| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00001 | 20/01/2014 | 872.90 | 872.90 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao de servicos de telefonia fixa a este TCE, referentes a dezem- bro de 2013, de acordo com as seguintes faturas: - 1100032064907; | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00002 | 20/01/2014 | 11369.88 | 11369.88 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de portes e telegra- mas a este TCE, referentes a dezembro de 2013, de acordo com a seguinte fatura: - 14835. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00003 | 20/01/2014 | 10552.56 | 10552.56 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de fornecimento de agua e esgotamento a este TCE,durante o mes de dezembro de 2013, referentes as seguintes matriculas: - 22823-0; | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00004 | 20/01/2014 | 155.97 | 155.97 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de TV a cabo a este TCE, durante o mes de dezembrode 2013, referentes aos se- guintes codigos de assinatura:- 907/009539510; | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00005 | 20/01/2014 | 7631.31 | 7631.31 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de telecomunicacoes aeste TCE, referentes a janeirode 2014. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00006 | 20/01/2014 | 31276.88 | 31276.88 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servico de fornecimento de energia eletrica, referente aomes de dezembro de 2013. | 09095183000140 | ENERGISA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00007 | 20/01/2014 | 4432.10 | 4432.10 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de telefonia movel a este TCE, durante o periodo de03/12/2013 a 03/01/2014 (refe-rencia: jan./2014). | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00008 | 20/01/2014 | 4162.00 | 4162.00 | Valor que se empenha em favor da instituicao acima, objeti- vando o pagamento de tarifas bancarias das contas correntes9416-1 e 8200-7, pertencentes a este TCE, referentes ao se- guinte periodo: -01/12 a 31/12/2013 (of.3589). | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 04 | DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00009 | 20/01/2014 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diarias, em ra-zao de viagem ao municipio de Campina Grande, a servico da Presidencia deste TCE, nos di-as 19 e 20 de dezembro de 2013 | 00036491381404 | WASHINGTON FRANCA DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 04 | DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00011 | 20/01/2014 | 700.00 | 700.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diarias, em ra-zao de viagens ao municipio deCampina Grande, a servico da Presidencia deste TCE, nos di-as 19, 20, 21, 23 e 27 de de- zembro de 2013. | 00036491381404 | WASHINGTON FRANCA DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00012 | 20/01/2014 | 375.00 | 375.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro acima, objeti- vando a concessao de diaria, em razao de sua participacao na solenidade de posse dos no-vos dirigentes do TCE-PE, em Recife-PE, no dia 07 de janei-ro de 2014. | 00054938228491 | ANDRE CARLO TORRES PONTES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00013 | 20/01/2014 | 375.00 | 375.00 | Valor que se empenha em favor do Auditor acima, objeti- vando a concessao de diaria, em razao de sua participacao na solenidade de posse dos no-vos dirigentes do TCE-PE, em Recife-PE, no dia 07 de janei-ro de 2014. | 00022619135400 | RENATO SERGIO SANTIAGO MELO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00014 | 20/01/2014 | 185.00 | 185.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Recife-PE, a fim de condu- zir membros deste TCE a sole- nidade de posse dos novos di- rigentes do TCE-PE, em 07 de janeiro de 2014. | 00056963190410 | JAILSON FERREIRA DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00015 | 20/01/2014 | 90.00 | 90.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diaria, em ra- zao de viagem ao municipio de Campina Grande, no dia 10 de janeiro de 2014, a servico da Presidencia deste TCE. | 00001217274405 | BRUNO SOARES FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00016 | 20/01/2014 | 90.00 | 90.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diaria, em ra- zao de viagem ao municipio de Campina Grande, no dia 10 de janeiro de 2014, a servico da Presidencia deste TCE. | 00067585809468 | SEBASTIAO FERNANDES DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00017 | 20/01/2014 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diaria, em ra- zao de viagem ao municipio de Campina Grande, no dia 10 de janeiro de 2014, a servico da Presidencia deste TCE. | 00036491381404 | WASHINGTON FRANCA DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00018 | 20/01/2014 | 115.00 | 115.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Gado Bravo, no dia16 de janeiro de 2014. | 00087966760430 | LEONARDO RODRIGUES DA SILVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00019 | 20/01/2014 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Araruna e Cacimba de Dentro, no periodo de 20 a 24 de janeiro de 2014. | 00013290860400 | JOSE PINHEIRO LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00020 | 20/01/2014 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Araruna e Cacimba de Dentro, no periodo de 20 a 24 de janeiro de 2014. | 00067682332468 | NOBERTO MEDEIROS DE LUCENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00021 | 20/01/2014 | 575.00 | 575.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Sao Miguel de Tai-pu, nos dias 15, 16, 20, 21 e 22 de janeiro de 2014. | 00013296345434 | RONALDO DO AMARAL MODESTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00022 | 20/01/2014 | 115.00 | 115.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diaria, em ra- zao de viagem ao municipio de Campina Grande, a fim de par- ticipar de reuniao com os pro-jetistas do posto policial e da guarita deste TCE, no dia 13 de janeiro de 2014. | 00000075440490 | JOSE LUCIANO SOUSA DE ANDRADE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00023 | 20/01/2014 | 90.00 | 90.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivanodo a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Campina Grande, no dia 13 de janeiro de 2014, a fim de conduzir servidor deste TCE para participar de reuniao na-quela cidade. | 00016020731472 | MAGNO ALBERTO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00024 | 20/01/2014 | 7800.00 | 7800.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando a prestacao de servicos de marcenaria, a serem reali- zados na DIREG, no DECOM e no Setor Medico deste TCE. | 00044136692404 | LUCAS FREIRE DA SILVA JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00025 | 20/01/2014 | 1091.69 | 1091.69 | Valor que se empenha em favor da entidade acima, objetivandoo pagamento do seguro obriga- torio, referente ao exercicio de 2014, dos seguintes veicu- los, pertencentes a este TCE: - NPZ0871; | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00026 | 20/01/2014 | 1755.00 | 1755.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado a instalacao de cameras neste TCE: - CABO RJ45 CAT5 FURUKAW AZUL; | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00027 | 20/01/2014 | 322.50 | 322.50 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial: - HUB DE 8 PORTAS; - TONER HP CE323A MAGENTA. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00028 | 20/01/2014 | 1713.07 | 1713.07 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de lanches,destinados ao Cursode Capacitacao de Envio no No-vo Sistema de Licitacao, Con- trato e Aditivo, promovido pe-la Escola de Contas Otacilio da Silveira, neste TCE, no pe-riodo de 13 a 17 de janeiro de | 40960809000180 | BONFIM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00029 | 20/01/2014 | 41.55 | 41.55 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a complementacao de pagamento realizado a menor, em razao daprestacao dos servicos de ma- nutencao preventiva e correti-va de elevadores instalados neste TCE, durante o mes de dezembro de 2013. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 04 | DIARIAS | Dispensa | 00030 | 20/01/2014 | 122.20 | 122.20 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de coleta,transporte,tratamento e destinacao final das cinzas dos residuos solidodos dos servicos de saude des-te TCE, durante o periodo de 03 a 31/10/2013. | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00031 | 20/01/2014 | 932.40 | 932.40 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado ao Plenario deste TCE: - 2,91m2 CORTINA ROLO BLACKOUTPINPOINT BRANCA, MARCA REAL; | 09137076000138 | MATEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00032 | 20/01/2014 | 1115.15 | 1115.15 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servico de hospedagem do Prof.Ismar Barbosa Cruz, que minis-trou o Curso de Auditoria Go- vernamental, promovido pela Escola de Contas Otacilio da Silveira, no periodo de 16 a 18 de dezembro de 2013. | 09575592000144 | HOTEL SOLMAR LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00033 | 20/01/2014 | 11742.61 | 11742.61 | Valor que se empenha em favor da empresa_acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servico Internet Via Embratel,referente ao mes de janeiro de2014. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00034 | 21/01/2014 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Campina Grande, no dia 21 de janeiro de 2014, a fim de proferir palestra na abertura do Encontro para Planejamento Estrategico Anual, promovido pela Secretaria Municipal de | 00031480403415 | GLAUCIO BARRETO XAVIER |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00035 | 21/01/2014 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do servidora acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Campina Grande, no dia 21 de janeiro de 2014, a fim de proferir palestra na abertura do Encontro para Planejamento Estrategico Anual, promovido pela Secretaria Municipal de | 00010931511453 | ATAMILDE ALVES DO NASCIMENTO SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00036 | 21/01/2014 | 1150.00 | 1150.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vando a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Prata e Sume, no periodo de 27 a 31 de ja- neiro de 2014. | 00041868404404 | JOSE ALBERTO GOES SIQUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00037 | 21/01/2014 | 3309.79 | 3309.79 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de ADIANTAMENTO, para cobertura de despesas de pequeno vulto deste TC, com a dotacao MATERIAL DE CONSUMO, no periodo de 21 de janeiro a 10 de fevereiro de 2014. | 00003938120495 | KAROLY DE TATRAI HILUEY AGRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00038 | 21/01/2014 | 540.00 | 540.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de ADIANTAMENTO, para cobertura de despesas de pequeno vulto deste TC, com a dotacao OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA, no periodo de 21 de janeiro a 10 de fevereiro de 2014. | 00003938120495 | KAROLY DE TATRAI HILUEY AGRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00039 | 21/01/2014 | 1317.61 | 1317.61 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de ADIANTAMENTO, para cobertura de despesas de pequeno vulto deste TC, com a dotacao OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, no periodo de 21 de janeiro a 10 de fevereiro de 2014. | 00003938120495 | KAROLY DE TATRAI HILUEY AGRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00040 | 21/01/2014 | 12000.00 | 12000.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servico de manutencao preven- tiva e corretiva dos aparelhosde ar condicionado split desteTCE, durante o mes de janeiro de 2014. | 02947911000156 | REFRILINE ENGENHARIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00041 | 21/01/2014 | 455.30 | 455.30 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servico de internet movel, re-ferente ao mes de dezembro de 2014. | 02558157002610 | TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00042 | 21/01/2014 | 16362.75 | 16362.75 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela locacao de maquinas impressoras multifun-cionais, durante o mes de de- zembro de 2013. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00043 | 21/01/2014 | 1080.00 | 1080.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial sob encomenda, destinado ao Plenario deste TCE: - BRASAO EM METAL GRAVADO EM ALTO RELEVO, PINTADO COM TINTAAUTOMOTIVA, COM 33cm DE ALTURA | 04455510000104 | JOAO AURILIO FARIAS LEIROS ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00044 | 22/01/2014 | 180.00 | 180.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Sao Miguel de Taipu, no pe-riodo de 15 a 16 de janeiro de2014. | 00026057601890 | EDUARDO BONFIM DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00045 | 22/01/2014 | 270.00 | 270.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Sao Miguel de Taipu, no pe-riodo de 20 a 22 de janeiro de2014. | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00046 | 22/01/2014 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Araruna e Cacimba de Dentrono periodo de 20 a 24 de janeiro de 2014. | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00047 | 22/01/2014 | 90.00 | 90.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Campina Grande, no dia 21 de janeiro de 2014. | 00021985073404 | JOSE NOBERTO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00048 | 22/01/2014 | 90.00 | 90.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Gado Bravo, no dia 16 de janeiro de 2014. | 00025226428472 | EDER DIAS FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00049 | 22/01/2014 | 900.00 | 900.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Prata e Sume, no periodo de27 a 31 de janeiro de 2014. | 00021985073404 | JOSE NOBERTO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00050 | 22/01/2014 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Campina Grande, no periodo de 20 a 22 de janeiro de 2014. | 00018577318400 | JOAO MANOEL DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00051 | 22/01/2014 | 180.00 | 180.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem aos municipiosde Campina Grande e Solanea, nos dias 13 e 15 de janeiro de2014, a servico do Gabinete doConselheiro Arnobio Alves Via-na. | 00000829337407 | EDUARDO LUIZ DIAS MARINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00052 | 22/01/2014 | 840.00 | 840.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a concessao de diarias, em ra-zao de sua participacao no e- vento Tempo de Aprender, do Centro de Apoio as Promotoriasde Defesa da Educacao, nos mu-nicipios de Sousa, Bonito de Santa Fe e Cajazeiras, no pe- riodo de 28 a 30 de janeiro de | 00037351770425 | MARIA ZAIRA CHAGAS GUERRA PONTES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00053 | 22/01/2014 | 265.00 | 265.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao do seguinte ser- vico, a ser realizado no vei- culo Nissan Frontier OFG8686: -REVISAO 30000km(MAO-DE-OBRA). | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00054 | 22/01/2014 | 436.74 | 436.74 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado ao veiculo Nissan Frontier OFG8686, per- tencente a este TCE: - REVISAO 30000km (PECAS). | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00055 | 22/01/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de janeiro de 2014. | 00009642461471 | LARYSSA BRILHANTE CATANDUBA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00056 | 22/01/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de janeiro de 2014. | 00001164903225 | TADEU BANHA LOPES FREIRE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00057 | 22/01/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de janeiro de 2014. | 00009940297483 | LEANDRO TCHARLLES DINIZ PEREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00058 | 22/01/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de janeiro de 2014. | 00008729901413 | WILKER CARDOSO MACIEL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00059 | 22/01/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de janeiro de 2014. | 00009301953455 | ALLISSON RITCHYE DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00060 | 22/01/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de janeiro de 2014. | 00009301273403 | BELRISMAR BIDO ALVARENGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00061 | 22/01/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de janeiro de 2014. | 00008613924425 | CARLOS EDMILSON SILVA DANTAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00062 | 22/01/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de janeiro de 2014. | 00008289561466 | DEBORAH GUEDES DA PAZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00063 | 22/01/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de janeiro de 2014. | 00008643560480 | DENNIS THADEU FREITAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00064 | 22/01/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de janeiro de 2014. | 00006974892489 | ELIDA EVELYN DE LIRA SERPA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00065 | 22/01/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de janeiro de 2014. | 00001299145418 | RODRIGO FIRMINO VIEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00066 | 22/01/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de janeiro de 2014. | 00005869666414 | THIAGO DE QUEIROZ MACHADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00067 | 22/01/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de janeiro de 2014. | 00041936272172 | WALQUIRIA CABRAL OLIVEIRA DE AMORIM |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00068 | 22/01/2014 | 561.88 | 561.88 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de janeiro de 2014. | 00006117083459 | ADRIANA ANDRE SOARES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00069 | 22/01/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de janeiro de 2014. | 00007026303490 | ALAN SOUZA DE ANDRADE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00070 | 22/01/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de janeiro de 2014. | 00009676255483 | CAIO RAONI PEREIRA LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00071 | 22/01/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de janeiro de 2014. | 00009028651454 | FILYPE MARIZ DE SOUSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00072 | 22/01/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de janeiro de 2014. | 00009687534427 | JESSICA SAMARA BERNARDO DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00073 | 22/01/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de janeiro de 2014. | 00008785753408 | JOSE GENILDO ALVES DE CARVALHO JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00074 | 22/01/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de janeiro de 2014. | 00010036349402 | JULIANE DA SILVA HEMAN |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00075 | 22/01/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de janeiro de 2014. | 00006961080464 | LUCAS VILAR ALCOFORADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00076 | 22/01/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de janeiro de 2014. | 00005042448411 | PAULA MOTA GOMES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00077 | 22/01/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de janeiro de 2014. | 00005479478443 | RAMESSES HENRIQUE ROBERTO DE FIGUEIREDO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00078 | 22/01/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de janeiro de 2014. | 00009309002433 | THAMYRES FERREIRA RODRIGUES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00079 | 22/01/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de janeiro de 2014. | 00007043144442 | THIAGO FIORESE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00080 | 22/01/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de janeiro de 2014. | 00008948311433 | CAROLINE PEREIRA QUIRINO BRAGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00081 | 22/01/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de janeiro de 2014. | 00001534117407 | ERICK MARTINS NORAT FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00082 | 22/01/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de janeiro de 2014. | 00006061526440 | FABIO BEZERRA CORREIA LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00083 | 22/01/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de janeiro de 2014. | 00008517369475 | HELIARA FERREIRA DE MORAIS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00084 | 22/01/2014 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de janeiro de 2014. | 00008517369475 | HELIARA FERREIRA DE MORAIS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00085 | 22/01/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de janeiro de 2014. | 00008822564405 | IGOR FARIAS DE ARAUJO SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00086 | 22/01/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de janeiro de 2014. | 00008417181482 | JOSE JAIME DOS SANTOS NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00087 | 22/01/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de janeiro de 2014. | 00005679861445 | JOSENILDO DO NASCIMENTO SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00088 | 22/01/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de janeiro de 2014. | 00009394220429 | LAIANE GERIZ PEREIRA DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00089 | 22/01/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de janeiro de 2014. | 00009793345438 | LAIS VIEIRA ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00090 | 22/01/2014 | 581.25 | 581.25 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de janeiro de 2014. | 00005056388432 | LARISSA MARCELI NOBREGA FARIAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00091 | 22/01/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de janeiro de 2014. | 00037453394449 | LEONARDO LINS AMARO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00092 | 22/01/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de janeiro de 2014. | 00005778538480 | MARIANNA SOUSA DE MIRANDA FEITOSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00093 | 22/01/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de janeiro de 2014. | 00007138578466 | MARIO SERGIO DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00094 | 22/01/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de janeiro de 2014. | 00007672987488 | MATHEUS DE CARVALHO MALHEIROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00095 | 22/01/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de janeiro de 2014. | 00008501640441 | NAYRA RAYANNE MEDEIROS OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00096 | 22/01/2014 | 542.50 | 542.50 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de janeiro de 2014. | 00008416980403 | RAFFAEL OLIMPIO ALBUQUERQUE SIMOES DE MA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00098 | 22/01/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de janeiro de 2014. | 00008340273485 | RICHELLE DE MACEDO MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00102 | 22/01/2014 | 6285925.98 | 6285925.98 | Valor que se empenha em nome da instituicao acima, objeti- vando o pagamento dos encargoscom a folha de pessoal refer- ente ao mes de janeiro de 2014 | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00103 | 22/01/2014 | 1007102.22 | 1007102.22 | Valor que se empenha em favor da entidade acima, objetivan- do o pagamento da contribuicaopatronal previdenciaria do RPPS, referente ao mes de ja- neiro de 2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00104 | 22/01/2014 | 51391.89 | 51391.89 | Valor que se empenha em favor da entidade acima, objetivandoo pagamento da contribuicao patronal previdenciaria do RGPS, referente ao mes de ja- neiro de 2014. | 08761132000490 | TESOURARIA GERAL DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00105 | 22/01/2014 | 350400.00 | 350400.00 | Valor que se empenha em nome da instituicao acima, objeti- vando o pagamento do auxilio- alimentacao em favor de seus membros e servidores, referen-te ao mes de janeiro de 2014. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00106 | 22/01/2014 | 4620.00 | 4620.00 | Valor que se empenha em nome da instituicao acima, objeti- vando o pagamento do auxilio transporte em favor de seus servidores, referente ao mes de janeiro de 2014. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00107 | 23/01/2014 | 44855.81 | 44855.81 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de manutencao, geren-ciamento e suporte dos recur- sos de informatica deste TCE, durante o mes de janeiro de 2014. | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00108 | 23/01/2014 | 124950.00 | 124950.00 | Valor que se empenha em nome da instituicao acima, objeti- vando o pagamento do auxilio- saude em favor dos servidores deste TCE, referente ao mes dejaneiro de 2014. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00109 | 23/01/2014 | 122666.52 | 122666.52 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela locacao de mao-de-obra, destinada a pres-tacao dos servicos de limpeza,higienizacao, conservacao, portaria, copa, recepcao e ma-nutencao predial a este TCE, durante o mes de janeiro de 2014. | 24263444000188 | MEG EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00110 | 23/01/2014 | 97.76 | 97.76 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de coleta,transporte,tratamento e destinacao final dos residuos solidos dos ser- vicos de saude deste TCE, du- rante o mes de novembro de 2013. | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00111 | 23/01/2014 | 90.00 | 90.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diaria, em ra- zao de viagem ao municipio de Campina Grande, no dia 23 de janeiro de 2014, a servico da Presidencia deste TCE. | 00001217274405 | BRUNO SOARES FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00112 | 23/01/2014 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diaria, em ra- zao de viagem ao municipio de Campina Grande, no dia 23 de janeiro de 2014, a servico da Presidencia deste TCE. | 00036491381404 | WASHINGTON FRANCA DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00113 | 23/01/2014 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivan- do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Prata, no periodo de 27 a 31 de janeiro de 2014. | 00083992324400 | ANTONIO GERALDO DE SOUSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00114 | 24/01/2014 | 385.27 | 385.27 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao do seguinte servi-co, a ser realizado nos veicu-lo OEZ2508, pertencente a es- te TCE: -REVISAO 60000km(mao-de-obra). | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00115 | 24/01/2014 | 452.73 | 452.73 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado ao veiculo OEZ2508, pertencente a este TCE: - PECAS (revisao 60000km). | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00116 | 24/01/2014 | 195.00 | 195.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servico de publicacao de anun-cio de interesse deste TCE, nodia 21 de dezembro de 2013. | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00117 | 24/01/2014 | 540.00 | 540.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de acompanhamento em di-ligencia aos municipios de Sousa, Bonito de Santa Fe e Cajazeiras, no periodo de 28 a30 de janeiro de 2014. | 00025226428472 | EDER DIAS FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00118 | 24/01/2014 | 62390.88 | 62390.88 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao dos servicos de manutencao e desenvolvimento de software para este TCE, du-rante o mes de janeiro de ja- neiro de 2014. | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00119 | 27/01/2014 | 97.76 | 97.76 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao sosservicos de coleta,transporte,tratamento e destinacao final dos residuos solidos dos ser- vicos de saude deste TCE, du- rante o mes de dezembro de 2013. | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00120 | 27/01/2014 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao dos seguintes ser-vicos, a serem realizados em veiculos pertencentes a este TCE: - ADESIVAGEM (LIVINA); | 08857072000161 | FIX COMUNICACAO VISUAL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00121 | 27/01/2014 | 1800.00 | 1800.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao do servico de FIL-MAGEM da solenidade de inaugu-racao do Memorial do TCE-PB, no dia 27 de janeiro de 2014, com a entrega do material em DVD. | 02107827000124 | ELO FAX VIDEO PRODUCOES LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00122 | 27/01/2014 | 310.00 | 310.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado ao veiculo S10NQF0270, pertencente a este Tribunal: - BATERIA HELIAR 65AH. | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00123 | 27/01/2014 | 6698.32 | 6698.32 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado a suprir as necessidades deste TCE, duran-te o mes de fevereiro de 2014:- AGUA MINERAL (GARRAFAO 20L). | 00048785003279 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00124 | 28/01/2014 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Tenorio, no perio-do de 03 a 07 fevereiro de 2014. | 00087797607400 | WILLO HERBERT PONTES PINHEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00125 | 28/01/2014 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Riachao do Baca- marte, no periodo de 03 a 07 de fevereiro de 2014. | 00018144934415 | MARIA DE FATIMA TELINO DE MENESES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00126 | 28/01/2014 | 575.00 | 575.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Cruz do Espirito Santo, no periodo de 03 a 07 de fevereiro de 2014. | 00068392427491 | JOAO CEZAR BEZERRA DE MENEZES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00127 | 28/01/2014 | 230.00 | 230.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Mari, no periodo de 04 a 05 de fevereiro de 2014. | 00000075440490 | JOSE LUCIANO SOUSA DE ANDRADE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00128 | 28/01/2014 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Vieiropolis e Cur-ral Velho, no periodo de 03 a 07 de fevereiro de 2014. | 00007238614472 | ROMUALDO BESERRA RIBEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00129 | 28/01/2014 | 90.00 | 90.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessa de diaria, em razao de viagem ao municipio de Campina Grande, no dia 17 de janeiro de 2014, a servico do Gabinete da Presidencia deste TCE. | 00069197105449 | JOAO BELMONT PEQUENO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00130 | 28/01/2014 | 1888.00 | 1888.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servico de cessao de uso de softwares (GPS), durante o mesde janeiro de 2014. | 04708116000130 | ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00131 | 28/01/2014 | 90.00 | 90.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa complementacao de diaria, emrazao de acompanhamento em di-ligencia ao municipio de Pratano dia 31 de janeiro de 2014. | 00083992324400 | ANTONIO GERALDO DE SOUSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00132 | 28/01/2014 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da interessada acima, objeti- vando o pagamento das seguin- tes parcelas remuneratorias residuais, em razao do fale- cimento de seu conjuge, Josi- mar do Nascimento Silva, ser- vidor deste TCE: -SALARIO JAN./2014 (13 DIAS); | 00030934338434 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00133 | 28/01/2014 | 700.00 | 700.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servico de INSTALACAO DE SIS- TEMA DE SOM, no Plenario Min. Joao Agripino, neste TCE. | 08413868000125 | ELETROMIX COMERCIAL LTDA - ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00134 | 28/01/2014 | 670.16 | 670.16 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servico de manutencao sistema-tica dos portoes eletronicos deste TCE, durante o mes de janeiro de 2014. | 40973976000165 | ENGER EQUIPAMENTOS AUTOMATICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00135 | 28/01/2014 | 250.00 | 250.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado a homenagear esposas de Conselheiros deste TCE, aniversariantes do mes dejaneiro deste ano: - ORQUIDEA. | 00302785000157 | FALCONE COMERCIO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00136 | 28/01/2014 | 485.00 | 485.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado a gravacoes das sessoes plenarias deste TCE: -BLU-RAY PHILIPS BDP3100XVO1B1 | 09189517000145 | TOC MIX-COM DE EQUIP ELET E MUS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00137 | 28/01/2014 | 1400.00 | 1400.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado a suprir as necessidades deste TCE: - CAFE TORRADO E MOIDO, EMBA- LAGEM A VACUO DE 250g, DE PRI-MEIRA QUALIDADE, PRAZO DE VA- LIDADE MINIMO DE 06 MESES, COMSELO DE PUREZA ABIC. | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00138 | 28/01/2014 | 405.00 | 405.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima, objeti- vando o pagamento pela presta-cao dos servicos de apoio ad- ministrativo a Escola de Con- tas Otacilio da Silveira - ECOSIL, durante o mes de ja- neiro de 2014. | 00092912613434 | ROSEMAR FELIPE DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00139 | 28/01/2014 | 3599.00 | 3599.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado ao Gabinete doConselheiro Fernando RodriguesCatao: - IPHONE APPLE 5S SPACE GRAY 32GB ME435BZ/A. | 89237911011932 | MADEREIRA HERVAL LTDA (IPLACE - APPLE) |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00140 | 28/01/2014 | 405.00 | 405.00 | Valor que se empenha em favor do interessada acima, objeti- vando o pagamento pela presta-cao dos servicos de apoio ad- ministrativo a Escola de Con- tas Otacilio da Silveira - ECOSIL, durante o mes de ja- neiro de 2014. | 00003119792462 | ALBANY DA SILVA BEZERRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00141 | 28/01/2014 | 2925.00 | 2925.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima, objeti- vando o pagamento pela presta-cao do servico de minitracao de aulas sobre Envio no Novo Sistema de Licitacoes, Contra-tos e Aditivos, na ECOSIL, no periodo de 13 a 20 de janeiro de 2014, de acordo com a se- guinte carga horaria: | 00078461057449 | MARCELO LOPES BURITY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00142 | 30/01/2014 | 90.00 | 90.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diaria, em ra- zao de viagem ao municipio de Campina Grande, no dia 30 de janeiro de 2014, a servico da Presidencia deste TCE. | 00001217274405 | BRUNO SOARES FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00143 | 30/01/2014 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diaria, em ra- zao de viagem ao municipio de Campina Grande, no dia 30 de janeiro de 2014, a servico da Presidencia deste TCE. | 00036491381404 | WASHINGTON FRANCA DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00144 | 30/01/2014 | 1950.00 | 1950.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela execucao dosservicos de funilaria e recuperacao do veiculo Ford Focus OEZ 5009 deste TCE | 05299477000133 | OFICINA COSTA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00145 | 30/01/2014 | 870.00 | 870.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento depecas para conserto do veiculoFord Focus OEZ 5009 deste TCE | 05299477000133 | OFICINA COSTA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00146 | 30/01/2014 | 2900.00 | 2900.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de janeiro/14pelos servicos de locacao de01 equipamento(central telefo-nica)para este TCE | 04078456000125 | SOPHO BUSINESS COMUNN SOLUC EMPRE LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00147 | 30/01/2014 | 610.00 | 610.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de305mts de cabo RJ45 para instalacoes de cameras digitais neste TCE | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00148 | 30/01/2014 | 1840.00 | 1840.00 | Valor que se empenha em favor da Instituicao acima,objetivando o pagamento com publicacoesde materias de interesse desteTCE(PORTARIAS(,dias 10,14,16, 21,24,29/01/2014) | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00149 | 30/01/2014 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 01bateria 65ah para o veiculo Ford Focus OEZ 5009 deste TCE | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00150 | 30/01/2014 | 6533.23 | 6533.23 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de jan/2014, pelos servicos com portes e telegramas deste TC | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00151 | 30/01/2014 | 3465.00 | 3465.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 01camera Full HD para ser insta-lada no Plenario Ministro JoaoAgripino | 05459238000101 | HI FI AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00152 | 31/01/2014 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Vieiropolis e Curral Velho,no periodo de 03 a 07 de feve-reiro de 2014. | 00025226428472 | EDER DIAS FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00153 | 31/01/2014 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Tenorio, no periodo de 03 a07 de fevereiro de 2014. | 00016020731472 | MAGNO ALBERTO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00154 | 31/01/2014 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Riachao do Bacamarte, no periodo de 03 a 07 de feverei-ro de 2014. | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00155 | 31/01/2014 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Cruz do Espirito Santo, no periodo de 03 a 07 de feverei-ro de 2014. | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00156 | 31/01/2014 | 180.00 | 180.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Mari, nos dias 04 e 05 de fevereiro de 2014. | 00021985073404 | JOSE NOBERTO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00157 | 31/01/2014 | 750.00 | 750.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado ao veiculo Re-nault Master MOV5917, perten- cente a este TCE: -NUCLEO EVAPORADOR. | 11611339000140 | EDSON DA SILVA EPIFANIO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00158 | 31/01/2014 | 8000.00 | 8000.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando a confeccao do seguinte material sob encomenda: - CUNHO EM ALTO RELEVO DO MI- NISTRO JOAO AGRIPINO MAIA. | 00079708226491 | JOSE ALUISIO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00159 | 31/01/2014 | 239.50 | 239.50 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 01sapato na cor preta para compor o fardamento de 01 funcio-nario terceirizado da MEG que exerce a funcao de Auxiliar deServicos Gerais neste TCE | 09164120000107 | GOMES DE SOUTO & CIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00160 | 31/01/2014 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de janeiro/14referente aos servicos tecnicos profissionais de fotografias deste TCE | 12615340000106 | HILDA HENRIQUE SILVA DO NASCIMENTO ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00161 | 03/02/2014 | 26194.24 | 26194.24 | Valor que se empenha em favor da interessada acima, objeti- vando o pagamento das seguin- tes parcelas remuneratorias residuais, em razao do faleci-mento de seu conjuge, Josimar do Nascimento Silva, servidor deste TCE: -SALARIO JAN./2014 (13 DIAS); | 00030934338434 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00162 | 05/02/2014 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Campina Grande, noperiodo de 10 a 14 de feverei-ro de 2014. | 00038819228491 | JOSE ERONILDO BARBOSA DO CARMO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00163 | 05/02/2014 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Campina Grande, noperiodo de 10 a 14 de feverei-ro de 2014. | 00002337529436 | ANA CELIA ALBUQUERQUE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00164 | 05/02/2014 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vando a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Campina Grandeno periodo de 10 a 14 de feve-reiro de 2014. | 00060208589449 | EMANUEL CESAR GOMES DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00165 | 05/02/2014 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vando a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Campina Grandeno periodo de 10 a 14 de feve-reiro de 2014. | 00002204615463 | JULIANA TRICIA OLIVEIRA SERRANO MARQUES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00166 | 05/02/2014 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Remigio, no perio-do de 10 a 14 de fevereiro de 2014. | 00013294458487 | HENRIQUE LUIZ DE ANDRADE LUCENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00167 | 05/02/2014 | 805.00 | 805.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vando a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Sao Sebastiao de Lagoa de Roca, no periodo de 11 a 14 de fevereiro de 2014. | 00087371979400 | INGRID BIERMANN DE A. COSTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00168 | 05/02/2014 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Santa Cecilia, no periodo de 10 a 14 de feverei-ro de 2014. | 00001278291482 | WEVERTON LISBOA DE SENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00169 | 05/02/2014 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vando a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Agua Branca, no periodo de 10 a 14 de feve-reiro de 2014. | 00084084936472 | JANILSON CAJU MARQUES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00170 | 05/02/2014 | 1273.37 | 1273.37 | Valor que se empenha em nome da instituicao acima, objeti- vando a complementacao do pa- gamento do auxilio-saude, em favor de seus servidores, re- ferente ao mes de janeiro de 2014. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00171 | 05/02/2014 | 2557.46 | 2557.46 | Valor que se empenha em favor da interessada acima, objeti- vando o pagamento do auxilio- funeral de que trata o art. 194 da LC 58/03, em razao do falecimento de seu conjuge, Josimar do Nascimento Silva, servidor deste TCE. | 00030934338434 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00172 | 05/02/2014 | 915.34 | 915.34 | Valor que se empenha em favor da entidade acima, objetivandoo pagamento da contribuicao patronal previdenciaria refe- rente ao residuo salarial de janeiro de 2014, do servidor Josimar do Nascimento Silva, falecido em 14/01/2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00173 | 05/02/2014 | 4060.00 | 4060.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado a antessala doplenario deste TCE: - PAPEL DE PAREDE. | 11909426000189 | BAZART COM. DE MOVEIS E DECORACOES LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00174 | 05/02/2014 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,objetivando opagamento do mes de janeiro/14pela prestacao dos sevicos detratamento de dados para transmissao via web das sessoes deste TCE | 08922516000103 | ATIVAWEB DATACENTER PROVEDOR DE INTERNET |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00175 | 05/02/2014 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha em favor daz firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento derefeicoes a funcionarios ter-ceirizados que prestam servicos a alguns setores deste TCE | 18004567000100 | EDUARDO LEMOS NUNES DA SILVA FILHO ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00176 | 05/02/2014 | 1300.00 | 1300.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela execucao dos servicos tecnicos especializa-dos de manutencao preventiva ecorretiva de 01 equipamento(porta automatica)instalada naentrada principal deste TCE | 04757009000100 | ROSENILDO JOSE DE SOUSA - ASSISTEC |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00177 | 06/02/2014 | 4015.00 | 4015.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,objetivando opagamento do mes de janeiro/14das Contribuicoes Patronais,referente aos Contribuintes Individuais deste TCE | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00178 | 07/02/2014 | 225.00 | 225.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a complementacao de diarias, ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Campina Grande, noperiodo de 10 a 14 de feverei-ro de 2014. | 00002337529436 | ANA CELIA ALBUQUERQUE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00179 | 07/02/2014 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Piloes, no periodode 10 a 14 de fevereiro de 2014. | 00067393110482 | WALDISE LUCIA ANDRADE MURIBECA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00180 | 07/02/2014 | 230.00 | 230.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Alagoa Grande, no periodo de 10 a 11 de feverei-ro de 2014. | 00007086326453 | KLEBER JOSE RODRIGUES DO O |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00181 | 07/02/2014 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Santa Cecilia, no periodo de 10 a 14 de fevereiro de 2014. | 00020555857468 | FERNANDO SOARES BORGES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00182 | 07/02/2014 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Campina Grande, no periodo de 10 a 14 de fevereiro de 2014. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00183 | 07/02/2014 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Campina Grande, no periodo de 10 a 14 de fevereiro de 2014. | 00073393436449 | JOSIVAN DA SILVA EVANGELISTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00184 | 07/02/2014 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Remigio, no periodo de 10 a14 de fevereiro de 2014. | 00018577318400 | JOAO MANOEL DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00185 | 07/02/2014 | 630.00 | 630.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Sao Sebastiao de Lagoa de Roca, no periodo de 10 a 14 defevereiro de 2014. | 00002096775469 | HELEMES FARIAS DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00186 | 07/02/2014 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Agua Branca, no periodo de 10 a 14 de fevereiro de 2014. | 00051879190400 | JOSE HUMBERTO D DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00187 | 07/02/2014 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Piloes, no periodo de 10 a 14 de fevereiro de 2014. | 00016020731472 | MAGNO ALBERTO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00188 | 07/02/2014 | 180.00 | 180.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Alagoa Grande, no periodo de 10 a 11 de fevereiro de 2014. | 00013925520449 | ROZILDO ANTONIO DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00189 | 07/02/2014 | 7994.30 | 7994.30 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de ADIANTAMENTO, para cobertura de despesas de pequeno vulto deste TC, com a dotacao MATERIAL DE CONSUMO, no periodo de 10/02/2014 a 11/04/2014. | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00190 | 07/02/2014 | 1425.00 | 1425.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de ADIANTAMENTO, para cobertura de despesas de pequeno vulto deste Tribunal com OUTROS SERVICOS DE TERCEI-ROS - PESSOA FISICA, no perio-do de 10/02/2014 a 11/04/2014. | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00191 | 07/02/2014 | 2455.12 | 2455.12 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivand a concessao de ADIANTAMENTO, para cobertura de despesas de pequeno vulto deste Tribunal com OUTROS SERVICOS DE TERCEI ROS - PESSOA JURIDICA, no pe- riodo de 10/02 a 11/04/2014. | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00192 | 07/02/2014 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 06cameras infra digitais,incluindo material e servicos de ins-talacao para este TCE | 10644023000192 | KIMA SEGURANCA E TECNOLOGIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00193 | 07/02/2014 | 6478.16 | 6478.16 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de moveis de escritorio para serem instalados no Departamento DEAPG deste TCE | 66455593000199 | HOMEOFFICE MOVEIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00194 | 07/02/2014 | 6800.00 | 6800.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento de500 resmas de papel 100% reci-clado A-4 objeto da adesao aARP 01/2013-do Proc.TC 9310/13 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00195 | 07/02/2014 | 2865.00 | 2865.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento de50cxs de copos plasticos descartaveis,cap 180ml destinadosa este TCE,objeto da adesao a ARP 01/13 do Proc.TC 9310/13 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00196 | 07/02/2014 | 597.00 | 597.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento de300kg de acucar tipo refinado pacote de 01kg,destinados a este TCE,objeto da adesao aARP 01/13 do Proc.TC 9310/13 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00197 | 07/02/2014 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de janeiro/14referente a execucao dos servicos de manutencao preventiva ecorretiva de 01 equipamento(gerador de energia)instalado neste TCE | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00198 | 07/02/2014 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de janeiro/14pelos servicos de coleta,transporte,tratamento por destruicao termica final das cinzas ddos residuos solidos de saude deste TCE | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00200 | 07/02/2014 | 122.20 | 122.20 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de janeiro/14pelos servicos de coleta,transporte,tratamento por destruicao termica final das cinzas dos residuos solidos de saude deste TCE | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00201 | 07/02/2014 | 575.00 | 575.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Jacarau, no perio-do de 10 a 14 de fevereiro de 2014. | 00004369862485 | PAULO GERMANO DA COSTA ALVES FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00202 | 07/02/2014 | 575.00 | 575.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Jacarau, no perio-do de 10 a 14 de fevereiro de 2014. | 00001299404456 | SARA MARIA RUFINO DE SOUSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00203 | 07/02/2014 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vando a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Jacarau, no periodo de 10 a 14 de feverei-ro de 2014. | 00001960026488 | MARGILDO DE LACERDA DANTAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00204 | 10/02/2014 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Jacarau, no periodo de 10 a14 de fevereiro de 2014. | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00205 | 10/02/2014 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de locacao e licenca de uso do software de estoque,durante o mes de janeiro de 2014. | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00206 | 11/02/2014 | 4350.06 | 4350.06 | Valor que se empenha em favor da Instituicao acima,objetivando o pagamento pela renovacao do licenciamento 2014 dos vei-culos pertencentes ao acervo patrimonial deste TCE,conformedocumentacao anexa | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00207 | 11/02/2014 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela execucao dosservicos de poda de 05 arvorese rebaixamento de 10 pes dejambeiro e 03 acassias incluindo a retirada de todo o entu-lho neste TCE | 11179468000101 | JARDIM VERDE CONSERV MESSIAS C DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00208 | 11/02/2014 | 3720.00 | 3720.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela execucao dos servicos de reforma na sala onde funciona a Divisao(DIGEP), ou seja: demolicao de parede, revisao da ceramica,adequacao do forro em gesso,acabamento, emassamento e pintura,eletricalogica e telefone | 00284575000183 | MULTI SERVICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00209 | 11/02/2014 | 712.45 | 712.45 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o pagamento pelo fornecimento de passagens aereas-trecho JPA/BSB/JPA em nome do Conselheiro Arthur Cunha Lima a fim de participar da posse do Ministro Gilmar Mendes no cargo de Min Efetivo do TSEOBS:utilizado credito disponi- | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00210 | 11/02/2014 | 1990.00 | 1990.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento de1000und de pastas plasticas empolipropileno_c/elastico para suprir o estoque do almoxarifado deste TCE | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00211 | 12/02/2014 | 10561.08 | 10561.08 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de janeiro/14das despesas com o fornecimen-to de agua e utilizacao da re-de de esgostos deste TCE | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00212 | 12/02/2014 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento dos meses de set/nov2011,dos servicos prestadosde suporte tecnico do Sistema de Automacao de Biblioteca deste TCE | 05116014000199 | WJ INFORMATICA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00213 | 12/02/2014 | 336.00 | 336.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente o pa-gamento pela aquisicao de 01bomba dagua submersa para serinstalada na cisterna pertencente a este TCE. | 09360942000155 | CASA DO RADIADOR F PARAFUSOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00214 | 12/02/2014 | 1001.48 | 1001.48 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente ao pagamento pelo fornecimento demateriais eletricos e hidraulicos para manutencao do predio deste TCE | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00215 | 12/02/2014 | 378.00 | 378.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento dos seguintes materiais:02 undde vidros fume 60x70cm,03 fer-rolhos e 02 fechaduras para serem instalados na sala onde funciona a ECOSIL/ TCE | 01128831000106 | CALIXTO VIDRO BOX LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00216 | 12/02/2014 | 1176.00 | 1176.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento dos seguintes materiais:10und de estabilizadores,30und de baterias,10und de filtro de linha,10und de adaptadores parao Setor de Informatica deste TCE. | 08050237000199 | EMP SULAMERICANA DE TEC IND E COM LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00217 | 12/02/2014 | 619.90 | 619.90 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 01bebedouro de coluna Gelagua destinado a Procuradoria Ge-ral deste TCE | 12224867000100 | MAGNO E FILHOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00218 | 12/02/2014 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento de1000und de canetas tipo esferografica,cor Azul visando su-prir estoque do Almoxarifado deste TCE | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00221 | 12/02/2014 | 7964.00 | 7964.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 06cameras infra digitais para serem instaladas neste TCE,com inclusao do material a ser utilizado | 19454236000126 | AMANDA MARIA PATRICIO FRAGOSO - ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00222 | 12/02/2014 | 1875.00 | 1875.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro acima, objeti- vando a concessao de diarias, em razao de viagem a Brasilia-DF, a fim de participar da so-lenidade de posse do Ministro Gilmar Mendes no cardo de Min.efetivo do TSE, em fevereiro de 2014. | 00063473054887 | ARTHUR PAREDES CUNHA LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00223 | 12/02/2014 | 560.00 | 560.00 | Valor ques e empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de sua participacao no evento Tempo de Aprender, em parceria com o MPE-PB, nos mu-nicipios de Boa Vista, Lagoa Seca e Campina Grande, nos di-as 25 e 26 de fevereiro de 2014. | 00037351770425 | MARIA ZAIRA CHAGAS GUERRA PONTES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00224 | 12/02/2014 | 560.00 | 560.00 | Valor ques e empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de sua participacao no evento Tempo de Aprender, em parceria com o MPE-PB, nos mu-nicipios de Juazeirinho e Co- remas, nos dias 18 e 19 de fe-vereiro de 2014. | 00037351770425 | MARIA ZAIRA CHAGAS GUERRA PONTES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00225 | 12/02/2014 | 90.00 | 90.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Solanea, no dia 01 de fe- vereiro de 2014, a servico do Gabinete do Conselheiro Arno- bio Alves Viana. | 00026057601890 | EDUARDO BONFIM DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00226 | 12/02/2014 | 294.80 | 294.80 | Valor que se empenha em favor do ente acima, objetivando o pagamento de multa e correcao monetaria decorrentes de atra-so no recolhimento de ISS re- tido na fonte, referente aos meses de competencia de abril a dezembro de 2013. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00227 | 14/02/2014 | 1100.00 | 1100.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela execucao dosservicos de reforma de 02 tol-dos instalados nas dependenci-as deste TCE. | 11760612000107 | JAILSON RODRIGUES DE LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00228 | 14/02/2014 | 340.00 | 340.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelos servicos de reforma de 01 painel localiza-do onde funciona o restaurantedeste TCE | 08753643000118 | MIGUEL RIBEIRO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00229 | 14/02/2014 | 1800.00 | 1800.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela execucao dosservicos de instalacao de cha-pa de policarbonato e colocacao de 04 perfis H onde funciona e ECOSIL | 00284575000183 | MULTI SERVICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00230 | 14/02/2014 | 1097.00 | 1097.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao dos seguintes materiais:60und depilhas alcalinas,120und de marca textos,100und de lapis grafite,05 unidades de tesoura u-niversal,15und de extrator degrampos 05und de elastico ama-relo destinados a suprir o es- | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00231 | 14/02/2014 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela execucao dosservicos de montagem dos equi-pamentos de som da cabine doPlenario Min Joao Agripino e ligacoes complementares de todo sistema de som ambiente neste TCE | 12542051000124 | LUIZ CARLOS QUEIROZ LINS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00232 | 14/02/2014 | 351.72 | 351.72 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de materiais de copa e cozinha parasuprir o estoque minimo do Al-moxarifado deste TCE | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00233 | 14/02/2014 | 1800.00 | 1800.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela execucao dosservicos de retirada de 01 ar-vore de grande porte existentenas dependencias internas des-te TCE | 11179468000101 | JARDIM VERDE CONSERV MESSIAS C DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00235 | 14/02/2014 | 4410.00 | 4410.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamrnto pela execucao dos servicos de podagem de 05 arvores e rebaixamento de 10jambeiros e 03 acassias existentes neste TCE,incluindo a retiradade todo o entulho exposto nolocal | 11179468000101 | JARDIM VERDE CONSERV MESSIAS C DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00236 | 14/02/2014 | 29298.26 | 29298.26 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de janeiro/14pela prestacao dos servicos deconsumo de energia eletrica destinado a este TCE | 09095183000140 | ENERGISA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00237 | 14/02/2014 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Ibiara, no periodo de 17 a 21 de fevereiro de 2014. | 00020555857468 | FERNANDO SOARES BORGES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00238 | 14/02/2014 | 360.00 | 360.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Juazeirinho e Coremas, no periodo de 18 a 19 de feverei-ro de 2014. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00239 | 14/02/2014 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Manaira, no periodo de 17 a21 de fevereiro de 2014. | 00018577318400 | JOAO MANOEL DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00240 | 14/02/2014 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Cuite de Mamanguape, no pe-riodo de 17 a 21 de fevereiro de 2014. | 00002096775469 | HELEMES FARIAS DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00241 | 14/02/2014 | 360.00 | 360.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Guarabira, no periodo de 20a 21 de fevereiro de 2014. | 00073393436449 | JOSIVAN DA SILVA EVANGELISTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00242 | 14/02/2014 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Bananeiras e Solanea, no periodo de 17 a 21 de feverei-ro de 2014. | 00051879190400 | JOSE HUMBERTO D DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00243 | 14/02/2014 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Quixaba e Sao Jose do Bon- fim, no periodo de 17 a 21 de fevereiro de 2014. | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00244 | 14/02/2014 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivan- do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Caapora, no periodo de 17 a21 de fevereiro de 2014. | 00047552395400 | GILSON PEREIRA FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00245 | 14/02/2014 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Belem, no periodo de 17 a 21 de fevereiro de 2014. | 00025226428472 | EDER DIAS FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00246 | 14/02/2014 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Lastro, no periodo de 17 a 21 de fevereiro de 2014. | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00247 | 14/02/2014 | 630.00 | 630.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Uirauna, no periodo de 18 a21 de fevereiro de 2014. | 00016020731472 | MAGNO ALBERTO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00248 | 14/02/2014 | 740.00 | 740.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Recife-PE, no periodo de 18a 19 de fevereiro de 2014. | 00073393436449 | JOSIVAN DA SILVA EVANGELISTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00249 | 14/02/2014 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Lastro, no periodode 17 a 21 de fevereiro de 2014. | 00013290860400 | JOSE PINHEIRO LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00250 | 14/02/2014 | 575.00 | 575.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Cuite de Mamangua-pe, no periodo de 17 a 21 de fevereiro de 2014. | 00010961836415 | ANTONIO DUARTE DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00251 | 14/02/2014 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Quixaba e Sao Josedo Bonfim, no periodo de 17 a 21 de fevereiro de 2014. | 00023800836491 | CARLOS ALBERTO OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00252 | 14/02/2014 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Quixaba e Sao Josedo Bonfim, no periodo de 17 a 21 de fevereiro de 2014. | 00022584579472 | JOSE GOMES DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00253 | 14/02/2014 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Belem, no periodo de 17 a 21 de fevereiro de 2014. | 00003205331400 | ADJAILTON MUNIZ DE SOUSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00254 | 14/02/2014 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Belem, no periodo de 17 a 21 de fevereiro de 2014. | 00003134759462 | JOAO ALFREDO NUNES C FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00255 | 14/02/2014 | 805.00 | 805.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Uirauna, no perio-do de 18 a 21 de fevereiro de 2014. | 00054160014453 | WILDE JOSE CEZAR BEZERRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00256 | 14/02/2014 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Bananeiras e Sola-nea, no periodo de 17 a 21 de fevereiro de 2014. | 00094845590425 | LEVI MOISES PESSOA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00257 | 14/02/2014 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vando a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Bananeiras e Solanea, no periodo de 17 a 21de fevereiro de 2014. | 00067682332468 | NOBERTO MEDEIROS DE LUCENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00258 | 14/02/2014 | 575.00 | 575.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Caapora, no perio-do de 17 a 21 de fevereiro de 2014. | 00002496716460 | LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00259 | 14/02/2014 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Ibiara, no periodode 17 a 21 de fevereiro de 2014. | 00013296345434 | RONALDO DO AMARAL MODESTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00260 | 14/02/2014 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Manaira, no perio-do de 17 a 21 de fevereiro de 2014. | 00056996594472 | EVANDRO SERGIO NUNES DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00261 | 14/02/2014 | 960.00 | 960.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vando a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s)- municipio(s) de Recife-PE, no periodo de 18 a 19 de feverei-ro de 2014. | 00041868404404 | JOSE ALBERTO GOES SIQUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00262 | 14/02/2014 | 460.00 | 460.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vando a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Guarabira, no periodo de 20 a 21 de feverei-ro de 2014. | 00041868404404 | JOSE ALBERTO GOES SIQUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00263 | 17/02/2014 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado ao veiculo Ford Ranger NPT2801, perten- cente a este TCE: - OLEO HIDRAULICO. | 05299477000133 | OFICINA COSTA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00265 | 17/02/2014 | 80.00 | 80.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado ao veiculo Ford Ranger NPT2801, perten- cente a este TCE: - OLEO HIDRAULICO. | 05299477000133 | OFICINA COSTA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00266 | 17/02/2014 | 2550.00 | 2550.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao dos seguintes ser-vicos, a serem realizados no veiculo Ford Ranger NPT2801, pertencente a este TCE: -RECOND. DA CAIXA DE DIRECAO; | 05299477000133 | OFICINA COSTA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00267 | 17/02/2014 | 260.00 | 260.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoo pagamento pela prestacao do servico de ministracao e aulasdurante o treinamento dos no- vos estagiarios da Procurado- ria Geral deste TCE, no dia 13de fevereiro de 2014. | 00005378330483 | ANDRE LUIZ DE ALMEIDA PEREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00268 | 17/02/2014 | 798.43 | 798.43 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de janeiro,pela prestacao dos servicos detelefonia fixa deste TCE | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00269 | 17/02/2014 | 531.55 | 531.55 | Valor que se empenha em favorda firma acima,objetivando opagamento do mes de janeiro/14pela prestacao dos servicos demanutencao preventiva e corre-tiva de 03 elevadores instala-dos nas dependencias deste TC | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00270 | 18/02/2014 | 495.00 | 495.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado ao setor de informatica deste TCE: - SWITCH 16 PORTAS 10/100 SF 1600 D INTELBRAS. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00271 | 18/02/2014 | 3638.61 | 3638.61 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de telefonia movel a este TCE, durante o periodo de03/01/2014 a 03/02/2014 (refe-rencia: fev./2014). | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00272 | 18/02/2014 | 420.00 | 420.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao do servico de apresentacao musical (violinista),durante o evento em comemora- cao ao 43o. aniversario do Tribunal de Contas do Estado da Paraiba, a ser realizado em 26de fevereiro de 2014. | 19542736000110 | ANDRE CORREIA PRODUCOES MUSICAIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00273 | 18/02/2014 | 3053.00 | 3053.00 | Valor que se empenha em favor da instituicao acima, objeti- vando o pagamento de tarifas bancarias das contas correntes9416-1 e 8200-7, pertencentes a este TCE, referentes ao se- guinte periodo: -01/01 a 31/01/2014 (of.0370). | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00274 | 19/02/2014 | 155.00 | 155.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de fevereiro de 2014. | 00009642461471 | LARYSSA BRILHANTE CATANDUBA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00275 | 19/02/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de fevereiro de 2014. | 00001164903225 | TADEU BANHA LOPES FREIRE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00276 | 19/02/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de fevereiro de 2014. | 00007642042469 | CARLOS FREDERICO DE ARAUJO LEITE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00277 | 19/02/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de fevereiro de 2014. | 00009940297483 | LEANDRO TCHARLLES DINIZ PEREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00278 | 19/02/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de fevereiro de 2014. | 00010077352440 | MATHEUS ANGELO DINIZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00279 | 19/02/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de fevereiro de 2014. | 00008729901413 | WILKER CARDOSO MACIEL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00280 | 19/02/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de fevereiro de 2014. | 00009301953455 | ALLISSON RITCHYE DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00281 | 19/02/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de fevereiro de 2014. | 00009301273403 | BELRISMAR BIDO ALVARENGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00282 | 19/02/2014 | 155.00 | 155.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de fevereiro de 2014. | 00008613924425 | CARLOS EDMILSON SILVA DANTAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00283 | 19/02/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de fevereiro de 2014. | 00008289561466 | DEBORAH GUEDES DA PAZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00284 | 19/02/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de fevereiro de 2014. | 00008643560480 | DENNIS THADEU FREITAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00285 | 19/02/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de fevereiro de 2014. | 00006974892489 | ELIDA EVELYN DE LIRA SERPA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00286 | 19/02/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de fevereiro de 2014. | 00009632682440 | MARCIO CHAVES GUEDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00287 | 19/02/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de fevereiro de 2014. | 00001299145418 | RODRIGO FIRMINO VIEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00288 | 19/02/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de fevereiro de 2014. | 00005869666414 | THIAGO DE QUEIROZ MACHADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00289 | 19/02/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de fevereiro de 2014. | 00010266165494 | VANESSA MARIA ROCHA QUEIROZ DE ALBUQUERQ |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00290 | 19/02/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de fevereiro de 2014. | 00041936272172 | WALQUIRIA CABRAL OLIVEIRA DE AMORIM |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00291 | 19/02/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de fevereiro de 2014. | 00006117083459 | ADRIANA ANDRE SOARES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00292 | 19/02/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de fevereiro de 2014. | 00007026303490 | ALAN SOUZA DE ANDRADE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00293 | 19/02/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de fevereiro de 2014. | 00009676255483 | CAIO RAONI PEREIRA LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00294 | 19/02/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de fevereiro de 2014. | 00009028651454 | FILYPE MARIZ DE SOUSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00295 | 19/02/2014 | 194935.00 | 155948.00 | Valor que se empenha em favor da instituicao acima, objeti- vando a prestacao de servicos tecnico-especializados com vistas a organizacao e a rea- lizacao de concurso publico para provimento de 3 (tres) vagas e a formacao de cadas- tro de reserva para o cargo deProcurador do Ministerio Pu- | 00038174000143 | FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00296 | 19/02/2014 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao dos seguintes li- vros, destinados a Biblioteca deste TCE: -EU SOU MALALA (M.Yousafzai); | 14264198000125 | MAIA COMERCIO CULTURAL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00297 | 19/02/2014 | 480.00 | 480.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando a prestacao do seguinte servico: -ENCADERNACAO DE DIARIOS OFI- CIAIS DO ESTADO, EXERC. 2013. | 00004831888400 | CRISALDO SALES GOMES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00298 | 19/02/2014 | 575.00 | 575.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Pilar, no periodo de 24 a 28 de fevereiro de 2014. | 00067620558420 | JOSE TRAJANO BORGE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00299 | 19/02/2014 | 1150.00 | 1150.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Patos, no periodo de 24 a 28 de fevereiro de 2014. | 00087966760430 | LEONARDO RODRIGUES DA SILVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00300 | 19/02/2014 | 1150.00 | 1150.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vando a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Patos, no pe- riodo de 24 a 28 de fevereiro de 2014. | 00041868404404 | JOSE ALBERTO GOES SIQUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00301 | 19/02/2014 | 12000.00 | 12000.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servico de manutencao preven- tiva e corretiva dos aparelhosde ar condicionado split desteTCE, durante o mes de feverei-ro de 2014. | 02947911000156 | REFRILINE ENGENHARIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00302 | 19/02/2014 | 16362.75 | 16362.75 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela locacao de maquinas impressoras muilti- funcionais, durante o mes de janeiro de 2014. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00303 | 19/02/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de fevereiro de 2014. | 00009687534427 | JESSICA SAMARA BERNARDO DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00304 | 19/02/2014 | 155.00 | 155.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de fevereiro de 2014. | 00008785753408 | JOSE GENILDO ALVES DE CARVALHO JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00305 | 19/02/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de fevereiro de 2014. | 00010036349402 | JULIANE DA SILVA HEMAN |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00306 | 19/02/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de fevereiro de 2014. | 00006961080464 | LUCAS VILAR ALCOFORADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00307 | 19/02/2014 | 155.00 | 155.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de fevereiro de 2014. | 00005042448411 | PAULA MOTA GOMES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00308 | 19/02/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de fevereiro de 2014. | 00005479478443 | RAMESSES HENRIQUE ROBERTO DE FIGUEIREDO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00309 | 19/02/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de fevereiro de 2014. | 00009309002433 | THAMYRES FERREIRA RODRIGUES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00310 | 19/02/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de fevereiro de 2014. | 00007043144442 | THIAGO FIORESE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00311 | 19/02/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de fevereiro de 2014. | 00008816358475 | ARIANA BARBARA QUEIROZ CAVALCANTE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00312 | 19/02/2014 | 581.25 | 581.25 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de fevereiro de 2014. | 00006620830404 | CARLOS ROBERTO BARBOSA DA SILVA FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00313 | 19/02/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de fevereiro de 2014. | 00008948311433 | CAROLINE PEREIRA QUIRINO BRAGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00314 | 19/02/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de fevereiro de 2014. | 00001534117407 | ERICK MARTINS NORAT FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00315 | 19/02/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de fevereiro de 2014. | 00006061526440 | FABIO BEZERRA CORREIA LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00316 | 19/02/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de fevereiro de 2014. | 00008517369475 | HELIARA FERREIRA DE MORAIS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00317 | 19/02/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de fevereiro de 2014. | 00008822564405 | IGOR FARIAS DE ARAUJO SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00318 | 19/02/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de fevereiro de 2014. | 00007971165404 | ISADORA CARVALHO JARDIM FERRAZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00319 | 19/02/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de fevereiro de 2014. | 00008417181482 | JOSE JAIME DOS SANTOS NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00320 | 19/02/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de fevereiro de 2014. | 00005679861445 | JOSENILDO DO NASCIMENTO SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00321 | 19/02/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de fevereiro de 2014. | 00007501052409 | JOYCE KELLY SANTOS DE SANTANA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00322 | 19/02/2014 | 155.00 | 155.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de fevereiro de 2014. | 00009394220429 | LAIANE GERIZ PEREIRA DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00323 | 19/02/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de fevereiro de 2014. | 00009793345438 | LAIS VIEIRA ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00324 | 19/02/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de fevereiro de 2014. | 00037453394449 | LEONARDO LINS AMARO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00325 | 19/02/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de fevereiro de 2014. | 00009980913401 | LUANA FERREIRA LEITE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00326 | 19/02/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de fevereiro de 2014. | 00005778538480 | MARIANNA SOUSA DE MIRANDA FEITOSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00327 | 19/02/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de fevereiro de 2014. | 00007138578466 | MARIO SERGIO DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00328 | 19/02/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de fevereiro de 2014. | 00007672987488 | MATHEUS DE CARVALHO MALHEIROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00329 | 19/02/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de fevereiro de 2014. | 00008501640441 | NAYRA RAYANNE MEDEIROS OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00330 | 19/02/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de fevereiro de 2014. | 00006096431429 | PRISCILLA MEDEIROS DE SOUZA BARROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00331 | 19/02/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de fevereiro de 2014. | 00008340273485 | RICHELLE DE MACEDO MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00332 | 19/02/2014 | 581.25 | 581.25 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de fevereiro de 2014. | 00006521422499 | WEYBER SILVA OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00333 | 19/02/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de fevereiro de 2014. | 00006846982426 | YTALO FARIAS SOUTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00334 | 19/02/2014 | 403.20 | 403.20 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado a DIAPG, nesteTCE: - PERSIANA VERTICAL TECIDO NUANCE. | 09137076000138 | MATEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00335 | 19/02/2014 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao dos seguintes ser-vicos, a serem realizados no equipamento data show NEC NP 115G, pertencente a este TCE: - SUBSTITUICAO DA PLACA PRIN- CIPAL E LIMPEZA NO BLOCO OPTI-CO, COM MATERIAL INCLUSO. | 12776030000173 | FIJ ELETRONICA E INFORMATICA ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00336 | 19/02/2014 | 8500.16 | 8500.16 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de telefonia fixa a este TCE, durante o mes de ja-neiro de 2014 (ref.:FEV/2014). | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00337 | 19/02/2014 | 122666.52 | 122666.52 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela locacao de mao-de-obra, destinada a pres-tacao dos servicos de limpeza,higienizacao, conservacao, portaria, copa, recepcao e ma-nutencao predial a este TCE, durante o mes de fevereiro de 2014. | 24263444000188 | MEG EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00338 | 19/02/2014 | 895.00 | 895.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado ao aparelho split instalado na PROGE, nes-te TCE: -COMPRESSOR INVERTER LG18000bt | 06008005000147 | TRIUNFO EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00339 | 20/02/2014 | 3599.00 | 3599.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado ao Gabinete daPresidencia deste TCE: -IPHONE APPLE 5S SPACE GRAY 64 | 89237911011932 | MADEREIRA HERVAL LTDA (IPLACE - APPLE) |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00340 | 20/02/2014 | 5575949.13 | 5575949.13 | Valor que se empenha em nome da instituicao acima, objeti- vando o pagamento dos encargoscom a folha de pessoal refe- rente ao mes de fevereiro de 2014. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00341 | 20/02/2014 | 1010058.61 | 1010058.61 | Valor que se empenha em favor da entidade acima, objetivan- do o pagamento da contribuicaopatronal previdenciaria do RPPS, referente ao mes de fe- vereiro de 2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00342 | 20/02/2014 | 51938.80 | 51938.80 | Valor que se empenha em favor da entidade acima, objetivandoo pagamento da contribuicao patronal previdenciaria do RGPS, referente ao mes de fe- vereiro de 2014. | 08761132000490 | TESOURARIA GERAL DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00343 | 20/02/2014 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Pilar, no periodo de 24 a 28 de fevereiro de 2014. | 00013925520449 | ROZILDO ANTONIO DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00344 | 20/02/2014 | 900.00 | 900.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Patos, no periodo de 24 a 28 de fevereiro de 2014. | 00020555857468 | FERNANDO SOARES BORGES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00345 | 20/02/2014 | 360.00 | 360.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Boa Vista, Lagoa Seca e Campina Grande, no periodo de 25 a 26 de fevereiro de 2014. | 00026057601890 | EDUARDO BONFIM DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00346 | 21/02/2014 | 11742.61 | 11742.61 | Valor que se empenha em favor da empresa_acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servico Internet Via Embratel,referente ao mes de fevereiro de 2014. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00347 | 21/02/2014 | 140.00 | 140.00 | Valor ques e empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a complementacao de diariasem razao de o retorno a sede, apos viagem decrita na NE 224,ter se dado no dia 20 de feve-reiro deste ano. | 00037351770425 | MARIA ZAIRA CHAGAS GUERRA PONTES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00348 | 21/02/2014 | 90.00 | 90.00 | Valor ques e empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a complementacao de diariasem razao de o retorno a sede, apos viagem decrita na NE 238,ter se dado no dia 20 de feve-reiro deste ano. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00349 | 21/02/2014 | 351813.51 | 351813.51 | Valor que se empenha em nome da instituicao acima, objeti- vando o pagamento do auxilio- alimentacao em favor de seus membros e servidores, referen-te ao mes de fevereiro de 2014. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00350 | 21/02/2014 | 4480.00 | 4480.00 | Valor que se empenha em nome da instituicao acima, objeti- vando o pagamento do auxilio transporte em favor de seus servidores, referente ao mes de fevereiro de 2014. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00351 | 21/02/2014 | 127471.09 | 127471.09 | Valor que se empenha em nome da instituicao acima, objeti- vando o pagamento do auxilio- saude em favor dos servidores deste TCE, referente ao mes defevereiro de 2014. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00352 | 21/02/2014 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao de servicos fotograficos a este TCE, durante o mes de feverei-ro de 2014. | 12615340000106 | HILDA HENRIQUE SILVA DO NASCIMENTO ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00353 | 21/02/2014 | 44855.81 | 44855.81 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de manutencao, geren-ciamento e suporte dos recur- sos de informatica deste TCE, durante o mes de fevereiro de 2014. | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00354 | 24/02/2014 | 62390.88 | 62390.88 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de fev/14,re-ferente a prestacao dos servi-cos de manutencao e desenvolvimento de software para este TC | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00355 | 24/02/2014 | 2720.00 | 2720.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 01equipamento Nobreak 3000VA SMSVision II para ser instalado na cabine de som do Plenario Min Joao Agripino | 09017110000130 | MJL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00356 | 25/02/2014 | 90.00 | 90.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Solanea, no dia 17 de feve-reiro de 2014, a servico do Gabinete do Conselheiro Arno- bio Alves Viana. | 00026057601890 | EDUARDO BONFIM DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00357 | 25/02/2014 | 185.00 | 185.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Recife-PE, a servico do Ga-binete da Presidencia deste TCno dia 22 de fevereiro de 2014 | 00069197105449 | JOAO BELMONT PEQUENO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00358 | 25/02/2014 | 5700.00 | 5700.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado aos veiculos Nissan Frontier OFG-8686, NPT-2801, OFH-9696, OFZ-1198, OGF-4885 e 4895, pertencentes a este TCE: -ESTRIBO LATERAL; | 12913364000141 | V LUCENA EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00359 | 25/02/2014 | 220.99 | 220.99 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servico de manutencao de ele- vadores deste TCE, durante o mes de janeiro de 2014. | 29739737004280 | ELEVADORES OTIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00360 | 25/02/2014 | 220.99 | 220.99 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servico de manutencao de ele- vadores deste TCE, durante o mes de fevereiro de 2014. | 29739737004280 | ELEVADORES OTIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Inexigível | 00361 | 26/02/2014 | 1356.20 | 1356.20 | Valor que se empenha em favor da operadora acima,objetivandoo pagamento pelo fornecimento de passagens aereas-JPA/BSB/JPem nome do Conselheiro Fabio Tulio Nogueira,a fim de parti-cipar da posse dos novos membros da ATRICONe IRB,no dia 25de marco de 2014 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Inexigível | 00362 | 26/02/2014 | 1921.60 | 1921.60 | Valor que se empenha em favor da operadora acima,objetivandoo pagamento pelo fornecimento de passagens aereas-trecho JPASPA/JPA em nome do ConselheiroFabio Tulio Nogueira e fim de participar da 9a.Feira e Conferencia Internacional de Seguranca no dia 18/03/14 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00363 | 26/02/2014 | 2900.00 | 2900.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de fev/14,pe-la prestacao dos servicos de locacao de 01 equipamento(Cen-tral telefonica)para este TCE | 04078456000125 | SOPHO BUSINESS COMUNN SOLUC EMPRE LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00364 | 26/02/2014 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de fev/14,pe-la prestacao dos servicos de tratamento de dados para transmissao ao vivo via Web,das sesssoes plenarias deste TCE. | 08922516000103 | ATIVAWEB DATACENTER PROVEDOR DE INTERNET |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00365 | 26/02/2014 | 5018.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 13faixas de medicao igual ou su-perior a 50mts,destinadas aos trabalhos de engenharia deste TCE,objeto do Pregao Presencial 12/13 | 03996661000107 | INSTRUTEMP INSTRUMENTOS DE MEDICAO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | AMPLIACAO, ADEQUACAO E REFORMA DO TRIBUNAL DE CONTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00366 | 26/02/2014 | 1500.00 | 1500.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando acomplementacao de pagamento_deacordo com o TAC 01/14,referente a elaboracao de projeto complementar da Guarita e de 01Posto Policial para este TCE | 01517641000180 | AMADEU PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00367 | 26/02/2014 | 58924.50 | 58924.50 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento de indenizacao de ferias de 02 periodos naousufruidos,exercicio 2013(1o.e2o.periodos) | 00063473054887 | ARTHUR PAREDES CUNHA LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00368 | 27/02/2014 | 2250.00 | 2250.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro acima, objeti- vando a concessao de diarias, em razao de viagem ao munici- pio de Sao Paulo-SP, a fim de fazer visita tecnica ao TCE-SPno periodo de 10 a 12 de marcode 2014. | 00016068874400 | ANTONIO NOMINANDO DINIZ FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00369 | 27/02/2014 | 920.00 | 920.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Campina Grande, noperiodo de 10 a 14 de marco de2014. | 00038819228491 | JOSE ERONILDO BARBOSA DO CARMO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00370 | 27/02/2014 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Campina Grande, noperiodo de 10 a 14 de marco de2014. | 00050102176434 | ANA KARINA HENRIQUES DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00371 | 27/02/2014 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vando a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Campina Grandeno periodo de 10 a 14 de marcode 2014. | 00053594860400 | KATIA MARIA DE CARVALHO BRITO BARBOSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00372 | 27/02/2014 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vando a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Campina Grandeno periodo de 10 a 14 de marco de 2014. | 00060208589449 | EMANUEL CESAR GOMES DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00373 | 27/02/2014 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vando a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Campina Grandeno periodo de 10 a 14 de marcode 2014. | 00002204615463 | JULIANA TRICIA OLIVEIRA SERRANO MARQUES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00374 | 27/02/2014 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vando a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Itaporanga, noperiodo de 10 a 14 de marco de2014. | 00084084936472 | JANILSON CAJU MARQUES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00375 | 27/02/2014 | 575.00 | 575.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Mogeiro, no perio-do de 10 a 12 de marco de 2014 | 00004816129472 | RICARDO ROBERTO LIRA DE AZEVEDO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00376 | 27/02/2014 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Sao Bentinho, Bre-jo do Cruz e Mato Grosso, no periodo de 10 a 14 de marco de2014. | 00056968051400 | MARCOS ANTONIO DA SILVA ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00377 | 27/02/2014 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Tavares e PrincesaIsabel, no periodo de 10 a 14 de fevereiro de 2014. | 00007086326453 | KLEBER JOSE RODRIGUES DO O |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00378 | 27/02/2014 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Santa Luzia, no periodo de 10 a 14 de marco de2014. | 00058283455400 | ALCIMAR ALVES FRAGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00379 | 27/02/2014 | 690.00 | 690.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Patos e Taperoa, no periodo de 05 a 07 de marcode 2014. | 00087966760430 | LEONARDO RODRIGUES DA SILVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00380 | 27/02/2014 | 690.00 | 690.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vando a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Patos e Tape- roa, no periodo de 05 a 07 de marco de 2014. | 00041868404404 | JOSE ALBERTO GOES SIQUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00381 | 27/02/2014 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Itaporanga, no periodo de 10 a 14 de marco de 2014. | 00020555857468 | FERNANDO SOARES BORGES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00382 | 27/02/2014 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Tavares e Princesa Isabel, no periodo de 10 a 14 de marcode 2014. | 00073393436449 | JOSIVAN DA SILVA EVANGELISTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00383 | 27/02/2014 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Santa Luzia e Quixaba, no periodo de 10 a 14 de marco de2014. | 00018577318400 | JOAO MANOEL DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00384 | 27/02/2014 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Mogeiro, no periodo de 10 a12 de marco de 2014. | 00002096775469 | HELEMES FARIAS DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00385 | 27/02/2014 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Sao Bentinho, Brejo do Cruze Mato Grosso, no periodo de 10 a 14 de marco de 2014. | 00051879190400 | JOSE HUMBERTO D DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00386 | 27/02/2014 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Campina Grande, no periodo de 10 a 14 de marco de 2014. | 00026057601890 | EDUARDO BONFIM DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00387 | 27/02/2014 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Campina Grande, no periodo de 10 a 14 de marco de 2014. | 00021985073404 | JOSE NOBERTO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00388 | 27/02/2014 | 540.00 | 540.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Patos e Taperoa, no periodode 05 a 07 de marco de 2014. | 00026057601890 | EDUARDO BONFIM DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00389 | 27/02/2014 | 827.60 | 827.60 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado ao Escritorio de Qaulidade Total deste TCE: - TONER HP 128 A PRETO; | 08050237000199 | EMP SULAMERICANA DE TEC IND E COM LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00390 | 27/02/2014 | 10042.49 | 10042.49 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de portes e telegra- mas a este TCE, referentes a fevereiro de 2014, de acordo com a seguinte fatura: - 15774. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00391 | 28/02/2014 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha em favordo interessado acima,objetivando o pagamento de 34 horas trabalhadas fora do seu horario normal de expediente,referentea treinamentos realizados pelaECOSIL | 00092912613434 | ROSEMAR FELIPE DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00392 | 28/02/2014 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha em favor da interessado acima,objetivando o pagamento de 34 horas trabalhadas fora do seu horario normal de expediente referentea treinamentos realizados pelaECOSIL | 00067402720420 | MARIA DAS GRACAS GRANGEIRO DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00393 | 28/02/2014 | 1420.00 | 1420.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente ao pagamento pela aquisico de 01 sofa de 02 lugares destinados asala da Diretoria Executiva Geral | 03942564000131 | ROBERTO HONORATO TORRES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00394 | 28/02/2014 | 3740.00 | 3740.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento pela aquisicao de 04poltronas destinadas a composicao de salas deste TCE | 03942564000131 | ROBERTO HONORATO TORRES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00395 | 28/02/2014 | 1888.00 | 1888.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelos servicos decessao de uso (30) do sistema software para utilizacao deGPS,nos veiculos de servicos deste TCE | 04708116000130 | ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Tomada de Preço | 00396 | 28/02/2014 | 140446.12 | 140446.11 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela execucao dosservicos de ampliacao da subestacao eletrica,visando a aten-der a demanda do novo anexo que esta sendo construido paraeste TC | 10835137000110 | PRENNER CONSTRUCOES LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00397 | 28/02/2014 | 3259.00 | 3259.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 01televisor monitor LG 24 polegadas e 02 TV LG Led 32 polegadas a fim de serem utilizados no monitoramento de imagens dosistema CFTV deste TCE | 18758907000180 | MEGA COM DE INF E ELETR. EIRELI - ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00398 | 06/03/2014 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Pocinhos, no periodo de 10 a 14 de marco de 2014. | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00399 | 06/03/2014 | 750.00 | 750.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro acima, objeti- vando a complementacao de dia-rias, pagas em razao de visitatecnica ao TCE-SP, no periodo 10 a 12 de marco de 2014. | 00016068874400 | ANTONIO NOMINANDO DINIZ FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00400 | 06/03/2014 | 370.00 | 370.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagens ao municipio de Recife-PE, a servico do Ga-binete do Conselheiro FernandoRodrigues Catao, nos dias 13 e20 de fevereiro de 2014. | 00069052301468 | JOHN EUDES DA SILVA SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00401 | 06/03/2014 | 185.00 | 185.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Recife-PE, no dia 25 de fe-vereiro de 2014, a servico do Gabinete do Conselheiro Fer- nando Rodrigues Catao. | 00069052301468 | JOHN EUDES DA SILVA SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00402 | 06/03/2014 | 90.00 | 90.00 | Valor que se empenha em favor da do motorista acima, objeti-vando a concessao de diaria, em razao de diagem ao municio pio de Campina Grande, no dia 21 de fevereiro de 2014. | 00069052301468 | JOHN EUDES DA SILVA SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00403 | 06/03/2014 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Pocinhos, no pe- riodo de 10 a 14 de marco de 2014. | 00001278291482 | WEVERTON LISBOA DE SENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00404 | 06/03/2014 | 1188.60 | 1188.60 | Valor que se empenha em favor do instituto acima, objetivan-do o pagamento da contribuicaopatronal previdenciaria do mesde fevereiro de 2014, referen-te aos trabalhadores autonomosque prestaram servicos ao TCE nesse periodo. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | REFERENTE A TRANSPORTE DE MATERIAL REF A REGIONA | Dispensa | 00405 | 06/03/2014 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da interessada acima,objetivando o pagamento de 15 horas/au-la ministradas do Curso sobre Orcamento Planejamento e Gestao 1o.modulo destinados aosjurisdicionados | 00037351770425 | MARIA ZAIRA CHAGAS GUERRA PONTES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00406 | 07/03/2014 | 455.00 | 455.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelos servicos de manutencao corretiva de 04 im-pressoras HP Deskjet e laser jet pertencentes a este TCE | 07886471000198 | JOSILENE N SILVA CAMPOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00407 | 07/03/2014 | 3674.00 | 3674.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 01aparelho de ar condicionado Split cap.30000btus destinado a este TCE | 02465299000428 | TOTALPARTS AR CONDICIONADO E REF LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00408 | 07/03/2014 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de fevereiro,pelos servicos de locacao e licenca de uso de software dosistema de estoque do Almoxarifado deste TCE | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00409 | 07/03/2014 | 670.16 | 670.16 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de fev/14,pe-la prestacao dos servicos demanutencao sistematica dos portoes eletronicos instalados neste TCE | 40973976000165 | ENGER EQUIPAMENTOS AUTOMATICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00410 | 07/03/2014 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento de01 mola hidraulica e ferragenspara conserto de 01 porta devidro instalada neste TCE. | 01128831000106 | CALIXTO VIDRO BOX LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00411 | 07/03/2014 | 195.00 | 195.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento depecas para o veiculo camioneteS10 NQI 6830 deste TCE | 11515683000136 | MEIRELES E FERNANDES PCS E SERV AUTOMOTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00412 | 07/03/2014 | 100.00 | 100.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento pelos servicos de mao de obra do veiculo camionete S10 NQI 6830 pertencente aeste TCE | 11515683000136 | MEIRELES E FERNANDES PCS E SERV AUTOMOTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00413 | 07/03/2014 | 630.00 | 630.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 18unidades de suportes de piso em ferro e com haste para extintores de incendio deste TCE | 12927760000128 | ASTECENDIO COM DE EQUIP CONTRA INCE LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00414 | 07/03/2014 | 250.00 | 250.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 01peca para o veiculo camionete S10 MOB 3451 pertencente a este TCE | 11515683000136 | MEIRELES E FERNANDES PCS E SERV AUTOMOTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00415 | 07/03/2014 | 200.00 | 80.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,objetivando opagamento pela execucao dosservicos de mao de obra do veiculo camionete S10 MOB 3451 deste TCE | 11515683000136 | MEIRELES E FERNANDES PCS E SERV AUTOMOTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00416 | 07/03/2014 | 53032.32 | 53032.32 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento de indenizacao de ferias(periodos 1o. e 2o.) 2013 | 00027466515720 | FERNANDO RODRIGUES CATAO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00417 | 07/03/2014 | 58924.50 | 58924.50 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento de indenizacao de ferias(2o.periodo/2011 e 1operiodo/2012) | 00016068874400 | ANTONIO NOMINANDO DINIZ FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00418 | 10/03/2014 | 5603.43 | 5603.43 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00000791423468 | UMBERTO SILVEIRA PORTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00419 | 10/03/2014 | 5603.43 | 5603.43 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00022619135400 | RENATO SERGIO SANTIAGO MELO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00420 | 10/03/2014 | 5603.43 | 5603.43 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00017659043404 | OSCAR MAMEDE SANTIAGO MELO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00421 | 10/03/2014 | 5603.43 | 5603.43 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00017264642534 | ANTONIO CLAUDIO SILVA SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00422 | 10/03/2014 | 6423.19 | 6423.19 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00039674860444 | SHEYLA BARRETO BRAGA DE QUEIROZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00423 | 10/03/2014 | 6423.19 | 6423.19 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00092981550420 | ELVIRA SAMARA PEREIRA DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00424 | 10/03/2014 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00054938228491 | ANDRE CARLO TORRES PONTES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00425 | 10/03/2014 | 10086.71 | 10086.71 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00016185340410 | ARNOBIO ALVES VIANA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00426 | 10/03/2014 | 2344.09 | 2344.09 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00016068874400 | ANTONIO NOMINANDO DINIZ FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00427 | 10/03/2014 | 6423.19 | 6423.19 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00054938228491 | ANDRE CARLO TORRES PONTES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00428 | 10/03/2014 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de fev/14,re-ferente ao pagamento pelos servicos de manutencao preventivae corretiva no equipamento(grupo gerador)instalado neste TCE | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00429 | 10/03/2014 | 1930.00 | 1930.00 | Valor que se empenha em favor da interessada acima,objetivando o pagamento de 15 horas/au-la minstradas referente ao Curso de Instrumentos de Orcamen-to,Planejamento e Gestao-2o.modulo destinado aos jurisdicio-nados | 00037351770425 | MARIA ZAIRA CHAGAS GUERRA PONTES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00432 | 10/03/2014 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de fev/14,re-ferente ao pagamento pelos servicos de de manutencao preven-tiva e corretiva no equipamen-to de (grupo gerador )instala-do neste TCE | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00433 | 10/03/2014 | 5603.43 | 5603.43 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00025191802420 | ANTONIO GOMES VIEIRA FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00434 | 10/03/2014 | 6423.19 | 6423.19 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00088587258400 | MARCILIO TOSCANO FRANCA FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00435 | 10/03/2014 | 798.43 | 798.43 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao de servicos de telefonia fixa a este TCE, durante o mes de fe-vereiro de 2014. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Inexigível | 00436 | 10/03/2014 | 1357.19 | 1357.19 | Valor que se empenha em favor da operadora acima,objetivandoo pagamento de passagens aere-as-trecho JPA/BSB/JPA em nome da Asssessora de Comunicacao Francisca Ridismar a fim departicipar da 1a.reuniao da Rede de Comunicacao dos TCEs em Brasilia/DF | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00437 | 10/03/2014 | 670.00 | 670.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de refeioes a funcionarios terceirizados deste TCE, du- rante o mes de fevereiro de 2014. | 18004567000100 | EDUARDO LEMOS NUNES DA SILVA FILHO ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00438 | 10/03/2014 | 1336.52 | 1336.52 | Valor que se empenha em favor da operadora acima,objetivandoo pagamento pelo fornecimento de passagens aereas-trecho Re-cife/BH/Recife em nome do Conselheiro Fernando Catao a fim de participar da 1a.Reuniao daATRICON e do Instituto Rui Barbosa no dia 20/03/14 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00439 | 10/03/2014 | 1441.80 | 1441.80 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o pagamento pelo fornecimento de passagens aereas-trecho JPA/BSB/JPA em nome Conselheiro Fernando Catao afim de participar da solenida-de de posse dos novos Membros da ATRICON edo IRB no dia 26/03/14 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00440 | 10/03/2014 | 330.00 | 330.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente ao pagamento pela prestacao dos servicos de mecanica,retifica e recolocacao de discos de freios no veiculo camionete NISSAN FRONTIER OFH 9696 desteTCE | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00441 | 10/03/2014 | 240.00 | 240.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 03und de telefones s/fio Intelbras destinados a este TCE | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00442 | 10/03/2014 | 4302.10 | 4302.10 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 02und de mesa em formato L e 02 und de Gaveteiros Volante de04 gavetas destinados a este TCE | 03810869000190 | ARTLINE IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00443 | 11/03/2014 | 10627.72 | 10627.72 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de fev/14,pe-la prestacao dos servicos defornecimento de agua e utilizacao da rede de esgotos deste TCE | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00444 | 11/03/2014 | 853.60 | 853.60 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento pela prestacao deservicos de uso da internet deste TCE | 02558157000162 | TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA TELESP |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00445 | 11/03/2014 | 1712.72 | 1712.72 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento depassagens aereas-trecho JPA/ Brasilia/JPA em nome do Cel. Washington Franca a fim de participar da 9a.feira e Conferencia Internacional de Seguranca | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00446 | 11/03/2014 | 1580.49 | 1580.49 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o pagamento pelo fornecimento de passagens aereas -techo JPA/BSb/JPA em nome da Assessora de Imprensa desteTCE Fabia Maria Carolino a fimde participar da solenidade deposse dos novos membros da ATRICON no dia 25/03/14 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00447 | 11/03/2014 | 39734.55 | 39734.55 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servico de fornecimento de energia eletrica, referente aomes de fevereiro de 2014. | 09095183000140 | ENERGISA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00449 | 11/03/2014 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado ao setor medi-co deste TCE: -BENALET MEL LIMAO; | 00958548000653 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00451 | 11/03/2014 | 827.18 | 827.18 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado ao Setor Medi-co deste TCE: -BENALET MEL LIMAO; | 00958548000653 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00452 | 11/03/2014 | 232.07 | 232.07 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado ao Setor Medi-co deste TCE: -LUVA TAM P; | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00453 | 12/03/2014 | 0.00 | 0.00 | Valor que sew empenha em favorda firma acima,objetivando opagamento do mes de fev/14,pe-la prestacao dos servicos especializados de manutencao preventiva e corretiva de 03 ele-vadores instalados nas dependencias deste TCE | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00454 | 12/03/2014 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da Editora acima,objetivando opagamento pela renovacao de assinatura dos seguintes periodicos destinados a Bibliteca deste TCE: 01 Forum de Direito Administrativo de Direito Publico; 01 Forum de Contratacao e Ges-tao Publica; | 41769803000192 | EDITORA FORUM LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00456 | 12/03/2014 | 531.55 | 531.55 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente ao pagamento do mes de fev/14, cor-respondente a prestacao dos servicos especializados de manutencao preventiva e correti-va de 03 elevadores instaladosnas dependencias deste TCE | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00457 | 12/03/2014 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diarias, em ra-zao de sua participacao na 9a.Feira e Conferencia Interna- cional de Seguranca, a ser realizada em Sao Paulo-SP, no periodo de 19 a 21 de marco de2014. Obs.: o servidor acompanhara o | 00036491381404 | WASHINGTON FRANCA DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00458 | 12/03/2014 | 3375.00 | 3375.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro acima, objeti- vando a concessao de diarias, em razao de sua participacao na 9a. Feira e Conferencia In-ternacional de Seguranca,a serrealizada em Sao Paulo-SP, no periodo de 19 a 21 de marco de2014. | 00060195541472 | FABIO TULIO FILGUEIRAS NOGUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00459 | 12/03/2014 | 560.00 | 560.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de sua participacao no evento Projeto Tempo de Apren-der, em parceria com o MPPB, aser realizado nos municipios de Itabaiana, Piloes e Guara- bira, nos dias 17 e 18 de mar-co de 2014. | 00037351770425 | MARIA ZAIRA CHAGAS GUERRA PONTES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00460 | 12/03/2014 | 1265.00 | 1265.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Triunfo e Santa Helena, no periodo de 17 a 22 de marco de 2014. | 00094845590425 | LEVI MOISES PESSOA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00461 | 12/03/2014 | 1265.00 | 1265.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vando a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Triunfo e San-ta Helena, no periodo de 17 a 22 de marco de 2014. | 00067682332468 | NOBERTO MEDEIROS DE LUCENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00462 | 12/03/2014 | 805.00 | 805.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Mulungu, no perio-do de 18 a 21 de marco de 2014 | 00054160014453 | WILDE JOSE CEZAR BEZERRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00463 | 12/03/2014 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Alagoinha, no pe- riodo de 17 a 21 de marco de 2014. | 00003205331400 | ADJAILTON MUNIZ DE SOUSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00464 | 12/03/2014 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Alagoinha, no pe- riodo de 17 a 21 de marco de 2014. | 00003134759462 | JOAO ALFREDO NUNES C FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00465 | 12/03/2014 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Marizopolis, no periodo de 17 a 22 de marco de2014. | 00013290860400 | JOSE PINHEIRO LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00466 | 12/03/2014 | 1265.00 | 1265.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Marizopolis, no periodo de 17 a 22 de marco de2014. | 00010961836415 | ANTONIO DUARTE DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00467 | 12/03/2014 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vando a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Alcantil, no periodo de 17 a 21 de marco de2014. | 00064568610478 | JAIRO DE ALMEIDA RAMPCKE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00468 | 12/03/2014 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Gado Bravo, no pe-riodo de 17 a 21 de marco de 2014. | 00013136755715 | HUGO JOSE DE FREITAS PERIGRINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00469 | 12/03/2014 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vando a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Serra Grande, no periodo de 17 a 21 de marcode 2014. | 00056996594472 | EVANDRO SERGIO NUNES DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00470 | 12/03/2014 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Boa Ventura, no periodo de 17 a 21 de marco de2014. | 00013296345434 | RONALDO DO AMARAL MODESTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00471 | 12/03/2014 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Zabele e Caraubas,no periodo de 17 a 21 de marcode 2014. | 00003690312450 | MARTINHA ALINE ALVES DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00472 | 12/03/2014 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Zabele e Caraubas,no periodo de 17 a 21 de marcode 2014. | 00045068216453 | RACHEL MONTENEGRO DE AQUINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00473 | 12/03/2014 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Joca Claudino, no periodo de 17 a 21 de marco de2014. | 00077551427449 | DAVID PEREIRA GALVAO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00474 | 12/03/2014 | 505.00 | 505.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela emissao de certificacao digital em nome de Fabio Tulio Filgueiras No- gueira e Fabio Lucas Meira de Souza Barbosa. | 01554285000175 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00475 | 13/03/2014 | 1680.00 | 1680.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado a porta de en-trada deste TCE: -KIT FOTOCELULA P/PORTA SOCIALCAIXILHADA (CENTRAL/EMISSOR/ RECEPTOR). | 07114769000180 | ER COM.DE PROD. ELETRO ELET. LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 11 | LIVROS E PUBLICIDADE TECNICAS | Inexigível | 00477 | 14/03/2014 | 12349.00 | 12349.00 | Valor que se empenha em favor da Editora acima,objetivando opagamento pela renovacao dosperiodicos destinados a Biblioteca deste TCE: 01 Forum de Direito Administrativo de Direito Publico;01 Forum de Contratacao e Gestao Publica; 01 Revista Forum de Direito tributario;01 Revista Fo | 41769803000192 | EDITORA FORUM LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00478 | 14/03/2014 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de acompanhamento em di-ligencia ao municipio de Boa Vista, no periodo de 17 a 21 de marco de 2014. | 00020555857468 | FERNANDO SOARES BORGES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00479 | 14/03/2014 | 97.76 | 97.76 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de fev/14,pe-la prestcao dos servicos de coleta,transporte,tratamento pordestruicao termica e destinacao final das cinzas dos resi-duos solidos dos servicos de saude deste TC | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00480 | 14/03/2014 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de acompanhamento em di-ligencia ao municipio de Joca Claudino, no periodo de 17 a 21 de marco de 2014. | 00073393436449 | JOSIVAN DA SILVA EVANGELISTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00481 | 14/03/2014 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da interessada acima,objetivando o pagamento de 10horas-aulaministradas referente ao Cursode Aperfeicoamento em Adm Publica que foram prestados aosjurisdicionados atraves daECOSIL | 00037351770425 | MARIA ZAIRA CHAGAS GUERRA PONTES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00482 | 14/03/2014 | 1086.15 | 1086.15 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o pagamento pelo fornecimento de passagens aereas-trecho JPA/BSB/JPA em nome do Conselheiro Fabio Tulio Filgueiras, a fim de participar do Seminario Cooperacao Inter-nacional e os TCEs Basileiros no dia 25/03/14 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Inexigível | 00483 | 14/03/2014 | 2196.19 | 2196.19 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o pagamento pelo fornecimento de passagens aereas-trecho JPA/BSB/JPA em nome da Procuradora Elvira samara afim de participar da 1a.Reuni-ao Ordinaria de 2014 do Conse-lho Nacional de Procuradores no dia 18/03/14 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00484 | 14/03/2014 | 630.00 | 630.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de acompanhamento em di-ligencia ao municipio de Mu- lungu, no periodo de 18 a 21 de marco de 2014. | 00018577318400 | JOAO MANOEL DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00485 | 14/03/2014 | 990.00 | 990.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Triunfo e Santa Helena, no periodo de 17 a 22 de marco de2014. | 00002096775469 | HELEMES FARIAS DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00486 | 14/03/2014 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Serra Grande, no periodo de 17 a 21 de marco de 2014. | 00051879190400 | JOSE HUMBERTO D DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00487 | 14/03/2014 | 990.00 | 990.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Marizopolis, no periodo de 17 a 22 de marco de 2014. | 00026057601890 | EDUARDO BONFIM DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00488 | 14/03/2014 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Alcantil, no periodo de 17 a 21 de marco de 2014. | 00025226428472 | EDER DIAS FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00489 | 14/03/2014 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Gado Bravo, no periodo de 17 a 21 de marco de 2014. | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00490 | 14/03/2014 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Zabele e Caraubas, no pe- riodo de 17 a 21 de marco de 2014. | 00016020731472 | MAGNO ALBERTO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00491 | 14/03/2014 | 360.00 | 360.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Itabaiana, Piloes e Guara- bira, no periodo de 17 a 18 demarco de 2014. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00492 | 14/03/2014 | 1237.50 | 1237.50 | Valor que se empenha em favor da interessada acima,objetivando o pagamento de 10 horas-au-la minisradas referente ao Curso de Aperfeicoamento em Adm. Publica que foram prestados aos jurisdicionados atraves daEscola de Contas deste TCE | 00037351770425 | MARIA ZAIRA CHAGAS GUERRA PONTES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00493 | 14/03/2014 | 1875.00 | 1875.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro acima, objeti- vando a concessao de diarias, em razao de sua participacao no evento de assinatura do Termo de posse dos membros da Diretoria e a primeira reuniaoda diretoria da ATRICON, a serrealizado no municipio de BeloHorizonte, no dia 20 de marco | 00027466515720 | FERNANDO RODRIGUES CATAO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00494 | 14/03/2014 | 750.00 | 750.00 | Valor que se empenha em favor da Procuradora acima, objeti- vando a concessao de diaria, em razao de sua participacao na 1a. Reuniao Ordinaria de 2014 do Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais de Contas,a ser realizada em Brasilia-DFno dia 18 de marco de 2014. | 00092981550420 | ELVIRA SAMARA PEREIRA DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00495 | 14/03/2014 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Alagoinha, no periodo de 17a 21 de marco de 2014. | 00021985073404 | JOSE NOBERTO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00496 | 17/03/2014 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Zabele e Caraubas,no periodo de 17 a 21 de marcode 2014. | 00045068216453 | RACHEL MONTENEGRO DE AQUINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00497 | 17/03/2014 | 3377.08 | 3377.08 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de telefonia movel a este TCE, durante o periodo de03/02/2013 a 03/03/2014 (refe-rencia: fev./2014). | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00498 | 17/03/2014 | 4784.32 | 4784.32 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00009570675420 | MARCOS ANTONIO DA COSTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00499 | 19/03/2014 | 9006.68 | 9006.68 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,obkjetivando o pagamento do mes de marco/14dos servicos prestados de telefinia fixa deste TCE | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00500 | 19/03/2014 | 361.77 | 361.77 | Valor que se empenha em favor do Departamento acima, objetivando o pagamento de multas referentes aos veiculos deste TCFord Focus OEZ 2478-S10 NQF 0200 e NQF 0270e NQI 6830 per-tencentes a este TCE | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00501 | 19/03/2014 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela prestacao dos servicos de reboque do veiculoS10 NQF 0200 deste TCE | 05299477000133 | OFICINA COSTA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00502 | 19/03/2014 | 320.00 | 320.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelos servicos de reboque do veiculo Ford Focus OEZ 2478 da cidade de Joao Pessoa para Campina Grande | 05299477000133 | OFICINA COSTA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00503 | 19/03/2014 | 2965.00 | 2965.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento depecas para conserto dos veicu-los deste TCE,conforme placas:MOB 3451,NQF 1870,0200,0240 e0270; NQI 6510 e 6830 Ranger:NQA 0595,NPZ 8985,8995 e 9005 | 02378490000190 | NADJAILSON ROCHA SANTANA ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00504 | 19/03/2014 | 2296.00 | 2296.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento de40und de tonners para impressora HP Laserjet,objeto da adesao a ARP 02/13 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUZA - EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00505 | 19/03/2014 | 25000.00 | 25000.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do Curso sobre Avaliacoes de Imoveis Urbanos,destinados aos servidores que pres tam servicos na Divisao de Obras Publias deste TCE,com carga horaria de 20/horas | 35612381000144 | DANTAS ENGENHARIA DE AVALIACOES LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00506 | 19/03/2014 | 220.99 | 220.99 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela execucao dos servicos de manutencao preven-tiva de 01 elevador instalado nas dependencias deste TCE | 29739737004280 | ELEVADORES OTIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00507 | 19/03/2014 | 5984.32 | 5984.32 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela execucao dosservicos de instalacao de ges-so,pinturas e outros servicos gerais,incluindo o material para o Plenario Min Joao Agripi-no Filho | 10673625000178 | C2 COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00508 | 19/03/2014 | 903.10 | 903.10 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento demateriais eletricos e outros, para a serem colocados na antesala do Plenario Ministro JoaoAgripino Filho | 00963080000180 | STILUZ ILUMINACAO COM E REP LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00509 | 19/03/2014 | 1570.00 | 1570.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento de10und de cartuchos HP(cores Cyan,Magente e Yellow)destinadosa este TCE | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00510 | 19/03/2014 | 978.00 | 978.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 29garrafas termicas destinadas asuprimento do estoque deste TC | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00511 | 19/03/2014 | 1168.70 | 1168.70 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 13carregadores de pilhas para serem utilizados nos aparelhos receptores GPS deste TCE | 09017110000130 | MJL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00512 | 19/03/2014 | 932.00 | 932.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento de400und de canetas compactas(a zul,presta e vermelha) e 96 anote e cole destinados a su-primento de estoque do almoxa-rifado deste tCE | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00514 | 19/03/2014 | 2639.80 | 2639.80 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o pagamento pelo fornecimento de passagens aereas-trecho JPA/BSB/JPA,em nome dos servidores Placido Cesar eVinicius Dantas a fim de participar do 3o.Encontro sobre Mo-dulo de Controle Externo doSistema de Informacoes sobre | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00515 | 19/03/2014 | 270.00 | 270.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Solanea, a servico do Gabi-nete do Conselheiro Arnobio Alves Viana, nos dias 14 e 15 de marco de 2014. | 00000829337407 | EDUARDO LUIZ DIAS MARINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00516 | 19/03/2014 | 180.00 | 180.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diaria, em ra- zao de viagem ao municipio de Campina Grande, nos dias 27 e 28 de dezembro de 2013, a ser-vico da Presidencia deste TCE. | 00067585809468 | SEBASTIAO FERNANDES DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00517 | 19/03/2014 | 980.00 | 980.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de sua participacao em evento em parceria com o MPPB,nos municipios de Sao Bento e Cajazeiras, no periodo de 24 a27 de marco de 2014. | 00037351770425 | MARIA ZAIRA CHAGAS GUERRA PONTES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00518 | 19/03/2014 | 2625.00 | 2625.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro acima, objeti- vando a concessao de diarias, em razao de sua participacao na cerimonia de posse dos no- vos membros da ATRICON e do Instituto Rui Barbosa, nos di-as 25 e 26 de marco de 2014, em Brasilia-DF. | 00027466515720 | FERNANDO RODRIGUES CATAO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00519 | 19/03/2014 | 4560.00 | 4560.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao so seguite materi-al sob encomenda, destinado a suprir o estoque minimo do Al-moxarifado deste TCE: - CAPA PARA PROCESSO NA COR BRANCA, TARJA AZUL; | 03691604000110 | FLAVIO LUCIO LISBOA SILVA ME ATIVA RECUP |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00520 | 19/03/2014 | 205.00 | 205.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado a manutencao dos equipamentos de informati-ca deste TCE: - ASPIRADOR MASTER SUX 220. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00521 | 19/03/2014 | 575.00 | 575.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Alhandra, no pe- riodo de 24 a 28 de marco de 2014. | 00067620558420 | JOSE TRAJANO BORGE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00522 | 19/03/2014 | 115.00 | 115.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Caapora, no dia 26de marco de 2014. | 00004276986427 | RAFAEL MORAES DE LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00523 | 19/03/2014 | 575.00 | 575.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Campina Grande e Pombal, no periodo de 24 a 28 de marco de 2014. | 00032435061404 | RANIERI DA SILVA NERY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00524 | 19/03/2014 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Campina Grande e Pombal, no periodo de 24 a 28 de marco de 2014. | 00000075440490 | JOSE LUCIANO SOUSA DE ANDRADE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00525 | 19/03/2014 | 805.00 | 805.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Conceicao, no pe- riodo de 25 a 28 de marco de 2014. | 00068392427491 | JOAO CEZAR BEZERRA DE MENEZES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00526 | 20/03/2014 | 2625.00 | 2625.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro acima, objeti- vando a concessao de diarias, em razao de sua participacao no evento de posse da ATRICON e do IRB, a ser realizado em Brasilia-DF, nos dias 26 e 27 de marco de 2014. | 00060195541472 | FABIO TULIO FILGUEIRAS NOGUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00527 | 20/03/2014 | 2250.00 | 2250.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de sua participacao em reuniao da Rede de Comunicacaodos Tribunais de Contas, e na cerimonia de posse da nova di-retoria da ATICON, nos dias 26e 27 de marco de 2014. | 00037384570468 | FRANCISCA RIDISMAR DE MORAIS CLEMENTINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00528 | 20/03/2014 | 2250.00 | 2250.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de sua participacao no evento de posse da ATRICON e do IRB, nos dias 26 e 27 de marco de 2014, em Brasilia-DF. | 00037386310463 | FABIA MARIA CAROLINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00529 | 21/03/2014 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da Editora acima,objetivando opagamento pela renovacao de02 assinaturas:01 Boletim deOrcamento e Financas e 01 Boletim de Adm.Publica e Gestao Municipal destinados a Bibliote-ca deste TCE | 07316919000138 | GOVERNET EDITORA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00530 | 21/03/2014 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em nome da Instituicao acima,objetivando o pagamento dos encargos com a Folha de Pagamento em favor dos servidores deste TCE | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00531 | 21/03/2014 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do Instituto acima,objetivandoo pagamento do mes de marco, das Contribuicoes Patronais destre TCE | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00532 | 21/03/2014 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em nome da Instituicao acima,objetivando o pagamento do mes de marcodas Obrigacoes Patronais dos servidores deste TCE(RGPS). | 08761132000490 | TESOURARIA GERAL DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00533 | 21/03/2014 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelos servicos de locacao de equipamentos de audiovisual que forma utilizados nasolenidade de homenagem dos100 anos do Min Joao Agripino Filho | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00534 | 21/03/2014 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de marco,pelaprestacao de servicos de manu-tencao preventiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionado deste TCE | 02947911000156 | REFRILINE ENGENHARIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00535 | 21/03/2014 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Campina Grande e Pombal, noperiodo de 24 a 28 de marco de2014. | 00025226428472 | EDER DIAS FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00536 | 21/03/2014 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento pelos servicos de encadernacao das decisoes do Tribunal Pleno e da 1a.Camara bem como os Informativos do STF e do STJ,exercicio 2013 | 00004831888400 | CRISALDO SALES GOMES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00537 | 21/03/2014 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de marco,pelaprestacao dos servicos de lim-peza,conservacao,portaria,coparecepcao e manutencao predial deste TCE | 24263444000188 | MEG EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00538 | 21/03/2014 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da interessada acima,objetivando o pagamento pelos servicos de decoracao do ambiente(Audi-torio Sergio Bernardes)por ocasiao da solenidade em homenagem dos 100 anos do Min Joao Agripino Filho | 00054163668420 | MARTA GOES SITONIO COUTINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00539 | 21/03/2014 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Alhandra, no periodo de 24 a 28 de marco de 2014. | 00013925520449 | ROZILDO ANTONIO DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00540 | 21/03/2014 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento demateriais destinados ao Gabinete Medico deste TCE,conforme Memo SECOP 18/14 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00541 | 21/03/2014 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Campina Grande e Fagundes, no periodo de 24 a 28 de marcode 2014. | 00026057601890 | EDUARDO BONFIM DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00542 | 21/03/2014 | 630.00 | 630.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Conceicao, no periodo de 25a 28 de marco de 2014. | 00021985073404 | JOSE NOBERTO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00543 | 21/03/2014 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 01telefone Intelbras e 02 telefones s/fio Intelbras destinadosa este TCe | 35506567000208 | JUCELIO CANDIDO SUCUPIRA ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00544 | 21/03/2014 | 630.00 | 630.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Sao Bento e Cajazeiras, no periodo de 24 a 27 de marco de2014. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00545 | 21/03/2014 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao 03undde sapatos,sendo 01 masculino e 02 femininos para os Polici-ais Militares que prestam servicos neste TC | 16684374000103 | THIAGO CALCADOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00546 | 21/03/2014 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Campina Grande, no periodo de 24 a 28 de marco de 2014. | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00547 | 21/03/2014 | 90.00 | 90.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Caapora, no dia_26 de marcode 2014. | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00548 | 21/03/2014 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Campina Grande, no periodo de 24 a 28 de marco de 2014. | 00023670703420 | YARA SILVIA MARIZ MAIA PESSOA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00561 | 24/03/2014 | 5498643.40 | 5498643.40 | Valor que se empenha em nome da instituicao acima, objeti- vando o pagamento dos encargoscom a folha de pessoal refe- rente ao mes de marco de 2014. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00562 | 24/03/2014 | 1010169.19 | 1010169.19 | Valor que se empenha em favor da entidade acima, objetivan- do o pagamento da contribuicaopatronal previdenciaria do RPPS, referente ao mes de mar-co de 2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00563 | 24/03/2014 | 51284.07 | 51284.07 | Valor que se empenha em favor da entidade acima, objetivandoo pagamento da contribuicao patronal previdenciaria do RGPS, referente ao mes de mar-co de 2014. | 08761132000490 | TESOURARIA GERAL DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00564 | 24/03/2014 | 351200.00 | 351200.00 | Valor que se empenha em nome da instituicao acima, objeti- vando o pagamento do auxilio- alimentacao em favor de seus membros e servidores, referen-te ao mes de marco de 2014. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00565 | 24/03/2014 | 4480.00 | 4480.00 | Valor que se empenha em nome da instituicao acima, objeti- vando o pagamento do auxilio transporte em favor de seus servidores, referente ao mes de marco de 2014. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00566 | 24/03/2014 | 127013.09 | 127013.09 | Valor que se empenha em nome da instituicao acima, objeti- vando o pagamento do auxilio- saude em favor dos servidores deste TCE, referente ao mes demarco de 2014. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00567 | 24/03/2014 | 122666.52 | 122666.52 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela locacao de mao-de-obra, destinada a pres-tacao dos servicos de limpeza,higienizacao, conservacao, portaria, copa, recepcao e ma-nutencao predial a este TCE, durante o mes de marco de 2014 | 24263444000188 | MEG EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00568 | 24/03/2014 | 12000.00 | 12000.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servico de manutencao preven- tiva e corretiva dos aparelhosde ar condicionado split desteTCE, durante o mes de marco de2014. | 02947911000156 | REFRILINE ENGENHARIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00569 | 24/03/2014 | 44855.81 | 44855.81 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de manutencao, geren-ciamento e suporte dos recur- sos de informatica deste TCE, durante o mes de marco de 2014 | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00570 | 24/03/2014 | 16362.75 | 16362.75 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando-o pagamento pela locacao de maquinas impressoras multifun-cionais, durante o mes de mar-co de 2014. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00571 | 24/03/2014 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao de servicos fotograficos a este TCE, durante o mes de marco de2014. | 12615340000106 | HILDA HENRIQUE SILVA DO NASCIMENTO ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00572 | 24/03/2014 | 3038.00 | 3038.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, em atendimento a solici-tacao da DIREG deste TCE: -TABLET SAMSUNG GALAXY NOTE N8000 - CINZA. | 08050237000199 | EMP SULAMERICANA DE TEC IND E COM LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00573 | 24/03/2014 | 687.99 | 687.99 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de marco de 2014. | 00006117083459 | ADRIANA ANDRE SOARES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00574 | 24/03/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de marco de 2014. | 00007026303490 | ALAN SOUZA DE ANDRADE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00575 | 24/03/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de marco de 2014. | 00009301953455 | ALLISSON RITCHYE DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00576 | 24/03/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de marco de 2014. | 00008816358475 | ARIANA BARBARA QUEIROZ CAVALCANTE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00577 | 24/03/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de marco de 2014. | 00009301273403 | BELRISMAR BIDO ALVARENGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00578 | 24/03/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de marco de 2014. | 00009676255483 | CAIO RAONI PEREIRA LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00579 | 24/03/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de marco de 2014. | 00007642042469 | CARLOS FREDERICO DE ARAUJO LEITE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00580 | 24/03/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de marco de 2014. | 00006620830404 | CARLOS ROBERTO BARBOSA DA SILVA FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00581 | 24/03/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de marco de 2014. | 00008948311433 | CAROLINE PEREIRA QUIRINO BRAGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00582 | 24/03/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de marco de 2014. | 00008289561466 | DEBORAH GUEDES DA PAZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00583 | 24/03/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de marco de 2014. | 00008643560480 | DENNIS THADEU FREITAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00584 | 24/03/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de marco de 2014. | 00006974892489 | ELIDA EVELYN DE LIRA SERPA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00585 | 24/03/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de marco de 2014. | 00001534117407 | ERICK MARTINS NORAT FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00586 | 24/03/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de marco de 2014. | 00006061526440 | FABIO BEZERRA CORREIA LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00587 | 24/03/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de marco de 2014. | 00009028651454 | FILYPE MARIZ DE SOUSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00588 | 24/03/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de marco de 2014. | 00008517369475 | HELIARA FERREIRA DE MORAIS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00589 | 24/03/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de marco de 2014. | 00008822564405 | IGOR FARIAS DE ARAUJO SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00590 | 24/03/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de marco de 2014. | 00007971165404 | ISADORA CARVALHO JARDIM FERRAZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00591 | 24/03/2014 | 552.33 | 552.33 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de marco de 2014. | 00009687534427 | JESSICA SAMARA BERNARDO DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00592 | 24/03/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de marco de 2014. | 00008417181482 | JOSE JAIME DOS SANTOS NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00593 | 24/03/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de marco de 2014. | 00005679861445 | JOSENILDO DO NASCIMENTO SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00594 | 24/03/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de marco de 2014. | 00007501052409 | JOYCE KELLY SANTOS DE SANTANA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00595 | 24/03/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de marco de 2014. | 00010036349402 | JULIANE DA SILVA HEMAN |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00596 | 24/03/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de marco de 2014. | 00009793345438 | LAIS VIEIRA ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00597 | 24/03/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de marco de 2014. | 00009940297483 | LEANDRO TCHARLLES DINIZ PEREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00598 | 24/03/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de marco de 2014. | 00037453394449 | LEONARDO LINS AMARO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00599 | 24/03/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de marco de 2014. | 00009980913401 | LUANA FERREIRA LEITE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00600 | 24/03/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de marco de 2014. | 00006961080464 | LUCAS VILAR ALCOFORADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00601 | 24/03/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de marco de 2014. | 00009632682440 | MARCIO CHAVES GUEDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00602 | 24/03/2014 | 474.81 | 474.81 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de marco de 2014. | 00005778538480 | MARIANNA SOUSA DE MIRANDA FEITOSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00603 | 24/03/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de marco de 2014. | 00007138578466 | MARIO SERGIO DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00604 | 24/03/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de marco de 2014. | 00010077352440 | MATHEUS ANGELO DINIZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00605 | 24/03/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de marco de 2014. | 00007672987488 | MATHEUS DE CARVALHO MALHEIROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00606 | 24/03/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de marco de 2014. | 00008501640441 | NAYRA RAYANNE MEDEIROS OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00607 | 24/03/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de marco de 2014. | 00006096431429 | PRISCILLA MEDEIROS DE SOUZA BARROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00608 | 24/03/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de marco de 2014. | 00005479478443 | RAMESSES HENRIQUE ROBERTO DE FIGUEIREDO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00609 | 24/03/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de marco de 2014. | 00008340273485 | RICHELLE DE MACEDO MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00610 | 24/03/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de marco de 2014. | 00001299145418 | RODRIGO FIRMINO VIEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00611 | 24/03/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de marco de 2014. | 00001164903225 | TADEU BANHA LOPES FREIRE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00612 | 24/03/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de marco de 2014. | 00009309002433 | THAMYRES FERREIRA RODRIGUES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00613 | 24/03/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de marco de 2014. | 00005869666414 | THIAGO DE QUEIROZ MACHADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00614 | 24/03/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de marco de 2014. | 00007043144442 | THIAGO FIORESE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00615 | 24/03/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de marco de 2014. | 00010266165494 | VANESSA MARIA ROCHA QUEIROZ DE ALBUQUERQ |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00616 | 24/03/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de marco de 2014. | 00041936272172 | WALQUIRIA CABRAL OLIVEIRA DE AMORIM |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00617 | 24/03/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de marco de 2014. | 00006521422499 | WEYBER SILVA OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00618 | 24/03/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de marco de 2014. | 00008729901413 | WILKER CARDOSO MACIEL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00619 | 24/03/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de marco de 2014. | 00006846982426 | YTALO FARIAS SOUTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00620 | 24/03/2014 | 959.06 | 959.06 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de marco de 2014. | 00097755303420 | ELYANNA BRITO NOBREGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00621 | 24/03/2014 | 949.38 | 949.38 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de marco de 2014. | 00009728394454 | JOSE ALBUQUERQUE TOSCANO JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00622 | 24/03/2014 | 949.38 | 949.38 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de marco de 2014. | 00010170508480 | ADRIANA EDILEUZA DE SOUSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00623 | 24/03/2014 | 949.38 | 949.38 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de marco de 2014. | 00005490489448 | JOSE ANTONIO NEVES NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00624 | 24/03/2014 | 997.81 | 997.81 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de marco de 2014. | 00006846979476 | YGOR FARIAS SOUTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00625 | 24/03/2014 | 697.50 | 697.50 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de marco de 2014. | 00000793616417 | AURORA MARIA PORTO DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00626 | 24/03/2014 | 697.50 | 697.50 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de marco de 2014. | 00007360437482 | JULIETE FREIRE FEITOSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00627 | 24/03/2014 | 697.50 | 697.50 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de marco de 2014. | 00005815537489 | PATRICIA JANINE DE OLIVEIRA LOPES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00628 | 24/03/2014 | 620.00 | 620.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de marco de 2014. | 00005330079411 | KALINE ROBERTA BATISTA FERREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00629 | 24/03/2014 | 62390.88 | 62390.88 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de manutencao e de- senvolvimento de software a este TCE, durante o mes de marco de 2014. | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00630 | 27/03/2014 | 180.00 | 180.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diaria, em ra- zao de viagem ao municipio de Campina Grande, nos dias 27 e 28 de dezembro de 2013, a ser-vico do Ganinete da Presiden- cia deste TCE. | 00047552395400 | GILSON PEREIRA FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00631 | 27/03/2014 | 370.00 | 370.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Recife-PE, nos dias 25 e 26de marco de 2014, a servico doSetor Medico deste TCE. | 00073393436449 | JOSIVAN DA SILVA EVANGELISTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00632 | 27/03/2014 | 370.00 | 370.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Recife-PE, no dia 27 de marco de 2014, a servico do Gabinete do Conselheiro Anto- nio Nominando Diniz Filho. | 00013711504434 | JOAO BELMONT PEQUENO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00633 | 27/03/2014 | 605.00 | 605.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento demateriais destinados ao Gabinete Medico deste TCE,por ocasi-ao das atividades de promocao a saude e prevencao de doencasrealizados pelo setor medico deste TCE | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00634 | 27/03/2014 | 1500.00 | 1500.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diarias, em ra-zao de sua participacao no 3o.Encontro sobre o Modulo de Controle Externo do Sistema deInformacoes sobre Orcamentos Publicosem Saude, a ser reali-zao no dia 02 de abril de 2014em Brasilia-DF. | 00000082901481 | PLACIDO CESAR PAIVA MARTINS JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00635 | 27/03/2014 | 335.97 | 335.97 | Valor que se empenha em favorda firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento de02 pares de sapatos femininos e 01 masculino,para compor ofardamento dos Policias Militares que fazem parte da Assessoria de Seguranca deste TCE | 16684374000103 | THIAGO CALCADOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00636 | 27/03/2014 | 1500.00 | 1500.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diarias, em ra-zao de sua participacao no 3o.Encontro sobre o Modulo de Controle Externo do Sistema deInformacoes sobre Orcamentos Publicosem Saude, a ser reali-zao no dia 02 de abril de 2014em Brasilia-DF. | 00001178877493 | VINICIUS FARIAS DANTAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00637 | 27/03/2014 | 1800.00 | 1800.00 | Valor que se empenha em favorda interessada acima,objetivando o pagamento pelos servicos de decoracao por ocasiao da solenidade do centenario do Mi-nistro Joao Agripino Filho,nodia 13/03/14 | 00054163668420 | MARTA GOES SITONIO COUTINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00638 | 27/03/2014 | 3500.00 | 3500.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, para uso da Auditoria deste TCE: - JAQUETA PADRONIZADA COM BOR-DADO. | 18529416000167 | CASA DO MILITAR-COMERCIO E SER LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00639 | 27/03/2014 | 480.00 | 480.00 | Valro que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento pelos servicos de encadernacao de 13 und deDecisoes do tribunal Pleno,da 1a.camara bem como os informa-tivos do STF e do STJ | 00004831888400 | CRISALDO SALES GOMES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00640 | 27/03/2014 | 7560.00 | 3519.60 | Valor que se empenha em favor da instituicao acima, objeti- vando o pagamento pela parti- cipacao, no Curso de Pos-Gra- duacao em Contabilidade Publi-ca, do servidor Karoly de Ta- trai Hiluey Agra, lotado na Divisao de Orcamento e Finan- cas deste Tribunal. | 08679557000102 | UNIPE INSTITUTOS PARAIBANOS DE EDUCACAO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00641 | 27/03/2014 | 1200.00 | 1200.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelos servicos de locacao de equipamentos audiovi-sual para a solenidade de comemoracao do centenario do Ministro Joao Agripino Filho no dia13/03/14 | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00642 | 27/03/2014 | 185.00 | 185.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Recife-PE, a servico do Ga-binete da Presidencia deste TCE, no dia 23 de marco de 2014. | 00069197105449 | JOAO BELMONT PEQUENO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00643 | 27/03/2014 | 16450.00 | 16450.00 | Valor que se empenha em favor da Editora acima,objetivando opagamento pela renovacao de 02assinaturas,sendo 01 exemplar do Boletim de Orcamento de Financas e 01 Boletim de Adm Pu-blica destinados a este TCE | 07316919000138 | GOVERNET EDITORA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00644 | 27/03/2014 | 370.00 | 370.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Recife-PE, no dia 25 de co de 2014, a servico do Gabi-nete do Conselheiro Antonio Nominando Diniz Filho. | 00013711504434 | JOAO BELMONT PEQUENO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00645 | 27/03/2014 | 399.00 | 399.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento pelo fornecimento de01 par de radio Intelbras TWINdestinados aos setores SEMPI eSEPAT | 09189517000145 | TOC MIX-COM DE EQUIP ELET E MUS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00646 | 27/03/2014 | 3719.49 | 3719.49 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento demateriais eletricos para manu-tencao da parte eletrica do Edificio Sede deste TCE | 10957223000103 | MARCA MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00647 | 27/03/2014 | 662.82 | 662.82 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento demateriais eletricos destinadosa manutencao da rede eletrica do edificio sede deste TCE | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00648 | 27/03/2014 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,objetivando opagamento do mes de marco pelos servicos de manutencao preventiva e corretiva de 01 elevador instalado nas dependencias deste TC | 29739737004280 | ELEVADORES OTIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00650 | 27/03/2014 | 2900.00 | 2900.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de marco, pelos servicos de locacao de 01 equipamento(central telefonicadigital)destinada a este TCE | 04078456000125 | SOPHO BUSINESS COMUNN SOLUC EMPRE LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00651 | 27/03/2014 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha em favor da Superintencia acima,objeti-vando a renovacao de 02 exemplares do DOE(periodo 30/03/14a 30/03/2015) destinados a este TCE | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00652 | 27/03/2014 | 2520.00 | 2520.00 | Valor que se empenha em favor da interessada acima,objetivando o pagamento de 16 horas/au-la ministradas,referente aoCurso de Aperfeicoamento emAdm Publica,destinado aos ju-risdicionados atraves da ECOSIL | 00039674860444 | SHEYLA BARRETO BRAGA DE QUEIROZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00653 | 27/03/2014 | 853.60 | 853.60 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de janeiro/14referente aos servicos presta-dos de telefonia movel para este TCE | 02558157000162 | TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA TELESP |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00654 | 27/03/2014 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de marco,pelaprestacao dos servicos de tra-tamento de dados para transmissao via Web das Sessoes do pleno deste TCe | 08922516000103 | ATIVAWEB DATACENTER PROVEDOR DE INTERNET |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00655 | 28/03/2014 | 2240.00 | 2240.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, conforme o Processo TC 9310/2013, e de acordo com os precos constantes da Ata de Registro de Precos 01/2013: - CAFE TORRADO E MOIDO (EMBA- LAGEM A VACUO DE 250G, PRIMEI-RA QUALIDADE, PRAZO DE VALIDA- | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00656 | 28/03/2014 | 597.00 | 597.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, conforme autoriza o Pro-cesso TC 9310/2013, e de acor-do com os precos constantes daAta de Registro de Precos 01/ 2013: - ACUCAR TIPO REFINADO (PACOTE1KG, PRIMEIRA QUALIDADE, PRA- | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00657 | 28/03/2014 | 3070.98 | 3070.98 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetiavandoa aquisicao do seguinte mate- rial, destinado ao Curso Ins- trumentos de Orcamento, Plane-jamento e Gestao, promovido pela ECOSIL, nos dias 06, 07, 08, 20, 21, 22/02 e 06 e 07/03de 2014. | 40960809000180 | BONFIM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00658 | 28/03/2014 | 90.00 | 90.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Alhandra, no dia 26 de mar-co de 2014. | 00016020731472 | MAGNO ALBERTO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00659 | 28/03/2014 | 5191.32 | 5191.32 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de pecas para o conserto de veiculoFord Focus OEZ 2478 deste TCE | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00660 | 28/03/2014 | 1400.00 | 1400.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela execucao dos servicos de mecanica do veicu-lo Ford Focus OEZ 2478 deste TCE | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00661 | 28/03/2014 | 320.28 | 320.28 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 120und de pastas suspensas destinadas ao Departamento de Recursos Humanos deste TC | 15593158000190 | CLAUDIA VIRGINIA BARBOZA PEDROSA ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00662 | 28/03/2014 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 03telefones sendo 02 s/fio paraa sala onde funciona o Grupo Especial de auditoria-GEA des-te TCE | 35506567000208 | JUCELIO CANDIDO SUCUPIRA ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00663 | 28/03/2014 | 1121.45 | 1121.45 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento depassagens aereas(alteracao depassagens)trecho Brasilia/JoaoPessoa,em nome do Conselheiro Fabio Tulio Nogueira,dia 27/032014 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00664 | 28/03/2014 | 406.00 | 406.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento depecas para o veiculo Ford Ranger NPZ 8995 deste TCE | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00665 | 28/03/2014 | 83.00 | 83.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelos servicos demao de obra,alinhamento e balanceamento do veiculo Ford Ranger NPZ 8995 deste TCE | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00666 | 28/03/2014 | 1888.00 | 1888.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de marco,pelaprestacao dos servicos de locacao de 30 cessao de uso(software GPS)para este TCE | 04708116000130 | ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00667 | 28/03/2014 | 3177.40 | 3177.40 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 16toner para impressora HP,obje-to da Adesao a ARP 02/13 | 11799099000150 | ADILSON DA SILVA PAULINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00668 | 28/03/2014 | 1639.50 | 1639.50 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento de09und de toner para impressoraHP,objeto da adesao a ARP 02/ 2013 | 10886334000168 | INOVAR TECNOLOGIA DE SERVICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00669 | 28/03/2014 | 547.80 | 547.80 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento depecas para os servicos de revisao e mananutencao do veiculo Ford Focus OEZ 5349 deste TCE | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00670 | 28/03/2014 | 580.91 | 580.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelos servicos de revisao e manutencao do veiculo OEZ 5349 deste TCE | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00671 | 31/03/2014 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima, objeti- vando o pagamento pela presta-cao dos servicos de apoio ad- ministrativo a Escola de Con- tas Otacilio da Silveira - ECOSIL, durante o mes de mar- co de 2014. | 00092912613434 | ROSEMAR FELIPE DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00672 | 31/03/2014 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha em favor da interessada acima, objeti- vando o pagamento pela presta-cao dos servicos de apoio ad- ministrativo a Escola de Con- tas Otacilio da Silveira - ECOSIL, durante o mes de mar- co de 2014. | 00067402720420 | MARIA DAS GRACAS GRANGEIRO DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00673 | 31/03/2014 | 4400.00 | 4400.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial: -ARMARIO EM MDF, COR BRANCA, 0,80x0,65x0,44; | 19617360000165 | LUIZ FELIPE SOARES FREIRE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00674 | 31/03/2014 | 580.00 | 580.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado a instalacao das cameras de seguranca nesteTCE: - CAPA DB09(VGA) COD.62; | 09189517000145 | TOC MIX-COM DE EQUIP ELET E MUS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00675 | 31/03/2014 | 6708.51 | 6708.51 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de portes e telegra- mas a este TCE, referentes a marco de 2014, de acordo com aseguinte fatura: - 16245. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00676 | 31/03/2014 | 320.00 | 320.00 | Valor que se empenha em favor da interessada acima,objetivando o pagamento de 04 horas/au-la referente a disciplina deOrcamento,Planejamento e Gestao destinados aos jurisdicio-nados atraves da ECOSIL | 00037351770425 | MARIA ZAIRA CHAGAS GUERRA PONTES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00677 | 31/03/2014 | 670.16 | 670.16 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de marco,pelaprestacao dos servicos de manutencao preventiv e corretiva dos portoes eletronicos insta-lados nas dependencias desteTCE | 40973976000165 | ENGER EQUIPAMENTOS AUTOMATICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00678 | 31/03/2014 | 7991.33 | 7991.33 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de ADIANTAMENTO, para cobertura de despesas de pequeno vulto deste TC, com a dotacao MATERIAL DE CONSUMO, no periodo de 01/04/2014 a 06/06/2014. | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00679 | 31/03/2014 | 3442.25 | 3442.25 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de ADIANTAMENTO, para cobertura de despesas de pequeno vulto deste Tribunal com OUTROS SERVICOS DE TERCEI-ROS - PESSOA JURIDICA, no pe- riodo de 01/04 a 06/06/2014. | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00681 | 31/03/2014 | 1261.00 | 1261.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de ADIANTAMENTO, para cobertura de despesas de pequeno vulto deste Tribunal com OUTROS SERVICOS DE TERCEI-ROS - PESSOA FISICA, no perio-do de 01/04/2014 a 06/06/2014. | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00682 | 01/04/2014 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando o pagamento da inscricao do TCQOBM-ASSSESSOR BOMBEIRO, Rosinaldo Jose da Silva,do Curso de Elaboracao de Projetos Contra Incendios em Recife no pe-riodo de 08 e 09/04/2014 | 00196815000198 | ENGECURSOS CONSULTORIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00683 | 01/04/2014 | 540.00 | 540.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento derefeicoes a funcionarios terceirizados que prestam servicos de apoio a alguns setores deste TCE,fora dos seus respectivos horarios de trabalho | 18004567000100 | EDUARDO LEMOS NUNES DA SILVA FILHO ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00685 | 01/04/2014 | 185.00 | 185.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Recife-PE, no dia 31 de marco de 2014, a servico do Gabinete do Conselheiro Anto- nio Nominando Diniz Filho. | 00013711504434 | JOAO BELMONT PEQUENO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00686 | 02/04/2014 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela prestacao dosservicos de manutencao preven-tiva e corretiva de 01 equipa-mento(gerador)instalado neste TCE | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00687 | 02/04/2014 | 255.00 | 255.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento de 17 horas trabalhadas fora do seu horario normal de expediente (das 17as20:00horas)_durante o mes demarco/14 | 00092912613434 | ROSEMAR FELIPE DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00688 | 02/04/2014 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Cacimba de Areia eAreia de Barauna, no periodo de 07 a 11 de abril de 2014. | 00023800836491 | CARLOS ALBERTO OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00689 | 02/04/2014 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Cacimba de Areia eAreia de Barauna, no periodo de 07 a 11 de abril de 2014. | 00022584579472 | JOSE GOMES DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00690 | 02/04/2014 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Pianco, no periodode 07 a 11 de abril de 2014. | 00050225308487 | GENTIL JOSE PEREIRA DE MELO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00691 | 02/04/2014 | 575.00 | 575.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vando a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Pitimbu, no periodo de 07 a 11 de abril de2014. | 00084084936472 | JANILSON CAJU MARQUES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00692 | 02/04/2014 | 805.00 | 805.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Sao Joao do Tigre,no periodo de 08 a 11 de abrilde 2014. | 00046854134404 | IVANA DA FONSECA FRANCA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00693 | 02/04/2014 | 805.00 | 805.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Sao Joao do Tigre,no periodo de 08 a 11 de abrilde 2014. | 00018144934415 | MARIA DE FATIMA TELINO DE MENESES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00694 | 02/04/2014 | 1150.00 | 1150.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vando a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Olivedos e Barra de Santana, no periodo de 07 a 11 de abril de 2014. | 00041868404404 | JOSE ALBERTO GOES SIQUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00695 | 02/04/2014 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Patos, no periodo de 07 a 11 de abril de 2014. | 00004369862485 | PAULO GERMANO DA COSTA ALVES FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00696 | 02/04/2014 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Patos, no periodo de 07 a 11 de abril de 2014. | 00001299404456 | SARA MARIA RUFINO DE SOUSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00697 | 02/04/2014 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vando a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Patos, no pe- riodo de 07 a 11 de abril de 2014. | 00001960026488 | MARGILDO DE LACERDA DANTAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00698 | 02/04/2014 | 460.00 | 460.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Itatuba, Salgado de Sao Felix, Itabaiana, Mari,Sape e Aracagi, no periodo de 08 a 11 de abril de 2014. | 00068392427491 | JOAO CEZAR BEZERRA DE MENEZES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00699 | 02/04/2014 | 460.00 | 460.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Itatuba, Salgado de Sao Felix, Itabaiana, Mari,Sape e Aracagi, no periodo de 08 a 11 de abril de 2014. | 00077551427449 | DAVID PEREIRA GALVAO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00700 | 02/04/2014 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Marizopolis, no periodo de 07 a 11 de abril de2014. | 00000983487448 | ROMULO SOARES ALMEIDA ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00701 | 02/04/2014 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Taperoa e Patos, no periodo de 07 a 11 de abrilde 2014. | 00004276986427 | RAFAEL MORAES DE LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00702 | 02/04/2014 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Quixaba, no perio-do de 07 a 11 de abril de 2014 | 00058283455400 | ALCIMAR ALVES FRAGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00703 | 02/04/2014 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Cacimba de Areia, no periodo de 07 a 11 de abrilde 2014. | 00007238614472 | ROMUALDO BESERRA RIBEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00704 | 02/04/2014 | 90.00 | 90.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem a servico do Gabinete do Conselheiro Fer- nando Rodrigues Catao, no dia 27 de marco de 2014, ao muni- cipio de Campina Grande. | 00069052301468 | JOHN EUDES DA SILVA SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00705 | 02/04/2014 | 370.00 | 370.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem a servico do Gabinete do Conselheiro Fer- nando Rodrigues Catao, nos di-as 19 e 21 de marco de 2014, ao municipio de Recife-PE. | 00069052301468 | JOHN EUDES DA SILVA SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00706 | 02/04/2014 | 6399.12 | 6399.12 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00076058921449 | ISABELLA BARBOSA MARINHO FALCAO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00707 | 02/04/2014 | 2400.00 | 2400.00 | Valor que se empenha em favor da entidade acima, objetivandoa inscricao de servidores des-te Tribunal de Contas, no Sim-posio Nacional de Contabilida-de Aplicada ao Setor Publica, a ser realizado nos dias 03 e 04 de abril de 2014: - PROFISSIONAIS EM DIA; | 09249137000159 | CONSELHO REG DE CONTABILIDADE DA PARAIBA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00708 | 03/04/2014 | 410.00 | 410.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima, objeti- vando ressarcimento de despesareferente a conserto de apere-lho celular pertencente a esteTCE. | 00017659043404 | OSCAR MAMEDE SANTIAGO MELO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00709 | 03/04/2014 | 531.55 | 531.55 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de marco,pelaprestacao dos servicos de manutencao preventiva e corretiva de 03 elevadores instalados nas dependencias deste TCE | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00710 | 03/04/2014 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,objetivando opagamento pelos servicos de locacao de uso de software para uso do almoxarifado deste TCE | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00711 | 03/04/2014 | 1238.28 | 1238.28 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o pagamento pelofornecimento de passagens aereas-trecho JPA/SAO PAULO/JPA,emnome do Conselheiro Antonio Nominando Diniz que esteve realizando visita tecnica ao TCE/SPno dia 10/03/14 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00712 | 03/04/2014 | 5970.00 | 5970.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de moveis para o Gabinete do Conse-lheiro Arnobio Viana, conformeplanta anexa | 10948040000113 | G5 COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00713 | 04/04/2014 | 1200.00 | 1200.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diarias em ra- zao de sua participacao no Curso de Elaboracao de Proje- tos contra Incendios, a ser realizado nos dias 08 e 09 de abril de 2014, no municipio deRecife-PE. | 00091825539472 | ROSINALDO JOSE DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00714 | 04/04/2014 | 927.52 | 927.52 | Valor que se empenha em favor da Instituicao acima,objetivando o pagamento do Seguro Contra Acidentes Pessoais em fa-vor dos estagiarios deste TCE,conforme consta da relacao anexa. | 87376109000106 | SANTANDER SEGUROS S/A |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00715 | 04/04/2014 | 1500.00 | 1500.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro acima, objeti- vando a concessao de diarias, em razao de sua participacao no evento Dialogo Publico paraGovernanca Publica, nos dias 09 e 10 de abril de 2014, no municipio de Natal-RN. | 00060195541472 | FABIO TULIO FILGUEIRAS NOGUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00716 | 04/04/2014 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Taperoa e Patos, no periodode 07 a 11 de abril de 2014. | 00026098601453 | CARLOS SOARES FERREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00717 | 04/04/2014 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Patos, no periodo de 07 a 11 de abril de 2014. | 00073393436449 | JOSIVAN DA SILVA EVANGELISTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00718 | 04/04/2014 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha em favor da Superintendencia acima,objetivando o pagamento referente a renovacao do contrato de assinatura eletronica do DOE,pe-riodo de 30/03/14 a 30/04/15 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00719 | 04/04/2014 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Quixaba, no periodo de 07 a11 de abril de 2014. | 00018577318400 | JOAO MANOEL DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00720 | 04/04/2014 | 1260.00 | 1260.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento depecas para o veiculo Ford Ran-ger NPZ 8985 pertencente a es-te TCE | 11515683000136 | MEIRELES E FERNANDES PCS E SERV AUTOMOTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00721 | 04/04/2014 | 900.00 | 900.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Olivedos e Barra de Santanano periodo de 07 a 11 de abrilde 2014. | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00722 | 04/04/2014 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Marizopolis, no periodo de 07 a 11 de abril de 2014. | 00051879190400 | JOSE HUMBERTO D DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00723 | 04/04/2014 | 340.00 | 340.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelos servicos de mao de obra do veiculo Ford ranger NPZ 8985 pertencente _aeste TCE | 11515683000136 | MEIRELES E FERNANDES PCS E SERV AUTOMOTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00724 | 04/04/2014 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Cacimba de Areia e Areia deBAraunas, no periodo de 07 a 11 de abril de 2014. | 00026057601890 | EDUARDO BONFIM DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00725 | 04/04/2014 | 630.00 | 630.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Sao Joao do Tigre, no periodo de 07 a 11 de abril de 2014 | 00025226428472 | EDER DIAS FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00726 | 04/04/2014 | 360.00 | 360.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Itatuba, Salgado de Sao Fe-lix, Itabaiana, Mari, Sape e Aracagi, no periodo de 08 a 11de abril de 2014. | 00013925520449 | ROZILDO ANTONIO DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00727 | 04/04/2014 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Pianco, no periodo de 07 a 11 de abril de 2014. | 00016020731472 | MAGNO ALBERTO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00728 | 04/04/2014 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Cacimba de Areia, no perio-do de 07 a 11 de abril de 2014 | 00021985073404 | JOSE NOBERTO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00729 | 04/04/2014 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Pitimbu, no periodo de 07 a11 de abril de 2014. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00730 | 04/04/2014 | 1295.00 | 1295.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 03und do farol auxiliar NISSAN FRONTIER e 01 pelicula fume, destinado aos veiculos NISSAN placas OGF 4885,4895 e OFZ1198 | 17556220000107 | AG EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00731 | 04/04/2014 | 3680.00 | 3680.00 | Valor que se empenha em favor da instituicao acima, objeti- vando o pagamento de tarifas bancarias das contas correntes9416-1 e 8200-7, pertencentes a este TCE, referentes ao se- guinte periodo: -01/02 a 28/02/2014 (of.0825). | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00732 | 04/04/2014 | 1819.00 | 1819.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento demateriais eletricos e hidraulicos destinados a este TCE | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00733 | 04/04/2014 | 4980.00 | 4980.00 | Valor que se empenha em favor da Instituicao acima,objetivando o pagamento de 02 inscri-coes em nome do Conselheiro Arthur Cuna Lima e de Nivaldo Cortes Bonifacio a fim de par-ticiparem do 12o.Forum Brasileiro de Contratacao e Gestao Publica a ser realizado nos dias 29 e 30/05/14 em Brasilia | 13317281000152 | FORUM CULTURAL ORGANIZACAO DE EVENTOS LT |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00734 | 04/04/2014 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vando a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Mataraca, no periodo de 07 a 11 e abril de 2014. | 00067682332468 | NOBERTO MEDEIROS DE LUCENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00735 | 04/04/2014 | 1400.00 | 1400.00 | Valor que se empenha em favor do Instituto acima,objetivandoo pagamento de 02 inscricoes para os servidores Ricardo Jose Bandeira da Silva e Rafael Moraes de Lima a fim de parti-parem da 16a.Edicao do Simposio Nacional de Auditoria de O-bras Publicas,no periodo de 19a 22/05/14 em Florianopolis/SC | 04716733000188 | INST BRASILEIRO DE AUDITORIA OBRAS PUBLI |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00736 | 04/04/2014 | 410.00 | 410.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela execucao dos servicos de recuperacao de bomba submersivel trifasia pertencente a este TCE | 02483800000136 | MARIA DAS NEVES RIBEIRO MARQUES ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00737 | 04/04/2014 | 2400.00 | 2400.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diarias, em ra-zao de visita tecnica para subsidiar atividades do Grupo Es-pecial de Auditoria, a ser realizada nos municipios do Rio de Janeiro-RJ e Sao Paulo-SP, no periodo de 07 a 10 de abrilde 2014. | 00087966760430 | LEONARDO RODRIGUES DA SILVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00738 | 07/04/2014 | 115.00 | 115.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a aoconcessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Alhandra, no dia 03 de abril de 2014. | 00004276986427 | RAFAEL MORAES DE LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00739 | 07/04/2014 | 115.00 | 115.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Sape, no dia 03 deabril de 2014. | 00000983487448 | ROMULO SOARES ALMEIDA ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00740 | 07/04/2014 | 115.00 | 115.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Salgado de Sao Fe-lix, no dia 03 de abril de 2014. | 00007238614472 | ROMUALDO BESERRA RIBEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00741 | 07/04/2014 | 115.00 | 115.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Mamanguape, no dia03 de abril de 2014. | 00060208589449 | EMANUEL CESAR GOMES DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00742 | 07/04/2014 | 115.00 | 115.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Cacimba de Dentro,no dia 03 de abril de 2014. | 00003085941428 | RENATO SERGIO VALENCA PASCOAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00743 | 07/04/2014 | 115.00 | 115.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Mari, no dia 03 deabril de 2014. | 00087797607400 | WILLO HERBERT PONTES PINHEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00744 | 07/04/2014 | 115.00 | 115.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Sape, no dia 03 deabril de 2014. | 00001278291482 | WEVERTON LISBOA DE SENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00745 | 07/04/2014 | 115.00 | 115.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Alagoa Grande, no dia 03 de abril de 2014. | 00050225308487 | GENTIL JOSE PEREIRA DE MELO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00746 | 07/04/2014 | 115.00 | 115.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Alagoa Grande, no dia 03 de abril de 2014. | 00084084936472 | JANILSON CAJU MARQUES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00747 | 07/04/2014 | 115.00 | 115.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Barra de Sao Mi- guel, no dia 03 de abril de 2014. | 00027474011468 | RAIMAR REDOVAL DE MELO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00748 | 07/04/2014 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Mamanguape, no dia03 de abril de 2014. | 00087966760430 | LEONARDO RODRIGUES DA SILVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00749 | 08/04/2014 | 11742.61 | 11742.61 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de marco,pelaprestacao dos servicos de internet deste TCE | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00750 | 08/04/2014 | 1875.00 | 1875.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro acima, objeti- vando a concessao de diarias, em razao de sua participacao em reuniao tematica da ATRICONa ser realizada no municipio de Cuiaba-MT, no dia 14 de abril de 2014. | 00060195541472 | FABIO TULIO FILGUEIRAS NOGUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00751 | 08/04/2014 | 2625.00 | 2625.00 | Valor que se empenha em favotrdo Conselheiro Substituto aci-ma, objetivando a concessao dediarias em razao de sua parti-cipacao em reuniao preparato- ria da IV Olimpiada dos Tribu-nais de Contas do Brasil, a ser realizada em Fortaleza-CE-no periodo de 09 a 11 de abrilde 2014. | 00017659043404 | OSCAR MAMEDE SANTIAGO MELO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00752 | 08/04/2014 | 2625.00 | 2625.00 | Valor que se empenha em favotrdo servidor acima, objeti- vando a concessao de diari-as em razao de sua parti-cipacao em reuniao preparato- ria da IV Olimpiada dos Tribu-nais de Contas do Brasil, a ser realizada em Fortaleza-CE-no periodo de 09 a 11 de abrilde 2014. | 00055466028487 | SERGIO PESSOA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00754 | 08/04/2014 | 1798.30 | 1798.30 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o pagamento pelo fornecimento de passagens aereas-trecho JPA/Cuiaba/JPA em nome do Conselheiro Fabio Tulio Nogueira a fim de participar da reuniao tematica da ATRICONno periodo de 13 a 15/04/14 emCuiaba/MT | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00755 | 08/04/2014 | 180.00 | 180.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Cacimba de Dentro, no dia 03 de abril de 2014. | 00089364503449 | VALDEMIR LIMA DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00756 | 08/04/2014 | 90.00 | 90.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Joao Pessoa, no dia 03 de abril de 2014. | 00073393436449 | JOSIVAN DA SILVA EVANGELISTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00757 | 08/04/2014 | 90.00 | 90.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Joao Pessoa, no dia 03 de abril de 2014. | 00018577318400 | JOAO MANOEL DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00758 | 08/04/2014 | 180.00 | 180.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Joao Pessoa, no dia 03 de abril de 2014. | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00759 | 08/04/2014 | 180.00 | 180.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Joao Pessoa, no dia 03 de abril de 2014. | 00051879190400 | JOSE HUMBERTO D DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00760 | 08/04/2014 | 180.00 | 180.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Joao Pessoa, no dia 03 de abril de 2014. | 00026057601890 | EDUARDO BONFIM DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00761 | 08/04/2014 | 180.00 | 180.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Mamanguape, no dia 03 de abril de 2014. | 00025226428472 | EDER DIAS FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00762 | 08/04/2014 | 180.00 | 180.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Alagoa Grande, no dia 03 deabril de 2014. | 00013925520449 | ROZILDO ANTONIO DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00763 | 08/04/2014 | 180.00 | 180.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Joao Pessoa, no dia 03 de abril de 2014. | 00016020731472 | MAGNO ALBERTO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00764 | 08/04/2014 | 180.00 | 180.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Joao Pessoa, no dia 03 de abril de 2014. | 00021985073404 | JOSE NOBERTO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00765 | 08/04/2014 | 1160.00 | 1160.00 | Valor que se empenha em favor da Instituicao acima,objetivando o pagamento da taxa de 02inscricoes_no nome das servidoras Maria de Fatima Gondim eMariza de Fatima Gondim a fim de participarem da XXIV- CONGREPARH nos dias 09,10 e 11 deabril/14 | 08271371000110 | ABRH PB ASSOC BRASILEIRA DE REC HUMANOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00766 | 08/04/2014 | 180.00 | 180.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Sao Miguel de Taipu, no dia03 de abril de 2014. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00767 | 08/04/2014 | 180.00 | 180.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Joao Pessoa, no dia 03 de abril de 2014. | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00768 | 08/04/2014 | 180.00 | 180.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Barra de Santa Rosa, no dia03 de abril de 2014. | 00002327473420 | SEBASTIAO DE OLIVEIRA FREIRE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00769 | 08/04/2014 | 90.00 | 90.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Joao Pessoa, no dia 03 de abril de 2014. | 00002096775469 | HELEMES FARIAS DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00770 | 08/04/2014 | 180.00 | 180.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Cabedelo, no dia 03 de abril de 2014. | 00056963190410 | JAILSON FERREIRA DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00771 | 08/04/2014 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor a firma acima,objetivando opagamento pela execucao dos servicos de reforma de 03 cadeiras giratorias pertencentesa este TCE | 11191106000136 | MARIA SANDRIMARIA DE LIMA CAVALCANTE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00772 | 08/04/2014 | 1581.84 | 1581.84 | Valor que se empenha em favor da operadora de vigens acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de passagens aereas-trecho JPA/Florianopolis/JPem nome dos servidores RicardoBandeira e Rafael Lima a fimde participarem da 16a.edicao do Simposio Nacional de Auditoria de Obras Publicas,no perio | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00773 | 09/04/2014 | 5603.43 | 5603.43 | Valor que se empenha em favor do credor acima,referente a correcao monetaria/juros de mora,nostermos do que dispoe a lei 11960,30/06/09,incidentes sobre os valores recebidos amenor no periodo de set/94a mar/06,decorrentes da parcela autonoma de equivalencia(PAE),ins-tituida pela lei 8448/92,tudo | 00000791423468 | UMBERTO SILVEIRA PORTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00774 | 09/04/2014 | 5603.43 | 5603.43 | Valor que se empenha em faovr do credor acima,referente acorrecao monetaria/juros de mora,nos termos doque dispoe a lei 11960,de 30/06/09,inciden-tes sobre os valores recebidosa menor no periodo de set/94 amar/06,decorrentes da parcela autonoma de equivalencia(PAE),instituida pela lei fed.8448/ | 00022619135400 | RENATO SERGIO SANTIAGO MELO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00775 | 09/04/2014 | 5603.43 | 5603.43 | Valor que se empenha em favor do credor acima,referente a correcao monetaria/juros de mora,nos termos que dispoe a lei11960 de 30/06/09,incidentes asobre os valores recebidos amenor no periodo de set/94 a mar/06,decorrentes da parcela autonoma de equivalencia(PAE) instituida pela lei fed.8448/ | 00017659043404 | OSCAR MAMEDE SANTIAGO MELO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00776 | 09/04/2014 | 4784.32 | 4784.32 | Valor que se empenha em favor do credor acima,referente a correcao monetaria/juros de mora,nos termos do que dispoe alei 11960 de 30/06/09,inciden-sobre os valores recebidos a menor no periodo de set/94 a mar/06,decorrentes da parcela autonoma de equivalencia(PAE) instituida pela lei fed.8448/ | 00009570675420 | MARCOS ANTONIO DA COSTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00777 | 09/04/2014 | 5603.43 | 5603.43 | Valor que se empenha em favor do credor acima,referente a correcao monetaria/juros de mora,nos termos que dispoe a lei11960,30/06/09,incidentes sobre valores recebidos a menor no periodo de set/94 a mar/06 decorrentes da parcela autono-ma de equivalencia(PAE)instituida pela lei fed.8448/92,tudo | 00025191802420 | ANTONIO GOMES VIEIRA FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00778 | 09/04/2014 | 5603.43 | 5603.43 | Valor que se empenha em favor do credor acima,referente a correcao monetaria/juros de mora,nos termos que dispoe a lei11960 de30/06/09,incidentes sobre valores recebidos a menor no periodo de set/94 a mar/06,decorrentes da parcela autono-ma de equivalencia(PAE),insti-tuida pela lei fed.8448/92,tu- | 00017264642534 | ANTONIO CLAUDIO SILVA SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00779 | 09/04/2014 | 6423.19 | 6423.19 | Valor que se empenha em favor do credor acima,referente a correcao monetaria/juros de mora,nos termos que dispoe a lei11960 de 30/06/09,incidentes sobre valores recebidos a me-nor no periodo de set/94 a mar2006,decorrentes da parela au-tonoma de equivalencia(PAE)instituida pela lei ed.8448/92,tu | 00088587258400 | MARCILIO TOSCANO FRANCA FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00780 | 09/04/2014 | 6423.19 | 6423.19 | Valor que se empenha em favor da credora acima,referente a correcao monetaria/juros de mora,nos termos que dispoe a lei11960 de 30/06/09,incidentes sobre os valores recebidos a menor no periodo de set/94 a mar/06,decorrentes da parcela autonoma de equivalencia(PAE) instituida pela lei Fed.8448/ | 00039674860444 | SHEYLA BARRETO BRAGA DE QUEIROZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00781 | 09/04/2014 | 6399.12 | 6399.12 | Valor que se empenha em favor da credora acima,referente a correcao monetaria/juros de mora nos termos que dispoe a lei11960 de 30/06/09,incidentes sobre valores recebidos a me-nor no periodo de set/94 a mar2006,decorrentes de parcela autonoma de equivalencai(PAE), instituida pela Lei Fed.8448/ | 00076058921449 | ISABELLA BARBOSA MARINHO FALCAO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00782 | 09/04/2014 | 6423.19 | 6423.19 | Valor que se empenha em favor da credora acima,referente a correcao monetaria/juros de mora,nos termos que dispoe a lei11960 de 30/06/09,incidentes sobre valores rebedidos a menor,periodo set/94 a mar/06,decorrentes da parcela autonoma de equivalencia(PAE),institui-da pela lei fed.8448/92,tudo | 00092981550420 | ELVIRA SAMARA PEREIRA DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00783 | 09/04/2014 | 6423.19 | 6423.19 | Valor que se empenha em favor do credor acima,referente a correcao monetaria/juros de mora nos termos que dispoe a lei11960 de 30/06/09,incidenes sobre os valores recebidos a menor no periodo de set/94 a mar2006,decorrenes da parcela au-tonoma de equivalencia(PAE)instituida pela lei fed.8448/92, | 00054938228491 | ANDRE CARLO TORRES PONTES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00784 | 09/04/2014 | 10086.71 | 10086.71 | Valor que se empenha em favor do credor acima,referente a correcao monetaria/juros de mora,nos termos do que dispoe a lei 11960 de 30/06/09,inciden-tes sobre os valores recebidosa menor no periodo de 30/06/09a mar/06,decorrentes da parce-la autonoma deequivalencia(PAEinstituida pela lei fed.8448/ | 00016185340410 | ARNOBIO ALVES VIANA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00785 | 09/04/2014 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do credor acima,referente a correcao monetaria/juros de mora,nos termos do que dipoe a lei 11960 de 30/06/09,inciden-tes sobre os valores recebidosa menor no periodo de set/94 amar/06,decorrentes da parcela autonoma de equivalencia(PAE) instituida pela lei fed.8448/ | 00016068874400 | ANTONIO NOMINANDO DINIZ FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00787 | 09/04/2014 | 90.00 | 90.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Campina Grande, no dia 04 de abril de 2014, a servico dGabinete do Conselheiro Fer- nando Rodrigues Catao. | 00069052301468 | JOHN EUDES DA SILVA SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00788 | 09/04/2014 | 185.00 | 185.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Recide-PE, no dia 03 de abril de 2014, a servico do Gabinete do Conselheiro Fernando Rogrigues Catao. | 00069052301468 | JOHN EUDES DA SILVA SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00789 | 09/04/2014 | 575.00 | 575.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Guarabira, no pe- riodo de 14 a 16 de abril de 2014. | 00003205331400 | ADJAILTON MUNIZ DE SOUSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00790 | 09/04/2014 | 575.00 | 575.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Guarabira, no pe- riodo de 14 a 16 de abril de 2014. | 00003134759462 | JOAO ALFREDO NUNES C FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00791 | 09/04/2014 | 345.00 | 345.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Riachao do Poco, no periodo de 14 a 16 de abrilde 2014. | 00036571997304 | JOVELINA ESTEVAM COELHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00792 | 09/04/2014 | 345.00 | 345.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Riachao do Poco, no periodo de 14 a 16 de abrilde 2014. | 00054160014453 | WILDE JOSE CEZAR BEZERRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00793 | 09/04/2014 | 575.00 | 575.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Sao Jose de Prin- cesa, no periodo de 14 a 16 deabril de 2014. | 00013296345434 | RONALDO DO AMARAL MODESTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00794 | 09/04/2014 | 690.00 | 690.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vando a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Monteiro, Sao Joao do Tigre e Congo, no pe- riodo de 14 a 16 de abril de 2014. | 00041868404404 | JOSE ALBERTO GOES SIQUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00795 | 09/04/2014 | 230.00 | 230.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vando a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Sape, Cruz do Espirito Santo e Mari, nos di-as 14 e 16 de abril de 2014. | 00076084639453 | PATRICIA SANTOS SOUSA DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00796 | 09/04/2014 | 115.00 | 115.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Queimadas, no dia 14 de abril de 2014. | 00007086326453 | KLEBER JOSE RODRIGUES DO O |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00797 | 09/04/2014 | 575.00 | 575.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Sao Miguel de Tai-pu e Campina Grande, no perio-do de 14 a 16 de abril de 2014 | 00004816129472 | RICARDO ROBERTO LIRA DE AZEVEDO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00798 | 09/04/2014 | 270.00 | 270.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Solanea, nos dias 04 e 05 de abril de 2014, a servico doGabinete do Conselheiro Arno- bio Alves Viana. | 00000829337407 | EDUARDO LUIZ DIAS MARINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00799 | 09/04/2014 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Taperoa e Patos, no periodo de 07 a 11 de abrilde 2014. | 00056968051400 | MARCOS ANTONIO DA SILVA ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00800 | 09/04/2014 | 1950.00 | 1950.00 | Valor que se empenha em favor da interessada acima,objetivando o pagamento de 15 horas/au-la ministradas do Curso sobre Orcamento Planejamento e Ges- tao, 1o.modulo destinado aos jurisdicionados. Obs.: regularizacao da NE 405. | 00037351770425 | MARIA ZAIRA CHAGAS GUERRA PONTES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00801 | 10/04/2014 | 360.00 | 360.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Mataraca, no periodo de 07 a 11 de abril de 2014. | 00002096775469 | HELEMES FARIAS DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00802 | 10/04/2014 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Guarabira, no periodo de 14a 16 de abril de 2014. | 00002096775469 | HELEMES FARIAS DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00803 | 10/04/2014 | 270.00 | 270.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Riachao do Poco, no periodode 14 a 16 de abril de 2014. | 00013925520449 | ROZILDO ANTONIO DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00804 | 10/04/2014 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento de 16 horas-au-la ministradas referente a grade do Curso de Aperfeicoamentoem Adm Publica direcionado aosjurisdicionados atraves da ECOSIL | 00000022517448 | LUCIANO GOMES FELIX DE MEDEIROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00805 | 10/04/2014 | 2305.50 | 2305.50 | Valor que se empenha em favor do Instituto acima,objetivandoo pagamento das Contribuicoes Patronais(contribuinte indivi-dual)deste TCE,referente ao mes de marco/14 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00806 | 10/04/2014 | 4578.45 | 4578.45 | Valor que se empenha em favorda operadora de viagens acima, objetivando o pagamento de passagens aereas-trecho JPA/BSB/ JPA em nome dos servidores deste TCE:Marcos Uchoa,Placido Cesar e Josedilton Diniz a fim de participarem das reunioes patrocinadas pela STN sobre ostrabalhos GTCON e GTREL no pe- | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00807 | 10/04/2014 | 983.85 | 983.85 | Valor que se empenha em favor da operadora acima,objetivandoo pagamento de passagens aere-as-trecho JPA/Ciuaba/JP em no-me dos Conselheiro Fabio NO-gueira a fim de participar de reuniao tematica da ATRICON nodia 15/04/14 em Cuiaba | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00808 | 10/04/2014 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento pelo fornecimento de material(terra vegetal, esterco vegetal,fertizante e ureia)destinados a manutencaodos jardins deste TCE | 05922320000112 | PAULO ROGERIO SOUSA PALITOT FLORA SHOP |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00809 | 10/04/2014 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Sao Jose de Princesa, no periodo de 14 a 16 de abril de2014. | 00051879190400 | JOSE HUMBERTO D DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00810 | 10/04/2014 | 1652.00 | 1652.00 | Valor que se empenha em favor da Editora acima,objetivando opagamento pela renovacao dasassinaturas da Revista Sintesede Direito Administrativo des-tinadas ao acervo da Bibliote-ca deste TCE Periodo: maio/14 a abril/2015 | 43217850000310 | IOB INF OBJ PUBLIC JURIDICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00811 | 10/04/2014 | 540.00 | 540.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Monteiro, Sao Joao do Tigree Congo, no periodo de 14 a 16de abril de 2014. | 00016020731472 | MAGNO ALBERTO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00812 | 10/04/2014 | 180.00 | 180.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Sape, Cruz do Espirito San-to e Mari, no periodo de 14 a 16 de abril de 2014. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00813 | 10/04/2014 | 2464.04 | 2464.04 | Valor que se empenah em favor da operadora acima,objetivandoo pagamento pelo fornecimento de passagens aereas-trecho Natal/Fortaleza/Natal_em nome doAuditor Oscar Mamede a fim de participar da reuniao prepara-toria da IV Olimpiada dos TCEsdo Brasil no periodo de 09 a 11/04/14_em Fortaleza | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00814 | 10/04/2014 | 90.00 | 90.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Queimadas, no dia 14 de abril de 2014. | 00021985073404 | JOSE NOBERTO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00815 | 10/04/2014 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Sao Miguel de Taipu, no pe-riodo de 14 a 16 de abril de 2014. | 00026057601890 | EDUARDO BONFIM DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00816 | 10/04/2014 | 185.00 | 185.00 | Valor que se empenha em favor do servidor/motorista acima, objetivando a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Natal-RN, no dia 09 de abril de 2014, a servicodo Gabinete do Auditor Substi-tuto de Conselheiro Oscar Ma- mede. | 00002530762775 | BRUNO SUME LIMA SOARES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 00817 | 10/04/2014 | 24000.00 | 24000.00 | Valor que se empenha em favor da Editora acima,objetivando opagamento pela renovacao das seguintes assinaturas:_01 Boletim de Direito Administrativo;01 Boletim de Direito Municipal e 01 Boletim de Licitacoese Contratos destinados ao acervo da Biblioteca deste TCE. VIGENCIA: 01/04/14 a 31/03/15 | 54102785000132 | EDITORA NDJ LTDA NOVA DIMENSAO JURIDICA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00818 | 11/04/2014 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de marco/14, das despesas com o fornecimen-to de agua e utilizacao da re-de esgotos deste TCE | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00819 | 11/04/2014 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de marco,pelaprestacao dos servicos de internet deste TCE | 02558157000162 | TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA TELESP |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00822 | 11/04/2014 | 853.60 | 853.60 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de marco,pelaprestacao dos servicos de internet para este TCE | 02558157000162 | TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA TELESP |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00823 | 11/04/2014 | 230.00 | 230.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a complementacao de diarias, em razao de o inicio da diligen- cia ao municipio de Sao Jose de Princesa ter sido antecipa-do para o dia 13 de abril de 2014. | 00013296345434 | RONALDO DO AMARAL MODESTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00824 | 11/04/2014 | 6112.86 | 6112.86 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de marco/14, referente a despesas com o fornecimento de agua e utilizacaoda rede de esgotos deste TCE | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00825 | 11/04/2014 | 2022.70 | 2022.70 | Valor que se empenha em favor da firma acim,objetivando opagamento pelo fornecimento dede material eletrico destina-dos a suprimento de estoque doalmoxarifado deste TCE,confor-me Memo 14/14,anexo | 07114760000179 | ALTERNATIVA COM DE MAT ELETRICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00826 | 11/04/2014 | 975.79 | 975.79 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento demateriais eletricos destinadosa suprimento de estoque do almoxarifado deste TCE,conforme Memo 14/14 | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00827 | 11/04/2014 | 1998.18 | 1998.18 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento depassagens aereas-trecho JPA/ Sao paulo/JPA,em nome do servidor Leonardo da Silveira a fimde realizar visita tecnica erabalhos de inteligencia do GEA em Sao Paulo/SP | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00828 | 11/04/2014 | 2765.77 | 2765.77 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00000434680478 | FLAVIO SATIRO FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00829 | 11/04/2014 | 2022.81 | 2022.81 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00000480762449 | JOSE MARQUES MARIZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00830 | 11/04/2014 | 2798.79 | 2798.79 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00000340677449 | ANTONIO CARLOS ESCOREL DE ALMEIDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00831 | 11/04/2014 | 2772.99 | 2772.99 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00000443506434 | ANTONIO PINHEIRO DANTAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00832 | 11/04/2014 | 2783.65 | 2783.65 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00000062871404 | ANTONIO JUAREZ FARIAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00833 | 11/04/2014 | 2798.54 | 2798.54 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00000241172420 | LUIZ NUNES ALVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00834 | 11/04/2014 | 2767.01 | 2767.01 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00000248878468 | GLERYSTON HOLANDA DE LUCENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00835 | 11/04/2014 | 2767.01 | 2767.01 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00000241148472 | MARCOS UBIRATAN GUEDES PEREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00836 | 11/04/2014 | 2518.91 | 2518.91 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00002305232420 | JOSE DE ASSIS QUEIROZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00837 | 11/04/2014 | 2518.91 | 2518.91 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00000289833434 | MARCOS DE LIMA NEVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00838 | 11/04/2014 | 2540.94 | 2540.94 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00000303925434 | NILTON GOMES DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00839 | 11/04/2014 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00046696393404 | POMPEU EMILIO MAROJA PEDROSA JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00840 | 11/04/2014 | 2518.91 | 2518.91 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00001607499487 | FRANCISCO ALDO SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00841 | 11/04/2014 | 2560.76 | 2560.76 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00000313610487 | WELLINGTON HERMES VASCONCELOS AGUIAR |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00842 | 11/04/2014 | 2518.91 | 2518.91 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00000848247434 | WILSON AQUINO DE MACEDO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00843 | 11/04/2014 | 2497.18 | 2497.18 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00004814606400 | ANA TERESA NOBREGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00845 | 14/04/2014 | 2400.00 | 2400.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diarias, em ra-zao de sua participacao em reunioes dos grupos de traba- lho GTCON e GTREL, promovidas pela Secretaria do Tesouro Na-cional, a serem realizadas em Brasilia-DF, entre os dias 23 e 25 de abril de 2014. | 00076844331487 | JOSEDILTON ALVES DINIZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00846 | 14/04/2014 | 2400.00 | 2400.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diarias, em ra-zao de sua participacao em reunioes dos grupos de traba- lho GTCON e GTREL, promovidas pela Secretaria do Tesouro Na-cional, a serem realizadas em Brasilia-DF, entre os dias 23 e 25 de abril de 2014. | 00002360923404 | MARCOS UCHOA MEDEIROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00847 | 14/04/2014 | 2400.00 | 2400.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diarias, em ra-zao de sua participacao em reunioes dos grupos de traba- lho GTCON e GTREL, promovidas pela Secretaria do Tesouro Na-cional, a serem realizadas em Brasilia-DF, entre os dias 23 e 25 de abril de 2014. | 00000082901481 | PLACIDO CESAR PAIVA MARTINS JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00848 | 14/04/2014 | 900.00 | 900.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diaria, em ra- zao de visita tecnica ao Tri- bunal de Contas do Rio Grande do Norte, em Natal-RN, a fim de conhecer a Corregedoria desse orgao, nos dias 15 e 16 de abril de 2014. | 00067421326472 | STALIN MELO LINS DA COSTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00849 | 14/04/2014 | 900.00 | 900.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diaria, em ra- zao de visita tecnica ao Tri- bunal de Contas do Rio Grande do Norte, em Natal-RN, a fim de conhecer a Corregedoria desse orgao, nos dias 15 e 16 de abril de 2014. | 00067531075415 | GERALDO GOMES DE CARVALHO JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00850 | 14/04/2014 | 97.76 | 97.76 | Valor que se empenha em favorda firma acima,objetivando opagamento do mes de marco,pelaprestacao dos servicos de coleta,transporte,tratamento pordestruicao termica e destina-cao final das cinzaz dos resi-duos solidos de saude deste TC | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00851 | 14/04/2014 | 10910.00 | 10910.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento das inscricoes dosservidores:Izabel Izidoro daNobrega,Luizi Moreira Pereira,Fabiana Lusia Miranda e Karinade Vasconcelos Caricio do IICongresso Brasileiro de Concurso Publico no periodo de 05 a08/05/14 em Foz de Iguacu/PR | 15169965000180 | ERX CAPACITACAO E TREINAMENTO EIRELI ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00852 | 14/04/2014 | 801.00 | 801.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao dos servicos de sonorizacao, iluminacao e gra-vacao da encenacao da Paixao de Cristo no TCE, a ser rea- lizada em 15 de abril de 2014. | 17523635000176 | R SOM PROMOCOES E EVENTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00853 | 15/04/2014 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela participacao do Assessor Bombeiro RosinaldoJose da Silva no Curso de Ela-boracao de Projetos Contra In-cendios, realizados em Recife-PE, nos dias 09 e 10 deabril de 2014. Obs.: regularizacao da NE 682. | 00196815000198 | ENGECURSOS CONSULTORIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00854 | 15/04/2014 | 480.00 | 480.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao do serguinte ser- vico, a ser realizado em mate-rial, pertencente a este TCE: - REFORMA DE CADEIRA GIRATORIACOM SUBSTITUICAO DE COURVIM. | 11191106000136 | MARIA SANDRIMARIA DE LIMA CAVALCANTE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00855 | 15/04/2014 | 460.00 | 460.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Itapororoca, no periodo de 22 a 25 de abril de2014. | 00010961836415 | ANTONIO DUARTE DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00856 | 15/04/2014 | 805.00 | 805.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Sao Mamede e SantaLuzia, no periodo de 22 a 25 de abril de 2014. | 00023800836491 | CARLOS ALBERTO OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00857 | 15/04/2014 | 805.00 | 805.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Sao Mamede e SantaLuzia, no periodo de 22 a 25 de abril de 2014. | 00022584579472 | JOSE GOMES DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00858 | 15/04/2014 | 805.00 | 805.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Patos, no periodo de 22 a 25 de abril de 2014. | 00016146646415 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00859 | 15/04/2014 | 805.00 | 805.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Patos, no periodo de 22 a 25 de abril de 2014. | 00003085941428 | RENATO SERGIO VALENCA PASCOAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00860 | 15/04/2014 | 345.00 | 345.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Mamanguape, no pe-riodo de 23 a 25 de abril de 2014. | 00036571997304 | JOVELINA ESTEVAM COELHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00861 | 15/04/2014 | 345.00 | 345.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Mamanguape, no pe-riodo de 23 a 25 de abril de 2014. | 00054160014453 | WILDE JOSE CEZAR BEZERRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00862 | 15/04/2014 | 805.00 | 805.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vando a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Puxinana, no periodo de 22 a 25 de abril de2014. | 00064568610478 | JAIRO DE ALMEIDA RAMPCKE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00863 | 15/04/2014 | 460.00 | 460.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vando a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Itabaiana, no periodo de 22 a 25 de abril de2014. | 00056996594472 | EVANDRO SERGIO NUNES DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00864 | 15/04/2014 | 575.00 | 575.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vando a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Bananeiras, Guarabira e Solanea, no perio-do de 23 a 25 de abril de 2014 | 00076084639453 | PATRICIA SANTOS SOUSA DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00865 | 15/04/2014 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vando a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s)- municipio(s) de Patos, no pe- riodo de 22 a 26 de abril de 2014. | 00041868404404 | JOSE ALBERTO GOES SIQUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00866 | 15/04/2014 | 115.00 | 115.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Cacimba de Dentro,no dia 23 de abril de 2014. | 00058283455400 | ALCIMAR ALVES FRAGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00867 | 15/04/2014 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima, objeti- vando a locacao de 12 pecas deroupas (figurino), destinadas a encenacao da Paixao de Cris-to, no TCE, no dia 15 de abrilde 2014. | 00072632968453 | EUGENIO TEIXEIRA DA COSTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00868 | 15/04/2014 | 78566.25 | 78566.25 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro acima, objeti- vando o pagamento de indeniza-cao de ferias nao gozadas, re-ferentes ao 1o. e 2o. periodosdo exercicio de 2011 a ao 1o. periodo do exercicio de 2012. | 00060195541472 | FABIO TULIO FILGUEIRAS NOGUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00869 | 16/04/2014 | 2515.53 | 2515.53 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00000282758453 | POMPEU EMILIO MAROJA PEDROSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00870 | 16/04/2014 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 01bateria 65ah para o veiculo Ford Focus OEZ 5009 deste TCE | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00871 | 16/04/2014 | 2286.80 | 2286.80 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o pagamento de passagens aereas-trecho_JPA/BSB/ JPA em nome do Conselheiro Arthur Cunha Lima e Nivaldo Cortes a fim de participarem do12o.Forum Bras de Contratacao e Gestao Publica nos dias 29 e30/05/14 em Brasilia | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00872 | 16/04/2014 | 36318.17 | 36318.17 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de marco pelaprestacao dos servicos de for-necimento de energia eletrica para este TCE | 09095183000140 | ENERGISA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00873 | 16/04/2014 | 2276.00 | 2276.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela execucao dos servicos de diagramacao do Sumario Executivo da Auditoria Operacional em Educacao desti-nado a este TCe | 15200915000118 | TANIA REGINA DE MIRANDA FREIRE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00874 | 16/04/2014 | 3726.00 | 3726.00 | valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento dematerial de expediente destinado a suprir o estoque minimo do almoxarifado deste TCE,con-forme registro da melhor pro-posta em anexo | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00875 | 16/04/2014 | 1313.70 | 1313.70 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de material de expediente para su-prir o estoque do almoxarifadodeste TCE,conforme Registro deMelhor Proposta em anexo | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00876 | 16/04/2014 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 8000und de envelopes,tipo madeira e meio saco,conforme Re-gistro da Melhor Proposta em anexo. | 15593158000190 | CLAUDIA VIRGINIA BARBOZA PEDROSA ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00877 | 16/04/2014 | 270.00 | 270.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Mamanguape, no periodo de 23 a 25 de abril de 2014. | 00002096775469 | HELEMES FARIAS DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00878 | 16/04/2014 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Cacimba de Areia, Patos, Sao Jose de Piranhas, Malta, Santa Teresinha, Teixeira e Catingueira, no periodo de 22 a 26 de abril de 2014. | 00026057601890 | EDUARDO BONFIM DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00879 | 16/04/2014 | 630.00 | 630.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Puxinana, no periodo de 22 a 25 de abril de 2014. | 00016020731472 | MAGNO ALBERTO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00880 | 16/04/2014 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Bananeiras, Guarabira e So-lanea, no periodo de 23 a 25 de abril de 2014. | 00025226428472 | EDER DIAS FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00881 | 16/04/2014 | 360.00 | 360.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Itabaiana, no periodo de 22a 25 de abril de 2014. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00882 | 16/04/2014 | 630.00 | 630.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Sao Mamede e Santa Luzia, no periodo de 22 a 25 de abrilde 2014. | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00883 | 16/04/2014 | 630.00 | 630.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Patos, no periodo de 22 a 25 de abril de 2014. | 00073393436449 | JOSIVAN DA SILVA EVANGELISTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00884 | 16/04/2014 | 360.00 | 360.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Itapororoca, no periodo de 22 a 25 de abril de 2014. | 00013925520449 | ROZILDO ANTONIO DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00885 | 16/04/2014 | 90.00 | 90.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Cacimba de Dentro, no dia 24 de abril de 2014. | 00021985073404 | JOSE NOBERTO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00886 | 16/04/2014 | 185.00 | 185.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Natal-RN, a servico do Ga- binete do Auditor Oscar Mamedeno dia 12 de abril de 2014. | 00089364503449 | VALDEMIR LIMA DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00887 | 16/04/2014 | 555.00 | 555.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do acima, objetivando a con- cessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Natal- RN, a servico da Ouvidoria deste TCE, nos dias 15 e 16 deabril de 2014. | 00018577318400 | JOAO MANOEL DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00888 | 16/04/2014 | 115.00 | 115.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Campina Grande, nodia 25 de abril de 2014. | 00058283455400 | ALCIMAR ALVES FRAGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00889 | 22/04/2014 | 90.00 | 90.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Campina Grande, no dia 25 de abril de 2014. | 00021985073404 | JOSE NOBERTO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00890 | 22/04/2014 | 370.00 | 370.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Recife-PE, a servico do Ga-9binete do Conselheiro AntonioNominando Diniz Filho, no dia 10 de abril de 2014. | 00013711504434 | JOAO BELMONT PEQUENO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00891 | 22/04/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de abril de 2014. | 00001164903225 | TADEU BANHA LOPES FREIRE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00892 | 22/04/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de abril de 2014. | 00002265431451 | ANA LUCIA TAVARES DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00893 | 22/04/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de abril de 2014. | 00007642042469 | CARLOS FREDERICO DE ARAUJO LEITE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00894 | 22/04/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de abril de 2014. | 00005330079411 | KALINE ROBERTA BATISTA FERREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00895 | 22/04/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de abril de 2014. | 00009940297483 | LEANDRO TCHARLLES DINIZ PEREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00896 | 22/04/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de abril de 2014. | 00010077352440 | MATHEUS ANGELO DINIZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00897 | 22/04/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de abril de 2014. | 00008729901413 | WILKER CARDOSO MACIEL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00898 | 22/04/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de abril de 2014. | 00010170508480 | ADRIANA EDILEUZA DE SOUSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00899 | 22/04/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de abril de 2014. | 00009301953455 | ALLISSON RITCHYE DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00900 | 22/04/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de abril de 2014. | 00009301273403 | BELRISMAR BIDO ALVARENGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00901 | 22/04/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de abril de 2014. | 00008289561466 | DEBORAH GUEDES DA PAZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00902 | 22/04/2014 | 435.94 | 435.94 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de abril de 2014. | 00008643560480 | DENNIS THADEU FREITAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00903 | 22/04/2014 | 745.94 | 745.94 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de abril de 2014. | 00006974892489 | ELIDA EVELYN DE LIRA SERPA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00904 | 22/04/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de abril de 2014. | 00097755303420 | ELYANNA BRITO NOBREGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00905 | 22/04/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de abril de 2014. | 00009632682440 | MARCIO CHAVES GUEDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00906 | 22/04/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de abril de 2014. | 00001299145418 | RODRIGO FIRMINO VIEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00907 | 22/04/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de abril de 2014. | 00010266165494 | VANESSA MARIA ROCHA QUEIROZ DE ALBUQUERQ |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00908 | 22/04/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de abril de 2014. | 00041936272172 | WALQUIRIA CABRAL OLIVEIRA DE AMORIM |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00909 | 22/04/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de abril de 2014. | 00006117083459 | ADRIANA ANDRE SOARES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00910 | 22/04/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de abril de 2014. | 00007026303490 | ALAN SOUZA DE ANDRADE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00911 | 22/04/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de abril de 2014. | 00009676255483 | CAIO RAONI PEREIRA LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00912 | 22/04/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de abril de 2014. | 00009028651454 | FILYPE MARIZ DE SOUSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00913 | 22/04/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de abril de 2014. | 00009687534427 | JESSICA SAMARA BERNARDO DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00914 | 22/04/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de abril de 2014. | 00010036349402 | JULIANE DA SILVA HEMAN |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00915 | 22/04/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de abril de 2014. | 00006961080464 | LUCAS VILAR ALCOFORADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00916 | 22/04/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de abril de 2014. | 00005479478443 | RAMESSES HENRIQUE ROBERTO DE FIGUEIREDO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00917 | 22/04/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de abril de 2014. | 00009309002433 | THAMYRES FERREIRA RODRIGUES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00918 | 22/04/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de abril de 2014. | 00007043144442 | THIAGO FIORESE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00919 | 22/04/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de abril de 2014. | 00008816358475 | ARIANA BARBARA QUEIROZ CAVALCANTE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00920 | 22/04/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de abril de 2014. | 00000793616417 | AURORA MARIA PORTO DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00921 | 22/04/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de abril de 2014. | 00006620830404 | CARLOS ROBERTO BARBOSA DA SILVA FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00922 | 22/04/2014 | 697.50 | 697.50 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de abril de 2014. | 00008948311433 | CAROLINE PEREIRA QUIRINO BRAGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00923 | 22/04/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de abril de 2014. | 00002127947444 | DANIELA DINIZ TORRES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00924 | 22/04/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de abril de 2014. | 00001534117407 | ERICK MARTINS NORAT FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00925 | 22/04/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de abril de 2014. | 00006061526440 | FABIO BEZERRA CORREIA LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00926 | 22/04/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de abril de 2014. | 00008517369475 | HELIARA FERREIRA DE MORAIS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00927 | 22/04/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de abril de 2014. | 00007971165404 | ISADORA CARVALHO JARDIM FERRAZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00928 | 22/04/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de abril de 2014. | 00009728394454 | JOSE ALBUQUERQUE TOSCANO JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00929 | 22/04/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de abril de 2014. | 00008417181482 | JOSE JAIME DOS SANTOS NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00930 | 22/04/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de abril de 2014. | 00005679861445 | JOSENILDO DO NASCIMENTO SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00931 | 22/04/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de abril de 2014. | 00007501052409 | JOYCE KELLY SANTOS DE SANTANA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00932 | 22/04/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de abril de 2014. | 00007360437482 | JULIETE FREIRE FEITOSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00933 | 22/04/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de abril de 2014. | 00009793345438 | LAIS VIEIRA ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00934 | 22/04/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de abril de 2014. | 00037453394449 | LEONARDO LINS AMARO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00935 | 22/04/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de abril de 2014. | 00009980913401 | LUANA FERREIRA LEITE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00936 | 22/04/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de abril de 2014. | 00005778538480 | MARIANNA SOUSA DE MIRANDA FEITOSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00937 | 22/04/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de abril de 2014. | 00007138578466 | MARIO SERGIO DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00938 | 22/04/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de abril de 2014. | 00007672987488 | MATHEUS DE CARVALHO MALHEIROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00939 | 22/04/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de abril de 2014. | 00005815537489 | PATRICIA JANINE DE OLIVEIRA LOPES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00940 | 22/04/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de abril de 2014. | 00006096431429 | PRISCILLA MEDEIROS DE SOUZA BARROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00941 | 22/04/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de abril de 2014. | 00008340273485 | RICHELLE DE MACEDO MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00942 | 22/04/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de abril de 2014. | 00006521422499 | WEYBER SILVA OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00943 | 22/04/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de abril de 2014. | 00006846979476 | YGOR FARIAS SOUTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00944 | 22/04/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de abril de 2014. | 00006846982426 | YTALO FARIAS SOUTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00945 | 22/04/2014 | 351573.37 | 351573.37 | Valor que se empenha em nome da instituicao acima, objeti- vando o pagamento do auxilio- alimentacao em favor de seus membros e servidores, referen-te ao mes de abril de 2014. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00946 | 22/04/2014 | 4480.00 | 4480.00 | Valor que se empenha em nome da instituicao acima, objeti- vando o pagamento do auxilio transporte em favor de seus servidores, referente ao mes de abril de 2014. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00947 | 22/04/2014 | 127372.38 | 127372.38 | Valor que se empenha em nome da instituicao acima, objeti- vando o pagamento do auxilio- saude em favor dos servidores deste TCE, referente ao mes deabril de 2014. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00948 | 23/04/2014 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de marco/14, das despesas com a prestacao de servicos de telefonia fixa deste TCE | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00949 | 23/04/2014 | 5449365.14 | 5449365.14 | Valor que se empenha em nome da Instituicao acima,objetivando o pagamento do mes de abrildos encargos com a Folha de Pagamento em favor dos servidores ativos deste TCE | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00950 | 23/04/2014 | 480.00 | 440.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela execucao dos servicos de manutencao de 01equipamento Data Show NEC NP 115G pertencente a este TCE | 10247852000131 | JOSE CARLOS ALVES FABRICIO ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00951 | 23/04/2014 | 220.99 | 220.99 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de abril,pelaexecucao dos servicos de manu-tencao preventiva e corretiva de 01 elevador instalado nas dependencias deste TCE | 29739737004280 | ELEVADORES OTIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00952 | 23/04/2014 | 229.98 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do Departamento de Transito acima,objetivando o pagamento de taxas do 1o.emplacamento(Seguro Obrigatorio)e da confeccao de placas para o veiculo Nissan Gran Livina adquirido para este TCE | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00953 | 23/04/2014 | 12150.00 | 12150.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisiao de 750resmas de papel reciclado,for-mato A-4 destinados a este TCEobjeto da adesao a ARP 001/13 do Proc.TC 9310/13 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00954 | 23/04/2014 | 1008973.60 | 1008973.60 | Valor que se empenha em favor do Instituto acima,objetivandoo pagamento do mes de abril, das Obrigacoes Patronais desteTCE | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00955 | 23/04/2014 | 1605.15 | 1605.15 | Valor que se empenha em favor do Instituto acima,objetivandoo pagamento das Obrigacoes Patronais deste TCE (capitali-zado) | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00956 | 23/04/2014 | 51284.07 | 51284.07 | Valor que se empenha em nome da Instituicao acima,objetivando o pagamento do mes de abrildas Obrigacoes Patronais dos servidores deste TCE,regidos pelo RGPS/INSS | 08761132000490 | TESOURARIA GERAL DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00958 | 23/04/2014 | 798.43 | 798.43 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de abril,pelaprestacao dos servicos de telefonia fixa deste TCE | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00959 | 23/04/2014 | 58924.50 | 58924.50 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento referente a in-denizacao de ferias,correspon-dentesao 2o.periodo de 2012 e1o.periodo de 2013(60dias) | 00016068874400 | ANTONIO NOMINANDO DINIZ FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00960 | 23/04/2014 | 54592.02 | 54592.02 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de abril,pelaprestacao dos servicos de desenvolvimento e manutencao desoftwares para este TCE | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00961 | 23/04/2014 | 229.98 | 0.00 | ANULACAO TOTAL DA NE 952 EMITIDA EM 23/04/14 | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00962 | 23/04/2014 | 12000.00 | 12000.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de abril,pelaprestacao dos servicos de manutencao preventiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionado deste TCE | 02947911000156 | REFRILINE ENGENHARIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00963 | 23/04/2014 | 142763.45 | 142763.45 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela locacao de mao-de-obra, destinada a pres-tacao dos servicos de limpeza,higienizacao, conservacao, portaria, copa, recepcao e ma-nutencao predial a este TCE, durante o mes de abril de 2014 | 24263444000188 | MEG EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00964 | 23/04/2014 | 1097.40 | 1097.40 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguintes mate-rial, destinado a suprir o es-toque deste TCE: -CARTUCHO HP 122A PRETO ORIG.; | 11715833000155 | LTSUL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00965 | 23/04/2014 | 180.00 | 180.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagens ao municipio de Gurjao, nos dias 16 e 22 deabril de 2014, a servico do gabrinete do Conselheiro Fer- nando Rodrigues Catao. | 00069052301468 | JOHN EUDES DA SILVA SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00966 | 23/04/2014 | 3680.00 | 3680.00 | Valor que se empenha em favor da instituicao acima, objeti- vando o pagamento de tarifas bancarias das contas correntes9416-1 e 8200-7, pertencentes a este TCE, referentes ao se- guinte periodo: -01/03 a 31/03/2014 (of.1250). | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00967 | 23/04/2014 | 1875.00 | 1875.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro acima, objeti- vando a concessao de diarias, em razao de sua participacao em reuniao da diretoria do Instituto Rui Barbosa, no dia 28 de abril de 2014, a ser realizada em Brasilia-DF. | 00027466515720 | FERNANDO RODRIGUES CATAO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00968 | 23/04/2014 | 11742.61 | 11742.61 | Valor que se empenha em favor da empresa_acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servico Internet Via Embratel,referente ao mes de abril/2014 | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00969 | 23/04/2014 | 44855.81 | 44855.81 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de manutencao, geren-ciamento e suporte dos recur- sos de informatica deste TCE, durante o mes de abril/2014. | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00970 | 24/04/2014 | 280.00 | 280.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 01forno microondas 201 Consul para este TCE | 70120662000180 | ATACADAO DOS ELETROD DO NE LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00971 | 25/04/2014 | 5357.56 | 5357.56 | Valor que se empenha em favor da servidora acima,objetando opagamento correspondente a in-denizacoes de ferias nao usufruidas,exercicios 2011 e 2012(60 dias) | 00042136873415 | ANALICE MIGUEL DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00972 | 25/04/2014 | 2023.90 | 2023.90 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o pagamento pelofornecimento de passagens aereas-trecho JPA/BSB/JPA em nome do Conselheiro Fernando Catao a fim de paraticipar da 3a.Reuniao da Diretoria do IRB,no dia 28/04/14 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00973 | 25/04/2014 | 8412.93 | 8412.93 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de abril,dos servicos referentes deVIP pho-ne e VIPLINE para este TCE | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00974 | 25/04/2014 | 844.00 | 844.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao 17undde cartuchos HP compativel visando suprir o estoque minimo do almoxarifado deste TCE | 11715833000155 | LTSUL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00975 | 25/04/2014 | 2900.00 | 2900.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de abril,pelaprestacao dos servicos de locacao de 01 equipamento(central telefonica digital)para este TCE | 04078456000125 | SOPHO BUSINESS COMUNN SOLUC EMPRE LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00976 | 25/04/2014 | 610.01 | 610.01 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquicicao do seguinte mate- rial, destinado ao veiculo Nissan Frontier NPT2801, per- tencente a este TCE: - OLEO; | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00977 | 25/04/2014 | 485.40 | 485.40 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao do seguinte servi-co, a ser realizado no veiculoNissan Frontier NPT 2801, per-tencente a este TCE: - MAO-DE-OBRA (SERV. MECANICO) | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00978 | 28/04/2014 | 830.00 | 830.00 | Valor que se empenha em favor do interassado acima,objetivando o pagamento pelos servicos de colocacao de papel de pare-de na antessala do Plenario Ministro Joao Agripino deste TCE | 00002052328335 | JOSE ARNALDO FERREIRA DE MELO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00979 | 28/04/2014 | 490.00 | 490.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 200mts de cabo ISOL flex destinados aos servicos de manuten-cao da rede eletrica deste TCE | 10957223000103 | MARCA MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00980 | 28/04/2014 | 7890.00 | 7890.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela execucao dosservicos de reparo do conjuntoda transmissao do veiculo camionete S10 NQF 0200 pertencentea este TCE | 15409605000108 | DINIZ NETO COM DE PNEUS PECAS E SERV |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00981 | 28/04/2014 | 5486.00 | 5486.00 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o pagamento pelo fornecimento de passagens aereas-trecho JPA/Foz do Iguacu/JPem nome das servidoras deste TCE:Luizi Moreira,Fabian LusiaKarina Vasconcelos e Izabel Vicente Izidora,_a fim de parti-ciparem do II Congresso Brasi- | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00982 | 28/04/2014 | 102.15 | 102.15 | Valor que se empenha em favor da Instituicao acima,objetivando o pagamento de multa, referente a infracao da legislacaode transito,veiculo Ford FocusOEZ 2478 pertencente a este TC | 09154915000126 | STTRANS SUP TRANSP E TRANSITO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00983 | 28/04/2014 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de abril,pelaprestacao dos servicos de tra-tamento via Web,das sessoes plenarias deste TCE | 08922516000103 | ATIVAWEB DATACENTER PROVEDOR DE INTERNET |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00984 | 28/04/2014 | 575.00 | 575.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Capim, no periodo de 05 a 09 de maio de 2014 | 00013290860400 | JOSE PINHEIRO LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00985 | 28/04/2014 | 460.00 | 460.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Alhandra, no pe- riodo de 06 a 09 de maio de 2014. | 00050225308487 | GENTIL JOSE PEREIRA DE MELO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00986 | 28/04/2014 | 1265.00 | 1265.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vando a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Sousa, Caja- zeiras, Aparecida, Santa Cruz,Sao Francisco, Marizopolis, Sao Joao do Rio do Peixe, Ui- rauna e Cachoeira dos Indios, | 00041868404404 | JOSE ALBERTO GOES SIQUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00987 | 28/04/2014 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Passagem, no pe- riodo de 05 a 09 de maio de 2014. | 00002249104425 | AGENOR NUNES DA SILVA JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00988 | 28/04/2014 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Monte Horebe, San-tana dos Garrotes e Ibiara, noperiodo de 05 a 09 de maio de 2014. | 00000983487448 | ROMULO SOARES ALMEIDA ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00989 | 28/04/2014 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Patos e Teixeira, no periodo de 05 a 09 de maio de 2014. | 00056968051400 | MARCOS ANTONIO DA SILVA ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00990 | 28/04/2014 | 575.00 | 575.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Mamanguape, no pe-riodo de 05 a 09 de maio de 2014. | 00077551427449 | DAVID PEREIRA GALVAO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00991 | 28/04/2014 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Sao Jose de Caianano periodo de 06 a 09 de maio de 2014. | 00068392427491 | JOAO CEZAR BEZERRA DE MENEZES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00993 | 29/04/2014 | 659.33 | 659.33 | Valor__que se empenha em favorda firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento demateriais eletricos destinadosa este TCE,conforme Registro de Proposta,em anexo | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00994 | 29/04/2014 | 777.04 | 777.04 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento depecas e lubrificantes destina-dos a revisao de 40000km do veiculo Nissan Frontier OFG 8686deste TCE | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00995 | 29/04/2014 | 860.91 | 860.91 | Valor que se empenha em favorda firma acima,objetivando opagamento pela execucao dos servicos de revisao de 40000kmdo veiculo Nissan Frontier OFG8686 deste TCE | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00996 | 29/04/2014 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento de 34 horas trabalhadas prestadas a ECOSIL,fora dos seus respectivos horarios de expediente,durante a realizacao de treinamentos ofertados pela referida Escola Dias:03,04,05,10,11,24 e 25 | 00092912613434 | ROSEMAR FELIPE DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00997 | 29/04/2014 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha em favor da interessada acima,objetivando o pagamento de 34 horas trabalhadas prestadas a ECOSIL,fora dos seus respectivos horaririos de expediente,durante arealizacao de treinamentos ofertados pela referida Escola.Dias:03,04,05,10,11,24 e 25/14 | 00067402720420 | MARIA DAS GRACAS GRANGEIRO DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00998 | 29/04/2014 | 2250.00 | 2250.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 01sofa Golden,02 lugares,em cou-rissimo marron,para a antessa-do Plenario Min Joao Agripino | 10963461000113 | LOFT54 INTERIORES E DECORACOES LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00999 | 29/04/2014 | 670.16 | 670.16 | Valor que se empenha em favorda firma acima,objetivando opagamento do mes de abril,pelaprestacao dos servicos de manutencao preventiva e corretiva dos portoes eletronicos que dao acesso a entrada deste TCE | 40973976000165 | ENGER EQUIPAMENTOS AUTOMATICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01000 | 29/04/2014 | 452.90 | 452.90 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de materiais eletricos destinados aeste TCE,conforme Registro deProposta em anexo | 07114760000179 | ALTERNATIVA COM DE MAT ELETRICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01001 | 29/04/2014 | 206.72 | 206.72 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de materiais eletricos destinados aeste TCE,conforme Registro deProposta em anexo | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01002 | 29/04/2014 | 4050.00 | 4050.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento de 32 horas-au-la ministradas relacionadas adisciplina Gestao Publica e Responsabilidade Fiscal que foram prestadas aos jurisdicionados atraves da ECOSIL | 00054938228491 | ANDRE CARLO TORRES PONTES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01003 | 29/04/2014 | 826.04 | 826.04 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento delanches por ocasiao do Curso Pratica de Instrumentos de Controle Social e Licitacoes,Con-tratos,Convenios e Pregao vol-tado para os jurisdicionados promovida pela ECOSIL,nos dias03,04,05,10,11,24 e 25/2014 | 40960809000180 | BONFIM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01004 | 30/04/2014 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenmha em favorda empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao de servicos fotograficos a este TCE, durante o mes de abril de2014. | 12615340000106 | HILDA HENRIQUE SILVA DO NASCIMENTO ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01005 | 30/04/2014 | 1888.00 | 1888.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servico de cessao de uso de softwares (GPS), durante o mesde abril de 2014. | 04708116000130 | ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01006 | 30/04/2014 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de sua participacao no II Congresso Brasileiro de Concurso Publico, a ser reali-zado em Foz do Iguacu-PR, no periodo de 05 a 08 de maio de 2014. | 00005894725429 | IZABEL VICENTE IZIDORO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01007 | 30/04/2014 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de sua participacao no II Congresso Brasileiro de Concurso Publico, a ser reali-zado em Foz do Iguacu-PR, no periodo de 05 a 08 de maio de 2014. | 00001053018410 | LUIZI MOREIRA G P DA COSTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01008 | 30/04/2014 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de sua participacao no II Congresso Brasileiro de Concurso Publico, a ser reali-zado em Foz do Iguacu-PR, no periodo de 05 a 08 de maio de 2014. | 00060152583491 | FABIANA LUSIA C RAMALHO DE MIRANDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01009 | 30/04/2014 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de sua participacao no II Congresso Brasileiro de Concurso Publico, a ser reali-zado em Foz do Iguacu-PR, no periodo de 05 a 08 de maio de 2014. | 00001995508403 | KARINA DE VASCONCELOS CARICIO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01010 | 30/04/2014 | 3900.00 | 3900.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diarias, em ra-zao de sua participacao na 1a.Capacitacao Internacional dos Tribunais de Contas em SAIPMF,a ser realizada em Belo Hori- zonte-MG, no periodo de 05 a 09 de maio de 2014. | 00084668130478 | EDUARDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01011 | 30/04/2014 | 360.00 | 360.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Alhandra, no periodo de 06 a 09 de maio de 2014. | 00002096775469 | HELEMES FARIAS DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01012 | 30/04/2014 | 630.00 | 630.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Sao Jose de Caiana, no pe- riodo de 06 a 09 de maio de 2014. | 00026057601890 | EDUARDO BONFIM DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01013 | 30/04/2014 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Capim, no periodo de 05 a 09 de maio de 2014. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01014 | 30/04/2014 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Passagem, no periodo de 05 a 09 de maio de 2014. | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01015 | 30/04/2014 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Mamanguape, no periodo de 05 a 09 de maio de 2014. | 00013925520449 | ROZILDO ANTONIO DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01016 | 30/04/2014 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Patos e Teixeira, no perio-do de 05 a 09 de maio de 2014. | 00021985073404 | JOSE NOBERTO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01017 | 30/04/2014 | 990.00 | 990.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Sousa, Cajazeiras, Apareci-da, Santa Cruz, Sao Francisco,Marizopolis, Sao J. do Rio do Peixe, Uirauna e Cachoeira dosIndios, no periodo de 05 a 10 | 00026098601453 | CARLOS SOARES FERREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01018 | 30/04/2014 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Monte Horebe, Santana dos Garrotes e Ibiara, no periodo de 05 a 09 de maio de 2014. | 00051879190400 | JOSE HUMBERTO D DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01019 | 30/04/2014 | 180.00 | 180.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a complementacao de diariasem razao de a diligencia ao municipio de Sao Jose de Prin-cesa ter se iniciado em 12 de abril de 2014. | 00051879190400 | JOSE HUMBERTO D DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01020 | 30/04/2014 | 2689.74 | 2689.74 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao de passagens aere-as para os trajetos FOR/CNF e CNF/JPA, destinadas ao servi- dos Eduardo Ferreira de Albu- querque, em razao de sua par- ticipacao na 1a. Capacitacao Internacional dos Tribunais deContas em SAIPMF, a ser reali- | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01021 | 05/05/2014 | 2236.32 | 2236.32 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao de passagens aere-as para os trajetos JPA/CNF/ JPA, destinadas ao servidor Josedilton Alves Diniz, em ra-zao de sua participacao na 1a.Capacitacao Internacional dos Tribunais deContas em SAIPMF, a ser realizada em Belo Hori- | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01022 | 05/05/2014 | 2700.00 | 2700.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diarias, em ra-zao de sua participacao na 1a.Capacitacao Internacional dos Tribunais de Contas em SAIPMF,a ser realizada em Belo Hori- zonte-MG, no periodo de 05 a 09 de maio de 2014. Obs.: o servidor retornara no | 00076844331487 | JOSEDILTON ALVES DINIZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 01023 | 05/05/2014 | 779.70 | 779.70 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado a compor o fardamento de funcionarios terceirizados que prestam ser-vicos a este TCE: - SAPATO SOCIAL DEMOCRATA, COURO PELICA E SOLADO DE BOR- RACHA. | 09164120000107 | GOMES DE SOUTO & CIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01024 | 05/05/2014 | 5755.07 | 5755.07 | Valor que se empenha em favor do ente acima, objetivando o pagamento da Taxa de Coleta deResiduos do exercicio de 2014,referente as seguintes inscri-coes: - 7153-6; | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01025 | 05/05/2014 | 24915.33 | 24915.33 | Valor que se empenha em favor do ente acima, objetivando o pagamento da Taxa de Coleta deResiduos de exercicios ante- riores,referente as seguintes inscricoes: - 7153-6 (2010 a 2013); | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01027 | 06/05/2014 | 3599.31 | 3599.31 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de marco, dosservicos prestados com telefo-nia movel deste TCE. Periodo: 03/03/14 a 03/04/2014 | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01028 | 06/05/2014 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento derefeicoes a funcionarios terceirizados que prestam servicos de apoio a alguns setores deste TCE fora dos seus respectivos horarios de trabalho | 18004567000100 | EDUARDO LEMOS NUNES DA SILVA FILHO ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01029 | 06/05/2014 | 290.00 | 290.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 01par de lentes visao simples transition para o servidor deste TCE Eduardo Bonfim da Silva | 08606089000146 | COMERCIAL PARAIBANO DE OTICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01030 | 06/05/2014 | 1330.00 | 1330.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela confeccao de3000 envelopes_de madeira c/ timbre e 5000 envelopes meio saco c/timbre destinados a es-te TCE | 04394945000196 | GRAFICA PADRE MIGUEL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01031 | 06/05/2014 | 7492.84 | 7492.84 | Valor ques se empenha em favorda empresa acima,objetivando opagamento do periodo de 21/03 a 16/04/14,pela prestacao dosservicos com portes e telegra-mas deste TCE | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01032 | 06/05/2014 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha em favor do Instituto acima,objetivandoo pagamento da inscricao do Consultor Juridico deste TCE, Eugenio Goncalves da Nobrega a fim de participar da X Jornadas Brasileiras de Direito Processual,nos dias 28 a 30 de agosto deste ano na cidade deCampos do Jordao/SP | 57746448000176 | INSTITUTO BRAS DE DIREITO PROCESSUAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01033 | 06/05/2014 | 90.00 | 90.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de viagem ao munici- pio de Campina Grande, no dia 22 de abril de 2014, tendo em vista a necessidade de trazer o veiculo Ford Focus OEZ2478, pertencente a este TCE, daque-la cidade para Joao Pessoa. | 00089364503449 | VALDEMIR LIMA DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01034 | 06/05/2014 | 115.00 | 115.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Alhandra, no dia 05 de maio de 2014. | 00088590330478 | GLAUCO ANTONIO DE CARVALHO XAVIER |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01035 | 06/05/2014 | 115.00 | 115.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Alhandra, no dia 06 de maio de 2014. | 00068253249500 | LUCIANO COSTA NOVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01036 | 06/05/2014 | 9944.66 | 9944.66 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servico de fornecimento de agua e da utilizacao da rede de esgotos, durante o mes de abril de 2014, referente as seguintes matriculas: - 22822-2; | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01037 | 06/05/2014 | 1438.00 | 1438.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 02aparelhos Tablets Dell Venue9 3830,destinados a este TCE | 08050237000199 | EMP SULAMERICANA DE TEC IND E COM LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01038 | 07/05/2014 | 1557.79 | 1557.79 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de materiais para uso do Gabinete Odontologico deste TCE,confor-me Registro da Melhor Propostaem anexo | 16717334000110 | B MELO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01039 | 07/05/2014 | 16362.75 | 16362.75 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de marco,pelalocacao de maquinas fotocopia-doras multifuncionais/impressoras para este TCE | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01040 | 07/05/2014 | 809.13 | 809.13 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o pagamento pelo fornecimento de pasagens aere-as-trecho Natal/Fortaleza/ Natal em nome do Conselheiro Arthur Cunha Lima,a fim de participar da Palestra Os Direitos Fundamentais na Jurisprudenciado STF proferida pelo Ministro | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01041 | 07/05/2014 | 1875.00 | 1875.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro acima, objeti- vando a concessao de diarias, em razao de sua participacao em palestra a ser proferida pelo Ministro Gilmar Mendes, no municipio de Fortaleza-CE, no dia 09 de maio de 2014. | 00063473054887 | ARTHUR PAREDES CUNHA LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01042 | 07/05/2014 | 1924300.23 | 1924300.23 | Valor que se empenha em nome do ente acima, objetivando provisao para pagamento13o. salario em favor dos seus ser-vidores, referente ao exerci- cio de 2014. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01043 | 07/05/2014 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do instituto acima, objetivan-do provisao para pagamento da contribuicao patronal previ- denciaria referente ao 13o. salario dos servidores deste TCE, referente ao exercicio de2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01044 | 07/05/2014 | 55144.91 | 55144.91 | Valor que se empenha em favor do ente acima, objetivando provisao para pagamento da contribuicao patronal previ- denciaria (RGPS), referente ao 13o. salario dos servidoresdeste TCE, exercicio 2014. | 08761132000490 | TESOURARIA GERAL DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01045 | 08/05/2014 | 1265.00 | 1265.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Cacimbas, Junco doSerido e Salgadinho, no perio-do de 12 a 17 de maio de 2014. | 00023800836491 | CARLOS ALBERTO OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01046 | 08/05/2014 | 1265.00 | 1265.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Cacimbas, Junco doSerido e Salgadinho, no perio-do de 12 a 17 de maio de 2014. | 00022584579472 | JOSE GOMES DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01047 | 08/05/2014 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Guarabira, no pe- riodo de 12 a 16 de maio de 2014. | 00003205331400 | ADJAILTON MUNIZ DE SOUSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01048 | 08/05/2014 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Guarabira, no pe- riodo de 12 a 16 de maio de 2014. | 00003134759462 | JOAO ALFREDO NUNES C FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01049 | 08/05/2014 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vando a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Pedra Lavrada,no periodo de 12 a 16 de maio de 2014. | 00067682332468 | NOBERTO MEDEIROS DE LUCENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01050 | 08/05/2014 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Alagoa Grande, no periodo de 12 a 16 de maio de 2014. | 00001278291482 | WEVERTON LISBOA DE SENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01051 | 08/05/2014 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Ibiara e Olho Dagua, no periodo de 12 a 16 de maio de 2014. | 00002316833403 | JULIO UCHOA CAVALCANTI NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01052 | 08/05/2014 | 575.00 | 575.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vando a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Conde, no pe- riodo de 12 a 16 de maio de 2014. | 00084084936472 | JANILSON CAJU MARQUES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01053 | 08/05/2014 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Ouro Velho e SantoAndre, no periodo de 12 a 16 de maio de 2014. | 00003618262493 | LIDYANNE COSTA DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01054 | 08/05/2014 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Ouro velho e SantoAndre, no periodo de 12 a 16 de maio de 2014. | 00045068216453 | RACHEL MONTENEGRO DE AQUINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01055 | 08/05/2014 | 1265.00 | 1265.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vando a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Itaporanga, Princesa Isabel, Pianco, Dia- mante, Manaira, Ibiara, Tava- res, Juru e Agua Branca, no periodo de 12 a 17 de maio de | 00041868404404 | JOSE ALBERTO GOES SIQUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01056 | 08/05/2014 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Campina Grande, noperiodo de 12 a 16 de maio de 2014. | 00058283455400 | ALCIMAR ALVES FRAGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01057 | 08/05/2014 | 575.00 | 575.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Mari, no periodo de 12 a 16 de maio de 2014. | 00004276986427 | RAFAEL MORAES DE LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01058 | 08/05/2014 | 575.00 | 575.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Curral de Cima, noperiodo de 12 a 16 de maio de 2014. | 00010961836415 | ANTONIO DUARTE DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Convite | 01059 | 08/05/2014 | 1456.20 | 1456.20 | Valor que se empenha em favor do instituto acima, objetivan-do o pagamento da contribuicaopatronal previdenciaria do mesde abril de 2014 referen- te aos trabalhadores autonomosque prestaram servicos ao TCE nesse periodo. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01060 | 08/05/2014 | 36510.26 | 36510.26 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servico de fornecimento de energia eletrica, referente aomes de abril de 2014. | 09095183000140 | ENERGISA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01061 | 08/05/2014 | 824.75 | 824.75 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao de servicos de telefonia fixa a este TCE, durante o mes de abril de 2014. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01062 | 08/05/2014 | 1796.00 | 1796.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a RENOVACAO DE 01 ASSINATURA DIARIA, pelo periodo de 01 ano(maio de 2014 a maio de 2015),do periodico FOLHA DE S.PAULO,referente ao codigo 13141543, destinada ao Gabinete da Pre- sidencia deste Tribunal. | 60579703000148 | EMPRESA FOLHA DA MANHA SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01063 | 08/05/2014 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Curral de Cima, no periodo de 12 a 16 de maio de 2014. | 00002096775469 | HELEMES FARIAS DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01064 | 08/05/2014 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Alagoa Grande, no periodo de 12 a 16 de maio de 2014. | 00051879190400 | JOSE HUMBERTO D DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01065 | 08/05/2014 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Pedra Lavrada, no periodo de 12 a 16 de maio de 2014. | 00016020731472 | MAGNO ALBERTO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01066 | 08/05/2014 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Guarabira, no periodo de 12a 16 de maio de 2014. | 00025226428472 | EDER DIAS FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01067 | 08/05/2014 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Conde, no periodo de 12 a 16 de maio de 2014. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01068 | 08/05/2014 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Ibiara e Olho DAgua, no pe-riodo de 12 a 16 de maio de 2014. | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01069 | 08/05/2014 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Ouro Velho e Santo Andre, no periodo de 12 a 16 de maio de 2014. | 00073393436449 | JOSIVAN DA SILVA EVANGELISTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01070 | 08/05/2014 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Mari, no periodo de 12 a 16de maio de 2014. | 00013925520449 | ROZILDO ANTONIO DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01071 | 08/05/2014 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Campina Grande, no periodo de 12 a 16 de maio de 2014. | 00021985073404 | JOSE NOBERTO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01072 | 08/05/2014 | 990.00 | 990.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Itaporanga, Princesa Isabele outros, no periodo de 12 a 17 de maio de 2014. | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01073 | 08/05/2014 | 990.00 | 990.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Cacimbas, Junco do Serido eSalgadinho, no periodo de 12 a17 de maio de 2014. | 00018577318400 | JOAO MANOEL DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01074 | 08/05/2014 | 90.00 | 90.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a complementacao de diariasem razao de o retorno adili- gencia ao municipio de Puxina-na ter se dado apos as 18h, nodia 25 de abril de 2014. | 00016020731472 | MAGNO ALBERTO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01075 | 08/05/2014 | 656.00 | 656.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado a suprir o es-toque do almoxarifado deste Tribunal: - REATOR ELETRONICO 2X 36/40W-AF DSW COD.1722215; | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01076 | 09/05/2014 | 371.00 | 371.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento depecas- pastilha de freio dian-teira e 02 discos de freio pa-ra o veiculo camionete FordRanger NQA 0595 deste TCE | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 04 | LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSP DE PESSOAL | Dispensa | 01077 | 09/05/2014 | 680.00 | 680.00 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o pagamento pela locacao de 01 veiculo por oca-siao da visita do Min Augusto Nardes,Presidente do TCU no periodo de 17 a 19 de maio/2014 que estara participando do Encontro sobre Dialogo Publico/ TCU/PB nesta capital | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01078 | 09/05/2014 | 2765.77 | 2765.77 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00000434680478 | FLAVIO SATIRO FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01079 | 09/05/2014 | 2022.81 | 2022.81 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00000480762449 | JOSE MARQUES MARIZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01080 | 09/05/2014 | 2798.79 | 2798.79 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00000340677449 | ANTONIO CARLOS ESCOREL DE ALMEIDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01081 | 09/05/2014 | 2772.99 | 2772.99 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00000443506434 | ANTONIO PINHEIRO DANTAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01082 | 09/05/2014 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00000062871404 | ANTONIO JUAREZ FARIAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01083 | 09/05/2014 | 2798.54 | 2798.54 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00000241172420 | LUIZ NUNES ALVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01084 | 09/05/2014 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00000241172420 | LUIZ NUNES ALVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01085 | 09/05/2014 | 2767.01 | 2767.01 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00000241148472 | MARCOS UBIRATAN GUEDES PEREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01086 | 09/05/2014 | 2518.91 | 2518.91 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00002305232420 | JOSE DE ASSIS QUEIROZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01087 | 09/05/2014 | 17733.34 | 17733.34 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento referente a indenizacao de ferias nao usufruidasreferenres ao exercicio de 2013 | 00053175093515 | RICARDO GUEDES DE MEDEIROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01088 | 09/05/2014 | 2518.91 | 2518.91 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00000289833434 | MARCOS DE LIMA NEVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01089 | 09/05/2014 | 2540.94 | 2540.94 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00000303925434 | NILTON GOMES DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01090 | 09/05/2014 | 2515.53 | 2515.53 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00000282758453 | POMPEU EMILIO MAROJA PEDROSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01091 | 09/05/2014 | 2518.91 | 2518.91 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00001607499487 | FRANCISCO ALDO SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01092 | 09/05/2014 | 2560.76 | 2560.76 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00000313610487 | WELLINGTON HERMES VASCONCELOS AGUIAR |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01093 | 09/05/2014 | 2518.91 | 2518.91 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00000848247434 | WILSON AQUINO DE MACEDO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01094 | 09/05/2014 | 2497.18 | 2497.18 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00004814606400 | ANA TERESA NOBREGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01095 | 09/05/2014 | 5603.43 | 5603.43 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00000791423468 | UMBERTO SILVEIRA PORTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01096 | 09/05/2014 | 5603.43 | 5603.43 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00022619135400 | RENATO SERGIO SANTIAGO MELO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01098 | 09/05/2014 | 2767.01 | 2767.01 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00000248878468 | GLERYSTON HOLANDA DE LUCENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01099 | 09/05/2014 | 5603.43 | 5603.43 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00017659043404 | OSCAR MAMEDE SANTIAGO MELO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01100 | 09/05/2014 | 4784.32 | 4784.32 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00009570675420 | MARCOS ANTONIO DA COSTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01101 | 09/05/2014 | 5603.43 | 5603.43 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00025191802420 | ANTONIO GOMES VIEIRA FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01102 | 09/05/2014 | 5603.43 | 5603.43 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00017264642534 | ANTONIO CLAUDIO SILVA SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01103 | 09/05/2014 | 6423.19 | 6423.19 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00088587258400 | MARCILIO TOSCANO FRANCA FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01104 | 09/05/2014 | 6423.19 | 6423.19 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00039674860444 | SHEYLA BARRETO BRAGA DE QUEIROZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01105 | 09/05/2014 | 6399.12 | 6399.12 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00076058921449 | ISABELLA BARBOSA MARINHO FALCAO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01106 | 09/05/2014 | 6423.19 | 6423.19 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00092981550420 | ELVIRA SAMARA PEREIRA DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01107 | 09/05/2014 | 6423.19 | 6423.19 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00054938228491 | ANDRE CARLO TORRES PONTES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01108 | 09/05/2014 | 10086.71 | 10086.71 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00016185340410 | ARNOBIO ALVES VIANA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01109 | 09/05/2014 | 2783.65 | 2783.65 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00000062871404 | ANTONIO JUAREZ FARIAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01110 | 12/05/2014 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de locacao e licenca de uso de software de estoque,durante o mes de abril de 2014 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01111 | 12/05/2014 | 2520.00 | 2520.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento de 16 horas-au-la ministradas d disciplina Pratica de Instrumentos de Controle Social prestadas aos ju-risdicionados atraves da Esco-la de Contas-ECOSIL | 00071455272434 | ED WILSON FERNANDES DE SANTANA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01112 | 12/05/2014 | 2700.00 | 2700.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diarias, em ra-zao de sua participacao no 16.Simposio Nacinal de Auditoria de Obras Publicas - SINAOP, a ser realizado no periodo de 19a 22 de maio de 2014, no muni-cipio de Florianopolis-SC. | 00021919941487 | RICARDO JOSE BANDEIRA DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01113 | 12/05/2014 | 2700.00 | 2700.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diarias, em ra-zao de sua participacao no 16.Simposio Nacinal de Auditoria de Obras Publicas - SINAOP, a ser realizado no periodo de 19a 22 de maio de 2014, no muni-cipio de Florianopolis-SC. | 00004276986427 | RAFAEL MORAES DE LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01114 | 12/05/2014 | 160.00 | 160.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Campina Grande, no dia 14 de maio de 2014, objetivando verificar a infraestrutura do local onde ocorrera o evento Dialogo Publico - Controle So-cial, organizado pelo TCE-PB. | 00074300342415 | DINANCY MONTENEGRO DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01115 | 12/05/2014 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Campina Grande, no dia 14 de maio de 2014, objetivando verificar a infraestrutura do local onde ocorrera o evento Dialogo Publico - Controle So-cial, organizado pelo TCE-PB. | 00027624994453 | MARIA DA SALETE ARAUJO DA SILVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01116 | 12/05/2014 | 100.00 | 100.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Campina Grande, no dia 14 de maio de 2014, objetivando verificar a infraestrutura do local onde ocorrera o evento Dialogo Publico - Controle So-cial, organizado pelo TCE-PB. | 00098147013434 | MICHELINE CRISTINE MORAIS AYRES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01117 | 12/05/2014 | 90.00 | 90.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Campina Grande, no dia 14 de maio de 2014, objetivando verificar a infraestrutura do local onde ocorrera o evento Dialogo Publico - Controle So-cial, organizado pelo TCE-PB. | 00032357109491 | SILVANA VIEIRA MATOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01118 | 12/05/2014 | 90.00 | 90.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Campina Grande, no dia 14 de maio de 2014, objetivando verificar a infraestrutura do local onde ocorrera o evento Dialogo Publico - Controle So-cial, organizado pelo TCE-PB. | 00029119030487 | DAGMAR DOLORES DE MIRANDA GERMOGLIO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01119 | 12/05/2014 | 370.00 | 370.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagens ao municipio de Natal-RN, nos dias 06 e 10 de maio de 2014, a servico do Gabinete do Conselheiro ArthurParedes Cunha Lima. | 00070924619449 | WASHINGTON DO NASCIMENTO BEZERRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01120 | 13/05/2014 | 2100.00 | 2100.00 | Valor que se empenha em favor do instrutor acima, objetivan-do o pagamento pela prestacao do servico de ministracao de aulas no Curso de Aperfeicoa- mento em Administracao Publicapromovido pela ECOSIL, totali-zando 16 horas-aula. Obs.: trata-se de regulariza- cao contabil da NE 804/2014. | 00000022517448 | LUCIANO GOMES FELIX DE MEDEIROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01121 | 13/05/2014 | 90.00 | 90.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Campina Grande, no dia 14 de maio de 2014, a fim de con-duzir as servidoras que irao verificar a infraestrutura do local onde ocorrera o evento Dialogo Publico - Controle So- | 00089364503449 | VALDEMIR LIMA DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01122 | 13/05/2014 | 210.00 | 210.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado ao setor medi-co deste TCE: - APARELHO MEDIDOR DE PRESSAO C/ ESTETO-VELCRO/VERDE. | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01124 | 14/05/2014 | 531.55 | 531.55 | Valor que se empenha em favorda firma acima,objetivando opagamento do mes de abril,dos servicos de manutencao preven-tiva e corretiva de 03 elevadores instalados nas dependenci-as deste TCE | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01125 | 14/05/2014 | 423.70 | 423.70 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela execucao dosservicos de revisao de 60000KMdo veiculo Ford Focus OEX 9640deste TCE | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01126 | 14/05/2014 | 414.30 | 414.30 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento depecas e lubrificantes para oveiculo Ford Focus OEX 9640, deste TCE Revisao de 60000KM | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01127 | 14/05/2014 | 7950.00 | 7950.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento dos meses de jan/fevmar/2014 pela prestacao dos servicos de preparacao e regencia do Coral deste TCE | 02994439000102 | MUSICAL CENTER LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01128 | 15/05/2014 | 230.00 | 230.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Mari, no periodo de 19 a 20 de maio de 2014. | 00003085941428 | RENATO SERGIO VALENCA PASCOAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01129 | 15/05/2014 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Nova Palmeira e Sossego, no periodo de 19 a 23de maio de 2014. | 00016146646415 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01130 | 15/05/2014 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vando a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s)- municipio(s) de Nova Palmeira e Sossego, no periodo de 19 a 23 de maio de 2014. | 00051853752487 | RICARDO DA FRANCA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01131 | 15/05/2014 | 805.00 | 805.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Bom Sucesso, no periodo de 19 a 22 de maio de 2014. | 00013136755715 | HUGO JOSE DE FREITAS PERIGRINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01132 | 15/05/2014 | 575.00 | 575.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Juazeirinho, no periodo de 20 a 22 de maio de 2014. | 00001278291482 | WEVERTON LISBOA DE SENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01133 | 15/05/2014 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Juru, no periodo de 19 a 23 de maio de 2014. | 00013296345434 | RONALDO DO AMARAL MODESTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01134 | 15/05/2014 | 1265.00 | 1265.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Cajazeiras, no pe-riodo de 19 a 24 de maio de 2014. | 00004369862485 | PAULO GERMANO DA COSTA ALVES FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01135 | 15/05/2014 | 1265.00 | 1265.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Cajazeiras, no pe-riodo de 19 a 24 de maio de 2014. | 00001299404456 | SARA MARIA RUFINO DE SOUSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01136 | 15/05/2014 | 1265.00 | 1265.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vando a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Cajazeiras, noperiodo de 19 a 24 de maio de 2014. | 00001960026488 | MARGILDO DE LACERDA DANTAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01137 | 15/05/2014 | 575.00 | 575.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Caapora, no perio-do de 19 a 23 de maio de 2014. | 00007238614472 | ROMUALDO BESERRA RIBEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01138 | 15/05/2014 | 115.00 | 115.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Caldas Brandao, nodia 19 de maio de 2014. | 00001041618417 | LUCIA PATRICIO DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01139 | 15/05/2014 | 115.00 | 115.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Itatuba, no dia 21de maio de 2014. | 00077551427449 | DAVID PEREIRA GALVAO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01140 | 15/05/2014 | 3600.00 | 3600.00 | Valor que se empenha em favor do profissinal acima, objeti- vando a ministracao de curso sobre o Sistema Integrado de Administracao Financeira-SIAF,destinado a 30 auditores de contas publicas deste TCE, a ser realizado no periodo de 12a 16 de maio de 2014, com car-ga horaria de 30 horas. | 00020405774400 | EGNALDO ALVES DE ALMEIDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01141 | 15/05/2014 | 3200.00 | 3200.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento pela renovacao de 16assinaturas da Revista A Sema-na durante o periodo de 01 anoPeriodo:abril/2014 a abril /2015 | 13714214000171 | NBR EDITORA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01143 | 16/05/2014 | 180.00 | 180.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Caldas Brandao, nos dias de 19 e 21 de maio de 2014. | 00002096775469 | HELEMES FARIAS DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01144 | 16/05/2014 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Nova Palmeira e Sossego, noperiodo de 19 a 23 de maio de 2014. | 00026057601890 | EDUARDO BONFIM DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01145 | 16/05/2014 | 630.00 | 630.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Bom Sucesso, no periodo de 19 a 22 de maio de 2014. | 00016020731472 | MAGNO ALBERTO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01146 | 16/05/2014 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Juazeirinho, no periodo de 20 a 22 de maio de 2014. | 00018577318400 | JOAO MANOEL DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01147 | 16/05/2014 | 180.00 | 180.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Mari, no periodo de 19 a 20de maio de 2014. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01148 | 16/05/2014 | 990.00 | 990.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Cajazeiras, no periodo de 19 a 24 de maio de 2014. | 00026098601453 | CARLOS SOARES FERREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01149 | 16/05/2014 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Juru, no periodo de 19 a 23de maio de 2014. | 00073393436449 | JOSIVAN DA SILVA EVANGELISTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01150 | 16/05/2014 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Caapora, no periodo de 19 a23 de maio de 2014. | 00013925520449 | ROZILDO ANTONIO DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01151 | 16/05/2014 | 3409.19 | 3409.19 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de telefonia movel a este TCE, durante o periodo de23/04/2014 a 03/05/2014 (refe-rencia: mai./2014). | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01152 | 16/05/2014 | 280.00 | 280.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de sua participacao no evento Concretizando a Cidada-nia, a ser realizado no Muni- cipio de Mamanguape, no dia 28de maio de 2014. | 00037351770425 | MARIA ZAIRA CHAGAS GUERRA PONTES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01153 | 16/05/2014 | 280.00 | 280.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de sua participacao no evento Concretizando a Cidada-nia, a ser realizado no Muni- cipio de Mamanguape, no dia 28de maio de 2014. | 00067393110482 | WALDISE LUCIA ANDRADE MURIBECA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01154 | 16/05/2014 | 65.00 | 65.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o ressarcimento de despesa com a inscricao na 1a.Conferencia Brasileira de Di- reito e Saude, a ser realizadanos dias 23 e 24 de maio desteano, em Joao Pessoa-PB. | 00044430302472 | EDLEUZA CRUZ DOS SANTOS PINHEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01155 | 16/05/2014 | 131.00 | 131.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o ressarcimento de despesa com a inscricao na 1a.Conferencia Brasileira de Di- reito e Saude, a ser realizadanos dias 23 e 24 de maio desteano, em Joao Pessoa-PB. | 00037351770425 | MARIA ZAIRA CHAGAS GUERRA PONTES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01156 | 16/05/2014 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento,em razao de proferir palestra sobre o Tema OAcompanhamento realizado pelo TCE nas Obras Publicas no dia 16/05/14 na cidade de Patos | 00058283455400 | ALCIMAR ALVES FRAGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01157 | 16/05/2014 | 360.00 | 360.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelos servicos de recuperacao de 02 placas logica e troca de bateria de 02 aparelhos Nobreaks deste TCE | 09017110000130 | MJL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01158 | 16/05/2014 | 2360.00 | 2360.00 | Valor que se empenha em favor da Superintendencia acima,objetivando o pagamento pela publicacao de materias de interessedeste TCE,edicoes dos dias 07,11,13,14,18,22,29/03 e 05,12, 24/04/2014 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01159 | 16/05/2014 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de abril,pelaprestacao dos servicos de manutencao preventiva e corretiva do aparelho (grupo gerador)deste TCE | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01160 | 16/05/2014 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a inscricao das seguintes ser-vidoras no Curso sobre Folha de Pagamento, a ser realizado em Brasilia-DF, no periodo de 26 a 28 de maio deste ano: -MARIA DAS GRACAS SILVA ALMEI-DA BONFIM; | 10825457000199 | IOC CAPACITACAO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 01161 | 19/05/2014 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado a Diretoria deAuditoria e Fiscalizacao desteTCE: - MOLA HIDRAULICA DE PISO - SMART. | 01128831000106 | CALIXTO VIDRO BOX LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01163 | 19/05/2014 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado a Diretoria deAuditoria e Fiscalizacao desteTCE: - MOLA HIDRAULICA DE PISO - SMART. | 01128831000106 | CALIXTO VIDRO BOX LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01164 | 19/05/2014 | 188.00 | 188.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao dos seguintes ser-vicos, a serem realizados no veiculo Ford Ranger NPZ8985, pertencente a este TCE: - ALINHAMENTO; | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01165 | 19/05/2014 | 493.00 | 493.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado ao veiculo Ford Ranger NPZ 8985, perten- cente a este TCE: - KIT BATEDOR SUSP. DIANTEIRO; | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01166 | 19/05/2014 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da profissional acima, objeti-vando a prestacao dos seguin- tes servicos, a serem realiza-dos em moveis pertencentes a este TCE: -IMPERMEABILIZACAO DE POLTRONA | 00044135971415 | IVANILDA MOIZINHO DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01167 | 19/05/2014 | 2000.00 | 2000.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado ao predio da Escola de Contas Conselheiro Otacilio da Silveira - ECOSIL:- REDE DE PROTECAO EM POLIETI-LENO PRETA, MALHA 5x5, COM INSTALACAO E GANCHOS GALVANI- ZADOS INCLUSOS, AREA TOTAL DE | 07019997000170 | PRO REDES COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01168 | 20/05/2014 | 270.00 | 270.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de viagem ao munici- pio de Campina Grande, nos di-as 20 e 21 de maio de 2014, a servico do Gabinete da Presi- dencia deste TCE. | 00025226428472 | EDER DIAS FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01169 | 20/05/2014 | 270.00 | 270.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de viagem ao munici- pio de Campina Grande, nos di-as 20 e 21 de maio de 2014, a servico do Gabinete da Presi- dencia deste TCE. | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01170 | 20/05/2014 | 115.00 | 115.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a complementacao de diarias, em razao de o retorno a sede, apos diligencia ao municipio de Santo Andre, ter se dado emhorario posterior as 18h, no dia 16 de maio de 2014. | 00045068216453 | RACHEL MONTENEGRO DE AQUINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01171 | 20/05/2014 | 115.00 | 115.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a complementacao de diarias, em razao de o retorno a sede, apos diligencia ao municipio de Santo Andre, ter se dado emhorario posterior as 18h, no dia 16 de maio de 2014. | 00003618262493 | LIDYANNE COSTA DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01172 | 20/05/2014 | 537.95 | 537.95 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado ao Setor Medi-co deste TCE: -ATENOLOL 25MG; | 00958548000653 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01173 | 20/05/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de maio de 2014. | 00001164903225 | TADEU BANHA LOPES FREIRE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01174 | 20/05/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de maio de 2014. | 00002265431451 | ANA LUCIA TAVARES DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01175 | 20/05/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de maio de 2014. | 00007642042469 | CARLOS FREDERICO DE ARAUJO LEITE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01176 | 20/05/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de maio de 2014. | 00005330079411 | KALINE ROBERTA BATISTA FERREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01177 | 20/05/2014 | 135.63 | 135.63 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de maio de 2014. | 00009940297483 | LEANDRO TCHARLLES DINIZ PEREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01178 | 20/05/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de maio de 2014. | 00010077352440 | MATHEUS ANGELO DINIZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01179 | 20/05/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de maio de 2014. | 00008729901413 | WILKER CARDOSO MACIEL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01180 | 20/05/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de maio de 2014. | 00010170508480 | ADRIANA EDILEUZA DE SOUSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01181 | 20/05/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de maio de 2014. | 00009301953455 | ALLISSON RITCHYE DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01182 | 20/05/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de maio de 2014. | 00009301273403 | BELRISMAR BIDO ALVARENGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01183 | 20/05/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de maio de 2014. | 00008289561466 | DEBORAH GUEDES DA PAZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01184 | 20/05/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de maio de 2014. | 00008643560480 | DENNIS THADEU FREITAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01185 | 20/05/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de maio de 2014. | 00006974892489 | ELIDA EVELYN DE LIRA SERPA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01186 | 20/05/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de maio de 2014. | 00097755303420 | ELYANNA BRITO NOBREGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01187 | 20/05/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de maio de 2014. | 00009632682440 | MARCIO CHAVES GUEDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01188 | 20/05/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de maio de 2014. | 00001299145418 | RODRIGO FIRMINO VIEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01189 | 20/05/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de maio de 2014. | 00010266165494 | VANESSA MARIA ROCHA QUEIROZ DE ALBUQUERQ |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01190 | 20/05/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de maio de 2014. | 00041936272172 | WALQUIRIA CABRAL OLIVEIRA DE AMORIM |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01191 | 20/05/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de maio de 2014. | 00006117083459 | ADRIANA ANDRE SOARES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01192 | 20/05/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de maio de 2014. | 00007026303490 | ALAN SOUZA DE ANDRADE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01193 | 20/05/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de maio de 2014. | 00009676255483 | CAIO RAONI PEREIRA LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01194 | 20/05/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de maio de 2014. | 00009028651454 | FILYPE MARIZ DE SOUSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01195 | 20/05/2014 | 687.81 | 687.81 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de maio de 2014. | 00009687534427 | JESSICA SAMARA BERNARDO DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01196 | 20/05/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de maio de 2014. | 00010036349402 | JULIANE DA SILVA HEMAN |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01197 | 20/05/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de maio de 2014. | 00006961080464 | LUCAS VILAR ALCOFORADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01198 | 20/05/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de maio de 2014. | 00005479478443 | RAMESSES HENRIQUE ROBERTO DE FIGUEIREDO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01199 | 20/05/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de maio de 2014. | 00009309002433 | THAMYRES FERREIRA RODRIGUES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01200 | 20/05/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de maio de 2014. | 00007043144442 | THIAGO FIORESE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01201 | 20/05/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de maio de 2014. | 00008816358475 | ARIANA BARBARA QUEIROZ CAVALCANTE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01202 | 20/05/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de maio de 2014. | 00000793616417 | AURORA MARIA PORTO DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01203 | 20/05/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de maio de 2014. | 00006620830404 | CARLOS ROBERTO BARBOSA DA SILVA FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01204 | 20/05/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de maio de 2014. | 00002127947444 | DANIELA DINIZ TORRES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01205 | 20/05/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de maio de 2014. | 00001534117407 | ERICK MARTINS NORAT FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01206 | 20/05/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de maio de 2014. | 00006061526440 | FABIO BEZERRA CORREIA LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01207 | 20/05/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de maio de 2014. | 00008517369475 | HELIARA FERREIRA DE MORAIS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01208 | 20/05/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de maio de 2014. | 00007971165404 | ISADORA CARVALHO JARDIM FERRAZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01209 | 20/05/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de maio de 2014. | 00009728394454 | JOSE ALBUQUERQUE TOSCANO JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01210 | 20/05/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de maio de 2014. | 00008417181482 | JOSE JAIME DOS SANTOS NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01211 | 20/05/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de maio de 2014. | 00005679861445 | JOSENILDO DO NASCIMENTO SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01212 | 20/05/2014 | 629.69 | 629.69 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de maio de 2014. | 00007501052409 | JOYCE KELLY SANTOS DE SANTANA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01213 | 20/05/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de maio de 2014. | 00007360437482 | JULIETE FREIRE FEITOSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01214 | 20/05/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de maio de 2014. | 00009793345438 | LAIS VIEIRA ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01215 | 20/05/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de maio de 2014. | 00037453394449 | LEONARDO LINS AMARO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01216 | 20/05/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de maio de 2014. | 00009980913401 | LUANA FERREIRA LEITE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01217 | 20/05/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de maio de 2014. | 00005778538480 | MARIANNA SOUSA DE MIRANDA FEITOSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01218 | 20/05/2014 | 726.56 | 726.56 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de maio de 2014. | 00007138578466 | MARIO SERGIO DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01219 | 20/05/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de maio de 2014. | 00007672987488 | MATHEUS DE CARVALHO MALHEIROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01220 | 20/05/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de maio de 2014. | 00005815537489 | PATRICIA JANINE DE OLIVEIRA LOPES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01221 | 20/05/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de maio de 2014. | 00006096431429 | PRISCILLA MEDEIROS DE SOUZA BARROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01222 | 20/05/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de maio de 2014. | 00008340273485 | RICHELLE DE MACEDO MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01223 | 20/05/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de maio de 2014. | 00006521422499 | WEYBER SILVA OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01224 | 20/05/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de maio de 2014. | 00006846979476 | YGOR FARIAS SOUTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01225 | 20/05/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de maio de 2014. | 00006846982426 | YTALO FARIAS SOUTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01226 | 20/05/2014 | 2700.00 | 2700.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de sua participacao no Curso sobre Folha de Pagamentoa ser realizado em Brasilia-DFno periodo de 26 a 28 de maio de 2014. | 00028567919487 | MARIA DAS GRACAS SILVA A BONFIM E OUTROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01227 | 20/05/2014 | 2700.00 | 2700.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de sua participacao no Curso sobre Folha de Pagamentoa ser realizado em Brasilia-DFno periodo de 26 a 28 de maio de 2014. | 00003490015452 | ANA CAROLINA DE FARIAS GUEDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01228 | 20/05/2014 | 2250.00 | 2250.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro acima, objeti- vando a concessao de diarias, em razao de sua participacao no 12o. Forum Brasileiro de Contratacao e Gestao Publica, a ser realizado em Brasilia-DFnos dias 29 e 30 de maio de 2014. | 00063473054887 | ARTHUR PAREDES CUNHA LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01229 | 20/05/2014 | 2625.00 | 2625.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objeti- vando a concessao de diarias, em razao de sua participacao no 12o. Forum Brasileiro de Contratacao e Gestao Publica, a ser realizado em Brasilia-DFnos dias 29 e 30 de maio de 2014. | 00022190040400 | NIVALDO CORTES BONIFACIO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01230 | 21/05/2014 | 1029.28 | 1029.28 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o pagamento pelo fornecimento de passagens aereas-trecho JPA/Sao Paulo/JPA emnome do Consultor Juridico Eu-genio Goncalves da Nobrega afim de participar do Evento X Jornadas Brasileiras de Direito Processual no periodo de | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01231 | 21/05/2014 | 2947.80 | 2947.80 | Valor que se empenha em favor da operadora acima,objetivandoo pagamento pelo fornecimento de passagens aereas-trecho JPABRASILIA/JPA,em nome das servidoras Maria das Gracas Almeidae Ana Carolina de Farias,por ocasiao da participacao das mesmas no Curso sobre Folha de Pagamento no periodo de 26 a 28 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01232 | 21/05/2014 | 315.04 | 315.04 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 01filtro de combustivel para oveiculo Nissan Frontier OFG 8686 pertencente a este TCE | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01233 | 21/05/2014 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela execucao dos servicos de limpeza do tanque de combustivel do veiculo NIS-SAN FRONTIER OFG 8686 deste TC | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01234 | 21/05/2014 | 44855.81 | 44855.81 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de maio/14,referente ao gerencimento e su-porte dos recursos de informa-tica deste TCE | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01235 | 21/05/2014 | 5428740.98 | 5428740.98 | Valor que se empenha em nomeda Instituicao acima,objetivando o pagamento do mes de maio dos encargos com a Folha de Pagamento dos servidores Ativos deste TCE | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01236 | 21/05/2014 | 51284.07 | 51284.07 | Valor que se empenha em nome da Instituicao acima,objetivando o pagamento do mes de maioreferente as Obrigacoes Patro-nais dos servidores regidos pelo RGPS/INSS | 08761132000490 | TESOURARIA GERAL DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01237 | 21/05/2014 | 1009227.07 | 1009227.07 | Valor que se empenha em favor do Instituto acima,objetivandoo pagamento do mes de maio,dasContribuicoes Patronais dos servidores deste TCE( finan-Capitalizado) | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01238 | 22/05/2014 | 1265.00 | 1265.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vando a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Catole do Ro- cha, Pombal, Sao Bento, Brejo do Cruz, Sao Bentinho, Caja- zeirinhas, Sao Domingos, Brejodos Santos e Ricaho dos Cava- | 00041868404404 | JOSE ALBERTO GOES SIQUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01239 | 22/05/2014 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Conceicao, no pe- riodo de 26 a 30 de maio de 2014. | 00004144139204 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO VALE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01240 | 22/05/2014 | 115.00 | 115.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Cruz do Espirito Santo, no dia 29 de maio de 2014. | 00001041618417 | LUCIA PATRICIO DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01241 | 22/05/2014 | 990.00 | 990.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Catole do Rocha, Pombal,SaoBento e outros, no periodo de 26 a 31 de maio de 2014. | 00025226428472 | EDER DIAS FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01242 | 22/05/2014 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Conceicao, no periodo de 26 a 30 de maio de 2014. | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01243 | 22/05/2014 | 7482.04 | 7482.04 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de maio dos servicos prestados VIPLINE eVIPPHONE para este TCE | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01244 | 22/05/2014 | 90.00 | 90.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Cruz do Espirito Santo, no dia 29 de maio de 2014. | 00013925520449 | ROZILDO ANTONIO DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01245 | 22/05/2014 | 169.97 | 169.97 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de materiais para reforma do gabinete Arnobio Viana | 05075777000139 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA DIVIFLEX |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01246 | 22/05/2014 | 180.00 | 180.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Mamanguape, no dia 28 de maio de 2014. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01247 | 22/05/2014 | 350.00 | 350.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela execucao dos servicos de desmontagem e mon-tagem de divisoria no gabinetedo Cons Arnobio Viana | 05075777000139 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA DIVIFLEX |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01248 | 22/05/2014 | 351493.37 | 351493.37 | Valor que se empenha em nome da instituicao acima, objeti- vando o pagamento do auxilio- alimentacao em favor de seus membros e servidores, referen-te ao mes de maio de 2014. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01249 | 22/05/2014 | 4480.00 | 4480.00 | Valor que se empenha em nome da instituicao acima, objeti- vando o pagamento do auxilio transporte em favor de seus servidores, referente ao mes de maio de 2014. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01250 | 22/05/2014 | 127342.06 | 127342.06 | Valor que se empenha em nome da instituicao acima, objeti- vando o pagamento do auxilio- saude em favor dos servidores deste TCE, referente ao mes demaio de 2014. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01251 | 22/05/2014 | 1265.00 | 1265.00 | Valor que se empenha em favor do servidor deste TCE, objetivando o ressarcimento da despesa referente a inscricao do 69Congresso Brasileiro de Cardiologia no periodo de 26 a 29/092014 em Brasilia/DF | 00003317211474 | ANDERSON SOUZA DE LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01252 | 22/05/2014 | 3304.00 | 3304.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de refeicoes, durante jantar oferecido ao Presidente do Tribunal de Contas da Uniao e sua comitiva, no dia 20 de ma-io deste ano. | 12974375000131 | F & M ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01253 | 22/05/2014 | 2400.00 | 2400.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de refeicoes, durante almoco oferecido ao Presidente do Tribunal de Contas da Uniao e sua comitiva, no dia 18 de ma-io deste ano. | 03503564000135 | FERNANDES & CARVALHO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01254 | 22/05/2014 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de maio,refe-rente aos servicos fotograficos deste tCE | 12615340000106 | HILDA HENRIQUE SILVA DO NASCIMENTO ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01255 | 23/05/2014 | 142763.45 | 142763.45 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de maio,refe-rente a execucao dos servicos de limpeza,higienizacao,conservacao,portaria,copa,cozinha, recepcao e manutencao predial deste TCE | 24263444000188 | MEG EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01256 | 23/05/2014 | 62390.88 | 62390.88 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de manutencao e de- senvolvimento de software a este TCE, durante o mes de maio de 2014. | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01257 | 23/05/2014 | 12000.00 | 12000.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de maio refe-rente a execucao dos servicos de manutencao preventiva e corretiva nos aparelhos de ar condicionado deste TCE | 02947911000156 | REFRILINE ENGENHARIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01258 | 23/05/2014 | 9282.00 | 9282.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 18und de pneus,para os veiculos Forf Focus e Chevrolet S10 pertencentes a este TCE,com base na adesao a ARP 05/13-Proc. TC16223/13 | 38046843001416 | HC PECAS SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01259 | 23/05/2014 | 180.00 | 180.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de viagem ao munici- pio de Campina Grande, no dia 19 de maio de 2014, a fim de conduzir a comitiva do Presi- dente do Tribunal de Contas daUniao. | 00013711504434 | JOAO BELMONT PEQUENO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01260 | 23/05/2014 | 180.00 | 180.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Campina Grande, no dia 19 de maio de 2014, a fim de con-duzir a comitiva do Presidentedo Tribunal de Contas da Uniao | 00069197105449 | JOAO BELMONT PEQUENO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01261 | 23/05/2014 | 90.00 | 90.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de viagem ao munici- pio de Campina Grande, no dia 19 de maio de 2014, a servico do Gabinete do Conselheiro Fernando Rodrigues Catao. | 00069052301468 | JOHN EUDES DA SILVA SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01262 | 23/05/2014 | 372.88 | 372.88 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de lanches servidor aos mem- bros da Orquestra Sanfonica, que se apresentaram no evento Dialogo Publico, no dia 20 de maio deste ano. | 40960809000180 | BONFIM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01263 | 23/05/2014 | 115.00 | 115.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Caapora, no dia 26de maio de 2014. | 00060152583491 | FABIANA LUSIA C RAMALHO DE MIRANDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01264 | 23/05/2014 | 3240.00 | 3240.00 | Valor que se empenha em favor da instituicao acima, objeti- vando a inscricao de 12 servi-dores deste TCE no 26o. Semi- nario Nacional de Previdencia Social, a ser realizado em Jo-ao Pessoa-PB, no periodo de 26a 28 de maio de 2014. | 29184280000117 | ABIPEM |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01265 | 26/05/2014 | 3375.00 | 3375.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro acima, objeti- vando a concessao de diarias, em razao de viagem a Brasilia-DF, a fim de participar de reunioes com as diretorias do TCU e da ATRICON, e de assis- tir a Sessao Extraordinaria doTCU para apreciacao e parecer previo das contas da Republi- | 00060195541472 | FABIO TULIO FILGUEIRAS NOGUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01266 | 26/05/2014 | 12027.58 | 12027.58 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servico Internet Via Embratel,referente ao mes de maio de 2014. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01267 | 26/05/2014 | 8000.00 | 8000.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando a prestacao do servico de ministracao de Curso sobre a Lei Anticorrupcao (Lei no. 12.846/2013), a ser realizado no dia 26 de maio de 2014, neste TCE. | 00090005244072 | GIOVANI AGOSTINI SAAVEDRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01268 | 26/05/2014 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de maio, pelaprestacao dos servicos de tratamento de dados para transmissao ao vivo das sessoes do Pleno deste TCE | 08922516000103 | ATIVAWEB DATACENTER PROVEDOR DE INTERNET |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01269 | 26/05/2014 | 4700.00 | 4700.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento das inscricoes dosservidores deste TCE,Joao Batista Sobrinho e Karoly de Tatray Hiluey Agra,a fim de participarem do treinamento sobreeSocial e DCTF-Prev,no periodode 04 a 06 de junho deste anoa ser realizado em Recife/PE | 35963479000146 | ESCOLA DE ADMINIST E TREINAMENTO SC LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01270 | 27/05/2014 | 2610.00 | 2610.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de maio/14,pela prestacao dos servicos delocacao de 01 equipamento(cen-tral telefonica)para este TCE | 04078456000125 | SOPHO BUSINESS COMUNN SOLUC EMPRE LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01271 | 27/05/2014 | 6600.00 | 2000.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento pela prestacao dos servicos de itimizacao vi-sual,estrutural e cognitivo dosistema Web para visualizacao e acompanhamento dos gastos publicos em educacao no estado da Paraiba | 00005309900403 | ALEX GALVAO DE MELO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01272 | 27/05/2014 | 1888.00 | 1888.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de maio,pela prestacao dos servicos de ces-sao de uso do software(GPS) em30 veiculos deste tCE | 04708116000130 | ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01273 | 27/05/2014 | 16362.75 | 16362.75 | Valor que se empenha em favor da firm acima,objetivando opagamento do mes de abril,pelaprestacao de servicos de loca-cao de maquinas fotocopiadoras(multifuncional/impressora)pa-ra este TCE | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01274 | 27/05/2014 | 5025.60 | 5025.60 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento referente a renovacao do contrato de assinatura de 12 exemplares do Jornal Correio da Paraiba,periodo demaio/14 a maio/15. | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | AMPLIACAO, ADEQUACAO E REFORMA DO TRIBUNAL DE CONTAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Tomada de Preço | 01275 | 27/05/2014 | 1329097.28 | 1329097.28 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento referente ao TAC 05/2014,conforme Planilha de Memoria de Calculo e Quadro de Perdas e Danos que faz parte do presente Aditivo,alterando oContrato original da Reforma, Ampliacao e Adequacao deste TCconforme Proc.15914/12 | 01664506000168 | ARAUJO PONTES AP ENGE E ARQUITETURA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01276 | 27/05/2014 | 185.00 | 185.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Recife-PE, a servico do Ga-binete da Presidencia deste TCno dia 23 de maio de 2014. | 00069197105449 | JOAO BELMONT PEQUENO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01277 | 27/05/2014 | 115.00 | 115.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a complementacao de diaria, em razao de o retorno da diligen-cia ao municipio de Campina Grande ter se dado apos as 18hno dia 16 de maio de 2014. | 00058283455400 | ALCIMAR ALVES FRAGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01278 | 27/05/2014 | 90.00 | 90.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a complementacao de diaria,em razao de o retorno da di- ligencia ao municipio de Cam- pina Grande ter se dado apos as 18h, no dia 16 de maio de 2014. | 00021985073404 | JOSE NOBERTO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01279 | 27/05/2014 | 3375.00 | 3375.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro acima, objeti- vando a concessao de diarias, em razao de visita tecnicao aoTribunal de Contas do Estado de Sao Paulo, no periodo de 02a 04 de junho de 2014. | 00063473054887 | ARTHUR PAREDES CUNHA LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01280 | 28/05/2014 | 2100.00 | 2100.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento de 16 horas-au-la ministradas referentes adisciplina Gestao de Pessoal no Servico Publico(Aposentari-as e Pensoes)destinada aos jurisdicionados atraves da Esco-la de Contas deste TCE | 00077223705434 | HELIO CARNEIRO FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01281 | 28/05/2014 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento de 04 horas-au-la ministradas no dia 19/05/14para servidores deste TCE,referentes ao treinamento sobre aferramenta TRAMITA deste TCE, atraves da ECOSIL | 00004608719432 | FABIO LUCAS MEIRA DE SOUZA BARBOSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01282 | 28/05/2014 | 500.54 | 500.54 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,referenteao ressarcimento de despesa c/alimentacao realizadas pela equipe de seguranca que assistiu ao Presidente do TCU MinJoao Augusto Ribeiro,no perio-do de 17 a 21/05/14 | 00036491381404 | WASHINGTON FRANCA DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01283 | 28/05/2014 | 802.90 | 802.90 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o pagamento pelo fornecimento de passagens aereas-trecho JPA/Brasilia/JPA em nome do servidor deste TCE Anderson Souza de lima,que esta-ra participando do 69o.Congresso Brasileiro de Cardiologia em Brasilia no periodo de 26 a | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01284 | 28/05/2014 | 1390.30 | 1390.30 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o pagamento pelo fornecimento de passagens aereas,trecho JPA/Brasilia/JPA em Conselheiro Fabio Tulio Nogueira por ocasiao de participacaoem Reunioes c/Diretorias do TCU e ATRICON no periodo de 27a 31/05/14 em Brasilia | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01285 | 28/05/2014 | 1744.70 | 1744.70 | Valor que se empenha em favor da operadora acima,objetivandoo pagamento de passagens aere-as-trecho JPA/Sao Paulo/JPA emnome do Conselheiro Arthur Cunha Lima, a fim proceder tro-ca de informacoes para aprimo-ramento das funcoes institucionais atinentes aos orgaos do Controle Externo no TCE/SP | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01286 | 28/05/2014 | 700.00 | 700.00 | valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 01par de lentes visao simples c/armacao destinado ao motoristadeste TCE Jose Humberto Dias | 12302312000139 | OTICA CAXIAS - RICARDO GOMES CARNEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01287 | 28/05/2014 | 494.40 | 494.40 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento demateriais (adocantes e chas)visando suprir o estoque minimo do Almoxarifado deste TCE | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01288 | 28/05/2014 | 2177.40 | 2177.40 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento de38cx de copos descartaveis,180ml,com base na proposta cons-te da ARP 01/13 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01289 | 28/05/2014 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela execucao dos servicos de reinstalacao epassagem de cabeamento no sis-ma de seguranca instalado nes-te TCE | 17109978000199 | M & C INSTALACAO E MANUTENCAO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01290 | 28/05/2014 | 7993.51 | 7993.51 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de ADIANTAMENTO, para cobertura de despesas de pequeno vulto deste TC, com a dotacao MATERIAL DE CONSUMO, no periodo de 02/06/2014 a 04/08/2014. | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01291 | 28/05/2014 | 3801.61 | 3801.61 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de ADIANTAMENTO, para cobertura de despesas de pequeno vulto deste Tribunal com OUTROS SERVICOS DE TERCEI-ROS - PESSOA JURIDICA, no pe- riodo de 02/06 a 04/08/2014. | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01292 | 28/05/2014 | 2690.00 | 2690.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de ADIANTAMENTO, para cobertura de despesas de pequeno vulto deste Tribunal com OUTROS SERVICOS DE TERCEI-ROS - PESSOA FISICA, no perio-do de 02/06/2014 a 04/08/2014. | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01293 | 28/05/2014 | 460.00 | 460.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Barra de Sao Mi- guel, no periodo de 03 a 06 dejunho de 2014. | 00068392427491 | JOAO CEZAR BEZERRA DE MENEZES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01294 | 28/05/2014 | 1125.00 | 1125.00 | Valor que se empenha em favor da Procuradora-Geral acima, objetivando a concessao de diaria em razao de sua parti- cipacao na Reuniao Ordinaria do Conselho Nacional dos Pro- curadores-Gerais de Contas, a ser realizada no municipio de Sao Paulo-SP, no dia 03 de ju-nho de 2014. | 00092981550420 | ELVIRA SAMARA PEREIRA DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01295 | 28/05/2014 | 180.00 | 180.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diaria, em ra- zao de viagem ao municipio de Campina Grande, no dia 19 de maio de 2014, a fim de acompa-nhar o Min. Augusto Nardes, Presidente do TCU, a evento naquela cidade. | 00067585809468 | SEBASTIAO FERNANDES DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01296 | 28/05/2014 | 180.00 | 180.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diaria, em ra- zao de viagem ao municipio de Campina Grande, no dia 19 de maiod e 2014, a fim de acompa-nhar o Min. Augusto Nardes, Presidente do TCE, a evento naquela cidade. | 00044073798472 | SOLIO JORGE PEREIRA DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01297 | 28/05/2014 | 180.00 | 180.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diaria, em ra- zao de viagem ao municipio de Campina Grande, no dia 19 de maio de 2014, a fim de acompa-nhar o Min. Augusto Nardes, Presidente do TCU, a evento naquela cidade. | 00001217274405 | BRUNO SOARES FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01298 | 28/05/2014 | 280.00 | 280.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diaria, em ra- zao de viagem ao municipio de Campina Grande, no dia 19 de maio de 2014, a fim de acompa-nhar o Min. Augusto Nardes, Presidente do TCU, a evento naquela cidade. | 00091825539472 | ROSINALDO JOSE DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01299 | 28/05/2014 | 185.00 | 185.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Natal-RN, no dia 27 de maiode 2014, a servico do Gabinetedo Conselheiro Fernando Rodri-gues Catao. | 00069052301468 | JOHN EUDES DA SILVA SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01300 | 30/05/2014 | 2656.00 | 2656.00 | Valor que se empenha em favor da entidade acima, objetivandoo pagamento pelas publicacoes do TCE-PB no Diario Oficial doEstado, nos dias 10 e 26/04, e01, 10, 14 e 15/05 deste ano. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01301 | 30/05/2014 | 1300.00 | 1300.00 | valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao do servico de en- trega de notas de foro publi- cadas diariamente no Diario daJustica do Estado da Paraiba eno Diario da Justica da Uniao,relativas as acoes e demais publicacoes deste TCE, duranteo periodo de 05 de maio de | 13902459000122 | EMPRESA SC CLIPPING |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01302 | 30/05/2014 | 260.97 | 260.97 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao dos seguintes li- vros, destinados a compor o acervo da biblioteca deste TC:-A INVENCAO DAS ASAS; | 61365284001003 | SARAIVA E SICILIANO SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01304 | 30/05/2014 | 297.00 | 297.00 | valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao do seguinte servi-vo, a ser realizado no veiculoNissan Frontier OFG 8686, per-tencente a este TCE: - LIMPEZA DE TANQUE DE COMBUS-TIVEL. | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01305 | 02/06/2014 | 250.00 | 250.00 | Valor que se empenha em favor da Procuradora acima, objeti- vando a concessao de diaria, em razao de sua participacao no evento Dialogo Publico - TCE e o Controle Social, a serrealizado no municipio de Cam-pina Grande, no dia 05 de ju- nho de 2014. | 00092981550420 | ELVIRA SAMARA PEREIRA DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01306 | 02/06/2014 | 250.00 | 250.00 | Valor que se empenha em favor da Procuradora acima, objeti- vando a concessao de diaria, em razao de sua participacao no evento Dialogo Publico - TCE e o Controle Social, a serrealizado no municipio de Cam-pina Grande, no dia 05 de ju- nho de 2014. | 00039674860444 | SHEYLA BARRETO BRAGA DE QUEIROZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01307 | 02/06/2014 | 90.00 | 90.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Campina Grande, conduzindo as Procuradoras Sheyla Barretoe Elvira Samara, que partici- parao de evento naquela cidadeno dia 05 de maio de 2014. | 00029185688991 | CELIO WIESE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01308 | 02/06/2014 | 360.00 | 360.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Barra de Sao Miguel, no pe-riodo de 03 a 06 de junho de 2014. | 00002096775469 | HELEMES FARIAS DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01309 | 02/06/2014 | 90.00 | 90.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a complementacao de diaria em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Ouro Velho e Santo Andre, cujo retorno a Joao Pessoa ocorreu apos as 18h, no dia 16de maio de 2014. | 00073393436449 | JOSIVAN DA SILVA EVANGELISTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01310 | 02/06/2014 | 90.00 | 90.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a complementacao de diaria,em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Bonsucesso, cujo retorno a sede ocorreu apos as 18h, no dia 22 de maio de 2014. | 00016020731472 | MAGNO ALBERTO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01311 | 02/06/2014 | 1260.00 | 1260.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diarias, em ra-zao de sua participacao notreinamento sobre e-Social e DCTF-PREV, a ser realizado em Recife-PE, no periodo de 04 a 06 de junho de 2014. | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01312 | 02/06/2014 | 1260.00 | 1260.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diarias, em ra-zao de sua participacao notreinamento sobre e-Social e DCTF-PREV, a ser realizado em Recife-PE, no periodo de 04 a 06 de junho de 2014. | 00003938120495 | KAROLY DE TATRAI HILUEY AGRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01313 | 02/06/2014 | 90.00 | 90.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Caapora, no dia 26 de maio de 2014. | 00013925520449 | ROZILDO ANTONIO DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01314 | 02/06/2014 | 1500.00 | 1500.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao do servico de cap-tacao e edicao de imagens das atividades realizadas no Cursode Aperfeicoamento em Adminis-tracao Publica,edicao 2013/14,Modulo sobre Controle Social. | 02107827000124 | ELO FAX VIDEO PRODUCOES LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01315 | 02/06/2014 | 670.16 | 670.16 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servico de manutencao sistema-tica dos portoes eletronicos deste TCE, durante o mes de maio de 2014. | 40973976000165 | ENGER EQUIPAMENTOS AUTOMATICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01316 | 03/06/2014 | 90.00 | 90.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Campina Grande, nos dias 04e 05 de junho de 2014, a fim de atuar na organizacao do evento Dialogo Publico - TCE eo Controle Social. | 00032357109491 | SILVANA VIEIRA MATOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01317 | 03/06/2014 | 90.00 | 90.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Campina Grande, nos dias 04e 05 de junho de 2014, a fim de atuar na organizacao do evento Dialogo Publico - TCE eo Controle Social. | 00037384570468 | FRANCISCA RIDISMAR DE MORAIS CLEMENTINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01318 | 03/06/2014 | 90.00 | 90.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Campina Grande, nos dias 04e 05 de junho de 2014, a fim de atuar na organizacao do evento Dialogo Publico - TCE eo Controle Social. | 00037386310463 | FABIA MARIA CAROLINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01319 | 03/06/2014 | 480.00 | 480.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Campina Grande, nos dias 04e 05 de junho de 2014, a fim de atuar na organizacao do evento Dialogo Publico - TCE eo Controle Social. | 00074300342415 | DINANCY MONTENEGRO DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01320 | 03/06/2014 | 270.00 | 270.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Campina Grande, nos dias 04e 05 de junho de 2014, a fim de atuar na organizacao do evento Dialogo Publico - TCE eo Controle Social. | 00029119030487 | DAGMAR DOLORES DE MIRANDA GERMOGLIO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01321 | 03/06/2014 | 420.00 | 420.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Campina Grande, nos dias 04e 05 de junho de 2014, a fim de atuar na organizacao do evento Dialogo Publico - TCE eo Controle Social. | 00027624994453 | MARIA DA SALETE ARAUJO DA SILVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01322 | 03/06/2014 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Campina Grande, nos dias 04e 05 de junho de 2014, a fim de atuar na organizacao do evento Dialogo Publico - TCE eo Controle Social. | 00098147013434 | MICHELINE CRISTINE MORAIS AYRES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01323 | 03/06/2014 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diaria, em ra- zao de sua participacao no evento Dialogo Publico - TCE eo Controle Social, a ser rea- lizado em Campina Grande, no dia 05 de junho de 2014. | 00067589219487 | ENIO MARTINS NORAT |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01324 | 03/06/2014 | 90.00 | 90.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Campina Grande, no dia 05e de junho de 2014, a fim de atuar na organizacao do evento Dialogo Publico - TCE eo Controle Social. | 00068605250453 | ANA MARCIA BATISTA ALVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01325 | 03/06/2014 | 750.00 | 750.00 | Valor que se empenha em favor da Procuradora acima, objeti- vando a concessao de diaria, em razao de sua participacao na Reuniao Extraordinaria do Conselho Nacional dos Procura-dores-Gerais de Contas, a ser realizada em Brasilia-DF, no dia 02 de junho de 2014. | 00092981550420 | ELVIRA SAMARA PEREIRA DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01326 | 03/06/2014 | 805.00 | 805.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Barra de Sao Mi- guel, no periodo de 03 a 06 dejunho de 2014. | 00013294458487 | HENRIQUE LUIZ DE ANDRADE LUCENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01327 | 03/06/2014 | 300.00 | 300.00 | COMPLEMENTACAO DA NE 1280,EMI-TIDA EM 28/05/14,referente ao pagamento do Curso sobre Gestao_de Pessoas no servico Publico -Aposentadorias e Pen-soes,nos dias 22,23 e 24/05/14 | 00077223705434 | HELIO CARNEIRO FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01328 | 03/06/2014 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela confeccao de 10 banners e 01 faixa de im-pressao digital e 01lona frontdestinados ao evento Dialogo Publico Paraiba,a ser realiza-do no dia 05/06/14 | 08857072000161 | FIX COMUNICACAO VISUAL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01329 | 03/06/2014 | 9048.65 | 9048.65 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de abril/14, pelos servicos com portes e telegramas deste TCE | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01330 | 03/06/2014 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de maio/14,pela prestacao dos servicos de manutencao preventiva e corre-tiva no equipamento(grupo gerador)deste TCE | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01331 | 03/06/2014 | 4580.00 | 4580.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a inscricao das seguintes ser-vidoras no Curso sobre Folha de Pagamento, a ser realizado em Brasilia-DF, no periodo de 26 a 28 de maio deste ano: -MARIA DAS GRACAS SILVA ALMEI-DA BONFIM; | 10825457000199 | IOC CAPACITACAO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01332 | 03/06/2014 | 280.00 | 280.00 | valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de sua participacao no evento Concretizando a Cidada-nia, a ser realizado no muni- cipio de Inga, no dia 10 de junho de 2014. | 00037351770425 | MARIA ZAIRA CHAGAS GUERRA PONTES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01333 | 03/06/2014 | 280.00 | 280.00 | valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de sua participacao no evento Concretizando a Cidada-nia, a ser realizado no muni- cipio de Inga, no dia 10 de junho de 2014. | 00067393110482 | WALDISE LUCIA ANDRADE MURIBECA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01334 | 03/06/2014 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de abril,pelaprestacao de servicos artisti-cos como Maestro do Coral des-te TCE | 02994439000102 | MUSICAL CENTER LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01335 | 03/06/2014 | 8528.56 | 8528.56 | valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de maio/14,pela prestacao dos servicos de fornecimento de agua e utilizacao da rede de esgotos deste TCE | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01336 | 03/06/2014 | 585.00 | 585.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento de 39 horas prestadas de servicos eventuais fora dos seus respectivos horarios de trabalho durante arealizacao de treinamentos da Escola de Contas-ECOSIL | 00092912613434 | ROSEMAR FELIPE DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01337 | 03/06/2014 | 585.00 | 585.00 | Valor que se empenha em favor da interessada acima,objetivando o pagamento de 39 horas prestadas de servicos eventuais fora dos seus respectivos horarios de trabalho durante a realizacao de treinamentos da Escola de Contas-ECOSIL | 00067402720420 | MARIA DAS GRACAS GRANGEIRO DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01338 | 03/06/2014 | 598.00 | 598.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 01leitor de codigo de barras e 01 dispositivo de armazenamen-to do tipo SSS destinados a este TCE | 07012546000101 | MEGA MIDIA COM DE M E INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01339 | 03/06/2014 | 1110.00 | 1110.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela confeccao de 3000und de folders TCE/Ouvido-ria/Auditoria destinados a es-te TCE | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01340 | 03/06/2014 | 115.00 | 115.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de sua participacao na organizacao do evento Dialogo Publico - TCE e o Controle So-cial, a ser realizado em Cam- pina Grande, no dia 05 de ju- nho de 2014. | 00037995286449 | ANA SILVIA LOPES VELLOSO BORGES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01341 | 03/06/2014 | 90.00 | 90.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de sua participacao na organizacao do evento Dialogo Publico - TCE e o Controle So-cial, a ser realizado em Cam- pina Grande, no dia 05 de ju- nho de 2014. | 00004040642805 | MARIA DE FATIMA FREITAS E GONDIM |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01342 | 03/06/2014 | 90.00 | 90.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de sua participacao na organizacao do evento Dialogo Publico - TCE e o Controle So-cial, a ser realizado em Cam- pina Grande, no dia 05 de ju- nho de 2014. | 00034298258491 | MARIZA DE FATIMA ALMEIDA GONDIM |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01343 | 03/06/2014 | 160.00 | 160.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diaria, em ra- zao de sua participacao no evento Dialogo Publico - TCE eControle Social, a ser reali- zado no municipio de Campina Grande, no dia 05 de junho de 2014. | 00071455272434 | ED WILSON FERNANDES DE SANTANA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01344 | 04/06/2014 | 1875.00 | 1875.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento de 1,5 diarias a fim de participar de ReuniaoTCU/IRB/TCEs em Brasilia/DF | 00027466515720 | FERNANDO RODRIGUES CATAO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01346 | 04/06/2014 | 230.00 | 230.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima,objetivandoo pagamento de 1,0 diaria, decorrente de sua participacao na organizcao do evento Dialo-go Publico/TCE a ser realizadoem Campina Grande | 00037995286449 | ANA SILVIA LOPES VELLOSO BORGES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01347 | 04/06/2014 | 180.00 | 180.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima,objetivandoo pagamento de 1,0 diaria, decorrente de viagem a cidade deCampina Grande como integrantedo grupo de apoio ao Evento Dialogo Publico Paraiba,dia 05 de junho do corrente | 00004040642805 | MARIA DE FATIMA FREITAS E GONDIM |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01348 | 04/06/2014 | 180.00 | 180.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima,objetivandoo pagamento de 1,0 diaria, de corrente de viagem a cidade deCampina Grande como integrantedo grupo de apoio ao evento Dialogo Publico Paraiba,dia 05 de junho do corrente | 00034298258491 | MARIZA DE FATIMA ALMEIDA GONDIM |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01349 | 04/06/2014 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 1,0 diaria, afim de participar_do evento Dialogo Publico TCE,na cidade deCampina Grande no dia 05/06/14 | 00004608719432 | FABIO LUCAS MEIRA DE SOUZA BARBOSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01350 | 04/06/2014 | 90.00 | 90.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 0,5 diaria ondeestara a servico deste TCE,no dia 05/06/14 em campina Grande | 00021985073404 | JOSE NOBERTO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01351 | 04/06/2014 | 90.00 | 90.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 0,5 diaria ondeestara a servico deste TCe em Campina Grande no dia 05/06/14 | 00026098601453 | CARLOS SOARES FERREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01352 | 04/06/2014 | 90.00 | 90.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 0,5 diaria,ondeestara a servico deste TCE,em Campina Grande no dia 05/06/14 | 00051879190400 | JOSE HUMBERTO D DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01353 | 04/06/2014 | 90.00 | 90.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 0,5 diaria,ondeestara a servico deste TCe,em campina Grande no dia 05/06/14 | 00016020731472 | MAGNO ALBERTO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01354 | 04/06/2014 | 270.00 | 270.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 1,5 diaria,ondeestara a servico deste TCE,nosdias 04 e 05 corrente_em Campina Grande | 00025226428472 | EDER DIAS FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01355 | 04/06/2014 | 270.00 | 270.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 1,5 diaria,ondeestara a servico deste TCE,nosdias 04 e 05 na cidade de Cam-pina Grande | 00026057601890 | EDUARDO BONFIM DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01356 | 04/06/2014 | 90.00 | 90.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento de 0,5 diaria, onde estara a servico deste Tcem campina Grande no dia 05/062014 | 00047552395400 | GILSON PEREIRA FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01357 | 04/06/2014 | 90.00 | 90.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento de 0,5 diaria, onde estara a servico deste TCno dia 05/06 na cidade de Cam-pina Grande | 00001217274405 | BRUNO SOARES FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01358 | 04/06/2014 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 4,5 diarias,porocasiao de diligencia in loco no Municipio de Soledade | 00056996594472 | EVANDRO SERGIO NUNES DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01359 | 04/06/2014 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 4,5 diarias,coma finalidade de proceder dili-gencias na Prefeitura de Piloezinhos | 00002496716460 | LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01360 | 04/06/2014 | 1150.00 | 1150.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de5,0 diarias, afim de procedr diligencia nos Municipios de Campina Grande, Puxinana,Boqueirao e Caturite | 00041868404404 | JOSE ALBERTO GOES SIQUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01361 | 04/06/2014 | 345.00 | 345.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 1,5 diaria, a fim de proceder diligencia in loco na Pref do Municipio de Mogeiro | 00004816129472 | RICARDO ROBERTO LIRA DE AZEVEDO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01362 | 04/06/2014 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do servidro acima,objetivando o pagamento de 4,5 diarias, para proceder diligencias in lo-co na Prefeitura do Municipio de Sume | 00000983487448 | ROMULO SOARES ALMEIDA ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01363 | 04/06/2014 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 4,5 diarias, afim de proceder diligencia in loco na Prefeitura do Municipio de Sume | 00007086326453 | KLEBER JOSE RODRIGUES DO O |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01364 | 04/06/2014 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento derefeicoes a funcionarios terceirizados que prestam servi-cos de apoio a alguns setores deste TCE,fora dos seus respectivos horarios de trabalho | 18004567000100 | EDUARDO LEMOS NUNES DA SILVA FILHO ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01366 | 04/06/2014 | 115.00 | 115.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 0,5 diaria coma finalidade de participar do evento Dialogo Publico TCE,na cidade de Campina Grande no dia 05/06/14 | 00004608719432 | FABIO LUCAS MEIRA DE SOUZA BARBOSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01367 | 05/06/2014 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento de indenizacao de ferias nao usufruidas do exercicio de 2013,conforme consdo Proc.TC 8096/14 | 00029691788420 | HUMBERTO CARLOS DO AMARAL GURGEL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01368 | 05/06/2014 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 4,5 diarias afim de proceder diligencia in loco na Prefeitura do Municipio de Livramento | 00064568610478 | JAIRO DE ALMEIDA RAMPCKE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01369 | 05/06/2014 | 805.00 | 805.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima,objetivandoo pagamento de 3,5 diarias afim de proceder diligencia inloco na Prefeitura do Municipio de Catole do Rocha | 00057333653315 | FRANCISCA MILENA F DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01370 | 05/06/2014 | 115.00 | 115.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 0,5 diaria afim de proceder diligencia inloco na Prefeitura do Municipio de Caapora | 00067620558420 | JOSE TRAJANO BORGE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01371 | 05/06/2014 | 115.00 | 115.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima,objetivandoo pagamento de 0,5 diaria,cor-respondente a diligencia in loco na Prefeitura do Municipio de Baia da Traicao | 00060152583491 | FABIANA LUSIA C RAMALHO DE MIRANDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01372 | 05/06/2014 | 115.00 | 115.00 | Valor quese empenha em favor da servidora acima,objetivandoo pagamento de 0,5 diaria,por ocasiao de diligencia in loco na Prefeitura do Municipio deBaia da Traicao | 00001995508403 | KARINA DE VASCONCELOS CARICIO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01373 | 05/06/2014 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 0,5 diaria por ocasiao do deslocamento para participar do evento Dialogo Publico TCE,em Campina Grande no dia 05/06/14 | 00075330199468 | SEVERINO CLAUDINO NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01374 | 05/06/2014 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 03 horas-aula ministradas no dia 30/05/14 para Promotores de Justica doMPE sobre IDGPB,atraves da Escola de Contas-ECOSIL | 00076844331487 | JOSEDILTON ALVES DINIZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01375 | 05/06/2014 | 550.00 | 550.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 05pedestais de aluminio 2,15 c/garra destinados a este TCE | 70117320000101 | CRISTAL COMERCIO DE PROD SERIGRAFICOS LT |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01376 | 05/06/2014 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 4,5 diarias, emrazao de acompanhamento de Au-ditores em diligencia_ao Muni-cipio de Manaira | 00021985073404 | JOSE NOBERTO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01377 | 05/06/2014 | 270.00 | 270.00 | Valor que se empenha em favor do motorista deste TC, objeti-vando o pagamento de 1,5 diarias em razao de deslocamento c/Auditores em diligencia ao Mu-nicipio de Mogeiro | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01378 | 05/06/2014 | 900.00 | 900.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima,objetivandoo pagamento de 5,0 dairias,em razao de acompanhar Auditor e,diligencia aos Municipios de Campina Grande,Puxinana,Boqueirao e Caturite | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01379 | 05/06/2014 | 890.00 | 890.00 | Valor que se empenha em favor d motorista acima,objetivando o pagamento de 5,0 diarias,em razao de acompanhamento c/Auditor em diligencia ao Municipiode Sume e do Diretor Geral a cidade de campina Grande em 05/06/14 | 00073393436449 | JOSIVAN DA SILVA EVANGELISTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01380 | 05/06/2014 | 810.00 | 810.00 | Valor que s e empenha em favordo motorista acima,objetivandoo pagamento de 4,5diarias a fim de acompanhar Auditor emdiligencia no Municipio de Livramento | 00051879190400 | JOSE HUMBERTO D DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01381 | 05/06/2014 | 180.00 | 180.00 | Valor que se empenha em favor do motorista deste TC,referen-te ao pagamento de 1,0 diaria,em razao de acompanhamento comAuditor em diligencia para osMunicipios de Caapora e Baia da Traicao | 00013925520449 | ROZILDO ANTONIO DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01382 | 05/06/2014 | 630.00 | 630.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima,objetivandoo pagamento de 3,5 diarias afim de acompanhar Auditor em diligencia no Municipio de Catole do Rocha | 00026098601453 | CARLOS SOARES FERREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01383 | 05/06/2014 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima,objetivandoo pagamento de 4,5 diarias,em razao do acompanhamento com Auditor em diligencia no Munici-pio de Soledade | 00026057601890 | EDUARDO BONFIM DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01384 | 05/06/2014 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima,objetivandoo pagamento de 4,5 diarias afim de acompanhar Auditor emdiligencia no Municipio de Pi-loezinhos | 00016020731472 | MAGNO ALBERTO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01385 | 05/06/2014 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor do motorista deste TC, objetivando o pagamento de 4,5 diarias a fim de acompanhar Auditorem diligencias nos Municipios Inga e Barra de Sao Miguel | 00018577318400 | JOAO MANOEL DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01386 | 05/06/2014 | 370.00 | 370.00 | Valor que se empenha em favor do motorista deste TCE,objeti-vando o pagamento de 1,0 diaria,em razao de proceder o tras-lado de servidores que estavamparticipando de um Curso na cidade de Recife,nos dias 04, 05,06/06/14 | 00089364503449 | VALDEMIR LIMA DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01387 | 05/06/2014 | 365.92 | 365.92 | Valor que se empenha em favor d a firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento depecas e lubrificantes destina-dos ao veiculo Ford Focus OEV8740 pertencente a este Tc | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01388 | 05/06/2014 | 252.08 | 252.08 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela execucao dos servicos de revisao de 50000kmdo veiculo Ford Focus OEV 8740deste TC | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01389 | 05/06/2014 | 250.00 | 250.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro deste Tc,correspondente ao pagamento de 0,5 diaria haja vista sua partici-pacao Comite Tecnico de Mobilidade Urbana da Regiao Metropo-litana de Campina Grande no dia 06/06/14 | 00016185340410 | ARNOBIO ALVES VIANA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01390 | 05/06/2014 | 90.00 | 90.00 | Valor que se empenha em favor do motorista deste TCE,corres-pondente ao pagamento de 0,5 diaria,onde estara a servico deste TCE na Cidade deCampina Grande no dia 06/06/14 | 00000829337407 | EDUARDO LUIZ DIAS MARINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01391 | 05/06/2014 | 1150.00 | 1150.00 | Valor que se empenha em favor da firma,objetivando o pagamento pela aquisicao de 01 apare-lho celular Samsung Galaxy S3 para ser utilizado pelo CEL. Rosinaldo Jose da Silva ora prestando servicos neste TCE | 08050237000199 | EMP SULAMERICANA DE TEC IND E COM LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01392 | 05/06/2014 | 115.00 | 115.00 | Valor que se empenha em favor d servidor acima,objetivando o pagamento de 0,5 diaria,por ocasiao de sua participacao noevento Dialogo Publico/TCE em Campina Grande | 00076844331487 | JOSEDILTON ALVES DINIZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01393 | 06/06/2014 | 484.50 | 484.50 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 60und de canetas esferograficas compactor 0.7,para suprir o estoque do almoxarifado deste TC | 15593158000190 | CLAUDIA VIRGINIA BARBOZA PEDROSA ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01394 | 06/06/2014 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de maio,pelosservicos de locacao e licenca de uso de software do sistema de estoque do almoxarifado deste TCE | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01395 | 06/06/2014 | 1351.25 | 1351.25 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o pagamento pelo fornecimento de passagens aereas-trecho Brasila/Joao Pessoa,em nome do Conselheiro Fabio Nogueira que esteve participando da Reuniao com a Diretoria da ATRICON-dia 29/05/14 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01396 | 06/06/2014 | 2942.29 | 2942.29 | Valor que se empenha em favor da operadora acima,objetivandoo pagamento pelo fornecimento de passagens aereas-trecho JPASao Paulo/JPA em nome da Procuradora Elvira Samara a fim de participar da Reuniao Ordinaria do Conselho Nacional de Pro-curadores na cidade de Sao Paulo | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01397 | 06/06/2014 | 1393.38 | 1393.38 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o pagamento pelo fornecimento de passagens aereas-trecho JPA/Brasilia/Sao Paulo/JPA em nome da Procuradora Elvira Samara que estara participando da Reuniao Extraordinaria do Conselho de Procurado- res em Brasilia/DF | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01398 | 06/06/2014 | 1654.52 | 1654.52 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o pagamento pelo fornecimento de passagens aereas-trecho JPA/BSB/JPA em nome do Conselheiro Fernando Catao que estara participando de reunioes entre TCU,IRB e TCEs doBrasil em Brasilia /DF | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01399 | 06/06/2014 | 1443.00 | 1443.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento de05und de tonners,nas cores preto,ciano,amarelo e magenta)destinados a diversos setores deste TCE | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01400 | 06/06/2014 | 198.00 | 198.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento depecas para o veiculo Van Rena-ult Master MOV 5927 pertencen-te a este TCE | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01401 | 06/06/2014 | 396.00 | 396.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela execucao dosservicos de mao de obra do veiculo Van Renault Master MOV 5927 deste TCe | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01402 | 06/06/2014 | 267.98 | 267.98 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento demateriais eletricos e outros, destinados a este TCE | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01403 | 09/06/2014 | 15768.61 | 15768.61 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoo pagamento referente a inde- nizacao de ferias nao gozadas do exercicio de 2013, conformeProcesso TC 8096/2014. | 00029691788420 | HUMBERTO CARLOS DO AMARAL GURGEL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01404 | 09/06/2014 | 531.55 | 531.55 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamnto do mes de maio,pela prestacao dos servicos de manutencao preventiva e corretiva de 03 elevadores instalados nas deependencias deste TC | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01405 | 09/06/2014 | 718.00 | 718.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de agosto/13,pela prestacvao dos servicos de coleta ,transporte,tratamento por destruicao termica edestinacao final das cinzas dos residuos solidos(lampadas fluorescentes)deste TCE | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01406 | 09/06/2014 | 900.00 | 900.00 | Valor que se empenha em favor da profissional acima, objeti-vando a prestacao dos seguin- tes servicos, a serem realiza-dos em moveis pertencentes a este TCE: -IMPERMEABILIZACAO DE POLTRONA | 00044135971415 | IVANILDA MOIZINHO DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01407 | 09/06/2014 | 4550.00 | 4550.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento pelos servicos fotograficos a serem realizados em diversos municipios doEstado, visando retratar o evento Dialogo Publico Paraiba,organizado por este TCE | 00000352887877 | ELIAS FELIX DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01408 | 09/06/2014 | 97.76 | 97.76 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de maio/14,pela prestacao dos servicos decoleta,transporte,tratamento por destruicao termica e des-tinacao final das cinzas dos residuos solidos de saude des-te TCE | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01409 | 10/06/2014 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diaria, em ra- zao de sua participacao na or-ganizacao do evento Dialogo Publico Paraiba, TCE e o Con- trole Social, realizado no dia05 de junho de 2014, no muni- cipio de Campina Grande. | 00091825539472 | ROSINALDO JOSE DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01410 | 10/06/2014 | 240.00 | 240.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento de 16 horas trabalhadas de forma extraordina-ria sem comprometer o seu res-pectivo horario de expediente,conforme consta do doc.em ane-xo. | 00092912613434 | ROSEMAR FELIPE DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01411 | 10/06/2014 | 160.00 | 160.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 0,5 diaria por ocasiao do deslocamento a fim de participar do Evento Dialo-go Publico TCE,em Campina Grande no dia 05/06/14 | 00075330199468 | SEVERINO CLAUDINO NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01412 | 11/06/2014 | 1630.00 | 1630.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivndo opagamento pela aquisicao de 02extintores de incendio e 01mangueira destinados a este TC | 02604394000112 | EXJET COM E SERV CONTRA INCENDIO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01413 | 11/06/2014 | 796.00 | 796.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamnto pela aquisicao de 400kgs de acucar tipo refinado visando suprir o estoque do almoxarifado. Atade Registro de Precos 01/13 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01414 | 11/06/2014 | 4032.00 | 4032.00 | Valor que se empenha em favor da Editora acima,objetivando opagamento pela renovacao do contrato de 12 exemplares doJornal da Paraiba,para o periodo de jun/14 a jun/15_destina-dos a este TCE | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01415 | 11/06/2014 | 3004.00 | 3004.00 | Valor que se empenha em favor do Instituto acima,objetivandoo pagamento do mes de Maio/15,das Obrigacoes__Contributivas referente aos Contribuintes individuais que prestaram servi-cos neste TCE | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01416 | 11/06/2014 | 830.00 | 830.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente ao pagamento pelo fornecimento depecas para o veiculo camioneteS10 NQF 0240 deste TCE | 35581123000148 | BOLIVAR CICERO DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01417 | 11/06/2014 | 150.00 | 150.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela execucao dos servicos de mao de obra no veiculo camionete S10 NQF 0240, pertencente a este TC | 35581123000148 | BOLIVAR CICERO DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01418 | 11/06/2014 | 853.60 | 853.60 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de maio, dasdespesas com internet movel para este TCE | 02558157000162 | TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA TELESP |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01419 | 12/06/2014 | 575.00 | 575.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 2,5 diarias afim de proceder diligencia inloco no Municipio de Taperoa | 00013296345434 | RONALDO DO AMARAL MODESTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01420 | 12/06/2014 | 335.00 | 335.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 0,5 diaria,paracustear despesas com alimenta-cao quando esteve participandode 01 Reuniao na Empresa CESARno dia 09/06/14 em Recife | 00071455272434 | ED WILSON FERNANDES DE SANTANA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01421 | 12/06/2014 | 820.00 | 820.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 01 cubo de roda e sensor de ABS destinado ao veiculo S10 NQI 6510 deste TCE | 02378490000190 | NADJAILSON ROCHA SANTANA ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01422 | 12/06/2014 | 780.50 | 780.50 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela fornecimento de05 orquideas e 01 ramalhete delirios para serem distribuidoscom as aniversariantes(Esposasde Conselheiros)deste TCE | 00302785000157 | FALCONE COMERCIO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01423 | 12/06/2014 | 40.00 | 40.00 | SUPLEMENTACAO DA NE 1420,EMITIDA EM 12/06/14,REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE DIARIA,HAJA VISTA VIAGEM TECNICA COM O CONSE-LHEIRO FERNANDO CATAO PARA RE-CIFE | 00071455272434 | ED WILSON FERNANDES DE SANTANA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01424 | 13/06/2014 | 115.00 | 115.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 0,5 diaria,em razao de seu deslocamento paraproceder diligencia no Munici-pio de Sao Jose dos ramos | 00002316833403 | JULIO UCHOA CAVALCANTI NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01425 | 13/06/2014 | 230.00 | 230.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 1,0 diaria emrazao de deslocamento a fim deprocedr diligencia no Municipio de Campina Grande | 00041868404404 | JOSE ALBERTO GOES SIQUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01426 | 13/06/2014 | 90.00 | 90.00 | Valor que se empenha em favor do motorista deste TCE,objeti-vando o pagamento de 0,5 diaria em razao de deslocamento a servico deste TC_para a cidadede campina Grande | 00069197105449 | JOAO BELMONT PEQUENO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01427 | 13/06/2014 | 185.00 | 185.00 | Valor que se empenha em favor do motorista deste TCE,objeti-vando o pagamento de 0,5 diaria em razao de seu deslocamentoa servico deste TCe,para a ci-dade do Recife | 00069052301468 | JOHN EUDES DA SILVA SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01428 | 13/06/2014 | 2400.00 | 2400.00 | Valor que se empenha em favor da interessada acima,objetivando o pagamento pela execucao dos servicos de emissao de 01 laudo tecnico de uma poltrona a ser utilizada no auditorio deste TCE | 00046775676468 | MONICA MARIA SOUTO MAIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01429 | 13/06/2014 | 97.76 | 97.76 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de maio/14, pelos servicos prestados de coleta,tratamento por destruicaotermica e destinacao final dascinzas dos residuos solidos desaude deste TCe | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01430 | 13/06/2014 | 180.00 | 180.00 | Valor que se empenha em favor do motorista deste TCE,objeti-vando o pagamento de 1,0 diaria,por ocasiao de deslocamento c/auditor que fara diligencia no Municipio de Campina Grande | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01431 | 13/06/2014 | 90.00 | 90.00 | Valor que se empenha em favor do motorista deste TC, objetivando o pagamento de 0,5 diaria,por ocasiao de deslocamento c/auditor que fara diligencia no Municipio de Sao Jose dosRamos | 00013925520449 | ROZILDO ANTONIO DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01432 | 13/06/2014 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha em favor do motorista deste TCE,objeti-vando o pagamento de 2,5 diarias,por ocasiao de deslocamentoconduzindo auditor que fara diligencia no Municipio de Tape-roa | 00018577318400 | JOAO MANOEL DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01433 | 16/06/2014 | 3292.69 | 3292.69 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento delanches para serem oferecidos durante os Cursos promovidos pela ECOSIL durante o mes de maio/14 | 08332280000147 | PANIFICADORA SENHOR DO BONFIM LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01434 | 16/06/2014 | 2221.45 | 2221.45 | Valor que se empenha em favor da operadora acima,objetivandoo pagamento pelo fornecimento de passagem aerea -trecho Bra-silia/joao Pessoa,no dia 30de maio/2014 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01435 | 16/06/2014 | 340.00 | 340.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento demateriais eletricos:10 filtrosde linha e 10 adaptadores des-tinados a este TCE | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01436 | 16/06/2014 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento de01 peca -montante da suspensaodianteira do veiculo Nissan Frontier-NPT 2801 pertencente a este TCE | 05299477000133 | OFICINA COSTA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01437 | 16/06/2014 | 750.00 | 750.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelos servicos de mao de obra no veiculo NISSANFRONTIER NPT 2801 deste TC | 05299477000133 | OFICINA COSTA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01438 | 16/06/2014 | 2450.00 | 2450.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento dematerial para conserto do vei-culo Ford Ranger NPZ 9005 per-tencente a este TC | 11515683000136 | MEIRELES E FERNANDES PCS E SERV AUTOMOTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01439 | 16/06/2014 | 200.00 | 200.00 | Valor que se eempenha em favorda firma acima,objetivando opagamento pelos servicos demao de obra do veiculo FORDRANGER NPZ 9005 deste TCE | 11515683000136 | MEIRELES E FERNANDES PCS E SERV AUTOMOTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01440 | 16/06/2014 | 4000.00 | 4000.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela elaboracao de01 projeto para cenfeccao deorcamento e especificacoes tecnicas de servicos de recuperacao e impermeabilizacao da coberta e fachadas do predio deste TCE,onde funciona a Pro-curadoria e ECOSIL | 11378405000184 | MAYER ENGENHARIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01441 | 17/06/2014 | 33255.90 | 33255.90 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de maio,pela prestacao dos servicos c/o consumo de energia eletrica desteTCE | 09095183000140 | ENERGISA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01442 | 17/06/2014 | 825.45 | 825.45 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de maio/14,pela prestacao dos servicos detelefonia fixa deste TCE | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | REFERENTE A TRANSPORTE DE MATERIAL REF A REGIONA | Dispensa | 01443 | 17/06/2014 | 360.00 | 360.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 02 horas aula ministradas para tecnicos da CGE e da CGU referentes aotreinamento sobre GEO/PB | 00002216316407 | RODRIGO GALVAO LOURENCO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01444 | 17/06/2014 | 900.00 | 900.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela execucao dos servicos de recuperacao e pin-turas das portas,para choque eterminal da lateral do veiculoFord Focus OEV - 8740 deste TC | 13219460000157 | OFICINA MARTELOS DE OURO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01445 | 18/06/2014 | 700.00 | 700.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 01par de lentes de grau com armacao destinado ao motorista deste TCE,Sr.Joao Belmont Pequeno | 02518194000147 | OTICA RIVER |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01446 | 18/06/2014 | 310.00 | 310.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 01bateria Heliar SL65 DD,para oveiculo camionete S10 NQI 6830deste TC | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01447 | 18/06/2014 | 1750.00 | 1750.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 01televisor LED 42 polegadas FULL HD da marca PHILIPS destinada a este TCE | 70120662000180 | ATACADAO DOS ELETROD DO NE LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01448 | 18/06/2014 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela execucao dos servicos de reboque do veiculoGOL MMY 6624, deste TCE,da ci-dade de Patos para Joao Pessoa | 08889774000127 | BREKAR COMERCIO E SERVICOS LTDA. |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01449 | 18/06/2014 | 2400.00 | 2400.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento pela publicacao demateria de interesse deste TC,edicao do dia 03/06/14 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01450 | 18/06/2014 | 25000.00 | 25000.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento(parte) de indenizacao de ferias nao usufruidas exercicio 2012,bem com 1/3 deferias | 00071455272434 | ED WILSON FERNANDES DE SANTANA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01452 | 18/06/2014 | 710.00 | 710.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela execucao dosservicos de manutncao preventiva e corretiva de 03 impresso-ras HP laserjet,Officejet e 01fax Brother pertencentes a es-te TCE | 07886471000198 | JOSILENE N SILVA CAMPOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01453 | 18/06/2014 | 558.00 | 558.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelos servicos deemolduramento de gravuras paraserem colocadas na antessala do Plenario Min Joao Agripino | 01140355000149 | RAFAEL METRI CORREA ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01454 | 18/06/2014 | 142763.45 | 142763.45 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de junho,pelaprestacao dos servicos de lim-pexa,higienizacao,conservacao,portaria,copa,recepcao e manu-tencao predial deste TCE | 24263444000188 | MEG EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01455 | 18/06/2014 | 5452552.89 | 5452552.89 | Valor que se empenha em nomeda Instituicao acima,objetivando o pagamento do mes de junhoreferente aos encargos com afolha de pagamento em favor dos servidores deste TCE | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01456 | 18/06/2014 | 1013341.88 | 1013341.88 | Valor que se empenha em favor do Instituto acima,objetivandoo pagamento do mes de junho,das Contribuicoes Patronais deste TCE(RPPS) | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01457 | 18/06/2014 | 1605.15 | 1605.15 | Valor que se empenha em favor do Instituto acima,objetivandoo pagamento do mes de junho,referente as Contribuicoes Pa-tronais deste TCE(RPPS-CAPITALIZADO) | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01458 | 18/06/2014 | 51284.07 | 51284.07 | Valor que se empenha em nome da Instituicao acima,objetivando o pagamento do mes de junhoreferente as Obrigacoes Pa-tronais deste TCE(RGPS) | 08761132000490 | TESOURARIA GERAL DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01459 | 18/06/2014 | 350213.30 | 350213.30 | Valor que se empenha em nomeda Instituicao acima,objetivando o pagamento do mes de junhoreferente ao Auxilio Alimenta-cao em favor dos servidores deste TCE | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01460 | 25/06/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de junho de 2014. | 00006117083459 | ADRIANA ANDRE SOARES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01461 | 25/06/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de junho de 2014. | 00010170508480 | ADRIANA EDILEUZA DE SOUSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01462 | 25/06/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de junho de 2014. | 00007026303490 | ALAN SOUZA DE ANDRADE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01463 | 25/06/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de junho de 2014. | 00009301953455 | ALLISSON RITCHYE DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01464 | 25/06/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de junho de 2014. | 00002265431451 | ANA LUCIA TAVARES DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01465 | 25/06/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de junho de 2014. | 00008816358475 | ARIANA BARBARA QUEIROZ CAVALCANTE |
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| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01467 | 25/06/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de junho de 2014. | 00009301273403 | BELRISMAR BIDO ALVARENGA |
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| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01481 | 25/06/2014 | 649.06 | 649.06 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de junho de 2014. | 00009687534427 | JESSICA SAMARA BERNARDO DO NASCIMENTO |
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| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01488 | 25/06/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de junho de 2014. | 00005330079411 | KALINE ROBERTA BATISTA FERREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01489 | 25/06/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de junho de 2014. | 00009793345438 | LAIS VIEIRA ARAUJO |
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| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01502 | 25/06/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de junho de 2014. | 00001299145418 | RODRIGO FIRMINO VIEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01503 | 25/06/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de junho de 2014. | 00001164903225 | TADEU BANHA LOPES FREIRE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01504 | 25/06/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de junho de 2014. | 00009309002433 | THAMYRES FERREIRA RODRIGUES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01505 | 25/06/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de junho de 2014. | 00007043144442 | THIAGO FIORESE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01506 | 25/06/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de junho de 2014. | 00010266165494 | VANESSA MARIA ROCHA QUEIROZ DE ALBUQUERQ |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01507 | 25/06/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de junho de 2014. | 00041936272172 | WALQUIRIA CABRAL OLIVEIRA DE AMORIM |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01508 | 25/06/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de junho de 2014. | 00006521422499 | WEYBER SILVA OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01509 | 25/06/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de junho de 2014. | 00008729901413 | WILKER CARDOSO MACIEL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01510 | 25/06/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de junho de 2014. | 00006846979476 | YGOR FARIAS SOUTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01511 | 25/06/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de junho de 2014. | 00006846982426 | YTALO FARIAS SOUTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01512 | 25/06/2014 | 2400.00 | 2400.00 | Valor que se empenha em favor da interessada acima,objetivando o pagamento do Curso sobre Redacao Oficial ,num total de16 horas aula destinado aos jurisdicionados | 00013210785449 | MARIA DAS GRACAS MARINHO DIAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01513 | 25/06/2014 | 4480.00 | 4480.00 | Valor que se empenha em nome da instituicao acima, objeti- vando o pagamento do auxilio transporte em favor de seus servidores, referente ao mes de junho de 2014. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01514 | 25/06/2014 | 152683.22 | 152683.22 | Valor que se empenha em nome da instituicao acima, objeti- vando o pagamento do auxilio- saude em favor dos servidores deste TCE, referente ao mes dejunho de 2014. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01515 | 25/06/2014 | 1751.40 | 1751.40 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento pelos servicos de hospedagem do Min.Joao AugustoNardes,Presidente do TCU,por ocasiao de sua participacao no Encontro Dialogo Publico na cidade de Campina Grande | 14712060000141 | ATLANTICO CABO BRANCO HOTELARIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01516 | 25/06/2014 | 185.00 | 185.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima,objetivandoo pagamento de 0,5 diaria por ocasiao do seu deslocamento a cidade do Recife | 00069052301468 | JOHN EUDES DA SILVA SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01517 | 25/06/2014 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do servidro acima,objetivando o pagamento de 4,5 diarias porocasiao de diligencia in loco no Municipio de Ibiara | 00050225308487 | GENTIL JOSE PEREIRA DE MELO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01518 | 25/06/2014 | 575.00 | 575.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima,objetivandoo pagamento de 2,5 diarias, afim de proceder diligencia in loco no MUnicipio de Queimadas | 00046854134404 | IVANA DA FONSECA FRANCA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01519 | 25/06/2014 | 575.00 | 575.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 2,5 diarias afim de proceder diligencia inloco no Municipio de Queimadas | 00045905088420 | HELTON ALVES DA COSTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01520 | 25/06/2014 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 4,5 diarias afim de proceder diligencia in loco no Municipio de Sao Jose de Lagoa tapada | 00007238614472 | ROMUALDO BESERRA RIBEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01521 | 25/06/2014 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 4,5 diarias afim de proceder diligencia inloco no MUnicipio de Picui | 00058283455400 | ALCIMAR ALVES FRAGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01522 | 25/06/2014 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 4,5 diarias afim de proceder diligencia inloco no Municipio de Esperanca | 00056968051400 | MARCOS ANTONIO DA SILVA ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01523 | 26/06/2014 | 1265.00 | 1265.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 5,5 diarias, afim de proceder diligencia inloco nos Municipios de Sao Jose do Tigre,Camalau e Sao Sebastiao do Umbuzeiro | 00094845590425 | LEVI MOISES PESSOA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01524 | 26/06/2014 | 1265.00 | 1265.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 5,5 diarias afim de proceder diligencia inloco nos Municipios de Sao Joao do Tigre,Camalau e Sao Sebastiao do Umbuzeiro | 00067682332468 | NOBERTO MEDEIROS DE LUCENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01525 | 26/06/2014 | 230.00 | 230.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 1,0 diaria a fim de proceder diligencia noMunicipio de Pitimbu | 00084084936472 | JANILSON CAJU MARQUES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01526 | 26/06/2014 | 460.00 | 460.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 2,0 diarias afim de proceder diligencia noMunicipio de Pedras de Fogo | 00068392427491 | JOAO CEZAR BEZERRA DE MENEZES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01527 | 26/06/2014 | 90.00 | 90.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 0,5 diaria,por ocasiao do seu deslocamento ao Municipio de Gurjao | 00069052301468 | JOHN EUDES DA SILVA SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01528 | 26/06/2014 | 180.00 | 180.00 | Valor que se empenha em favor do motorista deste TCE,objeti-vando o pagamento de 1,0 diaria por ocasiao do seu deslocamento a cidade de Campina Grande | 00056963190410 | JAILSON FERREIRA DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01529 | 26/06/2014 | 670.16 | 670.16 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de junho,pelaprestacao dos servicos de manutencao preventiva dos portoes eletronicos instalados nas en-tradas que dao acesso a este TCE | 40973976000165 | ENGER EQUIPAMENTOS AUTOMATICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01530 | 26/06/2014 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da Instituicao acima,objetivando o pagamento da taxa de ins-cricao do Curso sobre Folha dePagamento no nome das servido-ras deste TCE,Maria das GracasSilva Almeida Bonfim e Ana Ka-rolina de Farias,em Brasilia/ DF | 06012731000133 | ONE CURSOS TREINAMENTO DESENV E CAP LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01531 | 27/06/2014 | 44855.81 | 44855.81 | Valro que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de junho,pelaprestacao dos servicos de gerencimento e suporte dos re-cursos de informatica deste TC | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01532 | 27/06/2014 | 12000.00 | 12000.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de junho,pelaprestacao dos servicos de servicos de manutencao preventivae corretiva nos aparelhos de ar condicionado deste TCE | 02947911000156 | REFRILINE ENGENHARIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01533 | 27/06/2014 | 11987.16 | 11987.16 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de maio,pela prestacao dos servicos de internet deste TCE | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01534 | 27/06/2014 | 54592.02 | 54592.02 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de junho/14, pela prestacao de servicos de manutencao e desenvolvimento de software para este TCE | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01535 | 27/06/2014 | 3570.00 | 3570.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento pelo fornecimento dealimentos por ocasiao das festtividades juninas promovidas pela ASTCOM | 40941627000161 | COMALI COMERCIO DE ALIMENTACAO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01536 | 27/06/2014 | 680.00 | 680.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelos servicos de coffee break por ocasiao das festividades juninas promovi-das atraves da ASTCOM | 40941627000161 | COMALI COMERCIO DE ALIMENTACAO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01537 | 27/06/2014 | 586.88 | 586.88 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento(saldo da NF 226821),pelos servicos de suporte deHardware,assistencia remota esuporte local(on site) para hardware das marcas HP e Compak,visando atender as necessidades de garantia e manutencaodos servidores deste TC | 61797924000236 | HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01538 | 27/06/2014 | 960.00 | 960.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima,objetivandoo pagamento de 3,0 diarias porocasiao de deslocamento aos Municipios de Patos,Pombal,Cato-le do Rocha,Cajazeiras,Souza,Itaporanga e Princeza Izabel a fim de organizar o evento Dia-logo Publico e Controle Socialnos referidos Municipios | 00074300342415 | DINANCY MONTENEGRO DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01539 | 27/06/2014 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima,objetivandoo pagamento de3,0 diarias por ocasiao de deslocamento para os Minicipios de Patos,Pombal Catole do Rocha,Cajazeiras,Souza,Itaporanga,Princeza Izabel a fim de organizar o evento Dialogo Publico nos referidos Municipios | 00098147013434 | MICHELINE CRISTINE MORAIS AYRES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01540 | 27/06/2014 | 540.00 | 540.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima,objetivandoo pagamento de 3,0 diarias,porocasiao de deslocamento aos Municipios de Patos,Pombal,Cato-le do Rocha,Souza,Itaporanga ePrincesa Izabel,a fim de organnizar o evento Dialogo Publiconos referidos Municipios | 00032357109491 | SILVANA VIEIRA MATOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01541 | 27/06/2014 | 540.00 | 540.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima,objetivandoo pagamento de 03 diarias,por ocasiao de deslocamento_aos Municipios de Patos,Pombal,Cato-le do Rocha,Cajazeiras,Sousa e Princeza Izabel,a fim de organizar o evento Dialogo Publiconos referidos Municipios | 00029119030487 | DAGMAR DOLORES DE MIRANDA GERMOGLIO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01542 | 27/06/2014 | 477.76 | 477.76 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento dos meses maio/14 e junho/14 pela prestacao dos servicos de manutencao de pre-ventiva de 01 elevador instalado nas dependencias deste TCE | 29739737004280 | ELEVADORES OTIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01543 | 27/06/2014 | 8120.60 | 8120.60 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes maio, pela prestacao dos servicos de vip cine e vip phone para este TCe | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01544 | 27/06/2014 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de junho,pelaprestacao dos servicos de tra-tamento de dados para transmissao ao vivo das sessoes plena-rias deste TCE | 08922516000103 | ATIVAWEB DATACENTER PROVEDOR DE INTERNET |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01547 | 27/06/2014 | 7653.00 | 7653.00 | Valor que se empenha em favor da Instituicao acima,objetivando o pagamento das tarifas bancarias,dos meses de abril e maio/14 deste TCE,conforme convenio 502938620 firmado entre este TCE e o Banco do Brasil/ SA | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01548 | 30/06/2014 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor do motorista deste TCE,objeti-vando o pagamento de 4,5 diarias por ocasiao de deslocamentocom auditores deste TCe para o Municipio de Esperanca | 00021985073404 | JOSE NOBERTO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01549 | 30/06/2014 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha em favor do motorista deste TCE,objeti-vando o pagamento de 2,5 diarias por ocasiao de deslocamen-to com Auditores deste TCE,ateo Municipio de Queimadas | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01550 | 30/06/2014 | 540.00 | 540.00 | Valor que se empenha em favor do motorista deste TCE,objeti-vando o pagamento de 3,0 diarias,por ocasiao de deslocamentocom servidores deste TCE para os Municipios de Patos,Pombal,Catole do Rocha,Sousa,Itaporanga e Priceza Izabel,a fim de organizar o Evento sobre Dialogo Publico | 00073393436449 | JOSIVAN DA SILVA EVANGELISTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01551 | 30/06/2014 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor do motorista deste TCE,objeti-vando o pagamento de 4,5 diarias por ocasiao de deslocamentocom Auditores para o Municipiode Picui | 00051879190400 | JOSE HUMBERTO D DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01552 | 30/06/2014 | 180.00 | 180.00 | Valor que se empenha em favor do motorista deste TCE,objeti-va ndo o pagamento de 1,0 dia-ria,por ocasiao de deslocamen-to com Auditor deste TCE ate oMunicipio de Pitimbu | 00013925520449 | ROZILDO ANTONIO DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01553 | 30/06/2014 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor do motorista deste TCE,objeti-vando o pagamento de 4,5 diarias por ocasiao de deslocamentoate a cidade de Pitimbu. | 00026098601453 | CARLOS SOARES FERREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01554 | 30/06/2014 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor do motorista deste TCE,por ocasiao de deslocamento c/Auditordeste TCE ate a cidade de Ibiara | 00016020731472 | MAGNO ALBERTO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01555 | 30/06/2014 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha em favor do motorista deste TCE,objeti-vando o pagamento de 2,5 diarias por oasiao de deslocamento com Auditor deste TCE ate a cidade de Pedras de Fogo | 00018577318400 | JOAO MANOEL DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01556 | 30/06/2014 | 990.00 | 990.00 | Valor que se empenha em favor do motorista deste TCE,objeti-vando o pagamento de 5,5 diarias por ocasiao do seu desloca-mento com Auditores deste TCE,para os Municipios de Sao Joaodo Tigre,Camalau e Sao Sebastiao de Umbuzeiro. | 00002096775469 | HELEMES FARIAS DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01557 | 30/06/2014 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de junho/14, pela prestacao dos servicos delocacao e licenca de uso desoftware_do sistema de estoquedo almoxarifado deste TCE | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01558 | 30/06/2014 | 5998.00 | 5998.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 02Ultrabooks HP N060BR, destinados a este TCE | 24073694003685 | CIL-COMERCIO DE INFORMATICA LTDA. |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01559 | 30/06/2014 | 316.75 | 316.75 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de pecas e lubrificantes para o veiculo Nissan Frontier-OFG 4885 deste TCE Revisao de 10.000km | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01560 | 30/06/2014 | 470.00 | 470.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelos servicos de revisao de 10000km do veiculo Nissan Frontier OFG 4885 pertencente a este TCE | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01561 | 01/07/2014 | 180.00 | 180.00 | Valor que se empenha em favor do motorista deste TCE,objeti-vando o pagamento de 1,0 diaria por ocasiao de deslocamento a cidade de Gurjao | 00069052301468 | JOHN EUDES DA SILVA SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01562 | 01/07/2014 | 7800.00 | 7800.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento pela execucao dos servicos de retelhamento, inclinacao e impermeabilizacaode calhas e lajes do telhado do edificio sede deste TCe | 00000952997428 | LAERTE SERGIO BATISTA DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01563 | 01/07/2014 | 7380.00 | 7380.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 200 telhas brasilit residenci-al 6mm destinadas a este TCE | 02019761000110 | LOJAO DUFERRO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01564 | 01/07/2014 | 5080.00 | 5080.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de manta asfaltica 4.P AL Betumate 20kgs de Betumat para a im-permeabilizacao do telhado doEdificio sede deste TCE | 08181922000154 | MAIA MACEDO IMPERMEABILIZANTES LTDA ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01565 | 01/07/2014 | 420.00 | 420.00 | Valro que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 10sacos de cimento(50kg) e 4,50 mts de areia fina destinados aos servicos de manutencao corretiva do telhado do Edificio sede deste TCE | 40959462000155 | MP COM DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01566 | 01/07/2014 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 01compressor de 24000btus desti-nado a este TCE | 02465299000428 | TOTALPARTS AR CONDICIONADO E REF LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01567 | 01/07/2014 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de junho,pelaprestacao dos servicos de manutencao preventiva e corretiva no equipamento do grupo gera-dor instalado neste TCE | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01568 | 01/07/2014 | 560.00 | 560.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de200und de cafe torrado e moidodestinados a este TCE,objeto da adesao a ARP 01/2013 do Proc.TC 9310/13 | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01569 | 01/07/2014 | 580.00 | 580.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela confeccao de 1000und de crachas de identificacao dos participantes e daequipe organizadora do evento Dialogo Publico a ser realiza-do em diversos municipios doEstado | 08246628000183 | ACRIATIVA COMERCIO E SERV GRAFICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01570 | 01/07/2014 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 02arquivos de aco para pasta suspensa com 04 gavetas destinados a este TCE | 09169046000103 | METALURGICA FORTEX LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01571 | 01/07/2014 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento pela execucao dos servicos de encadernacao de Acordaos,Resolucoes e Roteiros pertencentes a 2a.Camara deste TCE | 00004831888400 | CRISALDO SALES GOMES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01573 | 01/07/2014 | 3500.00 | 3500.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de maio/14,pela prestacao dos servicos artisticos como Maestro do Coraldeste TCE | 02994439000102 | MUSICAL CENTER LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01574 | 02/07/2014 | 3356.75 | 3356.75 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de junho,pelaprestacao dos servicos de telefonia movel deste TCE | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01575 | 02/07/2014 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor da servidora deste TCE,objeti-vando o pagamento de 4,5 diarias por ocasiao de diligencia in loco no Municipio de Campi-na Grande | 00023670703420 | YARA SILVIA MARIZ MAIA PESSOA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01576 | 02/07/2014 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor da servidora deste TCE,objeti-vando o pagamento de 4,5 diarias por deslocamento a fim deproceder diligencia in loco noMunicipio de Campina Grande | 00053594860400 | KATIA MARIA DE CARVALHO BRITO BARBOSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01577 | 02/07/2014 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do servidor deste TCE, objetivando o pagamento de4,5 diari-as por deslocamento a fim de proceder diligencia in loco noMunicipiuo de Belem | 00013296345434 | RONALDO DO AMARAL MODESTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01578 | 02/07/2014 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do servidor deste TCE, objetivando o pagamento de 4,5 diarias por deslocamento a fim deproceder diligencia in loco nos Municipios_de Cacimbas e Patos | 00004276986427 | RAFAEL MORAES DE LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01579 | 02/07/2014 | 575.00 | 575.00 | Valor que se empenha em favor do servidor deste TCE, objetivando o pagamento de 2,5 diarias por deslocamento a fim de proceder diligencia in loco noMunicipio de Conde | 00004816129472 | RICARDO ROBERTO LIRA DE AZEVEDO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01580 | 02/07/2014 | 575.00 | 575.00 | Valor que se empenha em favor do servidor deste TCE, objetivando o pagamento de 2,5 diarias por deslocamento a fim de procedr diligencia in loco noMunicipio de Pedras de Fogo | 00007086326453 | KLEBER JOSE RODRIGUES DO O |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01581 | 02/07/2014 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento pela execucao dos servicos de encadernacao de Acordaos,resolucoes,roteiroe distribuicao pertencentes a 1a.camara deste TCe | 00004831888400 | CRISALDO SALES GOMES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01582 | 02/07/2014 | 2174.13 | 2174.13 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 01aparelho Smartphone Xperia 22 Branco,Camera de 20.7MP,Android 4.4 e Smartband incluida pa-ra uso do Presidente deste TC | 43447044000410 | SONY BRASIL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01583 | 02/07/2014 | 1500.00 | 1500.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 150m de linha 3x3 em massaran-duba destinadas a cobertura doEdificio sede deste TC | 10988827000109 | TAPAJOS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01584 | 03/07/2014 | 7896.85 | 7896.85 | Valor que se empenha em favor da empresaa cima,objetivando opagamento do mes de junho/14, pela prestacao dos servicos deportes e telegramas deste TCE | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01585 | 03/07/2014 | 16362.75 | 16362.75 | Valor que se empenha em favorda firma acima,objetivando opagamento do mes de maio/14,pela prestacao de servicos de locacao de maquinas fotocopiado-ras multifuncionais para este TCE | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01586 | 03/07/2014 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima,objetivandoo pagamento de 4,5 por ocasiaode deslocamento com Auditores deste TCE para os Municipios de Cacimbas e Patos | 00021985073404 | JOSE NOBERTO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01587 | 03/07/2014 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor do motorista deste TCE,objeti-vando o pagameno de 4,5 diari-as por ocasiao de deslocamentocom Auditores deste TCE para oMunicipio de campina Grande | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01588 | 03/07/2014 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor do motorista deste TCE,por ocasiao de deslocamento com Audi-tor deste TCE para o Municipiode Belem | 00018577318400 | JOAO MANOEL DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01589 | 03/07/2014 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha em favor do motorista deste TCE,objeti-vando o pagamento de 2,5 diarias por ocasiao de deslocamentocom Auditor para a cidade deConde | 00002096775469 | HELEMES FARIAS DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01590 | 03/07/2014 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima,objetivandoo pagamento de 2,5 diarias porocasiao de deslocamento com Auditor para o Municipio de Pedras de Fogo | 00013925520449 | ROZILDO ANTONIO DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01593 | 03/07/2014 | 750.00 | 750.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro Presidente des-te TCE,objetivando o pagamentode 1,0 diaria,por ocasiao de deslocamento a cidade do Reci-fe a fim de participar da reu-niao com o Presidente da ATRI-CON-Conselheiro Valdecir Fernandes | 00060195541472 | FABIO TULIO FILGUEIRAS NOGUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01594 | 03/07/2014 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha em favor da firma cima,objetivando opagamento do mes de junho/14, pela prestacao dos servicos fotograficos deste TCE | 12615340000106 | HILDA HENRIQUE SILVA DO NASCIMENTO ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01595 | 04/07/2014 | 353.28 | 353.28 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento depecas e lubrificantes para oveiculo Fordo Focus-OEZ 5339 pertencente a este TCe | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01596 | 04/07/2014 | 194.72 | 194.72 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela execucao dos servicos de revisao de 50000KMdo veiculo Ford Focus-OEZ 5339deste TCE | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01597 | 07/07/2014 | 575.00 | 575.00 | Valor que se empenha em favor do servidor deste TCE, objetivando o pagamento de 2,5 diarias por deslocamento a fim de proceder diligencia in loco nos Municipios de Patos e Sou-sa | 00010961836415 | ANTONIO DUARTE DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01598 | 07/07/2014 | 1398.00 | 1398.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 02und de software Windows 8.1 Pro Microsoft destinados a es-te TCE | 24073694003685 | CIL-COMERCIO DE INFORMATICA LTDA. |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01599 | 07/07/2014 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento de625und de cafe torrado e moidodestinados a este TCE,objeto da adesao a ARP 01/2013 | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 01600 | 07/07/2014 | 440.00 | 440.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento de despesas com refeicoes a funcionarios tercei-rizados,que prestam servicosde apoio a alguns setores des-te TCE,fora dos seus respecti-vos horarios de trabalho. | 18004567000100 | EDUARDO LEMOS NUNES DA SILVA FILHO ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01601 | 07/07/2014 | 250.00 | 250.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelos servicos de recuperacao de parachoque e capodo veiculo camionete S10 NQI6510 deste TCE | 13219460000157 | OFICINA MARTELOS DE OURO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01602 | 07/07/2014 | 350.00 | 350.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 01bateria Heliar GH 65DD,para oveiculo camionete S10 NQF 0200deste TCe | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01603 | 07/07/2014 | 1084.00 | 1084.00 | Valor que se empenha em favor do Instituto acima,objetivandoo pagamento do mes de junho/14das Contribuicoes Patronais rereferente aos Contribuites In-dividuais que prestaram servi-co neste TCE | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01604 | 07/07/2014 | 242.00 | 242.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela execucao dosservicos de revisao de 70000kmdo veiculo Ford Focus-OEZ 2508pertencente a este TCe | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01605 | 07/07/2014 | 353.28 | 353.28 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento depeca e lubrificante para o veiculo Ford Focus OEZ - 2508 deste TCE Revisao de 70000KM | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01606 | 08/07/2014 | 160.00 | 160.00 | Valor que se empenha em favor da servidora deste TCE,objeti-vando o pagamento de 1,5 diarias por deslocamento as cidadesde Mamanguape e Guarabira a fim de providenciar a organizacao do evento Dialogo Publico nas referidas cidades | 00074300342415 | DINANCY MONTENEGRO DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01607 | 08/07/2014 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha em favor da servidora deste TCE,objeti-vando o pagamento de 1,5 diaria por deslocamento as cidades de Mamanguape e Guaraibira afim de providenciar a organizacao do evento Dialogo Publico que ocorrera nas referidas ci-dades | 00098147013434 | MICHELINE CRISTINE MORAIS AYRES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01608 | 08/07/2014 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da servidora deste TCE,objeti-vando o pagamento de 1,5 diaria por deslocamento as cidades de Mamanguape e Guarabira a fim de providenciar a organizacao do evento Dialogo Publico que ocorrera nas referidas cidades. | 00032357109491 | SILVANA VIEIRA MATOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01609 | 08/07/2014 | 270.00 | 270.00 | Valor que se empenha em favor da servidora deste TCE,objeti-vando o pagamento de 1,5 diaria por deslocamento as cidades de Mamanguape e Guarabira afim de providenciar a organizacao do evento Dialogo Publico que ocorrera posteriormente nas referidas cidades | 00029119030487 | DAGMAR DOLORES DE MIRANDA GERMOGLIO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01610 | 08/07/2014 | 420.00 | 420.00 | Valor que se empenha em favor da servidora deste TCE,objeti-vando o pagamento de 1,5 diaria por deslocamento as cidades de Mamanguape e Guarabira afim de providenciar a organizacao do evento Dialogo Publico que ocorrera posteriormente nas referidas cidades | 00027624994453 | MARIA DA SALETE ARAUJO DA SILVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01611 | 08/07/2014 | 270.00 | 270.00 | Valor que se empenha em favor do motorista deste TCE,objeti-vando o pagamento de 1,5 diaria por deslocamento conduzindo a equipe de servidores deste TCE,que estara organizando o evento Dialogo Publico que ocorrera nas cidades de Mamenguape e Guarabira | 00073393436449 | JOSIVAN DA SILVA EVANGELISTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01612 | 08/07/2014 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha em favor do motorista deste TCE,por deslocamento conduzindo auditor deste TCe ate as cidades de Patos e Sousa | 00026098601453 | CARLOS SOARES FERREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01613 | 08/07/2014 | 90.00 | 90.00 | Valor que se empenha em favor do motorista deste TCE,objeti-vando o pagamento de 0,5 diaria por deslocamento a cidade deLivramento | 00051879190400 | JOSE HUMBERTO D DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01614 | 09/07/2014 | 1150.00 | 1150.00 | Valor que se empenha em favor do servidor deste TCE, objetivando o pagamento de 5,0 diarias,por ocasiao de seu desloca-mento as cidades de Patos,Matinhas,Fagundes,Marizopolis ePombal,a fim de proceder dili-gencia in loco nos referidos Municipios | 00041868404404 | JOSE ALBERTO GOES SIQUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01615 | 09/07/2014 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor da servidora deste TCE,objeti-vando o pagamento de 4,5 diarias por ocasiao de seu desloca-mento a cidade de Cachoeira dos Indios e fim proceder diligencia in loco no referido Mu-nicipio | 00005894725429 | IZABEL VICENTE IZIDORO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01616 | 09/07/2014 | 115.00 | 115.00 | Valor que se empenha em favor do servidor deste TCE, objeti-vando o pagamento de 0,5 diaria por ocasiao de seu deslocamento a cidade de Jacarau afim de procedr diligencia in loco no referido Municipio | 00058283455400 | ALCIMAR ALVES FRAGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01617 | 09/07/2014 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha em favor da Associacao acima,objetivan-do o pagamento da inscricao doConselheiro Umberto Silveira Porto, a fim de participar do IV Encontro Nacional dos TCEs que ocorrera na cidade de For-taleza no periodo de 04 a 06/ 08/2014 | 37161122000170 | ATRICON |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01618 | 09/07/2014 | 1387.22 | 1387.22 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens,objetivando o pagamento de passagensaereas,trecho JPA/Sao Paulo/JPA,em nome do Conselheiro Nomi-nando Diniz,a fim de proceder visita tecnica aos TCEs do Mu-nicipio e do Estado de Sao Paulo-Proc.TC 07266/14-OS-Fibra | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01619 | 09/07/2014 | 4891.60 | 4891.60 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens,objetivando o pagamento pelo fornecimento de passagens aereas-tre cho JPA/Brasilia/JPA em nome dos servidores deste TCE: Adriana Falcao do rego,Ana Ka-rina Henriques,Josedilton Alves,Placido Cesar Paiva e YaraSilva Mariz,a fim de participa | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01620 | 09/07/2014 | 900.00 | 900.00 | Valor que se empenha em favor do motorista deste TCE,objeti-vando o pagamento de 5,0 diarias por deslocamento com Auditor que estara realizando diligencia em varios Municipios doEstado | 00026098601453 | CARLOS SOARES FERREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01621 | 09/07/2014 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor do motorista deste TCE,objeti-vando o pagamento de 4,5 diarias por deslocamento conduzindoAuditora deste TCe que estara realizando diligencia no Municcipio de Cachoeira dos Indios | 00002096775469 | HELEMES FARIAS DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01622 | 09/07/2014 | 90.00 | 90.00 | Valor que se empenha em favor do motorista deste TCE,objeti-vando o pagamento de 0,5 diaria por deslocamento conduzindo Auditor que estara realizando diligencia no Municipio de Jacarau | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01623 | 09/07/2014 | 90.00 | 90.00 | Valor que se empenha em favor do motorista deste TCE,objeti-vando o pagamento de 0,5 diaria,complementando a viagem referente a CI 68/14 da DIAFI,hajavista o seu retorno apos as 19horas do dia 03/07/14 | 00073393436449 | JOSIVAN DA SILVA EVANGELISTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01624 | 09/07/2014 | 3500.00 | 3500.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de junho,referente aos servicos de prepara-cao e regencia do coral deste TCE | 02994439000102 | MUSICAL CENTER LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01625 | 10/07/2014 | 1888.00 | 1888.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servico de cessao de uso de softwares (GPS), durante o mesde junho de 2014. | 04708116000130 | ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01626 | 10/07/2014 | 345.00 | 345.00 | Valor que se empenha em favor do servidor deste TCE, objetivando o pagamento de 1,5 diaria por deslocamento as cidades de Solanea e Bananeiras a fim de proceder diligencia inloco nos referidos Municipios | 00067682332468 | NOBERTO MEDEIROS DE LUCENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01627 | 10/07/2014 | 1500.00 | 1500.00 | Valor que se empenha em favor do COnselheiro Presidente des-te TCE,por deslocamento a cidade do Recife a fim de partici-par de Reuniao no TCE/PE,com oPresidente do TCU sobre temas relacionados a regiao Nordeste | 00060195541472 | FABIO TULIO FILGUEIRAS NOGUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01628 | 10/07/2014 | 1214.86 | 1214.86 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aqusicao de 15pares de sapatos para compor ofardamento dos integrantes daequipe que ira trabalhar no E-vento Dialogo Publico-TCE,que ocorrera em varios Municipios do Estado | 15346518000159 | B.MAIA DE OLIVEIRA C.E ACESSORIOS-EIRELE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01629 | 10/07/2014 | 1348.65 | 1348.65 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 15und de blusas femininas,para compor o fardamento dos integrantes da equipe que ira tra-balhar no Evento-Dialogo Publico-TCE,que ocorrera em varios Municipios do Estado | 15589663000160 | LUCIO E LUCIO LTDA-LOJA TIPPO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01630 | 11/07/2014 | 854.30 | 854.30 | Valor que se empenha em favor da firma aima,objetivando opagamento pela aquisicao de materiais eletricos e hidraulicos destinados a manutencao preventiva e instalacoes desteTCE | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01631 | 11/07/2014 | 170.00 | 170.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela execucao dosservicos de mao de obra de e-quipamentos pertencentes ao Gabinete Odontologico deste TCE | 10592570000171 | JUED COMERCIO E ASSIST DE EQUIP LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01632 | 11/07/2014 | 562.00 | 562.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de pecas da Unidade Auxilar do Equipo Odontologico deste TCE | 10592570000171 | JUED COMERCIO E ASSIST DE EQUIP LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01633 | 14/07/2014 | 270.00 | 270.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Solanea e Bananeiras, no periodo de 14 a 15 de julho de2014. | 00051879190400 | JOSE HUMBERTO D DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01634 | 14/07/2014 | 540.00 | 540.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de viagem aos municipiosde Sousa e Cajazeiras, no pe- riodo de 16 a 18 de julho de 2014, a fim de conduzir a Pro-curadora-Geral Elvira Samara Pereira de Oliveira aquelas cidades. | 00029185688991 | CELIO WIESE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01635 | 14/07/2014 | 540.00 | 540.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de viagem aos municipiosde Sousa e Cajazeiras, no pe- riodo de 16 a 18 de julho de 2014, a fim de conduzir o Con-selheiro Presidente deste TCE aquelas cidades. | 00069197105449 | JOAO BELMONT PEQUENO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01636 | 14/07/2014 | 1250.00 | 1250.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro acima, objeti- vando a concessao de diarias, em razao de sua participacao no evento Dialogo Publico, a ser realizado nos municipios de Cajazeiras e Sousa, no pe- riodo de 16 a 18 de julho de 2014. | 00060195541472 | FABIO TULIO FILGUEIRAS NOGUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01637 | 14/07/2014 | 540.00 | 540.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de sua participacao na organizacao do evento Dialogo Publico - TCE e o Controle So-cial, a ser realizado nos mu- nicipios de Sousa e Cajazei- ras, nos dias 17 e 18 de julhode 2014. | 00032357109491 | SILVANA VIEIRA MATOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01638 | 14/07/2014 | 1120.00 | 1120.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de sua participacao na organizacao do evento Dialogo Publico - TCE e o Controle So-cial, a ser realizado nos mu- nicipios de Sousa e Cajazei- ras, nos dias 17 e 18 de julhode 2014. | 00074300342415 | DINANCY MONTENEGRO DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01639 | 14/07/2014 | 540.00 | 540.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de sua participacao na organizacao do evento Dialogo Publico - TCE e o Controle So-cial, a ser realizado nos mu- nicipios de Sousa e Cajazei- ras, nos dias 17 e 18 de julhode 2014. | 00029119030487 | DAGMAR DOLORES DE MIRANDA GERMOGLIO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01640 | 14/07/2014 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de sua participacao na organizacao do evento Dialogo Publico - TCE e o Controle So-cial, a ser realizado nos mu- nicipios de Sousa e Cajazei- ras, nos dias 17 e 18 de julhode 2014. | 00027624994453 | MARIA DA SALETE ARAUJO DA SILVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01641 | 14/07/2014 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de sua participacao na organizacao do evento Dialogo Publico - TCE e o Controle So-cial, a ser realizado nos mu- nicipios de Sousa e Cajazei- ras, nos dias 17 e 18 de julhode 2014. | 00098147013434 | MICHELINE CRISTINE MORAIS AYRES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01642 | 14/07/2014 | 805.00 | 805.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de sua participacao na organizacao do evento Dialogo Publico - TCE e o Controle So-cial, a ser realizado nos mu- nicipios de Sousa e Cajazei- ras, nos dias 17 e 18 de julhode 2014. | 00042427185434 | MARIA DA CONCEICAO GOMES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01643 | 14/07/2014 | 700.00 | 700.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de sua participacao na organizacao do evento Dialogo Publico - TCE e o Controle So-cial, a ser realizado nos mu- nicipios de Sousa e Cajazei- ras, nos dias 17 e 18 de julhode 2014. | 00039544400400 | ILMA GOMES DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01644 | 14/07/2014 | 805.00 | 805.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de sua participacao na organizacao do evento Dialogo Publico - TCE e o Controle So-cial, a ser realizado nos mu- nicipios de Sousa e Cajazei- ras, nos dias 17 e 18 de julhode 2014. | 00034298258491 | MARIZA DE FATIMA ALMEIDA GONDIM |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01645 | 14/07/2014 | 540.00 | 540.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando a concessao de diariasem razao de sua participacao no evento Dialogo Publico- TCEe o Controle Social,a ser rea-lizado nos municipios de Sousae Cajazeiras, nos dias 17 e 18de julho de 2014. | 00037384570468 | FRANCISCA RIDISMAR DE MORAIS CLEMENTINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01646 | 14/07/2014 | 540.00 | 540.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando a concessao de diariasem razao de sua participacao no evento Dialogo Publico- TCEe o Controle Social,a ser rea-lizado nos municipios de Sousae Cajazeiras, nos dias 17 e 18de julho de 2014. | 00037386310463 | FABIA MARIA CAROLINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01647 | 14/07/2014 | 840.00 | 840.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando a concessao de diariasem razao de sua participacao no evento Dialogo Publico- TCEe o Controle Social,a ser rea-lizado nos municipios de Sousae Cajazeiras, nos dias 17 e 18de julho de 2014. | 00067589219487 | ENIO MARTINS NORAT |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01648 | 14/07/2014 | 690.00 | 690.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando a concessao de diariasem razao de sua participacao no evento Dialogo Publico- TCEe o Controle Social,a ser rea-lizado nos municipios de Sousae Cajazeiras, nos dias 17 e 18de julho de 2014. | 00076844331487 | JOSEDILTON ALVES DINIZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01649 | 14/07/2014 | 690.00 | 690.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando a concessao de diariasem razao de sua participacao no evento Dialogo Publico- TCEe o Controle Social,a ser rea-lizado nos municipios de Sousae Cajazeiras, nos dias 17 e 18de julho de 2014. | 00004608719432 | FABIO LUCAS MEIRA DE SOUZA BARBOSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01652 | 14/07/2014 | 840.00 | 840.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de sua participacao na organizacao do evento Dialogo Publico - TCE e o Controle So-cial, a ser realizado nos mu- nicipios de Sousa e Cajazei- ras, nos dias 17 e 18 de julhode 2014. | 00027624994453 | MARIA DA SALETE ARAUJO DA SILVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01653 | 14/07/2014 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de sua participacao na organizacao do evento Dialogo Publico - TCE e o Controle So-cial, a ser realizado nos mu- nicipios de Sousa e Cajazei- ras, nos dias 17 e 18 de julhode 2014. | 00098147013434 | MICHELINE CRISTINE MORAIS AYRES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01654 | 14/07/2014 | 9528.16 | 9528.16 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de junho,das despesas com o fornecimento deagua e utilizacao da rede deesgotos deste TCE | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01655 | 14/07/2014 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela execucao dos servicos de mao de obra do veiculo Honda Civic MOV 4559 des-te TCE | 11515683000136 | MEIRELES E FERNANDES PCS E SERV AUTOMOTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01656 | 14/07/2014 | 1680.00 | 1680.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento depecas para o veiculo Honda Civic MOV 4559 deste TCE | 11515683000136 | MEIRELES E FERNANDES PCS E SERV AUTOMOTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01657 | 14/07/2014 | 439.40 | 439.40 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente ao pagamento pela aquisicao de 26 unidades de camisas c/transferA4 para a equipe organizadora do evento Dialogo PublicoParaiba. | 08041657000109 | KLK IND E COM DE CONFECCOES LTDA ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01658 | 14/07/2014 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha em favor da Instituicao acima,objetivando o pagamento da inscricao doConselheiro Presidente Fabio Tulio Nogueira a fim de parti-cipar do IV Encontro Nacional dos TCEs que sera realizado noperiodo de 04 a 06/08/14 em Fortaleza | 37161122000170 | ATRICON |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01659 | 14/07/2014 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha em favor da Instituicao acima,objetivando o pagamento da inscricao doConselheiro Substituto Oscar Mamede Santiago,a fim de participar do IV Encontro Nacional dos TCEs que ocorrera no periodo de 04 a 06/08/14 em Fortaleza | 37161122000170 | ATRICON |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01660 | 14/07/2014 | 240.00 | 240.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 03und de aparelhos telefone sem fio Intelbras destinados a es-te TCE | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01661 | 15/07/2014 | 7125.00 | 7125.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro acima, objeti- vando a concessao de diarias, em razao de visitas tecnicas aos Tribunais de Contas do Mu-nicipio e do Estado de SaoPaulo, no periodo de 20 a 29 de julho de 2014. | 00016068874400 | ANTONIO NOMINANDO DINIZ FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01662 | 15/07/2014 | 531.55 | 531.55 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servico de manutencao preven- tiva e corretiva em tres ele- vadores deste TCE, durante o mes de junho de 2014. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01663 | 15/07/2014 | 630.00 | 630.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de viagem aos municipiosde Cajazeiras e Sousa, a fim de conduzir servidores deste Tribunal, que irao participar do evento Dialogo Publico-TCE e o Controle Social, nos dias 17 e 18 de julho de 2014. | 00073393436449 | JOSIVAN DA SILVA EVANGELISTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01664 | 15/07/2014 | 630.00 | 630.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de viagem aos municipiosde Cajazeiras e Sousa, a fim de conduzir servidores deste TCE, que irao participar do evento Dialogo Publico - TCE eo Controle Social, nos dias 17e 18 de julho de 2014. | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01665 | 15/07/2014 | 540.00 | 540.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de viagem aos municipiosde Cajazeiras e Sousa, a fim de conduzir servidores deste TCE, que irao participar do evento Dialogo Publico - TCE eo Controle Social, nos dias 17e 18 de julho de 2014. | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01666 | 15/07/2014 | 540.00 | 540.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de viagem aos municipiosde Cajazeiras e Sousa, a fim de conduzir servidores deste TCE, que irao participar do evento Dialogo Publico - TCE eo Controle Social, nos dias 17e 18 de julho de 2014. | 00021985073404 | JOSE NOBERTO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01667 | 15/07/2014 | 5304.50 | 5304.50 | Valor que se empenha em favor da instituicao acima, objeti- vando o pagamento de tarifas bancarias das contas correntes9416-1 e 8200-7, pertencentes a este TCE, e 10655-0, perten-cente ao Fundo de FiscalizacaoOrcamentaria e Financeira Mu- nicipal, referentes ao seguin-te periodo: | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01668 | 15/07/2014 | 540.00 | 540.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de viagem aos municipiosde Cajazeiras e Sousa, a fim de conduzir Conselheiro deste TCE, que ira participar do evento Dialogo Publico - TCE eo Controle Social, nos dias 17e 18 de julho de 2014. | 00056963190410 | JAILSON FERREIRA DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01669 | 15/07/2014 | 73.32 | 73.32 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de junho,pelaprestacao dos servicos de coleta,tratamento por destruicao termica e destinacao final dascinzas dos residuos solidos desaude deste TCE | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01670 | 15/07/2014 | 16362.75 | 16362.75 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento do mes de junho,pelalocacao de maquinas multifuncionais /impressoras para este TCE | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01671 | 15/07/2014 | 5500.00 | 5000.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela execucao dos servicos de confeccao de 5000 und de cartoes triplex c/bolsopersonalizado/brasao do TCE , destinados a Escola de Contas deste TCE | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01672 | 15/07/2014 | 4000.00 | 4000.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento de 40 horas au-la referente ao Curso sobre Linguagem em uso:generos tex-tuais e institucionais que es-ta sendo realizado em 02 modu-los atraves da Escola de Con-tas deste TCE | 00002527447481 | PEDRO FARIAS FRANCELINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01673 | 15/07/2014 | 250.00 | 250.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelos servicos de retoques do para-choque do veiculo Ford Focus-OEZ 5009 perten-cente a este TCE | 03527681000139 | JOSE GOMES NETTO SOS RETOCKS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01674 | 15/07/2014 | 1200.00 | 1200.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela confeccao de 01pulpito em MDF e Ipe amarelo, destinado a este TCE | 19617360000165 | LUIZ FELIPE SOARES FREIRE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01675 | 15/07/2014 | 390.00 | 390.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 01bateria Heliar SL 70un para oveiculo camionete Ranger-NPZ 8995 deste TCE | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01676 | 15/07/2014 | 246.50 | 246.50 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento de02und de sinalizadores para entrada de veiculos destinados aguarita 01 deste TCE | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT E FERRAGENS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01677 | 15/07/2014 | 980.00 | 980.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diarias, em ra-zao de viagem aos municipios de Cajazeiras e Sousa, a fim de compor a equipe de seguran-ca do Presidente do TCE, du- rante o evento Dialogo Publico- TCE e o Controle Social, a ser realizado nos dias 17 e 18 | 00036491381404 | WASHINGTON FRANCA DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01678 | 15/07/2014 | 630.00 | 630.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diarias, em ra-zao de viagem aos municipios de Cajazeiras e Sousa, a fim de compor a equipe de seguran-ca do Presidente do TCE, du- rante o evento Dialogo Publico- TCE e o Controle Social, a ser realizado nos dias 17 e 18 | 00064597717404 | LUZINALDO SOUZA DE BARROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01679 | 15/07/2014 | 630.00 | 630.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diarias, em ra-zao de viagem aos municipios de Cajazeiras e Sousa, a fim de compor a equipe de seguran-ca do Presidente do TCE, du- rante o evento Dialogo Publico- TCE e o Controle Social, a ser realizado nos dias 17 e 18 | 00001217274405 | BRUNO SOARES FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01680 | 15/07/2014 | 8264.47 | 8264.47 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao dos servicos de suporte tecnico de hardware e software, durante o periodo de04/06 a 03/07/2014, conforme Processo TC 10465/2013. | 61797924000236 | HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01681 | 15/07/2014 | 316.75 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de pecas e lubrificantes para o veiculo camionete Nissan FrontierOFZ-1198 deste TCE | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01682 | 15/07/2014 | 473.76 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela execucao dos servicos d revisao de 10000km do veiculo camionete Nissan Frontier - OFZ 1198 deste TCE | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01683 | 16/07/2014 | 1567.98 | 1567.98 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento dos meses de jan/fevmar/ab/mai/jun/14,pela presta-cao dos servicos de suporte tecnico do Sistema de Automacao da Biblioteca deste TCE | 05116014000199 | WJ INFORMATICA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01684 | 16/07/2014 | 214.59 | 214.59 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o pagamento pelo fornecimento de passagens aereas,compreendendo o trecho Recife/Fortaleza/Recife em nome doConselheiro Umberto Silveira Porto,por ocasiao de sua participacao no IV Encontro Nacional dos TCEs no periodo de 04 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01685 | 16/07/2014 | 853.60 | 853.60 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de abril,pelaprestacao dos servicos de internet movel destinada a este TCE | 02558157000162 | TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA TELESP |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01686 | 16/07/2014 | 853.60 | 853.60 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de maio pela prestacao dos servicos de in-ternet movel destinados a esteTCE | 02558157000162 | TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA TELESP |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01687 | 16/07/2014 | 28058.09 | 28058.09 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de junho/14, pela prestacao dos servicos c/o fornecimento de energia ele-trica deste TCE | 09095183000140 | ENERGISA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01688 | 16/07/2014 | 8297.32 | 8297.32 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora,nos termos do que dispoe a L 11960,de 30/06/09,inciden-tes sobre valores recebidos amenor no periodo de set/94 a mar/06,decorrentes de parcela autonoma de equivalencia-PAE, instituida pela Lei federal 8448/92,tudo em consonancia_c/ | 00000434680478 | FLAVIO SATIRO FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01689 | 16/07/2014 | 6068.44 | 6068.44 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros demmora,nos termos do que dispoe a lei 11960 de 30/06/09, incidentes sobre valor recebido a menor,no periodo de set/9a mar2006,decorrentes de parcela autonima de equivalencia-PAE,instituida pela Lei Federal 8448/92,tudo em consonancia com a i | 00000480762449 | JOSE MARQUES MARIZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01690 | 16/07/2014 | 8396.38 | 8396.38 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros demora,nos termos do que a lei 11960 de 30/06/09,incidentes sobre os valores recebidos amenor no periodo de set/99 amar/06,decorrentes da parcela autonoma de equivalencia-PAE, instituida pela Lei Federal 8448/92,tudo em consonancia c/ | 00000340677449 | ANTONIO CARLOS ESCOREL DE ALMEIDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01691 | 16/07/2014 | 8318.97 | 8318.97 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora,nos termos do que dispoe a lei 11960 de 30/06/09, incidentes sobre os valores recebidos a menor no periodo de set/94 a mar/06,decorrenes da par-cela autonoma de equivalencia PAE,instituida pela Lei federal 8448/92,tudo em consonanci | 00000443506434 | ANTONIO PINHEIRO DANTAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01692 | 16/07/2014 | 8350.96 | 8350.96 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora,nos termos do que dispoe a lei 11960 de30/06/09,incidentes sobre os valores recebidosa menor,no periodo de set/99 amar/06,decorrentes de parcelaaautonoma de equivalencia-PAE, instituida pela Lei Federal 8448/92,tudo em consonancia c/ | 00000062871404 | ANTONIO JUAREZ FARIAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01693 | 16/07/2014 | 8395.63 | 8395.63 | Valor que se empenha referentea correcal monetaria/juros de mora,nos termos do que dispoe a lei 11960 de 30/06/09,inci- dentes sobre valores recebidosa menor no periodo de set/94 amar/06,decorrentes da parcela autonoma de equivalencia-PAE, instituida pela Lei federal 8448/92,tudo em consonancia c/ | 00000241172420 | LUIZ NUNES ALVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01694 | 16/07/2014 | 8301.04 | 8301.04 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora,nos termos do que dispoe a lei 11960 de 30/06/09,inci- dentes sobre os valores recebidos a menor,no periodo de set/94 a mar/06,decorrentes da parcela autonoma de equivalencia PAE,instituida pela lei federal 8448/92,tudo em consonanci | 00000248878468 | GLERYSTON HOLANDA DE LUCENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01695 | 16/07/2014 | 8301.04 | 8301.04 | Valor que se empenha,referentea correcao monetaria/juros demmora,nos termos do que dispoe a lei 11960 de 30/06/09, incidentes sobre valores recebidosa menor no periodo de set/94 amar/06,decorrentes da parcela autonoma de equivalencia-PAE, instituida pela lei federal 8448/92,tudo em consonancia c/ | 00000241148472 | MARCOS UBIRATAN GUEDES PEREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01696 | 16/07/2014 | 7556.74 | 7556.74 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea leo 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00002305232420 | JOSE DE ASSIS QUEIROZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01697 | 16/07/2014 | 7556.74 | 7556.74 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menos, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00000289833434 | MARCOS DE LIMA NEVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01698 | 16/07/2014 | 7622.83 | 7622.83 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menos, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00000303925434 | NILTON GOMES DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01699 | 16/07/2014 | 7546.59 | 7546.59 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menos, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00000282758453 | POMPEU EMILIO MAROJA PEDROSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01700 | 16/07/2014 | 7556.74 | 7556.74 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menos, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00001607499487 | FRANCISCO ALDO SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01701 | 16/07/2014 | 7682.29 | 7682.29 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menos, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00000313610487 | WELLINGTON HERMES VASCONCELOS AGUIAR |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01702 | 16/07/2014 | 7556.74 | 7556.74 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menos, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00000848247434 | WILSON AQUINO DE MACEDO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01703 | 16/07/2014 | 7491.53 | 7491.53 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menos, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00004814606400 | ANA TERESA NOBREGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01704 | 16/07/2014 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha em favor da Superintendencia acima,objetivando o pagamento pela reno-vacao de contrato de assinatu-ra de 01 exemplar do Diario O-ficial do Estado,para o perio-do de 30/07/14 a 30/07/2015 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01705 | 16/07/2014 | 7980.00 | 7980.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela prestacao dosservicos de cobertura cinematografica e entrevistas coletadas no Evento Dialogo Publico Paraiba,que ocorrera em variosMunicipios do Estado durante opresente exercicio | 03448006000114 | PROIMAGEM PRODUCAO E EVENTOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01706 | 16/07/2014 | 4080.00 | 4080.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela confeccao de 800und de plaquetes -Sumario Executivo de Auditoria Operacional para serem distribuidos com os gestores publicos da Paraiba | 08246628000183 | ACRIATIVA COMERCIO E SERV GRAFICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01707 | 16/07/2014 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 01mola hidraulica Modelo GDS pa-ra ser instalada na porta doAuditorio Cons Jose Braz do Rego | 01128831000106 | CALIXTO VIDRO BOX LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01708 | 16/07/2014 | 920.00 | 920.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 02und de espelhos de 4mm para serem instalados nos banheiros masculino e feminino localiza-dos no corredor terreo do Edi-ficio Cons Fabio Mariz | 01128831000106 | CALIXTO VIDRO BOX LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01709 | 16/07/2014 | 370.00 | 370.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Recife-PE, no dia 11 de ju-lho de 2014, a servico do Ga- binete do Conselheiro FernandoRodrigues Catao. | 00073279706491 | FLAVIO TEIXEIRA DE PAULA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01710 | 17/07/2014 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Sousa, no periodo de 21 a 25 de julho de 2014. | 00013290860400 | JOSE PINHEIRO LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01711 | 17/07/2014 | 575.00 | 575.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Sobrado e Caapora,no periodo de 21 a 25 de julhode 2014. | 00016146646415 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01712 | 17/07/2014 | 115.00 | 115.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Conde, no dia 21 de julho de 2014. | 00093184220400 | SEBASTIAO ORLANDO ANDRADE DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01713 | 17/07/2014 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Sao Mamede, no pe-riodo de 21 a 25 de julho de 2014. | 00067393110482 | WALDISE LUCIA ANDRADE MURIBECA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01714 | 17/07/2014 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Sousa, no periodo de 21 a 25 de julho de 2014. | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01715 | 17/07/2014 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Sobrado e Caapora, no pe- riodo de 21 a 25 de julho de 2014. | 00073279706491 | FLAVIO TEIXEIRA DE PAULA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01716 | 17/07/2014 | 90.00 | 90.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Conde, no dia 21 de julho de 2014. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01717 | 17/07/2014 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Sao Mamede, no periodo de 21 a 25 de julho de 2014. | 00002096775469 | HELEMES FARIAS DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01718 | 17/07/2014 | 230.00 | 230.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 10und de carimbos automaticos ref.4911 Trodat,conform memo 28/14 -secop deste TC | 05362120000152 | WOMAN STAR SERVICOS GRAFICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01719 | 18/07/2014 | 76.50 | 76.50 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de materiais de construcao p/reparos de imoveis destinados a esTCE | 07114760000179 | ALTERNATIVA COM DE MAT ELETRICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01720 | 18/07/2014 | 115.00 | 115.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Gurinhem, no dia 22 de julho de 2014. | 00002496716460 | LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01721 | 18/07/2014 | 460.00 | 460.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vando a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Mari, no pe- riodo de 22 a 25 de julho de 2014. | 00087371979400 | INGRID BIERMANN DE A. COSTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01722 | 18/07/2014 | 230.00 | 230.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vando a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Itabaiana, nosdias 23 e 24 de julho de 2014. | 00056996594472 | EVANDRO SERGIO NUNES DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01723 | 18/07/2014 | 588.08 | 588.08 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de materiais para as instalacoes dos refletores localizados na cobertura do edificio sede deste TCE | 14483252000123 | GISELIA MOREIRA ALVES ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01724 | 18/07/2014 | 115.00 | 115.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Itabaiana, no dia 23 de julho de 2014. | 00077551427449 | DAVID PEREIRA GALVAO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01725 | 18/07/2014 | 1262.00 | 1262.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao mate-riais eletricos e outros destinados a instalacao dos refletores localizados na cobertura do Edificio sede deste TCE | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01726 | 18/07/2014 | 230.00 | 230.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Itabaiana, nos di-as 23 e 24 de julho de 2014. | 00001053018410 | LUIZI MOREIRA G P DA COSTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01727 | 18/07/2014 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 500und de canetas Bic cristal Az destinadas a Escola de Con-tas | 00944953000108 | COMPRETUDO COMERCIO IMPORT LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01728 | 18/07/2014 | 641.90 | 641.90 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela execucao dos servicos de revisao de 40000kmdo veiculo camionete Nissan Frontier-OFH 9696 deste TCE | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01729 | 18/07/2014 | 626.71 | 626.71 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento pela aquisicao de pecas e lubrificantes para o veiculo camionete Nissan FrontierOFH 9696 deste TCE | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01730 | 18/07/2014 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da associacao acima, objetivanvando a inscricao do Conse- lheiro Fernando Rodrigues Ca- tao no IV Encontro Nacional dos Tribunais de Contas, a serrealizado no municipio de For-taleza-CE, no periodo de 04 a 06 de agosto de 2014. | 37161122000170 | ATRICON |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01731 | 18/07/2014 | 509.90 | 509.90 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela execucao dos servicos de revisao de 10000kmdo veiculo camionete NIssan Frontier OGF 4895 deste TCe | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01732 | 18/07/2014 | 386.26 | 386.26 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de pecas e lubrificantes para o veiculo camionete Nissan FrontierOGF 4895 deste TCE Revisao de 10000km | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01733 | 18/07/2014 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o pagamento pelo fornecimento de passagens aereas-trecho Recife/Fortaleza/Re-cife por ocasiao de viagem aFortaleza para participar par-ticipar do IV Encontro Nacional dos TCEs no periodo de 04 a 06/08/14 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01734 | 18/07/2014 | 5900.00 | 5900.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado ao grupo gera-dor de energia deste TCE: -RADIADOR COMPLETO PARA MOTOR MWM REF.6.10T DE GRUPO GERADORCOL. 0,81CM X 0,77 ALT. | 12901302000110 | PALACIO DOS RADIADORES LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01735 | 18/07/2014 | 825.45 | 825.45 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando o pagamento do mes de junho/14pelos servicos de telefonia fixa deste TCE | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01736 | 18/07/2014 | 630.00 | 630.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diarias, em ra-zao de sua participacao na equipe de seguranca do evento Dialogo Publico - TCE e Con- trole Social, realizado nos municipios de Cajazeiras e Sousa, nos dias 17 e 18 de ju-lho de 2014. | 00067585809468 | SEBASTIAO FERNANDES DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01737 | 18/07/2014 | 630.00 | 630.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diarias, em ra-zao de sua participacao na equipe de seguranca do evento Dialogo Publico - TCE e Con- trole Social, realizado nos municipios de Cajazeiras e Sousa, nos dias 17 e 18 de ju-lho de 2014. | 00080460658468 | RENATO MAURICIO TORRES DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01738 | 18/07/2014 | 630.00 | 630.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diarias, em ra-zao de sua participacao na equipe de seguranca do evento Dialogo Publico - TCE e Con- trole Social, realizado nos municipios de Cajazeiras e Sousa, nos dias 17 e 18 de ju-lho de 2014. | 00050389980463 | JOSEVALDO COSTA DOS ANJOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01739 | 21/07/2014 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de sua participacao no evento Concretizando a Cidada-nia - Conselho Municipal do Idoso, a ser realizado no mu- nicipio de Sape, no dia 29 de julho de 2014. | 00037351770425 | MARIA ZAIRA CHAGAS GUERRA PONTES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01740 | 21/07/2014 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de sua participacao no evento Concretizando a Cidada-nia - Conselho Municipal do Idoso, a ser realizado no mu- nicipio de Sape, no dia 29 de julho de 2014. | 00067393110482 | WALDISE LUCIA ANDRADE MURIBECA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01741 | 21/07/2014 | 370.00 | 370.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Recife-PE, no dia 20 de ju-lho de 2014, a servico do Ga- binete do Conselheiro Antonio Nominando Diniz Filho. | 00013711504434 | JOAO BELMONT PEQUENO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01742 | 21/07/2014 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando a concessao de diariasem razao de sua participacao na Oficina de Matriz de Plane-jamento, referente a AuditoriaOperacional Coordenada em Sau-de - Atencao Basica, a ser realizada em Brasilia-DF, no periodo de 28 a 31 de julho de | 00045146845468 | ADRIANA FALCAO DO REGO TROCOLLI |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01743 | 21/07/2014 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando a concessao de diariasem razao de sua participacao na Oficina de Matriz de Plane-jamento, referente a AuditoriaOperacional Coordenada em Sau-de - Atencao Basica, a ser realizada em Brasilia-DF, no periodo de 28 a 31 de julho de | 00050102176434 | ANA KARINA HENRIQUES DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01744 | 21/07/2014 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando a concessao de diariasem razao de sua participacao na Oficina de Matriz de Plane-jamento, referente a AuditoriaOperacional Coordenada em Sau-de - Atencao Basica, a ser realizada em Brasilia-DF, no periodo de 28 a 31 de julho de | 00076844331487 | JOSEDILTON ALVES DINIZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01745 | 21/07/2014 | 2400.00 | 2400.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando a concessao de diariasem razao de sua participacao na Oficina de Matriz de Plane-jamento, referente a AuditoriaOperacional Coordenada em Sau-de - Atencao Basica, a ser realizada em Brasilia-DF, no periodo de 28 a 31 de julho de | 00000082901481 | PLACIDO CESAR PAIVA MARTINS JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01746 | 21/07/2014 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando a concessao de diariasem razao de sua participacao na Oficina de Matriz de Plane-jamento, referente a AuditoriaOperacional Coordenada em Sau-de - Atencao Basica, a ser realizada em Brasilia-DF, no periodo de 28 a 31 de julho de | 00023670703420 | YARA SILVIA MARIZ MAIA PESSOA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01747 | 21/07/2014 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha em favor da Associacao acima,objetivan-do o pagamento da taxa de ins-cricoes das servidoras deste TCE,Ayala Pinto e Ridismar Moraes a fim de participarem do IV Encontro Nacional dos TCEs no que se refere a tematica Comunicacao no periodo de 04 a 06/08/14 em Fortaleza | 37161122000170 | ATRICON |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01748 | 22/07/2014 | 6375.00 | 6375.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro acima, objeti- vando a concessao de diarias, em razao de viagem ao munici- pio de Sao Paulo-SP, no perio-do de 23 a 31/07/2014, a fim de participar de reunioes nos Tribunais de Contas do Munici-pio e do Estado locais. | 00060195541472 | FABIO TULIO FILGUEIRAS NOGUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01749 | 22/07/2014 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do o ressarcimento de impor- tancia paga com a hospedagem de integrantes da equipe de apoio ao evento Dialogo Publi-co - TCE e Controle Social,nosdias 17 e 18 de julho de 2014,em Sousa-PB. | 00074300342415 | DINANCY MONTENEGRO DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01751 | 23/07/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de julho de 2014. | 00001164903225 | TADEU BANHA LOPES FREIRE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01752 | 23/07/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de julho de 2014. | 00002265431451 | ANA LUCIA TAVARES DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01753 | 23/07/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de julho de 2014. | 00007642042469 | CARLOS FREDERICO DE ARAUJO LEITE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01754 | 23/07/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de julho de 2014. | 00005330079411 | KALINE ROBERTA BATISTA FERREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01755 | 23/07/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de julho de 2014. | 00010077352440 | MATHEUS ANGELO DINIZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01756 | 23/07/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de julho de 2014. | 00008729901413 | WILKER CARDOSO MACIEL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01757 | 23/07/2014 | 755.63 | 755.63 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de julho de 2014. | 00010170508480 | ADRIANA EDILEUZA DE SOUSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01758 | 23/07/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de julho de 2014. | 00009301953455 | ALLISSON RITCHYE DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01759 | 23/07/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de julho de 2014. | 00009301273403 | BELRISMAR BIDO ALVARENGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01760 | 23/07/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de julho de 2014. | 00008289561466 | DEBORAH GUEDES DA PAZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01761 | 23/07/2014 | 668.43 | 668.43 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de julho de 2014. | 00008643560480 | DENNIS THADEU FREITAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01762 | 23/07/2014 | 503.75 | 503.75 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de julho de 2014. | 00006974892489 | ELIDA EVELYN DE LIRA SERPA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01763 | 23/07/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de julho de 2014. | 00097755303420 | ELYANNA BRITO NOBREGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01764 | 23/07/2014 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de julho de 2014. | 00009632682440 | MARCIO CHAVES GUEDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01765 | 23/07/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de julho de 2014. | 00001299145418 | RODRIGO FIRMINO VIEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01766 | 23/07/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de julho de 2014. | 00041936272172 | WALQUIRIA CABRAL OLIVEIRA DE AMORIM |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01767 | 23/07/2014 | 668.44 | 668.44 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de julho de 2014. | 00006117083459 | ADRIANA ANDRE SOARES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01768 | 23/07/2014 | 581.25 | 581.25 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de julho de 2014. | 00007026303490 | ALAN SOUZA DE ANDRADE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01769 | 23/07/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de julho de 2014. | 00009676255483 | CAIO RAONI PEREIRA LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01770 | 23/07/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de julho de 2014. | 00009028651454 | FILYPE MARIZ DE SOUSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01771 | 23/07/2014 | 426.25 | 426.25 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de julho de 2014. | 00009687534427 | JESSICA SAMARA BERNARDO DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01772 | 23/07/2014 | 620.00 | 620.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de julho de 2014. | 00010036349402 | JULIANE DA SILVA HEMAN |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01773 | 23/07/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de julho de 2014. | 00006961080464 | LUCAS VILAR ALCOFORADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01774 | 23/07/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de julho de 2014. | 00005479478443 | RAMESSES HENRIQUE ROBERTO DE FIGUEIREDO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01775 | 23/07/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de julho de 2014. | 00009309002433 | THAMYRES FERREIRA RODRIGUES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01776 | 23/07/2014 | 426.25 | 426.25 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de julho de 2014. | 00007043144442 | THIAGO FIORESE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01777 | 23/07/2014 | 862.00 | 862.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do o ressarcimento de despesaspagas com hospedagem e alimen-tacao da equipe de apoio ao evento Dialogo Publico - TCE eControle Social, no municipio de Sousa-PB, nos dias 17 e 18 de julho de 2014. | 00074300342415 | DINANCY MONTENEGRO DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01778 | 23/07/2014 | 351653.49 | 351653.49 | Valor que se empenha em nomeda Instituicao acima,objetivando o pagamento do mes de julhoreferente ao Auxilio Alimenta-cao em favor dos servidores deste TCE. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01779 | 23/07/2014 | 4200.00 | 4200.00 | Valor que se empenha em nome da instituicao acima, objeti- vando o pagamento do auxilio transporte em favor de seus servidores, referente ao mes de julho de 2014. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01780 | 23/07/2014 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em nome da instituicao acima, objeti- vando o pagamento do auxilio- saude em favor dos servidores deste TCE, referente ao mes dejulho de 2014. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01781 | 23/07/2014 | 155145.51 | 155145.51 | Valor que se empenha em nome da instituicao acima, objeti- vando o pagamento do auxilio- saude em favor dos servidores deste TCE, referente ao mes dejulho de 2014. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01782 | 23/07/2014 | 90.00 | 90.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Gurinhem, no dia 22 de ju- lho de 2014. | 00013925520449 | ROZILDO ANTONIO DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01783 | 23/07/2014 | 360.00 | 360.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Mari, no periodo de 22 a 25de julho de 2014. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01784 | 23/07/2014 | 180.00 | 180.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Itabaiana, nos dias 23 e 24de julho de 2014. | 00013925520449 | ROZILDO ANTONIO DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01785 | 23/07/2014 | 185.00 | 185.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Recife-PE, no dia 17 de ju-lho de 2014, a servico do De- partamento de Meios Fisicos e Operacionais deste TCE. | 00013925520449 | ROZILDO ANTONIO DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01786 | 23/07/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de julho de 2014. | 00008816358475 | ARIANA BARBARA QUEIROZ CAVALCANTE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01787 | 23/07/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de julho de 2014. | 00000793616417 | AURORA MARIA PORTO DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01788 | 23/07/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de julho de 2014. | 00006620830404 | CARLOS ROBERTO BARBOSA DA SILVA FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01789 | 23/07/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de julho de 2014. | 00002127947444 | DANIELA DINIZ TORRES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01790 | 23/07/2014 | 707.19 | 707.19 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de julho de 2014. | 00001534117407 | ERICK MARTINS NORAT FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01791 | 23/07/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de julho de 2014. | 00006061526440 | FABIO BEZERRA CORREIA LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01792 | 23/07/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de julho de 2014. | 00007971165404 | ISADORA CARVALHO JARDIM FERRAZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01793 | 23/07/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de julho de 2014. | 00009728394454 | JOSE ALBUQUERQUE TOSCANO JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01794 | 23/07/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de julho de 2014. | 00008417181482 | JOSE JAIME DOS SANTOS NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01795 | 23/07/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de julho de 2014. | 00005679861445 | JOSENILDO DO NASCIMENTO SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01796 | 23/07/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de julho de 2014. | 00007501052409 | JOYCE KELLY SANTOS DE SANTANA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01797 | 23/07/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de julho de 2014. | 00007360437482 | JULIETE FREIRE FEITOSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01798 | 23/07/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de julho de 2014. | 00009793345438 | LAIS VIEIRA ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01799 | 23/07/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de julho de 2014. | 00037453394449 | LEONARDO LINS AMARO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01800 | 23/07/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de julho de 2014. | 00009980913401 | LUANA FERREIRA LEITE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01801 | 23/07/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de julho de 2014. | 00005778538480 | MARIANNA SOUSA DE MIRANDA FEITOSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01802 | 23/07/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de julho de 2014. | 00007138578466 | MARIO SERGIO DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01803 | 23/07/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de julho de 2014. | 00007672987488 | MATHEUS DE CARVALHO MALHEIROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01804 | 23/07/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de julho de 2014. | 00005815537489 | PATRICIA JANINE DE OLIVEIRA LOPES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01805 | 23/07/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de julho de 2014. | 00006096431429 | PRISCILLA MEDEIROS DE SOUZA BARROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01806 | 23/07/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de julho de 2014. | 00008340273485 | RICHELLE DE MACEDO MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01807 | 23/07/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de julho de 2014. | 00006521422499 | WEYBER SILVA OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01808 | 23/07/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de julho de 2014. | 00006846979476 | YGOR FARIAS SOUTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01809 | 23/07/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de julho de 2014. | 00006846982426 | YTALO FARIAS SOUTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01810 | 23/07/2014 | 327.00 | 327.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado a manutencao da cobertura do edificio sede deste TCE: -MADEIRA MACARANDUBA 3x3. | 10988827000109 | TAPAJOS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01811 | 23/07/2014 | 3490.00 | 3490.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado a manutencao da cobertura do edificio sede deste TCE: -TELHA FIBROCIMENTO 1,83x1,10x6mm ETERNIT. | 03730347000188 | DISMACON - DISTRIB DE MAT DE CONST LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01812 | 24/07/2014 | 5880721.48 | 5880721.48 | Valor que se empenha em nomeda Instituicao acima,objetivando o pagamento do mes julho, dos encargos com a Folha de Pagamento do pessoal ativo desteTCE | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01813 | 24/07/2014 | 1075470.49 | 1075470.49 | Valor que se empenha em favor do Instituto acima,objetivandoo pagamento do mes de julho/14das Contribuicoes Patronais deste TCE | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01814 | 24/07/2014 | 55027.81 | 55027.81 | Valor que se empenha em nome da Isntituicao acima,objetivando o pagamento do mes de ju-lho,das Obrigacoes Patronais deste TCE-dos servidores pertencentes ao RGPS/INSS | 08761132000490 | TESOURARIA GERAL DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01815 | 24/07/2014 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela execucao dos servicos de restauracao do sistema de som da ECOSIl | 12542051000124 | LUIZ CARLOS QUEIROZ LINS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01816 | 24/07/2014 | 142763.45 | 142763.45 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de julho,pelaprestacao dos servicso de lim-peza,higienizacao,conservacao,portaria,copa,recepcao e manu-tencao predial deste TCE | 24263444000188 | MEG EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01817 | 24/07/2014 | 12000.00 | 12000.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de julho,pelaprestacao dos servicos de manutencao preventiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionado deste TCE | 02947911000156 | REFRILINE ENGENHARIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01818 | 24/07/2014 | 238.88 | 238.88 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de julho,pelaprestacao dos servicos de manutencao de 01 elevador instala-do nas dependencias deste TC | 29739737004280 | ELEVADORES OTIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01819 | 24/07/2014 | 7530.59 | 7530.59 | Valor que se empenha em favor da Empresa acima,objetivando opagamento do mes de julho/14, pela prestacao dos servicos deVIPphone e VIP line para este TCE | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01820 | 24/07/2014 | 240.00 | 240.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 04und de fitas Epson FX2190 O-riginal destinadas a este TC | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01821 | 24/07/2014 | 999.85 | 999.85 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o ressarcimento da despesa Aq.de softwares para desenvol-vimento integrados a platafor-ma livre p/gestao de conteudo Joomia e Licenca IOS DeveloperProgram Membership for one ye-ar e Google Play a serem utilizados emprojeto ASTEC,em con | 00002216316407 | RODRIGO GALVAO LOURENCO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01822 | 24/07/2014 | 575.00 | 575.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Alhandra, no pe- riodo de 28 de julho a 01 de agosto de 2014. | 00004144139204 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO VALE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01824 | 24/07/2014 | 2120.10 | 2120.10 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, conforme processo TC no.0913/2013, Pregao 01/2013 e Ata de Registro de Precos 01/ 2013: -COPO PLASTICO DESCARTAVEL PA-RA AGUA, CAPACIDADE 180ml,CAI-XA COM 2.500 UNIDADES. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01825 | 24/07/2014 | 792.00 | 792.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado a copa deste Tribunal: -FORNO MICROONDAS CONSUL 20L. | 12224867000100 | MAGNO E FILHOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01826 | 24/07/2014 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, conforme processo TC no.9310/2013, Pregao 01/2013 e Ata de Registro de Precos 01/ 2013: -CAFE TORRADO E MOIDO (EMBALA-GEM A VACUO DE 250g). | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01827 | 24/07/2014 | 796.00 | 796.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, conforme Processo TC no.9310/2013, Pregao 01/2013 e Ata de Registro de Precos 01/ 2013: -ACUCAR REFINADO(PACOTE C/1kG) | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01828 | 24/07/2014 | 12150.00 | 12150.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, conforme processo TC no.9310/2013, Pregao 01/2013 e Ata de Registro de Precos 01/ 2013: -PAPEL RECICLADO 75g/mg2, FOR-MATO A-4 (210x297mm). | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01829 | 24/07/2014 | 1474.16 | 1474.16 | ADIANTAMENTO que se faz em no-me do servidor acima,objetivando o pagamento de despesas depequeno porte,por conta da dotacao MATERIAL DE CONSUMO, durante o periodo de 24/07/14 a08/08/14 | 00003938120495 | KAROLY DE TATRAI HILUEY AGRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01831 | 25/07/2014 | 3190.00 | 3190.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento do periodo de 28/05 a 31/05 e do mes de junho,pelaprestacao dos servicos de locacao da central telefonica paraeste TCE | 04078456000125 | SOPHO BUSINESS COMUNN SOLUC EMPRE LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01832 | 25/07/2014 | 2347.30 | 2347.30 | Valor que se empenha em favor da operadora acima,objetivandoo pagamento pelo fornecimento de passagens aereas-trecho JPASao Paulo/JPA em nome do Conselheiro Presidente fabio Nogueira a fim de participar de reu-nioes nos TCEs do Estado e doMunicipio/SP | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Inexigível | 01833 | 25/07/2014 | 1653.26 | 1653.26 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o pagamento pelo fornecimento de passagens aereas-trecho Recife/Fortaleza/Re-cife,em favor das servidoras deste TCE Francisca Ridismar eAyala Andrade a fim de participarem do evento IV Encontro Nacional dos TCEs,no que se refe | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01834 | 25/07/2014 | 1649.21 | 1649.21 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o pagamento pelo fornecimento de passagens aereas-trecho Recife/Fortaleza/Salvador/Joao Pessoa,em nome doConselheiro Presidente Fabio Tulio Nogueira a fim de parti-cipar do IV Encontro dos TCEs em Fortaleza,e visita ao TCE | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01835 | 25/07/2014 | 1754.00 | 1754.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 01aparelho de ar condicionado-tipo Split,18000btus modelo HI WALL destinado a este TCE | 02465299000428 | TOTALPARTS AR CONDICIONADO E REF LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01836 | 25/07/2014 | 680.00 | 680.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 04und de garrafas termicas 2,5L destinadas a este TC | 05055971000152 | CASA LIMA UTILIDADES LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01837 | 25/07/2014 | 1500.00 | 1500.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela execucao dos servicos de manutencao de 10 fontes de alimentacao de computadores pertencentes a este TC | 00028782607400 | JOSEVALDO COELHO DE BULHOES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01838 | 25/07/2014 | 11742.61 | 11742.61 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de julho,pelaprestacao de servicos de Internet deste TCE | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01839 | 25/07/2014 | 555.00 | 555.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Natal-RN, a servico do Ga- binete do Conselheiro Arnobio Alves Viana, nos dias 09 e 10 de julho de 2014. | 00000829337407 | EDUARDO LUIZ DIAS MARINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01840 | 25/07/2014 | 1150.00 | 1150.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vando a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Campina Gran- de, Sao Jose dos Cordeiros, Umbuzeiro, Caturite e Santa Cruz do Capibaribe-PE, no pe- riodo de 28 de julho a 01 de | 00041868404404 | JOSE ALBERTO GOES SIQUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01841 | 25/07/2014 | 54592.02 | 54592.02 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao dos servicos de manutencao e desenvolvimento de software para este TCE, du-rante o mes de julho de 2014. | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01842 | 28/07/2014 | 3750.00 | 3750.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro acima, objeti- vando a concessao de diarias, em razao de sua participacao no IV Encontro Nacional dos Tribunais de Contas, a ser realizado em Fortaleza-CE, no periodo de 04 a 06 de agosto de 2014, bem como em razao de visita tecnica ao TCE-BA, em | 00060195541472 | FABIO TULIO FILGUEIRAS NOGUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01843 | 28/07/2014 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de sua participacao no IV Encontro Nacional do Tribu-nais de Contas, a ser realiza-do no municipio de Fortaleza- CE, no periodo de 04 a 06 de agosto de 2014, acompanhando oConselheiro Presidente deste | 00041470974487 | AYALA ANDRADE DE SA PINTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01844 | 28/07/2014 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de sua participacao no IV Encontro Nacional do Tribu-nais de Contas, a ser realiza-do no municipio de Fortaleza- CE, no periodo de 04 a 06 de agosto de 2014, acompanhando oConselheiro Presidente deste | 00037384570468 | FRANCISCA RIDISMAR DE MORAIS CLEMENTINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01845 | 28/07/2014 | 3375.00 | 3375.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro Substituto aci-ma, objetivando a concessao dediarias, em razao de sua par- ticipacao no IV Encontro dos Tribunais de Contas, a ser realizado no municipio de For-taleza-CE, no periodo de 04 a 06 de agosto de 2014. | 00017659043404 | OSCAR MAMEDE SANTIAGO MELO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01846 | 28/07/2014 | 370.00 | 370.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Recife-PE, no dia 24 de ju-lho de 2014, a servico do Ga- binete do Conselheiro Antonio Nominando Diniz Filho. | 00013711504434 | JOAO BELMONT PEQUENO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01847 | 28/07/2014 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Alhandra, no periodo de 28 de julho a 01 de agosto de 2014. | 00013925520449 | ROZILDO ANTONIO DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01848 | 28/07/2014 | 900.00 | 900.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Campina Grande, Sao Jose dos Cordeiros e outros, no pe-riodo de 28 de julho a 01 de agosto de 2014. | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01849 | 28/07/2014 | 90.00 | 90.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Sape, no dia 29 de julho de2014. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01850 | 28/07/2014 | 185.00 | 185.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Recife-PE, no dia 25 de ju-lho de 2014, a servico do De- partamento de Meios Fisicos e Operacionais deste TCE. | 00089364503449 | VALDEMIR LIMA DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01851 | 28/07/2014 | 180.00 | 180.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Piloes, no dia 26 de julho de 2014. | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01852 | 28/07/2014 | 44855.81 | 44855.81 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de manutencao, geren-ciamento e suporte dos recur- sos de informatica deste TCE, durante o mes de julho de 2014 | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01853 | 28/07/2014 | 3375.00 | 3375.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro acima, objeti- vando a concessao de diarias, em razao de sua participacao no IV Encontro Nacional dos Tribunais de Contas, a ser realizado no municipio de For-taleza-CE, no periodo de 04 a 06 de agosto de 2014. | 00000791423468 | UMBERTO SILVEIRA PORTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01855 | 28/07/2014 | 1750.00 | 1750.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento pela aquisicao do material,objeto do Pregao 01/13 eda ARP 01/13 do Proc.TC9310. CAFE TORRADO E MOIDO(EMB.250G) | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01856 | 28/07/2014 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de julho de 2014. | 00009632682440 | MARCIO CHAVES GUEDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01857 | 29/07/2014 | 4482.00 | 4482.00 | Valor que se empenha em favor da Superintendencia acima,objetivando o pagamento pela publicacacao de materias de interessse deste TCE,edicoes dos dias27/6 e 03,04,08,10,12,17,19 e23/07/2014 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01858 | 29/07/2014 | 2190.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da Escola acima,objetivando opagamento da taxa de inscricaodo Curso Procedimentos p/execucao integrada do orcamento edo Planejamento em nome do servidor deste TCE Nivaldo CortesBonifacio no periodo de 06 a 08/08/14 em Sao Paulo/SP | 35963479000146 | ESCOLA DE ADMINIST E TREINAMENTO SC LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01859 | 29/07/2014 | 250.00 | 250.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela confeccao de 500und de cartoes de visitas em nomes dos Conselheiros Su-bstitutos deste TCe | 03691604000110 | FLAVIO LUCIO LISBOA SILVA ME ATIVA RECUP |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01860 | 29/07/2014 | 738.00 | 738.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 01armario de aco p/pastas suspensas c/04 gavetas destinados a este TCE | 12418563000183 | ANTONIO DIAS DOS SANTOS NETO - ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01862 | 29/07/2014 | 3444.00 | 3444.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento de60und de tonner_p/impressora HP laserjet 1320,cor preta,ob-jeto da adesao a ARP 02/13 doProc.TC 10722/13 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUZA - EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01863 | 29/07/2014 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de julho,pelaprestacao dos servicos de tra-tamento de dados para transmissao via web das sessoes plena-rias deste TCE | 08922516000103 | ATIVAWEB DATACENTER PROVEDOR DE INTERNET |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01864 | 29/07/2014 | 3755641.27 | 3755641.27 | Valor que se empenha em nome da Instituicao acima,objetivando a provisao para pagamento do 13o.salario em favor dos servidores deste TCE | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01865 | 29/07/2014 | 1154944.86 | 1154944.86 | Valor que se empenha em favor do Instituto acima,objetivandoa provisao para pagamento dasContribuicoes Patronais dosservidores deste TCE,referenteao 13o.salario/2014 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01866 | 29/07/2014 | 18561.28 | 18561.28 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento da diferenca de reajuste contratual do servicode manutencao e desenvolvimen-to de software, correspondenteao periodo de setembro a de- zembro de 2013. | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01867 | 29/07/2014 | 28933.85 | 28933.85 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento de diferenca de reajuste contratual do servicode manutencao e desenvolvimen-to de software, correspondenteao periodo de janeiro a julho de 2014. | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01868 | 29/07/2014 | 32.66 | 32.66 | Valor que se empenha em favor do ente acima, objetivando o pagamento de multa e correcao monetaria decorrentes de atra-so no recolhimento de ISS re- tido na fonte, referente aos meses de competencia de se- tembro a dezembro de 2013. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01869 | 29/07/2014 | 76.50 | 76.50 | Valor que se empenha em favor do ente acima, objetivando o pagamento de multa e correcao monetaria decorrentes de atra-so no recolhimento de ISS re- tido na fonte, referente aos meses de competencia de janei-ro a junho de 2014. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01870 | 29/07/2014 | 2700.00 | 2700.00 | Valor que se empenha em favor do auditor de contas publicas acima, objetivando a concessaode diarias, em razao de sua participacao no Curso ControleInterno em Orgaos Publicos, a ser realizado no municipio de Sao Paulo-SP, no periodo de 06a 08 de agosto de 2014. | 00022190040400 | NIVALDO CORTES BONIFACIO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01871 | 30/07/2014 | 1888.00 | 1888.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de julho,pelaprestacao dos servicos de 30 cessao de uso de software(GPS)para este TCE | 04708116000130 | ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01872 | 30/07/2014 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de julho,pelaprestacao dos servicos de fotografias deste TCE | 12615340000106 | HILDA HENRIQUE SILVA DO NASCIMENTO ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01873 | 30/07/2014 | 2001.91 | 2001.91 | Valor que se empenha em favor da operadora acima,objetivandoo pagamento pelo fornecimento de passagens aereas-trecho JPASao Paulo/JPA,em nome do servidor Nivaldo Cortes a fim a de participar do Curso Implantacao,Organizacao e Operacionalizacao do Sistema de Controle Interno em Orgaos Publicos,no | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01874 | 30/07/2014 | 1150.00 | 1150.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Sousa, no periodo de 04 a 09 de agosto de 2014. | 00077551427449 | DAVID PEREIRA GALVAO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01875 | 30/07/2014 | 9095.00 | 9095.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servico de fornecimento de agua e da utilizacao da rede de esgotos, durante o mes de julho de 2014, referente as seguintes matriculas: - 22822-2; | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01876 | 30/07/2014 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando a concessao de diariasem razao de sua participacao no evento Dialogo Publico- TCEe o Controle Social,a ser rea-lizado no municipio de Maman- guape, no dia 01 de agosto de 2014. | 00067589219487 | ENIO MARTINS NORAT |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01877 | 30/07/2014 | 90.00 | 90.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando a concessao de diariasem razao de sua participacao no evento Dialogo Publico- TCEe o Controle Social,a ser rea-lizado no municipio de Maman- guape, no dia 01 de agosto de 2014. | 00068605250453 | ANA MARCIA BATISTA ALVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01878 | 30/07/2014 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando a concessao de diariasem razao de sua participacao no evento Dialogo Publico- TCEe o Controle Social,a ser rea-lizado no municipio de Maman-gguape, nos dias 31 de julho e 01 de agosto de 2014. | 00039544400400 | ILMA GOMES DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01879 | 30/07/2014 | 180.00 | 180.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando a concessao de diariasem razao de sua participacao no evento Dialogo Publico- TCEe o Controle Social,a ser rea-lizado no municipio de Maman- guape, nos dias 31 de julho e 01 de agosto de 2014. | 00004040642805 | MARIA DE FATIMA FREITAS E GONDIM |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01880 | 30/07/2014 | 180.00 | 180.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando a concessao de diariasem razao de sua participacao no evento Dialogo Publico- TCEe o Controle Social,a ser rea-lizado no municipio de Maman- guape, nos dias 31 de julho a 01 de agosto de 2014. | 00034298258491 | MARIZA DE FATIMA ALMEIDA GONDIM |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01881 | 30/07/2014 | 90.00 | 90.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando a concessao de diaria em razao de sua participacao lno evento Dialogo Publico- TCEe o Controle Social,a ser rea-lizado no municipio de Maman- guape, no dia 01 de agosto de 2014. | 00037384570468 | FRANCISCA RIDISMAR DE MORAIS CLEMENTINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01882 | 30/07/2014 | 90.00 | 90.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando a concessao de diaria em razao de sua participacao no evento Dialogo Publico- TCEe o Controle Social,a ser rea-lizado no municipio de Maman- guape, no dia 01 de agosto de 2014. | 00037386310463 | FABIA MARIA CAROLINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01883 | 30/07/2014 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diaria, em ra- zao de viagem ao municipio de Mamanguape, nos dias 31 de ju-lho e 01 de agosto de 2014, a fim de participar da equipe deseguranca do evento Dialogo Publico - TCE e Controle Soci-al. | 00091825539472 | ROSINALDO JOSE DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01884 | 30/07/2014 | 90.00 | 90.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diaria, em ra- zao de viagem ao municipio de Mamanguape, nos dias 31 de ju-lho e 01 de agosto de 2014, a fim de participar da equipe deseguranca do evento Dialogo Publico - TCE e Controle Soci-al. | 00000750817410 | WELLINGTON DO NASCIMENTO SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01886 | 30/07/2014 | 280.00 | 280.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diaria, em ra- zao de viagem ao municipio de Mamanguape, nos dias 31 de ju-lho e 01 de agosto de 2014, a fim de participar da equipe deseguranca do evento Dialogo Publico - TCE e Controle Soci-al. | 00091825539472 | ROSINALDO JOSE DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01887 | 30/07/2014 | 90.00 | 90.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diaria, em ra- zao de viagem ao municipio de Mamanguape, nos dias 31 de ju-lho e 01 de agosto de 2014, a fim de participar da equipe deseguranca do evento Dialogo Publico - TCE e Controle Soci-al. | 00044073798472 | SOLIO JORGE PEREIRA DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01888 | 30/07/2014 | 180.00 | 180.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diaria, em ra- zao de viagem ao municipio de Mamanguape, nos dias 31 de ju-lho e 01 de agosto de 2014, a fim de participar da equipe deseguranca do evento Dialogo Publico - TCE e Controle Soci-al. | 00067585809468 | SEBASTIAO FERNANDES DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01889 | 30/07/2014 | 180.00 | 180.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diaria, em ra- zao de viagem ao municipio de Mamanguape, nos dias 31 de ju-lho e 01 de agosto de 2014, a fim de participar da equipe deseguranca do evento Dialogo Publico - TCE e Controle Soci-al. | 00001217274405 | BRUNO SOARES FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01890 | 30/07/2014 | 180.00 | 180.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diaria, em ra- zao de viagem ao municipio de Mamanguape, nos dias 31 de ju-lho e 01 de agosto de 2014, a fim de participar da equipe deseguranca do evento Dialogo Publico - TCE e Controle Soci-al. | 00054946905472 | LINDINALDO DA SILVA PEQUENO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01891 | 30/07/2014 | 115.00 | 115.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diaria, em ra- zao de sua participacao no evento Dialogo Publico - TCE oControle Social, a ser reali- zado no municipio de Mamangua-pe, no dia 01 de agosto de 2014. | 00002216316407 | RODRIGO GALVAO LOURENCO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01892 | 30/07/2014 | 90.00 | 90.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Mamanguape, no dia 01 de agosto de 2014, a servico do Gabinete da Presidencia deste TCE. | 00069197105449 | JOAO BELMONT PEQUENO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01893 | 30/07/2014 | 90.00 | 90.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivanddo a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Mamanguape, a servico do Gabinete da Procuradoria-Geraldo Ministerio Publico de Con- tas-PB, no dia 01 de agosto de2014. | 00029185688991 | CELIO WIESE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01894 | 30/07/2014 | 250.00 | 250.00 | Valor que se empenha em favor da Procuradora-Geral acima, objetivando a concessao de diaria, em razao de sua parti-cipacao no evento Dialogo Pu- blico - TCE e Controle Social,a ser realizado em Mamanguape,no dia 01 de agosto de 2014. | 00039674860444 | SHEYLA BARRETO BRAGA DE QUEIROZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01895 | 30/07/2014 | 250.00 | 250.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro acima, objeti- vando a concessao de diaria, em razao de sua participacao no evento Dialogo Publico - o TCE e o Controle Social, a serrealizado em Mamanguape, no dia 01 de agosto de 2014. | 00060195541472 | FABIO TULIO FILGUEIRAS NOGUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01896 | 31/07/2014 | 320.00 | 320.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de sua participacao na organizacao do evento Dialogo Publico - o TCE e o Controle Social, a ser realizado no mu-nicipio de Mamanguape, no dia 01 de agosto de 2014. | 00074300342415 | DINANCY MONTENEGRO DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01897 | 31/07/2014 | 180.00 | 180.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de sua participacao na organizacao do evento Dialogo Publico - o TCE e o Controle Social, a ser realizado no mu-nicipio de Mamanguape, no dia 01 de agosto de 2014. | 00029119030487 | DAGMAR DOLORES DE MIRANDA GERMOGLIO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01898 | 31/07/2014 | 280.00 | 280.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de sua participacao na organizacao do evento Dialogo Publico - o TCE e o Controle Social, a ser realizado no mu-nicipio de Mamanguape, no dia 01 de agosto de 2014. | 00027624994453 | MARIA DA SALETE ARAUJO DA SILVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01899 | 31/07/2014 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de sua participacao na organizacao do evento Dialogo Publico - o TCE e o Controle Social, a ser realizado no mu-nicipio de Mamanguape, no dia 01 de agosto de 2014. | 00098147013434 | MICHELINE CRISTINE MORAIS AYRES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01900 | 31/07/2014 | 25.00 | 25.00 | Complementacao de diaria paga por intermedio da nota de em- penho 1891, em razao de o ser-vidor exercer a funcao de As- sessor Tecnico. | 00002216316407 | RODRIGO GALVAO LOURENCO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01901 | 31/07/2014 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diaria, em ra- zao de sua participacao noevento Dialogo Publico - o TCEe o Controle Social, a ser realizado no municipio de Ma- manguape, no dia 01 de agosto de 2014. | 00076844331487 | JOSEDILTON ALVES DINIZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01902 | 31/07/2014 | 389.00 | 389.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 01und-roteador Wireless TP LINK destinado a este TCE | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01903 | 31/07/2014 | 1249.30 | 1249.30 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens,objetivando o pagamento pelo fornecimento de passagens aereas-tre-cho JPA/Goiania/JPA em nome doTC QOBM Rosinaldo Jose da Sil-va a fim de participer do Seminario Nacional de Bombeiros- SENABOM-periodo de 03 a 05/09/2014 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01904 | 31/07/2014 | 280.00 | 280.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aqusicao de 02orquideas para as aniversariantes esposas de Conselheiros aposentados Juarez Farias e Flavio Satiro | 00302785000157 | FALCONE COMERCIO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 11 | LIVROS E PUBLICIDADE TECNICAS | Dispensa | 01905 | 31/07/2014 | 1939.00 | 1939.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento pela aquisicao dosperiodicos:Revista Sintese deDireito Previdenciario e Revista Juridica destinadas ao acervo da Biblioteca deste TCE Periodo:julho/14 a julho/15 | 43217850000159 | IOB INF OBJETIVA PUBLICAS JURIDICAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 11 | LIVROS E PUBLICIDADE TECNICAS | Dispensa | 01906 | 31/07/2014 | 918.00 | 918.00 | Valor que se empenha em favor da Editora acima,objetivando o pagamento pelo fornecimento do periodico Revista de Direi-to Administrativo e Constitucional destinada a Biblioteca deste TCE. Periodo:03 meses | 41769803000192 | EDITORA FORUM LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01908 | 31/07/2014 | 7987.01 | 7987.01 | ADIANTAMENTO que se faz em no-me do servidor acima,objetivando o pagamento de pequenas depequeno porte,por conta da do-tacao MATERIAL DE CONSUMO,paraum periodo de utilizacao de 01de agosto/2014 a 10 de outubro2014 | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01909 | 31/07/2014 | 4345.00 | 4345.00 | ADIANTAMENTO que se faz em nome do servidor deste TCE,obje-tivando o pagamento de despesas de pequeno porte,por contada dotacao OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-Pessoa Fisica,para um periodo de utilizacao de 01de agosto/14 a 10 de outubro/ 2014 | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01910 | 31/07/2014 | 4989.61 | 4989.61 | ADIANTAMENTO que se faz em no-me do servidor deste TCE,obje-tivando o pagamento de despesas de pequeno porte,por contada dotacao OUTROS SERVICOS DETERCEIROS-Pessoa Juridica,paraum periodo de utilizacao de 01de agosto/14 a 10 de outubro de 2014 | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Tomada de Preço | 01911 | 01/08/2014 | 21214.94 | 21214.94 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento referente ao 1o.adi-tivo contratual,da reforma eampliacao da Subestacao Eletrica deste TCE,objeto do queconsta o Proc.TC 14496/13-Tomada de Precos 02/13 | 10835137000110 | PRENNER CONSTRUCOES LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01912 | 01/08/2014 | 568.00 | 568.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado a suprir o es-toque minimo do almoxarifado deste TCE: -MASSA CORALAR BRANCO 18L; | 02019761000110 | LOJAO DUFERRO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01913 | 01/08/2014 | 540.00 | 540.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial: -VENTILADOR COLUNA 50cm PRETO. | 05055971000152 | CASA LIMA UTILIDADES LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01914 | 01/08/2014 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao dos seguintes ser-vicos, a serem executados no veiculo Ford Focus OEX 9640, pertencente a este TCE: -RECUPERACAO, LANTERNAGEM E PINTURA. | 13219460000157 | OFICINA MARTELOS DE OURO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01915 | 01/08/2014 | 3255.00 | 3255.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial sob encomenda, destinado a Escola de Contas Otacilio daSilveira: -PLACA DE VIDRO 10mm LAPIDADO,MED. 150x103cm, DUAS PECAS DE INOX 1,19x0,5. | 04798838000123 | IRANEIDE GONCALVES DE ABRANTES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01916 | 01/08/2014 | 1527.00 | 1527.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao das seguintes pla-cas, por solicitacao do Asses-sor Bombeiro deste TCE: -ROTA FUGA SAIDA ESQ. 15x40cm; | 02604394000112 | EXJET COM E SERV CONTRA INCENDIO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01917 | 01/08/2014 | 180.00 | 180.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento de 02 horas/au-la referente ao treinamento sobre o SAGRES destinado aos cheda DIAFI deste TCE | 00071455272434 | ED WILSON FERNANDES DE SANTANA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01918 | 01/08/2014 | 180.00 | 180.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Mamanguape, a fim de condu-zir servidores deste TCE aque-la cidade, onde participacao do evento Dialogo Publico PB o TCE e o Controle Social, a ser realizado no dia 01 de | 00073393436449 | JOSIVAN DA SILVA EVANGELISTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01919 | 01/08/2014 | 180.00 | 180.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Mamanguape, a fim de condu-zir servidores deste TCE aque-la cidade, onde participacao do evento Dialogo Publico PB o TCE e o Controle Social, a ser realizado no dia 01 de | 00002096775469 | HELEMES FARIAS DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01920 | 01/08/2014 | 90.00 | 90.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Mamanguape, a fim de condu-zir servidores deste TCE aque-la cidade, onde participacao do evento Dialogo Publico PB o TCE e o Controle Social, a ser realizado no dia 01 de | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01921 | 01/08/2014 | 90.00 | 90.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Mamanguape, a fim de condu-zir servidores deste TCE aque-la cidade, onde participacao do evento Dialogo Publico PB o TCE e o Controle Social, a ser realizado no dia 01 de | 00073279706491 | FLAVIO TEIXEIRA DE PAULA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01922 | 01/08/2014 | 90.00 | 90.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Mamanguape, a fim de condu-zir servidores deste TCE aque-la cidade, onde participacao do evento Dialogo Publico PB o TCE e o Controle Social, a ser realizado no dia 01 de | 00021985073404 | JOSE NOBERTO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01923 | 01/08/2014 | 370.00 | 370.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivanddo a concessao de diaria, em razao de viagens ao municipio de Recife-PE, nos dias 03 e 06de agosto de 2014, a servico do Gabinete da Presidencia deste TCE. | 00089364503449 | VALDEMIR LIMA DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01924 | 01/08/2014 | 900.00 | 900.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Sousa, no periodo de 04 a 09 de agosto de 2014. | 00026057601890 | EDUARDO BONFIM DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01925 | 01/08/2014 | 8500.00 | 8500.00 | Valor que se empenha em favor da interessado acima,objetivando o pagamento pela execucao dos servicos do projeto de cabeamento estruturado deste TC | 00002142767591 | ULISSES DE AZEVEDO SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01926 | 01/08/2014 | 670.16 | 670.16 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de julho/14, pela prestacao dos servicos demanutencao preventiva dos equipamentos de controle de acesso as entradas no predio deste TCE | 40973976000165 | ENGER EQUIPAMENTOS AUTOMATICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01927 | 06/08/2014 | 430.00 | 430.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento de12 sacos de cimento e 3,25m deareia fina destinados a este TCE | 40959462000155 | MP COM DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01928 | 06/08/2014 | 276.15 | 276.15 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de julho/14, pela prestacao dos servicos desuporte tecnico do Sistema deAutomacao da Bibliteca deste TCE | 05116014000199 | WJ INFORMATICA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 01929 | 06/08/2014 | 7943.63 | 7943.63 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de julho,pelaprestacao dos servicos de por-trres e telegrams deste TCE | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01930 | 06/08/2014 | 3045.00 | 3045.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de julho,pelaprestacao dos servicos de telefonia movel deste TCE | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01931 | 06/08/2014 | 465.00 | 465.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 01microfone s/fio TAGSOUND TM559B,destinados a este TCE | 09189517000145 | TOC MIX-COM DE EQUIP ELET E MUS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01932 | 06/08/2014 | 7770.00 | 7770.00 | Valor que se empenha em nome ada empresa acima,objetivando opagamento das inscricoes das servidoras deste TCE:Maria dasGracas Bonfim,Nilvanda Vieira Marques e Ana Karolina de Farias a fim de participarem do Seminario Legislacao de Pessoal,Aposentadorias e Pensoes que ocorrera em Natal/RN no perio- | 36003671000153 | CONSULTRE CONSULTORIA TREINAMENTO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01933 | 06/08/2014 | 652.54 | 652.54 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 15und de assentos almofadados cor branca,destinados a este TCE | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01934 | 06/08/2014 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Ibiara e Santana de Mangueira, no periodo de 11a 15 de agosto de 2014. | 00023800836491 | CARLOS ALBERTO OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01935 | 06/08/2014 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Ibiara e Santana de Mangueira, no periodo de 11a 15 de agosto de 2014. | 00022584579472 | JOSE GOMES DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01936 | 06/08/2014 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Cacimba de Areia, no periodo de 11 a 15 de agos-to de 2014. | 00001278291482 | WEVERTON LISBOA DE SENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01937 | 06/08/2014 | 920.00 | 920.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Duas Estradas, no periodo de 11 a 15 de agosto de 2014. | 00087797607400 | WILLO HERBERT PONTES PINHEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01938 | 06/08/2014 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vando a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Carrapateira, no periodo de 11 a 15 de agos-to de 2014. | 00084084936472 | JANILSON CAJU MARQUES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01939 | 06/08/2014 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Aparecida e Sao Domingos, no periodo de 11 a 15 de agosto de 2014. | 00003690312450 | MARTINHA ALINE ALVES DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01940 | 06/08/2014 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Aparecida e Sao Domingos, no periodo de 11 a 15 de agosto de 2014. | 00072365781349 | MARIA DA GLORIA FRANCO SENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01941 | 06/08/2014 | 460.00 | 460.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Jacarau, no perio-do de 12 a 15 de agosto de 2014. | 00068392427491 | JOAO CEZAR BEZERRA DE MENEZES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01942 | 06/08/2014 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Barra de Sao Mi- guel, no periodo de 11 a 15 deagosto de 2014. | 00056968051400 | MARCOS ANTONIO DA SILVA ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01943 | 06/08/2014 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Santana de Man- gueira e Ibiara, no periodo de11 a 15 de agosto de 2014. | 00007238614472 | ROMUALDO BESERRA RIBEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01944 | 06/08/2014 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Duas Estradas, no periodo de 11 a 15 de agosto de 2014. | 00067620558420 | JOSE TRAJANO BORGE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01945 | 06/08/2014 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Barra de Sao Mi- guel, no periodo de 11 a 15 deagosto de 2014. | 00000983487448 | ROMULO SOARES ALMEIDA ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01946 | 07/08/2014 | 1984.00 | 1984.00 | Valor que se empenha em favor do instituto acima, objetivan-do o pagamento da contribuicaopatronal previdenciaria do mesde julho de 2014, referenteaos trabalhadores autonomos que prestaram servicos ao TCE nesse periodo. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01947 | 07/08/2014 | 600.00 | 600.00 | VAlor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de julho,referente aos servicos de manuten-cao preventiva do gerador ins-talado nas dependencias deste TCE | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01948 | 07/08/2014 | 370.00 | 370.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagens ao municipio de Recife-PE, a servico do Ga-binete do Conselheiro Presi- dente Fabio Tulio Filgueiras Nogueira, nos dias 03 (1/2 diaria) e 08 (1/2 diaria) de agosto de 2014. | 00069197105449 | JOAO BELMONT PEQUENO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01949 | 07/08/2014 | 180.00 | 180.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Mamanguape, no dia 01 de agosto de 2014, a fim de con- duzir o Conselheiro Andre Car-lo Torres Pontes aquela cida- de, onde participou do evento Dialogo Publico PB - o TCE e o | 00056963190410 | JAILSON FERREIRA DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01950 | 07/08/2014 | 90.00 | 90.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Campina Grande, no dia 01 de agosto de 2014, a servico do Gabinete do Conselheiro Fernando Rodrigues Catao. | 00025226428472 | EDER DIAS FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01951 | 07/08/2014 | 370.00 | 370.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagens ao municipio de Recife-PE, nos dias 03 (1/2diaria) e 08 (1/2 diaria) de agosto de 2014, a servico do Gabinete do Conselheiro Umber-to Silveira Porto. | 00016006984415 | LUZIMAR RUFINO ALVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01952 | 07/08/2014 | 825.45 | 825.45 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servico de telefonia fixa a este TCe, durante o mes de ju-lho de 2014. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01953 | 07/08/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do estagiario acima, objetivanvando o pagamento da bolsa-es-tagio referente ao mes de ju- lho de 2014. | 00009632682440 | MARCIO CHAVES GUEDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01954 | 07/08/2014 | 31820.16 | 31820.16 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento de diferenca de reajuste contratual da cessao de mao-de-obra, destinada aos servicos de limpeza, higieni- zacao, conservacao, copa e ma-nutencao predial a este TCE, referente aos meses de janeiroa marco de 2014. | 24263444000188 | MEG EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01955 | 07/08/2014 | 142.79 | 142.79 | Valor que se empenha em favor do ente acima, objetivando o pagamento de multa e correcao monetaria decorrentes de atra-so no recolhimento de ISS re- tido na fonte, referente aos meses de competencia de janei-ro a marco de 2014. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01957 | 07/08/2014 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Santana de Mangueira e Ibi-ara, no periodo de 11 a 15 de agosto de 2014. | 00073393436449 | JOSIVAN DA SILVA EVANGELISTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01958 | 07/08/2014 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Ibiara e Santana de Man- gueira, no periodo de 11 a 15 de agosto de 2014. | 00002096775469 | HELEMES FARIAS DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01959 | 07/08/2014 | 360.00 | 360.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Jacarau, no periodo de 12 a15 de agosto de 2014. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01960 | 07/08/2014 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Vista Serrana, no periodo de 11 a 15 de agosto de 2014. | 00073279706491 | FLAVIO TEIXEIRA DE PAULA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01961 | 07/08/2014 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Belem e Arara, no periodo de 11 a 15 de agosto de 2014. | 00021985073404 | JOSE NOBERTO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01962 | 07/08/2014 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Cacimba de Areia, no perio-do de 11 a 15 de agosto de 2014. | 00025226428472 | EDER DIAS FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01963 | 07/08/2014 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Barra de Sao Miguel, no pe-riodo de 11 a 15 de agosto de 2014. | 00026057601890 | EDUARDO BONFIM DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01964 | 07/08/2014 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Duas Estradas, no periodo de 11 a 15 de agosto de 2014. | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01965 | 07/08/2014 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Carrapateira, no periodo de11 a 15 de agosto de 2014. | 00051879190400 | JOSE HUMBERTO D DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01966 | 07/08/2014 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Aparecida e Sao Domingos, no periodo de 11 a 15 de agos-to de 2014. | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01967 | 07/08/2014 | 3592.00 | 3592.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento pela renovacao anualde 02 asssinaturas do Jornal Folha de Sao Paulo,destinadas aos gabinetes dos ConselheirosUmberto Silveira Porto e ArturParedes Cunha Lima. Periodo: ago/14 a ago/15 Codigos dos assinantes: | 60579703000148 | EMPRESA FOLHA DA MANHA SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01968 | 08/08/2014 | 390.00 | 390.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento de 01 par de lentes e armacao destinada ao servidor deste TCE Helemes Farias da Silva | 07928165000177 | FRANCISCA FRANCINETE A BEZERRA-KING JOIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01969 | 08/08/2014 | 2800.00 | 2800.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelos servicos deconsertos de 04 projetores pertencentes a este TC | 10247852000131 | JOSE CARLOS ALVES FABRICIO ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01970 | 08/08/2014 | 935.00 | 935.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela execucao dos servicos de manutencao preven-tiva de 05 impressoras HP per-tencentes a este TCE Tombamento: 0552,0638,0561, 1500 e 1331 | 07886471000198 | JOSILENE N SILVA CAMPOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01971 | 08/08/2014 | 374.82 | 374.82 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento depecas e lubrificantes para oveiculo Ford Focus-OEZ 5009 pertencentes a este TCE | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01972 | 08/08/2014 | 150.00 | 150.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela execucao dosservicos de revisao de 70000kmdo veiculo Ford Focus OEZ 5009deste TCE | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01973 | 08/08/2014 | 780.00 | 780.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de pecas para o veiculo camionete S10 NQI 6510 deste TCE | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01974 | 08/08/2014 | 246.00 | 246.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela execucao dos servicos de alinhamento de di-recao e mao de obra do veiculocamionete S10 NQI 6510 deste TCE | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01975 | 08/08/2014 | 360.00 | 360.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando a concessao de diariasem razao de viagem aos munici-pios de Cuite e Monteiro,a fimde verificare a infraestruturados locais onde serao realiza-dos os eventos do Dialogo Pu- blico PB - o TCE e o Controle Social, nos dias 12 e 13 de | 00001217274405 | BRUNO SOARES FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01976 | 08/08/2014 | 7512.49 | 7512.49 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado a antessala doPlenario deste TCE: -APARADOR RIGA; | 92726785000100 | SIERRA MOVEIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01977 | 08/08/2014 | 1140.60 | 1140.60 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao do servico de fre-te de produtos destinados a antessala do Plenario deste TC | 91526756000124 | TRANSPORTADORA WITTMANN LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01978 | 08/08/2014 | 280.00 | 280.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando a concessao de diariasem razao de viagem aos munici-pios de Cuite e Monteiro,a fimde verificare a infraestruturados locais onde serao realiza-dos os eventos do Dialogo Pu- blico PB - o TCE e o Controle Social, nos dias 12 e 13 de | 00027624994453 | MARIA DA SALETE ARAUJO DA SILVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01979 | 08/08/2014 | 320.00 | 320.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando a concessao de diariasem razao de viagem aos munici-pios de Cuite e Monteiro,a fimde verificare a infraestruturados locais onde serao realiza-dos os eventos do Dialogo Pu- blico PB - o TCE e o Controle Social, nos dias 12 e 13 de | 00074300342415 | DINANCY MONTENEGRO DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01980 | 08/08/2014 | 180.00 | 180.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando a concessao de diariasem razao de viagem aos munici-pios de Cuite e Monteiro,a fimde verificare a infraestruturados locais onde serao realiza-dos os eventos do Dialogo Pu- blico PB - o TCE e o Controle Social, nos dias 12 e 13 de | 00029119030487 | DAGMAR DOLORES DE MIRANDA GERMOGLIO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01981 | 08/08/2014 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando a concessao de diariasem razao de viagem aos munici-pios de Cuite e Monteiro,a fimde verificare a infraestruturados locais onde serao realiza-dos os eventos do Dialogo Pu- blico PB - o TCE e o Controle Social, nos dias 12 e 13 de | 00098147013434 | MICHELINE CRISTINE MORAIS AYRES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01982 | 08/08/2014 | 12547.84 | 12547.84 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento da diferenca de reajuste contratual do servicode manutencao, gerenciamento ecuporte dos recursos de infor-matica deste TCE, correspon- dente ao periodo de setembro adezembro de 2014. | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01983 | 08/08/2014 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento da diferenca de reajuste contratual do servicode manutencao, gerenciamento esuporte dos recursos de infor-matica deste TCE. | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01984 | 08/08/2014 | 23358.72 | 23358.72 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento da diferenca de reajuste contratual do servicode manutencao, gerenciamento esuporte dos recursos de infor-matica deste TCE, correspon- dente ao periodo de janeiro a julho de 2014. | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01985 | 11/08/2014 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de locacao e licenca de uso do software de estoque,durante o mes de julho de 2014 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01986 | 11/08/2014 | 3199.00 | 3199.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado ao uso do Con-selheiro Arnobio Alves Viana: -IPHONE 5S SPACE GRAY 32GB. | 89237911011932 | MADEREIRA HERVAL LTDA (IPLACE - APPLE) |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01987 | 11/08/2014 | 531.55 | 531.55 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de julho,pelaprestacao dos servicos de manutencao preventiva e corretiva de 03 elevadores instalados nas dependencias deste TCE | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01988 | 11/08/2014 | 122.20 | 122.20 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de julho,pelaprestacao dos servicos de coleta,transporte,tratamento pordestruicao termica dos residu-os solidos de saude deste TCE | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01989 | 12/08/2014 | 136.40 | 136.40 | Valor que se empenha em favor do ente acima, objetivando o pagamento de multa e correcao monetaria decorrentes de atra-so no recolhimento de ISS re- tido na fonte. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01990 | 12/08/2014 | 1940.00 | 1940.00 | Valor que se emepnah em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado a uniformi- zar a equipe de apoio aos eventos Dialogo Publico, pro- movidos pelo TCE: -03 CALCAS PRETAS(38,44 E 56); | 09164120000794 | GOMES DE SOUTO & CIA LTDA A PRIMAVERA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01991 | 12/08/2014 | 1231.70 | 1231.70 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado ao veiculo VanRenault Master MOV 5927, per- tencente a este TCE: -OLEIO DE FREIO; | 08889774000127 | BREKAR COMERCIO E SERVICOS LTDA. |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01992 | 12/08/2014 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao dos seguintes ser-vicos, a serem realizados no veiculo Van Renault Master MOV5927, pertencente a este TCE: -ALINHAMENTO DE PNEUS; | 08889774000127 | BREKAR COMERCIO E SERVICOS LTDA. |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01993 | 12/08/2014 | 145.78 | 145.78 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado ao Setor Medi-co deste TCE: -CAPTOLAB-CAPTOPRIL; | 06626253012087 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01994 | 12/08/2014 | 209.70 | 209.70 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado ao Setor Medi-co deste TCE: -AGULHA DESCARTAVEL 25x0,8; | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01995 | 12/08/2014 | 402.65 | 402.65 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado ao Setor Medi-co deste TCE: -ATADURA 12CM; | 01486101001159 | REDEPHARMA LTDA FILIAL 33 |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01996 | 12/08/2014 | 540.00 | 540.00 | Valor que se empenha em favor do servidor deste TCE, objetivando o pagamento de 06 horas/aula ministradas nos dias 07 e08 referente ao treinamento sobre o SAGRES(modulo relatorio)destinado aos Auditores deste TCE | 00071455272434 | ED WILSON FERNANDES DE SANTANA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01997 | 12/08/2014 | 7850.00 | 7850.00 | Valor que se empenha em favor da Editora acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 01assinatura anual do Boletim deRecursos Humanos destinado aoacervo da BIblioteca deste TC | 07316919000138 | GOVERNET EDITORA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01999 | 12/08/2014 | 805.00 | 805.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Barra de Sao Mi- guel, no periodo de 13 a 16 deagosto de 2014. | 00056968051400 | MARCOS ANTONIO DA SILVA ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02000 | 13/08/2014 | 29340.95 | 29340.95 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de julho/14, pelo fornecimento de energia eletrica deste TCE | 09095183000140 | ENERGISA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02001 | 13/08/2014 | 1053.60 | 1053.60 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de julho/14, pela prestacao dos servicos deinternet movel deste TCE | 02558157000162 | TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA TELESP |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02002 | 13/08/2014 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Agua Branca e Juruno periodo de 18 a 22 de agos-to de 2014. | 00010961836415 | ANTONIO DUARTE DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02003 | 13/08/2014 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Agua Branca e Juruno periodo de 18 a 22 de agos-to de 2014. | 00038819228491 | JOSE ERONILDO BARBOSA DO CARMO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02004 | 13/08/2014 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vando a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Amparo, no pe-riodo de 18 a 22 de agosto de 2014. | 00067682332468 | NOBERTO MEDEIROS DE LUCENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02005 | 13/08/2014 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Mae Dagua, no pe- riodo de 18 a 22 de agosto de 2014. | 00013294458487 | HENRIQUE LUIZ DE ANDRADE LUCENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02006 | 13/08/2014 | 345.00 | 345.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Caldas Brandao, noperiodo de 18 a 22 de agosto de 2014. | 00004369862485 | PAULO GERMANO DA COSTA ALVES FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02007 | 13/08/2014 | 230.00 | 230.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Mari, nos dias 18 e 19 de agosto de 2014. | 00001299404456 | SARA MARIA RUFINO DE SOUSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02008 | 13/08/2014 | 230.00 | 230.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Mari, nos dias 18 e 19 de agosto de 2014. | 00080624669491 | ROBERTA DUTRA SATIRO FERNANDES CAVALCANT |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02009 | 13/08/2014 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Salgadinho e Juncodo Serido, no periodo de 18 a 22 de agosto de 2014. | 00007086326453 | KLEBER JOSE RODRIGUES DO O |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02010 | 13/08/2014 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Alagoa Nova e Ala-goa Grande, no periodo de 18 a22 de agosto de 2014. | 00004816129472 | RICARDO ROBERTO LIRA DE AZEVEDO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02011 | 14/08/2014 | 1680.00 | 1680.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diarias, em ra-zao de sua participacao no Curso sobre Gerenciamento de Residuos Solidos, a ser reali-zado em Porto Alegre-RS, nos dias 18 e 19 de agosto de 2014 | 00056968051400 | MARCOS ANTONIO DA SILVA ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02012 | 14/08/2014 | 555.00 | 555.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Recife-PE, nos dias 11 e 12de agosto de 2014, a servico do Gabinete do Conselheiro Ar-nobio Alves Viana. | 00000829337407 | EDUARDO LUIZ DIAS MARINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02013 | 14/08/2014 | 840.00 | 840.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado a Escola de Contas Otacilio da Silveira: -CANETA AZUL COMPACTOR; | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUZA - EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02014 | 14/08/2014 | 2050.00 | 2050.00 | Valor que se empenha em favor da Associacao acima,objetivan-do o pagamento das inscricoes dos servidores deste TCE: Ana Cristina M dos Santos Thiago Nascimento da Cunha Paulo Germano da Costa A Filhoa fim de particiaparem do 48o.Congresso Nacional e dos Cursos 48o.Contabilidade do 48o. | 29184280000117 | ABIPEM |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02015 | 15/08/2014 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Salgadinho e Junco do Seri-do, no periodo de 18 a 22 de agosto de 2014. | 00073393436449 | JOSIVAN DA SILVA EVANGELISTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02016 | 15/08/2014 | 180.00 | 180.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Caldas Brandao, nos dias 18e 19 de agosto de 2014. | 00013925520449 | ROZILDO ANTONIO DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02017 | 15/08/2014 | 180.00 | 180.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Mari, nos dias 18 e 19 de agosto de 2014. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02018 | 15/08/2014 | 90.00 | 90.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Mamanguape, no dia 31 de julho de 2014. | 00026098601453 | CARLOS SOARES FERREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02019 | 15/08/2014 | 90.00 | 90.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Mamanguape, no dia 31 de julho de 2014. | 00021985073404 | JOSE NOBERTO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02020 | 15/08/2014 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Agua Branca e Juru, no pe- riodo de 18 a 22 de agosto de 2014. | 00025226428472 | EDER DIAS FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02021 | 15/08/2014 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Amparo, no periodo de 18 a 22 de agosto de 2014. | 00026057601890 | EDUARDO BONFIM DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02022 | 15/08/2014 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Mae DAgua, no periodo de 18a 22 de agosto de 2014. | 00018577318400 | JOAO MANOEL DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02023 | 15/08/2014 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Alagoa Nova e Alagoa Gran- de, no periodo de 18 a 22 de agosto de 2014. | 00051879190400 | JOSE HUMBERTO D DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02024 | 15/08/2014 | 1972.32 | 1972.32 | Valor que se empenha em favor da operadora acima,objetivandoo pagamento pelo fornecimento de passagens aereas, compreendendo o trecho JPA/Porto Alegre/JPA em nome do servidor Marcos Antonio S Araujo a fim de participar do Curso sobre Gerenciamento dos Residuos Solidos nos dias 18 e 19/08/14 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02025 | 15/08/2014 | 1800.00 | 1800.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela execucao dos servicos de filmagens durante o Curso sobre Aperfeicoamento em Adm. Publica a ser realiza-do neste TCE no dia 21/08/14 | 02107827000124 | ELO FAX VIDEO PRODUCOES LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02026 | 15/08/2014 | 1100.00 | 1100.00 | Valor que se empenha em favor da interessada acima,objetivando o pagamento referente a or-namentacao do Plenario Ministro Joao Agripino para o encerramento do C urso de Aperfeicoamento em Adm Publica | 00054163668420 | MARTA GOES SITONIO COUTINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02027 | 15/08/2014 | 390.00 | 390.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisiao de 02 vidros incolor bizotado,para serem colocados no movel instalado no sala de Apoio do Plenario Min Joao Agripino | 01128831000106 | CALIXTO VIDRO BOX LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02028 | 15/08/2014 | 8543.50 | 8543.50 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento pelos servicos de VIPPHONE e VIPLINE deste TCE | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02029 | 15/08/2014 | 1834.00 | 1834.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado ao veiculo VanRenault MOV5917, pertencente aeste TCE: -JG DE PASTILHA DE FREIO DIAN; | 08889774000127 | BREKAR COMERCIO E SERVICOS LTDA. |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02030 | 15/08/2014 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao dos seguintes ser-vicos, a serem realizados no veiculo Van Renault MOV5917, pertencente a este TCE: -ALINHAMENTO DE PNEUS; | 08889774000127 | BREKAR COMERCIO E SERVICOS LTDA. |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02031 | 15/08/2014 | 546.00 | 546.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado ao veiculo S10NQF0240, pertencente a este TCE: -PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO; | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02032 | 15/08/2014 | 69.00 | 69.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao dos seguintes ser-vicos, a serem realizados no veiculos S10 NQF0240, perten- cente a este TCE: -MAO-DE-OBRA - SUBSTITUICAO DEPASTILHA; | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02033 | 15/08/2014 | 780.00 | 780.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de refeicoes a funcionarios terceirizados deste TCE, du- rante o mes de julho de 2014. | 18004567000100 | EDUARDO LEMOS NUNES DA SILVA FILHO ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02034 | 15/08/2014 | 1680.00 | 1680.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando a concessao de diariasem razao de sua participacao no 48o. Congresso Nacional - ABIPEM, a ser realizado em SaoPaulo-SP, no periodo de 20 a 22 de agosto de 2014. | 00003270098456 | ANA CHRISTINA MARACAJA DOS ANJOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02035 | 15/08/2014 | 1680.00 | 1680.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando a concessao de diariasem razao de sua participacao no 48o. Congresso Nacional - ABIPEM, a ser realizado em SaoPaulo-SP, no periodo de 20 a 22 de agosto de 2014. | 00004832219456 | THIAGO NASCIMENTO DA CUNHA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02036 | 15/08/2014 | 1680.00 | 1680.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando a concessao de diariasem razao de sua participacao no 48o. Congresso Nacional - ABIPEM, a ser realizado em SaoPaulo-SP, no periodo de 20 a 22 de agosto de 2014. | 00004369862485 | PAULO GERMANO DA COSTA ALVES FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02037 | 19/08/2014 | 90.00 | 90.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Campina Grande, no dia 13 de agosto de 2014. | 00069052301468 | JOHN EUDES DA SILVA SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02038 | 19/08/2014 | 12002.32 | 12002.32 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de agosto/14,referente aos servicos de internet via embratel deste TCE | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02039 | 19/08/2014 | 3500.00 | 3500.00 | Valor que se empenha me favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de julho,referente aos servicos de prepara-cao e regencia do coral deste TCE | 02994439000102 | MUSICAL CENTER LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02040 | 19/08/2014 | 135.00 | 135.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento de 1,5 hora/au-la ministrada no dia 11/08,pa-ra Audiotores deste TCE, referente ao treinamento do SAGRESmodulo relatorio e relatorio detalhado atraves da ECOSIL | 00071455272434 | ED WILSON FERNANDES DE SANTANA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02041 | 19/08/2014 | 712.50 | 712.50 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento de 9,5 horas/aula ministradas no periodo de11 a 15/08/14,para auditores TCE,referentes ao treinamento sobre SAGRES modulo relatorio e relatorio detalhado atraves da ECOSIL | 00002360923404 | MARCOS UCHOA MEDEIROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02042 | 19/08/2014 | 5250.00 | 5250.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 42und de maletas executivas paraultrabooks HP Pavilion Touch Smart 14,pertencentes a este TCE | 19580923000198 | DISTRIBUIDORA JOAO PESSOA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02043 | 19/08/2014 | 3204.50 | 3204.50 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o pagamento pelo fornecimento de passagens aereas-trecho JPA/Sao Paulo/JPa emnome dos servidores deste TCE:Ana Cristina Maracaja Thiago Nascimento da Cunha Paulo Germano da Costa a fim de participarem do 48o. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02044 | 19/08/2014 | 700.00 | 700.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 01par de lentes e 01 armacao destinada ao servidor deste TCE, Fernando Soares Borges | 12302312000139 | OTICA CAXIAS - RICARDO GOMES CARNEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02045 | 19/08/2014 | 8264.47 | 8264.47 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao dos servicos de suporte tecnico de hardware e software, durante o periodo de04/07 a 03/08/2014, conforme Processo TC 10465/2013. | 61797924000236 | HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02046 | 19/08/2014 | 575.00 | 575.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Baia da Traicao e Marcaca, no periodo de 25 a 29de agosto de 2014. | 00013290860400 | JOSE PINHEIRO LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02047 | 19/08/2014 | 575.00 | 575.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vando a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s)- municipio(s) de Baia da Trai- cao e Marcacao, no periodo de 25 a 29 de agosto de 2014. | 00053594860400 | KATIA MARIA DE CARVALHO BRITO BARBOSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02048 | 19/08/2014 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Coxixola, no pe- riodo de 25 a 29 de agosto de 2014. | 00003205331400 | ADJAILTON MUNIZ DE SOUSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02049 | 19/08/2014 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Monteiro, no pe- riodo de 25 a 29 de agosto de 2014. | 00054160014453 | WILDE JOSE CEZAR BEZERRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02050 | 19/08/2014 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Cacimba de Dentro,no periodo de 25 a 29 de agos-to de 2014. | 00013296345434 | RONALDO DO AMARAL MODESTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02051 | 19/08/2014 | 1150.00 | 1150.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vando a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Guarabira, Es-peranca, Campina Grande e Queimadas, no periodo de 25 a 29 de agosto de 2014. | 00041868404404 | JOSE ALBERTO GOES SIQUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02052 | 19/08/2014 | 575.00 | 575.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Pitimbu, no perio-do de 25 a 29 de agosto de 2014. | 00025079255404 | DELBA SHIRLANE DE OLIVEIRA BORGES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02053 | 19/08/2014 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Campina Grande, noperiodo de 25 a 29 de agosto de 2014. | 00058283455400 | ALCIMAR ALVES FRAGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02054 | 19/08/2014 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Marizopolis, no periodo de 25 a 29 de agosto de 2014. | 00004276986427 | RAFAEL MORAES DE LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02055 | 20/08/2014 | 630.00 | 630.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelos servicos de confeccao de 1000und de fol-ders explicativo sobre a Ouvi-doria deste TCE | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02056 | 20/08/2014 | 1100.00 | 1100.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela execucao dos servicos de recuperacao,lanternagem e pintura do para choqueparalama e porta dianteira doveiculo Honda Civic MOV 4559, deste TCE | 13219460000157 | OFICINA MARTELOS DE OURO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02057 | 20/08/2014 | 870.00 | 870.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelos servicos deconfeccao de 1500und de crachas para identificacao dos participantes do Evento Dialo-go Publico promovido por este TCE | 08246628000183 | ACRIATIVA COMERCIO E SERV GRAFICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02058 | 20/08/2014 | 1730.00 | 1730.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 01aparelho de ar condicionado,tipo Split,cap. 18000btus desti-nado a este TCE | 02465299000428 | TOTALPARTS AR CONDICIONADO E REF LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02059 | 20/08/2014 | 2900.00 | 2900.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de julho/14,oreferente aos servicos de locacao de 01 central telefonica digital para este TCE | 04078456000125 | SOPHO BUSINESS COMUNN SOLUC EMPRE LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02060 | 20/08/2014 | 880.00 | 880.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 03chapas de policarbonato,03 pecas de Multiperfil H e 04 und de Multiperfil U,destinados aeste TCE | 10760171000253 | J ANSELMO DA SILVA E CIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02061 | 20/08/2014 | 750.00 | 750.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro Presidente Fabio Tulio,referente a 01 diaria,por ocasiao de viagem a cidadedo Recife representando o TCE no funeral do ex-Governador Eduardo Campos | 00060195541472 | FABIO TULIO FILGUEIRAS NOGUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02062 | 21/08/2014 | 480.00 | 480.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela prestacao dos servicos de e-mail marketing para envio de Newsletter p/Ou-vidoria,TCE e Focco | 08842765000180 | K2 HOST INTERNET |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | AMPLIACAO, ADEQUACAO E REFORMA DO TRIBUNAL DE CONTAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02063 | 21/08/2014 | 28000.00 | 28000.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento de19 cadeiras da marca Kastrup, sendo q/04 das referidas cadeiras possuem largura de 110cm entre os eixos principais e espaco livre frontal de no mini-mo 0,60m e carga minima de 250kg,objeto do lote I do Pre- | 00630985000139 | INFORMOBILE INDUST E COM DE MOVEIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02064 | 21/08/2014 | 193050.00 | 193050.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento de135 cadeiras tipo poltrona,marca Kastrup,destinadas ao Audi-torio do novo predio deste TCEobjeto do lote I do Pregao 11/2013,respeitando as especificacoes do Edital e da Proposta apresentada pela 3a.colocada no | 00630985000139 | INFORMOBILE INDUST E COM DE MOVEIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | MODERNIZACAO E INOVACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02065 | 21/08/2014 | 378950.00 | 378950.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento de265 cadeiras,tipo poltrona,marca Kastrup,destinadas ao Audi-torio do novo predio deste TCeobjeto do lote I do Pregao Presencial 11/2013,respeitando asespecificacoes do Edital e da Proposta apresentada pela 3a. | 00630985000139 | INFORMOBILE INDUST E COM DE MOVEIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02066 | 21/08/2014 | 360.00 | 360.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Pedras de fogo e outros,nosdias 21 a 22 de agosto de 2014 | 00021985073404 | JOSE NOBERTO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02067 | 21/08/2014 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Campina Grande, no periodo de 25 a 29 de agosto de 2014. | 00013925520449 | ROZILDO ANTONIO DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02068 | 21/08/2014 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Baia da Traicao e Marcacao,no periodo de 25 a 29 de agos-to de 2014. | 00002096775469 | HELEMES FARIAS DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02069 | 21/08/2014 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Coxixola, no periodo de 25 a 29 de agosto de 2014. | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02070 | 21/08/2014 | 900.00 | 900.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Guarabira, Esperanca, Cam- pina Grande e Queimadas, no periodo de 25 a 29 de agosto de 2014. | 00025226428472 | EDER DIAS FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02071 | 21/08/2014 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Cacimba de Dentro, no pe- riodo de 25 a 29 de agosto de 2014. | 00018577318400 | JOAO MANOEL DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02072 | 21/08/2014 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Marizopolis, no periodo de 22 a 29 de agosto de 2014. | 00051879190400 | JOSE HUMBERTO D DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02073 | 21/08/2014 | 3015.00 | 3015.00 | Valor que se empenha em favor do Consultor Juridico acima, objetivando a concessao de diarias, em razao de sua par- ticipacao na X Jornadas Brasi-leiras de Direito Processual, evento a ser realizado em Cam-pos do Jordao-SP, no periodo de 28 a 30 de agosto de 2014. | 00075997215415 | EUGENIO GONCALVES DA NOBREGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02074 | 21/08/2014 | 335.00 | 335.00 | Valor que se empenha em favor do consultor juridico acima, objetivando a complementacao de diarias pagas em razao de sua participacao no evento X Jornadas Brasileiras de Direi-to Processual, a ser realizadoem Campos do Jordao-SP, no pe-riodo de 28 a 30 de agosto de 2014. | 00075997215415 | EUGENIO GONCALVES DA NOBREGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02075 | 21/08/2014 | 360.00 | 360.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de viagem aos municipiosde Bom Sucesso, Gurinhem, Pe- dras de Fogo, Queimadas, Sal- gado de Sao Felix e Guarabira,nos dias 21 e 22 de agosto de 2014, a fim de proceder a en- trega de citacoes referentes a | 00033799180400 | MARIA JOSE DE LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02076 | 21/08/2014 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Monteiro, no periodo de 25 a 29 de agosto de 2014. | 00073279706491 | FLAVIO TEIXEIRA DE PAULA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02077 | 21/08/2014 | 5808538.35 | 5808538.35 | Valor que se empenha em nome da Instituicao acima,objetivando o pagamento do mes de agos-to referente aos encargos com a Folha de Pagamento dos servidores deste TCE | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02078 | 21/08/2014 | 1069607.71 | 1069607.71 | Valor que se empenha em favor do Instituto acima,objetivandoo pagamento do mes de agosto, referente as Contribuicoes Patronais(RPPS)deste TCE | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02079 | 21/08/2014 | 3444.62 | 3444.62 | Valor que se empenha em favor do Instituto acima,objetivandoo pagamento das Contribuicoes Patronais(RPPS)capitalizado deste TCE | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02080 | 21/08/2014 | 55386.29 | 55386.29 | Valor que se empenha em nome da Instituicao acima,objetivando o pagamento do mes de agos-to referente as Obrigacoes Patronais(RGPS) deste TCE | 08761132000490 | TESOURARIA GERAL DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02081 | 21/08/2014 | 6500.00 | 6500.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelos servicos de buffet por ocasiao da solenidade de encerramento do Curso deAperfeicoamento em Adm Publicaconforme contrato TCE 25/14 | 20118537000168 | OPERA BUFFET E RECEPCOES LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02082 | 22/08/2014 | 678.13 | 678.13 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de agosto de 2014. | 00006117083459 | ADRIANA ANDRE SOARES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02083 | 22/08/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de agosto de 2014. | 00010170508480 | ADRIANA EDILEUZA DE SOUSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02084 | 22/08/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de agosto de 2014. | 00007026303490 | ALAN SOUZA DE ANDRADE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02085 | 22/08/2014 | 581.25 | 581.25 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de agosto de 2014. | 00003826618505 | ALEX SOUZA GOIS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02086 | 22/08/2014 | 726.56 | 726.56 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de agosto de 2014. | 00002265431451 | ANA LUCIA TAVARES DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02087 | 22/08/2014 | 581.25 | 581.25 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de agosto de 2014. | 00001435636457 | ANA PAULA CASSIMIRO VIEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02088 | 22/08/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de agosto de 2014. | 00008816358475 | ARIANA BARBARA QUEIROZ CAVALCANTE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02089 | 22/08/2014 | 581.25 | 581.25 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de agosto de 2014. | 00009049198465 | ASTRID DE LIMA BEZERRA |
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| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02105 | 22/08/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de agosto de 2014. | 00009728394454 | JOSE ALBUQUERQUE TOSCANO JUNIOR |
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| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02109 | 22/08/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de agosto de 2014. | 00010036349402 | JULIANE DA SILVA HEMAN |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02110 | 22/08/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de agosto de 2014. | 00007360437482 | JULIETE FREIRE FEITOSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02111 | 22/08/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de agosto de 2014. | 00005330079411 | KALINE ROBERTA BATISTA FERREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02112 | 22/08/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de agosto de 2014. | 00009793345438 | LAIS VIEIRA ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02113 | 22/08/2014 | 581.25 | 581.25 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de agosto de 2014. | 00008822580443 | LARISSA DE FRANCA CAMPOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02114 | 22/08/2014 | 387.50 | 387.50 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de agosto de 2014. | 00005759142461 | LEANDRO RAMALHO PESSOA NEGROMONTE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02115 | 22/08/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de agosto de 2014. | 00037453394449 | LEONARDO LINS AMARO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02116 | 22/08/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de agosto de 2014. | 00009980913401 | LUANA FERREIRA LEITE ARAUJO |
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| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02126 | 22/08/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de agosto de 2014. | 00005815537489 | PATRICIA JANINE DE OLIVEIRA LOPES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02127 | 22/08/2014 | 232.50 | 232.50 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de agosto de 2014. | 00006096431429 | PRISCILLA MEDEIROS DE SOUZA BARROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02128 | 22/08/2014 | 387.50 | 387.50 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de agosto de 2014. | 00005957825409 | RAFAEL MAROJA DI PACE ARAGAO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02129 | 22/08/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de agosto de 2014. | 00005479478443 | RAMESSES HENRIQUE ROBERTO DE FIGUEIREDO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02130 | 22/08/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de agosto de 2014. | 00008340273485 | RICHELLE DE MACEDO MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02131 | 22/08/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de agosto de 2014. | 00001299145418 | RODRIGO FIRMINO VIEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02132 | 22/08/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de agosto de 2014. | 00001164903225 | TADEU BANHA LOPES FREIRE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02133 | 22/08/2014 | 581.25 | 581.25 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de agosto de 2014. | 00001183054416 | THAIS ROBERTA DA COSTA GALIZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02134 | 22/08/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de agosto de 2014. | 00009309002433 | THAMYRES FERREIRA RODRIGUES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02135 | 22/08/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de agosto de 2014. | 00041936272172 | WALQUIRIA CABRAL OLIVEIRA DE AMORIM |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02136 | 22/08/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de agosto de 2014. | 00006521422499 | WEYBER SILVA OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02137 | 22/08/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de agosto de 2014. | 00008729901413 | WILKER CARDOSO MACIEL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02138 | 22/08/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de agosto de 2014. | 00006846979476 | YGOR FARIAS SOUTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02139 | 22/08/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de agosto de 2014. | 00006846982426 | YTALO FARIAS SOUTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02140 | 22/08/2014 | 155589.08 | 155589.08 | Valor que se empenha em nome da instituicao acima, objeti- vando o pagamento do auxilio- saude em favor dos servidores deste TCE, referente ao mes deagosto de 2014. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02141 | 22/08/2014 | 4200.00 | 4200.00 | Valor que se empenha em nome da instituicao acima, objeti- vando o pagamento do auxilio transporte em favor de seus servidores, referente ao mes agosto de 2014. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02142 | 22/08/2014 | 780.00 | 780.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 01impressora HP A3 destinada es-te TCE | 19580923000198 | DISTRIBUIDORA JOAO PESSOA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02143 | 22/08/2014 | 5000.00 | 5000.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela contratacao dosservicos referente ao Curso sobre questoes Polemicas em Licitcao num total de 08horas. | 12622988000100 | GRUPO CENTRUM CONSULT.CAP E EVENTOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02144 | 22/08/2014 | 522479.98 | 522479.98 | Valor que se empenha em nome da instituicao acima, objeti- vando o pagamento do auxilio- alimentacao em favor de seus membros e servidores, referen-te ao mes de agosto de 2014. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02145 | 25/08/2014 | 1120.00 | 1120.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando a concessao de diariasem razao de sua participacao na organizacao do evento Dia- logo Publico - TCE e o Contro-le Social, a ser realizado nosmunicipios de Catole do Rocha e Pombal, nos dias 28 e 29 de agosto de 2014. | 00074300342415 | DINANCY MONTENEGRO DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02146 | 25/08/2014 | 540.00 | 540.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando a concessao de diariasem razao de sua participacao na organizacao do evento Dia- logo Publico - TCE e o Contro-le Social, a ser realizado nosmunicipios de Catole do Rocha e Pombal, nos dias 28 e 29 de agosto de 2014. | 00029119030487 | DAGMAR DOLORES DE MIRANDA GERMOGLIO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02147 | 25/08/2014 | 840.00 | 840.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando a concessao de diariasem razao de sua participacao na organizacao do evento Dia- logo Publico - TCE e o Contro-le Social, a ser realizado nosmunicipios de Catole do Rocha e Pombal, nos dias 28 e 29 de agosto de 2014. | 00027624994453 | MARIA DA SALETE ARAUJO DA SILVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02148 | 25/08/2014 | 700.00 | 700.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando a concessao de diariasem razao de sua participacao na organizacao do evento Dia- logo Publico - TCE e o Contro-le Social, a ser realizado nosmunicipios de Catole do Rocha e Pombal, nos dias 28 e 29 de agosto de 2014. | 00098147013434 | MICHELINE CRISTINE MORAIS AYRES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02149 | 25/08/2014 | 630.00 | 630.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando a concessao de diariasem razao de sua participacao na organizacao do evento Dia- logo Publico - TCE e o Contro-le Social, a ser realizado nosmunicipios de Catole do Rocha e Pombal, nos dias 28 e 29 de agosto de 2014. | 00032357109491 | SILVANA VIEIRA MATOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02150 | 25/08/2014 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando a concessao de diariasem razao de sua participacao no evento Dialogo Publico - o TCE e o Controle Social, a serrealizado nos municipios de Catole do Rocha e Pombal, nos dias 28 e 29 de agosto de 2014 | 00037386310463 | FABIA MARIA CAROLINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02151 | 25/08/2014 | 540.00 | 540.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando a concessao de diariasem razao de sua participacao no evento Dialogo Publico - o TCE e o Controle Social, a serrealizado nos municipios de Catole do Rocha e Pombal, nos dias 28 e 29 de agosto de 2014 | 00068605250453 | ANA MARCIA BATISTA ALVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02152 | 25/08/2014 | 840.00 | 840.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando a concessao de diariasem razao de sua participacao no evento Dialogo Publico - o TCE e o Controle Social, a serrealizado nos municipios de Catole do Rocha e Pombal, nos dias 28 e 29 de agosto de 2014 | 00067589219487 | ENIO MARTINS NORAT |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02153 | 25/08/2014 | 840.00 | 840.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando a concessao de diariasem razao de sua participacao no evento Dialogo Publico - o TCE e o Controle Social, a serrealizado nos municipios de Catole do Rocha e Pombal, nos dias 28 e 29 de agosto de 2014 | 00001178877493 | VINICIUS FARIAS DANTAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02154 | 25/08/2014 | 840.00 | 840.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando a concessao de diariasem razao de sua participacao no evento Dialogo Publico - o TCE e o Controle Social, a serrealizado nos municipios de Catole do Rocha e Pombal, nos dias 28 e 29 de agosto de 2014 | 00076844331487 | JOSEDILTON ALVES DINIZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02155 | 25/08/2014 | 805.00 | 805.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando a concessao de diariasem razao de sua participacao na organizacao do evento Dia- logo Publico - TCE e o Contro-le Social, a ser realizado nosmunicipios de Catole do Rocha e Pombal, nos dias 28 e 29 de agosto de 2014. | 00042427185434 | MARIA DA CONCEICAO GOMES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02156 | 25/08/2014 | 700.00 | 700.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando a concessao de diariasem razao de sua participacao na organizacao do evento Dia- logo Publico - TCE e o Contro-le Social, a ser realizado nosmunicipios de Catole do Rocha e Pombal, nos dias 28 e 29 de agosto de 2014. | 00039544400400 | ILMA GOMES DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02157 | 25/08/2014 | 805.00 | 805.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando a concessao de diariasem razao de sua participacao na organizacao do evento Dia- logo Publico - TCE e o Contro-le Social, a ser realizado nosmunicipios de Catole do Rocha e Pombal, nos dias 28 e 29 de agosto de 2014. | 00034298258491 | MARIZA DE FATIMA ALMEIDA GONDIM |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02158 | 25/08/2014 | 1500.00 | 1500.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro acima, objeti- vando a concessao de diarias, em razao de sua participacao no evento Dialogo Publico - o TCE e o Controle Social, a serrealizado nos municipios de Catole do Rocha e Pombal, nos dias 28 e 29 de agosto de 2014 | 00060195541472 | FABIO TULIO FILGUEIRAS NOGUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02159 | 25/08/2014 | 540.00 | 540.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de viagem aos municipiosde Catole do Rocha e Pombal, a fim de conduzir o Conselhei-ro Presidente aquelas cidades,onde acontecera o evento Dia- logo Publico, nos dias 28 e 29de agosto de 2014. | 00069197105449 | JOAO BELMONT PEQUENO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02160 | 25/08/2014 | 1750.00 | 1750.00 | Valor que se empenha em favor da Procuradora-Geral acima, objetivando a concessao de diarias, em razao de sua par- ticipacao no evento Dialogo Publico - TCE e o Controle So-cial, a ser realizado nos mu- nicipios de Catole do Rocha e Pombal, nos dias 28 e 29 de agosto de 2014. | 00039674860444 | SHEYLA BARRETO BRAGA DE QUEIROZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02161 | 25/08/2014 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de viagem aos municipiosde Catole do Rocha e Pombal, a fim de conduzir a Procurado-ra-Geral no Ministerio Publicode Contas-PB aquelas cidades, onde acontecera o evento Dia- logo Publico, nos dias 28 e 29 | 00029185688991 | CELIO WIESE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02162 | 25/08/2014 | 840.00 | 840.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diarias, em ra-zao de viagem aos municipios de Catole do Rocha e Pombal, a fim de compor equipe de seguranca no evento Dialogo Publico - TCE e Controle Soci-al, a ser realizado naquelas cidades, nos dias 28 e 29 de | 00091825539472 | ROSINALDO JOSE DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02163 | 25/08/2014 | 540.00 | 540.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diarias, em ra-zao de viagem aos municipios de Catole do Rocha e Pombal, a fim de compor equipe de seguranca no evento Dialogo Publico - TCE e Controle Soci-al, a ser realizado naquelas cidades, nos dias 28 e 29 de | 00083992324400 | ANTONIO GERALDO DE SOUSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02164 | 25/08/2014 | 540.00 | 540.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diarias, em ra-zao de viagem aos municipios de Catole do Rocha e Pombal, a fim de compor equipe de seguranca no evento Dialogo Publico - TCE e Controle Soci-al, a ser realizado naquelas cidades, nos dias 28 e 29 de | 00064558355491 | ALEXANDRE TORRES DOS SANTOS E OUTROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02165 | 25/08/2014 | 630.00 | 630.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diarias, em ra-zao de viagem aos municipios de Catole do Rocha e Pombal, a fim de compor equipe de seguranca no evento Dialogo Publico - TCE e Controle Soci-al, a ser realizado naquelas cidades, nos dias 28 e 29 de | 00067585809468 | SEBASTIAO FERNANDES DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02166 | 25/08/2014 | 630.00 | 630.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diarias, em ra-zao de viagem aos municipios de Catole do Rocha e Pombal, a fim de compor equipe de seguranca no evento Dialogo Publico - TCE e Controle Soci-al, a ser realizado naquelas cidades, nos dias 28 e 29 de | 00047552395400 | GILSON PEREIRA FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02167 | 25/08/2014 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diarias, em ra-zao de viagem aos municipios de Catole do Rocha e Pombal, a fim de compor equipe de seguranca no evento Dialogo Publico - TCE e Controle Soci-al, a ser realizado naquelas cidades, nos dias 28 e 29 de | 00001217274405 | BRUNO SOARES FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02168 | 25/08/2014 | 48192.77 | 48192.77 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de manutencao, geren-ciamento e suporte dos recur- sos de informatica deste TCE, durante o mes de agosto de 2014. | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02169 | 25/08/2014 | 142763.45 | 142763.45 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela cessao de mao-de-obra, destinada a pres-tacao dos servicos de limpeza,higienizacao, conservacao, portaria, copa, recepcao e ma-nutencao predial a este TCE, durante o mes de agosto de 2014. | 24263444000188 | MEG EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02170 | 25/08/2014 | 238.88 | 238.88 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de agosto/14,pelos servicos de manutencao preventiva de 01 elevador ins-talado nas dependencias desteTCE | 29739737004280 | ELEVADORES OTIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02171 | 25/08/2014 | 2900.00 | 2900.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de agosto,pela prestacao dos servicos de locacao de 01 central telefonica para este TCE | 04078456000125 | SOPHO BUSINESS COMUNN SOLUC EMPRE LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02172 | 25/08/2014 | 3360.00 | 3360.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento depecas,oleo e lubrificantes pa-ra o veiculo Honda Civic MOV4219 pertencente a este TCE | 01669005000174 | JOVESA FIAT JONILDO RODRIGUES CAVALCANTE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02173 | 25/08/2014 | 620.00 | 620.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelos servicos de revisao geral,servico de cambio do veiculo Honda Civic MOV4219 deste TCE | 01669005000174 | JOVESA FIAT JONILDO RODRIGUES CAVALCANTE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02174 | 25/08/2014 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de agosto,pe-la prestacao dos servicos detratamento de dados para transmissao via web das sessoes plenarias deste TCE | 08922516000103 | ATIVAWEB DATACENTER PROVEDOR DE INTERNET |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02175 | 25/08/2014 | 245.00 | 245.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 01persiana vertical cor mescal, c/trilho e aluminio e pintura eletrostatica branca destinadaa sala DEAPG,onde trabalha osestagiarios deste TCE | 05807085000138 | PERSIART PERSIANAS E CORTINAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02176 | 25/08/2014 | 310.00 | 310.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 01bateria Heliar 65 ah para o veiculo camionete S10 NQF 1870 deste TCE | 08889774000127 | BREKAR COMERCIO E SERVICOS LTDA. |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02177 | 25/08/2014 | 960.00 | 960.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de peas para o veiculo camionete S 10 NQI 6510 deste TCE | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02178 | 25/08/2014 | 270.00 | 270.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela execucao dos servicos de mao de obra,balan-ceamento e cambagem do veiculocamionete S10 NQI 6510 deste TCE | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02179 | 26/08/2014 | 58413.46 | 58413.46 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de agosto/14,pela prestacao dos servicos demanutencao e desenvolvimento de software para este TCE | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02180 | 26/08/2014 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetvando opagamento do mes de agosto,pe-la prestacao dos servicos fotograficos prestados a este TC | 12615340000106 | HILDA HENRIQUE SILVA DO NASCIMENTO ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02181 | 26/08/2014 | 630.00 | 630.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de viagem aos municipiosde Catole do Rocha e Pombal, a fim de conduzir servidores deste TCE que participacao do evento Dialogo Publico - TCE eo Controle Social, que se rea-lizara naquelas cidades, nos | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02182 | 26/08/2014 | 630.00 | 630.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de viagem aos municipiosde Catole do Rocha e Pombal, a fim de conduzir servidores deste TCE que participacao do evento Dialogo Publico - TCE eo Controle Social, que se rea-lizara naquelas cidades, nos | 00073393436449 | JOSIVAN DA SILVA EVANGELISTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02183 | 26/08/2014 | 540.00 | 540.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de viagem aos municipiosde Catole do Rocha e Pombal, a fim de conduzir servidores deste TCE que participacao do evento Dialogo Publico - TCE eo Controle Social, que se rea-lizara naquelas cidades, nos | 00021985073404 | JOSE NOBERTO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02184 | 26/08/2014 | 540.00 | 540.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de viagem aos municipiosde Catole do Rocha e Pombal, a fim de conduzir servidores deste TCE que participacao do evento Dialogo Publico - TCE eo Controle Social, que se rea-lizara naquelas cidades, nos | 00026098601453 | CARLOS SOARES FERREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02186 | 26/08/2014 | 444.62 | 444.62 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoo pagamento de auxilio-saude referente ao mes de agosto de 2014. | 00043648720406 | MARCUS WILLIANS DE CARVALHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02187 | 26/08/2014 | 360.00 | 360.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de viagem aos municipiosde Sume, Patos, Lagoa e Bom Sucesso, nos dias 25 e 26 de agosto de 2014, a fim de en- tregar citacoes referentes a prestacoes de contas de pre- feituras. | 00033799180400 | MARIA JOSE DE LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02188 | 26/08/2014 | 5500.00 | 5500.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento referente a Palestra Gestao do SUS: Avancose Perspectivas das Acoes e Servicos Publicos em Saude,a luz da Lei 8080/90 e da LC 141/12 que ocorrera_no dia 26/08/14 neste TCE | 00001569745765 | ALEX FABIANE TEIXEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02189 | 27/08/2014 | 12000.00 | 12000.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de agosto/ 14referente a execucao dos servicos de manutencao preventiva ecorretiva dos aparelhos de ar condicionados pertencentes aeste TCE | 02947911000156 | REFRILINE ENGENHARIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02190 | 27/08/2014 | 630.00 | 630.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de viagem aos municipiosde Catole do Rocha e Pombal, a fim de conduzir a Procurado-ra-Geral no Ministerio Publicode Contas-PB aquelas cidades, onde acontecera o evento Dia- logo Publico, nos dias 28 e 29 | 00026057601890 | EDUARDO BONFIM DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02191 | 27/08/2014 | 540.00 | 540.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando a concessao de diariasem razao de sua participacao no evento Dialogo Publico - o TCE e o Controle Social, a serrealizado nos municipios de Catole do Rocha e Pombal, nos dias 28 e 29 de agosto de 2014 | 00037384570468 | FRANCISCA RIDISMAR DE MORAIS CLEMENTINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02192 | 27/08/2014 | 2400.00 | 2400.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diarias, em ra-zao de sua participacao no Se-minario Nacional de Bombeiros,a ser realizado no municipio de Goiania-GO, no periodo de 03 a 05 de setembro de 2014. | 00091825539472 | ROSINALDO JOSE DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02193 | 27/08/2014 | 465.00 | 465.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de agosto de 2014. | 00009579102406 | LUIZ FELIPE SOARES FREIRE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02194 | 27/08/2014 | 2700.00 | 2700.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de sua participacao no Seminario Legislacao de Pesso-al, Aposentadorias e Pensoes, a ser realizado no municipio de Natal-RN, no periodo de 01 a 03 de setembro de 2014. | 00028567919487 | MARIA DAS GRACAS SILVA A BONFIM E OUTROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02195 | 27/08/2014 | 2700.00 | 2700.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de sua participacao no Seminario Legislacao de Pesso-al, Aposentadorias e Pensoes, a ser realizado no municipio de Natal-RN, no periodo de 01 a 03 de setembro de 2014. | 00030925100463 | NILVANDA VIEIRA MARQUES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02196 | 27/08/2014 | 2700.00 | 2700.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de sua participacao no Seminario Legislacao de Pesso-al, Aposentadorias e Pensoes, a ser realizado no municipio de Natal-RN, no periodo de 01 a 03 de setembro de 2014. | 00003490015452 | ANA CAROLINA DE FARIAS GUEDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 02197 | 28/08/2014 | 4054.00 | 4054.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquiiscao de 10estabilizadores,10 adaptadores30 baterias 03volts e 02 Switch Gigabits 16 portas,des-tinados a este TCE | 07012546000101 | MEGA MIDIA COM DE M E INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02198 | 28/08/2014 | 1265.00 | 1265.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vando a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Monteiro, Ca- tole do Rocha e Patos, no pe- riodo de 01 a 06 de setembro de 2014. | 00041868404404 | JOSE ALBERTO GOES SIQUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02199 | 28/08/2014 | 460.00 | 460.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a i-concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Tacima e Araruna, no periodo de 01 a 05 de se- tembro de 2014. | 00068392427491 | JOAO CEZAR BEZERRA DE MENEZES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02200 | 28/08/2014 | 575.00 | 575.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Juripiranga, no periodo de 01 a 05 de setembrode 2014. | 00077551427449 | DAVID PEREIRA GALVAO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02201 | 28/08/2014 | 115.00 | 115.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a completencao de diarias pagas em razao de dilgencia ao muni-cipio de Mae DAgua, em virtudede o retorno a sede ter se da-do apos as 18 horas, no dia 22de agosto de 2014, em confor- midade com a Resolucao Admi- | 00013294458487 | HENRIQUE LUIZ DE ANDRADE LUCENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02202 | 28/08/2014 | 990.00 | 990.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Monteiro e Catole do Rocha no periodo de 01 a 06 de se- tembro de 2014. | 00026057601890 | EDUARDO BONFIM DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02203 | 28/08/2014 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Pitimbu, no perido de 01 a 05 de setembro de 2014. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02204 | 28/08/2014 | 360.00 | 360.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Tacima e Araruna, no perio-do de 02 a 05 de setembro de 2014. | 00002096775469 | HELEMES FARIAS DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02205 | 28/08/2014 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Juripiranga, no periodo de 01 a 05 de setembro de 2014. | 00013925520449 | ROZILDO ANTONIO DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02206 | 28/08/2014 | 360.00 | 360.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de viagem aos municipiosde Lagoa e Bom Sucesso, nos dias 25 e 26 de agosto de 2014a servico da Secretaria do Pleno deste TCE. | 00021985073404 | JOSE NOBERTO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02207 | 28/08/2014 | 90.00 | 90.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Campina Grande, no dia 25 de agosto de 2014, a servico do Departamento de Meios Fisi-cos e Operacionais deste TCE. | 00089364503449 | VALDEMIR LIMA DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02208 | 28/08/2014 | 370.00 | 370.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagens ao municipio de Natal-RN, nos dias 31/08 e 04/09/2014, a fim de conduzir servidoras do Departamento de Recursos Humanos deste Tribu- nal entre Joao Pessoa-PB e a capital norte rio-grandense, | 00089364503449 | VALDEMIR LIMA DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02209 | 28/08/2014 | 1440.00 | 1440.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento pela presta-cao do servico de suporte tec-nico em informatica, durante edicoes do evento Dialogo Pu- blico - TCE e o Controle So- cial, realizadas nos munici- pios de Campina Grande (04 e 05 de junho de 2014) e Caja- | 00006186138461 | PEDRO YVO MARTINS CAVALCANTI DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02210 | 28/08/2014 | 2100.00 | 2100.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diarias, em ra-zao de sua participacao no e- vento Grupo Tecnico de Siste- matizacao de Informacoes Con- tabeis e Fiscais -7a. Reuniao,a ser realizado em Brasilia-DFnos dias 01 e 02 de setembro de 2014. | 00002360923404 | MARCOS UCHOA MEDEIROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02211 | 29/08/2014 | 1262.00 | 1262.00 | Valor que se empenha em favor da Empresa acima,objetivando opagamento correspondente a pu-blicacoes de materias de inte-resse deste TCE,edicoes dos dias 25,29/07, 08,12,16,19/08/14 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02212 | 29/08/2014 | 1981.38 | 1981.38 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento pelo fornecimento depassagens aereas,trecho JPA/ Brasilia/JPA em nome do servi-dor Marcos Uchoa a fim de par-ticipar do evento Grupo Tecni-co de Sistematizacao de Infor-macoes Contabeis e Fiscais, nos dias 1o. e 02/09/14 em Bra | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02213 | 29/08/2014 | 670.16 | 670.16 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de agosto/14,referente a prestacao dos ser-vicos de manutencao sistemati-ca dos equipamentos que controlam o acesso das entradas des-te TCE | 40973976000165 | ENGER EQUIPAMENTOS AUTOMATICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02214 | 29/08/2014 | 550.00 | 550.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela execucao dos servicos de recuperacao,lanternagem e pintura do veiculo ca-mionete S10 NQF 0240 deste TCE | 05299477000133 | OFICINA COSTA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 02215 | 29/08/2014 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento pela execucao dos servicos de revisao de 10000KMdo veiculo Nissan Livina NPZ 0921 deste TCE | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02216 | 29/08/2014 | 1440.00 | 1440.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento pela presta-cao do servico de suporte tec-nico em informatica, durante edicoes do evento Dialogo Pu- blico - TCE e o Controle So- cial, realizadas nos munici- pios de Mamanguape (31 de ju- lho e 01 de agosto de 2014) e | 00005919146460 | BRUNO BEZERRA DE CARVALHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02217 | 29/08/2014 | 208.80 | 208.80 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento depecas(arruelas e filtro de combustivel) e oleo para e veicu-lo Nissan Livina NPZ 0921 des-te TCe | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02218 | 01/09/2014 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de agosto,pe-la prestacao dos servicos de manutencao preventiva e corre-tiva do grupo gerador de ener-gia instalado nas dependenciasdeste TCE | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02219 | 01/09/2014 | 96779.08 | 96779.08 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela execucao dos servicos de instalacao de cabeamento estruturado nas dependencias do novo anexo do predio deste TCE,conforme Licitacaona Modalidade Pregao Presenci-al 04/14 do Proc.TC 10430/14 | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02220 | 01/09/2014 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelos servicos graficos para confeccao de 1500 certificados para o evento Dialo-go Publico realizado por esteTCE | 03691604000110 | FLAVIO LUCIO LISBOA SILVA ME ATIVA RECUP |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02221 | 02/09/2014 | 115.00 | 115.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Piloeszinhos, no dia 04 de setembro de 2014. | 00002496716460 | LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02222 | 02/09/2014 | 90.00 | 90.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Campina Grande, no dia 29 de agosto de 2014, a servico do Gabinete do Conselheiro Fernando Rodrigues Catao. | 00069052301468 | JOHN EUDES DA SILVA SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02223 | 03/09/2014 | 14436.66 | 14436.66 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela execucao dos servicos de locacao de 01 Cen-tral Telefonica PABX,conforme licitacao Pregao Presencial 032014,Proc.TC 8976/14 Meses:Set/Out/Nov/Dez/2014 | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02224 | 03/09/2014 | 1734.00 | 1734.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela execucao dos servicos de reinstalacao e passagem de cabeamento no sistemade seguranca deste TCE | 17109978000199 | M & C INSTALACAO E MANUTENCAO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02225 | 03/09/2014 | 16362.75 | 16362.75 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de julho/14, pelos servicos de locacao de maquinas multifuncionais/ im-pressoras para este TCE | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02226 | 03/09/2014 | 1888.00 | 1888.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de agosto/14,referente aos servicos de ces-sao de uso do sistema de GPS, para os veiculos deste tCE | 04708116000130 | ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02227 | 03/09/2014 | 276.15 | 276.15 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de agosto,pe-lo suporte tecnico do Sistema de Automacao de Biblioteca deste TCE | 05116014000199 | WJ INFORMATICA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02228 | 03/09/2014 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela execucao dos servicos de cabeamento estruturado nas dependencias do novo predio anexo deste TCE,confor-me Licitacao Pregao Presencial04/14 do Proc.TC 10430/14 | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02230 | 04/09/2014 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Barra de Santana eAroeiras, no periodo de 15 a 19 de setembro de 2014. | 00010961836415 | ANTONIO DUARTE DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02231 | 04/09/2014 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vando a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Barra de San- tana e Aroeiras, no periodo de15 a 19 de setembro de 2014. | 00060208589449 | EMANUEL CESAR GOMES DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02232 | 04/09/2014 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Cajazeirinhas e Sao Bentinho, no periodo de 08a 12 de setembro de 2014. | 00046854134404 | IVANA DA FONSECA FRANCA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02233 | 04/09/2014 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Cajazeirinhas e Sao Bentinho, no periodo de 08a 12 de setembro de 2014. | 00045068216453 | RACHEL MONTENEGRO DE AQUINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02234 | 04/09/2014 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Catole do Rocha e Brejo do Cruz, no periodo de 08 a 12 de setembro de 2014. | 00007238614472 | ROMUALDO BESERRA RIBEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02235 | 04/09/2014 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Arara e Belem, no periodo de 08 a 12 de setebro de 2014. | 00056968051400 | MARCOS ANTONIO DA SILVA ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02236 | 04/09/2014 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Pirpirituba, no periodo de 08 a 12 de setembrode 2014. | 00007086326453 | KLEBER JOSE RODRIGUES DO O |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02237 | 04/09/2014 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Santa Ines, Caja- zeiras, Sao Bentinho e Sao Bento, no periodo de 08 a 11 de setembro de 2014. | 00045146845468 | ADRIANA FALCAO DO REGO TROCOLLI |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02238 | 04/09/2014 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Santa Ines, Caja- zeiras, Sao Bentinho e Sao Bento, no periodo de 08 a 11 de setembro de 2014. | 00050102176434 | ANA KARINA HENRIQUES DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02239 | 04/09/2014 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Santa Ines, Caja- zeiras, Sao Bentinho e Sao bento, no periodo de 08 a 11 de setembro de 2014. | 00023670703420 | YARA SILVIA MARIZ MAIA PESSOA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02240 | 04/09/2014 | 90.00 | 90.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Piloezinhos, no dia 04 de setembro de 2014. | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02241 | 04/09/2014 | 115.00 | 115.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Campina Grande, nodia 04 de setembro de 2014. | 00010961836415 | ANTONIO DUARTE DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02245 | 04/09/2014 | 90.00 | 90.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Campina Grande, no dia 04 de setembro de 2014. | 00021985073404 | JOSE NOBERTO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02246 | 04/09/2014 | 90.00 | 90.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a complementacao de diaria,em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Mae Dagua, no dia 22 de agosto de 2014. | 00018577318400 | JOAO MANOEL DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02247 | 04/09/2014 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Arara e Belem, no periodo de 08 a 12 de setembro de 2014 | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02248 | 04/09/2014 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Pirpirituba, no periodo de 08 a 12 de setembro de 2014. | 00026098601453 | CARLOS SOARES FERREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02249 | 04/09/2014 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Cajazeirinhas e Sao Benti- nho, no periodo de 08 a 12 de setembro de 2014. | 00025226428472 | EDER DIAS FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02250 | 04/09/2014 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Catole do Rocha e Brejo do Cruz, no periodo de 08 a 12 deagosto de 2014. | 00018577318400 | JOAO MANOEL DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02251 | 04/09/2014 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Santa Ines, Cajazeiras, SaoBentinho e Sao Bento, no pe- riodo de 08 a 12 de setembro de 2014. | 00026057601890 | EDUARDO BONFIM DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02252 | 04/09/2014 | 1028.00 | 1028.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado ao Gabinete daPresidencia deste TCE: -SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY I9192 S4 MINI BRANCO 3300723; -CAPA FLIP COVER P/S4 MINI BRANCA SAMSUNG. | 18758907000180 | MEGA COM DE INF E ELETR. EIRELI - ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02253 | 05/09/2014 | 540.00 | 540.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de viagem aos municipiosde Patos e Itaporanga, a fim de conduzir servidores deste TCE, que irao participar do evento Dialogo Publico - TCE eo Controle Social, a ser rea- lizado naquelas cidades nos | 00073279706491 | FLAVIO TEIXEIRA DE PAULA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02254 | 05/09/2014 | 540.00 | 540.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de viagem aos municipiosde Itaporanga e Patos, a fim de conduzir servidores deste TCE, que irao participar do evento Dialogo Publico - o TCEe o Controle Social, a ser realizado naquelas cidades,nos | 00021985073404 | JOSE NOBERTO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02255 | 05/09/2014 | 630.00 | 630.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de viagem aos municipiosde Patos e Itaporanga, a fim de conduzir servidores deste TCE, que irao participar do evento Dialogo Publico - TCE eo Controle Social, a ser rea- lizado naquelas cidades nos | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02256 | 05/09/2014 | 630.00 | 630.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de viagem aos municipiosde Patos e Itaporanga, a fim de conduzir servidores deste TCE, que irao participar do evento Dialogo Publico - TCE eo Controle Social, a ser rea- lizado naquelas cidades nos | 00073393436449 | JOSIVAN DA SILVA EVANGELISTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02257 | 05/09/2014 | 620.00 | 620.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento referente ao fornecimento de refeicoes a funciona-rios terceirizados que prestamservicos de apoio a alguns setores deste TCE fora dos seus respectivos horarios de traba-lho | 18004567000100 | EDUARDO LEMOS NUNES DA SILVA FILHO ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02258 | 05/09/2014 | 2450.00 | 2450.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela prestacao dosservicos de consertos, remane-jamentos e instalacoes de telefones deste TCE,durante o periodo de jan a ago/14 | 11417194000141 | M & D COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LT |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02259 | 05/09/2014 | 690.00 | 690.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de sua participacao na organizacao do evento Dialogo Publico - TCE e o Controle So-cial, a ser realizado nos mu- nicipios de Patos e Itaporanganos dias 11 e 12 de setembro de 2014. | 00042427185434 | MARIA DA CONCEICAO GOMES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02260 | 05/09/2014 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de sua participacao na organizacao do evento Dialogo Publico - TCE e o Controle So-cial, a ser realizado nos mu- nicipios de Patos e Itaporanganos dias 11 e 12 de setembro de 2014. | 00039544400400 | ILMA GOMES DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02261 | 05/09/2014 | 690.00 | 690.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de sua participacao na organizacao do evento Dialogo Publico - TCE e o Controle So-cial, a ser realizado nos mu- nicipios de Patos e Itaporanganos dias 11 e 12 de setembro de 2014. | 00034298258491 | MARIZA DE FATIMA ALMEIDA GONDIM |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02264 | 05/09/2014 | 540.00 | 540.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de sua participacao na organizacao do evento Dialogo Publico - TCE e o Controle So-cial, a ser realizado nos mu- nicipios de Patos e Itaporanganos dias 11 e 12 de setembro de 2014. | 00037386310463 | FABIA MARIA CAROLINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02265 | 05/09/2014 | 840.00 | 840.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de sua participacao na organizacao do evento Dialogo Publico - TCE e o Controle So-cial, a ser realizado nos mu- nicipios de Patos e Itaporanganos dias 11 e 12 de setembro de 2014. | 00069229422487 | SILVANA CESAR DE L VASCONCELOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02266 | 05/09/2014 | 540.00 | 540.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de sua participacao na organizacao do evento Dialogo Publico - TCE e o Controle So-cial, a ser realizado nos mu- nicipios de Patos e Itaporanganos dias 11 e 12 de setembro de 2014. | 00037384570468 | FRANCISCA RIDISMAR DE MORAIS CLEMENTINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02267 | 08/09/2014 | 540.00 | 540.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de viagem aos municipiosde Patos e Itaporanga, a fim de conduzir a Procuradora-Ge- ral do Ministerio Publico de Contas da Paraiba aquelas ci- dades, onde participacao do evento Dialogo Publico PB - o | 00029185688991 | CELIO WIESE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02268 | 08/09/2014 | 1500.00 | 1500.00 | Valor que se empenha em favor da Procuradora-Geral do Minis-terio Publico de Contas da Pa-raiba, em razao de sua parti- cipacao no evento Dialogo Pu- blico PB - o TCE e o Controle Social, a ser realizado nos municipios de Patos e Itapo- ranga, nos dias 11 e 12 de se-tembro de 2014. | 00092981550420 | ELVIRA SAMARA PEREIRA DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02269 | 08/09/2014 | 540.00 | 540.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de viagem aos municipiosde Itaporanga e Patos, a fim de conduzir o Conselheiro Pre-sidente deste TCE aquelas ci- dades, onde participara do e- vento Dialogo Publico PB - o TCE e o Controle Social, nos | 00069197105449 | JOAO BELMONT PEQUENO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02270 | 08/09/2014 | 1500.00 | 1500.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro acima, objeti- vando a concessao de diarias, em razao de sua participacao no evento Dialogo Publico PB -o TCE e o Controle Social, a ser realizado nos municipios de Patos e Itaporanga, nos di-as 11 e 12 de setembro de 2014 | 00060195541472 | FABIO TULIO FILGUEIRAS NOGUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02271 | 08/09/2014 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando a prestacao dos servicosde suporte tecnico em informa-tica, a serem realizados du- rante o evento Dialogo PublicoPB- o TCE e o Controle Social,no periodo de 10 a 12 de se- tembro de 2014. | 00006186138461 | PEDRO YVO MARTINS CAVALCANTI DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02272 | 08/09/2014 | 5585.50 | 5585.50 | Valor que se empenha em favor do instituto acima, objetivan-do o pagamento da contribuicaopatronal previdenciaria do mesde agosto de 2014, referente aos contribuintes individuais que prestaram servicos ao TCE nesse periodo. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02273 | 08/09/2014 | 1120.00 | 1120.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando a concessao de diariasem razao de sua participacao na organizacao do evento Dia- logo Publico PB - o TCE e o Controle Social, a ser reali- zado nos municipios de Patos eItaporanga, nos dias 11 e 12 de setembro de 2014. | 00074300342415 | DINANCY MONTENEGRO DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02274 | 08/09/2014 | 540.00 | 540.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando a concessao de diariasem razao de sua participacao na organizacao do evento Dia- logo Publico PB - o TCE e o Controle Social, a ser reali- zado nos municipios de Patos eItaporanga, nos dias 11 e 12 de setembro de 2014. | 00029119030487 | DAGMAR DOLORES DE MIRANDA GERMOGLIO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02275 | 08/09/2014 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando a concessao de diariasem razao de sua participacao na organizacao do evento Dia- logo Publico PB - o TCE e o Controle Social, a ser reali- zado nos municipios de Patos eItaporanga, nos dias 11 e 12 de setembro de 2014. | 00027624994453 | MARIA DA SALETE ARAUJO DA SILVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02276 | 08/09/2014 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando a concessao de diariasem razao de sua participacao na organizacao do evento Dia- logo Publico PB - o TCE e o Controle Social, a ser reali- zado nos municipios de Patos eItaporanga, nos dias 11 e 12 de setembro de 2014. | 00098147013434 | MICHELINE CRISTINE MORAIS AYRES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02277 | 08/09/2014 | 630.00 | 630.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando a concessao de diariasem razao de sua participacao na organizacao do evento Dia- logo Publico PB - o TCE e o Controle Social, a ser reali- zado nos municipios de Patos eItaporanga, nos dias 11 e 12 de setembro de 2014. | 00032357109491 | SILVANA VIEIRA MATOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02278 | 08/09/2014 | 540.00 | 540.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando a concessao de diariasem razao de sua participacao na organizacao do evento Dia- logo Publico PB - o TCE e o Controle Social, a ser reali- zado nos municipios de Patos eItaporanga, nos dias 11 e 12 de setembro de 2014. | 00068605250453 | ANA MARCIA BATISTA ALVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02279 | 08/09/2014 | 690.00 | 690.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando a concessao de diariasem razao de sua participacao na organizacao do evento Dia- logo Publico PB - o TCE e o Controle Social, a ser reali- zado nos municipios de Patos eItaporanga, nos dias 11 e 12 de setembro de 2014. | 00004608719432 | FABIO LUCAS MEIRA DE SOUZA BARBOSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02280 | 08/09/2014 | 840.00 | 840.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando a concessao de diariasem razao de sua participacao na organizacao do evento Dia- logo Publico PB - o TCE e o Controle Social, a ser reali- zado nos municipios de Patos eItaporanga, nos dias 11 e 12 de setembro de 2014. | 00076844331487 | JOSEDILTON ALVES DINIZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02281 | 08/09/2014 | 1920.00 | 1920.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando a concessao de diariasem razao de sua participacao no Curso sobre Auditoria em Folhas de Pagamento, a ser realizado em Recife-PE, no pe-riodo de 08 a 11 de setembro de 2014. | 00067393110482 | WALDISE LUCIA ANDRADE MURIBECA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02282 | 08/09/2014 | 1920.00 | 1920.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando a concessao de diariasem razao de sua participacao no Curso sobre Auditoria em Folhas de Pagamento, a ser realizado em Recife-PE, no pe-riodo de 08 a 11 de setembro de 2014. | 00005894725429 | IZABEL VICENTE IZIDORO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02283 | 08/09/2014 | 1920.00 | 1920.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando a concessao de diariasem razao de sua participacao no Curso sobre Auditoria em Folhas de Pagamento, a ser realizado em Recife-PE, no pe-riodo de 08 a 11 de setembro de 2014. | 00003548983456 | GUSTAVO SILVA COELHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02284 | 08/09/2014 | 853.60 | 853.60 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de agosto/14 pela prestacao dos servicos deinternet deste TCE | 02558157000162 | TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA TELESP |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02285 | 08/09/2014 | 3500.00 | 3500.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de agosto/14,pelos servicos de preparacao, regencia do coral deste TCE | 02994439000102 | MUSICAL CENTER LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02286 | 08/09/2014 | 571.00 | 571.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao depecas para o veiculo camioneteChevrolet S10 NQI 6830 deste TCE | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02287 | 08/09/2014 | 278.00 | 278.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela execucao dosservicos de alinhamento,camba-gem e outros no veiculo camio-nete S10 NQI 6830 deste TCE | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02288 | 08/09/2014 | 643.50 | 643.50 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento derefeicoes por ocasiao de reuniao com os Poderes constituidosdo Estado no dia 04/09/14 | 10940658000137 | SONHO DOCE FESTAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02289 | 08/09/2014 | 8961.72 | 8961.72 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de agosto,pe-los servicos de fornecimento de agua e utilizacao da rede de esgotos deste TCE | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 02290 | 08/09/2014 | 9319.84 | 9319.84 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando o pagamento do mes de agosto, pelos servicos de portes e te-legramas deste TCE | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02291 | 08/09/2014 | 3234.31 | 3234.31 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento pela prestacao__ dosservicos de telefonia movel para este TCE | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02292 | 09/09/2014 | 540.00 | 540.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de viagem aos municipiosde Itaporanga e Patos, no pe- riodo de 10 a 12 de setembro de 2014, a servico do Gabinetedo Conselheiro Andre Carlo Torres Pontes. | 00056963190410 | JAILSON FERREIRA DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02293 | 09/09/2014 | 370.00 | 370.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagens ao municipio de Recife-PE, nos dias 08 e 11de setembro de 2014, a fim de conduzir servidores deste TCE ao aeroporto daquela cidade. | 00089364503449 | VALDEMIR LIMA DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02294 | 09/09/2014 | 1120.00 | 1120.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diarias, em ra-zao de sua participacao no evento Dialogo Publico PB - o TCE e o Controle Social, rea- lizado nos municipios de Caja-zeiras e Sousa, nos dias 17 e 18 de julho de 2014. | 00075997215415 | EUGENIO GONCALVES DA NOBREGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02295 | 09/09/2014 | 145.46 | 145.46 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoo ressarcimento de despesa comtransporte intermunicipal, em razao de viagem a servico des-te TCE, ocorrida no dia 16 de julho de 2014, ao municipio deCajazeiras. | 00075997215415 | EUGENIO GONCALVES DA NOBREGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02296 | 09/09/2014 | 840.00 | 840.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diarias, em ra-zao de sua participacao na e- quipe de seguranca que acompa-nhara o Presidente deste TCE durante o evento Dialogo Pu- blico PB - o TCE e o Controle Social, a ser realizado nos municipios de Itaporanga e Pa- | 00036491381404 | WASHINGTON FRANCA DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02297 | 09/09/2014 | 540.00 | 540.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diarias, em ra-zao de sua participacao em e- quipe de seguranca deste Tri- bunal, durante o evento Dialo-go Publico PB - o TCE e o Con-trole Social, a ser realizado nos municipios de Itaporanga ePatos, nos dias 11 e 12 de se- | 00064597717404 | LUZINALDO SOUZA DE BARROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02298 | 09/09/2014 | 540.00 | 540.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diarias, em ra-zao de sua participacao em e- quipe de seguranca deste Tri- bunal, durante o evento Dialo-go Publico PB - o TCE e o Con-trole Social, a ser realizado nos municipios de Itaporanga ePatos, nos dias 11 e 12 de se- | 00050389980463 | JOSEVALDO COSTA DOS ANJOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02299 | 09/09/2014 | 630.00 | 630.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diarias, em ra-zao de sua participacao em e- quipe de seguranca deste Tri- bunal, durante o evento Dialo-go Publico PB - o TCE e o Con-trole Social, a ser realizado nos municipios de Itaporanga ePatos, nos dias 11 e 12 de se- | 00067585809468 | SEBASTIAO FERNANDES DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02300 | 09/09/2014 | 630.00 | 630.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diarias, em ra-zao de sua participacao em e- quipe de seguranca deste Tri- bunal, durante o evento Dialo-go Publico PB - o TCE e o Con-trole Social, a ser realizado nos municipios de Itaporanga ePatos, nos dias 11 e 12 de se- | 00001217274405 | BRUNO SOARES FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02301 | 09/09/2014 | 630.00 | 630.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diarias, em ra-zao de sua participacao em e- quipe de seguranca deste Tri- bunal, durante o evento Dialo-go Publico PB - o TCE e o Con-trole Social, a ser realizado nos municipios de Itaporanga ePatos, nos dias 11 e 12 de se- | 00066541166404 | MARTA CILENE F MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02302 | 09/09/2014 | 630.00 | 630.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diarias, em ra-zao de sua participacao em e- quipe de seguranca deste Tri- bunal, durante o evento Dialo-go Publico PB - o TCE e o Con-trole Social, a ser realizado nos municipios de Itaporanga ePatos, nos dias 11 e 12 de se- | 00080460658468 | RENATO MAURICIO TORRES DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02303 | 09/09/2014 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela execucao dos servicos de revestimentos em03 cadeiras(02 tipo Diretor e01 Presidente)pertencentes aeste TCE | 11191106000136 | MARIA SANDRIMARIA DE LIMA CAVALCANTE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02304 | 09/09/2014 | 16362.75 | 16362.75 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de agosto/14,referente a locacao de maquinas multifuncionais/ impressoras para este TCE | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02305 | 09/09/2014 | 549.00 | 549.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado ao evento Dia-logo Publico PB, promovido pe-lo TCE: -CABO DE REDE RJ45 FURUKAWA PRETO. | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02306 | 09/09/2014 | 1431.00 | 1431.00 | Valor que se empenha em favor da instituicao acima, objeti- vando a inscricao dos seguin- tes servidores, pertencentes ao quadro do TCE-PB, no Curso sobre Auditoria em Folhas de Pagamento, a ser realizado no municipio de Recife-PE, no pe-riodo de 08 a 11/09/2014: -WALDISE LUCIA A. MURIBECA; | 02770511000118 | ESCOLA CONTAS PUBLIC PROF BARR GUIMARAES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02307 | 09/09/2014 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de agosto/14,referente a locacao de softwa-re do sistema de estoque do almoxarifado deste TCE | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02308 | 10/09/2014 | 531.55 | 531.55 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de agosto/14,pela prestacao dos servicos demanutencao preventiva e corre-tiva de03 elevadores instalados nas dependencias deste TCE | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02309 | 10/09/2014 | 1500.00 | 1500.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento pela execucao dos servicos do projeto da Re-vista TCE/PB-2014 | 00044129858491 | JOAO GOMES DAMASCENO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02310 | 10/09/2014 | 659.01 | 659.01 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento demateriais eletricos, hidraulicos para menutencao do predio deste TCE | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02311 | 10/09/2014 | 844.00 | 844.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 01par de lentes miolight 1.67 transition para o motorista deste TCE Eduardo Bonfim da Silva | 02759277000128 | ALDEIZA DINIZ DE SOUZA ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02312 | 10/09/2014 | 1112.24 | 1112.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento demateriais para uso do GabineteOdontologico deste TCE | 16717334000110 | B MELO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02313 | 10/09/2014 | 605.10 | 605.10 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de materiais para uso do Gabinete Odontologico deste TCE | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02314 | 10/09/2014 | 336.50 | 336.50 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento depecas e lubrificantes para o veiculo Renault Master MOV 5917 pertencente a este TCE | 06076888000122 | HIDRAULDIESEL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02315 | 10/09/2014 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela execucao dos servicos de mao de obra do veiculo Renault Master MOV 5917 deste TCE | 06076888000122 | HIDRAULDIESEL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02316 | 10/09/2014 | 405.00 | 405.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 03orquideas por ocasiao dos ani-versarios das esposas de COnselheiros deste TCE | 00302785000157 | FALCONE COMERCIO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02317 | 10/09/2014 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento de04 etiquetas mod 20111195 afim deserem utilizadas pelo DECOM deste TCE | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02318 | 10/09/2014 | 1166.50 | 1166.50 | Valor que se empenha em favor da operadora acima,objetivandoo pagamento pelo fornecimento de passagens aereas-trecho JPASao Paulo/JPA em nome do Conselheiro Nominando Diniz por ocasiao de visita tecnica ao TCE/Sao Paulo | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02319 | 10/09/2014 | 847.04 | 847.04 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o pagamento pelo fornecimento de passagens aereas,trecho JPA/Salvador/JPA em nome das servidoras deste TCE Adriana Rangel e Lucicleide Higino a fim de participarem do VI Forum Nacional de Bibliote-carios e Arquivstas dos TCEs | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02320 | 10/09/2014 | 328.20 | 328.20 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento demateriais para uso no GabineteOdontologico deste TCE | 10592570000171 | JUED COMERCIO E ASSIST DE EQUIP LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02321 | 10/09/2014 | 2765.77 | 2765.77 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00000434680478 | FLAVIO SATIRO FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02322 | 10/09/2014 | 2022.81 | 2022.81 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00000480762449 | JOSE MARQUES MARIZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02323 | 10/09/2014 | 2798.79 | 2798.79 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00000340677449 | ANTONIO CARLOS ESCOREL DE ALMEIDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02324 | 10/09/2014 | 2772.99 | 2772.99 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00000443506434 | ANTONIO PINHEIRO DANTAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02325 | 10/09/2014 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00000062871404 | ANTONIO JUAREZ FARIAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02326 | 10/09/2014 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00000241172420 | LUIZ NUNES ALVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02327 | 10/09/2014 | 2767.01 | 2767.01 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00000248878468 | GLERYSTON HOLANDA DE LUCENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02328 | 10/09/2014 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00000241148472 | MARCOS UBIRATAN GUEDES PEREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02329 | 10/09/2014 | 2518.91 | 2518.91 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00002305232420 | JOSE DE ASSIS QUEIROZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02330 | 10/09/2014 | 2518.91 | 2518.91 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00000289833434 | MARCOS DE LIMA NEVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02331 | 10/09/2014 | 2540.94 | 2540.94 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00000303925434 | NILTON GOMES DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02332 | 10/09/2014 | 2515.53 | 2515.53 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00000282758453 | POMPEU EMILIO MAROJA PEDROSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02333 | 10/09/2014 | 2518.91 | 2518.91 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00001607499487 | FRANCISCO ALDO SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02334 | 10/09/2014 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00000313610487 | WELLINGTON HERMES VASCONCELOS AGUIAR |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02335 | 10/09/2014 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00000848247434 | WILSON AQUINO DE MACEDO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02336 | 10/09/2014 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00004814606400 | ANA TERESA NOBREGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02337 | 10/09/2014 | 575.00 | 575.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Pilar e Sao Miguelde Taipu, no periodo de 15 a 19 de setembro de 2014. | 00003270607431 | DANIELA FERREIRA DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02338 | 10/09/2014 | 575.00 | 575.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Pilar e Sao Miguelde Taipu, no periodo de 15 a 19 de setembro de 2014. | 00001053308418 | MIRELA MARQUES ALVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02339 | 10/09/2014 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Conceicao e Santa Ines, no periodo de 15 a 19 desetembro de 2014. | 00016146646415 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02340 | 10/09/2014 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Conceicao e Santa Ines, no periodo de 15 a 19 desetembro de 2014. | 00022584579472 | JOSE GOMES DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02341 | 10/09/2014 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Gurjao, no periodode 15 a 19 de setembro de 2014 | 00067682332468 | NOBERTO MEDEIROS DE LUCENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02342 | 10/09/2014 | 1265.00 | 1265.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vando a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Princesa Isa- bel, Itaporanga, Sousa, Caja- zeiras e Patos, no periodo de 15 a 20 de setembro de 2014. | 00041868404404 | JOSE ALBERTO GOES SIQUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02343 | 10/09/2014 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Juazeirinho, no periodo de 15 a 19 de setembrode 2014. | 00004816129472 | RICARDO ROBERTO LIRA DE AZEVEDO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02344 | 10/09/2014 | 805.00 | 805.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Sao Joao do Cari- ri, Caturite, Campina Grande ePatos, no periodo de 15 a 18 de 2014. | 00045146845468 | ADRIANA FALCAO DO REGO TROCOLLI |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02345 | 10/09/2014 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Sao Joao do Cari- ri, Caturite, Campina Grande ePatos, no periodo de 15 a 18 de setembro de 2014. | 00050102176434 | ANA KARINA HENRIQUES DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02346 | 10/09/2014 | 805.00 | 805.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Sao Joao do Cari- ri, Caturite, Campina Grande ePatos, no periodo de 15 a 18 de setembro de 2014. | 00023670703420 | YARA SILVIA MARIZ MAIA PESSOA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02347 | 10/09/2014 | 115.00 | 115.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Caapora, no dia 16de setembro de 2014. | 00076844331487 | JOSEDILTON ALVES DINIZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02348 | 10/09/2014 | 345.00 | 345.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Guarabira e Barau-nas, nos dias 18 e 19 de se- tembro de 2014. | 00000082901481 | PLACIDO CESAR PAIVA MARTINS JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02349 | 10/09/2014 | 25.00 | 25.00 | Complementacao de diaria para por intermedio da nota de em- penho 2347, em razao de o ser-vidor acima exercer a funcao de Assessor Tecnico. | 00076844331487 | JOSEDILTON ALVES DINIZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02350 | 10/09/2014 | 75.00 | 75.00 | Complementacao de diarias pa- gas por intermedio da nota de empenho 2348, em razao de o servidor acima exercer a fun- cao de Chefe de Departamento. | 00000082901481 | PLACIDO CESAR PAIVA MARTINS JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02351 | 11/09/2014 | 115.00 | 115.00 | Complementacao de diaras pagaspor intermedio da NE 2259, em razao da prorrogacao da data de retorno para o dia 13/09. | 00042427185434 | MARIA DA CONCEICAO GOMES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02352 | 11/09/2014 | 100.00 | 100.00 | Complementacao de diarias pa- gas por intermedio da NE 2260,em razao da prorrogacao do re-torno para o dia 13/09. | 00039544400400 | ILMA GOMES DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02353 | 11/09/2014 | 115.00 | 115.00 | Complementacao de diarias pa- gas por intermedio da NE 2261,em razao da prorrogacao do re-torno para o dia 13/09. | 00034298258491 | MARIZA DE FATIMA ALMEIDA GONDIM |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02354 | 11/09/2014 | 90.00 | 90.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Campina Grande, no dia 05 de setembro de 2014, a servicodo Gabinete do Conselheiro Fernando Rodrigues Catao. | 00069052301468 | JOHN EUDES DA SILVA SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02356 | 11/09/2014 | 204.90 | 204.90 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando oppagamento pela execucao dos servicos de revisao de 10000kmdo veiculo Nissan Livina NPZ0921 deste TCE | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02357 | 11/09/2014 | 97.76 | 97.76 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de agosto,pe-la prestacao dos servicos de coleta,transporte,tratamento por destruicao termica e destinacao final das cinzas dos re-siduos solidos de saude deste TCE | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02358 | 11/09/2014 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Barra de Santana e Aroeirasno periodo de 15 a 19 de se- tembro de 2014. | 00073279706491 | FLAVIO TEIXEIRA DE PAULA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02359 | 11/09/2014 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Pilar e Sao Miguel de Taipuno periodo de 15 a 19 de se- tembro de 2014. | 00002096775469 | HELEMES FARIAS DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02360 | 11/09/2014 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Conceicao e Santa Ines, no periodo de 15 a 19 de setembrode 2014. | 00025226428472 | EDER DIAS FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02361 | 11/09/2014 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Gurjao, no periodo de 15 a 19 de setembro de 2014. | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02362 | 11/09/2014 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Princesa Izabel, Itaporan- ga, Souza, Cajazeiras e Patos,no periodo de 15 a 20 de se- tembro de 2014. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02363 | 11/09/2014 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Juazeirinho, no periodo de 15 a 19 de setembro de 2014. | 00051879190400 | JOSE HUMBERTO D DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02364 | 11/09/2014 | 630.00 | 630.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Sao Joao do Cariri, Caturi-te, Campina Grande e Patos, noperiodo de 15 a 18 de setembrode 2014. | 00026057601890 | EDUARDO BONFIM DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02365 | 11/09/2014 | 360.00 | 360.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Caapora, Guarabira e Barau-nas, no periodo de 16 a 19 de setembro de 2014. | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02366 | 11/09/2014 | 185.00 | 185.00 | Complementacao de diaria paga por intermedio da nota de em- penho 2293, em razao de o mo- torista ter retornado a sede apenas apos as 18h (RA TC 06/ 2011, art. 5o., paragrafo uni-co). | 00089364503449 | VALDEMIR LIMA DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02367 | 11/09/2014 | 1875.00 | 1875.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro acima, objeti- vando a concessao de diarias, em razao de viagem ao munici- pio de Sao Paulo-SP, onde faravisita tecnica ao Tribunal de Contas daquele Estado. | 00016068874400 | ANTONIO NOMINANDO DINIZ FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02368 | 12/09/2014 | 380.00 | 380.00 | Valor que se empenha em favor do Instituto acima,objetivandoo pagamento da taxa de inscri-cao do servidor deste TCE,Leo-nardo Rodrigues da Silveira,a fim de participar do VI Seminario-Terceiro Setor e Parceriasna area de saude,no periodo de29 a 30/09/14 no Rio de Janei-ro | 07866293000133 | INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PUB IBDP |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02369 | 12/09/2014 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Caapora, Guarabira e Barau-nas, no periodo de 16 a 19 de setembro de 2014. | 00026098601453 | CARLOS SOARES FERREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02371 | 12/09/2014 | 270.00 | 270.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Caapora, Guarabira e Barau-nas, no periodo de 16 a 19 de setembro de 2014. | 00026098601453 | CARLOS SOARES FERREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02372 | 12/09/2014 | 990.00 | 990.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Princesa Izabel, Itaporan- ga, Sousa, Cajazeiras e Patos,no periodo de 15 a 20 de se- tembro de 2014. | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02373 | 15/09/2014 | 7995.71 | 7995.71 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de ADIANTAMENTO, para cobertura de despesas de pequeno vulto deste TC, com a dotacao MATERIAL DE CONSUMO, no periodo de 15/09/2014 a 10/12/2014. | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 02374 | 15/09/2014 | 4780.00 | 4780.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de ADIANTAMENTO, para cobertura de despesas de pequeno vulto deste Tribunal com OUTROS SERVICOS DE TERCEI-ROS - PESSOA FISICA, no perio-do de 15/09/2014 a 10/12/2014. | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02375 | 15/09/2014 | 4970.19 | 4970.19 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de ADIANTAMENTO, para cobertura de despesas de pequeno vulto deste Tribunal com OUTROS SERVICOS DE TERCEI-ROS - PESSOA JURIDICA, no pe- riodo de 15/09 a 10/12/2014. | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02376 | 15/09/2014 | 630.00 | 630.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao do seguinte servi-co, a ser realizado em equipa-mento de telefonia celular pertencente a este TCE: -CONSERTO DE TELA TOUCH SCREENDE APARELHO GALAXY NOTE II. | 04695958000103 | TECNOCELL ASSIST TEC TELEF CELULAR LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02377 | 16/09/2014 | 28029.10 | 28029.10 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de agosto,pe-lo fornecimento de energia eletrica para este TCE | 09095183000140 | ENERGISA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02378 | 16/09/2014 | 2892.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favorda firm acima,objetivando o pagamento pela aquisicao de 16 und de tonner HP Laserjet Pro CP 1525 preto e magenta desti-nados a este TCE | 10886334000168 | INOVAR TECNOLOGIA DE SERVICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02379 | 16/09/2014 | 3831.00 | 3831.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento de60und de tonner HP laserjet 132on e 03 und de cartuchos HPDesingnjet 111 HP 82 preto,destinados a este TCE,objeto daadesao a ARP 02/13-Pregao 04/ 2013 | 11589693000116 | OXENTE NET CARTUCHOS E INFORMATICA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02380 | 16/09/2014 | 4763.80 | 4763.80 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 16unidades de tonner HP LaserjetCiano,amarelo e preto e 26und de cartuchos HP deskjet-troco-lor(20) cartuchos para plotter(03 ciano e 03 amarelo),objetoda adesao a ARP 02/13 e Pregao04/13. | 11799099000150 | ADILSON DA SILVA PAULINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02381 | 16/09/2014 | 1077.40 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 23und de cartuchos HP deskjet Advantage 3516(20und) e Desingn-jet 111(03und),objeto da adesao a ARP 02/13 e Pregao 04/13 | 09942737000106 | R A COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02382 | 16/09/2014 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de pecas e lubrificntes para o vei-culo caminonete S10 MOB 3451 deste TCE | 10756310000194 | FREIOS PARAIBA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02383 | 16/09/2014 | 150.00 | 150.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela execucao dos servicos de mao de obra no veiculo camionete S10 MOB 3451 deste TCE | 10756310000194 | FREIOS PARAIBA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02384 | 16/09/2014 | 490.00 | 490.00 | VAlor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 10und de teclados USB c/tecnolo-gia Smart card Terminal desti-nados a este TCE | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02385 | 16/09/2014 | 1354.12 | 1354.12 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento pela aquisicao de passagens aereas,trecho JPA/ Rio de Janeiro/JPA em nome doservidor Leonardo Silveira a fim de participar do VI Seminario Terceiro Setor e Parceriasna area de saude no periodo de29 e 30/09/14 na cidade do Rio | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02386 | 16/09/2014 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Caapora, no dia 23de setembro de 2014. | 00000082901481 | PLACIDO CESAR PAIVA MARTINS JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02387 | 16/09/2014 | 420.00 | 420.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Guarabira e Baraunas, no periodo de 18 a 19 de setembrode 2014. | 00076844331487 | JOSEDILTON ALVES DINIZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02388 | 17/09/2014 | 6907.80 | 6907.80 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de agosto,pe-la prestacao dos servicos de VIPPHONE E VIPLINE deste TCE | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02390 | 17/09/2014 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Guarabira, no pe- riodo de 22 a 26 de setembro de 2014. | 00001299404456 | SARA MARIA RUFINO DE SOUSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02391 | 17/09/2014 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Monteiro, Sao Joaodo Tigre, Zabele e Caraubas, no periodo de 22 a 26 de se- tembro de 2014. | 00004276986427 | RAFAEL MORAES DE LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02392 | 17/09/2014 | 4.09 | 4.09 | Valor que se empenha em favor do ente acima, objetivando o pagamento de multa e correcao monetaria decorrentes de atra-so no recolhimento de ISS re- tido na fonte, referente ao mese de competencia de maio de2014. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02393 | 18/09/2014 | 1150.00 | 1150.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vando a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Campina Gran- de, Patos, Itaporanga, Soleda-de, Taperoa, Santa Luzia, Tei-xeira, Pombal e Pianco, no pe-riodo de 22 a 29 de setembro | 00041868404404 | JOSE ALBERTO GOES SIQUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02394 | 18/09/2014 | 825.45 | 825.45 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando o pagamento do mes de agosto/ 2014,referente a prestacao dosservicos de telefonia fixa deste TCE | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02395 | 18/09/2014 | 1920.00 | 1920.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diarias, em ra-zao de sua participacao no 69.Congresso Brasileiro de Car- diologa, a ser realizado em Brasilia-DF, no periodo de 26 a 28 de setembro de 2014. | 00003317211474 | ANDERSON SOUZA DE LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02396 | 18/09/2014 | 885.30 | 885.30 | Valor que se empenha em favor da operadora acima,objetivandoo pagamento pelo fornecimento de passagens aereas-trecho JPAFortaleza/JPA em nome do Conselheiro Substituto Marcos Costaa fim de participar doIII Encontro JurisTCs em Fortaleza no periodo de 22 a 24/10/14 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02397 | 18/09/2014 | 418.00 | 418.00 | Valor que se empenha em favor da Empresa acima,objetivando opagamento referente a renova-cao do contrato de assinatura de 01 ano do Jornal Correio daParaiba. Periodo: 28/08/14 a 27/08/14 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02398 | 18/09/2014 | 340.00 | 340.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela execucao dos servicos:troca de base e de pistao de 02 cadeiras pertencentes a este TCE | 11191106000136 | MARIA SANDRIMARIA DE LIMA CAVALCANTE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02399 | 18/09/2014 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,objetivando opagamento pela execucao dos servicos de recuperacao e revisao geral de 02 motos-bombas incluindo substituicao de rolamentos,selo mecanico,isolacao termica das bobinas etc | 02483800000136 | MARIA DAS NEVES RIBEIRO MARQUES ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02400 | 18/09/2014 | 825.00 | 825.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento de05 lampadas farol vision ultraPhilips para os veiculos camionetes Nissan Frontier OFG 8668OFH 9696,OGF 4885,OGF 4895 eOFZ 1198 deste TCE | 12913364000141 | V LUCENA EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02401 | 19/09/2014 | 12000.94 | 12000.94 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de agosto/14,pelos servicos de internet deste TCE | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 02402 | 19/09/2014 | 311.07 | 311.07 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o ressarcimento da despesa de compra de softwares para aIntranet Social deste TCE,hajavista a empresa nao disponibi-lizar de outra forma de pagamento que nao seja atraves de cartao de credito | 00002216316407 | RODRIGO GALVAO LOURENCO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02403 | 19/09/2014 | 3500.00 | 3500.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro acima, objeti- vando a concessao de diarias, em razao de sua participacao no evento Dialogo Publico PB -o TCE e o Controle Social, realizado nos municipios de Campina Grande (05/06), Caja- zeiras e Sousa (16 a 18/06), eItaporanga e Patos (10 a 12/09 | 00054938228491 | ANDRE CARLO TORRES PONTES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02404 | 19/09/2014 | 900.00 | 900.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Campina Grande, Patos, Ita-poranga, Soledade, Taperoa, Santa Luzia, Pombal e Pianco, no periodo de 22 a 29 de se- tembro de 2014. | 00021985073404 | JOSE NOBERTO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02405 | 19/09/2014 | 90.00 | 90.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Caapora, no dia 23 de se- tembro de 2014. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02406 | 19/09/2014 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Guarabira, no periodo de 22a 26 de setembro de 2014. | 00026098601453 | CARLOS SOARES FERREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02407 | 19/09/2014 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Monteiro, Sao Joao do Ti- gre, Zabele e Caraubas, no pe-riodo de 22 a 26 de setembro de 2014. | 00018577318400 | JOAO MANOEL DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02408 | 19/09/2014 | 12177.30 | 12177.30 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento referente a in-denizacao de 02 meses de licenca especial nao usufruidos ,objeto do Proc.TC 9120/14 | 00066622590800 | GERALDO MEDEIROS DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02409 | 19/09/2014 | 3457.45 | 3457.45 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento referente a in-denizacao de ferias nao usufruidas(exercicios 2013 e 2014)objeto do Proc.TC 9554/14 | 00026057601890 | EDUARDO BONFIM DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02410 | 19/09/2014 | 79769.04 | 79769.04 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento de indenizacoesde ferias acumuladas( exercicios 2010,2011 e 2012),objeto doProc.TC 13144/14 | 00075330199468 | SEVERINO CLAUDINO NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02411 | 19/09/2014 | 5931.74 | 5931.74 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoo pagamento de indenizacao de ferias nao gozadas relativas ao exercicio de 2012, conformeo Processo TC 8544/2014. | 00071455272434 | ED WILSON FERNANDES DE SANTANA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02412 | 19/09/2014 | 115000.00 | 115000.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do o pagamento de indenizacao de licenca especial, ferias nao gozadas relativas aos pe- riodos de 20/03/2009 a 19/03/2014, e ferias proporcionais relativas ao periodo de 20/03/2014 a 18/08/2014, cor- forme Processo TC 11815/2014. | 00015115070472 | MARGARIDA VILAR DE QUEIROZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02413 | 19/09/2014 | 117076.94 | 117076.94 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do o pagamento de indenizacao de licenca especial, ferias nao gozadas relativas aos pe- riodos de 12/07/2009 a 11/07/2014, e ferias proporcionais relativas ao periodo de 12/07/2014 a 17/08/2014, cor- forme Processo TC 12010/2014. | 00020408366400 | MARISA DE MORAES LUCENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02414 | 22/09/2014 | 2497.18 | 2497.18 | Emissao de nota de empenho em substituicao a NE 2336/2014, em razao da regularizacao da AP extraorcamentaria 3019/2014 | 00004814606400 | ANA TERESA NOBREGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02415 | 22/09/2014 | 2518.92 | 2518.92 | Emissao de nota de empenho em substituicao a NE 2335/2014, em razao da regularizacao da AP extraorcamentaria 3017/2014 | 00000848247434 | WILSON AQUINO DE MACEDO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02416 | 22/09/2014 | 2560.76 | 2560.76 | Emissao de nota de empenho em substituicao a NE 2334/2014, em razao da regularizacao da AP extraorcamentaria 3015/2014 | 00000313610487 | WELLINGTON HERMES VASCONCELOS AGUIAR |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02417 | 22/09/2014 | 2767.01 | 2767.01 | Emissao de nota de empenho em substituicao a NE 2328/2014, em razao da regularizacao da AP extraorcamentaria 3008/2014 | 00000241148472 | MARCOS UBIRATAN GUEDES PEREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02418 | 22/09/2014 | 2798.54 | 2798.54 | Emissao de nota de empenho em substituicao a NE 2326/2014, em razao da regularizacao da AP extraorcamentaria 3005/2014 | 00000241172420 | LUIZ NUNES ALVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02419 | 22/09/2014 | 2783.65 | 2783.65 | Emissao de nota de empenho em substituicao a NE 2325/2014, em razao da regularizacao da AP extraorcamentaria 3003/2014 | 00000062871404 | ANTONIO JUAREZ FARIAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02420 | 22/09/2014 | 1800.00 | 1800.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diarias, em ra-zao de sua participacao no VI Seminario - Terceiro Setor e Parcerias na Area da Saude, a ser realizado no municipio do Rio de Janeiro-RJ, no periodo de 29 a 30 de setembro de 2014 | 00087966760430 | LEONARDO RODRIGUES DA SILVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02421 | 22/09/2014 | 370.00 | 370.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Recife-PE, a servico do Ga-binete do Conselheiro Antonio Nominando Diniz Filho, no dia 16 de setembro de 2014. | 00013711504434 | JOAO BELMONT PEQUENO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02422 | 22/09/2014 | 1356.25 | 1356.25 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes desetembro de 2014. | 00008822580443 | LARISSA DE FRANCA CAMPOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02423 | 22/09/2014 | 1210.94 | 1210.94 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes desetembro de 2014. | 00009706846492 | MARCONI QUEIROZ DE MEDEIROS CHIANCA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02424 | 22/09/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes desetembro de 2014. | 00001164903225 | TADEU BANHA LOPES FREIRE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02425 | 22/09/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes desetembro de 2014. | 00002265431451 | ANA LUCIA TAVARES DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02426 | 22/09/2014 | 1356.25 | 1356.25 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes desetembro de 2014. | 00008925796414 | EMANOEL DA SILVA ALVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02427 | 22/09/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes desetembro de 2014. | 00005330079411 | KALINE ROBERTA BATISTA FERREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02428 | 22/09/2014 | 1162.50 | 1162.50 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes desetembro de 2014. | 00005957825409 | RAFAEL MAROJA DI PACE ARAGAO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02429 | 22/09/2014 | 891.25 | 891.25 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes desetembro de 2014. | 00008729901413 | WILKER CARDOSO MACIEL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02430 | 22/09/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes desetembro de 2014. | 00010170508480 | ADRIANA EDILEUZA DE SOUSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02431 | 22/09/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes desetembro de 2014. | 00009301273403 | BELRISMAR BIDO ALVARENGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02432 | 22/09/2014 | 736.25 | 736.25 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes desetembro de 2014. | 00008289561466 | DEBORAH GUEDES DA PAZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02433 | 22/09/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes desetembro de 2014. | 00008643560480 | DENNIS THADEU FREITAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02434 | 22/09/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes desetembro de 2014. | 00097755303420 | ELYANNA BRITO NOBREGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02435 | 22/09/2014 | 1356.25 | 1356.25 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes desetembro de 2014. | 00008023475410 | JONATHAN WALTER DINIZ TAVARES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02436 | 22/09/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes desetembro de 2014. | 00009632682440 | MARCIO CHAVES GUEDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02437 | 22/09/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes desetembro de 2014. | 00001299145418 | RODRIGO FIRMINO VIEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02438 | 22/09/2014 | 891.25 | 891.25 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes desetembro de 2014. | 00006196662422 | SAULO THADEU GOMES DE PONTES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02439 | 22/09/2014 | 1356.25 | 1356.25 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes desetembro de 2014. | 00001183054416 | THAIS ROBERTA DA COSTA GALIZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02440 | 22/09/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes desetembro de 2014. | 00041936272172 | WALQUIRIA CABRAL OLIVEIRA DE AMORIM |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02441 | 22/09/2014 | 155.00 | 155.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes desetembro de 2014. | 00007026303490 | ALAN SOUZA DE ANDRADE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02442 | 22/09/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes desetembro de 2014. | 00009676255483 | CAIO RAONI PEREIRA LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02443 | 22/09/2014 | 1114.06 | 1114.06 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes desetembro de 2014. | 00009302944409 | CAMILLA DINIZ DE ANDRADE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02444 | 22/09/2014 | 387.50 | 387.50 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes desetembro de 2014. | 00005894826454 | GERMANA CAVALCANTE DE ALMEIDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02445 | 22/09/2014 | 697.50 | 697.50 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes desetembro de 2014. | 00010036349402 | JULIANE DA SILVA HEMAN |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02446 | 22/09/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes desetembro de 2014. | 00006961080464 | LUCAS VILAR ALCOFORADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02447 | 22/09/2014 | 1201.25 | 1201.25 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes desetembro de 2014. | 00009579102406 | LUIZ FELIPE SOARES FREIRE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02448 | 22/09/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes desetembro de 2014. | 00005479478443 | RAMESSES HENRIQUE ROBERTO DE FIGUEIREDO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02449 | 22/09/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes desetembro de 2014. | 00009309002433 | THAMYRES FERREIRA RODRIGUES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02450 | 22/09/2014 | 726.56 | 726.56 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes desetembro de 2014. | 00006117083459 | ADRIANA ANDRE SOARES |
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| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02454 | 22/09/2014 | 891.25 | 891.25 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes desetembro de 2014. | 00005002807461 | ANTONIO ALVES PONTES TRIGUEIRO DA SILVA |
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| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02462 | 22/09/2014 | 426.25 | 426.25 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes desetembro de 2014. | 00007971165404 | ISADORA CARVALHO JARDIM FERRAZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02463 | 22/09/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes desetembro de 2014. | 00009728394454 | JOSE ALBUQUERQUE TOSCANO JUNIOR |
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| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02467 | 22/09/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes desetembro de 2014. | 00007360437482 | JULIETE FREIRE FEITOSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02468 | 22/09/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes desetembro de 2014. | 00009793345438 | LAIS VIEIRA ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02469 | 22/09/2014 | 1162.50 | 1162.50 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes desetembro de 2014. | 00005759142461 | LEANDRO RAMALHO PESSOA NEGROMONTE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02470 | 22/09/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes desetembro de 2014. | 00037453394449 | LEONARDO LINS AMARO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02471 | 22/09/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes desetembro de 2014. | 00009980913401 | LUANA FERREIRA LEITE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02472 | 22/09/2014 | 1356.25 | 1356.25 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes desetembro de 2014. | 00005386517414 | LUCAS COUTINHO FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02473 | 22/09/2014 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes desetembro de 2014. | 00005386517414 | LUCAS COUTINHO FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02474 | 22/09/2014 | 852.50 | 852.50 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes desetembro de 2014. | 00007138578466 | MARIO SERGIO DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02475 | 22/09/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes desetembro de 2014. | 00007672987488 | MATHEUS DE CARVALHO MALHEIROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02476 | 22/09/2014 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes desetembro de 2014. | 00007672987488 | MATHEUS DE CARVALHO MALHEIROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02477 | 22/09/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes desetembro de 2014. | 00005815537489 | PATRICIA JANINE DE OLIVEIRA LOPES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02478 | 22/09/2014 | 193.75 | 193.75 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes desetembro de 2014. | 00008340273485 | RICHELLE DE MACEDO MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02479 | 22/09/2014 | 649.06 | 649.06 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes desetembro de 2014. | 00006521422499 | WEYBER SILVA OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02480 | 22/09/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes desetembro de 2014. | 00006846979476 | YGOR FARIAS SOUTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02481 | 22/09/2014 | 542.50 | 542.50 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes desetembro de 2014. | 00006846982426 | YTALO FARIAS SOUTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02484 | 22/09/2014 | 162.20 | 162.20 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao dos seguintes materiais eletricos:10 lampadas incandescentes-60 watts; 02 lampadas de mercurio400 watts; 20 plugs adaptadores destinados a este TCE | 07114760000179 | ALTERNATIVA COM DE MAT ELETRICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02485 | 22/09/2014 | 504.39 | 504.39 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de materiais eletricos:50 lampadas fluorrescentes 32 watss;03 duchas Jig BCA e 02 reatores a vapor sodio-metalico destinados a este TCE | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02486 | 22/09/2014 | 1305.20 | 1305.20 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento referente a aquisicao de materiais eletricos/hi-draulicos destinados a este TC | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02487 | 22/09/2014 | 349.70 | 349.70 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento referente a aquisicao de 10 livros de literaturaa fim de compor a Biblioteca deste TCE | 11974416000127 | LEITURA BRASIL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02488 | 22/09/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes desetembro de 2014. | 00074354191253 | CAROLINE DA ROCHA VASCONCELOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02489 | 23/09/2014 | 506.75 | 506.75 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento referente ao fornecimento de pecas,oleo e lubrifi-cantes para o veiculo camione-te Nissan Frontier OFG 8686 deste TC | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02490 | 23/09/2014 | 602.92 | 602.92 | Valor que se empenha em favor da firma acima,correspondente ao pagamento pelos servicos derevisao de 50000km, lubrificacao,alinhamento e balanceamen-do veiculo camionete Nissan Frontier OFG 8686 deste TCE | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 32 | MATERIAL DIDATICO E TECNICO | Dispensa | 02491 | 23/09/2014 | 209.00 | 209.00 | Valor que se empenha em favor da Editora acima,objetivando opagamento pela assinatura da Revista Suma Economica destinada aos trabalhos da DIGOG I, durante o bienio(out/2014 aset/2016) | 34266858000114 | COP EDITORA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02492 | 23/09/2014 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 01par de lentes com armacao parao motorista de ste TCE Erasto Martins de Oliveira | 02518194000147 | OTICA RIVER |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02493 | 23/09/2014 | 1500.00 | 1500.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro acima, objeti- vando a concessao de diarias, em razao de sua participacao em Reuniao da ATRICON, reali- zada no TCE-PE, nos dias 22 de23 de setembro de 2014. | 00060195541472 | FABIO TULIO FILGUEIRAS NOGUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02494 | 23/09/2014 | 360.00 | 360.00 | VAlor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 01compressor rotativo 12000btus destinado a este TCE | 02465299000428 | TOTALPARTS AR CONDICIONADO E REF LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02495 | 23/09/2014 | 840.00 | 840.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento de04 und de detectores de metal para este TCE | 18095317000114 | LOJA DO POLICIAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02496 | 23/09/2014 | 3276.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao decomplementos de escadas em tu-bo em aco inox complementando os corrimoes existentes no Edificio sede deste TCE e do ane-xo Fabio Mariz Maia | 17304119000150 | DINOX SERRALHARIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Inexigível | 02497 | 23/09/2014 | 142763.45 | 142763.45 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de setembro, pela prestacao dos servicos delimpeza,higienizacao,conserva-cao,portaria,copa,recepcao emanutencao predial deste TCE, incluindo o material | 24263444000188 | MEG EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02498 | 23/09/2014 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de setembro/ 2014,pela prestacao dos servi-cos fotograficos deste TCE | 12615340000106 | HILDA HENRIQUE SILVA DO NASCIMENTO ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02499 | 23/09/2014 | 58413.46 | 58413.46 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de setembro, pelos servicos de manutencao e desenvolvimento de software para este TCE | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02500 | 23/09/2014 | 5747457.96 | 5747457.96 | Valor que se empenha em nome da Instituicao acima,objetivando o pagamento dos encargos com a folha de pagamento dos servidores ativos deste TCe | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02501 | 23/09/2014 | 1061911.76 | 1061911.76 | Valor que se empenha em favor do Instituto acima,objetivandoo pagamento do mes de setembrodas Contribuicoes Patronais dos servidores ativos deste TCregidos pelo RPPS | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02502 | 23/09/2014 | 3444.62 | 3444.62 | Valor que se empenha em favor do Instituto acima,objetivandoo pagamento do mes de set/14, das Contribuicoes Patronais dos servidores ativos deste TCE,regidos pelo RPPS-capitalizado | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02503 | 23/09/2014 | 55794.77 | 55794.77 | Valor que se empenha em favor da Instituicao acima,objetivando o pagamento do mes de set/ 2014,das Obrigacoes Patronais dos servidores deste TCE,regi-dos pelo RGPS/INSS | 08761132000490 | TESOURARIA GERAL DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02504 | 23/09/2014 | 155264.25 | 155264.25 | Valor que se empenha em nome da instituicao acima, objeti- vando o pagamento do auxilio- saude em favor de seus membrose servidores, referente ao mesde setembro de 2014. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02505 | 23/09/2014 | 4200.00 | 4200.00 | Valor que se empenha em nome da instituicao acima, objeti- vando o pagamento do auxilio transporte em favor de seus servidores, referente ao mes setembro de 2014. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02506 | 23/09/2014 | 436000.00 | 436000.00 | Valor que se empenha em nome da instituicao acima, objeti- vando o pagamento do auxilio- alimentacao em favor de seus membros e servidores, referen-te ao mes de setembro de 2014. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02507 | 23/09/2014 | 2400.00 | 2400.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de sua participacao no VI Seminario sobre Terceiro Setor e Parcerias na Area de Saude, a ser realizado no mu- nicipio do Rio de Janeiro-RJ, nos dias 29 e 30 de setembro de 2014. | 00037351770425 | MARIA ZAIRA CHAGAS GUERRA PONTES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02508 | 23/09/2014 | 2280.00 | 2280.00 | Valor que se empenha em favor do Instituto acima,objetivandoo pagamento das incricoes das servidoras deste TCE:Maria Zaira Guerra,Ana Tereza MarojaPorto e Maria Carolina Cabral,a fim de participarem do VI Seminario sobre Terceiro Setor e Parcerias na area de Saude,nos dias 29 e 30 de set/14,na | 07866293000133 | INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PUB IBDP |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02509 | 23/09/2014 | 2400.00 | 2400.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de sua participacao no VI Seminario sobre Terceiro Setor e Parcerias na Area de Saude, a ser realizado no mu- nicipio do Rio de Janeiro-RJ, nos dias 29 e 30 de setembro de 2014. | 00071368922449 | MARIA CAROLINA CABRAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02510 | 23/09/2014 | 2400.00 | 2400.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de sua participacao no VI Seminario sobre Terceiro Setor e Parcerias na Area de Saude, a ser realizado no mu- nicipio do Rio de Janeiro-RJ, nos dias 29 e 30 de setembro de 2014. | 00039501825434 | ANA TEREZA MAROJA PORTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02511 | 23/09/2014 | 4390.83 | 4390.83 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o pagamento de passsagens aereas-trecho JPA/Rio de Janeiro/JPA em nome das servidoras deste TCE:Maria Zaira Guerra,Ana Tereza Vale e MariaCarolina Costa a fim de parti-ciparem do VI Seminario sobre Terceiro Setor e Parcerias na | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02512 | 23/09/2014 | 1516.41 | 1516.41 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o pagamento de passagens aereas-trecho BH/JPA/BHem nome do Prof.Licurgo Josephque fara parte da Banca exami-nadora do concurso para Procu-rador de Contas deste TCE,nos dias 27 e 28/09/14. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02513 | 23/09/2014 | 1518.02 | 1518.02 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o pagamento pelo fornecimento de passagens aereas-trecho Curitiba/Joao PessoaCuritiba em nome da Prof.Ange-la Cassia Costaldello que faraparte da banca examinadora doConcurso para Procurador de Contas deste TCE nos dias 27 e | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02514 | 24/09/2014 | 48192.77 | 48192.77 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de setembro, pela prestacao dos servicos degerenciamento e suporte dos recursos de informatica deste TCE | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 02515 | 24/09/2014 | 431.00 | 431.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 01und de HD externo 1.0 e 02 undde Pen drive 16GB usb destina-dos a este TCe | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02516 | 24/09/2014 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da Instituicao bancaria acima,objetivando o pagamento referente a contratacao do Seguro Contra Acidentes Pessoais em nome dos estagiarios deste TC | 87376109000106 | SANTANDER SEGUROS S/A |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02518 | 24/09/2014 | 758.88 | 758.88 | Valor que se empenha em favor da Instituicao bancaria acima,objetivando o pagamento referente a contratacao do Seguro Contra Acidentes Pessoais em nome dos estagiarios deste TCEque constam da relacao anexa ao Memo 32/14-do DRHF | 90400888000142 | BANCO SANTANDER BRASIL SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02519 | 25/09/2014 | 3300.00 | 3300.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de sua participacao no VI Forum Nacional de Bibliote-carios e Arquivistas dos Tri- bunais de Contas, a ser reali-zado no periodo de 30 de se- tembro a 03 de outubro de 2014no municipio de Salvador-BA. | 00091741750415 | ADRIANA RANGEL PEREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02520 | 25/09/2014 | 3300.00 | 3300.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de sua participacao no VI Forum Nacional de Bibliote-carios e Arquivistas dos Tri- bunais de Contas, a ser reali-zado no periodo de 30 de se- tembro a 03 de outubro de 2014no municipio de Salvador-BA. | 00039531627487 | LUCICLEIDE HIGINO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02521 | 25/09/2014 | 1265.00 | 1265.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado a Gabinete de Conselheiro deste Tribunal: - CAFETEIRA LATTISSIMA NESTLE (com acessorios). | 60409075011510 | NESTLE BRASIL LTDA. |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02522 | 25/09/2014 | 180.00 | 180.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagens ao municipio de Campina Grande, nos dias 18e 19 de setembro de 2014, a servico do Gabinete do Conse- lheiro Fernando Rodrigues Ca- tao. | 00069052301468 | JOHN EUDES DA SILVA SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02523 | 25/09/2014 | 238.88 | 238.88 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de setembro/ 2014,pela prestacao de servicos de manutencao preventiva de 01 elevador instalado nas dependencias deste TCE | 29739737004280 | ELEVADORES OTIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02524 | 25/09/2014 | 399.00 | 399.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento depecas para o veiculo CamioneteFord Ranger NPZ 9005 | 06076888000122 | HIDRAULDIESEL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02525 | 25/09/2014 | 372.00 | 372.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela prestacao dosservicos de mao de obra no veiculo camionete Ford Ranger NPZ90005 deste TCE | 06076888000122 | HIDRAULDIESEL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 02526 | 25/09/2014 | 8380.00 | 8380.00 | Valor que se empenha em favor da Editora acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 01exemplar do Boletim de Convenios e Parcerias e 01 exemplar (cortesia) do Boletim de Lici-tacoes e Contratos Eletronicosdestinados ao acervo bibliografico deste TCE Vigencia: 01/10/14 a 30/09/15 | 07316919000138 | GOVERNET EDITORA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 02527 | 25/09/2014 | 16390.00 | 16390.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento pelos servicos correspondente ao Curso Novos Procedimentos Adotados pela Contabilidade Aplicada ao Setor Publico,com um total de 20h/aula,durante o periodo de 22a 26/09/14,conforme contrato de inexigibilidade de Licita- | 00003152621418 | ANTONIO FIRMINO NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02528 | 26/09/2014 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de setembro, pela prestacao dos servicos detratamento de dados para transmissao ao vivo das sessoes doPleno deste TC | 08922516000103 | ATIVAWEB DATACENTER PROVEDOR DE INTERNET |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02529 | 29/09/2014 | 12000.00 | 12000.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servico de manutencao preven- tiva e corretiva dos aparelhosde ar condicionado split desteTCE, durante o mes de setembrode 2014. | 02947911000156 | REFRILINE ENGENHARIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02530 | 29/09/2014 | 1092.00 | 1092.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado a suprir o es-toque do almoxarifado do TCE: - CAFE TORRADO E MOIDO - 250g. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02531 | 29/09/2014 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial de informatica, destinadoao Gabinete da Presidencia e ao Plenario deste TCE: - SWITCH HPN 1410 - 8 PORTAS. | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02532 | 29/09/2014 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao dos seguintes ser-vicos de manutencao de ar con-dicionado dos veiculos Master MOV 5917 e 5927, pertencentes a este TCE: - CONSERTO DE VENTILADOR IN- TERNO, ESTACAO DO RELE E RE- SISTENCIA; | 06076888000122 | HIDRAULDIESEL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 02533 | 30/09/2014 | 3600.61 | 3600.61 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de setembro, pela prestacao dos servicos detelefonia movel deste TCE | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 02534 | 30/09/2014 | 8898.78 | 8898.78 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento dos meses de ago e set/14,das despesas com portese telegramas deste TCE | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | AMPLIACAO, ADEQUACAO E REFORMA DO TRIBUNAL DE CONTAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 25 | AQUISICAO E INSTALACAO DE DIVISORIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02535 | 30/09/2014 | 84420.00 | 84420.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento visando a aquisicao de revestimento tipo carpete, incluindo os servicos de instalacao nas dependencias do novoAuditorio do predio anexo a este TCE | 13766391000100 | FORROMAX COMERCIO E SERVICOS - EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02536 | 30/09/2014 | 333.00 | 333.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de material de expediente destinados a Escola de Contas-ECOSIl | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02537 | 30/09/2014 | 524.94 | 524.94 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o pagamento de passagem aerea-trecho JPA/RCE/Fortaleza/JPA em nome do Sr. Marcos Antonio da Costa que ira-participar do evento III Encontro Juris TCs nos dias 22,23 e24/10/14 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02538 | 30/09/2014 | 1296.92 | 1296.92 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o pagamento pelo fornecimento de passagens aereas,trecho JPA/Porto Alegre/JPAem nome do Procurador MarcilioToscano que ira representar este TCE no III Coloquio Internacional de Direito e LiteraturaCrime,Processo e Justica no pe | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02539 | 30/09/2014 | 1049.88 | 1049.88 | Valor que se empenha em favor da operadora de vigens acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de passagens aereas em nome dos Consultores Juridicos deste TCE:Eugenio Gon-calves e Jose Francisco Valerio Neto a fim de participarem do III Encontro Juris TCs no periodo de 22 a 24/10/14 em | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02540 | 30/09/2014 | 2744.40 | 2744.40 | Valor que se empenha em favor da operadora acima,objetivandoo pagamento de passagens aere-as-trecho JPA/Belo Horizonte/ JPA em nome das servidoras deste TCE Maria das Gracas Barbo-sa e Maria das Gracas Almeida a fim de participarem do VI Encontro Tecnico de Gestao de Pessoas dos TCEs do Brasil nos | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02541 | 30/09/2014 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de setembro/ 2014,pela prestacao dos servi-cos de locacao e licenca de software do sistema de estoque deste TCE | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02542 | 30/09/2014 | 844.00 | 844.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial de informatica, destinadoao Gabinete da Presidencia e ao Plenario deste TCE: - SWITCH HPN 1410 - 8 PORTAS. | 19580923000198 | DISTRIBUIDORA JOAO PESSOA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 02544 | 01/10/2014 | 1197.15 | 1197.15 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o ressarcimento das despesas com hospedagem,como membroda banca examinadora da prova oral do Concurso para Procura-dor do Minsterio Publico de Contas no periodo de 25a 29/092014 | 00071146555415 | LICURGO JOSEPH MOURAO DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 02545 | 01/10/2014 | 1423.65 | 1423.65 | Valor que se empenha em favor da interessada acima,objetivando o ressarcimento da despesa com hospedagem,como membro da banca examinadora da Prova Oral do Concurso para Procurador do Ministerio Publico deContas no periodo de 25 a 29/ 09/14 | 00045684707904 | ANGELA CASSIA COSTALDELLO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02546 | 01/10/2014 | 670.16 | 670.16 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de setmbro/14pela prestacao de servicos de manutencao preventiva e corre-tiva dos equipamentos de controle para o acesso as entra-das neste TCE | 40973976000165 | ENGER EQUIPAMENTOS AUTOMATICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02547 | 01/10/2014 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vando a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Amparo, no pe-riodo de 07 a 11 de outubro de2014. | 00067682332468 | NOBERTO MEDEIROS DE LUCENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02548 | 01/10/2014 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Bom Jesus, no pe- riodo de 07 a 11 de outubro de2014. | 00067620558420 | JOSE TRAJANO BORGE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02551 | 01/10/2014 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vando a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Amparo, no pe-riodo de 07 a 11 de outubro de2014. | 00067682332468 | NOBERTO MEDEIROS DE LUCENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02552 | 01/10/2014 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Bom Jesus, no pe- riodo de 07 a 11 de outubro de2014. | 00067620558420 | JOSE TRAJANO BORGE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02553 | 01/10/2014 | 690.00 | 690.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vando a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Campina GrandePocinhos e Boa Vista, no pe- riodo de 08 a 10 de outubro de2014. | 00041868404404 | JOSE ALBERTO GOES SIQUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02554 | 01/10/2014 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Serra Branca e Ca-malau, no periodo de 07 a 11 de outubro de 2014. | 00032435061404 | RANIERI DA SILVA NERY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02555 | 01/10/2014 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Araruna e Campina Grande, no periodo de 07 a 11 de outubro de 2014. | 00007086326453 | KLEBER JOSE RODRIGUES DO O |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02556 | 01/10/2014 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vando a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Tacima, no pe-riodo de 07 a 11 de outubro de2014. | 00056996594472 | EVANDRO SERGIO NUNES DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 02557 | 01/10/2014 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento pela contratacao como membro da Banca examinadora da Prova Oral do Concurso Publico para Procuradores deste TCE/PB | 00030597412987 | MANOEL ALEXANDRE CAVALCANTE BELO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 02558 | 01/10/2014 | 10100.00 | 10100.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento pela contratacao como Membro que compoe aBanca examinadora da prova oral do Concurso Publico para Procuradores deste TCE | 00071146555415 | LICURGO JOSEPH MOURAO DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02560 | 02/10/2014 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de setembro, pela prestacao dos servicos demanutencao preventiva e corre-tiva de 01 grupo gerador deenergia eletrica instalado nasdependencias deste TC | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02561 | 02/10/2014 | 8695.16 | 8695.16 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamnto do mes de setembro/14pela prestacao dos servicos defornecimento de agua e utilizacao da rede de esgotos deste TCE | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02562 | 02/10/2014 | 1537.00 | 1537.00 | Valor que se empenha em favor da Superintendencia acima,objetivando o pagamento pela publicacao de materias de interessedeste TCE no DOE,edicoes dosdias 09,11,16,20,25 e 26/09 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 11 | LIVROS E PUBLICIDADE TECNICAS | Dispensa | 02563 | 02/10/2014 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha em favor da favorecida acima,objetivan-do o pagamento pela aquisicaode 10 exemplares do livro Memoria Institucional da Procuradoria Geral do Estado e o Tempo Presente destinados ao acervo Bibliografico deste TCE | 00026713780415 | MARIA JOSE TEIXEIRA LOPES GOMES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02564 | 02/10/2014 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Passgem, no perio-do de 06 a 10 de outubro de 2014. | 00001278291482 | WEVERTON LISBOA DE SENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02565 | 02/10/2014 | 185.00 | 185.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de viagem ao municipio de Recife-PE, a servico do Ga-binete do Conselheiro FernandoRodrigues Catao, no dia 30 de setembro de 2014. | 00069052301468 | JOHN EUDES DA SILVA SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02566 | 02/10/2014 | 90.00 | 90.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a complementacao de diaria,em razao de o retorno a sede apos diligencia ao municipio de Baraunas ter se dado apos as 18h, no dia 19 de setembro de 2014. | 00026098601453 | CARLOS SOARES FERREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02567 | 02/10/2014 | 944.00 | 944.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 1600und de capas para encadernacao e 1000und de espirais,visando atender as necessidades deste TCE | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02568 | 02/10/2014 | 210.00 | 210.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 36und de bloco anot-cole e 300 und de canetas esferograficas azul,visando o suprimento doalmoxarifado deste TCE | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02569 | 02/10/2014 | 19686.20 | 19686.20 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento referente a indenizacao de ferias regulamentaresnao gozadas,referente ao exer-cio 2014,objeto do Proc. TC 13487/14 | 00039569276487 | SEBASTIAO TAVEIRA NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 02570 | 02/10/2014 | 3550.00 | 3550.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 02mesas de apoio destinadas a ante-sala do Plenario Ministro Joao Agripino | 03942564000131 | ROBERTO HONORATO TORRES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02571 | 02/10/2014 | 960.00 | 960.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado aos Gabinetes dos Procuradores deste TCE: -TORNEIRA DECA MESA 1197C LINKCOD. 059311. | 02019761000110 | LOJAO DUFERRO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02572 | 03/10/2014 | 276.15 | 276.15 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de setembro/ 2014,referente aos servicos desuporte tecnico do Sistema deAutomacao de Biblitecas-SIABI,deste TCE | 05116014000199 | WJ INFORMATICA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02573 | 03/10/2014 | 610.00 | 610.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelos servicos de manutencao preventiva de 03 im-pressoras HP laserjet 132ON pertencentes a este TCE | 07886471000198 | JOSILENE N SILVA CAMPOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02574 | 03/10/2014 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diarias, em ra-zao de sua participacao no Treinamento sobre Combate a Corrupcao e Lavagem de Dinhei-ro, a ser realizado em Brasi- lia-DF, no periodo de 7 a 10 de outubro de 2014. | 00067589219487 | ENIO MARTINS NORAT |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02575 | 03/10/2014 | 627.60 | 627.60 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 16cartuchos HP deskjet compativel visando suprir o estoque do almoxarifado deste TCE | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02576 | 03/10/2014 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Amparo, no periodo de 07 a 10 de outubro de 2014. | 00020555857468 | FERNANDO SOARES BORGES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02577 | 03/10/2014 | 537.50 | 537.50 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento de06 molduras-Perfil aluminio e 01 moldura ref 508 c/02 vidrosdestinadas a este TCE | 03494377000132 | LOJA DAS MOLDURAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02578 | 03/10/2014 | 540.00 | 540.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Campina Grande, Pocinhos e Boa Vista, no periodo de 08 a 10 de outubro de 2014. | 00073393436449 | JOSIVAN DA SILVA EVANGELISTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02579 | 03/10/2014 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Bom Jesus, no periodo de 07a 11 de outubro de 2014. | 00025226428472 | EDER DIAS FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02580 | 03/10/2014 | 1618.38 | 1618.38 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o pagamento pelo fornecimento de passagens aereas-trecho JPA/BSB/JPA em nome do servidor deste TCE Enio Norat,por ocasiao de sua participacao no Curso Combate a Corrupcao e Lavagem de Dinheiro, noperiodo de 07 a 10/10/14 em | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02581 | 03/10/2014 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Serra Branca e Camalau, no periodo de 07 a 11 de outubro de 2014. | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02582 | 03/10/2014 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Tacima, no periodo de 07 a 11 de outubro de 2014. | 00051879190400 | JOSE HUMBERTO D DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02583 | 03/10/2014 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Araruna e Campina Grande, no periodo de 07 a 11 de outu-bro de 2014. | 00026057601890 | EDUARDO BONFIM DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02584 | 03/10/2014 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Passagem, no periodo de 06 a 10 de outubro de 2014. | 00073279706491 | FLAVIO TEIXEIRA DE PAULA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02585 | 03/10/2014 | 429.50 | 429.50 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivan-do a complementacao de diariasem razao de viagem ao munici- pio de Porto Velho-RO, a fim pretar apoio ao TCE-RO na im- plantacao de sistema de pro- cesso de contas eletronico, noperiodo de 17 a 19 de setembrode 2014. | 00041558936491 | OSORIO ADROALDO RIBEIRO DE ALMEIDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02586 | 03/10/2014 | 429.50 | 429.50 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a complementacao de diariasem razao de viagem ao munici- pio de Porto Velho-RO, a fim pretar apoio ao TCE-RO na im- plantacao de sistema de pro- cesso de contas eletronico, noperiodo de 17 a 19 de setembrode 2014. | 00001189733803 | MARIA DAS GRACAS BARBOSA DA CUNHA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02587 | 03/10/2014 | 1406.00 | 1406.00 | Valor que se empenha em favor do instituto acima, objetivan-do o pagamento da contribuicaopatronal previdenciaria do mesde setembro de 2014, referenteaos contribuintes individuais que prestaram servicos ao TCE nesse periodo. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | AMPLIACAO, ADEQUACAO E REFORMA DO TRIBUNAL DE CONTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02588 | 06/10/2014 | 5000.00 | 5000.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela prestacao dosservicos para a elaboracao deprojeto eletrico de atualizacao de cargas dos circuitos a-limentadores da obra do novo anexo deste TCE | 18274799000170 | MRA ENGENHARIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | AMPLIACAO, ADEQUACAO E REFORMA DO TRIBUNAL DE CONTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02589 | 06/10/2014 | 4000.00 | 4000.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela execucao dosservicos de de engenharia paraa elaboracao do orcamento danova guarita deste TCE | 11378405000184 | MAYER ENGENHARIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02590 | 07/10/2014 | 3580.00 | 3580.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento de01 equipamento Autoclave 21ltsStermax destinado ao Setor Medico deste TCE | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02591 | 07/10/2014 | 1104.00 | 1104.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento delanches destinados ao pessoal de apoio que trabalharam nos dias 27 e 28 por ocasiao da Prova Oral do Concurso para Procurador do MInisterio Publico de COntas | 08332280000147 | PANIFICADORA SENHOR DO BONFIM LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02592 | 07/10/2014 | 700.00 | 700.00 | Valor que se empenha em favor da firma aciam,objetivando opagamento pela aquisicao de 01par de lentes e armacao para o motorista deste TCE Flavio Teixeira de Paula | 02518194000147 | OTICA RIVER |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02593 | 07/10/2014 | 986.99 | 986.99 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 01kit de automatizacao deslizan-te Modelo grand KDZ,incluindo 01 cremaleira destinado a esteTCE | 40973976000165 | ENGER EQUIPAMENTOS AUTOMATICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | AMPLIACAO, ADEQUACAO E REFORMA DO TRIBUNAL DE CONTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02594 | 07/10/2014 | 99500.00 | 97417.43 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelos servicos espe-cializados de confeccao e mon-tagem do painel fono absorven-te/acustico em MDF para ser colocado no Auditorio do novo predio anexo a este TC,objeto da Licitacao modalidade PregaoPresencial-Proc.TC 12005/14 | 10673625000178 | C2 COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | AMPLIACAO, ADEQUACAO E REFORMA DO TRIBUNAL DE CONTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02595 | 07/10/2014 | 89000.00 | 69682.66 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela execucao dos servicos especializados,inclu-indo o material,do forro de gesso acartonado com pintura, no Auditorio que faz parte donovo anexo deste TCE,objeto doPregao Presencial 08/14-Proc. TC 12651/14 | 10673625000178 | C2 COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02596 | 07/10/2014 | 468.43 | 468.43 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento pelo fornecimento depecas e lubrificantes para oveiculo Ford Focus OEZ 5349, por ocasiao da revisao de60000KM | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 02597 | 07/10/2014 | 279.57 | 279.57 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento pela execucao dos servicos de revisao de 60000kmdo veiculo Ford Focus OEZ 5349 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02598 | 07/10/2014 | 1183.63 | 1183.63 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento depecas para o veiculo Ford Focus OEZ 5009 deste TCE | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02599 | 07/10/2014 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela execucao dosservicos de revisao e manuten-cao do veiculo Ford Focus OEZ5009 deste TCE | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02600 | 07/10/2014 | 7670.50 | 7670.50 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento de tarifas banca- rias referentes as seguintes contas correntes e periodos: - 9.416-1 (21/06 a 21/07/14), conforme oficio 2014/2730; | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02601 | 07/10/2014 | 574.25 | 574.25 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de refeicoes aos integrantes da banca examinadora do con- curso para o Ministerio Publi-co de Contas da Paraiba. | 12428182000185 | TERRACO BAR E RESTAURANTE LTDA - EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02602 | 07/10/2014 | 700.00 | 700.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado ao motorista Joao Belmont Pequeno Filho, doquadro deste TCE: - LENTES DE GRAU COM ARMACAO. | 02518194000147 | OTICA RIVER |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02603 | 07/10/2014 | 3300.00 | 3300.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diarias, em ra-zao de sua participacao nos e-ventos Grupo Tecnico de Padro-nizacao de Relatorios e Grupo Tecnico de Procedimentos Con- tabeis, a serem realizados em Brasilia-DF, no periodo de 14 a 17 de outubro de 2014. | 00076844331487 | JOSEDILTON ALVES DINIZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02604 | 07/10/2014 | 3300.00 | 3300.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diarias, em ra-zao de sua participacao nos e-ventos Grupo Tecnico de Padro-nizacao de Relatorios e Grupo Tecnico de Procedimentos Con- tabeis, a serem realizados em Brasilia-DF, no periodo de 14 a 17 de outubro de 2014. | 00002360923404 | MARCOS UCHOA MEDEIROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02606 | 08/10/2014 | 1900.00 | 1900.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de setembro, pela prestacao de servicos decessao de uso do sistema desoftware(GPS) para os veiculosdeste TCE | 04708116000130 | ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | AMPLIACAO, ADEQUACAO E REFORMA DO TRIBUNAL DE CONTAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02607 | 08/10/2014 | 55276.32 | 55276.32 | Valor que se empenha em favor da firma aima,objetivando opagamento pela aquisicao de luminarias com componentes eacessorios de fixacao destina-dos ao novo predio anexo desteTCE,objeto da Licitacao modalidade Pregao Presencial 09/14 Proc.TC 12650/14 | 02418369000144 | LD ILUMINACAO DO RECIFE LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02608 | 08/10/2014 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Arara e Algodao deJandaira, no periodo de 13 a 17 de outubro de 2014. | 00013290860400 | JOSE PINHEIRO LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02609 | 08/10/2014 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Arara e Algodao dejandaira, no periodo de 13 a 17 de outubro de 2014. | 00010961836415 | ANTONIO DUARTE DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02610 | 08/10/2014 | 690.00 | 690.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Cajazeiras e Car- rapateira, no periodo de 13 a 16 de outubro de 2014. | 00050225308487 | GENTIL JOSE PEREIRA DE MELO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02611 | 08/10/2014 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vando a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Uirauna, no periodo de 13 a 17 de outubro de 2014. | 00084084936472 | JANILSON CAJU MARQUES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02612 | 08/10/2014 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Sao Jose de Lagoa Tapada, no periodo de 13 a 17 de outubro de 2014. | 00018144934415 | MARIA DE FATIMA TELINO DE MENESES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02613 | 08/10/2014 | 270.00 | 270.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Solanea, nos dias 03 e 04 de outubro de 2014, a servido do Gabinete do Conselheiro Ar-nobio Alves Viana. | 00000829337407 | EDUARDO LUIZ DIAS MARINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02614 | 08/10/2014 | 90.00 | 90.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Campina Grande, no dia 02 de outubro de 2014, a servico do Gabinete do Conselheiro Fernando Rodrigues Catao. | 00069052301468 | JOHN EUDES DA SILVA SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02615 | 08/10/2014 | 2100.00 | 2100.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de sua participacao no VI Encontro Tecnico de Gestao de Pessoas dos Tribunais de Contas do Brasil, a ser reali-zado no municipio de Belo Ho- rizonte-MG, nos dias 16 e 17 de outubro de 2014. | 00028567919487 | MARIA DAS GRACAS SILVA A BONFIM E OUTROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02616 | 08/10/2014 | 2100.00 | 2100.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de sua participacao no VI Encontro Tecnico de Gestao de Pessoas dos Tribunais de Contas do Brasil, a ser reali-zado no municipio de Belo Ho- rizonte-MG, nos dias 16 e 17 de outubro de 2014. | 00001189733803 | MARIA DAS GRACAS BARBOSA DA CUNHA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | AMPLIACAO, ADEQUACAO E REFORMA DO TRIBUNAL DE CONTAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02617 | 08/10/2014 | 172000.00 | 45464.37 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelos servicos espe-cializados de engenharia,refe-rente a reforma e impermeabilizacao no Edificio sede deste TCE | 16981616000120 | FORTES CONSTRUTORA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02618 | 09/10/2014 | 531.55 | 531.55 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de setembro, pela prestacao de servicos de manutencao preventiva e corre-tiva de 03 elevadores de 03 e-levadores instalados nas dependencias deste TCE | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | AMPLIACAO, ADEQUACAO E REFORMA DO TRIBUNAL DE CONTAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02619 | 09/10/2014 | 5362.00 | 5362.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de luminarias incluindo componentese acessorios de fixacao para onovo predio anexo deste TCE,objeto da Licitacao modalidadePregao Presencial 09/14, cons-tante do Proc.TC 12650/14 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | AMPLIACAO, ADEQUACAO E REFORMA DO TRIBUNAL DE CONTAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02620 | 09/10/2014 | 62333.00 | 62333.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de luminarias incluindo componentese acessorios de fixacao para o novo predio anexo a este TCEobjeto da Licitacao modalidadePregao Presencial 09/14 do Proc.TC 12650/14 | 02343049000172 | B & M ILUMINACAO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02621 | 10/10/2014 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento referente a 4,5 dirias a fim de conduzir auditorque estara em diligencia nos Minicipios de Arara e Algodao de Jandaira | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02622 | 10/10/2014 | 540.00 | 540.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento referente a 3,5 diarias por ocasiao de viagem c/auditor qua fara diligencia nos Municipios de Cajazeiras e Carrapateira. | 00002096775469 | HELEMES FARIAS DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02623 | 10/10/2014 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 4,5 diarias,re-ferente ao deslocamento com Auditor que fara diligencia noMunicipio de Uirauna | 00073393436449 | JOSIVAN DA SILVA EVANGELISTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02624 | 10/10/2014 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 4,5 diarias,porocasiao de deslocamento com Auditor deste TCE,que fara dili-gencia no Municipio de Uirauna | 00026098601453 | CARLOS SOARES FERREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02625 | 10/10/2014 | 2113.24 | 2113.24 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o pagamento pelo fornecimento de passagens aereas-trecho REC/Guarulhos/Cuzcu/Guarulhos/REC,em nome do Conselheiro Presidente Fabio Tulio Nogueira a fim de participar da Assembleia Geral OLACEFS, no periodo de 23 a 28/11/14,em | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02626 | 10/10/2014 | 2763.27 | 2763.27 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens,objetivando o pagamento pelo fornecimento de passagens aereas-tre-cho REC/Guarulhos/Cuzco/Guaru-lhos/RCE,em nome do Conselhei-ro Fernando Catao a fim de participar da XXIV Assembleia Ge-ral da OLACEFS em Cuzco/Peru, no periodo de 24a 28/11/14 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02627 | 10/10/2014 | 4571.34 | 4571.34 | Valor que se empenha em favor da operadora acima,objetivandoo pagamento pelo fornecimento de passagens aereas,trecho-JPABrasilia/JPA em nome dos servidores deste TCE,Placido Cesar,Josedilton Diniz e Marcos Medeiros a fim de participarem da 2a.Reuniao sobre Grupo Tec-nico de Padronizacao de Relato | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02628 | 10/10/2014 | 4406.34 | 4406.34 | Valor que se empenha em favor da operadora acima,objetivandoo pagamento pelo fornecimento de passagens aereas-trecho JPABrasilia/JPA em nome dos servidores deste TCE: Adriana Falcao,Josedilton Diniz,Placido Cesar e Yara Silvia Maia,a fimde participarem da Oficina__Matriz de Achados no periodo de | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02629 | 10/10/2014 | 640.00 | 640.00 | Valor que se empenha em favor da Superintendencia acima,objetivando o pagamento referente a renovacao de 04 assinaturas do Jornal A Uniao,correspondenao periodo de 20/10/14 a 20/102015 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02630 | 10/10/2014 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de set/14,pe-la prestacao dos servicos de telefonia fixa deste TCE | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02631 | 10/10/2014 | 35071.01 | 35071.01 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento pelos servicos de fornecimento de energia eletrica para este TCE | 09095183000140 | ENERGISA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02632 | 10/10/2014 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento de1500und de canetas esferograficas Slim destinadas a este TCE | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02633 | 10/10/2014 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelos servicos de confeccao de 180und de cartazes tamanho A3 para divulgacaodo Curso de Mestrado Profissional em Economia | 08246628000183 | ACRIATIVA COMERCIO E SERV GRAFICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02634 | 10/10/2014 | 853.60 | 853.60 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de set/14,re-ferente a prestacao dos servi-cos de internet movel para es-te TCE | 02558157000162 | TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA TELESP |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02635 | 10/10/2014 | 2540.76 | 2540.76 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento delampadas,reatores,projetores erefletores destinados a este TCE | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02637 | 10/10/2014 | 825.45 | 825.45 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de set/14,pe-la prestacao dos servicos de telefonia fixa deste TCe | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02638 | 10/10/2014 | 2900.00 | 2900.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de setembro/ 2014,referente a execucao dos servicos de locacao da centraltelefonica digital para este TCE. | 04078456000125 | SOPHO BUSINESS COMUNN SOLUC EMPRE LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02639 | 10/10/2014 | 3300.00 | 3300.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diarias, em ra-zao de sua participacao nos eventos Grupo Tecnico de Pa- dronizacao de Relatorios e Grupo Tecnico de ProcedimentosContabeis, a serem realizados em Brasilia-DF, no periodo de 14 a 17 de outubro de 2014. | 00000082901481 | PLACIDO CESAR PAIVA MARTINS JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02641 | 14/10/2014 | 1800.00 | 1800.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de sua participacao no evento 17o. CRIARH - CongressoBrasileiro de Criatividade, RHe Gestao de Pessoas, a ser re-alizado no municipio de Reci- fe-PE, no periodo de 15 a 17 de outubro de 2014. | 00098147013434 | MICHELINE CRISTINE MORAIS AYRES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02642 | 14/10/2014 | 1800.00 | 1800.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de sua participacao no evento 17o. CRIARH - CongressoBrasileiro de Criatividade, RHe Gestao de Pessoas, a ser re-alizado no municipio de Reci- fe-PE, no periodo de 15 a 17 de outubro de 2014. | 00027624994453 | MARIA DA SALETE ARAUJO DA SILVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02643 | 14/10/2014 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando as inscricoes das seguintes servidoras, no 17o. Congresso Brasileiro de Criatividade, RHe Gestao de Pessoas (inclusivepre-congresso), a ser realiza-do em Recife-PE, no periodo de15 a 17 de outubro de 2014: - MARIA DA SALETE ARAUJO DA | 16096506000186 | CRIARH CONSULTORIA LTDA-ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 02644 | 14/10/2014 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da entidade acima, objetivandoo pagamento pela assinatura doJornal A Uniao, referente ao periodo de 20 de outubro de de 2014 a 20 de outubro de 2015. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02645 | 14/10/2014 | 3500.00 | 3500.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de regencia e prepa- racao do coral dos servidores deste TCE, durante o mes de setembro de 2014. | 02994439000102 | MUSICAL CENTER LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02646 | 14/10/2014 | 4452.00 | 4452.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado a antessala doPlenario Ministro Joao Agripi-no, localizada neste TCE: -LUMINARIA; | 41125949000103 | MARLUCE DE ANDRADE COSTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02649 | 14/10/2014 | 3626.40 | 3626.40 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servico de telefonia movel a este TCE, durante o periodo de03/06 a 03/10/2014 (ref.: ou- tubro/2014). | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02650 | 14/10/2014 | 2250.00 | 2250.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro acima, objeti- vando a concessao de diarias, em razao de sua participacao em reuniao da ATRICON, a ser realizada no municipio de Re- cife-PE, no periodo de 15 a 17de outubro de 2014. | 00060195541472 | FABIO TULIO FILGUEIRAS NOGUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02651 | 14/10/2014 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado ao veiculo S10NQF 0200, pertencente a este TCE: - ATUADOR DE EMBREAGEM; | 11515683000136 | MEIRELES E FERNANDES PCS E SERV AUTOMOTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02652 | 14/10/2014 | 250.00 | 250.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao do servico de mao-de-obra de mecanica, a ser re-alizada no veiculo S10 NQF0200pertencente a este TCE. | 11515683000136 | MEIRELES E FERNANDES PCS E SERV AUTOMOTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02654 | 15/10/2014 | 2765.77 | 2765.77 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00000434680478 | FLAVIO SATIRO FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02655 | 15/10/2014 | 2022.81 | 2022.81 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00000480762449 | JOSE MARQUES MARIZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02656 | 15/10/2014 | 2798.79 | 2798.79 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00000340677449 | ANTONIO CARLOS ESCOREL DE ALMEIDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02657 | 15/10/2014 | 2772.99 | 2772.99 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00000443506434 | ANTONIO PINHEIRO DANTAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02658 | 15/10/2014 | 2783.65 | 2783.65 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00000062871404 | ANTONIO JUAREZ FARIAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02659 | 15/10/2014 | 2798.54 | 2798.54 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00000241172420 | LUIZ NUNES ALVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02660 | 15/10/2014 | 2767.01 | 2767.01 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00000248878468 | GLERYSTON HOLANDA DE LUCENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02661 | 15/10/2014 | 2767.01 | 2767.01 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00000241148472 | MARCOS UBIRATAN GUEDES PEREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02662 | 15/10/2014 | 2518.91 | 2518.91 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00002305232420 | JOSE DE ASSIS QUEIROZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02663 | 15/10/2014 | 2518.91 | 2518.91 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00000289833434 | MARCOS DE LIMA NEVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02664 | 15/10/2014 | 2540.94 | 2540.94 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00000303925434 | NILTON GOMES DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02665 | 15/10/2014 | 2515.53 | 2515.53 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00000282758453 | POMPEU EMILIO MAROJA PEDROSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02666 | 15/10/2014 | 2518.91 | 2518.91 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00001607499487 | FRANCISCO ALDO SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02667 | 15/10/2014 | 2560.76 | 2560.76 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00000313610487 | WELLINGTON HERMES VASCONCELOS AGUIAR |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02668 | 15/10/2014 | 2518.92 | 2518.92 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00000848247434 | WILSON AQUINO DE MACEDO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02669 | 15/10/2014 | 2497.18 | 2497.18 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00004814606400 | ANA TERESA NOBREGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02670 | 15/10/2014 | 160.00 | 160.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diaria, em ra- zao de viagem ao municipio de Inga, a fim de ter tomar co- nhecimento de detalhes acerca de processo judicial que versasobre interesses deste TCE, nodia 16 de outubro de 2014. | 00075997215415 | EUGENIO GONCALVES DA NOBREGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02671 | 15/10/2014 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de refeicoes a funcionarios terceirizados deste TCE. | 18004567000100 | EDUARDO LEMOS NUNES DA SILVA FILHO ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | AMPLIACAO, ADEQUACAO E REFORMA DO TRIBUNAL DE CONTAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02672 | 15/10/2014 | 62000.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao, com instalacao, de mobiliario e acessorios destinados a nova biblioteca deste TCE, conforme Processo TC 10431/14 e Contrato TCE 44/2014. | 05634834000172 | WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02673 | 15/10/2014 | 3015.00 | 3015.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diarias, em ra-zao de sua participacao no IIIEncontro JurisTCs - Jurispru- dencias nos Tribunais de Con- tas, a ser realizado no muni- cipio de Fortaleza-CE, no pe- riodo de 22 a 24 de outubro de2014. | 00075997215415 | EUGENIO GONCALVES DA NOBREGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02674 | 15/10/2014 | 238.88 | 238.88 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servico de manutencao de ele- vadores deste TCE, durante o mes de outubro de 2014. | 29739737004280 | ELEVADORES OTIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02675 | 15/10/2014 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao do seguinte servi-co: - REVESTIMENTO DE CADEIRAS TI-PO DIRETOR. | 11191106000136 | MARIA SANDRIMARIA DE LIMA CAVALCANTE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02676 | 15/10/2014 | 400.00 | 399.98 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado a mobiliario localizado no Plenario deste TCE: - 14 CORREDICAS PARA GAVETAS. | 19617360000165 | LUIZ FELIPE SOARES FREIRE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02677 | 15/10/2014 | 429.84 | 429.84 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado a suprir o es-toque minimo do Almoxarifado deste TCE: - PILHA DURACELL PEQUENA AA; | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02678 | 15/10/2014 | 700.00 | 700.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado ao servidor Jose Noberto Filho, motorista deste TCE: - LENTES DE GRAU; | 02518194000147 | OTICA RIVER |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02679 | 15/10/2014 | 345.00 | 345.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Areial, no periodode 21 a 22 de outubro de 2014 | 00016146646415 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02680 | 15/10/2014 | 345.00 | 345.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vando a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Areial, no pe-riodo de 21 a 22 de outubro de2014. | 00051853752487 | RICARDO DA FRANCA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02681 | 15/10/2014 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Guarabira, no pe- riodo de 20 a 24 de outubro de2014. | 00002496716460 | LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02682 | 15/10/2014 | 575.00 | 575.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Rio Tinto, no pe- riodo de 20 a 24 de outubro de2014. | 00004144139204 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO VALE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02683 | 15/10/2014 | 920.00 | 920.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Cacimba de Dentro,no periodo de 20 a 24 de outu-bro de 2014. | 00004816129472 | RICARDO ROBERTO LIRA DE AZEVEDO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02684 | 15/10/2014 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Sao Jose de Pira- nhas e Patos, no periodo de 20a 24 de outubro de 2014. | 00056968051400 | MARCOS ANTONIO DA SILVA ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02685 | 15/10/2014 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Sao Bento, no pe- riodo de 20 a 24 de outubro de2014. | 00077551427449 | DAVID PEREIRA GALVAO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02686 | 15/10/2014 | 296.00 | 296.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado a suprir ne- cessidades deste TCE: - CONTROLE REMOTO PARA SPLIT LG INVERTER. | 02071044000138 | PROCLIMAX ASSIT TECNICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02687 | 15/10/2014 | 673.60 | 673.60 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado a equipe orga-nizadora do evento Dialogo Pu-blico: - CAMISA BASICA COR, COM SILK; | 08041657000109 | KLK IND E COM DE CONFECCOES LTDA ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 11 | LIVROS E PUBLICIDADE TECNICAS | Dispensa | 02688 | 15/10/2014 | 360.00 | 360.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado ao Gabinete daPresidencia deste TCE: -LIVRO PARAIBA MEMORIA CULTU- RAL (CHICO PEREIRA). | 61365284001003 | SARAIVA E SICILIANO SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02690 | 15/10/2014 | 555.00 | 555.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado a distribuicaoentre os participantes do e- vento Dialogo Publico, promo- vido por este TCE: - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02691 | 16/10/2014 | 370.00 | 370.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diaria, em ra- zao de sua participacao em reuniao da diretoria da ATRI- CON, a ser realizada no muni- cipio de Recife-PE, no dia 17 de outubro de 2014. | 00008297487415 | FRUTUOSO BATISTA CHAVES NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02692 | 16/10/2014 | 3375.00 | 3375.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro Substituto aci-ma, objetivando a concessao dediarias, em razao de sua par- ticipacao no evento III Encon-tro JurisTCs, a ser relizado no municipio de Fortaleza-CE, no periodo de 22 a 24 de outu-bro de 2014. | 00009570675420 | MARCOS ANTONIO DA COSTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02693 | 16/10/2014 | 430.00 | 430.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado a suprir o es-toque minimo do almoxarifado deste TCE: - GARRAFA TERMICA 1L; | 05055971000152 | CASA LIMA UTILIDADES LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02694 | 16/10/2014 | 422.88 | 422.88 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado a suprir o es-toque minimo do almoxaridado deste TCE: - AGUA SANITARIA 1L; | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02695 | 16/10/2014 | 180.00 | 180.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagens ao municipio de Campina Grande, nos dias 10e 13 de outubro de 2014, a servico do Gabinete do Conse- lheiro Fernando Rodrigues Ca- tao. | 00069052301468 | JOHN EUDES DA SILVA SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02696 | 16/10/2014 | 97.76 | 97.76 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de coleta,transporte,tratamento e destinacao final das cinzas dos residuos solidodos dos servicos de saude des-te TCE, durante o periodo de 04 a 25/09/2014. | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02697 | 16/10/2014 | 1400.00 | 1400.00 | Valor que se empenha em favor da associacao acima, objeti- vando a inscricao das seguin- tes Procuradoras no XII Con- gresso Nacional do Ministerio Publico de Contas, a ser rea- lizado no municipio de Maceio,Alagoas, no periodo de 26 a 28de novembro de 2014: -ISABELLA BARBOSA MARINHO FAL- | 37138161000156 | ASSOCIACAO NACIONAL DO MIN PUB DE CONTAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02698 | 16/10/2014 | 2700.00 | 2700.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de sua participacao no III JurisTCs, a ser realizado no municipio de Fortaleza-CE, no periodo de 22 a 24 de outu-bro de 2014. | 00091741750415 | ADRIANA RANGEL PEREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02699 | 16/10/2014 | 2700.00 | 2700.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de sua participacao no III JurisTCs, a ser realizado no municipio de Fortaleza-CE, no periodo de 22 a 24 de outu-bro de 2014. | 00039531627487 | LUCICLEIDE HIGINO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02700 | 16/10/2014 | 1267.68 | 1267.68 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o pagamento pelo fornecimento de passagens ae- reas para os trechos REC/FOR (21/10) e FOR/REC (25/10/14), em nome das servidoras deste TCE, Adriana Pereira e Luci- cleide Silva, que participaraodo evento III JurisTCs,em For- | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02701 | 17/10/2014 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, por ocasiao do faleci- mento do Sr. Ranieri Barbosa: - COROA DE FLORES. | 19737408000179 | BARBARA TRAJANO RODRIGUES ALVES ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | AMPLIACAO, ADEQUACAO E REFORMA DO TRIBUNAL DE CONTAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02702 | 17/10/2014 | 125000.00 | 94262.56 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao dos servicos de construcao civil para edifica-cao complementar da guarita dopredio anexo deste Tribunal deContas, conforme Contrato TCE no. 47/2014, encartado no pro-cesso TC 11014/2014. | 16981616000120 | FORTES CONSTRUTORA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02703 | 17/10/2014 | 16362.75 | 16362.75 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela locacao de maquinas impressoras multifun-cionais, durante o mes de se- tembro de 2014. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02704 | 17/10/2014 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Guarabira, no periodo de 20a 24 de outubro de 2014. | 00002096775469 | HELEMES FARIAS DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02705 | 17/10/2014 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Cacimba de Dentro, no pe- riodo de 20 a 24 de outubro de2014. | 00018577318400 | JOAO MANOEL DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02706 | 17/10/2014 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Sao Bento, no periodo de 20a 24 de outubro de 2014. | 00025226428472 | EDER DIAS FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02707 | 17/10/2014 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Sao Jose de Piranhas e Pa- tos, no periodo de 20 a 24 de outubro de 2014. | 00026057601890 | EDUARDO BONFIM DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02708 | 17/10/2014 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Rio Tinto, no periodo de 20a 24 de outubro de 2014. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02709 | 17/10/2014 | 270.00 | 270.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Areial, no periodo de 21 a 22 de outubro de 2014. | 00073279706491 | FLAVIO TEIXEIRA DE PAULA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02710 | 17/10/2014 | 90.00 | 90.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Inga, no dia 16 de outubro de 2014. | 00013925520449 | ROZILDO ANTONIO DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02711 | 17/10/2014 | 90.00 | 90.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a complementacao de diaria paga em razao de diligencia aomunicipio de Tacima, no dia 16de outubro de 2014. | 00051879190400 | JOSE HUMBERTO D DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02712 | 17/10/2014 | 805.00 | 805.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vando a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Riacho de San-to Antonio e Puxinana, no pe- riodo de 20 a 23 de outubro de2014. | 00064568610478 | JAIRO DE ALMEIDA RAMPCKE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02713 | 17/10/2014 | 8302.65 | 8302.65 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de telecomunicacoes aeste TCE, referentes a outubrode 2014. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02714 | 20/10/2014 | 11742.61 | 11742.61 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de internet a este TCE, referentes ao mes de ou- tubro de 2014. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02715 | 20/10/2014 | 630.00 | 630.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Riacho de Santo Antonio e Puxinana, no periodo de 20 a 23 de outubro de 2014. | 00020555857468 | FERNANDO SOARES BORGES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02716 | 20/10/2014 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de manutencao, geren-ciamento e suporte dos recur- sos de informatica deste TCE, durante o mes de outubro de 2014. | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02718 | 20/10/2014 | 3015.00 | 3015.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diarias, em ra-zao de sua participacao no IIIEncontro JurisTCs - Jurispru- dencias nos Tribunais de Con- tas, a ser realizado no muni- cipio de Fortaleza-CE, no pe- riodo de 22 a 24 de outubro de2014. | 00002530341400 | JOSE FRANCISCO VALERIO NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02719 | 20/10/2014 | 48192.77 | 48192.77 | Valor que se empenha em favor na empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de manutencao, geren-ciamento e suporte dos recur- sos de informatica deste TCE, durante o mes de outubro de 2014. | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | AMPLIACAO, ADEQUACAO E REFORMA DO TRIBUNAL DE CONTAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | VENTILADORES E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02720 | 20/10/2014 | 302500.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao, com instalacao, de sistema de climatizacao, destinado ao novo predio anexodeste Tribunal, conforme Con- trato TCE 46/2014, resultante do Pregao Presencial 10/2014, encartado no Processo TCEno. 11.839/2014. | 15204206000100 | PLANTERNO ENG E ARCONDICIONADO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02721 | 21/10/2014 | 7750.00 | 7750.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado a confeccao demobiliario para este TCE: -MDF D.ULTRA NATURAL 15x275x 184mm; | 10948040000113 | G5 COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02722 | 21/10/2014 | 7900.00 | 7900.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao do servico de mon-tagem de estandes, feitos em MDF naval de 15mm, cor natu- ral, nas seguintes quantidadese medidas: - 15 estandes de 2.2x1.0x0.5m;- 03 estandes de 1.0x1.0x0.3m;- 06 estandes de 1.0x0.5x0.5m; | 19390744000198 | MS MULT SERV SERVICOS DE CONSER. E LIMP. |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02723 | 21/10/2014 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado ao paisagismo deste TCE: -GRAMA ESMERALDA; | 13358701000149 | DINARA POLLIANY FERREIRA DE SOUZA M.E |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02724 | 21/10/2014 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao dos seguintes ser-vicos de jardinagem, a serem realizados neste TCE: -PLANTIO E ESPALHAMENTO DE 851m2 DE GRAMA ESMERALDA; -PLANTIO DE 11 PALMEIRAS MEXI-CANAS. | 07366878000194 | ERICK LUIZ GONCALVES DO AMARAL ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02725 | 21/10/2014 | 740.00 | 740.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de viagens ao municipio de Recife-PE, nos dias 15, 17,21 e 25 de outubro de 2014, a fim de conduzir servidores deste TCE ao aeroporto daquelacidade, onde embarcam com des-tino a congressos em locais | 00089364503449 | VALDEMIR LIMA DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02726 | 21/10/2014 | 370.00 | 370.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Recife-PE, no dia 17 de ou-tubro de 2014, a fim de condu-zir servidor deste Tribunal aoaeroporto daquela cidade. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02727 | 21/10/2014 | 370.00 | 370.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagens ao municipio de Recife-PE, nos dias 21 e 25de outubro de 2014, a fim de conduzir servidor deste Tribu-nal ao aeroporto daquela cida-de. | 00013925520449 | ROZILDO ANTONIO DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02728 | 21/10/2014 | 90.00 | 90.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Caldas Brandao, no dia 13 de outubro de 2014. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02729 | 21/10/2014 | 2400.00 | 2400.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando a concessao de diariasem razao de sua participacao na Oficina de Matriz de Acha- dos, a ser realizada em Brasi-lia-DF, no periodo de 29 a 31 de outubro de 2014. | 00045146845468 | ADRIANA FALCAO DO REGO TROCOLLI |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02730 | 21/10/2014 | 2400.00 | 2400.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando a concessao de diariasem razao de sua participacao na Oficina de Matriz de Acha- dos, a ser realizada em Brasi-lia-DF, no periodo de 29 a 31 de outubro de 2014. | 00000082901481 | PLACIDO CESAR PAIVA MARTINS JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02731 | 21/10/2014 | 2400.00 | 2400.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando a concessao de diariasem razao de sua participacao na Oficina de Matriz de Acha- dos, a ser realizada em Brasi-lia-DF, no periodo de 29 a 31 de outubro de 2014. | 00023670703420 | YARA SILVIA MARIZ MAIA PESSOA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02732 | 21/10/2014 | 100.00 | 100.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Inga, no dia 22 de outubro de 2014, a fim de protocolar defesa, perante aquele juizo, referente a processo de inte- resse deste TCE. | 00003530294403 | ROBERTA FLAVIANNE CARVALHO TEOTONIO DO B |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02733 | 21/10/2014 | 700.00 | 700.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando a prestacao do servico de manutencao e mao-de-obra desubstituicao de pecas da co- bertura do Anexo Auditor Emil-ton Amaral, neste Tribunal. | 00052630994449 | JOSE GOMES DA SILVA SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02734 | 21/10/2014 | 5712038.71 | 5712038.71 | Valor que se empenha em nome da instituicao acima, objeti- vando o pagamento da folha de pessoa referente ao mes de ou-tubro de 2014. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02735 | 21/10/2014 | 1066009.65 | 1066009.65 | Valor que se empenha em favor da entidade acima, objetivan- do o pagamento da contribuicaopatronal previdenciaria do RPPS, referente ao mes de ou- tubro de 2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02737 | 21/10/2014 | 55794.77 | 55794.77 | Valor que se empenha em favor da entidade acima, objetivan- do o pagamento da contribuicaopatronal previdenciaria do RGPS, referente ao mes de ou- tubro de 2014. | 08761132000490 | TESOURARIA GERAL DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02738 | 22/10/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de outubro de 2014. | 00008822580443 | LARISSA DE FRANCA CAMPOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02739 | 22/10/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de outubro de 2014. | 00009706846492 | MARCONI QUEIROZ DE MEDEIROS CHIANCA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02740 | 22/10/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de outubro de 2014. | 00001164903225 | TADEU BANHA LOPES FREIRE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02741 | 22/10/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de outubro de 2014. | 00002265431451 | ANA LUCIA TAVARES DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02742 | 22/10/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de outubro de 2014. | 00008925796414 | EMANOEL DA SILVA ALVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02743 | 22/10/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de outubro de 2014. | 00005330079411 | KALINE ROBERTA BATISTA FERREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02744 | 22/10/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de outubro de 2014. | 00005957825409 | RAFAEL MAROJA DI PACE ARAGAO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02745 | 22/10/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de outubro de 2014. | 00010170508480 | ADRIANA EDILEUZA DE SOUSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02746 | 22/10/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de outubro de 2014. | 00009301273403 | BELRISMAR BIDO ALVARENGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02747 | 22/10/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de outubro de 2014. | 00008643560480 | DENNIS THADEU FREITAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02748 | 22/10/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de outubro de 2014. | 00097755303420 | ELYANNA BRITO NOBREGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02749 | 22/10/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de outubro de 2014. | 00008023475410 | JONATHAN WALTER DINIZ TAVARES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02750 | 22/10/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de outubro de 2014. | 00009632682440 | MARCIO CHAVES GUEDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02751 | 22/10/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de outubro de 2014. | 00001299145418 | RODRIGO FIRMINO VIEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02752 | 22/10/2014 | 697.50 | 697.50 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de outubro de 2014. | 00006196662422 | SAULO THADEU GOMES DE PONTES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02753 | 22/10/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de outubro de 2014. | 00001183054416 | THAIS ROBERTA DA COSTA GALIZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02754 | 22/10/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de outubro de 2014. | 00041936272172 | WALQUIRIA CABRAL OLIVEIRA DE AMORIM |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02755 | 22/10/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de outubro de 2014. | 00009676255483 | CAIO RAONI PEREIRA LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02756 | 22/10/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de outubro de 2014. | 00009302944409 | CAMILLA DINIZ DE ANDRADE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02757 | 22/10/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de outubro de 2014. | 00005894826454 | GERMANA CAVALCANTE DE ALMEIDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02758 | 22/10/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de outubro de 2014. | 00010036349402 | JULIANE DA SILVA HEMAN |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02759 | 22/10/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de outubro de 2014. | 00006961080464 | LUCAS VILAR ALCOFORADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02760 | 22/10/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de outubro de 2014. | 00009579102406 | LUIZ FELIPE SOARES FREIRE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02761 | 22/10/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de outubro de 2014. | 00005479478443 | RAMESSES HENRIQUE ROBERTO DE FIGUEIREDO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02762 | 22/10/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de outubro de 2014. | 00009309002433 | THAMYRES FERREIRA RODRIGUES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02764 | 22/10/2014 | 750.00 | 750.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial sob encomenda, destinado a divulgacao dos trabalhos de Auditoria Operacional deste TCE: - FOLDER EM COUCHE BRILHO 170 g/m2, 4X4 CORES, VINCAR, DOBRAAUTOMATICA, REFILE FINAL,ABER- | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02765 | 22/10/2014 | 156326.95 | 156326.95 | Valor que se empenha em nome da instituicao acima, objeti- vando o pagamento do auxilio- saude em favor de seus membrose servidores, referente ao mesde outubro de 2014. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02766 | 22/10/2014 | 4200.00 | 4200.00 | Valor que se empenha em nome da instituicao acima, objeti- vando o pagamento do auxilio transporte em favor de seus servidores, referente ao mes de outubro de 2014. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02767 | 22/10/2014 | 437000.00 | 437000.00 | Valor que se empenha em nome da instituicao acima, objeti- vando o pagamento do auxilio- alimentacao em favor de seus membros e servidores, referen-te ao mes de outubro de 2014. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02768 | 22/10/2014 | 600.63 | 600.63 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de outubro de 2014. | 00006117083459 | ADRIANA ANDRE SOARES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02769 | 22/10/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de outubro de 2014. | 00007684194410 | ALANE MAIA RESENDE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02770 | 22/10/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de outubro de 2014. | 00003826618505 | ALEX SOUZA GOIS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02771 | 22/10/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de outubro de 2014. | 00001435636457 | ANA PAULA CASSIMIRO VIEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02772 | 22/10/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de outubro de 2014. | 00005002807461 | ANTONIO ALVES PONTES TRIGUEIRO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02773 | 22/10/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de outubro de 2014. | 00008816358475 | ARIANA BARBARA QUEIROZ CAVALCANTE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02774 | 22/10/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de outubro de 2014. | 00009049198465 | ASTRID DE LIMA BEZERRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02775 | 22/10/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de outubro de 2014. | 00000793616417 | AURORA MARIA PORTO DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02776 | 22/10/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de outubro de 2014. | 00006620830404 | CARLOS ROBERTO BARBOSA DA SILVA FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02777 | 22/10/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de outubro de 2014. | 00074354191253 | CAROLINE DA ROCHA VASCONCELOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02778 | 22/10/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de outubro de 2014. | 00002127947444 | DANIELA DINIZ TORRES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02779 | 22/10/2014 | 697.50 | 697.50 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de outubro de 2014. | 00001534117407 | ERICK MARTINS NORAT FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02780 | 22/10/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de outubro de 2014. | 00009728394454 | JOSE ALBUQUERQUE TOSCANO JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02781 | 22/10/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de outubro de 2014. | 00008417181482 | JOSE JAIME DOS SANTOS NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02782 | 22/10/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de outubro de 2014. | 00005679861445 | JOSENILDO DO NASCIMENTO SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02783 | 22/10/2014 | 697.50 | 697.50 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de outubro de 2014. | 00007501052409 | JOYCE KELLY SANTOS DE SANTANA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02784 | 22/10/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de outubro de 2014. | 00007360437482 | JULIETE FREIRE FEITOSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02785 | 22/10/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de outubro de 2014. | 00009793345438 | LAIS VIEIRA ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02786 | 22/10/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de outubro de 2014. | 00005759142461 | LEANDRO RAMALHO PESSOA NEGROMONTE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02787 | 22/10/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de outubro de 2014. | 00037453394449 | LEONARDO LINS AMARO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02788 | 22/10/2014 | 590.94 | 590.94 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de outubro de 2014. | 00009980913401 | LUANA FERREIRA LEITE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02789 | 22/10/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de outubro de 2014. | 00005386517414 | LUCAS COUTINHO FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02790 | 22/10/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de outubro de 2014. | 00007672987488 | MATHEUS DE CARVALHO MALHEIROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02791 | 22/10/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de outubro de 2014. | 00005815537489 | PATRICIA JANINE DE OLIVEIRA LOPES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02792 | 22/10/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de outubro de 2014. | 00006846979476 | YGOR FARIAS SOUTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02793 | 22/10/2014 | 1065.63 | 1065.63 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de outubro de 2014. | 00010184423406 | LETICIA LAINE SILVA DIAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02794 | 22/10/2014 | 920.31 | 920.31 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de outubro de 2014. | 00009706149422 | RAQUEL RODRIGUES DE CARVALHO VIEIRA DE M |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02795 | 22/10/2014 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos fotograficos, duranteo mes de outubro de 2014. | 12615340000106 | HILDA HENRIQUE SILVA DO NASCIMENTO ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02796 | 23/10/2014 | 690.00 | 690.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vando a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Mamanguape, Itabaiana e Picui, no periodo de 29 a 31 de outubro de 2014. | 00041868404404 | JOSE ALBERTO GOES SIQUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02797 | 23/10/2014 | 115.00 | 115.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Alhandra, no dia 29 de outubro de 2014. | 00002216234427 | RENATA CARRILHO TORRES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02798 | 23/10/2014 | 185.00 | 185.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Recife-PE, no dia 21 de ou-tubro de 2014. | 00002530762775 | BRUNO SUME LIMA SOARES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02799 | 23/10/2014 | 142763.45 | 142763.45 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela locacao de mao-de-obra, destinada a pres-tacao dos servicos de limpeza,higienizacao, conservacao, portaria, copa, recepcao e ma-nutencao predial a este TCE, durante o mes de outubro de 2014. | 24263444000188 | MEG EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02800 | 23/10/2014 | 90.00 | 90.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Inga, no dia 22 de outubro de 2014. | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02801 | 23/10/2014 | 540.00 | 540.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Mamanguape, Itabaiana e Pi-cui, no periodo de 29 a 31 de 2014. | 00021985073404 | JOSE NOBERTO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02802 | 23/10/2014 | 90.00 | 90.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Alhandra, no dia 29 de ou- tubro de 2014. | 00013925520449 | ROZILDO ANTONIO DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02803 | 23/10/2014 | 513.62 | 513.62 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado a suprir o es-tique minimo do almoxarifado deste TCE: - CLIPS No.2; | 04406988000497 | LIVRARIA E PAPELARIA ARTE E CULTURA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02804 | 23/10/2014 | 646.00 | 646.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado ao veiculo S10NQI 6510, pertencente a este TCE: - BRACO PTMAN; | 08889774000127 | BREKAR COMERCIO E SERVICOS LTDA. |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02805 | 23/10/2014 | 310.00 | 310.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao dos seguntes ser- vicos, a serem realizados no veiculo S10, NQI 6510, perten-cente a este TCE: - ALINHAMENTO; | 08889774000127 | BREKAR COMERCIO E SERVICOS LTDA. |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02806 | 23/10/2014 | 977.90 | 977.90 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado ao veiculo S10MOB 3451, pertencente a este TCE: - TURBINA; | 06076888000122 | HIDRAULDIESEL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02807 | 23/10/2014 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao dos seguintes ser-vicos, a serem realizados no veiculo S10 MOB 3451, perten- cente a este TCE: - LIMPEZA E TESTE; | 06076888000122 | HIDRAULDIESEL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 02808 | 23/10/2014 | 853.60 | 853.60 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado as novas ins- talacoes deste TCE: - LAMPADA VAPOR METAL 400W HQIT E40 OSRAM; | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02809 | 23/10/2014 | 115.00 | 115.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Conde, no dia 29 de outubro de 2014. | 00007238614472 | ROMUALDO BESERRA RIBEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02810 | 23/10/2014 | 1688.74 | 1688.74 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o fornecimento de passagens aereas para os trechos REC/FORe FOR/REC, nos dias 21 e 25 deoutubro, respectivamente, em nome do Conselheiro SubstitutoMarcos Antonio da Costa. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02812 | 23/10/2014 | 66758.24 | 66758.24 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao dos servicos de manutencao e desenvolvimento de software para este TCE, du-rante o mes de outubro de 2014 | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02813 | 24/10/2014 | 1100.00 | 1100.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de refeicoes a funcionarios terceirizados deste TCE. | 18004567000100 | EDUARDO LEMOS NUNES DA SILVA FILHO ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02814 | 24/10/2014 | 117.98 | 117.98 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado ao novo anexo deste TCE: - REATOR VAPOR METAL HQI DC 150W BRANCA; | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02815 | 24/10/2014 | 682.95 | 682.95 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado ao novo anexo deste TCE: - PROJETOR LAMPADA 400/500; | 07114760000179 | ALTERNATIVA COM DE MAT ELETRICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02816 | 24/10/2014 | 3290.00 | 3290.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado a Divisao de Orcamento e Financas deste TC:- IMPRESSORA FX 2190 EPSON. | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02817 | 24/10/2014 | 485.50 | 485.50 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando a prestacao do servico de CONSERTO DE MAQUINAS OLIVE-TTI ET-2450, utilizadas pelo Departamento de Recursos Huma-nos deste TCE. | 00005883776434 | JOSE PEREIRA DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02818 | 24/10/2014 | 9.96 | 9.96 | Valor que se empenha em favor do ente acima, objetivando o pagamento de multa e correcao monetaria decorrentes de atra so no recolhimento de ISS re- tido na fonte, referente ao mes de competencia de julho de2014. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02819 | 30/10/2014 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 4,5 diaris afim de proceder diligencia nos Municipios de Massaranduba e Matinhas | 00060208589449 | EMANUEL CESAR GOMES DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02820 | 30/10/2014 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 4,5 diarias afim de proceder diligencias_noMunicipio de Massaranduba | 00038819228491 | JOSE ERONILDO BARBOSA DO CARMO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02821 | 30/10/2014 | 1265.00 | 1265.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 5,5 diarias afim de proceder diligencias noMunicipio de Nova Olinda e Pe-dra Branca | 00023800836491 | CARLOS ALBERTO OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02822 | 30/10/2014 | 1265.00 | 1265.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 5,5 diarias afim de proceder diligencias nos Municipios de Nova Olinda e Pedra Branca | 00022584579472 | JOSE GOMES DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02823 | 30/10/2014 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 4,5 diarias afim de proceder diligencia noMunicipio de santo andre | 00067682332468 | NOBERTO MEDEIROS DE LUCENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02824 | 30/10/2014 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 4,5 diarias afim de proceder diligencias noMunicipio de Serraria | 00013296345434 | RONALDO DO AMARAL MODESTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02825 | 30/10/2014 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 4,5 diarias afim de proceder diligencias nomunicipio de Cajazeiras | 00050225308487 | GENTIL JOSE PEREIRA DE MELO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02826 | 30/10/2014 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 4,5 diarias a fim de proceder diligencia no municipio de CONCEICAO | 00000983487448 | ROMULO SOARES ALMEIDA ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02827 | 30/10/2014 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 4,5 diarias a fim de proceder diligencias nos Municipios de Belem do B do Cruz e Sao Jose do B Cruz | 00077551427449 | DAVID PEREIRA GALVAO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02828 | 30/10/2014 | 90.00 | 90.00 | Valor que se empenha em favor do motorista deste TCE,objeti-vando o pagamento de 0,5 diaria por ocasiao de deslocamento ate o Municipio de Conde | 00002096775469 | HELEMES FARIAS DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02829 | 30/10/2014 | 12000.00 | 12000.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de outubro,pela prestacao dos servicos de manutencao preventiva e corre-tiva dos aparelhos de ar condicionados SPLITs deste TCE | 02947911000156 | REFRILINE ENGENHARIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02830 | 30/10/2014 | 3500.00 | 3500.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de setembro,pela prestacao dos servicos de preparacao e regencia do coraldeste TCE | 02994439000102 | MUSICAL CENTER LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02831 | 30/10/2014 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de outubro pela prestacao dos servicos de tratamento de dados via web para transmissao ao vivo das sessoes do Pleno deste TCE | 08922516000103 | ATIVAWEB DATACENTER PROVEDOR DE INTERNET |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02832 | 30/10/2014 | 7989.10 | 7986.00 | Valor que se empenha em favor da empresaa cima,objetivando opagamento pela aquisicao de licencas antivirus para este TCEcom vigencia ate 14/12/2015, conforme contrato TC 45/14 | 07760258000135 | SECURISOFT DO BRASIL LTDA -BITDEFENDER |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 02833 | 30/10/2014 | 10100.00 | 10100.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento pela contratacao como membro da banca examinadora da Prova Oral do Concurso Publico para Procuradores deste TCE | 00030597412987 | MANOEL ALEXANDRE CAVALCANTE BELO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02834 | 30/10/2014 | 575.00 | 575.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 2,5 diarias pa-ra custear o deslocamento afim de participar do Evento Dialogo Publico nas cidades de MOnteiro e Princeza Izabel | 00076844331487 | JOSEDILTON ALVES DINIZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02835 | 30/10/2014 | 575.00 | 575.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 2,5 diarias pa-ra custear o deslocamento afim de participar do Evento Dialogo Publico nas cidades de Monteiro e Princeza Izabel | 00002216316407 | RODRIGO GALVAO LOURENCO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02836 | 30/10/2014 | 1550.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 01placa de rede Ethernet TX 10/ 100 destinada a este TCE | 07148726000115 | JG INFORMATICA E PAPELARIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02837 | 30/10/2014 | 960.00 | 960.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 80camisa basicas PV Branca destinadas a servidores deste TCE, que farao a I Caminhada rumo aPrevencao do Cancer de Mama | 08041657000109 | KLK IND E COM DE CONFECCOES LTDA ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02838 | 30/10/2014 | 460.00 | 460.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 01bateria Heliar SL95 para o veiculo Renault Van Master MOV 5927 deste TCE | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02839 | 30/10/2014 | 1933.33 | 1933.33 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela prestacao de servicos de locacao de 01 equipamento-central telefonica,correspondente ao periodo de 01 a20/10/14 | 04078456000125 | SOPHO BUSINESS COMUNN SOLUC EMPRE LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02840 | 30/10/2014 | 840.00 | 840.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 02 diarias paracustear despesas a fim de par-ticipar do Evento da NDJ-Cursode Capacitacao e Aperfeicoamento na cidade do Recife | 00088564894491 | OTACILIO BATISTA DE SOUSA NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02842 | 30/10/2014 | 1634.40 | 1634.40 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de materiais-genero de alimentacao a fim de atender as necessida-des deste TCE visando suprir oestoque minimo do Almoxarifado | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02843 | 31/10/2014 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de outubro/14referente aos servicos de locacao e licenca do uso de software do sistema de estoque do almoxarifado deste TCE | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02846 | 31/10/2014 | 670.16 | 670.16 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de outubro/14referente a manutencao sistematica dos portoes eletronicos instalados neste TCE | 40973976000165 | ENGER EQUIPAMENTOS AUTOMATICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02847 | 31/10/2014 | 1900.00 | 1900.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de out/14,re-ferente a cessao de uso do sistema de software(30 GPS)pa os veiculos deste TCE | 04708116000130 | ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02848 | 31/10/2014 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 2,5 diarias porocasiao de deslocamento para as cidades de Princeza Izabel Monteiro | 00069197105449 | JOAO BELMONT PEQUENO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02849 | 31/10/2014 | 1250.00 | 1250.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro Presidente,objetivando o pagamento de 2,5 diarias por ocasiao de deslocamento as cidades de Princeza Iza-bel e Monteiro para o Evento Dialogo Publico | 00060195541472 | FABIO TULIO FILGUEIRAS NOGUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02850 | 31/10/2014 | 1240.00 | 1240.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela confeccao de 800und de crachas e 800und de certificados para o evento Dialogo Publico | 08246628000183 | ACRIATIVA COMERCIO E SERV GRAFICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02851 | 31/10/2014 | 660.00 | 660.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 03und de placas de video MSI N 210 destinadas a este TCE | 03799819000159 | AMICRO COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02852 | 31/10/2014 | 937.52 | 937.52 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de materiais eletricos e hidraulicos destinados a este TCE | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02853 | 31/10/2014 | 305.00 | 305.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela confeccao de3000 folders para divulgacao do Evento Dialogo Publico | 12927463000182 | CARTCAR CARTOES E CARIMBOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02854 | 31/10/2014 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento pela execucao dos servicos de cortes das bancadas em marmore dos banheirosda PROGE e Procuradores deste TCE | 00075965291434 | JOSEVANDRO TAVORA LOPES DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02855 | 31/10/2014 | 2835.00 | 1583.90 | Valor que se empenha por esti-mativa em favor da firma acimaobjetivando o pagamento pela aquisicao de 300 garrafoes de agua mineral destinados a esteTCE | 00048785003279 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | AMPLIACAO, ADEQUACAO E REFORMA DO TRIBUNAL DE CONTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 02856 | 03/11/2014 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento pela prestacaode servicos artisticos para e-xecucao da obra de arte a fim de integrar o ambiente do novoanexo deste TCE,denominado Centro Cultural Ariano Suassuna, objeto do Proc.TC 14895/14-Inexigibilidade de licitacao | 00013920561449 | WILSON FIGUEIREDO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02857 | 03/11/2014 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima,objetivandoo pagamento de 4,5 diarias afim proceder deslocamento com Auditor para diligencia no Mu-nicipio de Cajazeiras | 00026098601453 | CARLOS SOARES FERREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02858 | 03/11/2014 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor do motorista deste TCE,objeti-vando o pagamento de 4,5 diarias a fim de proceder desloca-mento com Auditor que fara di-ligencia no Municipio de Serraria | 00018577318400 | JOAO MANOEL DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02859 | 03/11/2014 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor do motorista deste TCE,objeti-vando o pagamento de 4,5 diarias a fim de proceder deslocamento com Auditor que fara di-ligencia no MUnicipio de Belemdo B do Cruz | 00025226428472 | EDER DIAS FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02860 | 03/11/2014 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor do motorista deste TCE,objeti-vando o pagamento de 4,5 diarias a fim de proceder deslocamento com Auditor que fara di-ligencia no Municipio de cONceicao | 00073279706491 | FLAVIO TEIXEIRA DE PAULA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02861 | 03/11/2014 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor do motorista deste TCE acima, objetivando o pagamento de 4,5diarias a fim de proceder deslocamento com Auditor que faradiligencai no Municipio de Santo Andre | 00020555857468 | FERNANDO SOARES BORGES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02862 | 03/11/2014 | 990.00 | 990.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima,objetivandoo pagamento de 5,5 diarias afim de proceder deslocamento com Auditor que fara diligencia nos Municipios de Nova Olin-da e Pedra Branca | 00051879190400 | JOSE HUMBERTO D DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02863 | 03/11/2014 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor do motorista deste TCE,objeti-vando o pagamento de 4,5 diarias a fim de proceder deslocamento com Auditor que fara di-ligencai nos Municipios de Massaranduba e Matinhas | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02864 | 03/11/2014 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima,objetivandoo pagamento de 2,5 diarias porocasiao do Evento Dialogo Pu-blico que ocorrera nas cidadesde Princeza Izabel e MOnteiro,dias 06 e 07 do corrente | 00032357109491 | SILVANA VIEIRA MATOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02865 | 03/11/2014 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima,objetivando o pagamento de 2,5 diarias afim de participar do evento Dialogo Publico que acontecera nos Municipios de Princeza Izabel e Monteiro,dias 06 e 07 docorrente | 00074300342415 | DINANCY MONTENEGRO DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02866 | 03/11/2014 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha em favor da servidora deste TCE,objeti-vando o pagamento de 2,5 diarias por ocasiao do Evento Dialogo Publico que acontecera nos dia 06 e 07 nas cidades de Monteiro e Princeza Izabel | 00029119030487 | DAGMAR DOLORES DE MIRANDA GERMOGLIO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02867 | 03/11/2014 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha em favor da servidora deste TCE,objeti-vando o pagamento de 2,5 diarias por ocasiao do Evento Dialogo Publico que acontecera nosdias 06 e 07 nas cidades de Monteiro e Princeza Izabel | 00098147013434 | MICHELINE CRISTINE MORAIS AYRES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02868 | 03/11/2014 | 575.00 | 575.00 | Valor que se empenha em favor da servidora deste TC, objetivando o pagamento de 2,5 diarias por ocasiao do Evento Publico que acontecera nos dias 06 e 07 nos Municipios de Prince-za Izabel e Monteiro | 00042427185434 | MARIA DA CONCEICAO GOMES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02869 | 03/11/2014 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha em favor da servidora deste TCE,objeti-vando o pagamento de 2,5 diarias por ocasiao do Evento Dialogo Publico que acontecera nosdias 06 e 07 nas cidades deMonteiro e Princeza Izabel | 00039544400400 | ILMA GOMES DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02870 | 03/11/2014 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da servidora deste TCE,objeti-vando o pagamento de 2,5 diarias por ocasiao do Evento Dialogo Publico que acontecera nos dias 06 e 07 nos Municipios deMonteiro e Princeza Izabel | 00034298258491 | MARIZA DE FATIMA ALMEIDA GONDIM |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02871 | 03/11/2014 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima,objetivandoo pagamento de 2,5 diarias porocasiao do Evento Dialogo Pu-blico que acontecera nos dias 06 e 07 nos Municipios de Mon-teiro e Princeza Izabel | 00037384570468 | FRANCISCA RIDISMAR DE MORAIS CLEMENTINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02872 | 03/11/2014 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha em favor da servidora deste TCE,objeti-vando o pagamento de 2,5 diarias por ocasiao do Evento Dialogo Publico que acontecera nos dias 06 e 07 nas cidades de Princeza Izabel e Monteiro | 00037386310463 | FABIA MARIA CAROLINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02873 | 03/11/2014 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha em favor da servidora deste TCE,objeti-vando o pagamento de 2,5 diarias por ocasiao do Evento Dialogo Publico que acontecera nos dias 06 e 07 nas cidades de Monteiro e Princeza Izabel | 00041470974487 | AYALA ANDRADE DE SA PINTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02874 | 03/11/2014 | 575.00 | 575.00 | Valor que se empenha em favor do servidor deste TCE, objetivando o pagamento de 2,5 diarias por ocasiao do evento Dialogo Publico que acontecera nos dias 06 e 07 nas cidades deMonteiro e Princeza Izabel | 00067589219487 | ENIO MARTINS NORAT |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02875 | 03/11/2014 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenhaem favor do interessado acima,objetivamdo o pagamento referente a prestacao de servicos de suporte tecnico de informatica forado seu respectivo horario deexpediente durante o evento Dialogo Publico,nos dias 06 e 07do corrente mes | 00005919146460 | BRUNO BEZERRA DE CARVALHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02876 | 03/11/2014 | 1125.00 | 1125.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro Presidente,objetivando o pagamento de 1,5 diaria por ocasiao do evento da entrega da Medalha Governador Dinarte Mariz realizada na se-de do TCE/RN no dia 31/10/14 | 00060195541472 | FABIO TULIO FILGUEIRAS NOGUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02877 | 03/11/2014 | 6647.16 | 6647.16 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 206 pecas de rodapes Gard poliestireno e 15 und de cola Garddecoflair para serem instalados no novo predio anexo a es-te TCE | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02878 | 03/11/2014 | 7999.95 | 7999.95 | ADIANTAMENTO que se faz em nome do servidor deste TCE,obje-tivando a cobertura de despesas de pronto pagamento por conta da dotacao MATERIAL DECONSUMO,durante o periodo de utilizacao-03/11/14 a 31/12/14 | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02879 | 03/11/2014 | 4988.00 | 4988.00 | ADIANTAMENTO que se faz em no-me do servidor deste TCE,obje-tivando a cobertura das despe-sas por conta da dotacao OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA,durante o periodo de utilizacao-03/11/14a 31/12/2014 | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02880 | 03/11/2014 | 4955.93 | 4955.93 | ADIANTAMENTO que se faz em nome do servidor deste TCE,obje-tivando a cobertura de despesas por conta da dotacao OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,durante o periodode utilizacao-03/11/2014 a 31/12/2014 | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02881 | 03/11/2014 | 78000.00 | 78000.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando parte do pagamento referente aos servicos de confeccao e insta-lacao de moveis sob medida destinados as salas pertencentes ao Ministerio Publico Especialjunto a este TCE,objeto do Pregao Presencial 01/14 do Proc. TC 07312/14 | 10443391000172 | WWW.SUPRIMENTOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | AMPLIACAO, ADEQUACAO E REFORMA DO TRIBUNAL DE CONTAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02882 | 03/11/2014 | 152000.00 | 152000.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,complementando a NE 2881,referente aos servi-cos de confeccao e instalacao de moveis sob medida para as salas que compoe o Minsterio Publico Especial_junto a este TCE,objeto do Pregao Presenci-al 01/14 do Proc.TC 07312/14 | 10443391000172 | WWW.SUPRIMENTOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | AMPLIACAO, ADEQUACAO E REFORMA DO TRIBUNAL DE CONTAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02883 | 03/11/2014 | 109800.00 | 109800.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,complementando a NE 2882,referente aos servi-cos de confeccao e instalacao de moveis sob medida das salasque compoe o Ministerio Publi-co Especial junto a este TCE, objeto do Pregao Presencial 012014 do Proc.TC 7312/14 | 10443391000172 | WWW.SUPRIMENTOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02884 | 04/11/2014 | 700.00 | 700.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento de 2,5 diarias,por ocasiao de deslocamento ascidades de Monteiro e PrincezaIzabel como ajudante de Ordem durante o evento Dialogo Publico | 00091825539472 | ROSINALDO JOSE DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02885 | 04/11/2014 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento de 2,5 diarias por ocasiao de deslocamento ascidades de MOnteiro e PrincezaIzabel,como Seguranca durante o evento Dialogo Publico | 00044073798472 | SOLIO JORGE PEREIRA DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02886 | 04/11/2014 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento de 2,5 por oca-siao de deslocamento as cidades de Monteiroe Princeza Iza-bel como Seguranca durante o evento Dialogo Publico | 00064597717404 | LUZINALDO SOUZA DE BARROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02887 | 04/11/2014 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento de 2,5 diarias,por ocasiao de deslocamento ascidades de MOnteiro e PrincezaIzabel,como Supervisor da Equipe de Seguranca durante o evento Dialogo Publico | 00067585809468 | SEBASTIAO FERNANDES DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02888 | 04/11/2014 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamrnto de 2,5 diarias por ocasiao de deslocamento ascidades de MOnteiro e PrincezaIzabel,com Seguranca durante oEvento Dialogo Publico | 00001217274405 | BRUNO SOARES FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02889 | 04/11/2014 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha em favor da interessada acima,objetivando o pagamento de 2,5 diarias por ocasiao de deslocamento ascidades de Monteiro e PrincezaIzabel como Seguranca no Eventto Dialogo Publico | 00066541166404 | MARTA CILENE F MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02890 | 04/11/2014 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima,objetivandoo pagamento de 2,5 diarias porocasiao do Evento Dialogo Pu-blico que ocorrera nos Munici-pios de Monteiro e Princeza Izabel nos dias 05,06,07 | 00068605250453 | ANA MARCIA BATISTA ALVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02891 | 04/11/2014 | 370.00 | 370.00 | Valor que se empenha em favor do motorista deste TCE,objeti-vando o pagamento 1,0 diaria, por ocasiao de deslocamento a cidade de Natal conduzindo oConselheiro Presidente deste TCE | 00069197105449 | JOAO BELMONT PEQUENO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02892 | 04/11/2014 | 1250.00 | 1250.00 | Valor que se empenha em favor da Procuradora deste TCE,obje-tivando o pagamento de 2,5 diarias a fim de participar de Evento Dialogo Publico nas ci-dades de MOnteiro e Princeza Izabel | 00076058921449 | ISABELLA BARBOSA MARINHO FALCAO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02893 | 04/11/2014 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha em favor do motorista deste TCE,objeti-vando o pagamento de 2,5 diarias por ocasiao de deslocamentoas cidades Monteiro e PrincezaIzabel por ocasiao do evento Dialogo Publico | 00026057601890 | EDUARDO BONFIM DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02894 | 04/11/2014 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha em favor do motorista deste TCE,objeti-vando o pagamento de 2,5 diarias por ocasiao de deslocamentoas cidades de MOnteiro e Prin-ceza Izabel durante o Evento Dialogo Publico | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02895 | 04/11/2014 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha em favor do motorista deste TCE,objeti-vando o pagamento de 2,5 diarias por ocasiao de deslocamentopara as cidades de MOnteiro ePrinceza Izabel,durante o evento Dialogo Publico | 00073393436449 | JOSIVAN DA SILVA EVANGELISTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02896 | 04/11/2014 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha em favor do motorista deste TCE,objeti-vando o pagamento de 2,5 diarias por ocasiao de deslocamentoas cidades de MOnteiro e Prin-ceza Izabel,durante o evento Dialogo Publico | 00021985073404 | JOSE NOBERTO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02897 | 04/11/2014 | 450.00 | 450.00 | Valor ques e empenha em favor do motorista deste TCE,por ocasiao de desloamento as cidadesde Monteiro e Princeza Izabel,durante o evento Dialogo Publico | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02898 | 04/11/2014 | 90.00 | 90.00 | Valor que se empenha em favor do motorista deste TCE,objeti-vando o pagamento de 0,5 diaria por deslocamento a cidade deMOnteiro | 00013925520449 | ROZILDO ANTONIO DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02899 | 04/11/2014 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de outubro,pela prestacao dos servicos de manutencao preventiva e corre-tiva do grupo gerador de ener-gia instalado nas dependenciasdeste TCe | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02900 | 04/11/2014 | 700.00 | 700.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima,objetivandoo pagamento de 2,5 diarias porocasiao do Evento Dialogo Publico nos Municipios de Monteiro e Princeza Izabel | 00069229422487 | SILVANA CESAR DE L VASCONCELOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02901 | 04/11/2014 | 324.72 | 324.72 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 04reatores vapor sodio 400W desttinados a este TCE | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02902 | 04/11/2014 | 3300.00 | 3300.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento de3000und de blocos para rascunho c/timbre da ECOSIL destinados a este TCE | 03691604000110 | FLAVIO LUCIO LISBOA SILVA ME ATIVA RECUP |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | AMPLIACAO, ADEQUACAO E REFORMA DO TRIBUNAL DE CONTAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02903 | 04/11/2014 | 474.00 | 474.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela renovacao da assinatura da Revista Consulex compreendendo o periodo de nov2014 a out/2015 | 03298154000108 | VOX LEGIS INST CONS CURSOS EVENTOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02904 | 04/11/2014 | 1314.00 | 1314.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento de23cxs de copos descartaveis, sendo 03csx de 50ml | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02905 | 04/11/2014 | 1105.00 | 1105.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento depecas para o veiculo Ford Fo-cus OEZ 2478,pertencente a es-te TCE | 08889774000127 | BREKAR COMERCIO E SERVICOS LTDA. |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02906 | 04/11/2014 | 245.00 | 245.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela execucao dos servicos de mao de obra do veiculo Ford Focus OEZ 2478, pertencente a este TCE | 08889774000127 | BREKAR COMERCIO E SERVICOS LTDA. |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02907 | 04/11/2014 | 584.00 | 584.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 02aparelhos-esfigmomanometros digitais destinados ao Gabinete Medico deste TC | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02908 | 04/11/2014 | 90.00 | 90.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento de 0,5 diaria por ocasiao de deslocamento a Cidade de Campina Grande,para resolver problemas de interes-se da presidencia deste TC | 00054946905472 | LINDINALDO DA SILVA PEQUENO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02909 | 04/11/2014 | 1263.80 | 1263.80 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o ressarcimento de despesascom passagem aerea- trecho-Re-cife/Fortaleza/Recife,a fim departicipar do III Encontro Ju-risTCs no periodo de 21 a 25/ 10/2014 | 00009570675420 | MARCOS ANTONIO DA COSTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02910 | 04/11/2014 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento pela execucao dos servicos de editoracao eletronica do Relatorio Anual deAtividades 2013 deste TCE | 00044129858491 | JOAO GOMES DAMASCENO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02911 | 05/11/2014 | 250.00 | 250.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro Presidente,com-plementando a NE 2849,referen-te ao pagamento de 0,5 diaria. | 00060195541472 | FABIO TULIO FILGUEIRAS NOGUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02912 | 05/11/2014 | 250.00 | 250.00 | Valor que se empenha em favor da Procuradora deste TCE, com-plementando a NE 2892,referen-te ao pagamento de 0,5 diaria | 00076058921449 | ISABELLA BARBOSA MARINHO FALCAO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02913 | 05/11/2014 | 90.00 | 90.00 | Valor que se empenha em favor da servidora deste TCE,comple-mentando a NE 2864,referente ao pagamento de 0,5 diaria | 00032357109491 | SILVANA VIEIRA MATOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02914 | 05/11/2014 | 160.00 | 160.00 | Valor que se empenha em favor da servidora deste TCE,comple-mentando a NE 2865,referente ao pagamento de 0,5 diaria | 00074300342415 | DINANCY MONTENEGRO DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02915 | 05/11/2014 | 90.00 | 90.00 | Valor que se empenha em favor da servidora deste TCE,comple-mentando a NE 2866,referente ao pagamento de 0,5 diaria | 00029119030487 | DAGMAR DOLORES DE MIRANDA GERMOGLIO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02916 | 05/11/2014 | 100.00 | 100.00 | Valor que se empenha em favor da servidora deste TCE,comple-mentando a NE 2867,referente ao pagamento de 0,5 diaria. | 00098147013434 | MICHELINE CRISTINE MORAIS AYRES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02917 | 05/11/2014 | 115.00 | 115.00 | Valor que se empenha em favor da servidora deste TCE,comple-mentando a NE 2868,referente ao pagamento de 0,5 diaria | 00042427185434 | MARIA DA CONCEICAO GOMES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02918 | 05/11/2014 | 100.00 | 100.00 | Valor que se empenha em favor da servidora deste TCE,comple-mentando a NE 2869,referente ao pagamento de 0,5 diaria | 00039544400400 | ILMA GOMES DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02919 | 05/11/2014 | 90.00 | 90.00 | Valor que se empenha em favor da servidora deste TCE,comple-mentando a NE 2871,referente ao pagamento de 0,5 diaria | 00037384570468 | FRANCISCA RIDISMAR DE MORAIS CLEMENTINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02920 | 05/11/2014 | 90.00 | 90.00 | Valor que se empenha em favor da servidora deste TCE,comple-mentando a NE 2872,referente ao pagamento de 0,5 diaria | 00037386310463 | FABIA MARIA CAROLINO |
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| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02922 | 05/11/2014 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor da servidora deste TCE,comple-mentando a NE 2900,referente aao pagamento de 0,5 diaria | 00069229422487 | SILVANA CESAR DE L VASCONCELOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02923 | 05/11/2014 | 265.00 | 265.00 | Valor que se empenha em favor do servidor deste TCE, comple-mentando da NE2874,referente ao pagamento de diferenca de diarias | 00067589219487 | ENIO MARTINS NORAT |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02924 | 05/11/2014 | 90.00 | 90.00 | Valor que se empenha em favor da servidora deste TCE,comple-mentando a NE 2890,referente ao pagamento de 0,5 diaria | 00068605250453 | ANA MARCIA BATISTA ALVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02925 | 05/11/2014 | 385.00 | 385.00 | Valor que se empenha em favor do servidor deste TCE,comple- mentando a NE 2834,referente ao pagamento de diferenca de diarias | 00076844331487 | JOSEDILTON ALVES DINIZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02926 | 05/11/2014 | 385.00 | 385.00 | Valor que se empenha em favor do servidor deste TCE, complementando a NEv 2835,referente ao pagamento de diferenca de diarias | 00002216316407 | RODRIGO GALVAO LOURENCO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02927 | 05/11/2014 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,complementando a NE 2884,referente aopagamento de 0,5 diaria | 00091825539472 | ROSINALDO JOSE DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02928 | 05/11/2014 | 90.00 | 90.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima, comple-mentando a NE 2885,referente ao pagamento de 0,5 diaria. | 00044073798472 | SOLIO JORGE PEREIRA DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02929 | 05/11/2014 | 90.00 | 90.00 | Valro que se empenha em favor do interessado acima, complementando a NE 2886,referente ao pagamento de 0,5 diaria | 00064597717404 | LUZINALDO SOUZA DE BARROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02930 | 05/11/2014 | 90.00 | 90.00 | Valor que se empenha em favor da interessada acima, complementando a NE 2489,referente ao pagamento de 0,5 diaria | 00066541166404 | MARTA CILENE F MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02931 | 05/11/2014 | 90.00 | 90.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima, comple-mentando a NE 2888,referente ao pagamento de 0,5 diaria | 00001217274405 | BRUNO SOARES FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02932 | 05/11/2014 | 90.00 | 90.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima, comple-mentando a NE 2887,referente pagamento de 0,5 diaria | 00067585809468 | SEBASTIAO FERNANDES DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02933 | 05/11/2014 | 90.00 | 90.00 | Valor que se empenha em favor do motorista deste TCE,comple-mentando a NE 2894,referente ao pagamento de 0,5 diaria | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02934 | 05/11/2014 | 90.00 | 90.00 | Valor que se empenha em favor do motorista deste TCE,comple-mentando a NE 2895,referente ao pagamento de 0,5 diaria | 00073393436449 | JOSIVAN DA SILVA EVANGELISTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02935 | 05/11/2014 | 90.00 | 90.00 | Valor que se empenha em favor do motorista deste TCE, complementando a NE 2897,referente ao pagamento de 0,5 diaria | 00021985073404 | JOSE NOBERTO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02936 | 05/11/2014 | 90.00 | 90.00 | Valor que se empenha em favor do motorista deste TCE, complementando a NE 2897,referente ao pagamento de 0,5 diaria | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02937 | 05/11/2014 | 90.00 | 90.00 | Valor que se empenha em favor do motorista deste TCE, complementando a NE 2893,referente ao pagamento de 0,5 diaria | 00026057601890 | EDUARDO BONFIM DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02938 | 05/11/2014 | 90.00 | 90.00 | Valor que se empenha em favor do motorista deste TCE, complementando a NE 2848,referente ao pagamento de 0,5 diaria | 00069197105449 | JOAO BELMONT PEQUENO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02939 | 05/11/2014 | 4547.00 | 4547.00 | Valor que se empenha em favor do Instituto acima,objetivandoo pagamento do mes de Outubro,referente aos encargos com as Obrigacoes Patronais deste TC | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02940 | 05/11/2014 | 575.00 | 575.00 | Valor que se empenha em favor do servidor deste TCE, objeti-vando o pagamento de 2,5 diarias por ocasiao de diligencia no Municipio de Lagoa de Dentro | 00002316833403 | JULIO UCHOA CAVALCANTI NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02941 | 06/11/2014 | 345.00 | 345.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 1,5 diarias porocasiao de diligencia no Muni-cipio de Rio Tinto | 00046854134404 | IVANA DA FONSECA FRANCA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02942 | 06/11/2014 | 345.00 | 345.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 1,5 por ocasiaode deslocamento ao Municipio de Rio Tinto a fim de procederdiligencia no referido Munici-pio | 00045905088420 | HELTON ALVES DA COSTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02943 | 06/11/2014 | 1150.00 | 1150.00 | Valor que se empenha em favor da servidora deste TCE,objeti-vando o pagamento de 5,0 diarias por deslocamento aos Municipios de Santana de Mangueira, Diamante,Boa Ventura e Itaporanga a fim de proceder diligencias nos referidos Municipios | 00067393110482 | WALDISE LUCIA ANDRADE MURIBECA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02944 | 06/11/2014 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do servidor deste TCE, objetivando o pagamento de 4,5 diarias por deslocamento aos Municipios de Pedra Branca e Itaporanga a fim de proceder diligencias nos referidos Municipios | 00007086326453 | KLEBER JOSE RODRIGUES DO O |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02945 | 06/11/2014 | 460.00 | 460.00 | Valor que se empenha em favor do servidor deste TCE, objetivando o pagamento de 2,0 diarias por deslocamento ao Muncipio de Riachao a fimde proceder diligencia no referido Munici-pio | 00068392427491 | JOAO CEZAR BEZERRA DE MENEZES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02946 | 06/11/2014 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do servidor deste TCE, objetivando o pagamento de 4,5 diarias por deslocamento ao Munici-pio de Pombal a fim de proceder diligencia no referido Mu-nicipio | 00058283455400 | ALCIMAR ALVES FRAGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02947 | 06/11/2014 | 6924.00 | 6924.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de260pcs de cantoneiras Standarda serem fixadas nas arestas dos pilares das garagens do novo predio anexo a este TCE | 12031531000120 | WTM CONDOMINIOS LTDA-PROTECHOQUE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02948 | 06/11/2014 | 18748.50 | 18748.50 | Valor que se empenha em favor da Instituicao bancaria acima,objetivando o pagamento de ta-rifas bancarias,conforme Oficios do BB 3770 e 3405,referentecontas bancarias 9416-1 e 82007 deste TCE | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02949 | 06/11/2014 | 185.00 | 185.00 | Valor que se empenha em favor do motorista deste TCE,por ocasiao de deslocamento a cidade do Recife,conduzindo o Conselheiro do TCE/SC Adircelio deMoraes no dia 06/11/14 | 00013925520449 | ROZILDO ANTONIO DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02950 | 06/11/2014 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelos servicos de edicao de 04 DVDs da prova oralpara o cargo de Procurador doTCE | 02107827000124 | ELO FAX VIDEO PRODUCOES LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02951 | 06/11/2014 | 2250.00 | 2250.00 | Valor que se empenha em favor do Procurador deste TCE,objetivando o pagamento de 3,0 diarias por ocasiao de deslocamentoa cidade de Passo Fundo/RS afim de participar do III Coloquio Internacional de Direito e Literatura:Crime ,Processo eIn Justica no periodo de 12 a14/11/14 | 00088587258400 | MARCILIO TOSCANO FRANCA FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02952 | 06/11/2014 | 6321.27 | 6321.27 | Valor que se empenha em favor da Empresa acima,objetivando opagamento dos set/out/14 das despesas com portes e telegra-mas deste TCE | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 02953 | 06/11/2014 | 69.90 | 69.90 | Valor que se empenha em favor da servidora acima,objetivandoo pagamento a titulo de ressarcimento de despesas de 01 peca(busa)para compor o fardamentodurante o evento Dialogo Pu-blico | 00029119030487 | DAGMAR DOLORES DE MIRANDA GERMOGLIO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 02954 | 06/11/2014 | 699.00 | 699.00 | Valor que se empenha em favor da servidora deste TCE,a titu-lo de ressarcimento de despesade 01 peca(blusa)destinada acomposicao do fardamento para o evento Dialogo Publico | 00098147013434 | MICHELINE CRISTINE MORAIS AYRES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02955 | 06/11/2014 | 960.00 | 960.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo aquisicao de 01compressor inverter LG capaci-dade 18000Btus destinado a es-te TCE | 06008005000147 | TRIUNFO EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02956 | 06/11/2014 | 53179.36 | 53179.36 | Vlor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento de indenizacoesde ferias acumuladas(exercici-os 2013 e 2014)conforme processo Tc 13144/14 | 00075330199468 | SEVERINO CLAUDINO NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02957 | 06/11/2014 | 900.00 | 900.00 | Valor que se empenha em favor do motorista deste TCE,objeti-vando o pagamento de 5,0 diarias por deslocamento as cidadesde Santana de Mangueira,Diamante,Boa Ventura e Itaporanga | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02958 | 06/11/2014 | 270.00 | 270.00 | Valor que se empenha em favor do motorista deste TCE,objeti-vando o pagamento de 1,5 diaria por deslocamento a cidade deRio Tinto | 00002096775469 | HELEMES FARIAS DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02959 | 06/11/2014 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor do motorista deste TCE,objeti-vando o pagamento de 4,5 diarias por deslocamento as cidadesde Pedra Branca e Itaporanga | 00021985073404 | JOSE NOBERTO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02960 | 06/11/2014 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha em favor do motorista deste TCE,objeti-vando o pagamento de 2,5 diarias ,por deslocamento a cidade dse Lagoa de Dentro | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02961 | 06/11/2014 | 360.00 | 360.00 | Valor que se empenha em favor do motorista deste TCE,objeti-vando o pagamento de 2,0 diarias por ocasiao de deslocamentopara o Municipio de Riachao | 00013925520449 | ROZILDO ANTONIO DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02962 | 06/11/2014 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor do motorista deste TCE,objeti-vando o pagamento de 4,5 diarias por ocasiao de deslocamentoa cidade de Pombal | 00073393436449 | JOSIVAN DA SILVA EVANGELISTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02963 | 07/11/2014 | 73122.00 | 73122.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento referente a in-denizacao de ferias(15 dias doexercicio 2013 e 1o. e 2o.periodos de 2014) | 00016185340410 | ARNOBIO ALVES VIANA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02964 | 07/11/2014 | 58924.50 | 58924.50 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento referente a in-denizacao de ferias(1o. e 2o. periodos de 2014) | 00027466515720 | FERNANDO RODRIGUES CATAO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02965 | 07/11/2014 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 150m de tecidos TC soft dupla 1012 SCE,destinados a vestimenta para o palco do Auditorio do predio anexo a este TCE | 10846507000114 | CASAS LEO COMERCIO DE PLASTICOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02966 | 07/11/2014 | 2908.00 | 2908.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento de20m de brim profissional e 6m de tactel para a confeccao de vestimenta do Palco do Audito-rio do predio anexo a este TCE | 70103916000152 | L VIRGINIO & CIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02967 | 07/11/2014 | 299.00 | 299.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 01und de roteador Gigabit Wireless Banda dupla N600 TL WDR 3600,destinado a este TCE | 18758907000180 | MEGA COM DE INF E ELETR. EIRELI - ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02968 | 07/11/2014 | 185.00 | 185.00 | Valor que se empenha em favor do motorista deste TCE,objeti-vando o pagamento de 0,5 diaria por ocasiao de deslocamento a cidade do Recife | 00089364503449 | VALDEMIR LIMA DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02969 | 07/11/2014 | 185.00 | 185.00 | Valor que se empenha em favor do motorista deste TCE,objeti-vando o pagamento de 0,5 diaria por ocasiao de deslocamento a cidade do Recife | 00002096775469 | HELEMES FARIAS DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02970 | 10/11/2014 | 230.00 | 230.00 | Valor que se empenha em favor da servidora deste TCE,objeti-vando o pagamento de 01 diariapor ocasiao de diligencia aser efetuada no Municipio de Caapora | 00002216234427 | RENATA CARRILHO TORRES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02971 | 10/11/2014 | 230.00 | 230.00 | Valor que se empenha em favor do servidor deste TCE, objetivando o pagamento de 1,0 diaria por ocasiao de diligencia noMunicipio de Caapora | 00041868404404 | JOSE ALBERTO GOES SIQUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02972 | 10/11/2014 | 360.00 | 360.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando a complementacao da NE 2718referente ao pagamento de di-arias | 00002530341400 | JOSE FRANCISCO VALERIO NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02973 | 10/11/2014 | 360.00 | 360.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando a complementacao da Ne 2673referente ao pagamento de dia-rias | 00075997215415 | EUGENIO GONCALVES DA NOBREGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02974 | 10/11/2014 | 16362.75 | 16362.75 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de outubro/14referente a locacao de maquinas multifuncionais e impressoras para este TCE | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02975 | 11/11/2014 | 230.00 | 230.00 | Valor que se empenha em favor do servidor deste TCVE,objeti-vando o pagamento de 1,0 diaria por ocasiao de diligencia noMunicipio de Aracagi | 00003548983456 | GUSTAVO SILVA COELHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02976 | 11/11/2014 | 230.00 | 230.00 | Valor que se empenha em favor do servidor deste TCE, objetivando o pagamento de 1,0 diaria por ocasiao de diligencia no MUnicipio de Aracagi | 00025098829453 | WALDIR BEZERRA DINOA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02977 | 11/11/2014 | 1836.00 | 1836.00 | Valor que se empenha em favor da Superinendencia acima,obje-tivando o pagamento pela publicacao de materias de interessedeste TCE,edicoes dos dias 02,03,10,15,17,22,31/10 e 04,06/ 11/2014 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02978 | 11/11/2014 | 853.60 | 853.60 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de out/14,pe-la prestacao dos servicos deinternet movel deste TCE | 02558157000162 | TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA TELESP |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02979 | 11/11/2014 | 3240.00 | 3240.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 150m de tecidos Suede Premium para confeccionar as cortinas para o palco do Auditorio per-tencente ao novo anexo deste TCE | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02980 | 11/11/2014 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 01bateria Heliar SL60DD para oveiculo Ford Focus OEZ 2508 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02981 | 11/11/2014 | 306.80 | 306.80 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de pecas e lubrificantes para o veiculo Ford Focus OEZ 5349 desteTCE | 08889774000127 | BREKAR COMERCIO E SERVICOS LTDA. |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02982 | 11/11/2014 | 472.00 | 472.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 01compressor rotativo cap.24000 btus destinado a este TCE | 02465299000428 | TOTALPARTS AR CONDICIONADO E REF LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 02983 | 11/11/2014 | 10000.00 | 10000.00 | Valor que se empenha em favor da interessada acima,objetivando o pagamento pela prestacao de servicos ministrando o Cur-so de Auditoria Operacional, com carga horaria de 20h/aula de acordo com o Plano de Curso | 00069435960472 | LIDIA MARIA LOPES P DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02984 | 11/11/2014 | 2765.77 | 2765.77 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria /juros demora,nos termos do que dispoe a L 11960 de 30/06/09,inciden-tes sobre valores recebidos amenor no periodo de set/1994 amar/2006,decorrrentes de PAE, instituida pela lei federal 8448/92,tudo em consonancia c/a isonomia cosntitucional dis- | 00000434680478 | FLAVIO SATIRO FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02985 | 11/11/2014 | 2022.81 | 2022.81 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora,nos termos do que dispoe a Lei 11960 de 30/06/09, incidentes sobre valores recebidosa menor,no periodo de set/94 amar/06,decorrentes da PAE,ins-tituida pela Lei Federal 8448/1992,tudo em consonancia com aisonomia Constitucional,dispos | 00000480762449 | JOSE MARQUES MARIZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02986 | 11/11/2014 | 2798.79 | 2798.79 | Valor que se empenha,referentea correcao monetaria/juros de mora,nos termos do que dispoe a Lei 11960 de 30/06/09, incidentes sobre valores recebidosa menor,no periodo de set/94 amar/06,decorrentes da PAE,ins-tituia pela Lei federal 8448/ 92,tudo em consonancia com a isonomia cosntitucional,dispos | 00000340677449 | ANTONIO CARLOS ESCOREL DE ALMEIDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02987 | 11/11/2014 | 2772.99 | 2772.99 | Valor que se empenha,referentea correcao monetaria/juros de mora,nos termos que dispoe aLei 11960 de 30/06/09,inciden-tes sobre valores recebidos amenor no periodo de set/94 a mar/06,decorrentes da PAE,ins-tituida pela Lei Federal 8448/92,tudo em consonancia com aisonomia Constitucional,dispos | 00000443506434 | ANTONIO PINHEIRO DANTAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02988 | 11/11/2014 | 2783.65 | 2783.65 | Valor que se empenha,referentea correcao monetaria/juros de mora,nos termos do que dispoe a Lei 11960 de 30/06/09, incidentes sobre valores recebidosa menor no periodo de set/94 amar/06,decorrentes da PAE,ins-tituida pela Lei Federal 8448 1992,tudo em consonancia com aisonomia constitucional,dispos | 00000062871404 | ANTONIO JUAREZ FARIAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02989 | 11/11/2014 | 2798.54 | 2798.54 | Valor que se empenha,referentea correcao monetaria/juros de mora,nos termos do que dispoe a Lei 11960,de 30/06/09, incidentes sobre valores recebidosa menor no periodo de set/94 amar/06,decorrentes da PAE,insttituida pela Lei federal 8448/1992,tudo em consonancia com aisonomia constitucional,dispos | 00000241172420 | LUIZ NUNES ALVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02990 | 11/11/2014 | 2767.01 | 2767.01 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora,nos termos do que dispoe a Lei 11960 de 30/06/09, incidentes sobre valores recebidosa menor no periodo de set/94 amar/06,decorrentes da PAE,ins-tituida pela Lei federal 8448/1992,tudo em consonancia com aisonomia constitucional dispos | 00000248878468 | GLERYSTON HOLANDA DE LUCENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02991 | 11/11/2014 | 2767.01 | 2767.01 | Valor que se empenha referentea correcao de juros/juros de mora,nos termos do que dispoe a Lei 11960 de 30/06/09, incidentes sobre valores recebidosa menor no periodo de set/94 a mar/06,decorrentes da PAE, instituida pela Lei federal 8448/92,tudo em consonancia coma isonomia constitucional, | 00000241148472 | MARCOS UBIRATAN GUEDES PEREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02992 | 11/11/2014 | 2518.91 | 2518.91 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros demora,nos termos do que dispoe a Lei 11960 de 30/06/09, incidentes sobre valores recebidosa menor no periodo de set/94 amar/06,decorrrentes da PAE,instituida pela Lei federal 8448/1992,tudo em consonancia com aisonomia constitucional,dispos | 00002305232420 | JOSE DE ASSIS QUEIROZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02993 | 11/11/2014 | 2518.91 | 2518.91 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora,nos termos do que dispoe a Lei 11960 de 30/06/09, incidentes sobre valores recebidosa menor no periodo de set/94 amar/06,decorrentes da PAE,ins-tituida pela Lei federal 8448/1992,tudo em consonancia cons-titucional disposta no paragra | 00000289833434 | MARCOS DE LIMA NEVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02994 | 11/11/2014 | 2540.94 | 2540.94 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora,nos termos do que dispoe a Lei 11960 de 30/06/09, incidentes sobre valores recebidosa menor no periodo de set/94 amar/06,decorrentes da PAE,ins-tituida pela Lei Federal 8448/1992,tudo em consonancia com a isinomia constitucional,dis- | 00000303925434 | NILTON GOMES DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02995 | 11/11/2014 | 2515.53 | 2515.53 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora,nos termos do que dispoe a lei 11960 de 30/06/09, incidentes sobre valores recebidosa menor no periodo de set/94 amar/06,decorrentes da PAE,ins-tituida pela lei federal 8448/92,tudo em consonancia com a isonomia cosntitucional,dispos | 00000282758453 | POMPEU EMILIO MAROJA PEDROSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02996 | 11/11/2014 | 2518.91 | 2518.91 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria /juros demora,nos termos do que dispoe a lei 11960 de 30/06/09, incidentes sobre os valores recebidos a menor ,no periodo de set94 a mar/06,decorrentes da PAEinstituida pela lei federal 8448/92,tudo em consonancia coma isonomia constitucional, | 00001607499487 | FRANCISCO ALDO SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02997 | 11/11/2014 | 2560.76 | 2560.76 | Valor que se empenha,referentea correcao monetaria/juros de mora,nos termos do que dispoe a lei 11960 de 30/06/09, incidentes sobre valores recebidosa menor no periodo de set/94 amar/06,decorrentes da PAE,ins-tituida pela lei federal 8448/1992,tudo em consonancia com aisonomia constitucional,dispos | 00000313610487 | WELLINGTON HERMES VASCONCELOS AGUIAR |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02998 | 11/11/2014 | 2518.92 | 2518.92 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora,nos termos do que dispoe a lei 11960 de 30/06/09 , incidentes sobre os valores recebidos a menor,no periodo de set/1994 a mar/2006,decorrentes daPAE,instituida pela lei federal 8448/92,tudo em consonancia com a isonomia constitucio- | 00000848247434 | WILSON AQUINO DE MACEDO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02999 | 11/11/2014 | 2497.18 | 2497.18 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora,nos termos do que dispoe a lei 11960 de 30/06/09, incidentes sobre valores recebidosa menor no periodo de set/94 amar/06,decorrentes da PAE,ins-tituida pela lei federal 8448/92,tudo em consonancia com a isonomia cosntitucional dispos | 00004814606400 | ANA TERESA NOBREGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03000 | 11/11/2014 | 180.00 | 180.00 | Valor que se empenha em favor do motorista deste TCE,objeti-vando o pagamento de 1,0 diaria por ocasiao de deslocamento aos municipios de conde e caa-pora | 00026098601453 | CARLOS SOARES FERREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03001 | 11/11/2014 | 180.00 | 180.00 | Valor que s e empenha em favordo motorista deste TCE,objeti-vando o pagamento de 1,0 diaria por ocasiao de deslocamento ao municipio de Aracagi | 00018577318400 | JOAO MANOEL DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 03003 | 12/11/2014 | 9111.66 | 9111.66 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando o pagamento do mes de out/14, das despesas com o fornecimen-to de agua e utilizacao da re-de de esgotos deste tC | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03004 | 12/11/2014 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 34 und de bate rodas para oestacionamento do novo predio anexo deste TCE | 41152398000169 | CONSTRUTORA LUNA ALVES LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03006 | 12/11/2014 | 2040.00 | 2040.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento de34 und de bate rodas para o estacionamento do novo predio a-nexo a este TCE | 41152398000169 | CONSTRUTORA LUNA ALVES LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03007 | 12/11/2014 | 4239.00 | 4239.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela execucao dos servicos de pintura de faixas,pintura de piso na cor amarelae pintura de setas de sentido de circulacao de veiculos no estacionamento do novo anexo do predio deste TCE | 41152398000169 | CONSTRUTORA LUNA ALVES LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03008 | 12/11/2014 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se emoenha em favor do servidor deste tCE,objeti- vando o pagamento de 4,5 diarias a fim de proceder diligencia no Municipio de Imaculada | 00010961836415 | ANTONIO DUARTE DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03009 | 12/11/2014 | 575.00 | 575.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 2,5 diarias coma finalidade de efetuar diligencias nos Municipios de Jacarau e Pedro Regis | 00049878220400 | JOSE PINHEIRO DE LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03010 | 12/11/2014 | 575.00 | 575.00 | Valor que se empenha em favor da servidora deste TCE,objeti-vando o pagamento de 2,5 diarias a fim de proceder diligencias nos Municipios de Jacarau ePedro regis | 00023670703420 | YARA SILVIA MARIZ MAIA PESSOA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03011 | 12/11/2014 | 575.00 | 575.00 | Valor que se empenha em favor do servidor deste TCE, objetivando o pagamento de 2,5 diarias a fimd e proceder diligencia no Municipio de Alhandra | 00016146646415 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03012 | 12/11/2014 | 345.00 | 345.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima,objetivandoo pagamento de 2,5 diarias a fim de proceder diligencia no Municipio de Alhandra | 00003581933462 | JULIANA DE LOURDES MELO FERREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03013 | 12/11/2014 | 575.00 | 575.00 | Valor que se empenha em favor da servidora deste TCE,objeti-vando o pagamento de 2,5 a fimde proceder diligencia no Municipio de Caapora | 00003270607431 | DANIELA FERREIRA DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03014 | 12/11/2014 | 575.00 | 575.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima,objetivandoo pagamento de 2,5 diarias afim de proceder diligencia no Municipio de Caapora | 00001053308418 | MIRELA MARQUES ALVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03015 | 12/11/2014 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do servidor deste TCE, objetivando o pagamento de 4,5 diarias a fim de proceder diligencia no Municipio de Sao Jose doBonfim | 00013294458487 | HENRIQUE LUIZ DE ANDRADE LUCENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03016 | 12/11/2014 | 1265.00 | 1265.00 | Valor que se empenha em favor do servidor deste TCE, objetivando o pagamento de 5,5 diarias a fim de proceder diligencias nos Municipios_de Bonito deSta Fe e Bom Jesus | 00067620558420 | JOSE TRAJANO BORGE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03017 | 12/11/2014 | 1265.00 | 1265.00 | Valro que se empenha em favor do servidor deste TCE, objetivando o pagamento de 5,5 diarias a fimde proceder diligenciana Prefeitura de Patos | 00041868404404 | JOSE ALBERTO GOES SIQUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03018 | 12/11/2014 | 700.00 | 700.00 | Valor que se empenha em favor da Associacao acima,objetivan-do o pagamento da inscricao doConselheiro Substituto OscarMamede Santiago de Melo,no XIICongresso Nacional do Ministe-rio Publico de Contas que ocorrera no periodo de 26 a 28 de nv/14 em Maceio/AL | 37138161000156 | ASSOCIACAO NACIONAL DO MIN PUB DE CONTAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03021 | 12/11/2014 | 4450.15 | 4450.15 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento delubrificntes para os veiculos deste TCE,durante o exercicio 2014,conforme Pedidos de vendaem anexo | 01789786000130 | LUBCENTER COM SERVICOS E REPRES LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03022 | 12/11/2014 | 598.00 | 598.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aqusicao de 02 und de roteadores Gigabit WDR 3600 destinados a este TC | 18758907000180 | MEGA COM DE INF E ELETR. EIRELI - ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03023 | 13/11/2014 | 1209.88 | 1209.88 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens,objetivando o fornecimento de passa-gens aereas-trecho REC/Maceio/REC,em nome das Procuradoras deste TCE,Elvira Samara e Isa-bella Barbosa a fim de participarem do XII Congresso Nacional do Ministerio Publico deContas em Maceio/AL | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03024 | 13/11/2014 | 3120.87 | 3120.87 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens,objetivando o fornecimento de passagesn aereas-trecho JPA/Brasilia/JPA em nome do Conselheiro Fabio Tulio Nogueira a fim de receber o Premio do Dialogo Publico em Brasilia/DF | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03025 | 13/11/2014 | 1875.00 | 1875.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro Fabio Tulio,ob-jetivando o pagamento de 2,5 diarias por ocasiao de sua participacao no Encontro com Go-verandores eleitos-Pacto pela boa governanca:um retrato do Brasil em Brasilia/DF | 00060195541472 | FABIO TULIO FILGUEIRAS NOGUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03026 | 13/11/2014 | 122.20 | 122.20 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de outubro/14pela prestacao dos servicos decoleta,transporte,tratamento por destruicao termica e destinacao final das cinzas dos re-siduos solidos de saude desteTTCE | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03027 | 13/11/2014 | 2150.78 | 2150.78 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens,objetivando o pagamento pelo fornecimento de passagena aereas-tre-cho JPA/Brasilia/JPA em nome Conselheiro Fabio Tulio por ocasiao de sua participacao noevento:Encontro com Governado-res eleitos-Pacto pela boa governanca:um retrato do Brasil, | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03028 | 13/11/2014 | 276.15 | 276.15 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de outubro, pela prestacao de servicos de suporte tecnico do Sistema deAutomacao da Biblioteca deste TCE | 05116014000199 | WJ INFORMATICA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03031 | 13/11/2014 | 2201.97 | 2201.97 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento demateriais e lubrificantes des-tinados a revisao dos veiculospertencentes a este TCE:NISSANFRONTIER-20000KM-NPT-2801 FRONTIER-10000KM-OGF-4895 E OGF-4885 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03032 | 13/11/2014 | 2188.26 | 2188.26 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento pelos servicos de revisao dos veiculos deste TCE: NISSAN FRONTIER-20000KM- NPT-2801 NISSAN FRONTIER-10000KM- OGF 4895 E 4885 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03033 | 13/11/2014 | 807.05 | 807.05 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 13 resmas de pape,branco e 05 bobinas de papel larg.610mm, de acordo com as especifica-coes constante do orcamento 124 em anexo | 41221623000171 | SUDIPEL SUZETE DISTRIBUIDORA DE PAPEL LT |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03034 | 13/11/2014 | 7296.00 | 7296.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento pela execucao dos servicos de prolongamento do palco,com fechamento do pi-so e paredes do Auditorio do predio anexo a este TCE | 00005701100413 | DIEGO ANTONIO LOURENCO DE LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03035 | 14/11/2014 | 25858.09 | 25858.09 | Valor que se empenha em favor da servidora acima,objetivandoo pagamento referente a indenizacao de ferias nao usufruidascorrespondente ao exercicio de2013,objeto do Proc.TC 14764/ 2014 | 00067393977400 | MERCIA NEVES BATISTA ALVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03036 | 14/11/2014 | 90.00 | 90.00 | Valor que se empenha em favor do motorista deste TCE,objeti-vando o pagamento de 0,5 diaria por ocasiao de deslocamentoa cidade de Riacho de santo Antonio | 00020555857468 | FERNANDO SOARES BORGES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 03037 | 14/11/2014 | 258.00 | 258.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 01aparelho telefonico s/fio des-tinado a este TCE | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03038 | 14/11/2014 | 434.70 | 434.70 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento depecas e lubrificantes do veiculo Nissan Livina OGG 4744,per-tencente a este TCE Revisao de 10000km | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03039 | 14/11/2014 | 574.42 | 574.42 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento referente aos servi-cos de revisao-10000km do vei-culo Nissan Livina OGG 4744, pertencente a este TC | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03040 | 14/11/2014 | 596.18 | 596.18 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento dematerial eletrico destinado a reforma do novo gabinete do Procurador(Cartorio)neste TC | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03041 | 14/11/2014 | 900.00 | 900.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento delanches por ocasiao das comemoracoes do Outubro Rosa deste TCE | 40941627000161 | COMALI COMERCIO DE ALIMENTACAO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03042 | 14/11/2014 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor do motorista deste TCE,objeti-vando o pagamento de 4,5 diarias por ocasiao de deslocamentoao Municipiode Imaculada | 00018577318400 | JOAO MANOEL DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03043 | 14/11/2014 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha em favor do motorista deste TCE,objeti-vando o pagamento de 2,5 diarias por ocasiao de deslocamentoao municipio de Alhandra | 00025226428472 | EDER DIAS FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03044 | 14/11/2014 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha em favor do motorista deste TCE,objeti-vando o pagamento de 2,5 diarias por ocasiao de deslocamentoao Municipio de Caapora | 00002096775469 | HELEMES FARIAS DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03045 | 14/11/2014 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor do motorista deste TCE,objeti-vando o pagamento de 4,5 por ocasiao de deslocamento ao Mu-nicipio de Sao Jose do Bonfim | 00026098601453 | CARLOS SOARES FERREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03046 | 14/11/2014 | 990.00 | 990.00 | Valor que se empenha em favor do motorista deste TCE,objeti-vando o pagamento de 5,5 diarias por ocasiao de deslocamentoaos Municipios de Bonito de Santa Fe e Bom Jesus | 00051879190400 | JOSE HUMBERTO D DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03047 | 14/11/2014 | 990.00 | 990.00 | Valor que se empenha em favor do motorista deste TCE,objeti-vando o pagamento de 5,5 diarias por ocasiao de deslocamentoao Municipio de Patos | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03048 | 14/11/2014 | 531.55 | 531.55 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de outubro/14pela prestacao de servicos de manutencao preventiva e corre-tiva de 03 elevadores instala-dos nas dependencias deste_TC | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03049 | 14/11/2014 | 5993.48 | 5993.48 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento degrama,terra vegetale arvores, destinadas a este TCE | 13358701000149 | DINARA POLLIANY FERREIRA DE SOUZA M.E |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03050 | 14/11/2014 | 2000.00 | 2000.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelos servicos demao de obra de jardinagem nes-te TCE | 13358701000149 | DINARA POLLIANY FERREIRA DE SOUZA M.E |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03051 | 17/11/2014 | 1920.00 | 1920.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de sua participacao no Seminario sobre o Regime Pro- prio de Previdencia Social, a ser realizado no municipio de Porto Alegre-RS, nos dias 17 e18 de novembro de 2014. | 00001299404456 | SARA MARIA RUFINO DE SOUSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03052 | 17/11/2014 | 1920.00 | 1920.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de sua participacao no Seminario sobre o Regime Pro- prio de Previdencia Social, a ser realizado no municipio de Porto Alegre-RS, nos dias 17 e18 de novembro de 2014. | 00003270098456 | ANA CHRISTINA MARACAJA DOS ANJOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03053 | 17/11/2014 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao do servico de me- canica, a ser realizado no veiculo MOV4559, pertencente aeste TCE. | 06065186000143 | EBM SERVICOS AUTOMOTIVOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03055 | 17/11/2014 | 1675.16 | 1675.16 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao de pecas automoti-vas, destinadas ao veiculo MOV4559, pertencente a este TCE. | 06065186000143 | EBM SERVICOS AUTOMOTIVOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03056 | 17/11/2014 | 1130.00 | 1130.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao do servico de me- canica, a ser realizado no veiculo MOV4559, pertencente aeste TCE. | 06065186000143 | EBM SERVICOS AUTOMOTIVOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03057 | 17/11/2014 | 315.00 | 315.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado ao setor de informatica deste TCE: - ADAPTADOR HDMI/VGA. | 19580923000198 | DISTRIBUIDORA JOAO PESSOA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03058 | 17/11/2014 | 942.00 | 942.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado ao Escritorio da Qualidade Total deste TCE: - CARTUCHO DE TINTA C4938 AMA-RELO 11A; | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03059 | 17/11/2014 | 576.42 | 576.42 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado a pintura de salas deste TCE: - TINTA CORALAR ACRILICA 18LTSBRANCO GELO COD.000259; | 03694811000128 | MF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 03060 | 17/11/2014 | 2030.00 | 2030.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado a Procuradoriae ao Arquivo deste TCE: - ESTANTE DE ACO, MED. 2,00 x 0,92 x 0,40m, COM 06 PRATELEI-RAS E REFORCO. | 12418563000183 | ANTONIO DIAS DOS SANTOS NETO - ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03061 | 17/11/2014 | 1150.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela execucao dos servicos de mao de obra na tampa da mala,assoalho,parachoquec/pintura do veiculo Celta HCI0582 pertencente a Karolina Ferreira da Silva,referente accolisao ocorrida em Joao Pessoa,envolvendo e veiculo per- | 13219460000157 | OFICINA MARTELOS DE OURO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03062 | 17/11/2014 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando a concessao de diari- as, em razao de sua participa cao na organizacao do evento Dialogo Publico-TCE e ControleSocial, a ser realizado nos municipios de Guarabira e Ita-baiana, nos dias 20 e 21 de outubro de 2014. | 00032357109491 | SILVANA VIEIRA MATOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03063 | 17/11/2014 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando a concessao de diari- as, em razao de sua participa cao na organizacao do evento Dialogo Publico-TCE e ControleSocial, a ser realizado nos municipios de Guarabira e Ita-baiana, nos dias 20 e 21 de outubro de 2014. | 00074300342415 | DINANCY MONTENEGRO DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03064 | 17/11/2014 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando a concessao de diari- as, em razao de sua participa cao na organizacao do evento Dialogo Publico-TCE e ControleSocial, a ser realizado nos municipios de Guarabira e Ita-baiana, nos dias 20 e 21 de outubro de 2014. | 00029119030487 | DAGMAR DOLORES DE MIRANDA GERMOGLIO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03065 | 17/11/2014 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando a concessao de diari- as, em razao de sua participa cao na organizacao do evento Dialogo Publico-TCE e ControleSocial, a ser realizado nos municipios de Guarabira e Ita-baiana, nos dias 20 e 21 de outubro de 2014. | 00098147013434 | MICHELINE CRISTINE MORAIS AYRES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03066 | 17/11/2014 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando a concessao de diari- as, em razao de sua participa cao na organizacao do evento Dialogo Publico-TCE e ControleSocial, a ser realizado nos municipios de Guarabira e Ita-baiana, nos dias 20 e 21 de outubro de 2014. | 00034298258491 | MARIZA DE FATIMA ALMEIDA GONDIM |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03067 | 17/11/2014 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando a concessao de diari- as, em razao de sua participa cao na organizacao do evento Dialogo Publico-TCE e ControleSocial, a ser realizado nos municipios de Guarabira e Ita-baiana, nos dias 20 e 21 de outubro de 2014. | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03068 | 17/11/2014 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando a concessao de diari- as, em razao de sua participa cao na organizacao do evento Dialogo Publico-TCE e ControleSocial, a ser realizado nos municipios de Guarabira e Ita-baiana, nos dias 20 e 21 de outubro de 2014. | 00073393436449 | JOSIVAN DA SILVA EVANGELISTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03069 | 17/11/2014 | 90.00 | 90.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Campina Grande, a servico da Diretoria de Apoio Interno deste TCE, no dia 18 de novem-bro de 2014. | 00029119030487 | DAGMAR DOLORES DE MIRANDA GERMOGLIO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03070 | 17/11/2014 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando a concessao de diari- as, em razao de sua participa cao na organizacao do evento Dialogo Publico-TCE e ControleSocial, a ser realizado nos municipios de Guarabira e Ita-baiana, nos dias 20 e 21 de outubro de 2014. | 00067585809468 | SEBASTIAO FERNANDES DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03071 | 17/11/2014 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando a concessao de diari- as, em razao de sua participa cao na organizacao do evento Dialogo Publico-TCE e ControleSocial, a ser realizado nos municipios de Guarabira e Ita-baiana, nos dias 20 e 21 de outubro de 2014. | 00001217274405 | BRUNO SOARES FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03072 | 17/11/2014 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando a concessao de diari- as, em razao de sua participa cao na organizacao do evento Dialogo Publico-TCE e ControleSocial, a ser realizado nos municipios de Guarabira e Ita-baiana, nos dias 20 e 21 de outubro de 2014. | 00066541166404 | MARTA CILENE F MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03073 | 17/11/2014 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Jacau e Pedro Re- gis, no periodo de 24 a 28 de novembro de 2014. | 00013290860400 | JOSE PINHEIRO LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03075 | 17/11/2014 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Esperanca, no pe- riodo de 24 a 28 de novembro de 2014. | 00087797607400 | WILLO HERBERT PONTES PINHEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03076 | 17/11/2014 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vando a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Tenorio, no periodo de 24 a 28 de novembrode 2014. | 00084084936472 | JANILSON CAJU MARQUES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03077 | 17/11/2014 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Catingueira e San-ta Luzia, periodo de 24 a 28de novembro de 2014. | 00004276986427 | RAFAEL MORAES DE LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03078 | 17/11/2014 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Sao Jose do Bonfime Teixeira, no periodo de 24 a28 de novembro de 2014. | 00007238614472 | ROMUALDO BESERRA RIBEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 03 | DIARIAS NO EXTERIOR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03079 | 18/11/2014 | 13500.00 | 13500.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro acima, objeti- vando a concessao de diarias, em razao de sua participacao no evento XXIV Assembleia Ge- ral OLACEFS, a ser realizado em Cusco, Peru, no periodo de 24 a 28 de novembro de 2014. | 00060195541472 | FABIO TULIO FILGUEIRAS NOGUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03080 | 18/11/2014 | 150.00 | 150.00 | Valor que se empenha em favor da servidora deste TCE,objeti-vando o pagamento de 02horas/ aula ministradas apresentando informacoes sobre o TCE,SAGRESe TRAMITA durante visita tecnica dos alunos da UFPB,UNIPE eFaculdade Mauricio de Nassau no dia 15/11/14 | 00037351770425 | MARIA ZAIRA CHAGAS GUERRA PONTES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 03 | DIARIAS NO EXTERIOR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03081 | 18/11/2014 | 13500.00 | 13500.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro acima, objeti- vando a concessao de diarias, em razao de sua participacao no evento XXIV Assembleia Ge- ral OLACEFS, a ser realizado em Cusco, Peru, no periodo de 24 a 28 de novembro de 2014. | 00027466515720 | FERNANDO RODRIGUES CATAO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03082 | 18/11/2014 | 150.00 | 150.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 02 horas/aula ministradas por ocasiao da apresentacao de informacoes so-a Ouvidoria,durante visita tecnica dos alunos da UFPb,Unipe e Faculdade Mauricio de Nassauno dia 12/11/14 | 00067589219487 | ENIO MARTINS NORAT |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03083 | 18/11/2014 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha em favor do servidor deste TCE, objetivando o pagamento de 02 horas/aula,ministradas por ocasiao da apresentacao de informacoessobre o TCE,SAGRES e TRAMITA, durante a visita tecnica dosalunos da UFPb,UNIPE e Faculdade Mauricio de Nassau,no dia 12/11/14. | 00002938999402 | LIZANDRO MOREIRA PITA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03084 | 18/11/2014 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento pela prestacao dos servicos de suporte tecni-co de informatica durante o e-vento Dialogo Publico,fora do seu respectivo horario de trabalho. | 00006186138461 | PEDRO YVO MARTINS CAVALCANTI DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03085 | 18/11/2014 | 74.99 | 74.99 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 01und par de sapatos beira rio destinado a Sra.Maria das Gracas Santos,funcionaria perten-cente a empresa terceirizada que presta servicos neste TCE | 15346518000159 | B.MAIA DE OLIVEIRA C.E ACESSORIOS-EIRELE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03086 | 18/11/2014 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Baia da Traicao, no periodo de 24 a 28 de no- vembro de 2014. | 00004816129472 | RICARDO ROBERTO LIRA DE AZEVEDO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03087 | 18/11/2014 | 230.00 | 230.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Pedras de Fogo,nosdias 24 e 25 de novembro de 2014. | 00007086326453 | KLEBER JOSE RODRIGUES DO O |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03088 | 18/11/2014 | 575.00 | 575.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Alhandra, no pe- riodo de 24 a 28 de novembro de 2014. | 00001041618417 | LUCIA PATRICIO DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03089 | 18/11/2014 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Aguiar, no periodode 24 a 28 de novembro de 2014 | 00056968051400 | MARCOS ANTONIO DA SILVA ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03090 | 18/11/2014 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Jacarau e Pedro Regis, no periodo de 24 a 28 de novembrode 2014. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03091 | 18/11/2014 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Esperanca, no periodo de 24a 28 de novembro de 2014. | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03092 | 18/11/2014 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Tenorio, no periodo de 24 a28 de novembro de 2014. | 00020555857468 | FERNANDO SOARES BORGES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03093 | 18/11/2014 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Catingueira e Santa Luzia, no periodo de 24 a 28 de no- vembro de 2014. | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03094 | 18/11/2014 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Sao Jose do Bonfim e Tei- xeira, no periodo de 24 a 28 de novembro de 2014. | 00021985073404 | JOSE NOBERTO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03095 | 18/11/2014 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Baia da Traicao, no periodode 24 a 28 de novembro de 2014 | 00051879190400 | JOSE HUMBERTO D DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03096 | 18/11/2014 | 180.00 | 180.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Pedras de Fogo, no dias 24 e 25 de novembro de 2014. | 00002096775469 | HELEMES FARIAS DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03097 | 18/11/2014 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Alhandra, no periodo de 24 a 28 de novembro de 2014. | 00013925520449 | ROZILDO ANTONIO DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03098 | 18/11/2014 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Aguiar, no periodo de 24 a 28 de novembro de 2014. | 00025226428472 | EDER DIAS FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03099 | 18/11/2014 | 180.00 | 180.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando a concessao de diariasem razao de sua participacao no evento Dialogo Publico do TCE-PB e Controle Social, a ser realizado nos Municipios de Guarabira e Itabaiana, nos dias 20 e 21 de novembro de 2014. | 00037384570468 | FRANCISCA RIDISMAR DE MORAIS CLEMENTINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03100 | 18/11/2014 | 180.00 | 180.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando a concessao de diariasem razao de sua participacao no evento Dialogo Publico do TCE-PB e Controle Social, a ser realizado nos Municipios de Guarabira e Itabaiana, nos dias 20 e 21 de novembro de 2014. | 00037386310463 | FABIA MARIA CAROLINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03101 | 18/11/2014 | 280.00 | 280.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando a concessao de diariasem razao de sua participacao no evento Dialogo Publico do TCE-PB e Controle Social, a ser realizado nos Municipios de Guarabira e Itabaiana, nos dias 20 e 21 de novembro de 2014. | 00067589219487 | ENIO MARTINS NORAT |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03102 | 18/11/2014 | 280.00 | 280.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando a concessao de diariasem razao de sua participacao no evento Dialogo Publico do TCE-PB e Controle Social, a ser realizado nos Municipios de Guarabira e Itabaiana, nos dias 20 e 21 de novembro de 2014. | 00076844331487 | JOSEDILTON ALVES DINIZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03103 | 18/11/2014 | 230.00 | 230.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando a concessao de diariasem razao de sua participacao no evento Dialogo Publico do TCE-PB e Controle Social, a ser realizado nos Municipios de Guarabira e Itabaiana, nos dias 20 e 21 de novembro de 2014. | 00004040642805 | MARIA DE FATIMA FREITAS E GONDIM |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03104 | 18/11/2014 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando a concessao de diariasem razao de sua participacao no evento Dialogo Publico do TCE-PB e Controle Social, a ser realizado no Municipio de Guarabira, no dia 20 de novem-bro de 2014 | 00069229422487 | SILVANA CESAR DE L VASCONCELOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03105 | 18/11/2014 | 140.00 | 140.00 | Valor q0e se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando a concessao de diaria,em razao de sua participacao no evento Dialogo Publico do TCE-PB e Controle Social, a ser realizado no Municipio de Itabaiana, no dia 21 de novem-bro de 2014. | 00002216316407 | RODRIGO GALVAO LOURENCO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03106 | 18/11/2014 | 90.00 | 90.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando a concessao de diaria,em razao de sua participacao no evento Dialogo Publico do TCE-PB e Controle Social, a ser realizado no Municipio de Itabaiana, no dia 21 de novem-bro de 2014. | 00041470974487 | AYALA ANDRADE DE SA PINTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03107 | 18/11/2014 | 90.00 | 90.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando a concessao de diaria,em razao de sua participacao no evento Dialogo Publico do TCE-PB e Controle Social, a ser realizado no Municipio de Itabaiana, no dia 21 de novem-bro de 2014. | 00068605250453 | ANA MARCIA BATISTA ALVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03108 | 18/11/2014 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando a concessao de diaria,em razao de sua participacao no evento Dialogo Publico do TCE-PB e Controle Social, a ser realizado no Municipio de Itabaiana, no dia 21 de novem-bro de 2014. | 00001178877493 | VINICIUS FARIAS DANTAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03109 | 18/11/2014 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diaria, em ra-zao de sua participacao na equipe de seguranca do Presi-dente deste TCE-PB, durante o evento Dialogo Publico TCE-PB e Controle Social, a ser realizado nos Municipios de Guarabira e Itabaiana, nos dias 20 e | 00091825539472 | ROSINALDO JOSE DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03110 | 18/11/2014 | 180.00 | 180.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diaria, em ra-zao de sua participacao na equipe de seguranca do Presi-dente deste TCE-PB, durante o evento Dialogo Publico TCE-PB e Controle Social, a ser realizado nos Municipios de Guarabira e Itabaiana, nos dias 20 e | 00054946905472 | LINDINALDO DA SILVA PEQUENO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03111 | 18/11/2014 | 180.00 | 180.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diaria, em ra-zao de sua participacao na equipe de seguranca do Presi-dente deste TCE-PB, durante o evento Dialogo Publico TCE-PB e Controle Social, a ser realizado nos Municipios de Guarabira e Itabaiana, nos dias 20 e | 00083992324400 | ANTONIO GERALDO DE SOUSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 03112 | 18/11/2014 | 36714.42 | 36714.42 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, concernente ao fornecimento de energia eletrica durante o mes de ou- tubro de 2014. | 09095183000140 | ENERGISA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 03113 | 19/11/2014 | 825.45 | 825.45 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de outubro/14pela prestacao dos servicos detelefonia fixa deste TCE | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03114 | 19/11/2014 | 6397.42 | 6397.42 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens,objetivando o pagamento pelo fornecimento de passagens aereas-tre-cho JPA/Porto Alegre/JPA em nome das servidoras deste TCE: Sara Maria Rufino e Ana Cris-tina Araujo, a fim de partici-parem do evento_Seminario Sobre o Regime Proprio de Previ- | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03115 | 19/11/2014 | 90.00 | 90.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diaria, em razao de viagem ao municipio de Campina Grandeno dia 14 de novembro de 2014,a servico do Departamento de Meior Fisicos e Operacionais deste TCE. | 00089364503449 | VALDEMIR LIMA DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03116 | 19/11/2014 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do Procurador acima, objeti- vando a concessao de diaria, em razao de sua participacao no evento Dialogo Publico PB, a ser realizado nos municipiosde Itabaiana e Guarabira, nos dias 20 e 21 de novembro de 2014. | 00088587258400 | MARCILIO TOSCANO FRANCA FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03117 | 19/11/2014 | 180.00 | 180.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do o pagamento de 1,0 diaria com destino aos Municipios de Guarabira e Itabaiana, por ocasiao do Dialogo publico do TCE-PB - Controle Social, nos dias 19 e 21 de novembro de 2012. | 00021985073404 | JOSE NOBERTO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03118 | 19/11/2014 | 250.00 | 250.00 | Valor que se empenha em favor da Procuradora acima, objeti- vando a concessao de diaria, em razao de sua participacao no evento Dialogo Publico PB, a ser realizado no municipio de Itabaiana, no dia 21 de no-vembro de 2014. | 00039674860444 | SHEYLA BARRETO BRAGA DE QUEIROZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03120 | 19/11/2014 | 250.00 | 250.00 | Valor que se empenha em favor do Procurador acima, objeti- vando a concessao de diaria, em razao de sua participacao no evento Dialogo Publico PB, a ser realizado no municipio de Guarabira, no dia 20 de no-vembro de 2014. | 00088587258400 | MARCILIO TOSCANO FRANCA FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03121 | 19/11/2014 | 180.00 | 180.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diaria, em razao de viagensaos municipios de Itabaiana e Guarabira, nos dias 20 e 21 denovembro de 2014, por ocasiao do evento Dialogo Publico PB. | 00026057601890 | EDUARDO BONFIM DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03122 | 19/11/2014 | 180.00 | 180.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diaria, em razao de viagensaos municipios de Itabaina e Guarabira, nos dias 20 e 21 denovembro de 2014, por ocasiao do evento Dialogo Publico PB. | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03123 | 19/11/2014 | 90.00 | 90.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diaria, em razao de viagem ao municipio de Itabaina no dia 21 de novembro de 2014,por ocasiao do evento Dialogo Publico PB. | 00002530762775 | BRUNO SUME LIMA SOARES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | AMPLIACAO, ADEQUACAO E REFORMA DO TRIBUNAL DE CONTAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03124 | 19/11/2014 | 67000.00 | 67000.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando o pagamento pelos servicos especializados de engenharia,in-cluindo o material,referente ainstalacao de som e iluminacaodo auditorio do novo predio anexo a este TCE,objeto do Proc.TC 14126/14 | 08991515000102 | APEL APLICACOES ELETRON IND E COM LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03125 | 19/11/2014 | 1500.00 | 1500.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diarias, em ra-zao de sua participacao no 2o.Simposio Nacional de Auditori-as de Parceria Publico-Priva- das, a ser realizado no muni- cipio de Recife-PE, no periodode 19 a 21 d novembro de 2014. | 00058283455400 | ALCIMAR ALVES FRAGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03126 | 19/11/2014 | 1500.00 | 1500.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diarias, em ra-zao de sua participacao no 2o.Simposio Nacional de Auditori-as de Parceria Publico-Priva- das, a ser realizado no muni- cipio de Recife-PE, no periodode 19 a 21 d novembro de 2014. | 00004276986427 | RAFAEL MORAES DE LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03127 | 19/11/2014 | 1500.00 | 1500.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diarias, em ra-zao de sua participacao no 2o.Simposio Nacional de Auditori-as de Parceria Publico-Priva- das, a ser realizado no muni- cipio de Recife-PE, no periodode 19 a 21 d novembro de 2014. | 00002249104425 | AGENOR NUNES DA SILVA JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03128 | 19/11/2014 | 1500.00 | 1500.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diarias, em ra-zao de sua participacao no 2o.Simposio Nacional de Auditori-as de Parceria Publico-Priva- das, a ser realizado no muni- cipio de Recife-PE, no periodode 19 a 21 d novembro de 2014. | 00000075440490 | JOSE LUCIANO SOUSA DE ANDRADE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03129 | 19/11/2014 | 2250.00 | 2250.00 | Valor que se empenha em favor da Procuradora acima, objeti- vando a concessao de diarias, em razao de sua participacao no XII Congresso Nacional do Ministerio Publico de Contas, a ser realizado no municipio de Maceio-AL, no periodo de 26a 28 de novembro de 2014. | 00076058921449 | ISABELLA BARBOSA MARINHO FALCAO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03130 | 19/11/2014 | 2250.00 | 2250.00 | Valor que se empenha em favor da Procuradora acima, objeti- vando a concessao de diarias, em razao de sua participacao no XII Congresso Nacional do Ministerio Publico de Contas, a ser realizado no municipio de Maceio-AL, no periodo de 26a 28 de novembro de 2014. | 00092981550420 | ELVIRA SAMARA PEREIRA DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03131 | 19/11/2014 | 2625.00 | 2625.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro acima, objeti- vando a concessao de diarias, em razao de sua participacao no XII Congresso Nacional do Ministerio Publico de Contas, a ser realizado no municipio de Maceio-AL, no periodo de 26a 28 de novembro de 2014. | 00017659043404 | OSCAR MAMEDE SANTIAGO MELO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03132 | 19/11/2014 | 5000.00 | 5000.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado a distribuicaoentre os participantes do II Passeio Ciclistico Paraibano (O que voce tem a ver com a corrupcao), a ser realizado no dia 07 de dezembro de 2014:- CAMISA EM MALHA 100p/cento | 15348142000111 | NATALIA PRISCILA DOS SANTOS SILVA ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03133 | 19/11/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de novembro de 2014. | 00008822580443 | LARISSA DE FRANCA CAMPOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03134 | 19/11/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de novembro de 2014. | 00009706846492 | MARCONI QUEIROZ DE MEDEIROS CHIANCA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03135 | 19/11/2014 | 232.50 | 232.50 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de novembro de 2014. | 00001164903225 | TADEU BANHA LOPES FREIRE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03136 | 19/11/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de novembro de 2014. | 00002265431451 | ANA LUCIA TAVARES DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03137 | 19/11/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de novembro de 2014. | 00008925796414 | EMANOEL DA SILVA ALVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03138 | 19/11/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de novembro de 2014. | 00005330079411 | KALINE ROBERTA BATISTA FERREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03139 | 19/11/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de novembro de 2014. | 00005957825409 | RAFAEL MAROJA DI PACE ARAGAO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03140 | 19/11/2014 | 1094.69 | 1094.69 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de novembro de 2014. | 00009663132400 | THIAGO DE SOUSA BARBOSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03141 | 19/11/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de novembro de 2014. | 00010170508480 | ADRIANA EDILEUZA DE SOUSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03142 | 19/11/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de novembro de 2014. | 00009301273403 | BELRISMAR BIDO ALVARENGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03143 | 19/11/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de novembro de 2014. | 00008643560480 | DENNIS THADEU FREITAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03144 | 19/11/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de novembro de 2014. | 00097755303420 | ELYANNA BRITO NOBREGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03145 | 19/11/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de novembro de 2014. | 00008023475410 | JONATHAN WALTER DINIZ TAVARES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03146 | 19/11/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de novembro de 2014. | 00009632682440 | MARCIO CHAVES GUEDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03147 | 19/11/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de novembro de 2014. | 00001299145418 | RODRIGO FIRMINO VIEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03148 | 19/11/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de novembro de 2014. | 00001183054416 | THAIS ROBERTA DA COSTA GALIZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03149 | 19/11/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de novembro de 2014. | 00041936272172 | WALQUIRIA CABRAL OLIVEIRA DE AMORIM |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03150 | 19/11/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de novembro de 2014. | 00009676255483 | CAIO RAONI PEREIRA LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03151 | 19/11/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de novembro de 2014. | 00009302944409 | CAMILLA DINIZ DE ANDRADE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03152 | 19/11/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de novembro de 2014. | 00005894826454 | GERMANA CAVALCANTE DE ALMEIDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03153 | 19/11/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de novembro de 2014. | 00010036349402 | JULIANE DA SILVA HEMAN |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03154 | 19/11/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de novembro de 2014. | 00006961080464 | LUCAS VILAR ALCOFORADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03155 | 19/11/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de novembro de 2014. | 00009579102406 | LUIZ FELIPE SOARES FREIRE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03156 | 19/11/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de novembro de 2014. | 00005479478443 | RAMESSES HENRIQUE ROBERTO DE FIGUEIREDO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03157 | 19/11/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de novembro de 2014. | 00009309002433 | THAMYRES FERREIRA RODRIGUES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03158 | 19/11/2014 | 697.50 | 697.50 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de novembro de 2014. | 00006117083459 | ADRIANA ANDRE SOARES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03159 | 19/11/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de novembro de 2014. | 00007684194410 | ALANE MAIA RESENDE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03160 | 19/11/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de novembro de 2014. | 00003826618505 | ALEX SOUZA GOIS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03161 | 19/11/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de novembro de 2014. | 00001435636457 | ANA PAULA CASSIMIRO VIEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03162 | 19/11/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de novembro de 2014. | 00005002807461 | ANTONIO ALVES PONTES TRIGUEIRO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03163 | 19/11/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de novembro de 2014. | 00008816358475 | ARIANA BARBARA QUEIROZ CAVALCANTE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03164 | 19/11/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de novembro de 2014. | 00009049198465 | ASTRID DE LIMA BEZERRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03165 | 19/11/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de novembro de 2014. | 00000793616417 | AURORA MARIA PORTO DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03166 | 19/11/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de novembro de 2014. | 00006620830404 | CARLOS ROBERTO BARBOSA DA SILVA FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03167 | 19/11/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de novembro de 2014. | 00074354191253 | CAROLINE DA ROCHA VASCONCELOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03168 | 19/11/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de novembro de 2014. | 00002127947444 | DANIELA DINIZ TORRES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03169 | 19/11/2014 | 1094.69 | 1094.69 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de novembro de 2014. | 00007403237412 | HERMES RIBEIRO MARTINS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03170 | 19/11/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de novembro de 2014. | 00009728394454 | JOSE ALBUQUERQUE TOSCANO JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03171 | 19/11/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de novembro de 2014. | 00008417181482 | JOSE JAIME DOS SANTOS NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03172 | 19/11/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de novembro de 2014. | 00005679861445 | JOSENILDO DO NASCIMENTO SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03173 | 19/11/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de novembro de 2014. | 00007501052409 | JOYCE KELLY SANTOS DE SANTANA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03174 | 19/11/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de novembro de 2014. | 00007360437482 | JULIETE FREIRE FEITOSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03183 | 20/11/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de novembro de 2014. | 00010184423406 | LETICIA LAINE SILVA DIAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03184 | 20/11/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de novembro de 2014. | 00009980913401 | LUANA FERREIRA LEITE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03185 | 20/11/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de novembro de 2014. | 00005386517414 | LUCAS COUTINHO FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03186 | 20/11/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de novembro de 2014. | 00007672987488 | MATHEUS DE CARVALHO MALHEIROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03187 | 20/11/2014 | 910.63 | 910.63 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de novembro de 2014. | 00002263252452 | MICHELE DA SILVA ANDRADE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03188 | 20/11/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de novembro de 2014. | 00005815537489 | PATRICIA JANINE DE OLIVEIRA LOPES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03189 | 20/11/2014 | 736.25 | 736.25 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de novembro de 2014. | 00006354512477 | RABA SOUSA DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03190 | 20/11/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de novembro de 2014. | 00009706149422 | RAQUEL RODRIGUES DE CARVALHO VIEIRA DE M |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03191 | 20/11/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de novembro de 2014. | 00006846979476 | YGOR FARIAS SOUTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03192 | 20/11/2014 | 1980.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do Instituto acima,objetivandoo pagamento de 02 inscricoes nos nomes das servidoras desteTCE: Atamilde Alves do Nascimento Silva e Marlene Alves dos Santos Menezes, a fim departiciparem do X Congresso Brasileiro de Licitacoes, Contratos e Compras Governamen- | 07866293000133 | INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PUB IBDP |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03193 | 20/11/2014 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento pela aquisicao de arranjo de flores,conforme consta o despacho Diapi 201/ 2014,em anexo | 10976739000197 | LUIZ MILITAO ALVARENGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03194 | 20/11/2014 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da interessada acima,objetivando o pagamento referente aos servicos relativos a correcao de Provas de Mestrado em Economia prestados por servidores deste TCE | 00018572634487 | MARIA DA CONCEICAO SAMPAIO DE SOUSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03195 | 20/11/2014 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da interessada acima,objetivando o pagamento referente aos servicos prestados relativos acorrecao de Provas de Mestradoprestados por servidores desteTCe | 00003171026481 | MERCIA SANTOS DA CRUZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03196 | 20/11/2014 | 5788611.55 | 5788611.55 | Valor que se empenha em nome da Instituicao acima,objetivando o pagamento do mes de novembro/14,dos encargos com a Fo-lha de Pagamento em favor dosservidores deste TCE | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03197 | 20/11/2014 | 1068033.99 | 1068033.99 | Valor que se empenha em favor do Instituto acima,objetivandoo pagamento do mes de novembrode 2014,correspondente as Obrigacoes Patronais deste TC | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03198 | 20/11/2014 | 3444.62 | 3444.62 | Valor que se empenha em favor do Instituto acima,objetivandoo pagamento do mes de novembrodas Contribuicoes Patronais,referente ao Regime Proprio/Capitalizado | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03199 | 20/11/2014 | 56381.60 | 56381.60 | Valor que se empenha em nome da Instituicao acima,objetivando o pagamento do mes de novembro,referente as Obrigacoes Patronais deste TCE,correspondenao RGPS/INSS | 08761132000490 | TESOURARIA GERAL DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03175 | 20/11/2014 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro acima, objeti- vando a concessao de diaria, em razao de sua participacao no evento Dialogo Publico-PB, a ser realizado nos municipiosde Guarabira e Itabaiana, nos dias 20 e 21 de novembro de 2014. | 00060195541472 | FABIO TULIO FILGUEIRAS NOGUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03176 | 20/11/2014 | 360.00 | 360.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diaria, por ocasiao do evento Dialogo Publico-PB, a ser realizado nos municipios de Guarabira e Itabaiana, nos dias 20 e 21 de novembro de 2014. | 00069197105449 | JOAO BELMONT PEQUENO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03177 | 20/11/2014 | 280.00 | 280.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de sua participacao no evento Concretizando a Cidada-nia - Conselho Municipal do Idoso, a ser realizado no mu- nicipio de Campina Grande, no dia 26 de novembro de 2014. | 00037351770425 | MARIA ZAIRA CHAGAS GUERRA PONTES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03178 | 20/11/2014 | 90.00 | 90.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, em razao de viagem ao Municipio de Cam-pina Grande, a servico do De- partamento de Meios Fisicos e Operacao deste TCE-PB | 00089364503449 | VALDEMIR LIMA DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03179 | 20/11/2014 | 280.00 | 280.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de sua participacao no evento Concretizando a Cidada-nia - Conselho Municipal do Idoso, a ser realizado no mu- nicipio de Campina Grande, no dia 26 de novembro de 2014. | 00067393110482 | WALDISE LUCIA ANDRADE MURIBECA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03180 | 20/11/2014 | 370.00 | 370.00 | Valor que se empenha em favor do Agente Condutor de Veiculosacima em razao de viagens aoMunicipio de Recife-PE com ofim de conduzir Procuradores do MPjTCE-PB ao aeroporto da- quela cidade de onde partirao com destino ao Municipio de Maceio-AL visando participacaoem Congresso. | 00089364503449 | VALDEMIR LIMA DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03181 | 20/11/2014 | 387.50 | 387.50 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de novembro de 2014. | 00009793345438 | LAIS VIEIRA ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03182 | 20/11/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de novembro de 2014. | 00037453394449 | LEONARDO LINS AMARO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03200 | 21/11/2014 | 109.96 | 109.96 | Valor que se empenha em favor da entidade acima, objetivandoo pagamento do seguro obriga- torio 2014 do veiculo S-10, NQF0270, pertencente a este TCE. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03201 | 21/11/2014 | 48192.77 | 48192.77 | Valor que se empenha em favor na empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de manutencao, geren-ciamento e suporte dos recur- sos de informatica deste TCE, durante o mes de novembro de 2014. | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03202 | 21/11/2014 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em nome da instituicao acima, objeti- vando o pagamento do auxilio- saude em favor de seus membrose servidores, referente ao mesde novembro de 2014. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03204 | 21/11/2014 | 156742.73 | 156742.73 | Valor que se empenha em nome da instituicao acima, objeti- vando o pagamento do auxilio- saude em favor de seus membrose servidores, referente ao mesde novembro de 2014. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03205 | 21/11/2014 | 4200.00 | 4200.00 | Valor que se empenha em nome da instituicao acima, objeti- vando o pagamento do auxilio transporte em favor de seus servidores, referente ao mes de novembro de 2014. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03206 | 21/11/2014 | 437000.00 | 437000.00 | Valor que se empenha em nome da instituicao acima, objeti- vando o pagamento do auxilio- alimentacao em favor de seus membros e servidores, referen-te ao mes de novembro de 2014. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03207 | 21/11/2014 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado ao DECOM: -ETIQUETA BRANCA 100x50mm (ro-lo c/2000 unidades). | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03208 | 21/11/2014 | 2700.00 | 2700.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, de diariasobjetivando participacao no X Congresso Brasileiro de Lici- tacoes, Contratos e Compras Governamentais, em Salvador-BAno periodo de 26 a 28 de novembro de 2014. | 00010931511453 | ATAMILDE ALVES DO NASCIMENTO SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03209 | 21/11/2014 | 446.64 | 446.64 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado a Procuradoriado Ministerio Publico, neste TCE: -SIST DLP PIAL CANALETA 80x50 2M 10412; | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03210 | 21/11/2014 | 2700.00 | 2700.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, referente adiarias, objetivando participacao da servidora no X Congres-so Brasileiro de Licitacoes, Contratos e Compras Governa- mentais, em Salvador-BA, no periodo de 26 a 28 de novembro de 2014. | 00020097859591 | MARLENE ALVES DOS SANTOS MENESES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03211 | 21/11/2014 | 320.00 | 320.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate0 rial, destinado ao veiculo S10NQF0270, pertencente a este TCE: - FAROL DIANTEIRO. | 10198982000121 | MERCADO DO CARRO PECAS E ACESSORIOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03212 | 21/11/2014 | 11742.61 | 11742.61 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servico de internet, referenteao mes de novembro de 2014. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03213 | 24/11/2014 | 1024.30 | 1024.30 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado a ornamentacaode Natal deste TCE: - PISCA LED 8F BRANCO ID 65586 | 02841461000112 | ATACADO DOS COSMETICOS E UTILIDADES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03214 | 24/11/2014 | 90.00 | 90.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando a complementacao de diaria, em razao de o retorno a sede ter ocorrido apos as 18horas, apos viagem ao munici- pio de Itabaiana, no dia 21 denovembro de 2014. | 00029119030487 | DAGMAR DOLORES DE MIRANDA GERMOGLIO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03215 | 24/11/2014 | 100.00 | 100.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando a complementacao de diaria, em razao de o retorno a sede ter ocorrido apos as 18horas, apos viagem ao munici- pio de Itabaiana, no dia 21 denovembro de 2014. | 00098147013434 | MICHELINE CRISTINE MORAIS AYRES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03216 | 24/11/2014 | 160.00 | 160.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando a complementacao de diaria, em razao de o retorno a sede ter ocorrido apos as 18horas, apos viagem ao munici- pio de Itabaiana, no dia 21 denovembro de 2014. | 00074300342415 | DINANCY MONTENEGRO DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03217 | 24/11/2014 | 90.00 | 90.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando a complementacao de diaria, em razao de o retorno a sede ter ocorrido apos as 18horas, apos viagem ao munici- pio de Itabaiana, no dia 21 denovembro de 2014. | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03218 | 24/11/2014 | 90.00 | 90.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando a complementacao de diaria, em razao de o retorno a sede ter ocorrido apos as 18horas, apos viagem ao munici- pio de Itabaiana, no dia 21 denovembro de 2014. | 00073393436449 | JOSIVAN DA SILVA EVANGELISTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03219 | 24/11/2014 | 90.00 | 90.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando a complementacao de diaria, em razao de o retorno a sede ter ocorrido apos as 18horas, apos viagem ao munici- pio de Itabaiana, no dia 21 denovembro de 2014. | 00066541166404 | MARTA CILENE F MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03220 | 24/11/2014 | 90.00 | 90.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando a complementacao de diaria, em razao de o retorno a sede ter ocorrido apos as 18horas, apos viagem ao munici- pio de Itabaiana, no dia 21 denovembro de 2014. | 00067585809468 | SEBASTIAO FERNANDES DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03221 | 24/11/2014 | 90.00 | 90.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando a complementacao de diaria, em razao de o retorno a sede ter ocorrido apos as 18horas, apos viagem ao munici- pio de Itabaiana, no dia 21 denovembro de 2014. | 00001217274405 | BRUNO SOARES FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03222 | 24/11/2014 | 115.00 | 115.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando a complementacao de diaria, em razao de o retorno a sede ter ocorrido apos as 18horas, apos viagem ao munici- pio de Itabaiana, no dia 21 denovembro de 2014. | 00004040642805 | MARIA DE FATIMA FREITAS E GONDIM |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03223 | 24/11/2014 | 75103.02 | 75103.02 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de nov/14,pe-la prestacao dos servicos referente ao servico de manutencaoe desenvolvimento de software deste TCE | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03224 | 24/11/2014 | 7532.76 | 7532.76 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de nov/14,pe-la prestacao dos servicos de VIPPHONE e VIPLINE para este TCE | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03225 | 24/11/2014 | 1760.44 | 1760.44 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento dealmoco que foi oferecido ao artista plastico Dantas SuassunaComissao Cultural e Conselhei-ros deste TCE,por ocasiao doCentro Cultural Ariano Suassu-na | 09133307000135 | CASSINO DA LAGOA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03226 | 24/11/2014 | 8789.66 | 8789.66 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de out/14,pe-la prestacao dos servicos dede suporte tecnico dos provedores pertencentes a este TCE | 61797924000236 | HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | AMPLIACAO, ADEQUACAO E REFORMA DO TRIBUNAL DE CONTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03227 | 24/11/2014 | 7950.00 | 7950.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento pela contratacao d direitos de uso de imagens fotograficas do imortal Ariano Suassuna pelo TCE/PB | 00020537760482 | FRANCISCO GUSTAVO COSTA DE LIMA MOURA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03228 | 24/11/2014 | 6260.00 | 6260.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de placas e letreiros de sinalizacao em aco inox,paineis de vi-dro e faixas de identificacao no novo predio anexo a este TC(itens 01,02,2.1,2.2 e 2.3) do Pregao Presencial 17/2014 Proc.TC 14526/14 | 04798838000123 | IRANEIDE GONCALVES DE ABRANTES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03229 | 24/11/2014 | 11737.50 | 11737.50 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de letreiros e placas de sinalizacao em aco inox,paineis de vidro e faixas de identificacao (itens 03 e 05)do novo predio anexo a este TCE,conforme Pre-gao Presencial 17/14 | 02502563000103 | GEORGE GERALDO CAMPELO - EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03230 | 24/11/2014 | 309.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento referente ao item 04do Pregao Presencial,correspondente a aquisicao de letreirose placas de sinalizacao do no-vo predio anexo a este TCE Pregao Presencial 17/14 | 07220883000194 | JUSSARA NEVES DE FREITAS NAZION |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03231 | 24/11/2014 | 109.96 | 109.96 | Valor que se empenha em favor da entidade acima, objetivandoo pagamento do seguro obriga-ttorio 2014, do veiculo S-10, NQI 6830, pertencente a este TCE. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03232 | 24/11/2014 | 90.00 | 90.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diaria, em razao de viagem ao municipio de Guarabira, no dia 20 de novembro de 2014, por ocasiao do evento Dialogo Publico-TCE. | 00069052301468 | JOHN EUDES DA SILVA SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | AMPLIACAO, ADEQUACAO E REFORMA DO TRIBUNAL DE CONTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03233 | 24/11/2014 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela prestacao dosservicos de instalacao de luminarias no Setor onde funciona o Ministerio Publico deste TCEobjeto do contrato de dispensade Licitacao 60/14 | 11208291000124 | DIEGO SOUTO DE QUEIROZ-ENERGITEC |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03234 | 25/11/2014 | 3500.00 | 3500.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de out/2014, referente aos servicos de pre-paracao e regencia do coral deste TCE | 02994439000102 | MUSICAL CENTER LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03235 | 25/11/2014 | 2260.00 | 2260.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento referente aos servi-cos de recepcionistas para apoio ao Cerimonial durante oevento de Inauguracao de Centro Cultural Ariano Suassuna | 04730169000158 | H20 PROMUWE EVENTOS E CONSULTORIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03236 | 25/11/2014 | 370.00 | 370.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diarias, em razao de via- gens ao municipio de Recife-PEnos dias 26 e 28 de novembro de 2014, a servico da Procura-doria Geral do Munisterio Pu- blico junto ao TCE/PB. | 00026057601890 | EDUARDO BONFIM DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03237 | 25/11/2014 | 370.00 | 370.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diaria, em razao de viagensao municipio de Recife-PE, nosdias 19 e 22 de novembro de 2014, a servico do Gabinete daPresidencia deste TCE. | 00069197105449 | JOAO BELMONT PEQUENO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03238 | 25/11/2014 | 250.00 | 250.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro Substituto aci-ma, objetivando a concessao dediaria, em razao de sua parti-cipacao no evento Dialogo Pu- blico-PB, realizado no munici-pio de Itabaiana, no dia 21 denovembro de 2014. | 00017659043404 | OSCAR MAMEDE SANTIAGO MELO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03239 | 25/11/2014 | 740.00 | 740.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diarias, em razao de via- gens ao municipio de Recife-PEnos dias 20 e 22 de novembro de 2014, a servico do Gabinetedo Conselheiro Fernando Rodri-gues Catao. | 00069052301468 | JOHN EUDES DA SILVA SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03242 | 25/11/2014 | 639.54 | 639.54 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento demedicamentos para atender as necessidades do Gabinete Medi-co deste TCE,conforme Registroda melhor Proposta em anexo | 01486101001159 | REDEPHARMA LTDA FILIAL 33 |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03243 | 26/11/2014 | 142763.45 | 142763.45 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de novembro, referente a prestacao dos servicos de limpeza,higienizacao,conservacao,portaria e manutencao predial deste TCE | 24263444000188 | MEG EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03244 | 26/11/2014 | 734.28 | 734.28 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens,objetivando o pagamento pelo fornecimento de passagens aereas-tre-cho Recife/Salvador/Recife__emfavor das servidoras deste TCE Atamilde Silva e _Marlena Alves a fim de participarem doX Congresso Brasileiro de Licitacoes,Contratos e Compras Go | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03245 | 26/11/2014 | 14500.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favorda firmaa acima,objetivando opagamento referente a a execu-cao dos servicos de filmagens em HD com a finalidade de atender as necessidades deste TCE | 04829970000155 | JOSE DA SILVA ARAUJO - FILMAGEM |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03246 | 26/11/2014 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,objetivando opagamento do mes de novembro/ 2014,pela prestacao dos servicos de tratamento de dados pa-ra transmissao ao vivo das sessoes do Pleno deste TCE | 08922516000103 | ATIVAWEB DATACENTER PROVEDOR DE INTERNET |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03247 | 26/11/2014 | 238.88 | 238.88 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de nov/14,pe-los servicos de manutencao preventiva e corretiva de 01 apa-relho elevador instalado nesteTCE | 29739737004280 | ELEVADORES OTIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03249 | 26/11/2014 | 210.80 | 210.80 | Valor que se empenha em nomeda Instituicao acima,objetivando o pagamento do Seguro Contra Acidentes Pessoais,em favor dos estagiarios deste TCE,conforme proposta apresentada pelo Santander | 90400888000142 | BANCO SANTANDER BRASIL SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03250 | 26/11/2014 | 232.93 | 232.93 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens,objetivando o pagamento referente aremarcacao de passagens aereasem nome do Conselheiro Fernan-do Catao para o dia 28/11/14 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03251 | 26/11/2014 | 5240.00 | 5240.00 | Valor que se empenha em favor da Instituicao acima,objetivando o pagamento das incricoes das servidoras deste TCE:Mariadas Gracas Silva Almeida Bonfime Ana Karolina de Farias Guedes Tenorio a fim de parti-ciparem do Curso a Reforma Previdenciaria na Admnistracao Publicas a ser realizado no peri | 36003671000153 | CONSULTRE CONSULTORIA TREINAMENTO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 03252 | 26/11/2014 | 499.00 | 499.00 | Valor que se empenha em favgorda empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado a copa do Ga- binete da Presidencia deste TCE: -FORNO MICROONDAS 311 ELECTRO-LUX. | 70120662000180 | ATACADAO DOS ELETROD DO NE LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03253 | 26/11/2014 | 2625.00 | 2625.00 | Valor que se empenha em favor do Procurador acima, objeti- vando a concessao de diarias, em razao de sua participacao no Curso De Analise Patrimo- nial a partir de Declaracoes Eletronicas de Bens e Valores,a ser realizado no municipio de Sao Paulo-SP, nos dias 02 e03 de dezembro de 2014. | 00088587258400 | MARCILIO TOSCANO FRANCA FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03254 | 26/11/2014 | 2625.00 | 2625.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diarias, em ra-zao de sua participacao no Curso de Analise Patrimonial apartir de Declaracoes Eletro- nicas de Bens e Valores, a serrealizado no municipio de Sao Paulo-SP, nos dias 02 e 03 de dezembro de 2014. | 00005378330483 | ANDRE LUIZ DE ALMEIDA PEREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03255 | 26/11/2014 | 2625.00 | 2625.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diarias, em ra-zao de sua participacao no Curso de Analise Patrimonial apartir de Declaracoes Eletro- nicas de Bens e Valores, a serrealizado no municipio de Sao Paulo-SP, nos dias 02 e 03 de dezembro de 2014. | 00000984765484 | ELKSON MARTINS DE MIRANDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03256 | 26/11/2014 | 180.00 | 180.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Campina Grande, no dia 26 de novembro de 2014, a servicoda Diretoria de Apoio Interno deste TCE. | 00026098601453 | CARLOS SOARES FERREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03261 | 26/11/2014 | 2664.17 | 2664.17 | Valor que se empenha em favor do Instituto acima,objetivandoo pagamento das Obrigacoes Pa-tronais(capitalizado)referenteao 13o.salario dos servidores deste TC | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03264 | 27/11/2014 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de materiais de informatica:30 und de bateria placa mae, 05und deadapatadores de tomadas e 10 und de filtros de linhas destinados a este TCE | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03265 | 27/11/2014 | 1359.00 | 1359.00 | Valor que se empenha em favor da superintendencia ,objetivando o pagamento de publicacao de materias de interesse desteTCE,no DOE,edicoes dos dias 0712,15,18,21 e 25/11/14 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03266 | 27/11/2014 | 7080.44 | 7080.44 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens,objetivando o pagamento de passagensaereas-trecho JPA/Sao Paulo/ JPA em nome do Procurador des-te TCE,Marcilio Franca Filho, e dos servidores Andre Luiz Pereira e Elkson de Miranda Martins a fim de participarem do Curso de Analise Patrimonial a | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03267 | 27/11/2014 | 2914.90 | 2914.90 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento depecas e lubrificantes para oveiculo deste TCE Ford Focus OEZ 5349 | 06065186000143 | EBM SERVICOS AUTOMOTIVOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03268 | 27/11/2014 | 565.00 | 565.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,correspondente a execucao dos servicos de re-paro na mecanica do veiculo deste TCE Ford Focus OEZ 5349 | 06065186000143 | EBM SERVICOS AUTOMOTIVOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03269 | 27/11/2014 | 350.00 | 350.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando a prestacao dos seguintetes servicos, a serem realiza-dos na recepcao deste TCE: - ERTIRADA DE DUAS PORTAS DE VIDRO TEMPERADO, TROCA DE MOLAHIDRAULICA E FECHO (INCLUSO). | 00088628086404 | TEOPREPIDES PAIXAO DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03270 | 27/11/2014 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Diamanante e Ita- poranga, no periodo de 01 a 05de dezembro de 2014. | 00023800836491 | CARLOS ALBERTO OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03271 | 27/11/2014 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Diamante e Itapo- ganga, no periodo de 01 a 05 de dezembro de 2014. | 00022584579472 | JOSE GOMES DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Dispensa | 03272 | 27/11/2014 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos fotograficos, duranteo mes de novembro de 2014. | 12615340000106 | HILDA HENRIQUE SILVA DO NASCIMENTO ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03273 | 27/11/2014 | 12790.00 | 12790.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima, objetivando o pagamento do mes de novembro, pela prestacao dos servicos demanutencao preventiva e corre-tiva dos aparelhos condiciona-dores de ar SPLITs deste TCE. | 02947911000156 | REFRILINE ENGENHARIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03274 | 28/11/2014 | 7900.00 | 7900.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente ao pagamento pela execucao dos ser-vicos de dedetizacao para o controle de baratas,cupins,formigas,ratos e escorpioes nas dependencias internas e exter-nas deste TCE,conforme consta na proposta anexa | 13174062000161 | ECOSERV SAUDE AMBIENTAL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03275 | 28/11/2014 | 1900.00 | 1900.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de novembro, referente a cessao de uso de parelhos GPS para os veiculos pertencentes a frota oficial deste TCE | 04708116000130 | ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03276 | 28/11/2014 | 656.00 | 656.00 | VAlor que se empenha em favor da Superintendencia,objetivan-do o pagamento pela publicacaode materias de interesse desteTCE,no DOE,edicoes dos dias 23maio e 03,05,17 e 19/06 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03277 | 28/11/2014 | 900.00 | 900.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 01terno para o Militar SoaresFernandes que presta servicosno Auditorio onde funciona asSessoes do Pleno deste TCE | 09164120000107 | GOMES DE SOUTO & CIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03278 | 28/11/2014 | 2222.93 | 2222.93 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens,objetivando o pagamento pelo fornecimento de passagens aereas-tre-cho JPA/Brasilia/JPA em nome do Conselheiro Fabio Tulio Nogueira a fim de receber o Pre-mio Transparencia e Fiscaliza-cao Publica e posse dos novosdirigentes do TCU/Brasilia/DF | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03279 | 28/11/2014 | 345.00 | 345.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Campina Grande, noperiodo de 02 a 03 de dezembrode 2014. | 00039534693472 | JOAO KENEDY RODRIGUES GONCALVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03280 | 28/11/2014 | 370.00 | 370.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diaria, em razao de viagensao municipio de Recife-PE, nosdias 25 e 29 de novembro de 2014. | 00089364503449 | VALDEMIR LIMA DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03281 | 28/11/2014 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Diamante e Itaporanga, no periodo de 01 a 05 de dezembrode 2014. | 00018577318400 | JOAO MANOEL DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03283 | 28/11/2014 | 1031.00 | 1031.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 02 tunicas(01 cinza,01 branca)incluindo os acessorios que compoe o fardamento - Padrao Oficial da PM/PB, destinadas aos Militares que estao a dis-posicao deste TCE | 19121462000195 | MICAEL MICMAS LINS OLIVEIRA - ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03284 | 01/12/2014 | 270.00 | 270.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Campina Grande, nos dias 02e 03 de dezembro de 2014, a servico da Diretoria de Apoio Interno deste TCE. | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03285 | 01/12/2014 | 530.00 | 530.00 | Valor que se empenha em favor da empres acima, objetivando aaquisicao do seguinte mate- al, destinado ao agente condu-tor de veiculos Lusimar RufinoAlves: -ARMACAO OCULOS DE GRAU LL004; | 07928165000177 | FRANCISCA FRANCINETE A BEZERRA-KING JOIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03286 | 01/12/2014 | 360.00 | 360.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando a concessao de dia- ria(s), em razao de viagem ao municipio de Cuite, no periodode 04 a 05 de dezembro de 2014, por ocasiao do evento Dialogo Publico - TCE e Con- trole Social. | 00032357109491 | SILVANA VIEIRA MATOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03287 | 01/12/2014 | 640.00 | 640.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando a concessao de diariasem razao de viagem ao munici- pio de Cuite, no periodo de 04a 05 de dezembro de 2014, por ocasiao do evento Dialogo Pu- blico - TCE e Controle Social. | 00074300342415 | DINANCY MONTENEGRO DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03288 | 01/12/2014 | 360.00 | 360.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando a concessao de diariasem razao de viagem ao munici- pio de Cuite, no periodo de 04a 05 de dezembro de 2014, por ocasiao do evento Dialogo Pu- blico - TCE e Controle Social. | 00029119030487 | DAGMAR DOLORES DE MIRANDA GERMOGLIO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03289 | 01/12/2014 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando a concessao de diariasem razao de viagem ao munici- pio de Cuite, no periodo de 04a 05 de dezembro de 2014, por ocasiao do evento Dialogo Pu- blico - TCE e Controle Social. | 00098147013434 | MICHELINE CRISTINE MORAIS AYRES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03290 | 01/12/2014 | 270.00 | 270.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando a concessao de diariasem razao de viagem ao munici- pio de Cuite, no periodo de 04a 05 de dezembro de 2014, por ocasiao do evento Dialogo Pu- blico - TCE e Controle Social. | 00037384570468 | FRANCISCA RIDISMAR DE MORAIS CLEMENTINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03291 | 01/12/2014 | 270.00 | 270.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando a concessao de diariasem razao de viagem ao munici- pio de Cuite, no periodo de 04a 05 de dezembro de 2014, por ocasiao do evento Dialogo Pu- blico - TCE e Controle Social. | 00037386310463 | FABIA MARIA CAROLINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03292 | 01/12/2014 | 420.00 | 420.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando a concessao de diariasem razao de viagem ao munici- pio de Cuite, no periodo de 04a 05 de dezembro de 2014, por ocasiao do evento Dialogo Pu- blico - TCE e Controle Social. | 00067589219487 | ENIO MARTINS NORAT |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03293 | 01/12/2014 | 420.00 | 420.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando a concessao de diariasem razao de viagem ao munici- pio de Cuite, no periodo de 04a 05 de dezembro de 2014, por ocasiao do evento Dialogo Pu- blico - TCE e Controle Social. | 00076844331487 | JOSEDILTON ALVES DINIZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03294 | 01/12/2014 | 420.00 | 420.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando a concessao de diariasem razao de viagem ao munici- pio de Cuite, no periodo de 04a 05 de dezembro de 2014, por ocasiao do evento Dialogo Pu- blico - TCE e Controle Social. | 00001178877493 | VINICIUS FARIAS DANTAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03295 | 01/12/2014 | 360.00 | 360.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando a concessao de diariasem razao de viagem ao munici- pio de Cuite, no periodo de 04a 05 de dezembro de 2014, por ocasiao do evento Dialogo Pu- blico - TCE e Controle Social. | 00067585809468 | SEBASTIAO FERNANDES DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03296 | 01/12/2014 | 360.00 | 360.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando a concessao de diariasem razao de viagem ao munici- pio de Cuite, no periodo de 04a 05 de dezembro de 2014, por ocasiao do evento Dialogo Pu- blico - TCE e Controle Social. | 00001217274405 | BRUNO SOARES FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03297 | 01/12/2014 | 360.00 | 360.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando a concessao de diariasem razao de viagem ao munici- pio de Cuite, no periodo de 04a 05 de dezembro de 2014, por ocasiao do evento Dialogo Pu- blico - TCE e Controle Social. | 00066541166404 | MARTA CILENE F MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03298 | 01/12/2014 | 360.00 | 360.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando a concessao de diariasem razao de viagem ao munici- pio de Cuite, no periodo de 04a 05 de dezembro de 2014, por ocasiao do evento Dialogo Pu- blico - TCE e Controle Social. | 00073393436449 | JOSIVAN DA SILVA EVANGELISTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03299 | 01/12/2014 | 360.00 | 360.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando a concessao de diariasem razao de viagem ao munici- pio de Cuite, no periodo de 04a 05 de dezembro de 2014, por ocasiao do evento Dialogo Pu- blico - TCE e Controle Social. | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03300 | 01/12/2014 | 460.00 | 460.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando a concessao de diariasem razao de viagem ao munici- pio de Cuite, no periodo de 04a 05 de dezembro de 2014, por ocasiao do evento Dialogo Pu- blico - TCE e Controle Social. | 00042427185434 | MARIA DA CONCEICAO GOMES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03301 | 01/12/2014 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando a concessao de diariasem razao de viagem ao munici- pio de Cuite, no periodo de 04a 05 de dezembro de 2014, por ocasiao do evento Dialogo Pu- blico - TCE e Controle Social. | 00039544400400 | ILMA GOMES DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03302 | 01/12/2014 | 420.00 | 420.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando a concessao de diariasem razao de viagem ao munici- pio de Cuite, no periodo de 04a 05 de dezembro de 2014, por ocasiao do evento Dialogo Pu- blico - TCE e Controle Social. | 00091825539472 | ROSINALDO JOSE DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03303 | 01/12/2014 | 270.00 | 270.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando a concessao de diariasem razao de viagem ao munici- pio de Cuite, no periodo de 04a 05 de dezembro de 2014, por ocasiao do evento Dialogo Pu- blico - TCE e Controle Social. | 00050389980463 | JOSEVALDO COSTA DOS ANJOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03304 | 01/12/2014 | 270.00 | 270.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando a concessao de diariasem razao de viagem ao munici- pio de Cuite, no periodo de 04a 05 de dezembro de 2014, por ocasiao do evento Dialogo Pu- blico - TCE e Controle Social. | 00064597717404 | LUZINALDO SOUZA DE BARROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03305 | 02/12/2014 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de nov/14,pe-la prestacao dos servicos delocacao e licenca de software do sistema de estoque do almo-xarifado deste TCE | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Inexigível | 03306 | 02/12/2014 | 1945.86 | 1945.86 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens,objetivando o pagamento pelo fornecimento de passagens aereas- trecho Recife/Fortaleza/Recife emnome das servidoras deste TCE-Maria das Gracas Bomfim e AnaCarolina Guedes a fim de participarem do Curso sobre ReformaPrevidenciaria no periodo de | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03307 | 02/12/2014 | 670.16 | 670.16 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento do mes de nov/14,re-ferente aos servicos de manutencao preventiva sistematica do aparelho(grupo gerador___deenergia) deste TCE | 40973976000165 | ENGER EQUIPAMENTOS AUTOMATICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03308 | 02/12/2014 | 3671.37 | 3671.37 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mesde novembro,pela prestacao dos servicos com telefonia movel deste TCE | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03309 | 02/12/2014 | 480.00 | 480.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento peloa prestacaodos servicos de suporte tecni-co de informatica fora do seurespectivo horario de expediente durante o Evento Dialogo Publico | 00006186138461 | PEDRO YVO MARTINS CAVALCANTI DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03310 | 02/12/2014 | 2625.00 | 2625.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheito acima, objeti- vando a concessao de diairas, em razao de viagem a Brasilia-DF, a fim de reber o premio Transparencia e Fiscalizacao Publica 2014, bem como parti- cipar da solenidade de posse dos novos dirigentes do Tribu-nal de Contas da Uniao, nos | 00060195541472 | FABIO TULIO FILGUEIRAS NOGUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03311 | 02/12/2014 | 250.00 | 250.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro acima, objeti- vando a concessao de diaria, por ocasiao do evento Dialogo Puiblico - TCE e Controle So- cial, a ser realizado no mu- nicipio de Cuite, no dia 05 dedezembro de 2014. Obs.: do total devido por estaviagem (1.000,00 reais) serao | 00060195541472 | FABIO TULIO FILGUEIRAS NOGUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03312 | 02/12/2014 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando a concessao de diariasem razao de viagem ao munici- pio de Cuite, no periodo de 04a 05 de dezembro de 2014, por ocasiao do evento Dialogo Pu- blico - TCE e Controle Social. | 00000001390732 | SILVANA CESAR DE LUCENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03313 | 02/12/2014 | 270.00 | 270.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando a concessao de diariasem razao de viagem ao munici- pio de Cuite, no periodo de 04a 05 de dezembro de 2014, por ocasiao do evento Dialogo Pu- blico - TCE e Controle Social. | 00041470974487 | AYALA ANDRADE DE SA PINTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03314 | 02/12/2014 | 270.00 | 270.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando a concessao de diariasem razao de viagem ao munici- pio de Cuite, no periodo de 04a 05 de dezembro de 2014, por ocasiao do evento Dialogo Pu- blico - TCE e Controle Social. | 00026057601890 | EDUARDO BONFIM DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03315 | 02/12/2014 | 270.00 | 270.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando a concessao de diariasem razao de viagem ao munici- pio de Cuite, no periodo de 04a 05 de dezembro de 2014, por ocasiao do evento Dialogo Pu- blico - TCE e Controle Social. | 00021985073404 | JOSE NOBERTO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03316 | 02/12/2014 | 420.00 | 420.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando a concessao de diariasem razao de viagem ao munici- pio de Cuite, no periodo de 04a 05 de dezembro de 2014, por ocasiao do evento Dialogo Pu- blico - TCE e Controle Social. | 00069229422487 | SILVANA CESAR DE L VASCONCELOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | AMPLIACAO, ADEQUACAO E REFORMA DO TRIBUNAL DE CONTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03318 | 02/12/2014 | 13500.00 | 13500.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela prestacao dosservicos de instalacao de luminarias no Setor onde funciona o Ministerio Publico deste TCEobjeto do contrato de dispensade Licitacao 60/14 | 11208291000124 | DIEGO SOUTO DE QUEIROZ-ENERGITEC |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03319 | 02/12/2014 | 360.00 | 360.00 | Valor que se empenha em nome do servidor Agente Condutor deveiculos por ocasiao do DIALO-GO PUBLICO na cidade de Cuite-PB, no periodo de 04 a 05 de Dezembro de 2014. | 00069197105449 | JOAO BELMONT PEQUENO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03320 | 02/12/2014 | 360.00 | 360.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, referente aevento DIALOGO PUBLICO no municipio de CUITE, no periodo de 04 a 05 de dezembro de 2014. | 00029185688991 | CELIO WIESE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03321 | 02/12/2014 | 24475.00 | 9275.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento referente a execucaodos servicos graficos, assim discriminados:confeccao de convites para a inauguracao doCentro Cultural Ariano Suassu-na,da posse dos novos dirigen-tesdo TCE,da Revista e Livro do referido Orgao | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | AMPLIACAO, ADEQUACAO E REFORMA DO TRIBUNAL DE CONTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03322 | 02/12/2014 | 3900.00 | 3900.00 | Valor que se empenha em favordo interessado acima,objetivando o pagamento pela prestacao dos servicos de elaboracao doprojeto de maquinaria para suporte das vestimentas do palcodo novo predio anexo a este TC | 00005450461496 | MOZART EDSON LOPES GUIMARAES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03323 | 03/12/2014 | 114949.05 | 114949.05 | Valor que se empenha em favor da servidora aposentada deste TCE,objetivando o pagamento da2a.e ultima parcela referente a indenizacoes de licenca especial,ferias nao gozadas(perio-dos 20/03/09 a 19/03/14)e ferias proporcionais relativas aoperiodo de 20/03/14 a 18/18/14conforme Proc.TC 11815/14 | 00015115070472 | MARGARIDA VILAR DE QUEIROZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03324 | 03/12/2014 | 2005.58 | 2005.58 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens,objetivando o pagamento pelo fornecimento de passagens aereas-tre-cho JPA/BSB/JPA em nome do servidor Josedilton Diniz a fim dde participar do Evento Entre-ga do premio TRANSPARENCIA E FISCALIZACAOPUBLICA no dia 09 de dezembro de 2014 e Brasilia | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03325 | 03/12/2014 | 2322.38 | 2322.38 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens,objetivando o pagamento pelo fornecimento de passagens aereas-treccho -JPA/BSB/JPA em nome da Procuradora deste TC Sheila Queiroz a fim de participar do Evento Premio Transparencia e Fiscalizacao Publica no dia 09/12/14 em Brasilia | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 03326 | 03/12/2014 | 3231.00 | 3231.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 09und de bebedouro de mesa Esmaltec destinados aos Gabinetes dos Procuradores deste TCE | 70120662000180 | ATACADAO DOS ELETROD DO NE LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03327 | 03/12/2014 | 1500.00 | 1500.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento referente ao Coquetel oferecido a imprensa por ocasiao das instalacoes do Cen-tro Cultural Ariano Suassuna no dia 03/12/14 | 20118537000168 | OPERA BUFFET E RECEPCOES LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03328 | 03/12/2014 | 531.55 | 531.55 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de novembro ,pela prestacao dos servicos demanutencao preventiva e corre-tiva,com reposicao de pecas de03 elevadores instalados nesteTCE | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03329 | 03/12/2014 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 01par de lentes a 01 armacao deacetato para o servidor deste TCE John Eudes da Silva Santos | 03362804000129 | JOSE DINIZ DE SOUZA OTICA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03330 | 03/12/2014 | 620.00 | 620.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento de15und de cartuchos HP compati-vel color e preto para supriro estoque do almoxarifado des-te TCE | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03331 | 03/12/2014 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de03und de varas fixas em tubosde secao circular e 01 und detrilho para cortina para o palco do novo predio anexo a esteTCE | 17826478000178 | RAIMUNDO FAZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03332 | 03/12/2014 | 1200.00 | 1200.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela execucao dos serviccos de instalacao da cortina e demais vestimentas do palco do novo predio anexo aeste TCE | 17826478000178 | RAIMUNDO FAZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03333 | 03/12/2014 | 231.15 | 231.15 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento demateriais destinados ao uso doGabinete Odontologico deste TC | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03334 | 03/12/2014 | 1545.61 | 1545.61 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aqquisicao de materiais destinados ao uso doGabinete Odontoligo deste TCE,conforme Registro da Melhor Proposta | 16717334000110 | B MELO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03335 | 03/12/2014 | 213.10 | 213.10 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento demateriais para uso do GabineteOdontologico deste TCE,confor-Registro da Melhor Proposta | 10592570000171 | JUED COMERCIO E ASSIST DE EQUIP LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03336 | 03/12/2014 | 2102.38 | 2102.38 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o pagamento pelo fornecimento de passagens aereas-trecho JPA /BSB/JPA em nomeda servidora Francisca Ridismar de Moraes por ocasiao doevento Premio Transparencia e Fiscalizacao Publica na Camarados deputados em Brasilia no | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03337 | 04/12/2014 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando a concessao de diariasem razao de viagem ao munici- pio de Cuite, no periodo de 04a 05 de dezembro de 2014, por ocasiao do evento Dialogo Pu- blico - TCE e Controle Social. | 00039674860444 | SHEYLA BARRETO BRAGA DE QUEIROZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03338 | 04/12/2014 | 185.00 | 185.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Recife-PE, no dia 30 de no-vembro de 2014, a servico do Gabinete da Presidencia deste TCE. | 00069197105449 | JOAO BELMONT PEQUENO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03339 | 04/12/2014 | 185.00 | 185.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Recife-PE, no dia 30 de no-vembro de 2014, a servico do Gabinete do Conselheiro Fernando Rodrigues Catao. | 00069052301468 | JOHN EUDES DA SILVA SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03340 | 04/12/2014 | 1500.00 | 1500.00 | Valor que se empenha em favor da Procuradora acima, objeti- vando a concessao de diarias, em razao de sua participacao na sessao solene de entrega doPremio Transparencia e Fisca- lizacao Publica de 2014, a serrealizada em Brasilia-DF, no dia 09 de novembro de 2014. | 00039674860444 | SHEYLA BARRETO BRAGA DE QUEIROZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03341 | 04/12/2014 | 1875.00 | 1875.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diarias, em ra-zao de sua participacao na sessao solene de entrega do Premio Transparencia e Fisca- lizacao Publica de 2014, a serrealizada em Brasilia-DF, no dia 09 de dezembro de 2014. | 00076844331487 | JOSEDILTON ALVES DINIZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03342 | 04/12/2014 | 3300.00 | 3300.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de sua participacao no curso Aposentadoria, Pensao, Abono de Permanencia e Memori-as de Calculo, a ser realizadono municipio de Fortaleza-CE, no periodo de 02 a 05 de de- zembro de 2014. | 00003490015452 | ANA CAROLINA DE FARIAS GUEDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03343 | 04/12/2014 | 3300.00 | 3300.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de sua participacao no curso Aposentadoria, Pensao, Abono de Permanencia e Memori-as de Calculo, a ser realizadono municipio de Fortaleza-CE, no periodo de 02 a 05 de de- zembro de 2014. | 00028567919487 | MARIA DAS GRACAS SILVA A BONFIM E OUTROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03344 | 04/12/2014 | 370.00 | 370.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagens ao municipio de Recife-PE, nos dias 01 e 06de dezembro de 2014, a servicoda Diretoria de Apoio Interno deste TCE. | 00089364503449 | VALDEMIR LIMA DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03345 | 04/12/2014 | 90.00 | 90.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Campina Grande, no dia 02 de dezembro de 2014, a servicodo Departamento de Meios Fisi-cos e Operacionais deste TCE. | 00002096775469 | HELEMES FARIAS DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03346 | 04/12/2014 | 1265.00 | 1265.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vando a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Amparo, no pe-riodo de 08 a 13 de dezembro de 2014. | 00067682332468 | NOBERTO MEDEIROS DE LUCENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03347 | 04/12/2014 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Sertaozinho, no periodo de 08 a 12 de dezembrode 2014. | 00013296345434 | RONALDO DO AMARAL MODESTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03348 | 04/12/2014 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Boa Ventura e Con-dado, no periodo de 08 a 12 dedezembro de 2014. | 00077551427449 | DAVID PEREIRA GALVAO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03349 | 04/12/2014 | 1875.00 | 1875.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de sua participaca na sessao solene de entrega do Premio Transparencia e Fisca- lizacao Publica de 2014, a serrealizada em Brasilia-DF, no dia 09 de dezembro de 2014. | 00037384570468 | FRANCISCA RIDISMAR DE MORAIS CLEMENTINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03350 | 04/12/2014 | 1875.00 | 1875.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de sua participaca na sessao solene de entrega do Premio Transparencia e Fisca- lizacao Publica de 2014, a serrealizada em Brasilia-DF, no dia 09 de dezembro de 2014. | 00041470974487 | AYALA ANDRADE DE SA PINTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03351 | 05/12/2014 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do instituto acima, objetivan-do o pagamento da contribuicaopatronal previdenciaria do mesde novembro de 2014, referenteaos contribuintes individuais que prestaram servicos ao TCE nesse periodo. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03352 | 05/12/2014 | 7000.00 | 7000.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela prestacao dos servicos de montagem e desmon-tagem de exposicoes e programacoes visuais para o novo predio anexo a este TCE,objeto do contrato de dispensa de licitacao 70/14 | 13603392000125 | DYOGENES CHAVES ATELIER LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03353 | 05/12/2014 | 3500.00 | 3500.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de novembro/ 2014,pela prestacao dos servicos de preparacao e regencia do coral deste TCE | 02994439000102 | MUSICAL CENTER LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03354 | 05/12/2014 | 18238.39 | 18238.39 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de novembro, pela prestacao dos servicos delocacao de maquinas copiadorasmultifuncionais e impressoras para este TCE | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03355 | 05/12/2014 | 3833.50 | 3833.50 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento de tarifas banca- rias referentes as seguintes contas correntes e periodos: -9.416-1 (23/09 a 20/10/2014); | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | AMPLIACAO, ADEQUACAO E REFORMA DO TRIBUNAL DE CONTAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03356 | 05/12/2014 | 339999.05 | 190546.33 | Valor que se empenha em favor da firma acima,complementando a NE 3124,objetivando o pagamento pelos servicos especializados de engenharia,incluindo o material,referente a instalacao de som e iluminacao do Au-ditorio do novo predio anexo a este TCE,objeto do processo de licitacao Pregao Presencial | 08991515000102 | APEL APLICACOES ELETRON IND E COM LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03358 | 05/12/2014 | 6532.20 | 6532.20 | Valor que se empenha em favor do instituto acima, objetivan-do o pagamento da contribuicaopatronal previdenciaria do mesde novembro de 2014, referenteaos contribuintes individuais que prestaram servicos ao TCE naquele periodo. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03359 | 05/12/2014 | 1941.78 | 1941.78 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o pagamento pelo fornecimento de passagens aereas-trecho JPA/BSB/JPA em nome do Conselheiro Arthur Cunha Lima a fim de participar de Ses-sao solene de Entrega de Premio Transparencia e FiscalizacaoPublica 2014,no dia 09/12/14 , | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03360 | 05/12/2014 | 2806.38 | 2806.38 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o pagamento pelo fornecimento de passagens aereas-trecho JPA/BSB/JPA,em nome da servidora Ayala Pinto a fimde participar da Sessao Solenede entrega do Premio Transparencia e Fiscalizacao Publica 2014 no dia 09/12/14 em Brasi- | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 03361 | 05/12/2014 | 13571.01 | 13571.01 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento de despesas com por-tes e telegramas deste TCE,pe-rido de 21/10 a 20/11/14 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03362 | 05/12/2014 | 350.49 | 350.49 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o ressarcimento de despesascom combustivel,referente aotrajeto Joao Pessoa/Maceio/Jo-ao Pessoa pela participacao doXII Congresso Nacional do Mi-nisterio Publico de Contas | 00017659043404 | OSCAR MAMEDE SANTIAGO MELO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03364 | 05/12/2014 | 990.00 | 990.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Amparo, no periodo de 08 a 13 de dezembro de 2014. | 00026057601890 | EDUARDO BONFIM DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03365 | 05/12/2014 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Sertaozinho, no periodo de 08 a 12 de dezembro de 2014. | 00020555857468 | FERNANDO SOARES BORGES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03366 | 05/12/2014 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Boa Ventura e Condado, no periodo de 08 a 12 de dezembrode 2014. | 00073279706491 | FLAVIO TEIXEIRA DE PAULA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03367 | 05/12/2014 | 2625.00 | 2625.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro acima, objeti- vando a concessao de diarias, em razao de sua participacao noa sessao solene de entrega do Premio Transparencia e Fis-calizacao Publica de 2014, a ser realizado em Brasilia-DF, no dia 09 de dezembro de 2014. | 00063473054887 | ARTHUR PAREDES CUNHA LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03370 | 09/12/2014 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado a instalacao de rede logica neste TCE: - CABO MULTI-LAN CAT 5e 24AWG FURUKAWA. | 18758907000180 | MEGA COM DE INF E ELETR. EIRELI - ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03374 | 09/12/2014 | 1200.00 | 1200.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 60und de agendas 2015 Masterprint Presta destinadas a esteTCE | 00944953000108 | COMPRETUDO COMERCIO IMPORT LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03375 | 09/12/2014 | 948.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento derefeicoes a funcionarios terceirizados que prestam servicos de apoio a alguns setores deste TCE,fora dos seus respectivos horarios de trabalho | 20744543000120 | JOSE LEONILIO E SILVA JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03376 | 09/12/2014 | 250.00 | 250.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela execucao dosservicos de reparo e pintura de parachoque e retrovisor doveiculo Camionete Nissan Frontier OGF 4885 deste TCE | 03527681000139 | JOSE GOMES NETTO SOS RETOCKS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03377 | 09/12/2014 | 760.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelos servicos de manutencao preventiva e correti-va de 04 impressoras HP Laser Jet pertencentes a este TCE | 07886471000198 | JOSILENE N SILVA CAMPOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03378 | 09/12/2014 | 1200.00 | 1200.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento pela contratacao dos servicos de Mestre deCerimonia durante o evento deinauguracao do Centro CulturalAriano Suassuna no dia 19/12/ 2014 | 00009511974440 | MATHEUS FIGUEREDO SCHUELER |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03379 | 09/12/2014 | 700.00 | 700.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento de02cxs de formularios continuosde Autorizacao de Pagamento-APdestinados a este TCE | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03380 | 09/12/2014 | 410.00 | 410.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 100und de cafe torrado e moidopara suprir o estoque do almo-xarifado deste TCE | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03381 | 09/12/2014 | 97.76 | 97.76 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de nov/14,re-ferente a execucao dos servi-cos de coleta,transporte,tratamento por destruicao termica e destinacao final das cinzas dos residuos solidos de saude deste TCE | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03382 | 09/12/2014 | 1060.00 | 1060.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelos servicos de impressao em pigmentacao mineralno papel Rag Photographique com a finalidade de reproduzirfotografias de Ariano Suassuna | 09267282000162 | PABLO B.PINHEIRO -ESTUDIO P |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | AMPLIACAO, ADEQUACAO E REFORMA DO TRIBUNAL DE CONTAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03383 | 10/12/2014 | 40000.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,suplementando aNE 2617,referente ao pagamentopelos servicos especializados de engenharia,correspondente areforma e impermeabilizacao noEdificio sede deste TCE | 16981616000120 | FORTES CONSTRUTORA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | AMPLIACAO, ADEQUACAO E REFORMA DO TRIBUNAL DE CONTAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03384 | 10/12/2014 | 91053.84 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,complementando a NE 2702,referente ao pagamento pela prestacao dos servicosde construcao civil para edificacao copmplementar da guaritado novo predio anexo a este TCconforme contrato 47/2014 do Proc.TC 11014/2014 | 16981616000120 | FORTES CONSTRUTORA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03385 | 10/12/2014 | 2460.00 | 2460.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao demolduras para colocar as foto-grafias de Ariano Suassuna destinadas a compor o acervo des-te TCE | 08886799000177 | FAST FRAME MOLDURA NA HORA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03386 | 10/12/2014 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento pelos servicos fotograficos durante a cobertura da Sessao Solene de Entregado Premio Transparencia e Fis-calizacao Publica 2014 em Bra-silia /DF | 00053922158153 | NEIDIEL ANDRE DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03387 | 10/12/2014 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de novembro ,pela prestacao dos servicos demanutencao preventiva de 01equipamento de grupo gerador instalado nas dependencias deste TCE | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03388 | 10/12/2014 | 2400.00 | 2400.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diarias, em ra-zao de sua participacao no Treinamento do Banco Mundial sobre Auditoria de Sistemas e Tecnologias da Informacao, a ser realizado no municipio de Natal-RN, no periodo de 15 a 17 de dezembro de 2014. | 00084668130478 | EDUARDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03389 | 10/12/2014 | 452.64 | 452.64 | Valor que se emepnha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado a suprir o es-toque minimo do almoxarifado deste TCE: -AGUA SANITARIA BRILUX; | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03390 | 10/12/2014 | 360.00 | 360.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de viagem ao municipio de Solanea, nos dias 28 e 29 de novembro de 2014, a servicodo Gabinete do Conselheiro Ar-nobio Alves Viana. | 00000829337407 | EDUARDO LUIZ DIAS MARINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03391 | 10/12/2014 | 370.94 | 370.94 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado a pintura da recepcao deste TCE: -DECORA SB CS BASE F3,2L (3un) | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | AMPLIACAO, ADEQUACAO E REFORMA DO TRIBUNAL DE CONTAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 03393 | 11/12/2014 | 27000.00 | 27000.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento pela aquisicao de 01 de obra de arte por encomenda a fim de integrar o ambiente do novo anexo deste TCE, denominado Centro Cultural Ariano Suassuna,objeto do Proc.TC 14895/14-Inexigibilidade deLicitacao | 00013920561449 | WILSON FIGUEIREDO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03394 | 11/12/2014 | 1500.00 | 1500.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro acima, objeti- vando a concessao de diarias, em razao de sua participacao em evento da ATRICON - Os Tri-bunais de Contas e o Desafio da Qualidade/Agilidade do Con-trole Externo, a ser realizadoem Brasilia-DF, no dia 15 de dezembro de 2014. | 00027466515720 | FERNANDO RODRIGUES CATAO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03395 | 11/12/2014 | 805.00 | 805.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vando a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Caturite, no periodo de 15 a 18 de dezembrode 2014. | 00087371979400 | INGRID BIERMANN DE A. COSTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03396 | 11/12/2014 | 1150.00 | 1150.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vando a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Princesa Isa- bel, Patos e Juazeirinho, no periodo de 15 a 19 de dezembrode 2014. | 00041868404404 | JOSE ALBERTO GOES SIQUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03397 | 11/12/2014 | 90.00 | 90.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Campina Grande, no dia 06 de dezembro de 2014, a servicodo Gabinete do Conselheiro Fernando Rodrigues Catao. | 00069052301468 | JOHN EUDES DA SILVA SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03398 | 11/12/2014 | 360.00 | 360.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de viagens ao municipio de Solanea, nos dias 04 e 08 de dezembro de 2014, a servicodo Gabinete do Conselheiro Ar-nobio Alves Viana. | 00000829337407 | EDUARDO LUIZ DIAS MARINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03399 | 11/12/2014 | 2447.95 | 2447.95 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 96und de Patch cord Gigalan e 300mts de cabos eletricos Furukawa destinados a este TCE | 24454886000101 | RECICABOS COMERCIAL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03400 | 11/12/2014 | 8978.38 | 8978.38 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de novembro das despesas com o fornecimen-to de agua e utilizacao da re-de de esgotos deste TCE | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 03401 | 11/12/2014 | 46886.49 | 46886.49 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando o pagamento do mes de novembropelo fornecimento de energia eletrica para este TCE | 09095183000140 | ENERGISA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03402 | 11/12/2014 | 825.45 | 825.45 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de novembro, pela prestacao dos servicos detelefonia fixa deste TCE | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03403 | 11/12/2014 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento de01 coroa de flores por ocasiaodo falecimento do Procurador aposentado Wellington Aguiar | 00302785000157 | FALCONE COMERCIO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03404 | 12/12/2014 | 90.00 | 90.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a complementacao de diaria,em razao de o retorno a sede, apos viagem a Cuite (Dialogo Publico), ter se dado em hora-rio posterior as 18h, no dia 05 de dezembro de 2014. | 00021985073404 | JOSE NOBERTO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03405 | 12/12/2014 | 90.00 | 90.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a complementacao de diaria,em razao de o retorno a sede, apos viagem a Cuite (Dialogo Publico), ter se dado em hora-rio posterior as 18h, no dia 05 de dezembro de 2014. | 00026057601890 | EDUARDO BONFIM DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03406 | 12/12/2014 | 90.00 | 90.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a complementacao de diaria,em razao de o retorno a sede, apos viagem a Cuite (Dialogo Publico), ter se dado em hora-rio posterior as 18h, no dia 05 de dezembro de 2014. | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03407 | 12/12/2014 | 180.00 | 180.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Cuite, por ocasiao do even-to Dialogo Publico, no dia 05 de dezembro de 2014. | 00002096775469 | HELEMES FARIAS DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03408 | 12/12/2014 | 90.00 | 90.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do-se a complementacao de dia-ria, em razao de o retorno a sede, apos viagem ao municipiode Campina Grande, ter se dadoem horario posterior as 18h, no dia 03 de dezembro de 2014. | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03410 | 12/12/2014 | 2765.77 | 2765.77 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00000434680478 | FLAVIO SATIRO FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03411 | 12/12/2014 | 2022.81 | 2022.81 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00000480762449 | JOSE MARQUES MARIZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03412 | 12/12/2014 | 2798.79 | 2798.79 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00000340677449 | ANTONIO CARLOS ESCOREL DE ALMEIDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 03413 | 12/12/2014 | 2030.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 10estantes em aco com 06 prateleiras reforcadas destinadas a este TCE | 12418563000183 | ANTONIO DIAS DOS SANTOS NETO - ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03414 | 12/12/2014 | 853.60 | 853.60 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de nov/14,pe-prestacao dos servicos de internet deste TCE | 02558157000162 | TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA TELESP |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03415 | 12/12/2014 | 2772.99 | 2772.99 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00000443506434 | ANTONIO PINHEIRO DANTAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03416 | 12/12/2014 | 2783.65 | 2783.65 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00000062871404 | ANTONIO JUAREZ FARIAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03417 | 12/12/2014 | 506.75 | 506.75 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento depecas para o veiculo Nissan Frontier OFH 9696 deste TCE | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03418 | 12/12/2014 | 2798.54 | 2798.54 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00000241172420 | LUIZ NUNES ALVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03419 | 12/12/2014 | 767.92 | 767.92 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela execucao dosservicos de revisao 50000KM doveiculo Nissan Frontier OFH 9696 deste TCE | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03420 | 12/12/2014 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela execucao dos servicos de recuperacao do capot do veiculo Ford Focus OEZ 5009 deste TCE | 03527681000139 | JOSE GOMES NETTO SOS RETOCKS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03421 | 12/12/2014 | 2767.01 | 2767.01 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00000248878468 | GLERYSTON HOLANDA DE LUCENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03422 | 12/12/2014 | 2767.01 | 2767.01 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00000241148472 | MARCOS UBIRATAN GUEDES PEREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03423 | 12/12/2014 | 2518.91 | 2518.91 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00002305232420 | JOSE DE ASSIS QUEIROZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03424 | 12/12/2014 | 3822.78 | 3822.78 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de novembro, pela prestacao dos servicos detelefonia movel deste TCE | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03425 | 12/12/2014 | 2518.91 | 2518.91 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00000289833434 | MARCOS DE LIMA NEVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03426 | 12/12/2014 | 2540.94 | 2540.94 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00000303925434 | NILTON GOMES DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03427 | 12/12/2014 | 2515.53 | 2515.53 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00000282758453 | POMPEU EMILIO MAROJA PEDROSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03428 | 12/12/2014 | 2518.91 | 2518.91 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00001607499487 | FRANCISCO ALDO SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03429 | 12/12/2014 | 2560.76 | 2560.76 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00000313610487 | WELLINGTON HERMES VASCONCELOS AGUIAR |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03430 | 12/12/2014 | 2518.92 | 2518.92 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00000848247434 | WILSON AQUINO DE MACEDO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03431 | 12/12/2014 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o pagamento pela remarcacao de passagem aerea do Conselheiro Arthur Cunha Lima_para Brasilia/DF | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03432 | 12/12/2014 | 2497.18 | 2497.18 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00004814606400 | ANA TERESA NOBREGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03433 | 12/12/2014 | 32266.08 | 32266.08 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00034308814472 | ELITA DE SOUZA COSTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03434 | 12/12/2014 | 32322.76 | 32322.76 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00031580416420 | GERLANE COSTA DA SILVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03435 | 12/12/2014 | 32322.76 | 32322.76 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00041517903491 | ESPOLIO DE FABIO MARIZ MAIA IDALIA MAIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03436 | 12/12/2014 | 32322.76 | 32322.76 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00049894706487 | LUCIA PIQUET DA CRUZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03437 | 12/12/2014 | 32322.76 | 32322.76 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00013181467472 | MARIA ILZENI MOREIRA FRANCA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03438 | 12/12/2014 | 32322.76 | 32322.76 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00076898660420 | MARIA POMPEIA FALCAO DO REGO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03439 | 12/12/2014 | 32322.76 | 32322.76 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00006298370404 | ZENILDA MENDES DE FREITAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03440 | 12/12/2014 | 3015.58 | 3015.58 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o pagamento de passagens aereas,trecho JPA/ BSB/JPA em nome do ConselheiroFernando Catao a fim de apresentar o Projeto Qualidade/Agilidade dos TCEs no Edificio Sede do TCU no periodo de 15 a 17/12/14 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03441 | 12/12/2014 | 29090.48 | 29090.48 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00013711156487 | MARIA FAUSTINO DE ALMEIDA AMARAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03442 | 12/12/2014 | 29090.48 | 29090.48 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00009444882420 | ISACIO DA CUNHA CAVALCANTI SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03443 | 12/12/2014 | 29090.48 | 29090.48 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00008675309449 | DALVANIRA DE FRANCA GADELHA FONTES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03444 | 12/12/2014 | 29090.48 | 29090.48 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00004498372468 | MARIA PONCIANO COELHO GABRIEL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03445 | 12/12/2014 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento pelos servicos de buffet oferecido aos jornalis-tas que visitaram as Obras doCentro Cultural Ariano Suassu-na_em 11/12/14 | 20118537000168 | OPERA BUFFET E RECEPCOES LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03446 | 12/12/2014 | 5780.00 | 5780.00 | Valor que se empenha em favor da interessada acima,objetivando o pagamento correspondente a contratacao de 01 grupo dejazz que fara apresentacao du-a solenidade de inauguracao doCentro Cultural Ariano Suassu-na no dia 19/12/14 | 00007127250405 | MARIANA MARCELA DE SANTANA DUARTE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03447 | 12/12/2014 | 10811.82 | 10811.82 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00026266997487 | HORACIO MONTENEGRO DE AQUINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03448 | 12/12/2014 | 10811.82 | 10811.82 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00045068216453 | RACHEL MONTENEGRO DE AQUINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03449 | 12/12/2014 | 10811.82 | 10811.82 | Valor que se empenha referentea correcao monetaria/juros de mora, nos termos do que dispoea lei 11.960, de 30 de junho de 2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalen-cia (PAE), instituida pela lei | 00046818987400 | REBECA MONTENEGRO DE AQUINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03450 | 12/12/2014 | 3998.00 | 3998.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento de01 switch HP 48 portas para ativacao de segmento de rede nonovo predio anexo deste TCE | 07148726000115 | JG INFORMATICA E PAPELARIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03451 | 12/12/2014 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diarias, em ra-zao de sua participacao no evento Os Tribunais de Contas e o Desafio da Qualidade/Agi- lidade do Controle Externo, a ser realizado em Brasilia-DF, no periodo de 15 a 17 de de- zembro de 2014. | 00022190040400 | NIVALDO CORTES BONIFACIO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03452 | 15/12/2014 | 750.00 | 750.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro acima, objeti- vando a complementacao de dia-rias em razao de o retorno, apos viagem a Brasilia-DF, a fim de participar de evento daATRICON, ter sido adiado para o dia 16 de dezembro de 2014. | 00027466515720 | FERNANDO RODRIGUES CATAO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03453 | 15/12/2014 | 900.00 | 900.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Princesa Isabel, Patos e Juazeirinho, no periodo de 15 a 19 de dezembro de 2014. | 00002096775469 | HELEMES FARIAS DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03454 | 15/12/2014 | 370.00 | 370.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a concessao de diaria, em ra- zao de viagens ao municipio deNatal-RN, nos dias 14 e 17 de dezembro de 2014, conforme me-morando Setra 270/2014. | 00013925520449 | ROZILDO ANTONIO DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03455 | 15/12/2014 | 630.00 | 630.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Caturite, no periodo de 15 a 18 de dezembro de 2014. | 00073279706491 | FLAVIO TEIXEIRA DE PAULA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03456 | 15/12/2014 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de dezembro/ 2014,pela prestacao dos servicos de manutencao preventiva ecorretiva do equipamento grupogerador de energia deste TCE | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03457 | 15/12/2014 | 238.88 | 238.88 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de dez/14,re-ferente aos servicos de manutencao preventiva de 01 eleva-dor instalado nas dependenciasdeste TCE | 29739737004280 | ELEVADORES OTIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03458 | 15/12/2014 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de dez/14,re-ferente a prestacao de servicos de tratamento de dados pa-ra tranmissao ao vivo das sessoes do Pleno deste TC | 08922516000103 | ATIVAWEB DATACENTER PROVEDOR DE INTERNET |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03459 | 15/12/2014 | 3500.00 | 3500.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de dez/14,re-ferente aos servicos de prepa-racao e regencia do coral des-te TCE | 02994439000102 | MUSICAL CENTER LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03460 | 15/12/2014 | 1900.00 | 1900.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes dez/14, referente a prestcao dos servicos de uso de 30 aparelhos de GPS (cessao de uso)para este TCE | 04708116000130 | ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03461 | 16/12/2014 | 185.00 | 185.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Recife-PE, no dia 10 de de-zembro de 2014, a servico do Gabinete do Conselheiro ArthurParedes Cunha Lima. | 00070924619449 | WASHINGTON DO NASCIMENTO BEZERRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03462 | 16/12/2014 | 370.00 | 370.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagens ao municipio de Recife-PE, nos dias 12 e 17de dezembro de 2014, conforme memorando Setra 270/2014. | 00073393436449 | JOSIVAN DA SILVA EVANGELISTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03463 | 16/12/2014 | 90.00 | 90.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Campina Grande, no dia 16 de dezembro de 2014, conforme memorando Demfo 197/14. | 00073393436449 | JOSIVAN DA SILVA EVANGELISTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 03464 | 16/12/2014 | 359.38 | 359.38 | Valor que se empenha em favorda firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento dede 01 galao de 18l de tinta p/pintura dos paineis deste TCE | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03466 | 16/12/2014 | 2675.50 | 2675.50 | ADIANTAMENTO que se faz em no-me do servidor JOAO BATISTA SOBRINHO,objetivando o pagamentode pequenas despesas por contada dotacao OUTROS SERVICOS DETERCEIROS-PESSOA FISICA,duran-te o periodo de 16 a 31/12/14 | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03467 | 16/12/2014 | 1524.66 | 1524.66 | ADIANTAMENTO que se faz em nome do servidor acima,objetivando o pagamento de pequenas despesas por conta da dotacao-OU-TROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,durante o periodode 16 a 31/12/14 | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | AMPLIACAO, ADEQUACAO E REFORMA DO TRIBUNAL DE CONTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03468 | 17/12/2014 | 5700.00 | 5700.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento pela execucao dos servicos de marcenaria, para revestir 04 portas,01 jane-la,01 painel para caixa de energia e 04 espelhos da escadalocalizada no Auditorio do no-vo predio anexo a este TCE | 00027231917453 | CICERO JESUINO DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | AMPLIACAO, ADEQUACAO E REFORMA DO TRIBUNAL DE CONTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03469 | 17/12/2014 | 1800.00 | 1800.00 | Valor que se empenha em favor da interessada acima,objetivando o pagamento pela execucao dos servicos referente a deco-racao por ocasiao da inaugura-cao do Centro Cultural Ariano Suassuna no dia 19/12/14 | 00054163668420 | MARTA GOES SITONIO COUTINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03470 | 17/12/2014 | 8848.34 | 8848.34 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de dez/14,pe-la prestacao dos servicos de telefonia -Vip phone e vip li-ne para este TCE | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03471 | 17/12/2014 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de dez/14,pe-la prestacao dos servicos fotograficos deste TCE | 12615340000106 | HILDA HENRIQUE SILVA DO NASCIMENTO ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03472 | 17/12/2014 | 48192.77 | 48192.77 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento do mes de dez/14,pe-la prestacao dos servicos de gerenciamento e suporte dos recursos de informatica deste TC | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03473 | 18/12/2014 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de mao de obra destinada aos servicos de limpeza, higieni- zacao, conservacao, portaria, copa, recepcao e manutencao predial, realizados neste TCE durante o mes de dezembro de 2014. | 24263444000188 | MEG EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03474 | 18/12/2014 | 142763.45 | 142763.45 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de mao de obra destinada aos servicos de limpeza, higieni- zacao, conservacao, portaria, copa, recepcao e manutencao predial, realizados neste TCE durante o mes de dezembro de 2014. | 24263444000188 | MEG EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03475 | 18/12/2014 | 6000.00 | 6000.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento pela sua parti-cipacao durante o Evento de Inauguracao do Centro Cultural Ariano Suassuna no dia 19/12/ 2014 | 00013312529468 | LUIZ CARLOS VASCONCELOS DA COSTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03476 | 18/12/2014 | 83447.80 | 83447.80 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de dez/14,pe-la prestacao dos servicos de manutencao e desenvolvimento de software para este TCE | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | AMPLIACAO, ADEQUACAO E REFORMA DO TRIBUNAL DE CONTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03477 | 18/12/2014 | 2350.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento referente a despesascom alimentacao e pousada da familia Suassuna por ocasiao da Inauguracao do Centro Cultural Ariano Suassuna no dia 19/12/14 | 17304242000171 | SILVEIRA MIRANDA HOTELARIA-NORD HOTELS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | AMPLIACAO, ADEQUACAO E REFORMA DO TRIBUNAL DE CONTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03478 | 18/12/2014 | 7900.00 | 7900.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela locacao de ilu0minacao,lounge,tablado,tenda, sofas e poltronas para a inau-guracao do Centro Cultural Ariano Suassuna no dia 19/12/14 | 11965044000172 | JOSEFA SONIA DE ANDRADE LIMA PEREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | AMPLIACAO, ADEQUACAO E REFORMA DO TRIBUNAL DE CONTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03479 | 18/12/2014 | 5750.00 | 5750.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela cessao de fotosdas novas instalacoes do Centro Cultural Ariano Suassuna | 07772484000136 | LINDAURA SHEILA BENTO SODRE ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03480 | 18/12/2014 | 5811221.92 | 5811221.92 | Valor que se empenha em nome da instituicao acima, objeti- vando o pagamento da folha de pessoal de seus membros e ser-vidores, referente ao mes de dezembro de 2014 | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | AMPLIACAO, ADEQUACAO E REFORMA DO TRIBUNAL DE CONTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03481 | 18/12/2014 | 2200.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela execucao dos servicos de higienizacao de 03cisternas e 03 cxs dagua desteTCE | 10744704000122 | JOSIVALDO MATIAS COSTA ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03482 | 18/12/2014 | 1069402.32 | 1069402.32 | Valor que se empenha em favor da entidade acima, objetivan- do o pagamento da contribuicaopatronal previdenciaria do regime proprio de previdencia,referente ao mes de dezembro de 2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03483 | 18/12/2014 | 56088.89 | 56088.89 | Valor que se empenha em favor da entidade acima, objetivan- do o pagamento da contribuicaopatronal previdenciaria do regime geral de previdencia social, referente ao mes de dezembro de 2014. | 08761132000490 | TESOURARIA GERAL DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | AMPLIACAO, ADEQUACAO E REFORMA DO TRIBUNAL DE CONTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03484 | 18/12/2014 | 3500.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela execucao dos servicos de levantamento de cargas c/base nas faturas deenergia e midicoes in loco;elaboracao de diagrama unifilar em 13.8KV das instalacaoes da subestacao abrigada.Parametri-zacao do rele de protecao da | 41151473000177 | CONCENGE CONST CIVIS ELET E ENGENHARIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03485 | 18/12/2014 | 2500.00 | 2500.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento pela apresenta-cao como cantor durante a con-fraternizacao natalina dos servidores deste TCE | 00010942742400 | LUIZ GONZAGA TAVARES CALISTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 03486 | 18/12/2014 | 28500.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelos servicos de buffet destinados a cerimonia de posse dos novos dirigentes deste TCE-Bienio 2015/2016. | 06103305000105 | CLASSE A SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03487 | 18/12/2014 | 3441.68 | 3441.68 | ADIANTAMENTO que se faz em no-me do servidor acima,objetivando o pagamento de pequenas despesas por conta da dotacao _MATERIAL DE CONSUMO,durante o periodo de 18 a 31/12/2014 | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03488 | 19/12/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento do mes de dez/ 14 da bolsa de estagio da areajuridica deste TCE | 00008417181482 | JOSE JAIME DOS SANTOS NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03489 | 19/12/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento do mes de dez/2014,da bolsa de estagio refe-rente a area juridica deste TC | 00009632682440 | MARCIO CHAVES GUEDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03490 | 19/12/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento do mes de dez/ 2014 da bolsa de estagio-area juridica deste TC | 00009980913401 | LUANA FERREIRA LEITE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03491 | 19/12/2014 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento do mes de dez/ 2014 da bolsa destagio -area juridica deste TCE | 00007501052409 | JOYCE KELLY SANTOS DE SANTANA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03493 | 19/12/2014 | 658.75 | 658.75 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento do mes de dez/2014,da bolsa de estagio-area juridica deste TCE | 00007501052409 | JOYCE KELLY SANTOS DE SANTANA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03494 | 19/12/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento do mes de dez/2014,da bolsa de estagio -areajuridica deste TCE | 00008816358475 | ARIANA BARBARA QUEIROZ CAVALCANTE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03495 | 19/12/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor ques e empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento do mes de dez/ 2014 da bolsa de stagio -area juridica deste TC | 00006620830404 | CARLOS ROBERTO BARBOSA DA SILVA FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03496 | 19/12/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor da interessada acima,objetivando o pagamento do mes de dez/ 2014,referente a bolsa de estagio-area juridica deste TC | 00097755303420 | ELYANNA BRITO NOBREGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03497 | 19/12/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do ineressado acima,objetivan-do o pagamento do mes de dez/ 2014 da bolsa de estagio -areajuridica deste TCE | 00009728394454 | JOSE ALBUQUERQUE TOSCANO JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03498 | 19/12/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor da interessada acima,objetivando o pagamento do mes de dez/2014,da bolsa de stagio -area juridica deste TCE | 00010170508480 | ADRIANA EDILEUZA DE SOUSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03499 | 19/12/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento do mes de dez/14 da bolsa estagio da area juridica deste Tc | 00006846979476 | YGOR FARIAS SOUTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03500 | 19/12/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor da interessada acima,objetivando o pagamrnto do mes de dez/14 da bolsa estagio -area juridica deste TC. | 00000793616417 | AURORA MARIA PORTO DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03501 | 19/12/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor da interessada acima,objetivando o pagamento do mes de dez/2014,da bolsa estagio-area ju-ridica deste TC | 00007360437482 | JULIETE FREIRE FEITOSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03502 | 19/12/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor da interessada acima,objetvan-do o pagamento do mes de dez/2014,da bolsa estagio-area juridica deste TCE | 00005815537489 | PATRICIA JANINE DE OLIVEIRA LOPES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03503 | 19/12/2014 | 4200.00 | 4200.00 | Valor que se empenha em nome da instituicao acima, objeti- vando o pagamento do auxilio transporte em favor de seus servidores, referente ao mes de dezembro de 2014. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03504 | 19/12/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento do mes de dea2014,referentea bolsa estagio area juridica deste TC | 00005330079411 | KALINE ROBERTA BATISTA FERREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03505 | 19/12/2014 | 435699.99 | 435699.99 | Valor que se empenha em nome da instituicao acima, objeti- vando o pagamento do auxilio- alimentacao em favor de seus membros e servidores, referen-te ao mes de dezembro de 2014. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03506 | 19/12/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento do mes de dez2014,da bolsa estagio -area juridica deste TC | 00005386517414 | LUCAS COUTINHO FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03507 | 19/12/2014 | 159809.42 | 159809.42 | Valor que se empenha em nome da instituicao acima, objeti- vando o pagamento do auxilio- saude em favor de seus membrose servidores, referente ao mesde dezembro de 2014. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03508 | 19/12/2014 | 4050.00 | 4050.00 | Valor que se empenha em nome da instituicao acima, objeti- vando o pagamento do auxilio- saude em favor de seus membrose servidores, referente ao mesde dezembro de 2014. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03509 | 19/12/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor ques e empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento do mes de dez14,da bolsa estagio-area juridica deste TC | 00003826618505 | ALEX SOUZA GOIS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03510 | 19/12/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor da interessada acima,objetivando o pagamento do mes de dez2014,da bolsa estagio-area juridica deste TC | 00009049198465 | ASTRID DE LIMA BEZERRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03511 | 19/12/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor da interessada acima,objetivando o pagamento do mes de dez14,da bolsa estagio-area juri-dica deste TC | 00001435636457 | ANA PAULA CASSIMIRO VIEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03512 | 19/12/2014 | 370.00 | 370.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Recife-PE , conformememorando Setra 275/2014,no(s dia(s) 19 e 20 de dezembro de 2014. | 00073393436449 | JOSIVAN DA SILVA EVANGELISTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03513 | 19/12/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento do mes de dez14,da bolsa estagio-area juri-dica deste TC | 00008023475410 | JONATHAN WALTER DINIZ TAVARES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03514 | 19/12/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor da interessada acima,objetivando o pagamento do mes de dez 2014,da bolsa familia-area juridica deste TC | 00001183054416 | THAIS ROBERTA DA COSTA GALIZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03515 | 19/12/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento do mes de dez2014,referente a bolsa estagioarea juridica deste Tc | 00008925796414 | EMANOEL DA SILVA ALVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03516 | 19/12/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor da interessada acima,objetivando o pagamento do mes de dez2014,referente a bolsa estagioarea juridica deste TC | 00008822580443 | LARISSA DE FRANCA CAMPOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03517 | 19/12/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento do mes de dez2014,da bolsa familia-area juridica deste TC | 00009706846492 | MARCONI QUEIROZ DE MEDEIROS CHIANCA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03518 | 19/12/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento do mes de dez2014,da bolsa estagio-area juridica deste TC | 00005957825409 | RAFAEL MAROJA DI PACE ARAGAO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03519 | 19/12/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor ques e empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento do mes de dez2014,da bolsa estagio -area juridica deste TC | 00009579102406 | LUIZ FELIPE SOARES FREIRE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03520 | 19/12/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor da interesada acima,objetivan-do o pagamento do mes de dezembro/14,da bolsa estagio -area juridica deste TCE | 00009302944409 | CAMILLA DINIZ DE ANDRADE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03521 | 19/12/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento do mes de dez 2014,da bolsa estagio-area juridica deste Tc | 00005002807461 | ANTONIO ALVES PONTES TRIGUEIRO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03522 | 19/12/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento do mes de dez2014,da bolsa estagio -area juridica deste Tc | 00074354191253 | CAROLINE DA ROCHA VASCONCELOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03523 | 19/12/2014 | 745.94 | 745.94 | Valor que se empenha em favor da interessada acima,objetivando o pagamento do mes de dez2014,da bolsa estagio -area juridica deste TC | 00007684194410 | ALANE MAIA RESENDE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03524 | 19/12/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento do mes de dez/2014,da bolsa estagio-area ju-ridica deste TCE | 00005894826454 | GERMANA CAVALCANTE DE ALMEIDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03525 | 19/12/2014 | 90.00 | 90.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Campina Grande , conformememorando Setra 275/2014,no(s dia(s) 17 de dezembro de 2014 | 00073393436449 | JOSIVAN DA SILVA EVANGELISTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03526 | 19/12/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor da interessada acima,objetivando o pagamento do mes de dez 2014,da bolsa estagio -area juridica deste TC | 00010184423406 | LETICIA LAINE SILVA DIAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03527 | 19/12/2014 | 370.00 | 370.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Recife-PE , conformememorando Setra 275/2014,no(s dia(s) 18 e 20 de dezembro de 2014. | 00013925520449 | ROZILDO ANTONIO DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03528 | 19/12/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor da interessada acima,objetivando o pagamento do mes de dezembro/14,da bolsa estagio-area juridica deste TC | 00009706149422 | RAQUEL RODRIGUES DE CARVALHO VIEIRA DE M |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03529 | 19/12/2014 | 555.00 | 555.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Recife-PE , conformememorando Setra 275/2014,no(s dia(s) 19 e 20 de dezembro de 2014. | 00020555857468 | FERNANDO SOARES BORGES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03530 | 19/12/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento do mes de dez201,da bolsa estagio -area ju-ridica deste TC | 00007403237412 | HERMES RIBEIRO MARTINS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03531 | 19/12/2014 | 370.00 | 370.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Recife-PE , conformememorando Setra 275/2014,no(s dia(s) 19 e 20 de dezembro de 2014. | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03532 | 19/12/2014 | 270.00 | 270.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Campina Grande , conformememorando Setra 275/2014,no(s dia(s) 19 e 20 de dezembro de 2014. | 00026057601890 | EDUARDO BONFIM DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03533 | 19/12/2014 | 90.00 | 90.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Campina Grande , conformememorando Setra 275/2014,no(s dia(s) 17 de dezembro de 2014. | 00021985073404 | JOSE NOBERTO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03534 | 19/12/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de dezembro de 2014. | 00006354512477 | RABA SOUSA DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03535 | 19/12/2014 | 45637.76 | 45637.76 | Valor que se empenha em favor da firma acima,complementando a NE 2219,referente aos servi-cos de instalacao e cabeamentoestruturado,objeto do Contra-to 27/14 do Proc.TC 10430/14 | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03536 | 22/12/2014 | 697.50 | 697.50 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pafgamento do mes de dez/14da bolsa estagio-area juridica deste TC | 00008212052427 | RAFAEL MELO DE PONTES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03537 | 22/12/2014 | 697.50 | 697.50 | Valor que se empenha em favor da interessada acima,objetivando o pagamento do mes de dez/ 14,da bolsa estagio-area juri-dica deste TCE | 00007541972479 | FRANCISCA GEORGIA GOMES C ABILIO DINIZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03538 | 22/12/2014 | 697.50 | 697.50 | Valor que se empenha em favor da interessada acima,objetivando o pagamento do mes de dez/2014,da bolsa estagio-area ju-ridica deste TCE | 00000969908482 | ARAYSA AMANDA DE ARAUJO MEDEIROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03539 | 22/12/2014 | 697.50 | 697.50 | Valor que se empenha em favor da interessada acima,objetivando o pagamento do mes de dez/14,da bolsa estagio-area juri-dica deste TC | 00002431664430 | CRISTIANE MODESTO DE BRITO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03540 | 22/12/2014 | 697.50 | 697.50 | Valor que se empenha em favor da interessada acima,objetivando o pagamento do mes de dez2014,da bolsa estagio-area juridica deste TC | 00010115583432 | CIBELLE MARIA SILVEIRA MELO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03541 | 22/12/2014 | 697.50 | 697.50 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento do mes de dez2014,da bolsa estagio-area juridica deste TCE | 00009675984430 | DANIEL PESSOA DE OLIVEIRA GOMES NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03542 | 22/12/2014 | 697.50 | 697.50 | Valor que se empenha em favor da interessada acima,objetivando o pagamento do mes de dez2014,da bolsa estagio-area ju-ridica deste TCE | 00008835279445 | JULIANA TERESA MIRANDA PINTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03543 | 22/12/2014 | 581.25 | 581.25 | Valor que se empenha em favor da interessada acima,referenteao pagamento da bolsa estagio area juridica deste TC | 00008396075476 | BRUNA CARLA CORDEIRO DE CARVALHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03544 | 22/12/2014 | 503.75 | 503.75 | Valor que se empenha em favor da interessada acima,objetivando o pagamento do mes de dez2014,referente a bolsa estagioarea juridica deste TC | 00007680181454 | SAMARA MONTEIRO DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03545 | 22/12/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor da interessada acima,objetivando o pagamento do mes de dez/2014,referente a bolsa estagioarea arquivologia deste TC | 00009309002433 | THAMYRES FERREIRA RODRIGUES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03546 | 22/12/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor da interessada acima,objetivando o pagamento do mes de dez2014,referente a bolsa estagio area arquivologia deste TCE | 00041936272172 | WALQUIRIA CABRAL OLIVEIRA DE AMORIM |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03547 | 22/12/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor da interessada acima,objetivando o pagamento do mes de dez/2014,referente a bolsa estagioarea de arquivologia deste TC | 00009301273403 | BELRISMAR BIDO ALVARENGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03548 | 22/12/2014 | 620.00 | 620.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento do mes de dezreferente a bolsa estagio -area arquivologia deste TC | 00037453394449 | LEONARDO LINS AMARO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03549 | 22/12/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor da interessada acima,objetivando o pagamento do mes de dez/da bolsa estagio-area_arquivo-logia deste TCE | 00002127947444 | DANIELA DINIZ TORRES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03550 | 22/12/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor da interessada acima,objetivando o pagamento do mes de dezda bolsa estagio-area de arquivologia deste TC | 00002265431451 | ANA LUCIA TAVARES DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03551 | 22/12/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento do mes de dezda bolsa estgio-area de arqui-vologia deste TCE | 00009663132400 | THIAGO DE SOUSA BARBOSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03552 | 22/12/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor da interessada acima,objetivando o pagamento do mes de dezda bolsa estagio-area de arquivologia_deste TCE | 00002263252452 | MICHELE DA SILVA ANDRADE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03553 | 22/12/2014 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor da interessada acima,objetivando o pagamento do mes de dezreferente a bolsa estagio-areade arquivologia deste TC | 00064530930491 | SIMONE DE ALMEIDA LEMOS DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03554 | 22/12/2014 | 180.00 | 180.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Campina Grande, no dia 18 de dezembro de 2014, conforme memorando Setra 278/14. | 00021985073404 | JOSE NOBERTO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03555 | 22/12/2014 | 90.00 | 90.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Campina Grande, no dia 18 de dezembro de 2014, conforme memorando Setra 278/2014. | 00073279706491 | FLAVIO TEIXEIRA DE PAULA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03556 | 22/12/2014 | 35.95 | 35.95 | Valor que se empenha em favor do ente acima, objetivando o pagamento de multa e correcao monetaria decorrentes de atra-so no recolhimento de ISS re- tido na fonte, referente aos meses de competencia de outu- bro e novembro de 2014. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | AMPLIACAO, ADEQUACAO E REFORMA DO TRIBUNAL DE CONTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03558 | 23/12/2014 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento pela apresenta-cao do Quarteto Romancal durante a solenidade de inauguracaodo Centro Cultural Ariano Suassuna no dia 19/12/14 | 00006212115400 | ANTONIO JOSE MADUREIRA FERREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | AMPLIACAO, ADEQUACAO E REFORMA DO TRIBUNAL DE CONTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03560 | 23/12/2014 | 4450.00 | 4450.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando a prestacao do servico de confeccao de roupa de palcolocalizado no novo anexo desteTribunal de Contas. | 00091760356468 | JOSE ARIMATEIA DE LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 03561 | 23/12/2014 | 785.00 | 785.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 06Bandeiras(Brasil,Paraiba, TCE)03 adricas e 01 pano de placasdestinados a este TCE | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03562 | 23/12/2014 | 1800.00 | 1800.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando a prestacao do servico de confeccao de 10 unidades daComenda Ariano Suassuna. | 00001613948417 | ALAN LEONARDO FELIX DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03563 | 23/12/2014 | 57662.89 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,o pagamento pe-la aquisicao de 07 poltronas Presidente,27 cadeiras fixas, 39 cadeiras giratorias,objeto da Adesao a ARP 42/14,Pregao 11/14 da Marinha do Brasil/RN Proc.63397.000251/2014-10 | 49058654000165 | FLEX FORM INDUSTRIA METALURGICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03564 | 23/12/2014 | 600.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado ao auditorio deste TCE: -LUMINARIA PAFLON FIRST IN4002 | 02343049000172 | B & M ILUMINACAO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03565 | 23/12/2014 | 660.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado a inauguracao do Centro Cultural Ariano Suassuna: - QUEIJO PARA DEGUSTACAO. | 06314977000160 | LATICINIO GRUPIARA LTDA E OUTROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03566 | 23/12/2014 | 359.00 | 359.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado ao Gabinete doConselheiro Fernando Catao: -HD EXTERNO USB TOSHIBA 500GB | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03567 | 23/12/2014 | 4680.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, visando ao atendimento das necessidades deste TCE: -CONVERSOR DE BAIA 3.5 P/2x2.5 | 11118769000125 | BRILT COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 11 | LIVROS E PUBLICIDADE TECNICAS | Dispensa | 03568 | 23/12/2014 | 2984.60 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivvando o pagamento pela aquisicao de livros tecnicos destinados ao acervo da Biblioteca deste TC | 61365284001003 | SARAIVA E SICILIANO SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 11 | LIVROS E PUBLICIDADE TECNICAS | Dispensa | 03569 | 23/12/2014 | 2940.21 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de livros tecnicos destinados ao acervo da Biblioteca deste TC | 62410352000415 | LIVRARIA CULTURA SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03570 | 23/12/2014 | 5458.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando fazer face as despesas decor- rentes do Aditivo 01/2014 ao Contrato TCE 42/2014, referen-te a aquisicao de luminarias, destinadas ao novo anexo desteTCE. | 02418369000144 | LD ILUMINACAO DO RECIFE LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 11 | LIVROS E PUBLICIDADE TECNICAS | Dispensa | 03571 | 23/12/2014 | 549.60 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da Editora acima,objetivando opagamento de livros tecnicos destinados ao acervo da Biblioteca deste TC | 41769803000192 | EDITORA FORUM LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03572 | 23/12/2014 | 3092.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado ao camarim do auditorio deste TCE: - ESPELHO PRATA 4mm LAPIDADO MEDINDO 40x90 COLADO. | 07585281000130 | REPUBLICA VIDROS DIST. E BENEFICIAD.LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03573 | 23/12/2014 | 165.00 | 165.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado a Diretoria deAuditoria e Fiscalizacao: - FRAGMENTADORA DE PAPEL. | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03574 | 23/12/2014 | 1450.02 | 1450.02 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens,objetivando o pagamento pelo fornecimento de passagens aereas-tre-cho JPA/BSB/JPA em nome do Conselheiro Arthur Cunha Lima,porocasiao do evento Os Tribunaisde Contas eo desafio da Quali-dade/Agilidade do Controle Ex-terno | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03575 | 23/12/2014 | 957.93 | 957.93 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens,objetivando o pagamento de alteracaode voo de retorno Brasilia/jo-ao Pessoa em Nome do Conselheiro Fernando Catao | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | VENTILADORES E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO | Dispensa | 03576 | 23/12/2014 | 3444.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento de08 cortinas de ar destinados ao Auditorio do novo predio anexo a este TCE | 02465299000428 | TOTALPARTS AR CONDICIONADO E REF LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03577 | 23/12/2014 | 5448.00 | 1360.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, conforme autoriza o Pro-cesso TC 13158/2014, e de acordo com os precos constan- tes da ARP 04/2014: -COPO P/ AGUA VIDRO FINO TRANSPARENTE 340ml; | 19580923000198 | DISTRIBUIDORA JOAO PESSOA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03578 | 23/12/2014 | 5565.20 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, conforme autoriza o Pro-cesso TC 13158/2014, e de acordo com os precos constan- tes da ARP 04/2014: -ACUCAR REFINADO 1kg; | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03580 | 23/12/2014 | 1565.00 | 1565.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando fazer face as despesas decor- rentes do aditivo ao contrato TC 63/2014, referente ao for- necimento com instalacao de placas. | 04798838000123 | IRANEIDE GONCALVES DE ABRANTES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03581 | 23/12/2014 | 1147.77 | 1147.77 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de materiais eletrcos e hidraulicosdestinados a este TC | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | AMPLIACAO, ADEQUACAO E REFORMA DO TRIBUNAL DE CONTAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 03582 | 23/12/2014 | 95681.02 | 95681.02 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento referente ao reajus-tamento das 18a.e 19a.medicoesdo contrato TC 60/12 do Proc. TC 15914/12-Obras de AmpliacaoReforma e adequacao do TCE/PB | 01664506000168 | ARAUJO PONTES AP ENGE E ARQUITETURA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | AMPLIACAO, ADEQUACAO E REFORMA DO TRIBUNAL DE CONTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03583 | 23/12/2014 | 611.23 | 611.23 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento demateriais eletricos e hidraulicos destinados as instalacoes do centro Cultural Ariano Suassuna | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03584 | 23/12/2014 | 1010.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 03baterias destinadas aos veicu-los NQF 0200,MOB 3451 e OEZ 5349 pertencentes a este TCE | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03585 | 23/12/2014 | 341.40 | 341.40 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de120 pilhas duracell palito AA | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03586 | 23/12/2014 | 627.50 | 627.50 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimentode lubrificantes para os veiculosdeste tCE | 01789786000130 | LUBCENTER COM SERVICOS E REPRES LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03587 | 26/12/2014 | 17440.00 | 17440.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,objetivando opagamento do mes de dez/14,pe-la prestacao dos servicos delocacao de maquinas fotocopia-doras multifuncionais para es-te TCE | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03588 | 26/12/2014 | 12790.00 | 12790.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de dez/14,pe-los servicos de manutencao preventova e corretiva dos apare-lhos de ar condicionado deste TCE | 02947911000156 | REFRILINE ENGENHARIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03589 | 26/12/2014 | 670.16 | 670.16 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de dez/14,pe-la prestacao dos servicos demanutencao preventiva dos e-quipamentos para controle deacesso das entradas deste TCE | 40973976000165 | ENGER EQUIPAMENTOS AUTOMATICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03590 | 26/12/2014 | 276.15 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de dez/14,pe-la prestacao de servicos de suporte tecnico do Sistema de Automacao da Biblioteca deste TC | 05116014000199 | WJ INFORMATICA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03591 | 26/12/2014 | 531.55 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de dez/14,pe-la prestacao dos servicos de manutencao preventiva e corre-tiva de 03 elevadores instala-dos nas dependencias deste TCE | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03592 | 26/12/2014 | 17597.32 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento dos meses de nov e ddez/14,pela prestacao dos servicos de suporte de Hardware asssistencia remota e suporte local (on site) visando atender as necessidades deste TCE | 61797924000236 | HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03593 | 26/12/2014 | 7990.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela prestacao dosservicos de edicao e criacao de video institucional alem deinforme publicitario para osanais do TCE/PB | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03594 | 26/12/2014 | 1400.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelos servicos de instalacao de 08 cortinas de ar para o Auditorio do novo predio anexo deste TC | 15988816000142 | JRFB REFRIGERACAO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03596 | 26/12/2014 | 33354.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento de60und de armazenamento SSD,pa-ra atender as necessidades deste TCE,objeto do Pregao Presencial 22/14 da adesao a ARP 05/14-Proc.TC 15195/14 | 12555875000139 | K.M.L.R. PINHEIRO INFORMATICA - EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | AMPLIACAO, ADEQUACAO E REFORMA DO TRIBUNAL DE CONTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03597 | 26/12/2014 | 6400.00 | 6400.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento referente ao pagamento do Aditivo 02/14,do Pregao Presencial 09/14 do Proc. TC 12650/14 | 02343049000172 | B & M ILUMINACAO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03598 | 26/12/2014 | 500.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de dez/14,pe-los servicos de locacao e licenca de uso de software do sistema de estoque do almoxarifado deste TCE | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03599 | 26/12/2014 | 615.00 | 615.00 | Valor que se empenha em favor da firma ,objetivando o pagamento de luminarias destinadasao novo predio anexo a este TC | 02343049000172 | B & M ILUMINACAO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03600 | 29/12/2014 | 3600.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelos servicos de apresentacao de grupo musical durante a solenidade de posse dos novos dirigentes deste TCebienio 2015/2016 | 19542736000110 | ANDRE CORREIA PRODUCOES MUSICAIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03601 | 29/12/2014 | 4672.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado a distribuicaoentre os funcionarios tercei- rizados que prestam servicos aeste TCE, em comemoracao aos festejos natalinos: -CESTA BASICA NATALINA. | 03288488000192 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03602 | 29/12/2014 | 185.00 | 185.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a complementacao de diariasem razao de o retorno a sede apos viagem ao municipio de Recife-PE ter se dado em hora-rio posterior as 18 horas, no dia 20 de dezembro de 2014. | 00020555857468 | FERNANDO SOARES BORGES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03603 | 29/12/2014 | 3500.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelos servicos de i-luminacao e GRID para atender durante a inauguracao do Centro Cultural Ariano Suassuna no dia 19/12/14 | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | AMPLIACAO, ADEQUACAO E REFORMA DO TRIBUNAL DE CONTAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03604 | 29/12/2014 | 169660.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 17equipamentos(modulo e sistemasde conectividade de redes),ob-jeto da Adesao a ARP 121/13 - Pregao 81/13 | 79345583000142 | TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03605 | 29/12/2014 | 23132.97 | 23132.97 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento referente a indenizacoes de ferias -exercicio 2010-Proc.TC 00203/13 | 00031480403415 | GLAUCIO BARRETO XAVIER |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03606 | 29/12/2014 | 25634.67 | 25634.67 | Valor que se empenha em favor do servidor deste TCE, objeti-vando o pagamento de indeniza-coes de ferias-exercicio 2010 Proc.13878/11 12570/14 | 00027474011468 | RAIMAR REDOVAL DE MELO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03607 | 29/12/2014 | 19346.66 | 19346.66 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento de indenizacao de ferias-exercicio 2011. Proc.TC 01145/13 | 00077223705434 | HELIO CARNEIRO FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03608 | 29/12/2014 | 15509.19 | 15509.19 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento de indenizacao de ferias-exercicio 2011 Proc.TC 02992/13 | 00041868404404 | JOSE ALBERTO GOES SIQUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03609 | 29/12/2014 | 10067.55 | 10067.55 | Valor que se empenha em favor da interessada acima,objetivando o pagamento referente a in-denizacao de ferias-exercicio 2011-Proc.TC 00262/13 | 00001189733803 | MARIA DAS GRACAS BARBOSA DA CUNHA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03610 | 29/12/2014 | 9544.67 | 9544.67 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento referente a indenizacao de ferias-exercicio 2011-Proc.TC 14487/14 | 00088564894491 | OTACILIO BATISTA DE SOUSA NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03611 | 29/12/2014 | 18164.33 | 18164.33 | Valor que se empenha em favor da interessada acima,objetivando o pagamento referente a in-denizacao de ferias-exercicio 2011-Proc.16742/14 | 00028567919487 | MARIA DAS GRACAS SILVA A BONFIM |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03612 | 29/12/2014 | 5000.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da profissional acima, objeti-vando a prestacao do servico de decoracao de flores da so- lenidade de posse dos novos dirigentes deste TCE, no dia 09 de janeiro de 2015. | 00054163668420 | MARTA GOES SITONIO COUTINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03613 | 29/12/2014 | 11634.12 | 11634.12 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento referente a indenizacao de ferias-exercicio 2011-Proc.16517/14 | 00075997215415 | EUGENIO GONCALVES DA NOBREGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03614 | 29/12/2014 | 5800.00 | 5800.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando a prestacao do servico de apresentacao musical, du- rante a solenidade de inaugu- racao do Centro Cultural Aria-no Suassuna, anexo deste TCE, em dezembro de 2014. | 00006212115400 | ANTONIO JOSE MADUREIRA FERREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03615 | 29/12/2014 | 26589.68 | 26589.68 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento referente a indenizacao de ferias -exercicio2012-Proc.TC 8904/14 | 00013167820420 | FRANCISCO LINS BARRETO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03616 | 29/12/2014 | 2420.00 | 2420.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando a prestacao do servico de apresentacao musical,duran-te a confraternizacao natalinados servidores deste TCE, em dezembro de 2014. | 00092957560453 | WAGNER RIBEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03617 | 29/12/2014 | 6845.88 | 6845.88 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoo pagamento de indenizacao de ferias nao gozadas, conforme processo TC 15282/2014. | 00069883351453 | JONAS ALBERTO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03618 | 29/12/2014 | 16627.57 | 16627.57 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoo pagamento de indenizacao de ferias nao gozadas, conforme processo TC 8852/2014, refe- rente ao exercicio de 2012. | 00087966760430 | LEONARDO RODRIGUES DA SILVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03619 | 29/12/2014 | 12272.61 | 12272.61 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoo pagamento de indenizacao de ferias nao gozadas, conforme processo TC 15283/14, referen-te ao exercicio de 2012. | 00036487678449 | MARIA CELIA ALBERTO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03620 | 29/12/2014 | 17366.33 | 17366.33 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoo pagamento de indenizacao de ferias nao gozadas, conforme processo TC 14228/2014, refe- rente ao exercicio de 2012. | 00027624994453 | MARIA DA SALETE ARAUJO DA SILVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03621 | 29/12/2014 | 5304.93 | 5304.93 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoo pagamento de indenizacao de ferias nao gozadas, conforme processo TC 14254/14, referen-te ao exercicio de 2012. | 00005851467487 | MIGEUL MATOS CASCUDO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03622 | 29/12/2014 | 19524.41 | 19524.41 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoo pagamento de indenizacao de ferias nao gozadas, conforme processo TC 12769/14, referen-te ao exercicio de 2012. | 00013290967468 | MARIA GORETH DA SILVEIRA CAVALCANTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03623 | 29/12/2014 | 7073.24 | 7073.24 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoo pagamento de indenizacao de ferias nao gozadas, conforme processo TC 14254/14, referen-te ao exercicio de 2013. | 00005851467487 | MIGEUL MATOS CASCUDO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03624 | 29/12/2014 | 11704.91 | 11704.91 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoo pagamento de indenizacao de ferias nao gozadas, conforme processo TC 16584/14, referen-te ao exercicio de 2013. | 00025155644453 | FRANCISCO SILVA ALMEIDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03625 | 29/12/2014 | 18735.73 | 18735.73 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoo pagamento de indenizacao de ferias nao gozadas, conforme processo TC 10551/14, referen-te ao exercicio de 2014. | 00053175093515 | RICARDO GUEDES DE MEDEIROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03626 | 29/12/2014 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento de licencas de aces-so a solucao de ambiente de colaboracao corporativa,objeto do Edital do pregao TC 23/14 Proc.TC 15265/14 | 07333111000169 | SAFETEC INFORMATICA EIRELI |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03628 | 29/12/2014 | 24892.35 | 24892.35 | Valor que se empenha em favor da interessada acima,objetivando o pagamento referente a in-denizacao de ferias,exercicio 2011 | 00074300342415 | DINANCY MONTENEGRO DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03629 | 29/12/2014 | 14388.55 | 14388.55 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento referente a indenizacao de ferias-exercicio 2011-Proc.TC 16701/14 | 00056996594472 | EVANDRO SERGIO NUNES DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03630 | 29/12/2014 | 30000.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de licencas de acesso a solucao deambiente de colaboracao corpo-rativa ,objeto do edital Pregao TC 23/14 Proc.TC 15265/14 | 07333111000169 | SAFETEC INFORMATICA EIRELI |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03631 | 29/12/2014 | 24439.84 | 24439.84 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento referente a in-denizacoes de ferias-exercici-os 2011 e 2012 | 00076016633453 | EDUARDO CAVALCANTI DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03632 | 29/12/2014 | 29462.25 | 29462.25 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento referente a in-denizacao de ferias-exercicio 2013 | 00060195541472 | FABIO TULIO FILGUEIRAS NOGUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03633 | 29/12/2014 | 2000.00 | 2000.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando a prestacao do servico de elaboracao de textos sobre os homenageados durante a so- lenidade de inauguracao do Centro Cultural Ariano Suassu-na. | 00025137344400 | OTAVIO AUGUSTO SITONIO PINTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03634 | 29/12/2014 | 5250.00 | 5250.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando a prestacao do servico de exposicao de obras de arte relacionadas a Ariano Suassuna | 00067496539449 | MANUEL DANTAS VILAR SUASSUNA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03635 | 29/12/2014 | 5250.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando a prestacao do servico de exposicao de obras de arte relacionadas a Ariano Suassuna | 00083122494434 | ZELIA DE ANDRADE LIMA SUASSUNA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03636 | 29/12/2014 | 5250.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando a prestacao do servico de exposicao de obras de arte relacionadas a Ariano Suassuna | 00025584456420 | ALEXANDRE NOBREGA VERAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03638 | 29/12/2014 | 14274.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao do servico de 03 insercoes publicitarias, du- rante o periodo de 29 a 31 de dezembro de 2014, referentes ainauguracao do Centro CulturalAriano Suassuna. | 08843575000188 | TELEVISAO CABO BRANCO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03639 | 29/12/2014 | 8052.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao do servico de 03 insercoes publicitarias, du- rante o periodo de 29 a 31 de dezembro de 2014, referentes ainauguracao do Centro CulturalAriano Suassuna. | 08584526000178 | TELEVISAO PARAIBA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03640 | 29/12/2014 | 9692.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao do servico de 03 insercoes publicitarias, du- rante o periodo de 29 a 31 de dezembro de 2014, referentes ainauguracao do Centro CulturalAriano Suassuna. | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03641 | 29/12/2014 | 2600.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao do servico de 03 insercoes publicitarias, du- rante o periodo de 29 a 31 de dezembro de 2014, referentes ainauguracao do Centro CulturalAriano Suassuna. | 06101061000121 | FUNDACAO PEDRO AMERICO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03642 | 30/12/2014 | 3846.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao do servico de 03 insercoes publicitarias, du- rante o periodo de 29 a 31 de dezembro de 2014, referentes ainauguracao do Centro CulturalAriano Suassuna. | 08846487000130 | RADIO E TELEVISAO O NORTE LIMITADA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03643 | 30/12/2014 | 8184.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao do servico de 03 insercoes publicitarias, du- rante o periodo de 29 a 31 de dezembro de 2014, referentes ainauguracao do Centro CulturalAriano Suassuna. | 01890043000152 | SOCIEDADE PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03644 | 30/12/2014 | 9860.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao do servico de 03 insercoes publicitarias, du- rante o periodo de 29 a 31 de dezembro de 2014, referentes ainauguracao do Centro CulturalAriano Suassuna. | 12912622000175 | TELEVISAO TAMBAU LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03645 | 30/12/2014 | 5880.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao do servico de 03 insercoes publicitarias, du- rante o periodo de 29 a 31 de dezembro de 2014, referentes ainauguracao do Centro CulturalAriano Suassuna. | 08843922000172 | TELEVISAO BORBOREMA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03646 | 30/12/2014 | 1500.00 | 1500.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoo pagamento parcial de indeni-zacao de ferias nao gozadas, referentes ao exercicio de 2012, conforme processo TC no.15812/2012. | 00034282785420 | GILBERTO RUBENS DE SOUSA COSTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03647 | 30/12/2014 | 3500.00 | 3500.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoo pagamento parcial de indeni-zacao de ferias nao gozadas referentes ao exercicio de 2012, conforme processo TC no.15812/2012. | 00034282785420 | GILBERTO RUBENS DE SOUSA COSTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03648 | 30/12/2014 | 13571.40 | 13571.40 | Valor que se empenha em favor do instituto acima, objetivan-do o pagamento da contribuicaopatronal previdenciaria do mesde dezembro de 2014, referen- te aos trabalhadores autonomosque prestaram servicos ao TCE nesse periodo. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Quantidade de Registros: 3515
Última atualização: 10/06/2024