LOCALIZADO | 09139551000105 | SEBRAE SERV APOIO M E P EMPRESAS DA PB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00615 | 05/12/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 007/2013 SETDE /SEBRAE-PB PRESTACAO DOS SERVI-COS DE ELABORACAO DE ESTUDOS TECNICOS,PLANEJAMENTOS DAS ACOES NECESSARIAS AO FUNCIONAMEN-TO E SELECAO E CAPACITACAO EM-PRESARIAL PARA IMPLANTACAO,GESTAO E FUNCIONAMENTO RODO SHOP-PING EDVALDO MOTTA, LOCALIZADO | 09139551000105 | SEBRAE SERV APOIO M E P EMPRESAS DA PB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00616 | 05/12/2014 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO SERVICO DE MANUTENCAO DO RADIADOR DO CAMINHAO BAU FORD - CARGO 1317,PLACA NPX 8136,CON-FORME DISPENSA N 028/2014 E RON 00397/2014. | 01476855000156 | JOSE CLAUDIO RODRIGUES ALVES FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00617 | 05/12/2014 | 1487.98 | 1487.98 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 09/2014 SETDE/CLASSICFORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAPARA O SECRETARIO RENATO COSTAFELICIANO,TRECHO JPA/BSB/JPA ,PCPA 29 E 29-A,CONFORME PREGAO401/2013, ATA DE REGISTRO DE PRECO 164/13 E RO N 226/2014. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00618 | 05/12/2014 | 1080.00 | 1080.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DA MON-TAGEM DO STAND DA PARAIBA E DAABERTURA DO SALAO MAOS DO BRA-SIL. | 00023976250244 | LUCINEIA MAIA DE SOUZA BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00619 | 05/12/2014 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DA MON-TAGEM DO EVENTO,DESMONTAGEM E DAR APOIO A COORDENACAO DO S- TAND PARAIBA NO SALAO MAOS DO BRASIL. | 00070015659461 | HELIO ROBERTO MOTA LOPES JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00620 | 05/12/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEPUBLICACOES DO EXERCICIO DO A-NO EM CURSO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO,CONFORME DISPENSA N 30 E RO N 221/2014. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00621 | 05/12/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO SERVICO DE REBOQUE,TIPO MU-NK PARA SOCORRER O CAMINHAO - BAU FORD CARGO 1317,PLACA NPX 8136,CONFORME DISPENSA N 29/14E RO N 402/2014. | 12929998000192 | JOSE IRINEU DA COSTA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00622 | 05/12/2014 | 1458.98 | 1458.98 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 09/2014 SETDE/CLASSICFORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAPARA O SECRETARIO RENATO COSTAFELICINANO,TRECHO JPA/BRASILIA/JPA,PCPA 32,CONFORME PREGAO N401/2013,ATA DE REGISTRO PRECON 164/13 E RO N 225/2014. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | ESTRUTURACAO E ORGANIZACAO DOS ARRANJOS E SISTEMAS PRODUTIVOS LOCAIS - ASPL?S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00623 | 05/12/2014 | 2329.98 | 2329.98 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 09/2014 SETDE/CLASSICFORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAPARA A SERVIDORA LUCINEIA MAIADE SOUZA,TRECHO JPA/SAO PAULO/JPA,PCPA 30,CONFORME PREGAO N 401/2013,ATA REGISTRO PRECO N 164/13 E RO N 223/2014. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | ESTRUTURACAO E ORGANIZACAO DOS ARRANJOS E SISTEMAS PRODUTIVOS LOCAIS - ASPL?S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00624 | 05/12/2014 | 2800.98 | 2800.98 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 09/2014 SETDE/CLASSICFORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAPARA O SERVIDOR HELIO ROBERTO MOTA LOPES,TRECHO JPA/SAO PAU-/JPA,PCPA 31,CONFORME PREGAO N401/2013,ATA DE REGISTRO PRECO164/13 E RO N 223/2014. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00631 | 12/12/2014 | 47693.08 | 47693.08 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REFERENTE RPPS DO 13SALARIO DE 2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00632 | 15/12/2014 | 32846.31 | 32846.31 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO 13 SALARIO DE2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00634 | 17/12/2014 | 16110.00 | 16110.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEPUBLICACOES DE ATOS,CONTRATOS E EDITAIS NO DIARIO OFICIAL DAUNIAO,CONFORME DISPENSA N 006/2014 E RO 221/2014. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 00635 | 18/12/2014 | 300000.00 | 300000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONVENIO N 005/14 SETDE/SEBRAEPB,OBJETO COOPERACAO TECNICA EFINANCEIRA COM O INTUITO PROMOVER E DIVULGAR O ARTESANATO DAPARAIBA,ATRAVES DA REALIZACAO DO 21 SALAO DE ARTESANATO DA PARAIBA QUE SERA REALIZADO NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA ENTREO MES DE DEZEMBRO/2014 E JANEI | 09139551000105 | SEBRAE SERV APOIO M E P EMPRESAS DA PB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00638 | 18/12/2014 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CIDADE DE RECIFE -PE VISANDO REALIZAR VISITA TECNICA AO CENTRO DE CONVENCOES DA CIDADE DE RECIFE-PE. DIARIA PARCIAL | 00003434955461 | FERDINANDO JOSE LUCENA DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00639 | 18/12/2014 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM VISANDO REALIZAR VISITATECNICA NO CENTRO DE CONVENCO-ES DA CIDADE DE NATAL NO RIO GRANDE DO NORTE. DIARIA PARCIAL | 00003434955461 | FERDINANDO JOSE LUCENA DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | ESTUDOS, PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00640 | 19/12/2014 | 921515.34 | 921515.34 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA DEVOLUCAO DO CONTRATO DE RE-PASSE N 0177307-22/2005 MTUR/ CAIXA/SETDE - EXECUCAO DE RES-TAURACAO E CONSTRUCAO DE ANEXONO MUSEU DA CIDADE-IMPERIO RE-PUBLICA NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA/PB. | 05457283000380 | MINISTERIO DO TURISMO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 00641 | 19/12/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONVENIO N 005/14 SETDE/SEBRAEPB,OBJETO COOPERACAO TECNICA EFINANCEIRA COM O INTUITO PROMOVER E DIVULGAR O ARTESANATO DAPARAIBA,ATRAVES DA REALIZACAO DO 21 SALAO DE ARTESANATO DA PARAIBA QUE SERA REALIZADO NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA ENTREO MES DE DEZEMBRO/2014 E JANEI | 09139551000105 | SEBRAE SERV APOIO M E P EMPRESAS DA PB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 00642 | 19/12/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONVENIO N 005/14 SETDE/SEBRAEPB,OBJETO COOPERACAO TECNICA EFINANCEIRA COM O INTUITO PROMOVER E DIVULGAR O ARTESANATO DAPARAIBA,ATRAVES DA REALIZACAO DO 21 SALAO DE ARTESANATO DA PARAIBA QUE SERA REALIZADO NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA ENTREO MES DE DEZEMBRO/2014 E JANEI | 09139551000105 | SEBRAE SERV APOIO M E P EMPRESAS DA PB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00643 | 22/12/2014 | 46561.71 | 46561.71 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00644 | 23/12/2014 | 431583.25 | 431583.25 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL-DEZEMBRO 2014VENC.E VANT.FIXAS-PESSOAL ATI-VO. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00645 | 23/12/2014 | 4140.00 | 4140.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL-DEZEMBRO 2014AUXILIO ALIMENTACAO | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00646 | 23/12/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL-DEZEMBRO 2014SALARIO FAMILIA. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 00648 | 23/12/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONVENIO N 005/14 SETDE/SEBRAEPB,OBJETO COOPERACAO TECNICA EFINANCEIRA COM O INTUITO PROMOVER E DIVULGAR O ARTESANATO DAPARAIBA,ATRAVES DA REALIZACAO DO 21 SALAO DE ARTESANATO DA PARAIBA QUE SERA REALIZADO NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA ENTREO MES DE DEZEMBRO/2014 E JANEI | 09139551000105 | SEBRAE SERV APOIO M E P EMPRESAS DA PB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | OUTROS SALARIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00652 | 29/12/2014 | 73.98 | 73.98 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL-DEZEMBRO 2014SALARIO FAMILIA. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00657 | 31/12/2014 | 35715.20 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE DEZEM-BRO DE 2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Quantidade de Registros: 602
Última atualização: 10/06/2024