de_UnidOrcamentariade_Funcaode_Subfuncaode_Programade_Acaode_CatEconomicade_NatDespesade_Modalidadecd_elementode_Elementocd_subelementode_subelementode_tipoLicitacaonu_Empenhodt_empenhovl_Empenhovl_Pagtode_Historicocd_Credorno_Credor
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVNão Licitável (Folha de Pagamento)0000129/01/2014191656.89191656.89VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REFERENTE RPPS DEJANEIRO DE 2014.06121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais02CONTRIBUICOES AO INSSNão Licitável (Folha de Pagamento)0000230/01/201461252.7161252.71VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE JANEIRODE 2014.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSInexigível0000330/01/20140.000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENNDER DESPESAS COM FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DA SEADREFERENTE AO MES DE JANEIRO/1408761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família01SALARIO FAMILIA ATIVO CIVILInexigível0000430/01/2014641.16641.16VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESALARIO FAMILIA DOS SERVIDORESDA SEAD, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2014.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVILInexigível0000530/01/20140.000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEESTAGIARIOS DA SEAD, REFERENTEA JANEIRO/14.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVILInexigível0000630/01/20140.000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO DOS SERVIDORES DA SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSNão Licitável (Folha de Pagamento)0000730/01/20141300.001300.00VALOR REF. A ADIANTAMENTOS DI-VERSOS NA FOLHA DE PESSOAL CONCEDIDOS EM JANEIRO/2014.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSInexigível0000931/01/20140.000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A BOLSA DESEMPENHO CONFORME RELATORIODA FOLHA DA SEAD.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSInexigível0001131/01/20140.000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEAD-REFERENTE AO MES JANEIRO/14.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSInexigível0001431/01/20141357196.281357196.28VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAFOLHA DOS SERVIDORES DA SEAD -REFERENTE AO MES DE JANEIRO/1408761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSInexigível0001531/01/2014584.54584.54VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESOESA REFERENTE A BOLSADESEMPENHO CONFORME RELATORIO-DA SEAD.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVNão Licitável (Folha de Pagamento)0001603/02/201411758.9211758.92IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, PARTE PATRONAL, MES DE JANEIRO/2014.06121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSInexigível0001704/02/2014601092.70601092.70VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DEPROVISAO DO 13 SALARIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria01ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICAInexigível0001811/02/20142800.002800.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DECONSULTORIA EM GESTAO DOCUMEN-TAL, REFERENTE A JAN/14,CONFONFORME CT. 66/12 E TA 001/13.00022617671453ESMERALDA P SALES RICARTE DE SOUZA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica80SUPORTE TECNICO EM TEC DA INFDispensa0001911/02/20143000.003000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEMANUTENCAO E ATUALIZACAO DOBANCO DE DADOS NO SISTEMA GES-TOR DE COMPRAS, CONFORME CT.962013, REFERENTE A JANEIRO/14.05686055000110MARCO ANTONIO BRAGA MIRANDA INFORMAT-ME
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica83MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INFNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0002011/02/20146300.006300.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEMANUTENCAO CORRETIVA E PREVEN-TIVA NOS COMPUTADORES DA SEAD,NO MES DE JANEIRO/14, CONFORMECT. 13/12.10886334000168INOVAR TECNOLOGIA DE SERVICOS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSConvite0002111/02/20146020.006020.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVAS NAS DE-PENDENCIA DA SEAD, REFERENTE AJAN/14, CONFORME CT.24/11.10903331000195FRANCISCO F N JUNIOR JM CENTRAL DE SERV
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria01ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICAInexigível0002211/02/20143200.003200.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DESERVICOS DE CONSULTORIA MONITORAMENTO E AVALIACAO DO PROGRA-MA NACIONAL DE APOIO A MODERNIZACAO DA GESTAO DO PNAGE, REFERENTE A JAN/14, CONFORME CT.21/2011.00021359679391ROSA MARCIA SOARES DE FRANCA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0002311/02/20142600.502600.50VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEPASSAGENS AEREA PARA A SECRETARIA LIVANIA MARIA DA SILVA FA-RIAS, DESTINO JPA/BSB/JPA, SAIDA 17/01/14 E RETORNO 18/01/1400448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica24REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0002412/02/20145285.005285.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME CT. 11/12, E TA N.01/13.07400977000145MARIA ELIETE DE LIMA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTASInexigível0002512/02/201415900.0015900.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTODE REVISTAS JURIDICAS, CONFOR-ME CONTRATO 08/13.54102785000132EDITORA NDJ LTDA NOVA DIMENSAO JURIDICA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica19SEGUROS EM GERALDispensa0002612/02/20140.250.25VALOR QUE SE EMPENHA PARA COM-PLEMENTAR PAGAMENTO EMITIDO AMENOR.42283770000139ICATU HARTFORD SEGUROS S A
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoFormação de Recursos HumanosFORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE GESTAO PUBLICA DO ESTADOAPOIO A FORMACAO PROFISSIONAL-ESTAGIO SUPERVISIONADODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física02ESTAGIARIOS E MONITORESInexigível0002714/02/201436200.0036200.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEESTAGIARIOS DA SEAD, REFERENTEA JANEIRO/14.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOVALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas46Auxílio-Alimentação01AUXILIO ALIMENTACAOInexigível0002814/02/20145340.005340.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO DOS SERVIDORES DA SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0002920/02/20140.000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CERTIFICADO DIGITAL, CONF MEMO 10/CG/SEAD.62173620000180SERASA S.A
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADODispensa0003020/02/2014900.00900.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA EM FA-VOR DE LIVANIA MARIA DA SILVA FARIAS, QUE IRA TRATAR DE AS-SUNTOS ADMINISTRATIVOS NA CIDADE DE SAO PAULO.00060241306434LIVANIA MARIA DA SILVA FARIAS
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVNão Licitável (Folha de Pagamento)0003125/02/2014189764.66189764.66VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REF. RPPS DO MES DEFAVEREIRO DE 2014.06121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa0003225/02/20143527.420.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PARA COMPRA DE MATERIAL DE UTILIDADE E CONSUMO PARA ATENDER AOS SETARORES DA SEAD CONF O.S. 002/14 E DESPACHO ASTECI 139/14 ANEXO06008005000147TRIUNFO EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa0003325/02/20141031.201031.20VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PARA COMPRA DE MATERIAL DE UTILIDADE E CONSUMO PARA ATENDER AOS SETORES DASEAD CONF O.S. 003/14 E DESPACHO ASTECI 1309/12 ANEXO13848199000154R.A. COMERCIO E SERVICO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL DE EXPEDIENTEDispensa0003425/02/20147140.007140.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PARA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL ALCALINO) AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SEAD CONF O.S.4/14 E PARECER ASTECI 144/1406027925001001BRASPEL COMERCIO LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais02CONTRIBUICOES AO INSSNão Licitável (Folha de Pagamento)0003526/02/201461584.7961584.79VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE FAVEREIRO DE 2014.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSInexigível0003626/02/20141433885.281433885.28VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAFOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDO-RES DA SEAD, REFERENTE A FEVEREIRO/14.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família01SALARIO FAMILIA ATIVO CIVILInexigível0003726/02/2014665.82665.82VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESALARIO FAMILIA DOS SERVIDORESDA SEAD, REFERENTE A FEV/14.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil02GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADEInexigível0003826/02/2014584.54584.54VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEBOLSA DESEMPENHO DOS SERVIDO-RES DA SEAD, REFERENTE A FEVE-REIRO/14.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOVALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas46Auxílio-Alimentação01AUXILIO ALIMENTACAOInexigível0003926/02/20146304.006304.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO ALIMENTACAO DOS SERVI-DORES DA SEAD, REFERENTE A FE-VEREIRO/14.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoFormação de Recursos HumanosFORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE GESTAO PUBLICA DO ESTADOAPOIO A FORMACAO PROFISSIONAL-ESTAGIO SUPERVISIONADODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física02ESTAGIARIOS E MONITORESInexigível0004027/02/201434752.0034752.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS DA SEAD ,REFERENTE A FEVEREIRO/2014.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0004205/03/2014280.00280.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DETRES DIARIAS E MEIA PARA A SERVIDORA QUE IRA FAZER VISTORIAEM TERRENO DE PROPRIEDADE DOESTADO , CONFORME REQUISICAO ,DE DIAIRA EM ANEXO.00013303546487MARIA DAS GRACAS DA NOBREGA LIRA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0004305/03/2014175.00175.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DETRES DIAIRAIS PARA O MOTORISTAQUE IRA CONDUZINDO A SERVIDORACONFORME REQUISICAO DE DIARIA,00021906726434FRANCISCO DE ASSIS LOPES BARBOSA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica13LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0004406/03/20144525.004525.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS REFERENTE OPERIODO DE 10/01 A 09/02/2014,CONFORME CT. 009/10.40938508000150MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica04PORTES E TELEGRAMASInexigível0004506/03/20141161.571161.57VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS POS-TAGEM, REFERENTE AO PERIODO DE03 A 31/01/14.34028316001932EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica19SEGUROS EM GERALDispensa0004606/03/2014120.25120.25VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELA DO SE-GURO DE VIDA DOS ESTAGIARIOSDA SEAD COM VENCIMENTO EM 25/03/2014 CONF. CT 10/2013.42283770000139ICATU HARTFORD SEGUROS S A
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVNão Licitável (Folha de Pagamento)0004706/03/201411531.6611531.66IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA -CAO, MES DE FEVEREIRO/2014.06121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica19SEGUROS EM GERALInexigível0004806/03/201415028.2915028.29VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPLACAMENTOSDAS AMBULANCIAS A DOADAS A DI-VERSOS MUNICIPIOS PARAIBANOS ,ATRAVES DO PACTO PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO ESTADO, INS-TITUIDO PELO DEC. N.32.792/12.09188376000146DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADODispensa0004907/03/2014675.00675.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA EM FA-VOR DE LIVANIA MARIA DA SILVA FARIAS, QUE IRA TRATAR DE AS-SUNTOS ADMINISTRATIVOS NA CAPITAL FEDRAL-BRASILIA.00060241306434LIVANIA MARIA DA SILVA FARIAS
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSConvite0005007/03/20146020.006020.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVAS NAS DE-PENDENCIA DA SEAD, REFERENTE AFEV/14 CONFORME CT 24/11.10903331000195FRANCISCO F N JUNIOR JM CENTRAL DE SERV
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica83MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INFNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0005111/03/20146300.006300.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEMANUTENCAO CORRETIVA E PREVEN-TIVA COM REPOSICAO DE PECASPARA MICROCOMPUTADORES DA SEADCORRESPONDENTE AO PERIODO DE05/02/2014 A 05/03/2014 CONF.CONTRATO 013/12 E DESPACHO AS-TECI N. 179/2014.10886334000168INOVAR TECNOLOGIA DE SERVICOS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria01ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICAInexigível0005211/03/20143200.003200.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DESERVICOS DE CONSULTORIA MONITORAMENTO E AVALIACAO DO PROGRA-MA NACIONAL DE APOIO A MODERNIZACAO DA GESTAO DO PNAGE, REFERENTE A FEV/14, CONFORME CT.21/2011 E DESPACHO ASTECI N.172/2014.00021359679391ROSA MARCIA SOARES DE FRANCA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica19SEGUROS EM GERALInexigível0005311/03/20141004.561004.56VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPLACAMENTOSDAS AMBULANCIAS A DOADAS A DI-VERSOS MUNICIPIOS PARAIBANOS ,ATRAVES DO PACTO PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO ESTADO, INS-TITUIDO PELO DEC. N.32.792/12.CONFORME MEMO N 57/GS/SEAD.09188376000146DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria01ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICAInexigível0005411/03/20142800.002800.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DECONSULTORIA EM GESTAO DOCUMEN-TAL, REFERENTE A FEV/14,CONFONFORME CT. 66/12 E DESPACHO AS-TECI N. 182/2014.00022617671453ESMERALDA P SALES RICARTE DE SOUZA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica80SUPORTE TECNICO EM TEC DA INFDispensa0005511/03/20143000.003000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEMANUTENCAO E ATUALIZACAO DOBANCO DE DADOS NO SISTEMA GES-TOR DE COMPRAS, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/2014 CONF.CONTRATO 096/2013 E DESPACHOASTECI N. 181/2014.05686055000110MARCO ANTONIO BRAGA MIRANDA INFORMAT-ME
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente99OUTROS MATERIAIS PERMANENTESDispensa0005611/03/2014780.00780.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 2CARRINHOS PARA ARMAZEM, CONFORME MEMO 028/GEPAT.03040772000307NATALTEC MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica04PORTES E TELEGRAMASInexigível0005717/03/2014499.87499.87VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS POSTAIS A SEAD REF. AO PERIODO DE05 A 27/02/2014 CONFORME CON-TRATO 007/2013 E DESPACHO AS-TECI N. 199/2014.34028316000103EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0005818/03/20142015.502015.50VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASSAGEM AEREANO PERCURSO JOAO PESSOA/BRASI-LIA/JOAO PESSOA EM NOME DE LI-NIA MARIA DA SILVA FARIAS, PA-RA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINIS-TRATIVOS, CONF CONTRATO 61/13.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente99OUTROS MATERIAIS PERMANENTESDispensa0005920/03/20141108.801108.80VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE01 CARRINHO PARA TRANSPORTEDE PROCESSOS CONF. MEMO. N.028/GAD.13848199000154R.A. COMERCIO E SERVICO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente99OUTROS MATERIAIS PERMANENTESDispensa0006020/03/2014966.00966.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DELIVROS CONF. MEMO/N.042/GAD.61365284001003SARAIVA E SICILIANO SA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOSInexigível0006124/03/20148036.488036.48VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPLACAMENTOSDAS AMBULANCIAS A DOADAS A DI-VERSOS MUNICIPIOS PARAIBANOS ,ATRAVES DO PACTO PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO ESTADO, INS-TITUIDO PELO DEC. N.32. 792/12CONFORME MEMO N. 058/GS/SEAD.09188376000146DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVNão Licitável (Folha de Pagamento)0006226/03/201411602.8211602.82IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE MARCO/2014.06121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVNão Licitável (Folha de Pagamento)0006326/03/2014188729.88188729.88VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REFERENTE RPPS DOMES DE MARCO DE 2014.06121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoFormação de Recursos HumanosFORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE GESTAO PUBLICA DO ESTADOAPOIO A FORMACAO PROFISSIONAL-ESTAGIO SUPERVISIONADODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica19SEGUROS EM GERALDispensa0006426/03/2014120.25120.25VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SEGUROS DOS ESTAGIARIOS DA SEAD,REF AO PERIODO DE 01/02/2014 A 28/02/2014,CONF. CONTRATO 010/13.42283770000139ICATU HARTFORD SEGUROS S A
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0006526/03/20141000.001000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA OSERVIDOR QUE IRA A CIDADE DECAMP.GRANDE,SERRA BRANCA,MONTEIRO,PRINCESA ISABEL E OUTRAS ,CONF. REQUISICAO DE DIARIA EMANEXO.00030063469472FRANCISCO NEUMAN HOLANDA LINS
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0006626/03/2014500.00500.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA OSERVIDOR QUE IRA A CIDADE DECAMP.GRANDE,SERRA BRANCA,MONTEIRO,PRINCESA ISABEL E OUTRAS ,CONF. REQUISICAO DE DIARIA EMANEXO.00034301992472SUETONIO GONCALVES DE ALBUQUERQUE FILHO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica23REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEISConvite0006726/03/20146020.006020.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO PREVENTIVA DO PREDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO ,CONF CONTRATO 24/11.10903331000195FRANCISCO F N JUNIOR JM CENTRAL DE SERV
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSInexigível0006827/03/20140.000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAFOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDO-RES DA SEAD, REFERENTE A MARCO/14.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família01SALARIO FAMILIA ATIVO CIVILInexigível0006927/03/20140.000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASALARIO FAMILIA DOS SERVIDORESDA SEAD, REFERENTE A MARCO/14.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil02GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADEInexigível0007027/03/20140.000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DABOLSA DESEMPENHO DOS SERVIDO-RES DA SEAD, REFERENTE A MARCO/14.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOVALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas46Auxílio-Alimentação01AUXILIO ALIMENTACAOInexigível0007127/03/20140.000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO ALIMENTACAO DOS SERVI-DORES DA SEAD, REFERENTE A MARCO/14.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoFormação de Recursos HumanosFORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE GESTAO PUBLICA DO ESTADOAPOIO A FORMACAO PROFISSIONAL-ESTAGIO SUPERVISIONADODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física02ESTAGIARIOS E MONITORESInexigível0007227/03/20140.000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEESTAGIARIOS DA SEAD, REFERENTERES DA SEAD, REFERENTE A MARCO/14.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais02CONTRIBUICOES AO INSSNão Licitável (Folha de Pagamento)0007328/03/201459847.4359847.43VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. RGPS DO MES DEMARCO DE 2014.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica13LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0007428/03/20141965.001965.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS REFEREN-TE AO PERIODO DE 23 DE FEV. A22 DE MARCO/2014, CONFORME CONTRATO 052/2012 E DESPACHO ASTECI N.272/2014.40938508000150MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica13LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0007528/03/20141965.001965.00ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEN DER DESPESAS COM LOCACAO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS REF.AO PERIODO DE 23/01/14 A 22/0214 , CONFORME CT 52/2012 E DESPACHO ASTECI N. 272/2014.40938508000150MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSInexigível0008128/03/20141369505.951369505.95VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAFOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDO-RES DA SEAD, REFERENTE A MARCO/14.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família01SALARIO FAMILIA ATIVO CIVILInexigível0008228/03/2014641.16641.16VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESALARIO FAMILIA DOS SERVIDORESDA SEAD, REFERENTE A MARCO/14.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil02GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADEInexigível0008328/03/2014584.54584.54VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DABOLSA DESEMPENHO DOS SERVIDO-RES DA SEAD, REFERENTE A MARCO/14.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOVALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas46Auxílio-Alimentação01AUXILIO ALIMENTACAOInexigível0008428/03/20140.000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAFOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDO-RES DA SEAD, REFERENTE A MARCO/14.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOVALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas46Auxílio-Alimentação01AUXILIO ALIMENTACAOInexigível0008628/03/20146364.006364.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO ALIMENTACAO DOS SERVI-DORES DA SEAD, REFERENTE A MARCO/14.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoFormação de Recursos HumanosFORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE GESTAO PUBLICA DO ESTADOAPOIO A FORMACAO PROFISSIONAL-ESTAGIO SUPERVISIONADODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física02ESTAGIARIOS E MONITORESInexigível0008728/03/201433304.0033304.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEESTAGIARIOS DA SEAD, REFERENTEREFERENTE A MARCO/14.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica92SERVICOS DE DEDETIZACAODispensa0008901/04/20140.000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEDETIZACAO PARA ATENDER NECESSIDADES DO PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, CONF MEMO 052/14-GAD.06039211000114KATARINE AMERICA LIMA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica13LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0009001/04/20141500.001500.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE FO-TOCOPIADORAS, REFERENTE AO PE-RIODO DE 28/02/14 A 27/03/14,CONFORME CONTRATO 66/13.40938508000150MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica13LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0009101/04/20144525.004525.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE FO-TOCOPIADORAS, REFERENTE AO PE-RIODO DE 10/02/14 A 09/03/14,CONFORME CONTRATO 009/2010.40938508000150MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria01ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICAInexigível0009302/04/20143200.003200.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DESERVICOS DE CONSULTORIA MONITORAMENTO E AVALIACAO DO PROGRA-MA NACIONAL DE APOIO A MODERNIZACAO DA GESTAO DO PNAGE, REFERENTE A MAR/14, CONFORME CT.21/2011 E DESPACHO GEMOG N.32/1400021359679391ROSA MARCIA SOARES DE FRANCA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria01ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICAInexigível0009404/04/20140.000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DECONSULTORIA EM GESTAO DOCUMEN-TAL, REFERENTE A MAR/14,CONFONFORME CT.66/12 E DESPACHO GE-MOG/SEAD N 34/14.00022617671453ESMERALDA P SALES RICARTE DE SOUZA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria08SUPORTE TECNICO P TEC DA INFORMATICAInexigível0009507/04/20142800.002800.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DECONSULTORIA EM GESTAO DOCUMEN-TAL, REFERENTE A MAR/14,CONFONFORME CT.66/12 E DESPACHO GE-MOG/SEAD N 34/14.FEITO GD00022617671453ESMERALDA P SALES RICARTE DE SOUZA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica24REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0009607/04/20145950.005950.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, DASEAD,REF. AO PERIODO DE 06/MARCO/14 A 05 DE ABRIL/14 CONFOR-ME CT. 11/12, E DESPACHO ASTE-CI N.322/2014.07400977000145MARIA ELIETE DE LIMA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica92SERVICOS DE DEDETIZACAODispensa0009708/04/20147790.007790.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEDETIZACAO PARA ATENDER NECESSIDADES DO PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, CONF MEMO 052/14-GAD.06039211000114KATARINE AMERICA LIMA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa0009808/04/20140.000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORMEMEMO 064/2014-GAD.11336916000133MEGAPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0009908/04/20147622.487622.48VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFORME MEMO 73/14-GAD E ATA DE RE-GISTRO DE PRECO 162/2013.07807909000103TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0010008/04/20141736.601736.60VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFORME MEMO 76/14 E ATA DE REGIS-TRO DE PRECO 162/2013.07190090000170DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA - EPP
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica08IMPOSTOS TAXAS E MULTASInexigível0010108/04/201425000.0025000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEANUIDADE PARA AS SECRETARIASDE ESTADO DA ADMINISTRACAO.04233454000163CONSELHO NACIONAL DE SEC DE ADM CONSAD
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica80SUPORTE TECNICO EM TEC DA INFDispensa0010209/04/20140.000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTODE SERVICOS DE MANUTENCAO EATUALIZACAO DO BANCO DE DADOSNO SISTEMA GESTOR DE COMPRASDO GOVERNO DA PB, REF. AO MESDE MARCO/2014 CONF. CONT.96/13E DESPACHO ASTECI N.330/2014.05686055000110MARCO ANTONIO BRAGA MIRANDA INFORMAT-ME
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa0010309/04/20144097.004097.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DECARIMBOS E CARTOES DE VISITACONF. DESPACHO ASTECI N. 321/2014.12927463000182CARTCAR CARTOES E CARIMBOS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOSDispensa0010409/04/2014303.42303.42VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPLACAMENTOSDAS AMBULANCIAS A DOADAS A DI-VERSOS MUNICIPIOS PARAIBANOS ,ATRAVES DO PACTO PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO ESTADO, INS-TITUIDO PELO DEC. N.32. 792/12CONFORME MEMO N. 059/GS/SEAD.09188376000146DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0010511/04/20142476.502476.50VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSAGENS AE-REA PARA A SECRETARIA LIVANIAMARIA DA SILVA FARIAS, COM DESTINO JPA/SP/JPA, DIA 11/01/14,14/01/14.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente99OUTROS MATERIAIS PERMANENTESDispensa0010611/04/20143814.003814.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DELETRAS EM INOX E ADESIVO PARAATENDER DEMANDA DO PROTOCOLOGERAL DA SEAD CONF. DESPACHOASTECI N. 334/2014.04798838000123IRANEIDE GONCALVES DE ABRANTES
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0010711/04/20143000.003000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTODE SERVICOS DE MANUTENCAO EATUALIZACAO DO BANCO DE DADOSNO SISTEMA GESTOR DE COMPRASDO GOVERNO DA PB, CONFORME CONTRA N 96/13.DESP ASTECI 330/1405686055000110MARCO ANTONIO BRAGA MIRANDA INFORMAT-ME
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADODispensa0010811/04/2014675.00675.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA EM FA-VOR DE LIVANIA MARIA DA SILVAFARIAS, QUE IRA PARTICIPARDA REUNIAO COM OS CONSELHEIROSDO CONSAD, CONF.MEMO N.025/CG/SEAD.00060241306434LIVANIA MARIA DA SILVA FARIAS
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADODispensa0010916/04/20141575.001575.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA EM FA-VOR DE LIVANIA MARIA DA SILVAFARIAS, QUE IRA PARTICIPARDO 94 FORUM DE SECRETARIOS DEESTADO DA ADMINISTRACAO QUE SERA REALIZADO EM MACEIO-AL, CONFORME MEMO N.028/CG/SEAD.00060241306434LIVANIA MARIA DA SILVA FARIAS
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0011022/04/2014320.00320.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA OFUNCIONARIO ROMMEL CORREA QUEIRA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, MONTEIRO, PRINCESA ISABEL,CONCEICAO, PATOS, POMBAL,SOUZAE CAJAZEIRAS COM OBJETIVO DEDISTRIBUIR SOLICITACAO DEPNEUS, CONF.MEMO N.027/CG/SEAD00001187881406ROMMEL CORREA ARAUJO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSNão Licitável (Folha de Pagamento)0011122/04/20141660.001660.00VALOR REF. A ADIANTAMENTOS DI-VERSOS NA FOLHA DE PESSOAL CONCEDIDOS EM FEVEREIRO/2014.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL DE EXPEDIENTEDispensa0011222/04/20144617.704617.70VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORMEMEMO 064/2014-GAD.FEITO GD PORTER SIDO FEITO DESCONTO NO CREDOR INDEVIDO.11336916000133MEGAPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica04PORTES E TELEGRAMASInexigível0011322/04/20141051.641051.64VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS POSTAIS A SEAD REF. AO PERIODO DE01/03/2014 A 31/03/2014, CONF.CT 07/2013 E DESPACHO ASTECI N347/2014.34028316000103EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSNão Licitável (Folha de Pagamento)0011423/04/2014459.56459.56VALOR REF. ADIANTAMENTOS DIVERSOS NA FOLHA DE PESSOAL CONCE-DIDOS NO MES DE MARCO/2014.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica13LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0011523/04/20144525.004525.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE FO-TOCOPIADORAS, REFERENTE AO PE-RIODO DE 10/03/14 A 09/04/14,CONFORME CONTRATO 009/2010 EDESPACHO ASTECI N. 353/2014.40938508000150MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo82SEMENTES MUDAS DE PLANTAS E INSUMOSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0011623/04/2014295.00295.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEGRINALDA DE FLORES CONF. DES-PACHO ASTECI N. 350/201408933689000119SHALOM ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoFormação de Recursos HumanosFORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE GESTAO PUBLICA DO ESTADOAPOIO A FORMACAO PROFISSIONAL-ESTAGIO SUPERVISIONADODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica19SEGUROS EM GERALDispensa0011724/04/2014120.25120.25VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SEGURO DOS ES-TAGIARIOS DA SEAD PELO PERIODODE 01/03/14 A 31/03/14.42283770000139ICATU HARTFORD SEGUROS S A
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVNão Licitável (Folha de Pagamento)0011828/04/201411477.1011477.10IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA -CAO, MES DE ABRIL/2014.06121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais01CONTRIBUICOES AO SUPSECNão Licitável (Folha de Pagamento)0011928/04/2014188452.03188452.03VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REFERENTE RPPS DOMES DE ABRIL DE 2014.06121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVILInexigível0012028/04/20141398949.211398949.21VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENNDER DESPESAS COM FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DA SEADREFERENTE AO MES DE ABRIL/201408761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOVALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas46Auxílio-Alimentação01AUXILIO ALIMENTACAOInexigível0012128/04/20146484.006484.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO ALIMENT DOS SERVIDORESDA SEAD, REFERENTE AO MES DEABRIL/2014.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família01SALARIO FAMILIA ATIVO CIVILInexigível0012228/04/2014626.84626.84VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESALARIO FAMILIA DOS SERVIDORESDA SEAD, REFERENTE AO MES DEABRIL/2014.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVILInexigível0012328/04/2014584.54584.54VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEBOLSA DESEMPENHO DOS SERVIDO -RES DA SEAD REFERENTE A ABRIL/2014.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoFormação de Recursos HumanosFORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE GESTAO PUBLICA DO ESTADOAPOIO A FORMACAO PROFISSIONAL-ESTAGIO SUPERVISIONADODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física02ESTAGIARIOS E MONITORESInexigível0012428/04/201454300.0054300.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEESTAGIARIOS DA SEAD REF AO MESDE ABRIL/2014.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais02CONTRIBUICOES AO INSSNão Licitável (Folha de Pagamento)0012530/04/201461686.3361686.33VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. RGPS DO MES DEABRIL DE 2014.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSConvite0012630/04/20146020.006020.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVAS NAS DE-PENDENCIA DA SEAD, REFERENTE AABRIL/14, CONFORME CT.24/11.10903331000195FRANCISCO F N JUNIOR JM CENTRAL DE SERV
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0012730/04/2014295.00295.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 1(UMA)GRINALDA.ORDEM DE UTILIZACAO DA ATA 0769/2014,ATA NUME-RO 197/2013.08933689000119SHALOM ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria08SUPORTE TECNICO P TEC DA INFORMATICAInexigível0012905/05/20142800.002800.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DECONSULTORIA EM GESTAO DOCUMEN-TAL, REFERENTE A ABRIL/14,CONFCT.66/12 E DESPACHO GEMOG/SEADN.41/14.00022617671453ESMERALDA P SALES RICARTE DE SOUZA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria01ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICAInexigível0013005/05/20143200.003200.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DESERVICOS DE CONSULTORIA MONITORAMENTO E AVALIACAO DO PROGRA-MA NACIONAL DE APOIO A MODERNIZACAO DA GESTAO DO PNAGE, REFERENTE A ABRIL/14, CONF. CT.21/2011 E DESPACHO ASTECI N.396/2014.00021359679391ROSA MARCIA SOARES DE FRANCA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica24REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0013105/05/20145950.005950.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, DASEAD,REF. AO PERIODO DE 06/ABRA 05/MAIO/14.07400977000145MARIA ELIETE DE LIMA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0013206/05/20142127.502127.50VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSAGENS AE-REAS NOS PERCUSOS JP/BRA/JP,PARA A SECRETARIA TITULAR DESTA,PASTA, COM SAIDA DIA 13/04 E ,RETORNO DIA 14/04/2014.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0013306/05/20141433.041433.04VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSAGENS AE-REA PARA AS SERVIDORAS, MARIADO SOCORRO VIEIRA LOPES E BETANIA ANDRADE LOPES, COM SAIDA,11/05/14 E RETORNO 13/05/14.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADOInexigível0013406/05/2014720.00720.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM FA-VOR DA SERVIDORA BETANIA ANDRADE LOPES QUE IRA PARTICIPAR DOIII SEMINARIO NACIONAL TRABA-LHISTA PREVIDENCIARIO, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, CONF ME-MO 029/CG/SEAD.00046799630425BETANIA ANDRADE LOPES
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADOInexigível0013506/05/2014720.00720.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM FA-VOR DA SERVIDORA MARIA DO SO-CORRO VIEIRA LOPES QUE IRA PARTICIPAR DO III SEMINARIO NACIONAL TRABALHISTA PREVIDENCIARIONA CIDADE DO RIO DE JANEIRO,CONF MEMO 029/CG/SEAD.00056859333472MARIA DO SOCORRO VIEIRA LOPES
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0013608/05/201436000.0036000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICA DEPAPEL ALCALINO A4 CONF. SOLICITACAO NO MEMO N.078/2014 DE02/04/2014 DA SEAD .16842397000107SUPORT COMERC E DISTRIBUIDORA LTA ME
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99OUTRAS DIARIASDispensa0013708/05/2014500.00500.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM FA-VOR DOS FUNCIONARIOS DA GECOV,QUE IRAO FISCALIZAR OS POSTOSCREDENCIADOS,EM VARIAS CIDADESDO ESTADO DA PARAIBA,ENTRE OS DIAS 05 A 16 DE MAIO DE 2014.00034301992472SUETONIO GONCALVES DE ALBUQUERQUE FILHO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99OUTRAS DIARIASDispensa0013808/05/2014500.00500.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM FA-VOR DOS FUNCIONARIOS DA GECOV,QUE IRAO FISCALIZAR OS POSTOSCREDENCIADOS,EM VARIAS CIDADESDO ESTADO DA PARAIBA,ENTRE OSDIAS 05 A 16 DE MAIO DE 2014.00031306810434JOSENILDO RODRIGUES LEITE
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0013908/05/20142434.232434.23VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AGUAS MINERALDE 20L NO PERIODO DE 11/02/14,A 31/03/2013,DE ACORDO COM ATA112/2013.05672519000130PADARIA PONTES LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19MATERIAL PARA REFORMA E CONSTRUCAO DE IMOVEISNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0014015/05/20143082.603082.60VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DEMATERIAL DE CONTRUCAO A FIM DEATENDER AS NECESSIDADES DA SE-CRETARIA DO ESTADO DA ADMINIS-TRACAO, ATRAVES DA UTILIZACAODA ATA DE REGISTRO DE PRECO162/2013, CONF MEMO 116/2014 -GAD.07807909000103TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19MATERIAL PARA REFORMA E CONSTRUCAO DE IMOVEISNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0014115/05/20143874.003874.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DEMATERIAL DE CONTRUCAO A FIM DEATENDER AS NECESSIDADES DA SE-CRETARIA DO ESTADO DA ADMINIS-TRACAO, ATRAVES DA UTILIZACAODA ATA DE REGISTRO DE PRECO162/2013, CONF MEMO 115/2014 -GAD.07190090000170DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA - EPP
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica19SEGUROS EM GERALInexigível0014215/05/2014325.17325.17VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSEGURO OBRIGATORIO 2014, REFE-RENTE A 3 VEICULOS QUE FAZEMPARTE DO LEILAO PROCESSO 14008743-5, COM VENCIMENTO EM 24/05/2014.09188376000146DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica04PORTES E TELEGRAMASInexigível0014315/05/20141074.461074.46VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS POSTAIS, REFERENTE AO PERIODO DE 02A 29/04/2014, CONFORME CONTRA-TO 07/13.34028316001932EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente99OUTROS MATERIAIS PERMANENTESNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0014416/05/20143800.003800.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DECONDICIONADOR DE AR PARA ATEN-DER NECESSIDADES D SEAD, CONF.DESPACHO ASTECI N. 458/1424504409000103ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente99OUTROS MATERIAIS PERMANENTESNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0014516/05/201423752.0023752.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DECONDICIONADOR DE AR PARA SEADCONF.DESPACHO ASTECI N. 457/1410194075000104MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADODispensa0014616/05/2014675.00675.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEUMA DIARIA E MEIA PARA A SECRETARIA TITULAR DESTA PASTA, QUEIRA A BRASILIA/DF TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME REQUISICAO DE DIARIA.00060241306434LIVANIA MARIA DA SILVA FARIAS
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica13LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0014716/05/20144525.004525.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE FOTOCOPIADORAS, REFE-RENTE AO PERIODO DE 10/04/14 A09/05/14, CONF CONTRATO 09/10.40938508000150MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVILNão Licitável (Folha de Pagamento)0014820/05/20142724.022724.02IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO.DE FERIAS E 1/3 FERIAS PROPOR.CIONAL DE 2013/2014 E 2014/15.00005220116401FLAVIA GALVAO PAIVA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica13LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0014920/05/20141965.001965.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE FO-TOCOPIADORAS, REFERENTE AO PE-RIODO DE 23/03 A 22/04/14, CONFORME CONTRATO 52/12.40938508000150MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOSInexigível0015020/05/2014246.48246.48VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSEGURO OBRIGATORIO 2014, REFE-RENTE A UM VEICULO QUE FAZ PARTE DO LEILAO PROCESSO 14008743-5, COM VENCIMENTO EM 29/05/1409188376000146DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOSInexigível0015120/05/2014105.25105.25VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSEGURO OBRIGATORIO 2014, REFE-RENTE A UM VEICULO QUE FAZ PARTE DO LEILAO PROCESSO 14008743-5, COM VENCIMENTO EM 14/06/1409188376000146DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente09EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIODispensa0015221/05/20143172.000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM AQUISICAO DEMATERIAL , APARELHO TELEFONICOSEM FIO, VENTILADOR, BEBEDOUROELETRICO, FORNO MICROONDAS,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.015/1413848199000154R.A. COMERCIO E SERVICO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente07APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICODispensa0015321/05/20143666.803666.80VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEMATERIAL, VENTILADOR, REFRIGE-RADOR, FRIGOBAR, APARELHO DEFAX, CONFORME ORDEM DE COMPRA,N. 016/14.07841319000199Y G SERVICOS E COM DE INFORMATICA LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0015422/05/20145846.665846.66VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSAGENS AE-REA PARA OS SERVIDORES, LUIZCARLOS RANGEL SOARES QUE PAR-TICIPARA DE REUNIOES COM RE-PRESENTACOES DO BIRD E DA CAFSAIDA 12/05/14 E RETORNO 13/05/14, ALVARO ALEXANDRE DOSSANTOS QUE PARTICIPARA DA REU-NIAO COM BNDES SAIDA 13/05/1400448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0015523/05/20141000.001000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA OSERVIDOR QUE IRA FISCALIZAR OSPOSTOS CREDENCIADOS EM VARIASCIDADES DO INTERIOR DO ESTADO,CONFORME REQ. DE DIARIA ANEXO.00030063469472FRANCISCO NEUMAN HOLANDA LINS
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0015623/05/2014800.00800.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA OFUNCIONARIO ROMMEL CORREA QUEIRA FISCALIZAR OS POSTOS CREDENCIADOS EM VARIAS CIDADES DOINTERIOR DO ESTADO, CONFORMEREQ. DE DIARIA ANEXO.00001187881406ROMMEL CORREA ARAUJO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0015726/05/20142465.002465.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE RE-CARGA E MANUTENCAO DOS EXTINTORES DA SECRETARIA DE ESTADO DAADMINISTRACAO.12590349000100JANAINA FERREIRA DE OLIVEIRA-ME
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica01AGUA E ESGOTOConvite0015827/05/20146020.006020.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVAS NAS DE-PENDENCIA DA SEAD, REFERENTE AMAIO/14, CONFORME CT.24/11. EDESPACHO ASTECI N.497/2014.10903331000195FRANCISCO F N JUNIOR JM CENTRAL DE SERV
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0015927/05/20142917.502917.50VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSAGENS AE-REA PARA A SECRETARIA DESTAPASTA, LIVANIA MARIA DA SILVAFARIAS, COM SAIDA NO DIA 18/052014 E RETORNANDO NO DIA 19/052014, CONFORME MEMO N 034/CG/ SEAD.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVNão Licitável (Folha de Pagamento)0016029/05/2014188437.84188437.84VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REFERENTE RPPS DOMES DE MAIO DE 2014.06121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSInexigível0016129/05/20140.000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENNDER DESPESAS COM FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DA SEADREFERENTE AO MES DE MAIO/2014.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSInexigível0016329/05/20141386212.221386212.22VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAFOLHA DOS SERVIDORES DA SEAD -REFERENTE AO MES DE MAIO/14.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOVALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas46Auxílio-Alimentação01AUXILIO ALIMENTACAOInexigível0016429/05/20146184.006184.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO ALIMENTACAO DOS SERVI-DORES DA SEAD, REFERENTE AMAIO/14.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família01SALARIO FAMILIA ATIVO CIVILInexigível0016529/05/2014591.84591.84VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESALARIO FAMILIA DOS SERVIDORESDA SEAD, REFERENTE A MAIO/14.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSInexigível0016629/05/2014584.54584.54VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A BOLSADESEMPENHO CONFORME RELATORIO-DA SEAD.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil02GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADEInexigível0016829/05/201452128.0052128.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEESTAGIARIOS DA SEAD REF AO MESDE MAIO/2014.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVNão Licitável (Folha de Pagamento)0016930/05/201411294.3911294.39IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE MAIO/2014.06121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais02CONTRIBUICOES AO INSSNão Licitável (Folha de Pagamento)0017030/05/201462338.2162338.21VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DE MAIO DE 2014.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria01ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICADispensa0017102/06/20143200.003200.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DESERVICOS DE CONSULTORIA MONITORAMENTO E AVALIACAO DO PROGRA-MA NACIONAL DE APOIO A MODERNIZACAO DA GESTAO DO PNAGE, REFERENTE A MAIO/14, CONF. CT.21/2011 E DESPACHO ASTECI N.535/ 2014.00021359679391ROSA MARCIA SOARES DE FRANCA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria01ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICADispensa0017202/06/20142800.002800.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DECONSULTORIA EM GESTAO DOCUMEN-TAL, REFERENTE A ABRIL/14,CONFCT.66/12 E DESPACHO GEMOG/SEADN.47/14. ASTECI N 536/14.00022617671453ESMERALDA P SALES RICARTE DE SOUZA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOSInexigível0017304/06/2014309.21309.21VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEPLACA REFLETIVA PARA MOTO E SEGURO OBRIGATORIO, PARA O VEICULO TIPO MOTO COM CHASI 9C2KC1680ER541129, CONFORME MEMO N.762014-GOBEM.09188376000146DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0017405/06/20141427.501427.50VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSAGENS AE-REA PARA A SECRETARIA DESTAPASTA, LIVANIA MARIA DA SILVAFARIAS, DESTINO JOAO PESSOA //BRASILIA/JOAO PESSOA.SAIDA DIA06/06/14 E RETORNO 08/06/014.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57PUBLICACAO DE EDITAIS E ATASInexigível0017506/06/20149839.889839.88VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICACOES,NA IMPRENSA NACIONAL DE PROCESSOS DE LICITACAO PELA COMISSAODESIGNADA PELO ATO GOVERNAMEN-TAL 2189/12.04196645000100PR IMPRENSA NACIONAL
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica13LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0017610/06/20141965.001965.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE FO-TOCOPIADORAS , REFERENTE AO PERIODO DE 23/04/14 A 22/05/14,CONFORME CONTRATO 52/12.40938508000150MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSInexigível0017816/06/20148776.938776.93VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM QUITACAO DO DEBITO COM A IMPRENSA NACIONAL.04196645000100PR IMPRENSA NACIONAL
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVNão Licitável (Folha de Pagamento)0017920/06/2014187665.97187665.97VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REFERENTE RPPS DOMES DE JUNHO DE 2014.06121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSInexigível0018025/06/20141356528.911356528.91VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DESERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO MES DE JUN/1408761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVILInexigível0018125/06/2014584.54584.54VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PARA BOLSA DE-SEMPENHO PARA SERVIDIROS DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO ESTA-DUAL REF. AO MES DE JUN/1408761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família01SALARIO FAMILIA ATIVO CIVILInexigível0018225/06/2014271.26271.26VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMI-LIA DE SERVIDORES DA SEAD REF.AO MES DE JUN/1408761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil02GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADEInexigível0018325/06/201452852.0052852.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SALARIO DE ESTAGIARIOS DA SEAD REF AO MES DE JUN/1408761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADODispensa0018425/06/2014225.00225.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEMEIA DIARIA,PARA A SECRETARIATITULAR DESTA PASTA, QUE IRAA BRASILIA/DF TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA CAPITALFEDERAL.00060241306434LIVANIA MARIA DA SILVA FARIAS
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTASInexigível0018526/06/20141256.401256.40VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE03 (TRES) ASSINATURAS DE JORNAIS, CONFORME CT/025/14 E MEMO N.147/14-GAD.04309909000187CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSInexigível0018626/06/20147275.007275.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DESERVICO DE RECARGA, DE TONNERPAR ATENDER AS NECESSIDADES DASECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO,CONFORME MEMO N 134/2014.14235939000140KELIA LIVIA CARTUCHOS TONNER EXPRESS
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica23REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEISConvite0018726/06/20146020.006020.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVAS NAS DE-PENDENCIA DA SEAD, REFERENTE AJUNHO/14,CONFORME CT.24/11.10903331000195FRANCISCO F N JUNIOR JM CENTRAL DE SERV
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais02CONTRIBUICOES AO INSSNão Licitável (Folha de Pagamento)0018826/06/201461301.0161301.01VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS,RGPS DO MES DE JUNHODE 2014.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente99OUTROS MATERIAIS PERMANENTESDispensa0018926/06/20147920.007920.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ESTABILIZADORES CONFORME MEMO N.030/2014 DA GERENCIA DE TEC-NOLOGIA DA INFORMACAO. ORDEM DE COMPRA N.017/2014.10886334000168INOVAR TECNOLOGIA DE SERVICOS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOVALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas46Auxílio-Alimentação01AUXILIO ALIMENTACAOInexigível0019027/06/20146184.006184.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO ALIMENT DOS SERVIDORESDA SEAD, REFERENTE AO MES DEJUNHO/2014.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0019127/06/201480.0080.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA EM FA-VOR DO SERVIDOR ROMMEL CORREADE ARAUJO, QUE IRA LEVAR AMBU-LANCIA CEDIDA PELO GOVERNO PA-RA A FUNDACAO ASSISTENCIAL DAPARAIBA - PAP,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONF MEMO 052/CG/SEAD.00001187881406ROMMEL CORREA ARAUJO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica13LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0019227/06/20141965.001965.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE FO-TOCOPIADORAS, REFERENTE AO PE-RIODO DE 23/05 A 22/06 DE 2014CONFORME CONTRATO 52/12.40938508000150MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL DE EXPEDIENTEDispensa0019330/06/20147600.007600.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSUMO - 40 CX DEETIQUETAS, CONFORME MEMORANDO145/14 - GAD.19242524000117THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA M. EIRELI
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVNão Licitável (Folha de Pagamento)0019401/07/201411394.3211394.32IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE JUNHO/2014.06121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOSInexigível0019503/07/20141454.501454.50VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESEGURO OBRIGATORIO, CONFORME -PROC.14018652-2, E MEMO N 073/2014-GOBEM.09188376000146DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica04PORTES E TELEGRAMASInexigível0019603/07/20141019.181019.18VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EBCT(CORREIOS)CONF FATURA 17506, PERIODO REFDE 02/05 A 29/05/14, VALOR DE1019,18; PARECER ASTECI 606/14EM ANEXO34028316001932EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0019703/07/20141727.501727.50VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASSAGENS AEREAS JUNTO A CLASSIC VIAGENS ETURISMO LTDA EM NOME DE LIVANIA MARIA DA SILVA FARIAS SECDA ADMINIS QUE IRA A BRASILIAEM 26/06 E RETORNANDO NO MESMOCONF DESPACHO ASTECI 616/2014 ANEXO00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica24REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0019809/07/20145950.005950.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, DASEAD,REF. AO PERIODO DE 06/JUNHO A 05 DE JULHO/14, CONFORME CT/011/12.07400977000145MARIA ELIETE DE LIMA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica83MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INFNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0019909/07/20146300.006300.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEMANUTENCAO CORRETIVA E PREVEN-TIVA COM REPOSICAO DE PECASPARA MICROCOMPUTADORES DA SEADNO PERIODO DE 05.06 A 05.07.14CONFORME CT/013/12.10886334000168INOVAR TECNOLOGIA DE SERVICOS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99OUTROS SERV DE CONSULTORIAInexigível0020010/07/20143200.003200.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DACONSULTORIA PRESTADA POR ROSAMARCIA SOARES DE FRANCA ( PENAGE/PB, MES 06/14 CONF CT 21/11ADITIVO 2 - MEMO 53 GEMOG/SEADANEXO00021359679391ROSA MARCIA SOARES DE FRANCA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99OUTROS SERV DE CONSULTORIAInexigível0020110/07/20142800.002800.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DACONSULTORIA PRESTADA POR ESMERALDA PORFIRIO DE SALES - GESTAO DOCUMENTAL MES 06/14 CONFORME CT 66/12 E MEMO 52 GEMOGSEAD ANEXO.00022617671453ESMERALDA P SALES RICARTE DE SOUZA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSNão Licitável (Folha de Pagamento)0020210/07/20143280.003280.00VALOR REF. ADIANTAMENTOS DIVERSOS NA FOLHA DE PESSOAL CONCE-DIDOS NO MES DE MAIO/2014.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica13LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0020314/07/20144525.004525.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE FOTOCOPIADORAS, REFE-RENTE AO PERIODO DE 10/05/14 A09/06/14, CONF CONTRATO 09/10.40938508000150MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0020415/07/20146723.016723.01VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE -PAINEL PARA A A SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO.04798838000123IRANEIDE GONCALVES DE ABRANTES
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOSInexigível0020516/07/2014481.27481.27VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESEGURO OBRIGATORIO, CONFORME -MEMO N 081/14/GOBEM.09188376000146DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57PUBLICACAO DE EDITAIS E ATASDispensa0020621/07/2014806.000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DOEDITAL DE SELECAO DE 2014, CONFORME OFICIO 101/2014-FUNECAP.01518579000141A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVNão Licitável (Folha de Pagamento)0020725/07/201410818.2210818.22IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE JULHO/2014.06121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais02CONTRIBUICOES AO INSSNão Licitável (Folha de Pagamento)0020828/07/2014192443.43192443.43VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REF. RPPS DE JULHO DE 2014.06121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSInexigível0020928/07/20141396551.361396551.36VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DESERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME PLANILHA ANEXO.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOVALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas46Auxílio-Alimentação01AUXILIO ALIMENTACAOInexigível0021028/07/20146004.006004.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO ALIMENT DOS SERVIDORESDA SEAD, REFERENTE AO MES DEJULHO/2014.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas49Auxílio-Transporte01AUXILIO TRANSPORTEInexigível0021128/07/2014628.00628.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEINDENIZACAO DE TRANSPORTE DASEAD, REFERENTE AO MES DE JULHO/14.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família01SALARIO FAMILIA ATIVO CIVILInexigível0021228/07/2014468.54468.54VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESALARIO FAMILIA DOS SERVIDORESDA SEAD, REFERENTE AO MES DEJULHO/2014.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSInexigível0021328/07/2014584.54584.54VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEBOLSA DESENPENHO DOS SERVIDORES DA SEAD REFERENTE AO MES -DE JULHO/14.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSInexigível0021428/07/201451404.0051404.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEBOLSA ESTAGIO DOS SERVIDORESDA SEAD, REFERENTE AO MES DEJULHO/2014.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSConvite0021528/07/20146020.006020.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA DAS INSTA-LACOES PREDIAIS REFERENTE A JULHO/14, CONF CONTRATO 24/11 ETERMO ADITIVO 02/13.10903331000195FRANCISCO F N JUNIOR JM CENTRAL DE SERV
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica98CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOSDispensa0021628/07/20146230.006230.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DEFOLHAS DE REQUERIMENTO E CARTOES DE PROTOCOLO PARA ATENDERA NECESSIDADE DA SEAD, CONFME MO 127/14-GAD E ORDEM DE SERVICO 09/1416946216000184PRYSCILLA BRAGA LEITE - ME
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras01PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESPInexigível0021729/07/20141200.001200.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PREMIO PARAI-BA UNIDA, REFERENTE A JULHO/1408761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GENEROS DE ALIMENTOSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0021830/07/20141584.000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DECAFE PARA ATENDER A NECESSIDA-DE DA SEAD, CONFORME MEMORANDO149/14-GAD.09912207000107DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais02CONTRIBUICOES AO INSSNão Licitável (Folha de Pagamento)0021931/07/201461814.2461814.24VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE JULHO DE 2014.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99OUTROS SERV DE CONSULTORIAInexigível0022001/08/20143200.003200.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRES-TADOS NO PNAGE/PB,NO MES DE 07/2014,CONF CONTARTO 21/2011.00021359679391ROSA MARCIA SOARES DE FRANCA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99OUTROS SERV DE CONSULTORIAInexigível0022101/08/20140.000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTORIA EMGESTAO DOCUMENTAL,PRESTADO NO MES DE JULHO/2014,CONF CONTRA-TO N 66/2012.00022617671453ESMERALDA P SALES RICARTE DE SOUZA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria01ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICAInexigível0022206/08/20142800.002800.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTORIA EMGESTAO DOCUMENTAL,PRESTADO NO MES DE JULHO/2014,CONF CONTRA-TO N 66/2012.00022617671453ESMERALDA P SALES RICARTE DE SOUZA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0022306/08/20142497.502497.50VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASSAGENS AEREAS BRASILIA/JOAO PESSOA/BRASI-LIA, EM NOME DE MAURO TAPAJOSSANTOS, COM INTUITO DE CAPACI-TAR OS TECNICOS DA SEPLAG QUANTO A UTILIZACAO DO SIOP.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica13LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0022408/08/20144525.004525.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE MAQUINA COPIADORAS MULTIFUNCIO-NAL E IMPRESSORA, NO PERIODO ,10 DE JUNHO A 09 DE JULHO/14 ,CONFORME CT. 009/10.40938508000150MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica13LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0022508/08/20141965.001965.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE MAQUINA COPIADORAS MULTIFUNCIO-NAL E IMPRESSORA, NO PERIODO ,23 DE JUNHO A 22 DE JULHO/14 ,CONFORME CT. 052/12.40938508000150MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSNão Licitável (Folha de Pagamento)0022613/08/20142500.002500.00VALOR REF. A ADIANTAMENTOS DI-VERSOS EM FOLHA CONCEDIDOS EMJULHO/2014.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica04PORTES E TELEGRAMASInexigível0022713/08/2014829.90829.90VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS POSTAIS A SEAD REF. AO PERIODO DE09/06/2014 A 27/06/2014, CONF.CT 07/2013 E DESPACHO ASTECI N095.34028316000103EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica04PORTES E TELEGRAMASInexigível0022813/08/2014991.90991.90VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS POSTAIS A SEAD REF. AO PERIODO DE02/07/2014 A 31/07/2014, CONF.CT 07/2013 E DESPACHO ASTECI N012.34028316000103EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0022915/08/20140.000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL EM NOME DATITULAR DESTA PASTA, CONFORMEMEMORANDO N. 070/CG/SEAD.00360305003715CAIXA ECONOMICA FEDERAL
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSInexigível0023021/08/201414494.2014494.20VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEGUIA DE EMPLACAMENTOS DE 70 AMBULANCIAS A SEREM DOADAS A VA-RIOS MUNICIPIOS, CONFORME MEMON. 185/GS/SEAD, E GUIAS EM ANEXO.09188376000146DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0023321/08/20145072.645072.64VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASSAGENS AEREAS PARA O SECRETARIO DE PLANE-JAMENTO E GESTAO PARA O ASSES-SOR TECNICO DA SEPLAG.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSInexigível0023422/08/2014207.06207.06VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTA-CAO DE PAGAMENTO EMITIDO A ME-NOR.09188376000146DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica13LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0023522/08/20141965.001965.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE MA-QUINAS MULTIFUNCIONAIS/IMPRES-SORA, REFERENTE AO PERIODO DE23/07 A 22/08 DE 2014, CONFOR-ME CONTRATO 52/12.40938508000150MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica13LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0023622/08/20144525.004525.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE MA-QUINAS MULTIFUNCIONAIS/IMPRES-SORA, REFERENTE AO PERIODO DE10/07 A 09/08 DE 2014, CONFOR-ME CONTRATO 09/10.40938508000150MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo37AGUA MINERALNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0023722/08/20143239.193239.19VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTODE 837 GARRAFOES DE AGUA MINE-RAL, REFERENTE AO PERIODO DEABRIL A JULHO DE 2014, CONFOR-ME CONTRTATO 03/14.05672519000130PADARIA PONTES LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVNão Licitável (Folha de Pagamento)0023826/08/201410642.6010642.60IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE AGOSTO/2014.06121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVNão Licitável (Folha de Pagamento)0023927/08/2014193317.04193317.04VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE AGOS-TO DE 2014.06121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSInexigível0024027/08/20141404587.831404587.83VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEFOLHA DOS SERVIDORES DA SEAD ,REFERENTE A AGOSTO/14.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas01PASEPInexigível0024127/08/201450.0050.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZACAO,DE TRANSPORTES PARA SERVIDOR ,DA SEAD.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família01SALARIO FAMILIA ATIVO CIVILInexigível0024227/08/2014542.52542.52VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESALARIO FAMILIA PARA SERVIDO-RES DA SEAD, REFERENTE A AGOS/14.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOVALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas46Auxílio-Alimentação01AUXILIO ALIMENTACAOInexigível0024327/08/20146004.006004.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO ALIMENTACAO PARA SERVIDORES DA SEAD, REF. A AGOS/14.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoFormação de Recursos HumanosFORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE GESTAO PUBLICA DO ESTADOAPOIO A FORMACAO PROFISSIONAL-ESTAGIO SUPERVISIONADODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física02ESTAGIARIOS E MONITORESInexigível0024427/08/201449956.0049956.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEESTAGIARIOS DA SEAD, REFERENTEAO MES DE AGOSTO/14.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica23REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEISConvite0024527/08/20146020.006020.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2014,CONF CONTRATO 24/11.10903331000195FRANCISCO F N JUNIOR JM CENTRAL DE SERV
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVILInexigível0024627/08/2014584.54584.54VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DEBOLSA DESEMPENHO,REFERENTE A AGOSTO/14.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSInexigível0024728/08/2014349987.16349987.16VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROVISAO DE 13SALARIO DOS SERVIDORES DA SEADREFERENTE A JULHO E AGOSTO/14.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais02CONTRIBUICOES AO INSSNão Licitável (Folha de Pagamento)0024829/08/201461904.8461904.84VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS DO MES DE AGOSTO DE 2014.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0024901/09/2014250.00250.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM FA-VOR DO FUNCIONARIO DA GECOV QUE IRA FISCALIZAR OS POSTOSCREDENCIADOS,EM VARIAS CIDADESDO INTERIOR DO ESTADO, CONFORME REQ. DE DIARIA ANEXO.00031306810434JOSENILDO RODRIGUES LEITE
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria01ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICAInexigível0025001/09/20143200.003200.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTORIA EMMONITORAMENTO E AVALIACAO DOPNAGE NO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE A AGOSTO/14, CONF CON-TRATO 21/11.00021359679391ROSA MARCIA SOARES DE FRANCA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSNão Licitável (Folha de Pagamento)0025105/09/20144100.004100.00VALOR EMPENHADO PARA REGULARI-ZACAO DO PAGAMENTO DE ADIANTA-MENTOS DIVERSOS NA FOLHA DEPESSOA REF. AGOSTO/2014.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria01ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICAInexigível0025208/09/20142800.002800.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTORIA EMGESTAO DOCUMENTAL,PRESTADO NO MES DE AGOSTO/ 14,CONF CONTRA-TO N 66/2012.00022617671453ESMERALDA P SALES RICARTE DE SOUZA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa0025310/09/2014930.00930.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 6SEIS PEN DRIVE DE 64 GB,CONFORME MEMO DE N 069/2014.PARA AS NECESSIDADES DA GERENCIA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO, DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADM.10886334000168INOVAR TECNOLOGIA DE SERVICOS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOSInexigível0025410/09/2014977.95977.95VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEIPVA, DE VEICULOS CONFORME LISTAGEM EM MEMO N. 089/14 GOBEM.09188376000146DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0025510/09/20142123.502123.50VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE(PERFURADOR,PILHA,EX -TRATOR E MINA) MEMORANDO N 10/2014,ATA DE REGISTRO DE PRECO N 113/2014.11336916000133MEGAPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0025610/09/201431.500.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 350 LAPIS GRAFITE N 02,CONFOR-ME MEMO 10/2014, E ATA DE RE -GISTRO DE PRECO N 113/2014.01823326000181GEILZA LIMA CAVALCANTE
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0025710/09/2014219.80219.80VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE(CLIPS,TRIPLEX,MINA), CONFORME MEMO 10/2014, ATA DEPRECO N 0113/2014.11589693000116OXENTE NET CARTUCHOS E INFORMATICA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0025810/09/20146849.606849.60VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE(FITA,GRAMPEADOR,ENVE-LOPE GRANDE E MEDIO,FORMULARIOBORRACHA E GRAMPO. CONFORME MEMO N 10/2014, ATA DE PRECO N 113/2014.05449553000140TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0025911/09/2014919.000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE (PILHAS E LIVROS PRO-TOCOLO),CONFORME ATA DE PRECON 0113/2014 E MEMORANDO 10/14.04654716000163COMERCIAL MEDEIROS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0026011/09/2014523.20523.20VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE (PORTA PAPEL), ATA DEREGISTRO DE PRECOS N 113/2014 E MEMORANDO 10/2014.09183224000150O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0026111/09/2014252.000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE (CARTOLINA,ENVELOPES,PRANCHETA,CORRETOR E BORRACHA)ATA DE PRECO N 0113/2014,CONF.MEMORANDO 10/2014.07342785000120SODINE DISTRIBUIDOARA DO NORDESTE LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0026211/09/20142694.000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE (FITAS,CANETA ESFERO-GRAFICA,CANETA PARA CD,FITA DEIMPRESSAO),ATA N 0113/2014,CONFORME MEMORANDO 10/2014.06027925001001BRASPEL COMERCIO LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0026311/09/2014675.000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE (PASTA,ENEVELOPE,ALMOFADA PARA CARIMBO E GRAMPO), ATA DE REGISTRO DE PRECO N 113/2014, CONFORME MEMORANDO 10/2014.18604768000130JOSE LUIZ DE LIMA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0026411/09/20142560.002560.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE (FORMULARIO CONTINUO)COM ATA DE REGISTRO DE PRECO N113/2014,CONFORME MEMO 10/201408188574000147POP TEC MANUFATURA DE PAPEIS LTDA -EPP
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica19SEGUROS EM GERALInexigível0026515/09/2014109.96109.96VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSEGURO OBRIGATORIO 2014, REFE-RENTE A 1 VEICULOS QUE FAZ PARTE DO LEILAO GECOV, COM VENCI-EM 15/09/14, CONFORME MEMORAN-DO 090/2014 - GOBEM.09188376000146DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVILNão Licitável (Folha de Pagamento)0026618/09/20141045.781045.78IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE FERIASDE 2013/2014 E 2014/2015.00001245536486JAINE SORAYA DIAS DE MIRANDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVILNão Licitável (Folha de Pagamento)0026718/09/2014171.88171.88IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIFERENCA DE 8 DIAS..TRABALHADO DO MES DE MAIO 201400006729165413ERNAILZE ANDRADE DO MONTE SILVA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSInexigível0026818/09/2014109.96109.96VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GUIA DE PAGA -MENTO DO DETRAN-PB REFERENTE ASEGURO OBRIGATORIO 2014 DE UM VEICULO QUE FAZ PARTE DO LEI-LAO GECOV,VEICULO FIAT/DAILY 3510-CAMINHAO, COM VENCIMENTO EM 10/OUTUBRO DE 2014.09188376000146DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa0026918/09/20142723.002723.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE TELEFONIA PARA ATIVACAO E CON-CLUSAO DAS LINHAS FIXAS E RA -MAIS DA REFORMA DO SEGUNDO AN-DAR REFERENTE AO SETOR GEPAD -DA SEC DE ESTADO DA ADMINISTRACAO.35506567000208JC SUCUPIRA COM E SERV EM TELECOM EIRELI
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0027018/09/20144525.004525.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE TREZE MAQUINAS MULTIFUNCIONAL/IM-PRESSORA NO PERIODO DE 10 DE AGOSTO DE 2014 A 09 DE SETEMBRODE 2014,CONFORME CONTRATO 009/2010.40938508000150MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0027119/09/201425.0025.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEUMA DIARIA PARCIAL PARA O MOTORISTA DESTA SECRETARIA QUE IRACONDUZINDO A DIRETORA PARA RE-PRESENTAR A SEAD, CONFORME ME-MO N.78/CG/SEAD.00013706780453SEVERINO DO RAMO VITORINO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSInexigível0027225/09/20141398706.671398706.67VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOSSERVIDORES DA SEAD, REFERENTEAO MES DE SET/14.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família01SALARIO FAMILIA ATIVO CIVILInexigível0027325/09/2014616.50616.50VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESALARIO FAMILIA DOS SERVIDORESDA SEAD, REFERENTE A SETEMBRO/14.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil02GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADEInexigível0027425/09/201449956.0049956.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAFOLHA DOS ESTAGIARIOS DA SEAD,REFERENTE A SETEMBRO/14.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSInexigível0027525/09/2014628.00628.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEINDENIZACAO DE TRANSPORTE, PA-RA SERVIDORES DA SEAD, REFERENTE A SETEMBRO/14.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil02GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADEInexigível0027625/09/2014584.54584.54VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEBOLSA DESEMPENHO PARA SERVIDORDA SEAD, REFERENTE A SETEMBRO/2014.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSInexigível0027725/09/20145884.005884.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO ALIMENTACAO PARA SERVIDORES DA SEAD, REFERENTE A SE-TEMBRO/14.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica13LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0027826/09/20141965.001965.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE FO-TOCOPIADORAS, REFERENTE AO PE-RIODO DE 23/08 A 22/09 DE 2014CONFORME CONTRATO 52/12.40938508000150MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa0027926/09/20141056.001056.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DECOPO DESCARTAVEL PARA ATENDERA NECESSIDADE DO ALMOXARIFADOCENTRAL DA SEAD, CONFORME MEMO221/14-GAD.14235939000140KELIA LIVIA CARTUCHOS TONNER EXPRESS
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais02CONTRIBUICOES AO INSSNão Licitável (Folha de Pagamento)0028030/09/201461216.9761216.97VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE SETEM-BRO DE 2014.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVNão Licitável (Folha de Pagamento)0028130/09/201410701.8210701.82IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE SETEMBRO/2014.06121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOInexigível0028301/10/2014250.00250.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTECONF MEMO 070/14 E 76/14 PA-RA ATENDER NECESSIDADES GTECI/SEAD E MEMO GAD 177/14, CONFORME DESPACHO ASTECI 954/14 EMANEXO14235939000140KELIA LIVIA CARTUCHOS TONNER EXPRESS
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente99OUTROS MATERIAIS PERMANENTESInexigível0028401/10/20142220.002220.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTECONF MEMO 070/14 E 76/14 PA-RA ATENDER NECESSIDADES GTECI/SEAD, MEMO 177/14 GAD, PARECERASTECI 954/14 ANEXO14235939000140KELIA LIVIA CARTUCHOS TONNER EXPRESS
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica23REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEISConvite0028502/10/20146020.006020.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA REFERENTE AOMES DE SETEMB/2014,CONF CONTRATO 24/11.T. AD 02/1310903331000195FRANCISCO F N JUNIOR JM CENTRAL DE SERV
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVNão Licitável (Folha de Pagamento)0028606/10/2014193314.93193314.93VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE SETEMBRO DE 2014.06121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0028707/10/2014852.86852.86VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS POSTAIS A SEAD REF. AO PERIODO DE05/08/2014 A 30/08/2014, CONF.CT 07/2013 E DESPACHO DA ASTEC34028316000103EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADODispensa0028807/10/201450.0050.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA PARA O FUNCIONARIO,QUE IRA CONDUZIR O VEICULO QUE IRA LEVAR AGERENTE DA GEMOG PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE CAPACITACAODOS SERVIRES PUB ESTADUAIS CONFORME DESPACHO DA ASTECI N 995/14.00021873992491ISRAEL CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADODispensa0028907/10/2014100.00100.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA PARA A FUNCIONARIA,QUE IRA PARTICIPAR DE REUNIAO DE CAPACITA -DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS, CONFORME DESPACHO DA ASTECI N 995/14.00000802647430ANDREZZA TARGINO DE ARRUDA PINTO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL DE EXPEDIENTEDispensa0029008/10/20145700.005700.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DECAIXAS DE ARQUIVO PARA DOCUMENTOS PARA ATENDER NECESSIDADESDA SEAD, CONF MEMO 225/14-GADE ORDEM DE COMPRA 30/14.05449553000140TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99OUTROS SERV DE CONSULTORIAInexigível0029109/10/20143200.003200.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DACONSULTORO ROSA MARCIA SOARESDE FRANCA REF SERV PRESTADO NOPENAGE/PB - PROJ DA GEST DE MODERN DA GEST SEAD MES 09/14 ECONT 21/11 ADITV 02/13 PARECERASTECI ANEXO 1003/1400021359679391ROSA MARCIA SOARES DE FRANCA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa0029210/10/20143480.003480.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAEMP INOVAR TECNO COM E SERVICOLTDA CUJA AQUICAO FORAM 06 HDSDE 02 TERABITES SATA DOS SERVIDORES PARA BACKUP DA SEAD CONFMEMO 78/14 GETECI/SEAD, MEMO184/14 GAD SEAD E PARECER ASTECI 1007/14 ANEXO10886334000168INOVAR TECNOLOGIA DE SERVICOS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0029310/10/20146144.806144.80VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,RESULTANTE DAADESAO DA ATA DE REGISTRO DEPRECO N 161/2013 E PREGAO 383/2013.07227808000155BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente99OUTROS MATERIAIS PERMANENTESDispensa0029414/10/20146200.006200.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE10(DEZ) ESTANTES EM ACO PARA ATENDER NECESSIDADES DA CHEFIADE GABINETE DA SECRET.DE ESTA-DO DA ADMINISTRACAO.19292667000133GENESIS COMERCIAL DE PRODUTOS LTDA ME
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0029515/10/20143300.003300.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTODE SERVICOS DE MANUTENCAO EATUALIZACAO DO BANCO DE DADOSNO SISTEMA GESTOR DE COMPRASDO GOVERNO DA PB, CONFORME CONTRATO N 37/14 DESP ASTECI 10282014.05686055000110MARCO ANTONIO BRAGA MIRANDA INFORMAT-ME
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GENEROS DE ALIMENTOSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0029616/10/20142812.402812.40VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEAD-PB CONFORME-MEMO N 213/13/GAD. COM ADESAO-ATA DE REGISTRO DE PRECO N 161/13 DA SEC SAUDE/PB ORIUNDO DOPREGAO PRESENCIAL N 383/13. ORDEM COMPRA N 33/14.04453838000191MINE MERCADO UNIAO LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADODispensa0029716/10/201450.0050.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA EM FA-VOR DO FUNCIONARIO QUE IRA CONDUZIR A GERENTE DA GEMOG A CI-DADE DO RECIFE-PE, CONORME_ME-MO N 83/CG/SEAD/PB.00021873992491ISRAEL CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADODispensa0029816/10/2014100.00100.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA A GERENTE DA GEMOG A CIDADE DO-RECIFE-PE QUE IRA PARTICIPAR DE SEMINARIO SOBRE TECNOLOGIA -DA INFORMACAO.CONFORME MEMO DA85/GEMOG/SEAD/14.00000802647430ANDREZZA TARGINO DE ARRUDA PINTO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0029920/10/2014800.00800.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEDEZ DIARIAS INREGRAIS PARA OSERVIDOR QUE IRA A DIVERSAS CIDADES DO INTERIOR PARA FISCALIZAR E DISTRIBUIR AS SOLICITA-COES DE PNEUS, CONFORME REQUI-SICAO DE DIARIA EM ANEXO.00001187881406ROMMEL CORREA ARAUJO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0030020/10/2014500.00500.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEDEZ DIARIAS INREGRAIS PARA OSERVIDOR QUE IRA A DIVERSAS CIDADES DO INTERIOR PARA FISCALIZAR E DISTRIBUIR AS SOLICITA-COES DE PNEUS, CONFORME REQUI-SICAO DE DIARIA, EM ANEXO.00034301992472SUETONIO GONCALVES DE ALBUQUERQUE FILHO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica04PORTES E TELEGRAMASInexigível0030120/10/2014717.72717.72VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEPOSTAGEM, CONFORME BOLETO DEPAGAMENTO COM VENC. EM 23/10/2014.34028316001932EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADODispensa0030220/10/201425.0025.00COMPLEMENTACAO DA NE 297 E AP333, EMPENHADO E PAGO A MENOR,CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA00021873992491ISRAEL CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADODispensa0030320/10/201450.0050.00COMPLEMENTACAO DA NE 298 E AP334, EMPENHADO E PAGO A MENOR,CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA00000802647430ANDREZZA TARGINO DE ARRUDA PINTO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoFormação de Recursos HumanosFORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE GESTAO PUBLICA DO ESTADOAPOIO A FORMACAO PROFISSIONAL-ESTAGIO SUPERVISIONADODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSInexigível0030423/10/2014136.50136.50VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SEGURO PARA OSESTAGIARIOS, CONFORME CONTRATO39/2014.08602745000132CAPEMISA SEG DE VIDA E PREVIDENCIA S/A
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais02CONTRIBUICOES AO INSSNão Licitável (Folha de Pagamento)0030523/10/201461500.2361500.23VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE OUTUBRODE 2014.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas49Auxílio-Transporte01AUXILIO TRANSPORTEInexigível0030623/10/201472.0072.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO TRANSPORTES DOS SERVI-DORES DA SEAD, REFERENTE A OU-TUBRO/14.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família01SALARIO FAMILIA ATIVO CIVILInexigível0030723/10/2014665.82665.82VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESALARIO FAMILIA DOS SERVIDORESDA SEAD, REFERENTE A OUTUBRO/14.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSInexigível0030823/10/2014711442.33711442.33VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOSSERVIDORES DA SEAD, REFERENTEA OUTUBRO/14.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOVALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas46Auxílio-Alimentação01AUXILIO ALIMENTACAOInexigível0030923/10/20145944.005944.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO ALIMENTACAO, REFERENTEA OUTUBRO/14.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoFormação de Recursos HumanosFORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE GESTAO PUBLICA DO ESTADOAPOIO A FORMACAO PROFISSIONAL-ESTAGIO SUPERVISIONADODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física02ESTAGIARIOS E MONITORESInexigível0031023/10/201423488.0023488.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOSESTAGIARIOS DA SEAD, REFERENTEA OUTUBRO/14.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVNão Licitável (Folha de Pagamento)0031128/10/201410896.8210896.82IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE OUTUBRO/2014.06121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0031230/10/20142600.002600.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSUMO A FIM DEATENDER AS NECESSIDADES DA SE-CRETARIA DO ESTADO DA ADMINIS-TRACAO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO DE N 162/13 E PREGAO N 399/13, MEMO DE N 264/1407807909000103TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica24REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0031304/11/20145950.005950.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, DASEAD,REF. AO PERIODO DE 06/10/A 05/11/14, CONFORME DESPACHODA ASTECI DE N 1090/14.07400977000145MARIA ELIETE DE LIMA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica23REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEISConvite0031404/11/20146020.006020.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA REFERENTE AOMES DE OUT/2014, CONF. CONTRATO 24/11, E DESPACHO DA ASTECIDE N 1089/14.10903331000195FRANCISCO F N JUNIOR JM CENTRAL DE SERV
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica83MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INFNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0031504/11/20146300.006300.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEMANUTENCAO CORRETIVA E PREVEN-TIVA COM REPOSICAO DE PECASPARA MICROCOMPUTADORES DA SEADNO PERIODO DE 05/10 A 05/11/14CONFORME DESPACHO DA ASTECI DEN.1088/1410886334000168INOVAR TECNOLOGIA DE SERVICOS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0031604/11/20144525.004525.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 12 MAQUINAS MULTIFUNCIONAL/IMPRESSORA NO PERIODO DE 10 DE SETEMBRO DE 2014 A 09 DE OUTUBRO DE2014 CONFORME CONTRATO 09/010.40938508000150MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0031704/11/20141965.001965.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE MA-QUINAS MULTIFUNCIONAL/IMPRESSORA NO PERIODO DE 23 DE SETEMB.DE 2014 A 22 DE OUTUBRO/2014 CONFORME CONTRATO 052/2012.40938508000150MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAODispensa0031810/11/20142150.782150.78VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASSAGEM AREA EM NOME DA SECRETARIA DO ESTA-DO DA ADM. DA PARAIBA,QUE IRA PARTICIPAR DO I FORUM NACIONALCONJUNTO DOS SECRETARIOS DE ESTADO DA ADM/GESTAO PLANEJAMEN-TO E FAZENDA, NO PERIODO DE 12A 14/11/2014 EM BRASILIA/DF.VIAJEM ESTA PREVISTA PARA AS 15:00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria01ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICAInexigível0031911/11/20143200.003200.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DACONSULTORO ROSA MARCIA SOARESDE FRANCA REF SERV PRESTADO NOPENAGE/PB - PROJ DA GEST DE MODERN DA GEST SEAD MES 10/14 ECONT 21/11 ADITV 02/13 ME0/91/GEMOG/SEAD.DESPACHO ASTECI N-1095/14.00021359679391ROSA MARCIA SOARES DE FRANCA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADODispensa0032012/11/20141350.001350.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE(03) DIARIAS PARA A SECRETARIATITULAR DESTA PASTA, QUE IRAPARTICIPAR DO I FORUM NACIONAL CONJUNTO DOS SECRETARIOS -DE ESTADO DA ADMINISTRACAO/GESTAO PLANEJAMENTO E FAZENDA, NACAPITAL FEDERAL.00060241306434LIVANIA MARIA DA SILVA FARIAS
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0032112/11/2014500.00500.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE(10) DIARIAS PARA O SARGENTO -QUE IRA TRANSPORTAR, 40 VEICULOS INSERVIVEIS NAS CIDADES DEGUARABIRA,CUITE E CAMPINA GRANDE.00016252721468OVERLAND TOLEDO SANTOS
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0032212/11/2014500.00500.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE(10) DIARIAS PARA O SARGENTO -QUE IRA TRANSPORTAR, 40 VEICULOS INSERVIVEIS NAS CIDADES DEGUARABIRA,CUITE E CAMPINA GRANDE.00032455186415WELITON GALDINO PESSOA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo37AGUA MINERALNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0032313/11/20142221.382221.38VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO,DE AGUA MINERAL, CONFORME CT.003/14.05672519000130PADARIA PONTES LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo17MATERIAL GRAFICODispensa0032413/11/20141238.101238.10VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECARIMBOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SEAD, CONFORME ORDEMDE COMPRA N. 034/14.12927463000182CARTCAR CARTOES E CARIMBOS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0032526/11/2014260.00260.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM FA-VOR DA SERVIDORA ANA M ALMEIDADE A NOBREGA QUE FORAM A CIDA-DE DE PATOS PARA REPRESENTAR OGOVERNO DO ESTADO DA PB NO E -VENTO FOMENTA PARAIBA.00088564215420ANA MARIA ALMEIDA DE ARAUJO NOBREGA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0032626/11/2014200.00200.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM FA-VOR DA SERVIDORA VIVIANE PEREIRA A. DINIZ QUE FOI A CIDADE DE PATOS PARA REPRESENTAR O ESTADO DA PARAIBA NO EVENTO FOMENTA PARAIBA.00004842956402VIVIANNE PEREIRA ALMEIDA DINIZ
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0032726/11/2014160.00160.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM FA-VOR DO SERVIDOR VALBER ROBERTODINIZ DA SILVA QUE FOI A CIDADDE PATOS PARA REPRESENTAR O ESTADO DA PARAIBA NO EVENTO FO -MENTA PARAIBA.00056853718453VALBER ROBERTO DINIZ DA SILVA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0032826/11/2014100.00100.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS DO MO-TORISTA ISRAEL CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE QUE CONDUZIO O VEI-CULO DO GOVERNO ATE PATOS COM O OBJETIVO DE LEVAR UMA EQUIPEAO EVENTO FOMENTA PARAIBA RE-PRESENTANDO O GOVERNO DA PB.00021873992491ISRAEL CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVNão Licitável (Folha de Pagamento)0032927/11/2014193000.00193000.00VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE NOVEMBRO DE 204.06121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVNão Licitável (Folha de Pagamento)0033027/11/20141044.671044.67VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE NOVEMBRO DE 204.06121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais02CONTRIBUICOES AO INSSNão Licitável (Folha de Pagamento)0033127/11/201460967.4760967.47VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE NOVEM-BRO DE 2014.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSConvite0033228/11/20146020.006020.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEMANUTENCAO PREDIAL DA SEAD,CONFORME CT. 24/11, REFERENTE AOMES DE NOVEMVRO/14.10903331000195FRANCISCO F N JUNIOR JM CENTRAL DE SERV
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVNão Licitável (Folha de Pagamento)0033301/12/201411000.0411000.04IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE NOVEMBRO/2014.06121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica13LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0033403/12/20145950.005950.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DESTASECRETARIA, REFERENTE AO PERIODO DE 06/11 A 05/12/14, CONFORME CT. 11/12.07400977000145MARIA ELIETE DE LIMA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica23REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEISConvite0033503/12/20146020.006020.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTECAO PREVENTIVA PREDIAIS , REFERENTE A DEZEMBRO/2014 COM CONTRATO 24/11.10903331000195FRANCISCO F N JUNIOR JM CENTRAL DE SERV
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica24REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0033603/12/20145950.005950.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 170 AR-CONDICIONADOS DA SEC.DE ADMI -NISTRACAO REFERENTE AO DIA 06 DE NOVEMBRO A 31 DE DEZEMBRO /2014.07400977000145MARIA ELIETE DE LIMA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99OUTROS SERV DE CONSULTORIAInexigível0033703/12/20143200.003200.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DECONSULTORIA TECNICA,PRESTADOS NO AMBITO DO PNAGE/PB POR ROSAMARCIA S DE FRANCA.CONF.CONTRATO 21/2011 MES DE COMPETENCIA NOVEMBRO/2014.00021359679391ROSA MARCIA SOARES DE FRANCA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0033803/12/20146600.006600.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTODE SERVICOS DE MANUTENCAO EATUALIZACAO DO BANCO DE DADOSNO SISTEMA GESTOR DE COMPRASDO GOVERNO DA PB, REF A NOV EDEZ/14, CONF CONTRATO 96/13.05686055000110MARCO ANTONIO BRAGA MIRANDA INFORMAT-ME
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99OUTROS SERV DE CONSULTORIAInexigível0033903/12/20143200.003200.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DECONSULTORIA TECNICA,PRESTADOS NO AMBITO DO PNAGE/PB POR ROSAMARCIA S DE FRANCA.CONF.CONTRATO 21/11 MES DE COMPETENCIA DEZEMBRO/2014.00021359679391ROSA MARCIA SOARES DE FRANCA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo37AGUA MINERALNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0034003/12/20144000.000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO,DE AGUA MINERAL,REFERENTE A DEZEMBRO/2014.05672519000130PADARIA PONTES LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSInexigível0034103/12/2014717.72717.72VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS POSTAIS A SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO,PRESTADA PELA EMPRESA BRASD CORREIOS E TELEGRAFOS REFER.AO PERIODO DE 02/10/2014 A 31/10/2014.34028316000103EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57PUBLICACAO DE EDITAIS E ATASInexigível0034304/12/2014475.570.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS 20221 E 20224 ORIUNDASDA IMPRENSA NACIONAL, CONFORMEOFICIO 0629/2014/GSE.04196645000100PR IMPRENSA NACIONAL
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoFormação de Recursos HumanosFORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE GESTAO PUBLICA DO ESTADOAPOIO A FORMACAO PROFISSIONAL-ESTAGIO SUPERVISIONADODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSInexigível0034404/12/2014136.50136.50VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COBERTURA SECURITARIA PARA OS ESTAGIARIOS DASEAD, REF A NOV/2014, CONFORMECONTRATO 39/14.08602745000132CAPEMISA SEG DE VIDA E PREVIDENCIA S/A
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoFormação de Recursos HumanosFORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE GESTAO PUBLICA DO ESTADOAPOIO A FORMACAO PROFISSIONAL-ESTAGIO SUPERVISIONADODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSInexigível0034504/12/2014136.500.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COBERTURA SECURITARIA PARA OS ESTAGIARIOS DASEAD, REF A DEZ/2014, CONFORMECONTRATO 39/14.08602745000132CAPEMISA SEG DE VIDA E PREVIDENCIA S/A
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99OUTROS SERV DE CONSULTORIAInexigível0034604/12/20142800.002800.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTORIA EMGESTAO DOCUMENTAL, PRESTADO NOMES DE SETEMBRO/14,CONF CONTRATO N 66/2012.00022617671453ESMERALDA P SALES RICARTE DE SOUZA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99OUTROS SERV DE CONSULTORIAInexigível0034704/12/20142800.002800.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTORIA EMGESTAO DOCUMENTAL, PRESTADO NOMES DE OUTUBRO/14, CONF CONTRATO N 66/2012.00022617671453ESMERALDA P SALES RICARTE DE SOUZA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99OUTROS SERV DE CONSULTORIAInexigível0034804/12/20142800.002800.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTORIA EMGESTAO DOCUMENTAL, PRESTADO NOMES DE NOVEMBRO/14,CONF CONTRATO N 66/2012.00022617671453ESMERALDA P SALES RICARTE DE SOUZA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99OUTROS SERV DE CONSULTORIAInexigível0034904/12/20142800.002800.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTORIA EMGESTAO DOCUMENTAL, PRESTADO NOMES DE DEZEMBRO/14,CONF CONTRATO N 66/2012.00022617671453ESMERALDA P SALES RICARTE DE SOUZA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica13LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0035005/12/20144525.004525.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE MA-QUINAS MULTIFUNCIONAIS/IMPRES-SORA, REF AO PERIODO DE 10/OUTA 09/NOV DE 2014, CONF CONTRA-TO 09/10.40938508000150MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica13LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0035105/12/20141965.001965.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE MA-QUINAS MULTIFUNCIONAIS/IMPRES-SORA, REF AO PERIODO DE 23/OUTA 22/NOV DE 2014, CONF CONTRA-TO 52/12.40938508000150MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica13LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0035205/12/20144525.004525.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE MA-QUINAS MULTIFUNCIONAIS/IMPRES-SORA, REF AO PERIODO DE 10/NOVA 09/DEZ DE 2014, CONF CONTRA-TO 09/10.40938508000150MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica13LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0035305/12/20141965.001965.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE MA-QUINAS MULTIFUNCIONAIS/IMPRES-SORA, REF AO PERIODO DE 23/NOVA 22/DEZ DE 2014, CONF CONTRA-TO 52/12.40938508000150MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais02CONTRIBUICOES AO INSSNão Licitável (Folha de Pagamento)0035415/12/201458782.8158782.81VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO 13 SALARIO DE2014.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOVALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas46Auxílio-Alimentação01AUXILIO ALIMENTACAOInexigível0035518/12/20140.000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO ALIMENTACAO DOS SERVI-DORES DA SEAD, REFERNTE A NOV/2014.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOVALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas46Auxílio-Alimentação01AUXILIO ALIMENTACAONão Licitável (Folha de Pagamento)0035718/12/20145944.005944.00Valor que se empenha para atender despesas com pagamento depessoal ref a auxilio alimentacao mes de nov/2014.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais02CONTRIBUICOES AO INSSNão Licitável (Folha de Pagamento)0035831/12/201461196.920.00VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE DEZEM-BRO DE 2014.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família01SALARIO FAMILIA ATIVO CIVILNão Licitável (Folha de Pagamento)0035931/12/2014493.20493.20VALOR REF A FOLHA DE PESSOALDEZEMBRO/2014. SALARIO FAMILIA08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOVALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas46Auxílio-Alimentação01AUXILIO ALIMENTACAONão Licitável (Folha de Pagamento)0036031/12/20145824.005824.00VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REFDEZEMBRO/2014 AUXILIO ALIMENTACAO.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas49Auxílio-Transporte01AUXILIO TRANSPORTENão Licitável (Folha de Pagamento)0036131/12/2014928.00928.00VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.DEZEMBRO/2014 VENC E VANT. FI-XAS PESSOAL ATIVO INDENIZACAODE TRANSPORTE.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVNão Licitável (Folha de Pagamento)0036231/12/2014194045.37194045.37VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE DEZEMBRO DE 2014.06121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família01SALARIO FAMILIA ATIVO CIVILNão Licitável (Folha de Pagamento)0036331/12/2014591.84591.84VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.MES DE NOVEMBRO 2014 SALARIOFAMILIA.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas49Auxílio-Transporte01AUXILIO TRANSPORTENão Licitável (Folha de Pagamento)0036431/12/2014628.00628.00VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.NOVEMBRO/2014 INDENIZACAO DETRANSPORTE.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas49Auxílio-Transporte01AUXILIO TRANSPORTENão Licitável (Folha de Pagamento)0036531/12/2014556.00556.00VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.OUTUBRO/2014 INDENIZACAO DETRANSPORTE.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVNão Licitável (Folha de Pagamento)0036631/12/2014192876.05192876.05VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE OUTU-BRO DE 2014.06121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVNão Licitável (Folha de Pagamento)0036731/12/2014194005.26194005.26VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO 13 SALARIO DE 2014.06121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSNão Licitável (Folha de Pagamento)0036831/12/20143349.003349.00REF A ADIANTAMENTOS DIVERSOS NA FOLHA DE PESSOAL DEZ/2014.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil17FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALNão Licitável (Folha de Pagamento)0036931/12/2014678946.30678946.30VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.VENC E VANT FIXAS OUTUBRO/2014COMPLEMENTO DA NE 308.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSNão Licitável (Folha de Pagamento)0037031/12/2014584.54584.54VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.BOLSA DESEMPENHO OUTUBRO/201408761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoFormação de Recursos HumanosFORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE GESTAO PUBLICA DO ESTADOAPOIO A FORMACAO PROFISSIONAL-ESTAGIO SUPERVISIONADODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física01REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUALInexigível0037131/12/201425020.0025020.00VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.ESTAGIOS OUTUBRO/2014.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil17FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALNão Licitável (Folha de Pagamento)0037231/12/20141408022.431408022.43VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.VENC E VANT FIXAS NOVEMBRO/2014.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoFormação de Recursos HumanosFORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE GESTAO PUBLICA DO ESTADOAPOIO A FORMACAO PROFISSIONAL-ESTAGIO SUPERVISIONADODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física01REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUALInexigível0037331/12/201447784.0047784.00VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.ESTAGIOS NOVEMBRO/2014.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSInexigível0037431/12/2014584.84584.84VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.BOLSA DESEMPENHO NOVEMBRO/201408761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil17FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALNão Licitável (Folha de Pagamento)0037531/12/2014443190.04443190.04VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.VENC E VANT FIXAS 13 SAL./2014COMPLEMENTO DA NE 247.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil17FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALNão Licitável (Folha de Pagamento)0037631/12/20141376025.811376025.81VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.VENC E VANT FIXAS DEZEMBRO /2014.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoFormação de Recursos HumanosFORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE GESTAO PUBLICA DO ESTADOAPOIO A FORMACAO PROFISSIONAL-ESTAGIO SUPERVISIONADODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física01REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUALInexigível0037731/12/201447784.0047784.00VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.ESTAGIOS DEZEMBRO/2014.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSNão Licitável (Folha de Pagamento)0037831/12/2014584.54584.54VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.BOLSA DESEMPENHO DEZEMBRO/201408761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO

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Última atualização: 10/06/2024